Critas Ayaviri

Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo Fondo Minero Regional y Local Minsur Convenio Minsur Critas Ayaviri

PROGRAMA DE DESARROLLO

RURAL INTEGRAL PARA LAS PROVINCIAS DE MELGAR, CARABAYA Y SANDIA

EXPOSITOR: CARLOS PINTO CANESSA

Situacin Actual: rea de Intervencin - Puno

INCIDENCIA DE EDAs POR DISTRITOS

Situacin Actual: rea de Intervencin - Puno

G rfic o D es nutric inC rnic aennios menores de5aos anivelnac ional, reg ional,provinc ialyeneldis tritodeAntauta
35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0%
24.7% 25.8% 32.1% 23.5% 24.5% 27.8%

10.0% 5.0% 0.0%

Nac ional ENDES 2007

PUNOMONIN 2006

PUNO PUNORURA L MEL G A RS IEN URB A NA MONIN2006 2008 MONIN2006

A NTA UTA S IEN2008

Significa que 3 de cada 10 nios son desnutridos crnicos y tendrn limitaciones en el desarrollo de sus capacidades y habilidades.

Situacin Actual: rea de Intervencin - Puno

Porcentaje de la poblacin rural sin acceso a servicio de agua potable por Distritos
Regin Puno Ambito Rural Umachiri Santa Rosa Orurilo Nuoa Macari Llalli Cupi Antauta Ayaviri Ollaechea Crucero Corani Ajoyani Macusani 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

42% 66% 24% 67% 48% 84% 71% 76% 40% 72% 54% 96% 90% 77% 93% 65%
70% 80% 90% 100%

Fuente: INEI CENSO XI NACIONAL POBLACIN Y VIVENDA 2007

Situacin Actual: rea de Intervencin - Puno

Porcentaje de la poblacin rural sin acceso a servicios de agua potable por Distritos (sin considerar pozos)
Regin Puno Ambito Rural Umachiri Santa Rosa Orurilo Nuoa Macari Llalli Cupi Antauta Ayaviri Ollaechea Crucero Corani Ajoyani Macusani 0% 20% 40% 60%

87% 88% 73% 90% 82% 95% 88% 83% 81% 99% 99% 96% 100% 88% 100% 70%
80% 100%

Fuente: INEI CENSO XI NACIONAL POBLACIN Y VIVENDA 2007

Situacin Actual: rea de Intervencin - Puno

Porcentaje de la poblacin rural sin acceso a servicios de saneamiento por Distritos (incluye Pozo Sptico y Letrinas)

Regin Puno Ambito Rural Umachiri Santa Rosa Orurillo Nuoa Macari Llalli Cupi Antauta Ayaviri Ollaechea Crucero Corani Ajoyani Macusani 0% 10% 20% 30%

48%

49%
76% 32% 66% 36% 54% 43% 69% 50% 53% 49% 31% 17% 59% 33%
40% 50% 60% 70% 80%

Fuente: INEI CENSO XI NACIONAL POBLACIN Y VIVENDA 2007

Objetivos y Estrategias
Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo Fondo Minero Regional y Local Minsur Convenio Minsur Critas Ayaviri

Objetivos Principales: Mejorar la nutricin y calidad de la salud de las familias y comunidades rurales Mejorar la calidad resolutiva de la red de establecimientos de salud del mbito del Fondo Mejorar la calidad de la educacin en los niveles inicial, primaria y secundaria y ocupacional Incrementar los ingresos monetarios de las familias rurales, de manera sostenible. Estrategias Concertacin Apalancamiento Sinergia intra - institucional Eficiencia Experiencias exitosas Recursos humanos competentes

SALUD EDUCACIN SANEAMIENTO

COMUNICACIN

Competencias DESARROLLO COMUNAL Capacidades

ELECTRIFICACIN

AGUA

PRODUCCIN NUTRICIN

SALUD SALUD Y Y SANEAMIENTO SANEAMIENTO

Saneamiento Rural Y Salud Ambiental

Nutricin y Promocin de la Salud Comunitaria

Fortalecimiento del Sistema de Referencia Y Contrarreferencia

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Ayaviri

EDUCACIN EDUCACIN

Mejoramiento De la Educacin Inicial

Desarrollo y Promocin Del Docente Y el Nio

Promocin de la Educacin En Alternancia

DESARROLLO DESARROLLO PRODUCTIVO PRODUCTIVO

Promocin del Desarrollo Productivo Rural

Promocin Del Riego Tecnificado

Promocin del Desarrollo Agro - Forestal

GESTIN GESTIN Y Y CONCERTACIN CONCERTACIN

Elaboracin y Evaluacin de Proyectos.

