Manual de Normas y Procedimientos ME-VIAFI-DAC-MNP-01 | Z cE MINISTERIO DE ECONOMIA CCONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS © SERVICIOS A TRAVES DE.LA MODALIDAD DE COMPRADIRECTA | Pagina 1 de 31. | (De aplicacién general) ‘Manual de Normas y Procedimientos | CONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS O | SERVICIOS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA | Versién 06 ed Viceministro Lic. Adrian Zapata Alamilla | Administrativo y Financier ee Director de Lic. Josué Moisés Adquisiciones | Carrillo Moreira y Contrataciones ered er | Lorena Beatriz, Jefe de Cojolén Arias Compras Verificacién metodolégica Directora de Leda, Rossana Elizabeth Tete. | 30/01/2028 | carrera Nuc | Instituconal Vigente a partir de: 13/02/2024ME-VIAFI-DAC-MINP-O1 g ‘Manual de Normas y Procedimientos CONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS O MINISTERIO DE ECONOMIA | SERVICIOS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (De aplicacién general) Pagina 2 de 31 INDICE BASE LEGAL Y DOCUMENTOS RELACIONADOS... NORMA: RESPONSABILIDADE: PROCEDIMIENTOS: FLUJOGRAMAS: corse ANEXOS 1 2g | ‘Manual de Normas y Procedimientos ME-VIAFI-DAC-MNP-O1 CCONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS O MINISTERIO DE ECONOMIA | SERVICIOS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA Pagina 3 de 31, convenes (De aplicacién general) OBJETIVO: Establecer el procedimiento a seguir en el Ministerio de Economia y sus dependencias, para la adquisicién de bienes, suministros, obras o servicios, a través de la modalidad de “Compra Directa”, regulada en el Decreto 57-92 del Congreso de la Republica articulo 43, literal b) y sus reformas, asi como también el Acuerdo Gubernativo 122-2016 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas. 2. ALCANCE: El presente manual aplica al proceso de compras y contrataciones de bienes, suministros, obras 0 servicios, del Ministerio de Economia y sus dependencias, a través de la modalidad de Compra Directa por un monto, a partir de veinticinco mil quetzales (025,000.00) hasta noventa mil quetzales (Q. 90,000.00), de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento sus reformas 3. DEFINICIONE: 3.1 Aclaraciones: Respuestas que brindan las unidades ejecutoras a las solicitudes de explicacién o comentario que hace mas claro un asunto, 3.2 Adquisicién Directa por Ausencia de ofertas: De no presentarse ningun oferente, se podra iniciar un nuevo concurso de compra directa © bien realizar una adquisicién directa por ausencia de ofertas siempre que se utilice los requisitos y condiciones establecidos en los términos de referencia solicitados en el proceso competitive que dio origen a la compra. 3.3 COP: Siglas que significan: Constancia de Disponibilidad Presupuestaria cuando aplique: Colocacién de sello por parte de financiero 0 documento emitido en el Sistema Informatico de Gestién, implementado por el Ministerio de Finanzas Péblicas —-MINFIN. 3.4 Centro de Costo: Unidad administrativa que realiza el proceso para la entrega de productos. Un centro de costo puede ser un punto de atencién en donde se presentan los servicios al ciudadano, 0 bien a las unidades administrativas que generan produccién intermedia. 3.5 Compra Direct ‘Adquisicién o contratacién de bienes, suministros, obras y servicios, por montos a partir de veinticinco mil quetzales (Q 25,000.00) hasta noventa mil quetzales (0.90, 000.00), de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas. 3.6 Compras piiblicas sostenibles: Forma de lograr satisfacer las necesidades en la adquisicién de bienes, suministros y servicios, alcanzando un alto rendimiento mediante el uso racional y eficiente los recursos naturales, humanos y econémicos allo largo de su ciclo de vida, que se traduce en beneficios no s6lo para la organizaciGn, sino también para el medio ambiente, la sociedad y la economia,Z Manual de Normas y Procedimientos | ME-VIAFI-DAC-MNP-O1. ‘CONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRASO | HinisTERo DE ECONOMIA | SERVICIOSATRAVESDE LA MODALIDAD DECOMPRADIRECTA | pSgina de 31 | 37 38 39 3.10 Bal 3.12 3.13 3.14 3.45 3.16 3.47 ae (De aplicacién general) Cronologia: Determina el orden y fechas de los documentos que conforman el expediente de compra, lo cual es necesario para el debido historial de los documentos. Los documentos que conformen un expediente de compra deberan estar de forma cronoldgica. cur: Siglas que significan: Comprobante Unico de Registro. pac: Siglas que significan: Direccién de Adquisiciones y Contrataciones. Especificaciones Técnicas: Documento en el cual la unidad solicitante detalla las caracteristicas especificas del bien, suministro, 0 servicio que los oferentes deberdn cumplir, dentro de las cuales estan: ‘+ Cuando se trate de servicios indicar el lugar donde se realizaran. Cédigo de Inventario en bienes tangibles. Visita técnica cuando sea necesario. Otras especificaciones que se necesiten para la ampliacién de la informa suministros, bienes 0 servicios solicitados. ‘GUATECOMPRA: Siglas que significan: Sistema de Informacién de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, administrado por la Direccién Normativa de Contrataciones y adquisiciones del Estado de Guatemala -DNCAE-, del Ministerio de Finanzas Piiblicas Inconformidades: Practica administrativa que tiene por objeto prevenir impugnaciones legales que retardan el procedimiento por medio del establecimiento en linea del sistema GUATECOMPRAS. Justificacion: Documento en el cual la unidad solicitante debe justificar la necesidad de la adquisicién ya sea suministro, bien 0 servicio. Lee: Siglas que significan: Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la Republica y sus reformas, Nos: Siglas que significan: