Memos

\
MUNICIPALIDAD DISTR[TA[- DE
ECFIARATI
MEMORANDUM N"O329.2O24.GIDT.MDE/LC.
DE : lNG. JOH[{ ARAilYA IEJADA

Gerente de lnfroestructuro y Desorollo Tenitoriol- MDE. l_
l'l I
L
A : CPC. ROSA JlilENA E§PINOZA FERNANDEZ lll.rn,i¿rir'E,' l'¡.CI
r§§
,.}."
Especiolisto en Almocén -:$+J rc ¡PEb BAcl0tl
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4.::i'{.lP HoRA.
A§UNIO : REMIIO CONTORMIDAD DE ORDEN DE COT PRA. ,:.r t:-(L

REFERENCIA : INFORME N"0536-2024-EZC-Di¡l¡EM-GIDI- REG N ""...
ós L
FIRMA
FC)LI O: ......."...:
TECHA :Echoroti,22de morzo del2f.24
Previo un cordiol soludo por intermedio de lo presenle me dirijoo usted, en olención ol

informe de referencio con lo finolidod de remitir poro su lrómile DE CONFORilIDAD DE
PAGO DE LA ORDEN DE COilIPRA N'051ó del proyecto:
"iIIANIENI'I¡IIENIO, RECUPERACION Y RETiOCION DE E§COTABROS EN LA RED VIAI VECINAL

IiARGEN IZQUIERDA DE LA ZONAT DE IVOCHOIE, DEt DISIRIIO DE ECHARAII, I.A
CONVENC¡ON - CUSCO" - SECUENCIA tUNCtONAt 0272 el mismo que o continuoción se
detollo:
DEÍALLE ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA
RAZON SOCTAI MEJIA YANQUE RITA

RUC 10239229676
MOI{,'O A PAGAR s/. 8ó1.00 soLES
Se odjunto los siguientes documentos:

+ ORDEN DE COMPRA
* FACTURA
{. EXPEDIENTE ORIGINAL
Es todo cuonto se remíte o usted, poro SU trómite y fines conespondientes.
Atento
¡U
P 7
iF
ARCH|VOlltvtMu-20'24
Plaze dc Armas ¡/n - Telf: 084.837002 www.muniecharati.gob.pe

I Munlclpoltdod dc Ccho¡o¡l , Munlclpalldod dc Echqrotl l$ Munlclgalldod de Ecttorott l;t Olsttlto de Echo¡qtt I emunlcchomü
IVI tJ N TUI HAI-TI_)A[-) I-)IS I'T<I I AL I)E
ECHARATI
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
División de Mantenimiento de Infraestructura y Equipo Mecánico
"Año del Bicentenario, de la consolidación de Nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las
Heroicas Batallas de funín y Ayacucho"
GERENC lA lfE lt,¡t? rrr,rui:i

Yl) )'l)lr¡/tl
R ECIEX I}§
A : ING. JOHN ARANYA TEJADA. HOI?A
Gerente de lnfroestructuro y Desorrollo Territ ol. ? ?*o-
DE : ING. EDISON ZANABRIA CAMPOS. IOl

Jefe de lo División de Montenimiento de
ASUNTO : REM¡TO CONFORM¡DAD A ORDEN DE COMPRA N'O5Ió - ADQUISICION DE

TINTA PARA ]ÍIAPRESORA.
REFERENCIA : INFORME N' 03I 3-2024-NJGS-UOZI-GIDT-MDE/LC REG. N" 1071
FECHA : Echorqti,2l de morzo del2O24.
Previo un cord¡ol soludo me d¡rijo o usted. en otenc¡ón ol documento en

referencio. con lo finolidod de remitir elinforme de conformÍdod de lo Orden de Compro No
0516 por lo ADQUISICION DE T¡NTA PARA IMPRESORA, corespondiente o lo octividod
"l ANIENII,IIENTO, RECUPERACION Y REMOCION DE ESCOi,iBROS EN tA RED VIAL VECINAI.
MARGEN IZQUIERDA DE tA ZONAT DE IVOCHOTE, DISTRIIO DE EGHARATI, TA CONVENCION
CUSCO", con Sec Fun N" 0272de ocuerdo olsiguiente detolle:
. RAZON SOCIAL r I EJIA YANQUE RIIA

. RUC No :10239229676
. MONTO : S/. 8ó1.00
Adjunto:
. Expediente de lo ORDEN DE COMPRA No 0516'2024.
Es cuonto se remite o usted, poro su otención y tromite consiguiente
Afentomenfe.
TVIUN'CIPAIIOAD DIS'frINI l)E ECHARAII

sct,rsa¡, / r t--
Ei i
.#,
rourPo['*ms:
¡::ii i1**'^4[-Tl* urcrflrco
J
f¿c
¡ S aúaandn elfrllatt 4., reat|elat4do h cnulrhr4ra/

