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Reporte - Avance de Obra - S16 - 2024 - Loreto
Reporte - Avance de Obra - S16 - 2024 - Loreto
AVANCE OBRA
LUNES
15 DE ABRIL
SEMANA 16 - 2024
AGENDA
Agenda:
PRESUPUESTAL
$43,003,725.21
7.9%
$500,301,033.89
92.08%
$261,181,706.81
48%
$282,123,052.29
52%
$279,350,423.83
51%
$263,954,335.27
49%
CONTROL PRESUPUESTAL
$600,000,000.00
$543,304,759.10
$495,944,272.70
$500,000,000.00 $465,419,185.62
$400,000,000.00
$300,000,000.00
$200,000,000.00
$100,000,000.00
$47,360,486.40
$30,525,087.08
$-
$-
PRESUPUESTO BASE O.C. PRESUPUESTO PRESUPUESTO ACTUAL O.C. POR AUTORIZAR O.C. COSTO COSTO ACTUAL
INDICADORES CLAVE
PRESUPUESTO BASE $543,304,759.10
CONTRATADO $500,301,033.89
ESTIMADO $282,123,052.29
RETENIDO $9,283,332.59
PAGADO $263,954,335.27
$1,873,900.04
$6,844.00
$6,997,494.52
$16,399,801.55
$444,794.70
$2,030,019.59
$5,569,408.00
$836,429.21
$6,167,114.20
$21,639,221.34
$12,871,961.05
$19,433,803.60
$8,683,066.22
$8,270,453.25
$9,198,421.98
$8,204,399.68
PULSO FINANCIERO
$18,069,448.01
$14,745,143.43
$9,286,616.17
$12,628,517.67
$17,516,427.99
$7,497,417.95
$6,630,341.67
$10,628,226.85
$15,519,837.48
$5,437,612.64
$5,700,681.48
$6,203,933.56
$5,462,997.44
$-
GRUPO DAGS
DEUDA POR PROVEEDOR
PROGRAMACION SEMANAL DE PAGOS (M.N.)
SEMANA CUENTA N° FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN A PAGAR TIPO AUTORIZADO EJECUTADO FECHA PROGRAMACIÓN
S33-23 5030003 10573 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 19 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 3,562,564.48 SPEI SI SI 01-sep-23
S35-23 5030003 10574 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 20 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 4,110,418.17 SPEI SI SI 15-sep-23
S45-23 5030003 10577 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 2 CONTRATO COMPLEMENTOS OBRA CIVIL. CR-LAT-OC-110-02 $ 3,560,402.21 SPEI SI SI 24-nov-23
S45-23 5030003 10575 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 21 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 3,741,113.89 SPEI SI SI 24-nov-23
S45-23 5030003 10576 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 22 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 2,860,622.95 SPEI SI SI 24-nov-23
S46-23 5030003 10578 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 3 CONTRATO COMPLEMENTOS OBRA CIVIL. CR-LAT-OC-110-02 $ 1,366,491.43 SPEI SI SI 01-dic-23
S03-24 5030003 10751 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 23 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 2,300,767.88 SPEI SI SI 02-feb-24
S03-24 5030003 10723 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 4 CONTRATO COMPLEMENTOS OBRA CIVIL. CR-LAT-OC-110-02 $ 965,026.73 SPEI SI SI 02-feb-24
S03-24 5030002 10760 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 5 CONTENEDOR DE BASURA. OT-LORETO-46-22 $ 8,938.50 SPEI SI SI 02-feb-24