Nimero de Operacién en GUATECOMPRAS. Nota Técnica: Documento en el cual aprueba o imprueba las caracteristicas del suministro, bien o servicio a adquirir para Equipo de Cémputo (todo lo contemplado en el reglén 328 segin catélogo de insumos, renglon 168 y 158). Oferta Electrénica: Documento que emite el sistema GUATECOMPRAS segiin la informacién de la oferta presentada por parte de los proveedores participantes en un concurso competitivo.g ‘Manual de Normas y Procedi ‘CONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS O sntos | ME-VIAFI-DAC-MINP-01 | IMINISTERIO DE ECONOMIA | SERVICIOS ATRAVES DELAMODALIDAD DE COMPRADIRECTA | Pagina Sde 31 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 (De aplicacién general) Oferente o Proveedor: Persona individual, fisica 0 juridica que puede suministrar bienes, obras 0 servicios, a entidades del sector publico, de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, Orden de Compra: Documento que emite la Unidad Ejecutora a través del Sistema SIGES para la adquisicin de suministros, bienes y servicios. Plan Anual de Compras (PAC): Listado de bienes, suministros, obras, servicios u otro objeto de adquisicién que pretendan comprar y/o contratar las entidades sujetas a La Ley de Contratacién del Estado y El Reglamento durante el afio fiscal siguiente para cumplir con los objetivos y resultados institucionales. igual significado tendrén las aceptaciones “Programa anual de compras”, “Plan anual de compras’, “Programacién anual de compras’, “Programa anual de ‘adquisiciones y contrataciones piblicas”, y “Programa anual de adquisiciones publicas”, Pre-Orden: Registro que realiza el Centro de Costo a través del Sistema SIGES, para solicitar la adquisici6n de suministros, bienes y servicios previo a trasladar la Solicitud de Compra a la Direccién de Adquisiciones y Contrataciones (en el caso de la unidad ejecutora 101) y al departamento de Compras de las distintas Unidades Ejecutoras del Ministerio de Economia, Prorroga: Si cumplido el procedimiento descrito en la literal b) del articulo 43 de La Ley, no concurren. interesados; la autoridad competente podra autorizar la prorroga de por lo menos un dia habil para recibir ofertas electrdnicas a través del Sistema GUATECOMPRAS. Si cumplido el tiempo no concurren interesados, se debe declarar el concurso desierto. Reglamento de la LCE: Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo 122-2016 y sus reformas. SIGES: Siglas que significan: Sistema Informatico de Gestién, implementado por el Ministerio de Finanzas Piblicas ~MINFIN- SICOIN: Siglas que significan: Sistema de Contabilidad integrada, implementado por el Ministerio de Finanzas Publicas para uso por todas las Instituciones del Estado. SOLICITUD DE COMPRA 0 PAGO DE BIENES Y SERVICIOS: Formulario autorizado por la Contralorfa General de Cuentas, utilizado para solicitar la adquisici6n o contratacién de bienes, suministros, obras o servicios. Solicitud de Aclaraciones: Son las preguntas que efectian las personas interesadas sobre el contenido de los términos de referencia en un determinado concurso.| munisTeRI0 o& EcoNOMIA CCONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS O SERVICIOS A TRAVES DE LAMODALIDAD DE COMPRADIRECTA | gina 6 de 31 (De aplicacién general) 3.28 Términos de Referencia: Contienen especificaciones de cumplimiento, tales como: * La entidad compradora deberd establecer en los términos de referencia como minimo: Detalle, especificaciones o caracteristicas del bien, suministro, servicio u obra a adquiir. * Requisitos y condiciones que deberd llenar y presentar el oferente en la oferta electrénica, pudiendo solicitar otros requisitos substanciales vinculados a los bienes suministros, servicios y obras a adquirir que no hayan sido presentados por el proveedor ante el Registro General de Adquisiciones del estado, + Criterios de Calificacién y adjudicacién. * Condiciones de entrega y forma de pago. ‘+ Casos de incumplimiento y sanciones. .29 Unidad Ejecutora: En el contexto de este manual, (Acuerdo Ministerial nero 709-2010 Desconcentracién Financiera del Ministerio de Economia). Es la encargada de ejecutar los gastos planificados por los centros de costo para el debido cumplimiento de sus metas y objetivos. 3.30 Unidad Compradora: Se refiere a la Direccién de Adquisiciones y Contrataciones (en el caso de la unidad ejecutora 101) y al Departamento de Compras de las distintas Unidades Ejecutoras del Ministerio de Economia, 4. BASE LEGAL Y DOCUMENTOS RELACIONADOS: Preaeeaes ene he acd Numero 0 cédigo del documento Descripcién del documento Constitucién Politica de la Republica dé ‘Asamblea Nacional Constituyente, 1985. coe etree eee ere earania Guatemala aeeeereeeeuUHiEeeeee| Decreto numero 5-2021 del Congreso de la | Ley para la Simplificacién de Requisitos y Reptiblica de Guatemala. Trémites Administrativos. ] Decreto numero 101-97 del Congreso de la | Ley Orgénica del Presupuesto. Repiiblica de Guatemala. Decreto ntimero 57-92 del Congreso de la | Ley de Contrataciones del Estado -LCE- y sus | Republica de Guatemala. reformas. | ‘Acuerdo Gubernativo nimero 170-2018 del | Reglamento del Registro General ‘Acuerdo Gubernativo nimero 211-2019 del | Reglamento Orgénico interno del Min Vicepresidente de la Republica en Funciones de Economia de Presidente, de fecha 24 de octubre de 2019. Presidente de la Republica, de fecha 05 de | Adquisiciones del Estado. yctubre de 2018. ‘Acuerdo Gubernativo nimero 122-2016 del | Reglamento de la Ley de Contrataciones del Presidente de la Republica, de fecha 15 de | Estado y sus reformas junio de 2016, | Manual de Normas y Procedimientos ME-VIAFI-DAC-MNP-O1‘Manual de Normas y Procedimientos ME-VIAFI-DAC-MNP-01 ‘CONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS O MINISTERIO DE ECONOMIA | SERVICIOS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE COMPRADIRECTA | Pagina 7 de 31. oo {De aplicacién general) | feceo ne) ‘Numero o cédigo del documento Descripcién del documento ‘Acuerdo Ministerial nimero 762-2019 del | Estructura Organica Interna Complementaria | Ministerio de Economia, de fecha 19 de | ala estructura establecida en el Reglamento | noviembre de 2019. ____| Organico interno de! Ministerio de Economia. ‘Acuerdo Ministerial nmero 709-2010 del | Desconcentracién Administrativa. —y Ministerio de Economi diciembre de 2010. ‘Acuerdo niimero A-70-2021 del Contralor | Normas de Auditoria interna Gubernamental de Cuentas. ___| -waicus- ‘Acuerdo Niimero A-039-2023 del Contralor | Normas Generales y Técnicas de Control General de Cuentas. Interno Gubernamental. Resolucin Ndmero 001-2022 del Ministerio | Normas para el uso del Sistema de de Finanzas Publicas, de fecha 3 de enero de | informacién de —_contrataciones_—y 2022. adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS: 1, de fecha 07 de | Financiera del Ministerio de Economia. 5, NORMAS: 5.1 La modalidad de Compra Directa consiste en la adquisicién de bienes, suministros, obras y servicios a través de una oferta electrénica en el sistema GUATECOMPRAS, prescindiendo de los procedimientos de licitacién y cotizacién, cuando la adquisicién sea por montos mayores a los veinticinco mil Quetzales (Q.25,000.00) y que no supere los noventa mil ‘Quetzales (Q.90,000.00). 5.2 Las Unidades solicitantes deben elaborar su Programacién Anual de Compras con la lista de bienes suministros obras y servicios que pretenden adquirir durante el afio fiscal 5.3 Losrequerimientos para le adquisici6n de equipo de cémputo deberdn ser respaldados por una Nota técnica con firma y el sello de Tecnologias de la informacién o Tecnologia de las Unidades Ejecutoras, segtin correspond cuando sea aplicable. Esto especificamente en los renglones de gasto 328, 158 y 168. En otros casos, quedara a criterio de la unidad compradora en caso considere necesario, Toda nota técnica deberd ser emitido con fecha anterior 0 igual ala solicitud de compra o pago de bienes y servicios. 5.4 La Unidad solicitante debera conformar el expediente para la adquisicién mediante la modalidad de Compra Directa con oferta electronica, asegurandose de incluir los siguientes documentos: 5.4.1 Solicitud de compra 0 pago de bienes y servicios, autorizada por el Director o Jefe inmediato de la unidad solicitante. 5.4.2 Justificacién, 5.4.3 Especificaciones técnicas de la compra de manera clara y comprensible. 5.4.4 Cedula de la programacién de la Compra. 5.4.5 Nota Técnica, en los siguientes casos:Manual de Normas y Procedimientos (ME-VIAFI-DAC-MINP-01 CCONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS O MINISTERIO DE ECONOMIA | SERVICIOS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA Pagina 8 de 31 (De aplicacién general) 55 56 ‘* Adquisicién equipo de cémputo reglin 328. ‘+ Mantenimiento o reparacién de equipo de cmputo region 168. ‘+ Adquisicion de software region 158. ‘+ Adquisicién de licenciamientos o renovacién regién 158. ‘© Otros que quedan a criterio de la unidad compradora cuando considere necesario. ‘+ Nota técnica deben ser con fecha anterior y/o igual a la solicitud de compra. 5.46 Pre-orden a través del sistema SIGES. 5.4.7 Numero de pre-orden, en la solicitud de compra 0 pago de bienes y servicios EI Técnico de Compras debe elaborar los términos de referencia, considerando lo siguients 5.5.1 Descripcién comprensible del requerimiento. 5.5.2 Inclusion de Especificaciones técnicas. 5.5.3 Ju 5.5.4 Cedula de la programacién de la compra. icacién de la compra. 5.55. Verificacién de siel suministro, bien o servicio solicitado se encuentra en un Contrato Abierto en el Portal de GUATECOMPRAS. 5.5.6 En el caso de que el bien, suministro 0 servicio se encuentre en contrato abierto, imprimir la descripci6n electrdnica, el cual se consideraré como una cotizacién para la conformacién del expediente fisico, asi mismo debera imprimir la informacién electronica del oferente. 5.5.7 Coloca dentro de los términos de referencia de los criterios de calificacién y adjudicacién, condiciones de entrega, forma de pago, medidas en casos de incumplimiento, sanciones y cuando sea aplicable, lo relativo a seguros y garantias con un proyecto de contrato, Los documentos a publicar en el Nimero de Operacién de GUATECOMPRAS (NOG) de la compra directa con oferta electrénica, incluiran por lo menos lo siguiente: 5.6.1 Solicitud de compra. 5.6.2 Términos de referencia. 5.6.3. Justificacién y especificaciones técnicas. 5.6.4 Dentro de los términos de referencia cuando sea necesario y/o aplicable a la adquisicion del bien o servicio, indicar sobre la Compra Publica Sostenible, y asignar el porcentaje a aplicar en el cuadro de los criterios de calificacin, la cual deberd ser de forma razonable. 5.6.5 Entre la publicacién del concurso de compra directa con oferta electronica en GUATECOMPRAS y la recepcién de ofertas se deberd medir un plazo no menor a un (1) dia habil‘Manual de Normas y Procedimientos ME-VIAFI-DAC-MNP-O1. ‘CONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS O MINISTERIO DE ECONOMIA | SERVICIOS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA Pagina 9 de 31 (De aplicacién general) 57 5.8 59 El Técnico de Compras o su equivalente en Unidad Ejecutora recibird el expediente; en caso de que existan solicitudes de aclaracién, preguntas, 0 inconformidades en el concurso, procede a realizar lo siguiente: 5.7.1. Evaluard la solicitud de aclaracién o pregunta. En el caso de especificaciones técnicas especiales, la trasladaré ala unidad solicitante por medio de oficio, cuando aplique, para brindar una respuesta correcta 5.7.2 Publica la respuesta a las solicitudes de aclaracién o preguntas formuladas por los Interesados, quienes deben realizarlas antes de que venza el plazo para recibir ofertas. Asimismo, la Unidad Ejecutora debe emitir la respuesta o aclaracién antes del cierre de recepcién de ofertas en el sistema GUATECOMPRAS. 