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Matriz de Comunicaciones de Calidad
Matriz de Comunicaciones de Calidad
ESTRATEGICO
correo electronico y
correo electronico y pagina anual (cada que se
pagina wed del archivo
web,carteleras actualize)
en PDF con la politica
correo electronico y
correo electronico y pagina anualmente o cada que se
pagina
correowed del archivo
electronico y
correoweb,carteleras
electronico y pagina haga cambios
anualmente o cada que se en PDF
pagina condel
wed la visión
archivo
web,carteleras
correo electronico y pagina haga cambios
anualmente o cada que se pagina
en PDFwedcondel archivo
la misión
correo electronico y
correoweb,carteleras
electronico y pagina haga cambios
anualmente o cada que se en PDF con
pagina wed
los valores
del archivo
correo electronico y
correoweb,carteleras
electronico y pagina haga cambios
anualmente o cada que se en PDF con
pagina wedlosdelobjetivos
archivo
web,carteleras haga ocambios
semestral cada que se pagina
en PDFwedcondellas formato
metas
correo electronico y pagina web haga cambios correo electronico
en PDF con las y
correo electronico y pagina semestral o cada que se
pagina wed del formato
web,carteleras cambien coreo electronico del
correo electronico y pagina web periodicamente en PDF
archivo con
en los
PDF procesos
con los
pagina wed del archivo
correo electronico y pagina web periodicamente recursos financieros
en PDF con el
archivo en PDF con
cumplimiento d elalos
correo electronico y pagina web mensual
cronogramas
pagina wed del archivo
correo electronico y pagina web mensual correo electronico
en PDF con el y
correo electronico y pagina web trimestral pagina wed del archivo
en PDF con los cambios
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROCESO DE DESARROLLO E
INNOVACIÓN
A QUIENES MEDIO DE
COMUNICACIONES QUIEN COMUNICA
Coordinador de COMUNICA COMUNICACIÓN
correo electronico y
adquisicion de tecnologias Desarrollo ede
Coordinador toda la entidad
pagina wed y
correo electronico
planear generacion de nuevos procesos innovaciónede
Desarrollo
Coordinador toda la entidad
proceso de pagina wed y
innovaciónede direccionamiento correo electronico
cronograma de las actividades del area Desarrollo
Coordinador pagina web y
innovacióne estrategico correo electronico
prosupuesto del area Desarrollo proceso finanzas pagina wed
innovación
"NIT:900.477.410-2
FECHA: 14-11-19
VERSION: 1"
CUANDO
EVIDENCIA
correo electronico
COMUNICAde
la adquisicion
semestral( o cada
los equipos o con la informacion
correo electronico con de
que se generen las nuevas tecnologia
el archivo PDF con los
nuevos procesos)
mensual el formato
nuevos del
procesos
correo electronico
cronograma de con
mensual el formato del
presupuesto del area
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROCESO DE AMBIENTAL Y SST
coordinador de gestion
plan de emergencias proceso de SST
integrada y auxiliar
coordinador de SST
de gestion
accidentes de trabajo proceso de SST
integrada y auxiliar
coordinador de SST
de gestion
politica de SST y ambiental procesos de SST y ambiental
integrada y auxiliar
coordinador de SST
de gestion
uso de los EPP coordinador de gestion proceso de SST
integrada y auxiliar de SST
funciones y responsabilidades SST y ambiental integrada y auxiliares
coordinador de SST
de gestion procesos de SST y ambiental
cronograma de actividades y ambiental
integrada y auxiliares de SST direcccionamiento estrategico
coordinador de gestion
y ambiental
cronograma de capacitaciones coordinador
integrada de gestion
y auxiliar de SST talento humano
deseméño y evaluacion del sistema de SST y
integrada y auxiliares
coordinador de SST
de gestion procesos de SST y ambiental
ambiental
requisitos legales aplicables y ambiental
integrada y auxiliares de SST direcccionamiento estrategico
coordinador de gestion
y ambiental
convocatotoria y conformacion del comité proceso de SST
recomendaciones de seguridad para prevencion integrada y auxiliar de SST
coordinador de gestion
proceso de SST