Plaza de Armas s/n - Telf: 084'837002 www. muniecha rati.gob.pe
I Municipoltdod de Echorotí , Munlcipolidod de Echarott Q Munictplidod de Echo¡oti @ DlsÜfto de Echorotl | @muniechorati
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ECFIARATI
"A,tio ¡úf&tcentenartb, tú la consofí¿úcbn ú nue-rtra Inleperulenca y ú /á
conm¿mara¡íón dé hs rterotcas 6ata[a-r {eJzrnín y Ayac.ucáo"
t N FO RttE tf ofi s. m 2+Ñ J c s-uozt. ct DT.üD H Lc

A : NA, EDISON ?AN ABRIA C AltPOs
JEFE(E) DE DtVtStON DE MANTENTMTENTO DE
I t0ue0
DE : lNG. NIELS JUUAN OUADO SOLIS REcIBIDo
cooRDtNADOR (E) DE U UNTDAD OpERAflVA ZON{L
ASUNTO : REMI.IO CONFORITIDAD DEORDEN DECOMPRA IfO516 FECHA: 2 I i,lAR. 202rt

REFERENCIA : IN F ORME N"0054.2024-VRHR.RA.GIDTNDE.LC
IEG, ¡l' .!93 !.... Fot¡o ..?#"
FECHA : ECHARATI, 21 DE MARZO DEL 2024 --z-
¡lIXl:. .'¡.., r.. ¿. '....
..r? fi:rs
'" '
IIORA
Pravio un cordial saludo me diriio a su despacho, con la frnalidad de remitirle el documento en

relerancia sobre CONFORIIIDAD DE U
ORDEN DE COIIPRA 1/"0516 por concepto de 'ADQUISICION DE TTNTA PARA
I¡IIPRE§OM " atendido por el confra{isfa Señor (e s): MEJIA YANQUE, RITA con RUC ¡f 10239229676 conespondiente al
pago tinico por un monto de S/.861.00 (OCHOCIENIOS SESENTIUNO CON 00/100 SOIESI que sará afacfo a la Ac:tividad:
I ,MANTENIMIENTO,
RECUPERACION Y REMOCION DE ESCOMBROS EN I-A RED VIAL VECINAL MARGEN
IZQUIERDA DE I-A ZONAL DE IVOCHOTE, DISIRITO DE ECHARATI . LA CONVENCION- CUSCO'.
Secuencl¡ Funcion¡l; 0272
Se adjunta:
/ Eryedlente ütghel de Orden da Compra N"0516 (025 follos).
$ln atm cn paúleular aa todo cuanto lnfamo a uctcd para eu condmlento y trámlla eonaapondhnta,
,@
¡Se*nhando 084-837002 wr
{a eru(la*ryal
Plaza de Armas s/n - Telf:
^rr.muniecharati.gob.pe
pltdod de Echorati
Munic olidad de Echoroti \ Distrito de Echaro¡i I @muniechoroti
IVl TJ N TL-:I I-'ALI I.JAT-) I.-)TS'I'h<T'I AL TJTl
ECHARATT s\)t¿,,, .
At6o t*l'ñtcentenarto úh cansolíá¿cbh ú naestra y {e h canmemoracuín ¿lá

hs áq.oba¡ 6ata[as úJu.nm -y.Tyacucño,'
GERENCIA DE INFRAESTR U CTT|R,I Y DESAR R OL LO TERRITOR IAI.,
División de Montenimiento de lnfroestructuro y tquipo Mecónico.
INFORM E NO 054-2O24.VRH R.RA-G IDT/M DE.LC
A : r¡lrG.,lrrEtS JULIAN CUTZADO §OUS

COORDTNADOR (e).DE U UNTDAD OPERAT|UA 1ONAL \VOCHOTE.
Gt rlr
cc. ; IA,G, O§CAR,l,,Ít,A MONTIEL o
¿o¡ rvOC
¡l
ío ¡t
E3 E G B t DO
l0 ¡t oPt
/NSPECIOR DE ACTIVI DAD,
HORA:
DE : ING, VICTOR RENE HUALLPA ROMERO
?1 lttt, lilt n",?.\
RES/DENIE DE ACTIVI DAD,
nea x'..9-91'Yl"'
ri
ASUrú70 : CONFORMIDAD DE A ARDEN DE COMPRA N'516 FIRMA:
FECHA : ECHARATL 15 DE MARZÜ2024.
llegar LA
Previo un cordial saludo me dirijo a Usted, para emitir a su despacho, con la finalidad de hacer
CONFORIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA N' 516 de adquisición de tinta para impresora el cual fue
atendido por el proveedor MEJIA YANQUE RITA con RUC: 10239229676 por un monto de s/,861,00
(ochocientos sesentiuno con 00/100 soles) que será afectado a la actividad "MANTENIMIENTO,
RECUPERACION Y REMAC|p,N DE ESCO,I'BROS EA' Lq RED VIALVECINAL MARGEN IZQUIERDA DE
U ZONAL DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARAN . LA CONVENCIOTI,. CUSCO" SEC FUNCIONAL
272,
Es todo cuanto informo a su despacho para su trámite conespondiente.