Gobernabilidad Y Democracia

Cooperacin Tcnica Internacional

FLUJOGRAMA DE ADMINISTRACIN DEL FONDO

MINSUR

CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO EXTERNO

CARITAS AYAVIRI

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL

EJECUCIN DE GASTO POR COMPONENTES Y PROYECTOS

ADMINISTRACIN DEL FONDO

FLUJOGRAMA DE EJECUCIN DE LOS PROYECTOS

GERENCIA
ADMINISTRACIN

JEFATURA DE SALUD Y NUTRICIN

JEFATURA DE AGUA Y SANEAMIENTO

JEFATURA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

JEFATURA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

JEFATURA DE PROYECTOS Y MONITOREO

ESPECIALISTAS ESPECIALISTAS

ESPECIALISTAS

ESPECIALISTAS

ESPECIALISTA EN EDUCACIN Y OTROS

FACILITADORES COMUNALES

FACILITADORES COMUNALES

FACILITADORES COMUNALES

Fondo Minero Regional y Local MINSUR 2007

Fondo Minero Local: Fondo Minero Regional: Total Fondo Minero: (Local + Regional)

S/. 1932,409.32 S/. 7729,637.26 S/. 9662,046.58

* Clculo de acuerdo con la Clusula 3 del Convenio PMSP suscrito entre el Estado Peruano y la empresa MINSUR el 31 de marzo del 2008

PRESUPUESTO POR TIPO DE FONDO Y POR DETALLE PROGRAMATICO Estimado al 2011

FONDO REGIONAL

COMPONENTE - PROYECTO
Gastos Operativos:

FONDO LOCAL

TOTAL

Salud y Saneamiento
Saneamiento Rural y Salud Ambiental Nutricin y Promocin de Salud Comunitaria Mejoram. Capacidad Resolutiva Redes Salud Otros Proyectos Agua y Saneamiento (Incluye Ayaviri)

2757172.86 1298394 615337 119266.45 724175.41 185252 185252 0 719835 719835 0 127068

10085852.03 3004268 2461348 2594233.55 2026002.48 2710137 2710137 0 4276548 4276548 0 508271

12843024.89 4302662 3076685 2713500 2750177.89 2895389 2895389 0 4996383 4996383 0 635339 0

Educacin
Desarrollo y Promocin de CEIs y Escuelas Primarias Fortalecimiento de Educacin Inicial

Promocin Productiva
Desarrollo Productivo Rural Promocin del Riego Tcnificado Unidad fomulacin y monitoreo proy.

Otros :
Aporte Comisin de la verdad Gastos Administrativos: TOTAL: 0 285218.23 4074546.09 715991.37 1252984 19549783.4

715991.37 1538202.23 23624329.49

ESTRATEGIA DE GASTOS : PRESUPUESTO POR PROYECTOS Fondo Local y Regional

Componente - Proyecto Gastos Operativos: Salud y Saneamiento Saneamiento Rural y Salud Ambiental Nutricin y Promocin de Salud Comunitaria Mejoram. Capacidad Resolutiva Redes Salud Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Ayaviri Otros Proyectos Antauta Educacin Desarrollo y Promocin de docentes y nios Fortalecimiento de Educacin Inicial Promocin Productiva Desarrollo Productivo Rural Promocin del Riego Tcnificado Unidad fomulacin y monitoreo proy. Aporte Comisin de la verdad Gastos Administrativos: TOTAL: 336.627 804.249 3,41% 300.468 218.783 81.685 41.119 41.119 122.631 122.631 3.404 214.846 309.185 401.576 12.601.285 53,39% 207.032 406.806 400.000 7.240.103 30,67% 400.000 2.957.325 12,53% 210.057 635.339 715.991 1.538.203 23.602.961 100,00% 2,69% 3,03% 6,52% 100% 1.843.912 1.843.912 1.990.559 1.990.559 1.039.281 1.039.281 4.996.383 4.996.383 21,17% 8.278.113 2.270.205 1.000.000 2.257.730 1.650.000 1.100.178 1.553.652 1.553.652 2.935.089 1.516.425 1.095.000 323.664 1.300.618 1.300.618 1.307.986 297.249 900.000 110.737 12.821.656 4.302.662 3.076.685 2,713.500 1.650.000 1.100.178 2.895.389 2.895.389 12,27% 54,32% 2008 2009 2010 2011* TOTAL %

* Con aporte MINSUR estimado al 2010

Propuesta para agilizar la ejecucin presupuestal

1.

2.

3.

4.

Elaboracin de diagnsticos y lneas de base Planificacin participativa en funcin a indicadores de pobreza y seleccin y mejora de experiencias exitosas. Implementacin de componentes y proyectos Ejecucin, seguimiento y monitoreo

MUCHAS GRACIAS