de lesiones integrada y auxiliar de SST
coordinador de gestion
actividad para el control del riesgo proceso de SST
integrada y auxiliar
coordinador de SST
de gestion
programacion de examenes medicos proceso de SST
integrada y auxiliar
coordinador de SST
de gestion
reglamento de higene y seguridad industrial proceso de SST
reportes que describan situaciones que puedan integrada y auxiliar
coordinador de SST
de gestion
coordinador de gestion proceso de SST
procedimientos constituir acoso
del sistema delaboral
gestion ambiental y integrada y auxiliar de SST
integrada y auxiliares
coordinador de gestionde SST procesos de SST y ambiental
SST
matriz de identificacion de peligros y ambiental
integrada y auxiliares de SST procesos de SST y ambiental
coordinador de gestion
y ambiental
rutas de evacuacion coordinador de gestion proceso de SST
integrada y auxiliar de SST
objetivos de ambiental y SST integrada y auxiliares
coordinador de gestionde SST procesos de SST y ambiental
presupuesto ambiental y SST y ambiental
integrada y auxiliares de SST finanzas
y ambiental
coordinador de gestion
informe de auditorias externas y internas integrada y auxiliares de SST procesos de SST y ambiental
y ambiental
"NIT:900.477.410-2
EL PROCESO DE AMBIENTAL Y SST FECHA: 14-11-19
VERSION: 1"
coordinador de gestion
cronogramas y planes de auditoria integrada y auxiliar de
calidad
coordinador de gestion
politica de calidad integrada y auxiliar
coordinador de
de gestion
mision calidad
integrada y auxiliar de
coordinador de gestion
vision calidad
integrada y auxiliar de
coordinador de gestion
objetivos calidad
integrada y auxiliar de
coordinador de gestion
manual de calidad calidad
integrada y auxiliar de
coordinador de gestion
caracterizacion de los procesos calidad
integrada y auxiliar de
coordinador de gestion
plan de calidad calidad
integrada y auxiliar de
coordinador de gestion
renovacion del sistema calidad
integrada y auxiliar de
coordinador de gestion
hacer la mejora continua de los procesos calidad
integrada y auxiliar de
coordinador de gestion
evaluacion del desempeño calidad
integrada y auxiliar de
coordinador de gestion
entradas y salidas de los procesos calidad
integrada y auxiliar de
coordinador de gestion
estructura documental del S.G.C. calidad
integrada y auxiliar de
coordinador de gestion
calidad
integrada y auxiliar de
planear la elaboración de los documentos y formatos del SGC
calidad
MUNICACIONES DEL PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD
A QUIENES
MEDIO DE COMUNICACIÓN CUANDO COMUNICA
COMUNICA
EVIDENCIA
A QUIENES CUANDO
COMUNICACIONES QUIEN COMUNICA MEDIO DE COMUNICACIÓN
COMUNICA COMUNICA
informe de conveniencia y oportunidad coordinador de compras compras pagina wed correo electronico semestral
listado de los proveedores coordinador de compras compras pagina wed correo electronico anual
catalogos coordinador de compras compras correo electronico mensual
informe de los estudios previstos coordinador de compras compras pagina wed correo electronico anual
cronograma por pedidos de areas coordinador de compras todos los procesos prensencial periodicamente
listado de las observaciones de los distintos
coordinador de compras compras pagina wed correo electronico semestral
oferentes
evaluacion de las ofertas coordinador de compras compras pagina wed correo electronico mensual
seleccion de la oferta mas favorable coordinador de compras compras pagina wed correo electronico semestral
formato de evaluacion y desempeño del
coordinador de compras compras pagina wed correo electronico semestral
proveedor
inventario de las compras y servicio de menor
coordinador de compras compras pagina wed correo electronico periodicamente
cuantia
estudio detallado de las actividades coordinador de compras compras correo electronico mensual
listado de la distribucion de los pedidos de cada
coordinador de compras compras prensencial periodicamente
area
cotizaciones coordinador de compras compras correo electronico periodicamente