S03-24 5030003 10761 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 2 POR RENTA EXTRA DETORRE GRUA (MENSUAL). OC.LAT-110-OC-01 $ 364,273.11 SPEI SI SI 02-feb-24
S03-24 5030003 10762 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 3 DE ESTRUCTURA METALICA PARA ARRIOSTRES DE TORRE GRUA. OT-LORETO-76-22
$ 65,493.46 SPEI SI SI 02-feb-24
S03-24 5030003 10763 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 2. POR SOBRECOSTO ELEVEVADOR (1 CABINA). OC.LAT-110-OC-03 $ 56,260.00 SPEI SI SI 02-feb-24
S03-24 5030003 10764 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 1. RENTA ELEVEVADOR DOBLE. OC.LAT-110-OC-02 $ 197,590.93 SPEI SI SI 02-feb-24
S04-24 5030003 10779 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 5 CONTRATO COMPLEMENTOS OBRA CIVIL. CR-LAT-OC-110-02 $ 1,945,382.41 SPEI SI SI 09-feb-24
S05-24 5030003 10794 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 24 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 990,961.48 SPEI SI SI 16-feb-24
S07-24 5030003 10811 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 6 CONTRATO COMPLEMENTOS OBRA CIVIL. CR-LAT-OC-110-02 $ 849,555.23 SPEI SI SI 01-mar-24
S07-24 5030003 10814 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 2. RENTA ELEVEVADOR DOBLE. OC.LAT-110-OC-02 $ 395,181.86 SPEI SI SI 01-mar-24
S11-24 5030003 10862 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 25 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 2,429,666.70 SPEI SI SI 29-mar-24
S11-24 5030003 10871 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 26 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 433,232.92 SPEI SI SI 29-mar-24
S13-24 5030003 10895 GRUPO DAGS, SA DE CV TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 04 CONTRATO OBRA CIVIL Y ESTRUCTURA. (LORETO-DAGS-CE-01-22)
$ 381,369.86 - PAGO
SPEIINTERESES POR
SI NUEVO PLAZOSI 12-abr-24
S13-24 5030003 10896 GRUPO DAGS, SA DE CV TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 05 CONTRATO OBRA CIVIL Y ESTRUCTURA. (LORETO-DAGS-CE-01-22)
$ 381,369.86 - PAGO
SPEIINTERESES POR
SI NUEVO PLAZOSI 12-abr-24
S14-24 5030002 10906 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 18 MAQUINARIA POR ADMINISTRACION. LAT-002-MAQ-C22 $ 189,731.69 SPEI SI SI 19-abr-24
S14-24 5030003 10915 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 27 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 2,238,608.51 SPEI SI SI 19-abr-24
S14-24 5030003 10916 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 28 CONTRATO DE ESTRUCTURA LORETO-DAGS-CE-01-22 $ 30,915.59 SPEI SI SI 19-abr-24
S14-24 5030003 10902 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 7 CONTRATO COMPLEMENTOS OBRA CIVIL. CR-LAT-OC-110-02 $ 1,593,690.50 SPEI SI SI 19-abr-24
S14-24 5030003 10903 GRUPO DAGS, SA DE CV EST. 3. RENTA ELEVEVADOR DOBLE. OC.LAT-110-OC-02 $ 197,590.93 SPEI SI SI 19-abr-24
TOTAL M.N. $ 35,217,221.28
KLADIANO GALARZA
PROGRAMACION SEMANAL DE PAGOS (M.N.)
