SAN VICENTE-NUEVA ESPERANZA

Expedien
Comprometido Devengado Girado Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
te
000730 39,040.00 6/16/2023 ORDEN DE 0000352 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO
SERVICIO SERVICES E.I.R.L. DE ALQUILER DE MAQUINARIA
PESADA-MOTONIVELADORA PARA
000730 19,200.00 6/22/2023 FACTURA E001-39 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 EL
LA DEVENGADO SE IOAR
EJECUCION DEL GENERA PARA
SERVICES E.I.R.L. EL APGO DE LA F/E N°E001-39, POR
EL SERVICIO DE ALQUILER DE
000730 19,840.00 7/10/2023 FACTURA E001-51 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 EL DEVENGADO
MAQUINARIA SE GENERA PARA
PESADA-
SERVICES E.I.R.L. EL PAGO DE LA F/E N°E001-51, POR
EL SERVICIO TOTAL DE ALQUILER
000730 19,200.00 6/23/2023 COMPROBANT 0704-2023 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 6/23/2023 23000823 R & L GENERAL IMPORTE QUE SEPESADA-
DE MAQUINARIA GIRA PARA EL
ES DE PAGO SERVICES E.I.R.L. SERVICES E.I.R.L. PAGO DE LA F/E N°E001-39, POR EL
(EMITIDO POR SERVICIO DE ALQUILER DE
000730 19,840.00 7/31/2023 COMPROBANT
LA UE) 0902-2023 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 7/31/2023 23001001 R & L GENERAL IMPORTE QUEPESADA-
MAQUINARIA SE GIRA PARA EL
ES DE PAGO SERVICES E.I.R.L. SERVICES E.I.R.L. PAGO DE LA F/E N°E001-51, POR EL
(EMITIDO POR SERVICIO TOTAL DE ALQUILER DE
000730 6/26/2023 PAGADO
LA UE) POR 0704-2023 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 6/26/2023 23000823 R & L GENERAL MAQUINARIA PESADA-
BN SERVICES E.I.R.L. SERVICES E.I.R.L.
000730 8/1/2023 PAGADO POR 0902-2023 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 8/1/2023 23001001 R & L GENERAL
BN SERVICES E.I.R.L. SERVICES E.I.R.L.
000731 39,250.00 6/16/2023 ORDEN DE 0000353 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO
SERVICIO SERVICES E.I.R.L. DE ALQUILER DE MAQUINARIA
PESADA-RODILLO PARA LA
000731 15,000.00 6/22/2023 FACTURA E001-40 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 EL DEVENGADO
EJECUCION DEL SE GENERA
IOAR PARA
REPARACION
SERVICES E.I.R.L. EL PAGO DE LA F/E N°E001-40, POR
EL SERVICIO DE ALQUILER DE
000731 24,250.00 7/10/2023 FACTURA E001-52 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 EL DEVENGADO
MAQUINARIA SE GENERA PARA
PESADA-RODILLO (60
SERVICES E.I.R.L. EL PAGO DE LA F/E N°E001-52, POR
EL SERVICIO DE ALQUILER DE
000731 15,000.00 6/23/2023 COMPROBANT 0705-2023 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 6/23/2023 23000824 R & L GENERAL IMPORTE QUEPESADA-RODILLO
MAQUINARIA SE GIRA PARA EL
ES DE PAGO SERVICES E.I.R.L. SERVICES E.I.R.L. PAGO DE LA F/E N°E001-40, POR EL
(EMITIDO POR SERVICIO DE ALQUILER DE
000731 24,250.00 7/31/2023 COMPROBANT
LA UE) 0903-2023 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 7/31/2023 23001002 R & L GENERAL IMPORTE QUEPESADA-RODILLO
MAQUINARIA SE GIRA PARA EL(60
ES DE PAGO SERVICES E.I.R.L. SERVICES E.I.R.L. PAGO DE LA F/E N°E001-52, POR EL
(EMITIDO POR SERVICIO DE ALQUILER DE
000731 6/26/2023 PAGADO
LA UE) POR 0705-2023 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 6/26/2023 23000824 R & L GENERAL MAQUINARIA PESADA-RODILLO
BN SERVICES E.I.R.L. SERVICES E.I.R.L.