informe de plan de accion coordinador de compras compras correo electronico mensual
informe de plan de compras coordinador de compras compras correo electronico mensual
reporte de los indicadores de compras coordinador de compras compras correo electronico periodicamente
registron de actualizacion de los proveedores coordinador de compras compras correo electronico anual
comparacion de cotizaciones coordinador de compras compras correo electronico mensual
listado de orden de compra ,producto o servicio coordinador de compras compras pagina wed correo electronico periodicamente
solicitud de disponibilidad presupuestal coordinador de compras finanzas correo electronico periodicamente
evaluar a los proveedores coordinador de compras compras correo electronico cada vez que se
bimestral
presenten
garantias del producto coordinador de compras compras correo electronico
inconformidades
con el producto
"NIT:900.477.410-2
FECHA: 14-11-19
VERSION: 1"
EVIDENCIA
pagina wed correo electronico
con el informe de
conveniencia y oportunidad
lista d elos proveedores
formato de los catalogos de
correo electronico
ventas con el
formato d los estudios
formato con el cronograma de
previstos
los pedidos
correo por area
electronico con el
listado de los oferentes
pagina wed correo electronico
correodeelectronico
las ofertascon la
correo electronico
oferta mas favorablecon el
formato de vealuacion y
correo electronico
desempeño con el
del proveedor
inventario de compras
correo electronico de las
correo actividades
electronico de los
pedidos de distribucion
correo electronico con las
cotizaciones
informe de plan de accion
informe del plan de compras
correo electronico con el
reportededelalos
registro indicadoresde
actualizacion
proveedores
formato de comparación
lista de la orden de compra
producto o servicio
solicitud presupuestal
lista de verificación del
formato diligenciado
proveedor que se le
hizo la garantia y correo
electronico
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROCESO DE GEST
EVIDENCIA
correo electronico
con el informe
correo del
electronico
presupuesto
con el electronico
archivo de
correo
planta
con la deguia
personal
de
con las catas
funciones
correo electronico
administrativo de
con el pago de
con elnomina
informe de
plan institucional
informe del examen de
condeellosreporte
nuevosde
coninducción
el informe delde
con el informe
las hojas de
de vida
las actas de
con el archivo
reuniones de
de comité
de chequeo
programas de
y planes
verificacion
correo del
electronico
cumplimiento
con el informe dedela
correo electronico
con
correo elafiliacion
archivo de la
electronico
escala
con el informesalarialde
correo electronico
ausentismo
con el informe de
correo electronico
pago
correo
con elde cesantias
electronico
acta de
con el formato
periodo
correo de
vacacional
electronico
constancias
con el cronograma
laborales del
de actividades
proceso
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROCESO DE
A QUIENES
COMUNICACIONES QUIEN COMUNICA
COMUNICA
coordinador de
cronograma de mantenimiento direccionamiento
produccion y aux de estrategico
mantenimiento
coordinador de
proceso de
politicas de cuidado del mantenimiento produccion y aux
coordinador de de mantenimiento
proceso de
presupuesto de mantenimiento mantenimiento
produccion
coordinador de de
y aux mantenimiento
proceso de
inventario de requisitos y repuestos mantenimiento
produccion y aux
coordinador de de compras
proceso de
inventario de suministro mantenimiento
produccion y aux
coordinador de de mantenimiento
proceso de
informe de daños generales mantenimiento
produccion y aux
coordinador de de mantenimiento
proceso de
reparacion de los equipos mantenimiento
produccion
coordinador de de
y aux mantenimiento
proceso de
labores a realizar mantenimiento
produccion y aux
coordinador de de mantenimiento
proceso de
estimar el tiempo requerido mantenimiento
produccion y aux
coordinador de de
mantener actualizado los manuales de mantenimienton de mantenimiento
proceso de
mantenimiento
produccion y aux