SEMANA CUENTA N° FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN A PAGAR TIPO AUTORIZADO EJECUTADO FECHA PROGRAMACIÓN
S48-23 5030004 476 KLADIANO GALARZA PROYECTOS INMOBILIARIOS SAPI DE CVEST. 22 ALBAÑILERIAS. CR-LAT-OC-11-01, 2 de 2 $ 641,261.90 SPEI SI SI 15-dic-23
S49-23 5030004 477 KLADIANO GALARZA PROYECTOS INMOBILIARIOS SAPI DE CVEST. 23 ALBAÑILERIAS. CR-LAT-OC-11-01 $ 486,557.22 SPEI SI SI 15-dic-23
S03-24 5030004 480 KLADIANO GALARZA PROYECTOS INMOBILIARIOS SAPI DE CVEST. 24 ALBAÑILERIAS. CR-LAT-OC-11-01. 1 DE 2 $ 609,115.54 SPEI SI SI 02-feb-24
S03-24 5030004 481 KLADIANO GALARZA PROYECTOS INMOBILIARIOS SAPI DE CVEST. 24 ALBAÑILERIAS. CR-LAT-OC-11-01. 2 DE 2 $ 609,115.54 SPEI SI SI 02-feb-24
S08-24 5030004 487 KLADIANO GALARZA PROYECTOS INMOBILIARIOS SAPI DE CVEST. 25 ALBAÑILERIAS. CR-LAT-OC-11-01. $ 712,556.94 SPEI SI SI 08-mar-24
S11-24 5030004 491 KLADIANO GALARZA PROYECTOS INMOBILIARIOS SAPI DE CVEST. 26 ALBAÑILERIAS. CR-LAT-OC-11-01. $ 341,556.73 SPEI SI SI 29-mar-24
S14-24 5030004 501 KLADIANO GALARZA PROYECTOS INMOBILIARIOS SAPI DE CVEST. 01 ALBAÑILERIAS COMERCIAL. CC-LAT-OC-11-02. 1DE2 $ 677,110.15 SPEI SI SI 19-abr-24
S14-24 5030004 502 KLADIANO GALARZA PROYECTOS INMOBILIARIOS SAPI DE CVEST. 01 ALBAÑILERIAS COMERCIAL. CC-LAT-OC-11-02. 2DE2 $ 677,110.15 SPEI SI SI 19-abr-24
TOTAL M.N. $ 4,754,384.17
DEUDA POR PROVEEDOR
VISION EN CRISTAL Y ALUMINIO (VECA)
PROGRAMACION SEMANAL DE PAGOS (M.N.)
SEMANA CUENTA N° FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN A PAGAR TIPO AUTORIZADO EJECUTADO FECHA PROGRAMACIÓN
S33-23 5030006 660002 VISION EN CRISTAL Y ALUMINIO, SA DE CV ANTICIPO CONTRATO CR-LAT-AC-189-01 (RESIDENCIAL) - CANCELERIAS $ 1,500,000.00 SPEI SI EN PROCESO 01-sep-23
S14-24 5030006 660003 VISION EN CRISTAL Y ALUMINIO, SA DE CV ANTICIPO CONTRATO CC-LAT-AC-189-02 (COMERCIAL) - CANCELERIAS PB Y N2 $ 1,187,013.60 SPEI SI EN PROCESO 19-abr-24
TOTAL M.N. $ 2,687,013.60
CONSTRUCCIONES PAVIMENTO Y EDIFICACIONES COPESA
PROGRAMACION SEMANAL DE PAGOS (M.N.)
SEMANA CUENTA N° FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN A PAGAR TIPO AUTORIZADO EJECUTADO FECHA PROGRAMACIÓN
S11-24 5030010 451 MECANICA CONSTRUCTIVA JZ, SA DE CV EST. 10 CR-LAT-INS-163-01 (RESIDENCIAL) - INSTALACIONES MECANICAS $ 352,216.82 SPEI SI SI 29-mar-24
S11-24 5030010 458 MECANICA CONSTRUCTIVA JZ, SA DE CV EST. 11 CR-LAT-INS-163-01 (RESIDENCIAL) - INSTALACIONES MECANICAS $ 347,298.00 SPEI SI SI 29-mar-24
S13-24 5030010 460 MECANICA CONSTRUCTIVA JZ, SA DE CV EST. 12 CR-LAT-INS-163-01 (RESIDENCIAL) - INSTALACIONES MECANICAS $ 572,323.02 SPEI SI SI 12-abr-24
TOTAL M.N. $ 1,271,837.84
SERVICIOS / OTROS
PROGRAMACION SEMANAL DE PAGOS (M.N.)