5.7.3. Responde las inconformidades planteadas por los oferentes interesados, cumpliendo con los tiempos establecidos en las NORMAS PARA EL USO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO -GUATECOMPRAS- y sus reformas. 5.7.4 Las inconformidades deben presentarse a través del sistema GUATECOMPRAS en un plazo maximo de 5 dias calendario posteriores a la publicacién del acto administrativo {que se desea reclamar. Y la respuesta, debidamente fundamentada por el funcionario 0 ‘empleado puiblco responsable, debe otorgarse a través del sistema GUATECOMPRAS en un plazo no superior a 5 dias calendario a partir de su presentacién, EI Técnico de Compras o su equivalente en Unidad Ejecutora recibe y verifica que las Ofertas ElectrOnicas cumplan con la descripcién de la solicitud de compra o pago de bienes y servicios, asi como con las especificaciones técnicas y los términos de referencia. A continuacién, realizaré lo siguiente: 5.8.1 Elabora un cuadro comparativo de precios y lo firma 5.8.2 Crea un cuadro de calificacién que tome en cuenta aspectos como el precio, la calidad, el tiempo de entrega, las caracteristicas y demés condiciones necesarias que se consideren 5.8.3. Adjudica al proveedor que haya obtenido la calificacién més alta, de acuerdo con la evaluacién de ofertas. Si cumplido el procedimiento descrito en la literal b) del articulo 43 de la Ley de Contrataciones del Estado no se presentan interesados, la autoridad competente podra autorizar una prérroga de al menos un dia habil para recibir ofertas electronicas a través del sistema GUATECOMPRAS. En caso de no presentarse ninguna oferta, deberd declararse el concurso desierto en el referido Sistema. En esta situacién, se puede autorizar el inicio de un nuevo proceso de compra directa o realizar una adquisicion directa por ausencia de oferta, siguiendo los requisitos y condiciones establecidos en los términos de referencia del proceso competitive que originé la compra. Esta decisin deberd ser publicada a més tardar, dos (2) dias habiles después de la aprobacién de la negociacién, de acuerdo a la fecha del cuadro de adjudicacién.MINISTERIO DE ECONOMIA Manual de Normas y Procedimientos ME-VIAFI-DAC-MNP-01 ‘CONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS 0 SERVICIOS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA | Pagina 10 de 31 (De aplicacién general) 5.10 Sal 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 La adjudicacién de las compras directas con oferta electronica, deberan realizarse dentro de os cinco (5) dias habiles posteriores a la elaboracién del cuadro de adjudicacién, ElJefe del Departamento de Presupuesto de la Direccién Financiera 0 su equivalente en la Unidad Ejecutora deberd revisar el expediente para verificar la disponibilidad presupuestaria de la compra a realizar y colocar el sello de presupuesto con las asignaciones establecidas y devuelve a la Direccién de Adquisiciones y Contrataciones o su equivalente en Unidad Ejecutora, Elacta de negociacién o contrato que haya realizado la entidad compradora, cuando fuere aplicable, deberé publicarla en el Sistema GUATECOMPRAS dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de la fecha de emisién. EI Técnico de Compras o su equivalente en la Unidad Ejecutora conforma los expedientes {que ya cuentan con el sello de Presupuesto y realiza las siguientes acciones: * Solicitar CDP cuando sea aplicable. * Consolidaci6n y orden de compra en el SIGES. # Firma orden de compra Técnico de Compras 0 su equivalente en la Unidad Ejecutora, conforma el expediente de compra con la siguiente documentacién: © Solicitud de compra o pago de bienes y servicios. © Justificacion. ‘© Especificaciones técnicas del suministro, bien o servicio a adquirir. * Nota Técnica por Tecnologias de la Informacién o Tecnologia de las Unidades Ejecutoras. segiin corresponda cuando aplique. Oferta electrénica debidamente autorizada por el jefe del Departamento de Gestidn de Compras Directas de la Direccién de Adquisiciones y Contrataciones o su equivalente en las Unidades Ejecutoras. ‘© Cuadro comparativo de precios firmado y sellado por Técnico de Compras, Jefe de Compras y Director. ‘© Cuadro de Criterios de calificacién firmado y sellado por Técnico de Compras, Jefe de Compras y Director. Visa de documentos Departamento Financiero recibe, revisa y visa el expediente, para traslado a Contabilidad o a Tesoreria para realizar la aprobacién de compromiso. El Técnico de Almacén de la Direccién Administrativa deberd llevar a cabo las siguientes acciones durante la fase de recepcién de bienes y suministros ‘© Recibir una copia del expediente ‘© Recibir a factura original y el producto ‘© Realizar el proceso de ingreso y despacho de los productos a la unidad solicitante.Zo Manual de Normas y Procedimientos MEVIAFLOAC-MINP.O1 | ‘CONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS O ‘ministeRio DE ECONOMIA | SERVICIOS ATRAVES DE LAMODALIDAD DE COMPRADIRECTA | Pagina 11 de 31 ae (De aplicacién general) | ‘© Trasladar a la Direccién de Adquisiciones, en un plazo no mayor a dos (2) dias habiles a partir de la fecha de emisién de la factura, los registros de ingresos y despachos firmados Y sellados en su formato original. ‘* En los casos pertinentes, remitir los documentos a Inventarios para que se proceda con la respectiva codificacién en SICOIN. 