000731 8/1/2023 PAGADO POR 0903-2023 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 8/1/2023 23001002 R & L GENERAL
BN SERVICES E.I.R.L. SERVICES E.I.R.L.
000732 12,600.00 6/16/2023 ORDEN DE 0000354 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO
SERVICIO SERVICES E.I.R.L. DE ALQUILER DE MAQUINARIA
PESADA-CAMION CISTERNA PARA
000732 6,300.00 6/22/2023 FACTURA E001-41 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 EL
LA DEVENGADO SE IOAR
EJECUCION DEL GENERA PARA
SERVICES E.I.R.L. EL PAGO DE LA F/E N°E001-41
POREL SERVICIO DE ALQUILER DE
000732 6,300.00 7/10/2023 FACTURA E001-53 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 EL DEVENGADO
MAQUINARIA SE GENERA PARA
PESADA-CAMION
SERVICES E.I.R.L. EL PAGO DE LA F/E N°E001-53, POR
EL SERVICIO TOTAL DE ALQUILER
000732 6,300.00 6/23/2023 COMPROBANT 0703-2023 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 6/23/2023 23000822 R & L GENERAL IMPORTE QUE SEPESADA-CAMION
DE MAQUINARIA GIRA PARA EL
ES DE PAGO SERVICES E.I.R.L. SERVICES E.I.R.L. PAGO DE LA F/E N°E001-41 POR
(EMITIDO POR ELSERVICIO DE ALQUILER DE
000732 6,300.00 7/31/2023 COMPROBANT
LA UE) 0900-2023 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 7/31/2023 23000999 R & L GENERAL IMPORTE QUEPESADA-CAMION
MAQUINARIA SE GIRA PARA EL
ES DE PAGO SERVICES E.I.R.L. SERVICES E.I.R.L. PAGO DE LA F/E N°E001-53, POR EL
(EMITIDO POR SERVICIO TOTAL DE ALQUILER DE
000732 6/26/2023 PAGADO
LA UE) POR 0703-2023 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 6/26/2023 23000822 R & L GENERAL MAQUINARIA PESADA-CAMION
BN SERVICES E.I.R.L. SERVICES E.I.R.L.
 SAN VICENTE-NUEVA ESPERANZA

Expedien
Comprometido Devengado Girado Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
te
000732 8/1/2023 PAGADO POR 0900-2023 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 8/1/2023 23000999 R & L GENERAL
BN SERVICES E.I.R.L. SERVICES E.I.R.L.
000733 12,800.00 6/16/2023 ORDEN DE 0000355 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO
SERVICIO SERVICES E.I.R.L. DE ALQUILER DE MAQUINARIA
PESADA-VOLQUETE PARA LA
000733 8,000.00 6/22/2023 FACTURA E001-42 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 EL DEVENGADO
EJECUCION DEL SE GENERA
IOAR PARA
REPARACION
SERVICES E.I.R.L. EL PAGO DE LA F/E N°E001-42, POR
EL SERVICIO DE ALQUILER DE
000733 4,800.00 7/10/2023 FACTURA E001-54 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 EL DEVENGADO
MAQUINARIA SE GENERA PARA50
PESADA-VOLQUETE
SERVICES E.I.R.L. EL PAGO DE LA F/E N°E001-54, POR
EL SERVICIO TOTAL DE ALQUILER
000733 8,000.00 6/23/2023 COMPROBANT 0709-2023 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 6/23/2023 23000828 R & L GENERAL IMPORTE QUE SEPESADA-
DE MAQUINARIA GIRA PARA EL
ES DE PAGO SERVICES E.I.R.L. SERVICES E.I.R.L. PAGO DE LA F/E N°E001-42, POR EL
(EMITIDO POR SERVICIO DE ALQUILER DE
000733 4,800.00 7/31/2023 COMPROBANT
LA UE) 0901-2023 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 7/31/2023 23001000 R & L GENERAL IMPORTE QUEPESADA-VOLQUETE
MAQUINARIA SE GIRA PARA EL 50
ES DE PAGO SERVICES E.I.R.L. SERVICES E.I.R.L. PAGO DE LA F/E N°E001-54, POR EL
(EMITIDO POR SERVICIO TOTAL DE ALQUILER DE
000733 6/26/2023 PAGADO
LA UE) POR 0709-2023 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 6/26/2023 23000828 R & L GENERAL MAQUINARIA PESADA-VOLQUETE 30
BN SERVICES E.I.R.L. SERVICES E.I.R.L.