SEMANA CUENTA N° FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN A PAGAR TIPO AUTORIZADO EJECUTADO FECHA PROGRAMACIÓN
S10-24 5030010 921 PROCOMEX PROVEEDORA, SA DE CV FINIQUITO 70% POR LIMPIEZA RELLENO Y TUBERIA EN CANALON $ 312,717.44 SPEI SI SI 22-mar-24
S12-24 5030011 48 JOSE LUIS PUENTE LARA FINIQUITO 50% PARA SUB.ESTRUCTURA ELEVADORES (ESTIMACION UNICA) $ 149,748.75 SPEI SI SI 05-abr-24
S14-24 5030012 100 JOSE ROBERTO SALAZAR GONZALEZ EST. 2 TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES. RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL.
$ 375,895.73 SPEI SI SI 19-abr-24
S14-24 6060001 1691 CONSULTORES EN DESARROLLO DE NEGOCIOS SERROT SA DE
LEGISLACION
CV DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2024 $ 11,600.00 SPEI SI SI 19-abr-24
S14-24 6060011 7CE18 JOSE ROBERTO VILLANUEVA CORDOVA EST. 1 - SERVICIO DE COORDINACION Y GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,$SALUD Y MEDIO
40,600.00
AMBIENTE
SPEI SI SI 19-abr-24
S14-24 5030011 52 JOSE LUIS PUENTE LARA FINIQUITO 50% POR SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA EN CUBOS DE ELEVADORES
$ 109,123.36 SPEI SI SI 19-abr-24
S15-24 6060004 FOLIO: T1-0, T1-1, T1-4TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES PAGO INTERNET CASETA DE OBRA, MES DE ABRIL $ 809.00 SPEI SI SI 18-abr-24
S15-24 481 ALDAHIR GUTIERREZ PEREZ COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA.$ 78,300.00 SPEI SI SI 26-abr-24
TOTAL M.N. $ 1,078,794.27
DEUDA POR PROVEEDOR
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES OROZCO SA DE CV
PROGRAMACION SEMANAL DE PAGOS (M.N.)
SEMANA CUENTA N° FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN A PAGAR TIPO AUTORIZADO EJECUTADO FECHA PROGRAMACIÓN
S12-24 5030010 2373 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES OROZCO SA DE CV 1ER ANTICIPO, CONTRATO CR-LAT-INS-220-01 (RESIDENCIAL) - INSTALACIONES $ELECTRICAS.
1,000,000.00 SPEI SI EN PROCESO 05-abr-24
TOTAL M.N. $ 1,000,000.00
MATERIALES
PROGRAMACION SEMANAL DE PAGOS (M.N.)
SEMANA CUENTA N° FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN A PAGAR TIPO AUTORIZADO EJECUTADO FECHA PROGRAMACIÓN
S02-24 5030013 7090 J B MARMOL, SA DE CV ANTICIPO 30% POR COMPRA DE PISOS DE REGADERA (CHAROLAS). OC-LAT-212-02.