5.17 Técnico de Compras o su equivalente en la Unidad Ejecutora, conforma el expediente de compra para devengado con la siguiente documentacién: ‘+ Factura Electronica en Linea (FEL); debidamente razonada y firmada por el jefe del Departamento de Gestion de Compras Directas y Baja Cuantia, si es servicio firma la autoridad que corresponda a la Unidad Solicitante. Constancia de ingreso de Almacén y a Inventario, cuando sea necesario. + Constancia de Despacho de Almacén cuando sea necesari. ‘© Ingreso a Inventario cuando sea necesario. Recibo de caja en los casos de facturas cambiarias o facturas que los requiere. Informe con fotografias del trabajo realizado cuando sea servicio de mantenimiento, reparacién o remodelacién. Carta de Entera Satisfaccién firmada y sellada por la Unidad Solicitante y con Visto Bueno de la Direccién o su equivalente. Otra documentacién de soporte del gasto que ayuda a la transparencia y al control interno del proceso de pago. 5.18 La Unidad Ejecutora deberd publicar en el sistema GUATECOMPRAS la factura dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de su emisién. 5.19 Los documentos de Recepcién y Liquidacion deben ser publicados por la entidad contratante en el sistema GUATECOMPRAS, posterior a la emisin de los mismos, asi como cualquier otro documento dentro del NOG respectivo. 5.20. Los funcionarios, servidores pibblicos, técnicos y profesionales que intervienen en el numeral “7 PROCEDIMIENTOS” del presente manual de normas y procedimientos, son corresponsables del contenido y cumplimiento de este, segiin corresponda. 5.21 Situaciones no previstas en el presente manual de normas y procedimientos, serén resueltas por el Director de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economia, mediante las consultas a las Autoridades Superiores cuando corresponda, 5.22 El presente Manual deja sin efecto el Manual de Normas y Procedimientos “CONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS O SERVICIOS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA”, ME-VIAFI-DAC-MNP-CBSOSCD-01, versién 05. 6. RESPONSABILIDADES: 6.1 Viceministro Administrativo y Financiero es responsable de: 6.1.1 Aprobar, firmar y sellar el presente manual de normas y procedimientos.Manual de Normas y Procedimientos ME-VIAFI-DAC-MNP-O1 | ___CONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS O | manisTeRio O€ ECONOMIA | SERVICIOS ATRAVESDELAMODALIDAD DE COMPRADIRECTA | gina 12.de 31 | eet (Oe aplicacion general 6.2 Director de Adquisiciones y Contrataciones es responsable de: 6.2.1 Revisar, firmar y sellar el presente manual, garantizando que su contenido responde al proceso que norma y documenta el mismo. 6.2.2 Delegar y supervisar la actualizacién oportuna del presente manual, en coordinacién con la Direccién de Desarrollo Institucional 6.2.3 Dar cumplimiento a la correcta aplicacién del presente manual dentro de la dependencia a su cargo. 6.2.4 Otras responsabilidades que correspondan, establecidas en el numeral "7. PROCEDIMIENTOS” del presente manual. 6.3 Jefe de Gestidn de Compras Directas y Baja Cuantia de la Direccién de Adquisiciones y Contrataciones es responsable de: 6.3.1 Actualizar oportunamente el presente manual, con instrucciones del Director de ‘Adquisiciones y Contrataciones, en coordinacién con la Direccién de Desarrollo Institucional, 6.3.2 Firmar y sellar el presente manual, garantizando que su contenido responde al proceso que norma y documenta el mismo. 6.3.3 Cumplir en lo que corresponda con contenido del presente manual 6.3.4 Otras responsabilidades que correspondan, establecidas en el numeral “7. “PROCEDIMIENTOS" del presente manual. 7. PROCEDIMIENTOS 7.1. Fase de solicitud, cotizacién, recepcién de ofertas y adjudicacién Responsable | No Actividades oud Recibe de la Unidad solicitante 0 su equivalente en Unidad Recepcionista | | Ejecutora el expediente de compra 0 pago de bienes y Direccién de servicios, junto con los documentos de soporte necesarios. ‘Adquisiciones y (Ver norma 5.4) Contrataciones |__| Registra el expediente en el control interno electranico. osuequivalente | | _ ena Unidad Traslada a Visa de Documentos el expediente para revision, | rechazo 0 asignacién de expedientes a técnicos de compra, | en otras unidades ejecutoras al area que corresponda 2 horas Eecutora. | 3 Recibe y verifica que los documentos adjuntos en el viside, 4 | expediente sean los necesarios y estén debidamente Documentos autorizados por la unidad solicitante Ditectas y Baja | 5 | Revisa que la pre-orden haya sido registrada en el SIGES con | los datos correctos. Cuantia 0 su ateeeee equivalente en | 5.1 | No procede, devuelve a fa unidad solicitante por medio de la Unidad rechazo,firrada y sellada por el responsable de su elaboracion. Ejecutora. | | Si procede, asigna y traslada el expediente al Técnico de | Compras 0 su equivalente en la Unidad Ejecutora,MINISTERIO DE ECONOMIA Responsable Técnico de Compras o su equivalente en (ME-VIAFI-DAC-MNP-O1 ‘Manual de Normas y Procedimientos No {De aplicacién general) ‘CONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS,OBRASO | ‘SERVICIOS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA | Pagina 13 de 31 eed ee) Recibe, revisa y elabora términos de referencia conforme ala normativa establecida. (Ver norma 5.5) Crea el concurso en GUATECOMPRAS y adjunta documentos | 3, de soporte. (Ver norma 5.6) horas la Unidad = —___| Ejecutora Traslada a Jefe de Gestidn de Compras Directas y Baja Cuantia | 8 | 0 su equivalente en la Unidad fjecutora para su debida | publicacion, | Jefe de Gestion |_| Recibe y revisa el expediente. de Compras Directas y Baja ‘Aprueba en GUATECOMPRAS el concurso creado. el Cuantiaosu | 10 hora equivalente en | | | la Unidad | qq | Devuelve al Técnico de Compras © su equivalente en lo esiners Unidad Ejecutora