coordinador de de
comunicar accioneslasde instalaciones
mantenimiento de los equipos e mantenimiento
mantenimiento
proceso de
instalaciones produccion y aux de mantenimiento
mantenimiento
"NIT:900.477.410-2
FECHA: 14-11-19
VERSION: 1"
DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO
MEDIO DE
CUANDO COMUNICA EVIDENCIA
COMUNICACIÓN
EVIDENCIA
correo electronico con el
correo electronico
presupuesto con el
del area
cronograma de actividades
correo electronico
del area con losb
correo elctronico
estados con el
financieros
formato del seguimiento
correopresupuestal
electronico con el
plan de
correo mejoramiento
electronico con el
informe presupuestal
correo electronico con las
rendiciones
correo de cuentas
electronico con las
transacciones financieras
correo electro con las
declaraciones tributariasnico
correo electronico con los
correo electronico
recaudos con el
formato
correo de las auditorias
electronico con eldel
archivo deatrea
las ordenes de
correo electronico
pago con los
correo electronico
indicadores con las
financieros
solicitudes de disponibilidad
correo electronico con el
formato presupuestal
del seguimiento
correo electronico con lade
deudas
ejecución de procesos
contables internos
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROCESO DE METROLIGIA
A QUIENES MEDIO DE
COMUNICACIONES QUIEN COMUNICA
coordinador de COMUNICA
proceso de COMUNICACIÓN
medicion del producto diseño y aux de
coordinador de correo electronico
metrologia
proceso de
peso del producto metrologia
diseño y aux
coordinador dede metrologia
correo electronico
Identificar patrones e instrumentos de medición y control. metrologia proceso de
correo electronico
diseño y aux de
coordinador de metrologia
metodos para la revisión, verificación y calibración de metrologia proceso de
correo electronico
diseño y aux de
coordinador de metrologia
instrumentos de medición. proceso de
frecuencia para revisión, verificación y calibración. metrologia
diseño y aux de
coordinador de metrologia
correo electronico
metrologia proceso de correo electronico
ordenes de trabajo para revisión y calibración de equipos. diseño y aux
coordinador dede metrologia
metrologia direccionamiento correo electronico
cronograma de actividades del area diseño y aux de
coordinador de estrategico
presupuesto del area metrologia
diseño y aux de finanzas correo electronico
metrologia
"NIT:900.477.410-2
FECHA: 14-11-19
VERSION: 1"
ETROLIGIA
CUANDO
COMUNICA correoEVIDENCIA
electronico con
periodicamente el informe
correo electronicode lacon
periodicamente medición
el informe del producto
del peso
el formato de del
periodicamente producto
identificacion de los
revisión, verificación
instrumentos de y
periodicamente
calibración de
frecuencia para la
periodicamente el plan decalibración
ordenes dey
revision,
periodicamente trabajo para la revision
anual el informede
calibracion dellos
correo electronico
cronoframa de con
anual el informe del
presupuesto del area
"NIT:900.477.410-2
FECHA: 14-11-19
VERSION: 1"
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROCESO DE DISEÑO
EVIDENCIA
correo electronico con el
informe
correo de los insumos
electronico con el
correo electronico con el
informe del diseño
informe del presupuesto
correo electronico con el
informe del
del area
cronograma
de actividades del area
"NIT:900.477.410-
FECHA: 14-11-19
VERSION: 1"
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROCESO DE PRODUCCION
EVIDENCIA
el informe de los
insumos de la
correo electronico
el informe de las
formas el formato de de
mas eficiente
infraestructura
el informe
necesaria paradel
llevar
inventario
el informe de dela
correo
cantidadelectronico con
de materia
el informe d elos
informe
controlesdey recepcion
resultadosy
almacenamiento de la
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROCESO DE
EVIDENCIA
con el informe del
empaque
con la rutadel
de
con el informe del
distribucion de la
correo electronico
entrega del
con el presupuesto
con eldel
cronograma
area
de actividades del