000733 8/1/2023 PAGADO POR 0901-2023 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 8/1/2023 23001000 R & L GENERAL
BN SERVICES E.I.R.L. SERVICES E.I.R.L.
000734 29,960.00 6/16/2023 ORDEN DE 0000356 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO
SERVICIO SERVICES E.I.R.L. DE ALQUILER DE MAQUINARIA
PESADA-RETROEXCAVADORA PARA
000734 14,000.00 6/22/2023 FACTURA E001-43 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 EL
LA DEVENGADO SE IOAR
EJECUCION DEL GENERA PARA
SERVICES E.I.R.L. EL PAGO DE LA F/E N°E001-43, POR
EL SERVICIO DE ALQUILER DE
000734 15,960.00 7/10/2023 FACTURA E001-55 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 EL DEVENGADO
MAQUINARIA SE GENERA PARA
PESADA-
SERVICES E.I.R.L. EL PAGO DE LA F/E N°E001-55, POR
EL SERVICIO TOTAL DE ALQUILER
000734 14,000.00 6/23/2023 COMPROBANT 0706-2023 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 6/23/2023 23000825 R & L GENERAL IMPORTE QUE SEPESADA-
DE MAQUINARIA GIRA PARA EL
ES DE PAGO SERVICES E.I.R.L. SERVICES E.I.R.L. PAGO DE LA F/E N°E001-43, POR EL
(EMITIDO POR SERVICIO DE ALQUILER DE
000734 15,960.00 7/31/2023 COMPROBANT
LA UE) 0904-2023 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 7/31/2023 23001003 R & L GENERAL IMPORTE QUEPESADA-
MAQUINARIA SE GIRA PARA EL
ES DE PAGO SERVICES E.I.R.L. SERVICES E.I.R.L. PAGO DE LA F/E N°E001-55, POR EL
(EMITIDO POR SERVICIO TOTAL DE ALQUILER DE
000734 6/26/2023 PAGADO
LA UE) POR 0706-2023 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 6/26/2023 23000825 R & L GENERAL MAQUINARIA PESADA-
BN SERVICES E.I.R.L. SERVICES E.I.R.L.
000734 8/1/2023 PAGADO POR 0904-2023 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 8/1/2023 23001003 R & L GENERAL
BN SERVICES E.I.R.L. SERVICES E.I.R.L.
000735 10,000.00 6/16/2023 ORDEN DE 0000357 20609526212 R & L GENERAL 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.6 POR EL COMPROMISO DE SERVICIO
SERVICIO SERVICES E.I.R.L. DE ALQUILER DE MAQUINARIA
PESADA-CAMION CAMA BAJA PARA
000736 30,400.00 6/16/2023 ORDEN DE 0000124 20603959516 N&K GROUP 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO
LA EJECUCION DE
DEL IOAR
COMPRA - ORIENTE S.A.C. ADQUISICION DE MATERIALES (CAL)
GUIA DE PARA SER UTILIZADOS EN LA
000736 30,400.00 6/22/2023 FACTURA
INTERNAMIEN E001-168 20603959516 N&K GROUP 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.5 EL DEVENGADO
EJECUCION DEL SE GENERA
IOAR PARA
REPARACION
ORIENTE S.A.C. EL PAGO DE LA F/E N°E001-168,
CON GUIA DE REMISION N°EG007-
000736 30,400.00 6/23/2023 COMPROBANT 0710-2023 20603959516 N&K GROUP 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.5 6/23/2023 23000829 N&K GROUP ORIENTE IMPORTE QUE
00003, POR LA SE GIRA PARADE
ADQUISICION EL
ES DE PAGO ORIENTE S.A.C. S.A.C. PAGO DE LA F/E N°E001-168, CON
(EMITIDO POR GUIA DE REMISION N°EG007-00003,
000736 6/26/2023 PAGADO
LA UE) POR 0710-2023 20603959516 N&K GROUP 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.5 6/26/2023 23000829 N&K GROUP ORIENTE POR LA ADQUISICION DE
BN ORIENTE S.A.C. S.A.C.