el expediente para su seguimiento. | Recibe el expediente; en caso de que existiera solicitud de 12 | aclaraciones o preguntas, e inconformidades en el concurso | aplica la normativa correspondiente. (Ver norma 5.7) | Técnico de | Recibe y verifica que las Ofertas Electrénicas cumplan con la Compras 0 su 13 | descripcién de la solicitud de compra 0 pago de bienes y 1 squlvalente en servicios, con especificaciones técnicas y con los términos de | dia la Unidad referencia. (Ver norma 5.8) Fjecutora pera TTraslada al Jefe de Gestion de Compras Directas y Baja Cuantia o 14 | su equivalente en la Unidad Ejecutora, el expediente con la documentacién de respaldo para su aprobacién Jefe de Gestién | Recibe expediente y verifica documentos de respaldo. de Compras Directas y Baja Firma y sella la oferta electronica, el cuadro comparativo de| 2 Cuantiaosu | 16 | precios y el cuadro de calificacién de ofertas. horas Sense epi ese ene ccc | Traslada al Director de Adquisiciones para firma y sello de faUnidad =| 45 Autorizacién de la compra. Ejecutora Directorde | 4g | Recibe y revisa expediente. Adquisiciones y —— Firma y sella el cuadro comparativo de preciosyelcuadrode| 2 Contrataciones | 19 calificacion de ofertas para Autorizacién de la compra. horas © su equivalente = = ena Unidad | ag DevueNe al Jefe de Compras de Baja Cuantia y Compra | eciitora Directa el expediente. || Manual de Normas y Procedimientos ME-VIAFI-DAC-MNP-O1 ‘CONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS O MINISTERIO DE ECONOMIA | SERVICIOS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA | Pagina 14 de 31 eee (De aplicacién general) Responsable | No eae Tiempo Jefe de Compras | 21 | Recibe expediente firmado y sellado de autorizado por parte de Baja Cuantia de la Direccién de Adquisiciones y Contrataciones. Eee y Compra 32 | Traslada al Técnico de Compras 0 su equivalente en la Unidad | hora Directa Ejecutora el Expediente Recibe expediente y adjudica en GUATECOMPRAS al | 2B : | proveedor seleccionado. (Ver norma 5.10) Técnicode | recon eee eee zl Compras o su Solita al Jefe de Departamento de Presupuesto o su| equivalente en | 24 | equivalente en la Unidad Ejecutora, el selo de disponibilidad | gras la Unidad presupuestaria para poder realizar la compra. (Ver norma 5.11) Ejecutora Solicita elaboracién de acta administrativa cuando sea 25 | aplicable. (Ver norma 5.12) Recepcionista de i n sello de presu 7 la Dheeaénde | 26 | Recibe el expediente con sello de presupuesto y coloca sello Adauisiciones y semua Contrataciones 0 | ee suequivalente | | Traslada al Técnico de Compras o su equivalente en la Unidad en la Unidad jecutora. Ejecutora eee | | Técnicode | 9g | Recibe expediente con sello de presupuesto para la gestion iconpras oa | det pago. (Ver norma 5.13) : equivalente en jestion de Compras Directas y Baja) horas Traslada al Jefe de (a Unidad 29 | Cuantia o su equivalente en la Unidad Ejecutora para su Ejecutora aprobacién, [ete de cenion | | Retbe epee y autora corsair y oven de de Compras — Directas y Baja Firma y sella orden de compra. A Cuantiaosu | 32 hora enulvalente en Traslada al Director de Adquisiciones y Contrataciones 0 su laUnidad | 39 | equivalente en la Unidad Ejecutora para firma de Ejecutora autorizacion. Director de | 4, | Recibe y revisa el expediente Adauisiciones y ef Contrataciones | q | Fitma y sella para autorizacion de orden de compra it 0 suequivalente hora Traslada al Técnico de Compras o su equivalente en la Unidad en la Unidad 35 | ejecutora el expediente Ejecutora oManual de Normas y Procedimientos ME-VIAFI-DAC-MNP-01 | ‘CONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS 0 | minasreRio DE ECONOMIA | SERVICIOS A TRAVES DELAMODALIDAD DE COMPRADIRECTA | Pagina 15 de 31 ence (De aplicacién general) l | ered ead ead Recibe el expediente y notifica al proveedor via telefénica y 36 | via correo electrénico, solicitando la entrega del producto, bien 0 realizacién del servicio. Conforma el expediente con los documentos de respaldo, 37 | (ver norma 5.14) Técnico de | 38 | Adjunta copia del acta, cuando aplique. Compras o su | 39 | Asigna folio a cada hoja que conforman el expediente 2 equivalente en | Se errs —| hora Par 40 | Realiza escéner o copia del expediente para archivo, | Ejecutora Traslada a Visa de Documentos del Departamento Financiero 41 | el expediente original para aprobacién de compromiso. (Ver norma 5.15) Traslada copia del expediente a la Seccién de Almacén para 42 | que reciba el producto. FIN DEL PROCEDIMIENTO ~ 7.2__ Fase de recepcién de bienes, suministros 0 servicios y No. Actividades Tiempo jacién de expedientes foe Recibe expediente de la compra realizada y verifica si la) 1 compra realizada se refiere a bienes, suministros 0 servicios. | hora jenes 0 suministro: Recibe ingresos y despachos de almacén en original y adjunta al expediente que corresponda. (Ver norma 5.16) Verifica que la factura cumpla con los requerimientos 3 | necesarios; esta debe ser trasladada con 2 dias posteriores Técnico de cariptare sa coro mano a su fecha de emision equivalente en Publica el acta dentro de los 10 dias habiles siguientes @ la la Unidad | 4 | fecha de la emisin de la misma, en el NOG correspondiente |, Ejecutora cuando sea aplicable. sata | Pablca la Factura dentro de los 10 dias habiles siguientes ala fecha de emisién de la misma en el NOG correspondiente. | Imprime y adjunta constancia de publicacién de factura al expediente Publica otros documentos que pertenezcan al proceso: | | | ingresos, despachos cuando aplique‘Manual de Normas y Procedimientos (ME-VIAFI-DAC-MINP-O1 ‘CONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS O MinisTERIO DE ECONOMIA | SERVICIOS A TRAVES DELA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA | Pagina 16 de 31 eee (De aplicacion general) ees rer ced 8 | Crea Liquidacién 0 devengado en el Sistema SIGES. Genera automaticamente a través del SIGES la retencién de | ISR, para las facturas de Retencién Definitiva. La constancia 9 correspondiente podré ser impresa en el drea financiera una vez que la factura se encuentre pagada. "| Traslada una copia del expediente a inventarios si el producto | 49 | estéclasificado en el Grupo 3 (Una vez haya sido eprobado el | | compromiso por parte del rea Financiera) para asignacién de | cédigo en SICOIN. Realiza la liquidacién 0 devengado del expediente en el | Traslada liquidacion y solicita firma al jefe de compras de baja | n sistema SIGES. 