$ 786,132.00 SPEI SI EN PROCESO 26-ene-24
S11-24 5030010 637 IMPULSORA DE EQUIPOS Y SISTEMAS SA DE CV COMPRA DE LUMINARIAS PARA ILUMINACION DE ESCALERAS DE EMERGENCIA$ 18,850.00 SPEI SI SI 29-mar-24
S13-24 5030008 55447 MATERIALES, ASESORIA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION,
COMPRA
SA DEDE
CVPINTURA BEREL INTE BLANCO, OC-LAT-192-AC-15 $ 3,579.39 SPEI SI SI 12-abr-24
S13-24 5030008 55446 MATERIALES, ASESORIA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION,
COMPRA
SA DEDE
CVESCALERA Y ESMERILADORA ANGULAR, OC-LAT-192-AC-16 $ 3,131.77 SPEI SI SI 12-abr-24
S13-24 5030008 2584 MATERIALES, ASESORIA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION,
COMPRA
SA DEDE
CVTORNILLOS, OC-LAT-192-AC-16 $ 169.20 SPEI SI SI 12-abr-24
S13-24 5030008 55809 MATERIALES, ASESORIA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION,
COMPRA
SA DEDE
CVSIERRA CIRCULAR, OC-LAT-192-AC-17 $ 3,477.68 SPEI SI SI 12-abr-24
S14-24 5030008 2668 MATERIALES, ASESORIA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION,
COMPRA
SA DEDE
CVREDIMIX, OC-LAT-192-AC-18 $ 352.64 SPEI SI SI 19-abr-24
S14-24 5030008 56029 MATERIALES, ASESORIA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION,
COMPRA
SA DELLAVE
CV PARA MANGUERA, CINTA AISLANTE Y CUTTER, OC-LAT-192-AC-18
$ 510.40 SPEI SI SI 19-abr-24
S14-24 5030008 2669 MATERIALES, ASESORIA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION,
COMPRA
SA DETORNILLOS,
CV OC-LAT-192-AC-18 $ 338.40 SPEI SI SI 19-abr-24
S14-24 5030010 656 IMPULSORA DE EQUIPOS Y SISTEMAS SA DE CV COMPRA DE LAMPARAS REDONDAS PARA PLAFON EN DEPARTAMENTOS $ 15,910.56 SPEI SI SI 19-abr-24
S15-24 5030008 56224 MATERIALES, ASESORIA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION,
COMPRA
SA DEDE
CVESCALERA, OC-LAT-192-AC-19 $ 1,972.00 SPEI SI SI 26-abr-24
S15-24 5030008 2692 MATERIALES, ASESORIA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION,
COMPRA
SA DEDE
CVREDIMIX, OC-LAT-192-AC-19 $ 639.48 SPEI SI SI 26-abr-24
S15-24 5030008 56236 MATERIALES, ASESORIA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION,
COMPRA
SA DEDE
CVIMPERMEABILIZANTE, OC-LAT-192-AC-20 $ 2,497.48 SPEI SI SI 26-abr-24
TOTAL M.N. $ 837,560.99
S02-24 5030007 1209 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SALINAS CISA SA DE CV ANTICIPO CONTRATO CR-LAT-AC-196-01 ( RESIDENCIAL) - CARPINTERIAS $ 511,305.92 SPEI SI EN PROCESO
TOTAL M.N. $ 511,305.92
DEUDA POR PROVEEDOR
S14-24 5030008 ACP20673 PLOMERIA GARCIA DE MONTERREY SA DE CV SUMINISTRO DE REN PI VOLCANO MARFIL 60X120 A 1.42 MTS. OC-LAT-192-AC-01
$ 11,672.72 SPEI SI SI 19-abr-24
TOTAL M.N. $ 11,672.72
Semana 12_2024
Semana 16_2024
Fuerza de trabajo_Loreto
1200
987
1000 966
951 951 953 941930
939
926937930 920 921920
909 907 904 903
879 890 888
858
835 834 832
818809
798 792 802804
784 778 788 785
800 769766
746736 739 738
732 723
718
695690 689
659 669
655651 646648
638 631
616 605 616 607
586 578
600 573 571
435
413
400
328
312
200
0
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49
S50
S51
S52
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
ELEVADORES
Cuarto de Maquinas
Viernes 08 de Marzo,
Losacero instalada
Martes 05 de Marzo,
Colado de losacero
Martes 12 de Marzo
Relleno de excavaciones
30 – Marzo - 2023
Movimiento de tuberias
30 – Mayo - 2024
Tablero 1 y 2
15 - Mayo - 2023