 SAN VICENTE-NUEVA ESPERANZA

Expedien
Comprometido Devengado Girado Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
te
000737 33,415.20 6/16/2023 ORDEN DE 0000125 20603959516 N&K GROUP 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE
COMPRA - ORIENTE S.A.C. ADQUISICION DE MATERIALES
GUIA DE (ARENA FINA)PARA SER UTILIZADOS
000737 33,415.20 6/22/2023 FACTURA
INTERNAMIEN E001-169 20603959516 N&K GROUP 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.5 EL
EN DEVENGADO
LA EJECUCIONSEDEL
GENERA
IOAR PARA
ORIENTE S.A.C. EL PAGO DE LA F/E N°E001-169,
CON GUIA DE REMISION N°EG07-
000737 33,415.20 6/23/2023 COMPROBANT 0708-2023 20603959516 N&K GROUP 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.5 6/23/2023 23000827 N&K GROUP ORIENTE IMPORTE QUE
00004, POR LA SE GIRA PARADE
ADQUISICION EL
ES DE PAGO ORIENTE S.A.C. S.A.C. PAGO DE LA F/E N°E001-169, CON
(EMITIDO POR GUIA DE REMISION N°EG07-00004,
000737 6/26/2023 PAGADO
LA UE) POR 0708-2023 20603959516 N&K GROUP 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.5 6/26/2023 23000827 N&K GROUP ORIENTE POR LA ADQUISICION DE
BN ORIENTE S.A.C. S.A.C.
000738 39,270.00 6/16/2023 ORDEN DE 0000126 20603959516 N&K GROUP 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.5 POR EL COMPROMISO DE
COMPRA - ORIENTE S.A.C. ADQUISICION DE MATERIALES
GUIA DE (PIEDRA 3/4)PARA SER UTILIZADOS
000738 39,270.00 6/22/2023 FACTURA
INTERNAMIEN E001-170 20603959516 N&K GROUP 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.5 EL
EN DEVENGADO SEDEL
LA EJECUCION GENERA
IOAR PARA
ORIENTE S.A.C. EL PAGO DE LA F/E N°E001-170,
CON GUIA DE REMISION N°EG007-
000738 39,270.00 6/23/2023 COMPROBANT 0707-2023 20603959516 N&K GROUP 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.5 6/23/2023 23000826 N&K GROUP ORIENTE IMPORTE QUE
000005, POR LASE GIRA PARA EL
ADQUISICION DE
ES DE PAGO ORIENTE S.A.C. S.A.C. PAGO DE LA F/E N°E001-170, CON
(EMITIDO POR GUIA DE REMISION N°EG007-
000738 6/26/2023 PAGADO
LA UE) POR 0707-2023 20603959516 N&K GROUP 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.5 6/26/2023 23000826 N&K GROUP ORIENTE 000005, POR LA ADQUISICION DE
BN ORIENTE S.A.C. S.A.C.