2 | cuantia y compra directa. 433 | Migna folio a cada hoje que conforma el expediente y| escanea el devengado para su archivo. | Técnicode [44 | Traslada la Tiquidaciin 0 devengado en original al | Compraso su Departamento Financiero para solicitud de pago. | equivalente en |—TServicios: Sd laUnidad | 45 | Ejecutora Recibe de la autoridad solicitante una carta de recepcién, de conformidad al servicio requerido, firmada y sellada. Recibe la factura, en el caso de haberse realizado un servicio con factura razonada y firmada por la autoridad de 16 | la unidad solicitante. Esta debe ser trasladada en un plazo maximo de 2 dias posteriores como maximo a su fecha de emision Recibe de la unidad solicitante un informe en caso de| 17 | servicios por remodelacién 0 mantenimiento, incluyendo | 47 fotografias del servicio. | Verifica que el proveedor haya presentado la factura | 38 | electrénica (FEL) en compra de suministros, bien o | servicios. la Factura debe de publicarse dentro de los 10 dias habiles | 19 | siguientes a la fecha de emisién de la misma en el NOG correspondiente. 20 | imprime y adjunta constancia de publicacién de factura al expediente,ME-VIAFL-DACMNP-O1 | Manual de Normas y Procedi CCONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS O MINISTERIO DE ECONOMIA | SERVICIOS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA | Pdgina 17 de 31 ae (De aplicacién general) ed Actividades Seed Crea liquidacion o devengado en el Sistema SIGES. | Genera automaticamente a través del SIGES la retencién de | ap | 'SR para las facturas de Retencién Definitva. La constancia | | correspondiente podré ser impresa en el dreafinanciera una | | vez que la factura se encuentre pagada Técnico de —— | Compraso su | 3 | Taslada liquidacién y solicita firma al jefe de compras de baja equivalente en cuantia y compra directa. laUnidad [54 | Asigna folio a cada hoja que conforma el expediente y Ejecutora | escanea el devengado para su archivo. Traslada la liquidacin o devengado en original al | Departamento Financiero para solicitud de pago. (Ver norma 5.17) IN DEL PROCEDIMIENTO.ZS ‘Manual de Normas y Procedi ‘CONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRASO | MINSTERIO DE ECONOMIA | SERVICIOS TRAVES DELAMODALIDAD DE COMPRADIRECTA | pagina 18 de 31 agian (De aplicacién general) | ME-VIAFI-DAC-MINP-O1 FLUJOGRAMAS: 8.1 Procedimiento: Fase de solictud cotiacén, recepelén de ofertas yadjudescién Aecepdonsta Dieccln deAdguiskiones | Visa de Documentos Directs as Tenie de compas YeomraaconesosvequvalenteenU | cuantno srequiaerte en UE osuequvalenteentaU Tage ceapedens ene Teche yon aer “Sroninerns rcumantor aus conten eens Tease aloe exposes nun TeManual de Normas y Procedimientos ME-VIAFI-DAC-MINP-01 CCONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS O MINISTERIO DE ECONOMIA | SERVICIOS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA, (De aplicacién general) Pagina 19 de 31 8.1 Procedimiento: Fase de solcitud,cotizacién, recepcién de ofertas yadjudicacién aj Cuomo su equivalent en UE ‘Teenco de comers osutqualente on BUS Diecorde Adquiiones y Comrataconer ons equivalent on 8 UE Taare consent of ees ‘mon cone Dosa epee esctpan dee masses 2 ete ge can de comes Orcas bb + Wateeaidae is serbacsn >| patente ¥ v Dewi dl empedne ‘asaas pedenes! thie vane yeonoreEES Manual de Normas y Procedimientos ME-VIAFI-DAC-MNP-O1 ‘CONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS O IMINISTERIO DE ECONOMIA | SERVICIOS ATRAVES DELAMODALIDAD DE COMPRADIRECTA | _Pdgina 20 de 31 Eee (Be aplicacion general) 8.1 Procedimiento: Fae de sotctud cotiracién, recepcén de ofertas yadjudicacén Teecodeconensom | Adguniinesyconracones | Srecosy tok custo | Conttadones ons equate en loabeleineaE “weqhalertenlo UE events en Ue bu A z + (PainaManual de Normas y Procedimientos ME-VIAFI-DAC-MINP-O1 ‘CONTRATACION DE SIENES, SUMINISTROS, OBRAS O MINISTERIO OE ECONOMIA | SERVICIOS ATRAVES DE LA MODALIDAD DECOMPRADIRECTA | Pagina 21 de 31. SEAUREALD (De aplicacién general) 8.2 Procedimiento: Fase de recepdén debiees,suminstroso servicios vliuidacén de expedientes, "erie de compro wv eeubaete na UE a cote +. TRG SRR RET eo ae cioniyasana snorata estomacd aaron nay + Tata TS TT an + Tie Taare arene © aaron proved as a erticae Tmanndeocsene = + S| aa el nna ada pS So ‘micurepesene eee eatencancesn Ceo Sgt ee a @ ‘ipedere cna snera Ss ¥ i ‘Sreesseto any cna ¥ Tiga iar ae ge OT steiner 2 ingS Manual de Normas y Procedimientos (ME-VIAFL-DAC-MNP-01 ‘CONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS O MINISTERIO OE ECONOMIA | SERVICIOS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA | Pagina 22 de 31. ae {De aplicacién general) 9. ANEXO: 9.1 Formulario de Solicitud de Compra o Pago de Bienes y Servicios MINISTERIO DE ECONOMIA SOLICITUD DE COMPRAO PAGO DE BIENES Y SERVICIOS we 12101 EJEMPLO ~ DDIRECCION DE ADGUISICIONES ¥ CONTRATACIONES ee eeereoianune eee | eS este chee sehreess meats ee SSUES ET‘Manual de Normas y Procedimientos ME-VIAFI-DAC-MINP-O1 CCONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS O MINISTERIO DE ECONOMIA | SERVICIOS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA | Pagina 23 de 31 (De aplicacién general) 9.1.1 Instrucciones para llenado: 1 10. 