Ventanas Instaladas
30 – Junio - 2024
BANQUETAS
Demoliciones
15 - Mayo - 2023
Banquetas y cordones
30 – Junio - 2024
On time
LORETO APODACA TOWER_DEPARTAMENTOS Delayed
18-mar 18-mar 18-mar 18-mar 18-mar 18-mar 18-mar 18-mar 18-mar 18-mar
8
1801 1803 1805 1806 1807 1808 1809 1810
Nivel 18 1802 1804
08-mar 08-mar 08-mar 08-mar 08-mar 08-mar 08-mar 08-mar 08-mar 08-mar 08-mar 08-mar 08-mar 08-mar 08-mar 08-mar 08-mar 08-mar 08-mar Albañilerias
Nivel 17 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719
17-feb 17-feb 17-feb 17-feb 17-feb 17-feb 17-feb 17-feb 17-feb 17-feb 17-feb 17-feb 17-feb 17-feb 17-feb 17-feb 17-feb 17-feb 17-feb
Nivel 16 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 291
29-ene 29-ene 29-ene 29-ene 29-ene 29-ene 29-ene 29-ene 29-ene 29-ene 29-ene 29-ene 29-ene 29-ene 29-ene 29-ene 29-ene 29-ene 29-ene
1er fase (Trazo+1er
Nivel 15 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519
Cara)
10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 10-ene 10-ene
Nivel 14 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419
22-dic 22-dic 22-dic 22-dic 22-dic 22-dic 22-dic 22-dic 22-dic 22-dic 22-dic 22-dic 22-dic 22-dic 22-dic 22-dic 22-dic 22-dic 22-dic 18
Nivel 13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319
03-dic 03-dic 03-dic 03-dic 03-dic 03-dic 03-dic 03-dic 03-dic 03-dic 03-dic 03-dic 03-dic 03-dic 03-dic 03-dic 03-dic 03-dic 03-dic 2da fase (Instalaciones)
Nivel 12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219
14-nov 14-nov 14-nov 14-nov 14-nov 14-nov 14-nov 14-nov 14-nov 14-nov 14-nov 14-nov 14-nov 14-nov 14-nov 14-nov 14-nov 14-nov 14-nov
Nivel 11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 2
26-oct 26-oct 26-oct 26-oct 26-oct 26-oct 26-oct 26-oct 26-oct 26-oct 26-oct 26-oct 26-oct 26-oct 26-oct 26-oct 26-oct 26-oct 26-oct
3er Fase (Segunda
Nivel 10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019
Cara y accesorios)
07-oct 07-oct 07-oct 07-oct 07-oct 07-oct 07-oct 07-oct 07-oct 07-oct 07-oct 07-oct 07-oct 07-oct 07-oct 07-oct 07-oct 07-oct 07-oct
Nivel 09 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919
18-sep 18-sep 18-sep 18-sep 18-sep 18-sep 18-sep 18-sep 18-sep 18-sep 18-sep 18-sep 18-sep 18-sep 18-sep 18-sep 18-sep 18-sep 18-sep 0
Nivel 08 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819
30-ago 30-ago 30-ago 30-ago 30-ago 30-ago 30-ago 30-ago 30-ago 30-ago 30-ago 30-ago 30-ago 30-ago 30-ago 30-ago 30-ago 30-ago 30-ago Entrega
Nivel 07 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719
11-ago 11-ago 11-ago 11-ago 11-ago 11-ago 11-ago 11-ago 11-ago 11-ago 11-ago 11-ago 11-ago 11-ago 11-ago 11-ago 11-ago 11-ago 11-ago
Nivel 06 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 0
23-jul 23-jul 23-jul 23-jul 23-jul 23-jul 23-jul 23-jul 23-jul 23-jul 23-jul 23-jul 23-jul 23-jul 23-jul 23-jul 23-jul 23-jul 23-jul
Nivel 05 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 Entregado
04-jul 04-jul 04-jul 04-jul 04-jul 04-jul 04-jul 04-jul 04-jul 04-jul 04-jul 04-jul 04-jul 04-jul 04-jul 04-jul 04-jul 04-jul 04-jul
Nivel 04 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
15-jun 15-jun 15-jun 15-jun 15-jun 15-jun 15-jun 15-jun 15-jun 15-jun 15-jun 15-jun 15-jun 15-jun 15-jun 15-jun 15-jun 15-jun 15-jun
Nivel 03 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319