000967 5,540.00 8/4/2023 PLANILLA 067-2023-OGA 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL COMPROMISO PARA EL
OCASIONALES PAGO DE PERSONAL OBRERO,
PARA EJECUCION DE LA IOARR
000967 5,540.00 8/4/2023 RESUMEN DE OFCION°322-2 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.4 EL DEVENGADO
REPARACION DESE GENERA
VIAS PARA
VECINALES
SERVICIOS EL PAGO DE LA PLLA DE TAREO
N°04, CORRESPONDIENTE A LA
000967 5,540.00 8/4/2023 COMPROBANT 0933-2023 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.4 8/4/2023 23000082 TONG VILLANUEVA IMPORTE
EJECUCIONQUE SEIOARR
DEL GIRA PARA EL
ES DE PAGO OMER PAGO DE LA PLLA DE TAREO N°04,
(EMITIDO POR CORRESPONDIENTE A LA
000967 8/8/2023 PAGADO
LA UE) POR 0933-2023 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.4 8/8/2023 23000082 TONG VILLANUEVA EJECUCION DEL IOARR
BN OMER
000968 6,000.00 8/4/2023 PLANILLA 066-2023-OGA 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL COMPROMISO PARA EL
OCASIONALES PAGO DE PERSONAL OBRERO,
PARA EJECUCION DE LA IOARR
000968 6,000.00 8/4/2023 RESUMEN DE OFCION°321-2 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.4 EL DEVENGADO
REPARACION DESE GENERA
VIAS PARA
VECINALES
SERVICIOS EL PAGO DE LA PLLA DE TAREO
N°03, CORRESPONDIENTE A LA
000968 6,000.00 8/4/2023 COMPROBANT 0932-2023 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.4 8/4/2023 23000080 TONG VILLANUEVA IMPORTE
EJECUCIONQUE SEIOARR
DEL GIRA PARA EL
ES DE PAGO OMER PAGO DE LA PLLA DE TAREO N°03,
(EMITIDO POR CORRESPONDIENTE A LA
000968 8/8/2023 PAGADO
LA UE) POR 0932-2023 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.4 8/8/2023 23000080 TONG VILLANUEVA EJECUCION DEL IOARR
BN OMER
000969 6,480.00 8/4/2023 PLANILLA 065-2023-OGA 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL COMPROMISO PARA EL
OCASIONALES PAGO DE PERSONAL OBRERO,
PARA EJECUCION DE LA IOARR
000969 6,480.00 8/4/2023 RESUMEN DE OFCIO N°320-2 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.4 EL DEVENGADO
REPARACION DESE GENERA
VIAS PARA
VECINALES
SERVICIOS EL PAGO DE LA PLLA DE TAREO
N°02, CORRESPONDIENTE A LA
000969 6,480.00 8/4/2023 COMPROBANT 0931-2023 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.4 8/4/2023 23000079 TONG VILLANUEVA IMPORTE
EJECUCIONQUE SEIOARR
DEL GIRA PARA EL
ES DE PAGO OMER PAGO DE LA PLLA DE TAREO N°02,
(EMITIDO POR CORRESPONDIENTE A LA
000969 8/8/2023 PAGADO
LA UE) POR 0931-2023 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.4 8/8/2023 23000079 TONG VILLANUEVA EJECUCION DEL IOARR
BN OMER
 SAN VICENTE-NUEVA ESPERANZA

Expedien
Comprometido Devengado Girado Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
te
000970 5,400.00 8/4/2023 PLANILLA 064-2023-OGA 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.4 POR EL COMPROMISO PARA EL
OCASIONALES PAGO DE PERSONAL OBRE, PARA
EJECUCION DE LA IOARR
000970 5,400.00 8/4/2023 RESUMEN DE OFCIO N°319-2 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.4 EL DEVENGADO
REPARACION DESE GENERA
VIAS PARA
VECINALES
SERVICIOS EL PAGO DE LA PLLA DE TAREO
N°01, CORRESPONDIENTE A LA
000970 5,400.00 8/4/2023 COMPROBANT 0930-2023 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.4 8/4/2023 23000078 TONG VILLANUEVA IMPORTE
EJECUCIONQUE SEIOARR
DEL GIRA PARA EL
ES DE PAGO OMER PAGO DE LA PLLA DE TAREO N°01,
(EMITIDO POR CORRESPONDIENTE A LA
000970 8/8/2023 PAGADO
LA UE) POR 0930-2023 2.595350 0095 07-A 2.6.2.3.2.4 8/8/2023 23000078 TONG VILLANUEVA EJECUCION DEL IOARR
BN OMER
TOTAL 270,155.20 260,155.20 260,155.20