1 12 3 14. 15, . Cualquier observacién necesaria para la adqui Nombre de la dependencia regido en el Reglamento Orgénico Interno, 0 el nombre de la dependencia oficial determinado en el organigrama del Ministerio de Economia Nombres y Apellidos de la persona que elabora el formulario. Fecha del dia que elabora el formulario, Partida presupuestaria completa incluyendo el renglén presupuestario a afectar, para este caso se elaborard un formulario por renglon. Nombre de la actividad. Colocar el cédigo del centro de Costos y el nombre igual que el registrado en SIGES Cédigo del subproducto tomando en cuenta el resultado, el producto y el subproducto. Numero del renglén. Nombre del renglén igual como aparece en el Manual de Clasificacién Presupuestaria 6ta. Edicién. Cantidad del bien, suministro o servicio requerido. Colocar un cuadro con Nombre del insumo, Caracteristicas del insumo, Presentacién del insumo, Unidad de Medida del insumo y el cédigo de presentacién del insumo. Justificar épara qué? Seré utilizado el bien o servicio, y cuando sea un servicio indicar édénde lo utilizara?, éCudndo lo utilizard?, éCémo necesita recibir el servicio?, y cualquier otra descripcién necesaria para la adquisicion. Firma y sello del solictante. Firma y sello de la autoridad de la unidad solicitante. ion.IMINISTERIO DE ECONOMIA | SERVICIOS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA | Pagina 24 de 31. Z Manual de Normas y Procedimientos (ME-VIAFI-DAC-MNP.01 | ‘CONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS | {De aplicacién general) 9.2 __ Orden de Compra - Sistema de Gestion (SIGES) ocan TeewryFee ATEN DIRTENNA Toman (eh wanna Rae Romo) tn rar m mat: serngeommcerrmero ca Aree ata A tnt nant a Tito ax compre a peo Jeerveorenanentwen_|_oowpsin | ‘eas cae | raw ton bor nese treo vor m7 Nee tha Cac cna ements Nada Pein oy 08805 co Tera enpo 209 28 ce ieg ‘Manual de Normas y Procedimientos | (ME-VIAFL-DAC-MINP-O1 ‘CONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS O | MINISTERIO DE ECONOMIA | SERVICIOS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA Pagina 25 de 31 (De aplicacién general) 93 Constancia de Ingreso a Almacén y a Inventarios MINISTERIO DE ECONOMIA, CONSTANCIA DE INGRESO A ALMACEN Y A INVENTARIO. No 10714 ——=— eee =z‘Manual de Normas y Procedimientos (ME-VIAFI-DAC-MNP-O1. Ss MINISTERIO DE ECONOMIA ‘CONTRATACION DE NES, SUMINISTROS, OBRAS O SERVICIOS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (De aplicacién general) Pagina 26 de 31 9.4 Formulario de Despacho de Almacén ie 307 3088 ha ‘oon &gS ‘Manual de Normas y Procedimientos ‘CONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS O MINISTERIO DE ECONOMIA | SERVICIOS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA aaa (De aplicacién general) | ME-VIAFI-DAC-MNP-O1 Pagina 27 de 31, 9.5 Constancia de Inventario de Cuentas Logo de Gobierno ‘Tesoreria Nacionalsntos, (ME-VIAFI-DAC-MNP-O1 3g Manual de Normas y Procedimi ‘CONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS 0 [MINISTERIO DE ECONOMIA | SERVICIOS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (De aplicacién general) Pagina 28 de 31, 9.6 Cuadro comparativo de preciosMINISTERIO DE ECONOMIA g Manual de Normas y Procedimientos ME-VIAF-DAC-MNP-01 INTRATACION OE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS O SERVICIOS ATRAVES DEA MODALIDAD DECOMPRADIRECTA | pagina 29 de 31, ss (Oe aplicacién general) 9.7 Anexo de Orden de Compra (liquidacién) aay rch GONTEMALAGIATONA WoW Ta abe genera) hide corondre: Oren on Adptuonneny Corton roe Ne becomes ran — me | I = ae oa(ME-VIAFI-DAC-MNP-01 Z Manual de Normas y Procedimientos ‘CONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS O MINISTERIO DE ECONOMIA | SERVICIOS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA envenely (De aplicacién general) Pagina 30 de 31 9.8 Cuadro de calificacién Vice Despacho Administrative y Financlero Direccién de Adquisiciones y Contrataciones Loge de Gobierno Departamento de Gestion de Compras Directas y Baja Cuantia CUADRO DE CALIFICACION |soucrtuo DE COMPRA O PAGO DE BIENES VSERVICIOS No. 1296. Mopauoanorcompna: ealacuantia [K] compracinecra [_] lorra mooaunan: NUMERO DE OPERACION GuATEcoMPnas: six] Ne [] [a) [FARRAAcIA “LA LUZ DIVINA™ "5552236 780005. Senate ae ener oO 2 PRECIO 20% xe 2 CALIDAD, asm [x 3 MARCA em x “a_[ ena be ENTREGA | so [Ic S| BocuMeENTOS 1D 3% * 2 30. CAUFICACION 00% [96m [room Taboredo por Tele o enceraedo de Compras Fandonario que Autoren Wireme ‘YoetosMINISTERIO DE ECONOMIA | SERVICIOS A TRAVES DE LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA ‘Manual de Normas y Procedimientos ME-VIAFI-DAC-MNP-O1 ‘CONTRATACION DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS O (De aplicacién general) 9.9 Cédula PAC MansTERO DE ECONOMIA VICE DESPACHO ADMINISTRATIVO FNANCIERO Drevelin de Adguisciones y Conbataciones ogee Gobierno ‘CEDULA MINECO-PAC-1-2022 a presente cedula Hane come ebjetva der cumplimieno ol Decrete numero 57-92 del Congreso de a Fepibiica ‘de Guclemala Ley de Contatocione: de todo y 10 Reglomento en el Aicule& Programacion de Negectaciones ‘el Acverde Gubemative Numero 147-2021 en sv Avie 8. rogremeciones de Negociaciones, Cependence Sotone: Dependence Receros: ASINO BELA NORRCACION. Por medi de la presente codulaze dee constancia que a united solictante ncliyo bien o servicio den lon onva! de comprat para ef ejrccis fecal 2022. ani mame cuenta con presupuesteasignade, perl gue solcto 10 devoroe le adquscon conlerme ala medaked de compre que caespende [= Fema y Selo ina 31 de 31