Atentamente
tt¡c¡r¡a¿
Olirad d.
ECHABATI rlrl¡¡r,
t0un ltcrxrt0
J*'
Rem Hualloa Romer
cl prEzotzdz
RÉ.SI o €ia DE ACTI vroAo
w trag
RA
ANEXO N'04
ffi; CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA
W
1 tslotl2o24
2 GERENCIA DE TINEA DtvtstoN DE MANYENIM IENTO DE INFRAE§TRUCTURA Y Equ tPo M ECANICO
¡ USUARIA Ift¡G, VICTOR RENE HUATLPA ROMERO
/MANTENIMIENTO,
RECUPERACIóil Y REMOCIÓN DE ESCOMBROS EftI I.A REDVIAT
4 OBRA I PROYECTO MARGEN IZqUIERDA DE IA ZONAI DE rvocHoTE, D|STR|TO DE ECHAiATI. tA
. cusco" sEc Fuc,272
DE
5 516
6 I{FORME f{.014. 2024. VRHR. RA. €|DT/MDE . tC

I ME'IA YAflqUE RITA
I RUC DEt PROVEEDOR 102e9229575
6UIA DE REMISION 004 - N'000025
NUMERO DE FACTURA E001. 20

AIMACEN
ENTREGA DE MATERIALES x ALMACEN DE OBRA
CENTRAT
OE PECOEA
I DATO¡ DE tA COÍI¡FOñMIDAD NOTA DE

BE
MONTO DE LA OiOEN s/861,00
MOilTO A CAftICEtAR
N! DE qUE
DURAi¡TE Et DESARROITO DE Iá PAGO UNICO
ISICIóN 'ENTiE6ABIE§X
REALIZADAS
10.1 SE Et A
CUMPTIMIEI{TO DE IA3 UNICA ENTREGA
ENTRECAS CORRESPONDIENTES
. PTAZO DE ENTREGA 03 DIAS EATENOARIO
10 FECHA DE NOTIFICACIOI{ Lsloa/2024

10,2 CUMPtIMIEft¡TO DEL
FECHA DE ENÍNE€A t5lo3l2O24
Pt-AZO
IICUMPTE x NO €UMPtE
DESCRlFClOft¡ DEt ¡tEt{ pARA OTOiAAi [A COITIFORMIDADT
10,¡
DE TINTA PARA IMPRESORA
OBSERVACIO¡¡E§
12
NINGUNO,
ta{AnAfl
taurñ rtcrxc0 Mun¡crP.lrd.o O F E 3UP€FVIS
osll¡r. r,
1t
-¡-
s# lno Sene ir0
CtP 2-O 2 ntiel
nf sllrc¡It of tlYtóa o
INSPE C E
NoMBRE, FIRMA Y sEtto DEt REsPottlslEtE OEL AREA USUARIA (REsIDENTE E tNspEcToR DE ogRAl
eÉuit§§,
ttt¡ MUNICIPALIOAD DISTRITAL OE ECHARATI
PROV. LA CONVENCION . CUSCO
Certificaqon:
ina :l de I
RUC: 2015936827i Exp. SIAF :
@tTro-
Unld. Ejecutora: 300749
c
ORDE N D E c OM P RA
9
v4d 2024
N No 0516
Señor(es) MEJJA. YAI.IQUE. RITA
Dirección .AV:2§ .aE. JUH0..-. SANIá. ANA TA §.QN.V.EN§IO.N
:.GU§§Q.
Nro .RUC I 02392?9076
.Teléfono N0: .q$nfi.e.q.....
ccr 0f aeltQ0p21r.0§9¡1J 3{ E-Mail :
nlpl¡Ue.nCq.e.@h pt'rR! I fi e.m
Le agradecemos enviar nu€stro Unidad de Almacén, sito
en: ,LUgAB. PE ENTREGA: ALMACEN. C.ENTRAL
Lo S iguiente: ApCIut§t§,laN. pE f,tfIA PABA. IMPBF§.QBA
Referencia .BQ'0** .0070, .ce 01101,, §.c. .01 297,
Dep. Solic. .(0.4{). §FRI .INERA, ,:DlVISI9N.DE. MANÍENI[']IEiTIA.
DF. ,NT.RAE§IRUQIU BA Y EOUJP..O .MECANt§.A.
de: .?0L§93§0.?71 .de.
ACTTV|DAD - (0272) i
Y REMOCION DE ESCOMBROS EN RED VIAL VECINAL EN IZOUIEROA DE LA
ZONAL OE IVOCHOTE, OEL DISTRITO DE ECHARATI,
LA CONVENCION cusco
Fte.Fto.: 05 . RECURSOS DETERMINADOS
R¡bro: lE-CANON Y SOBRE CANON - (CSC) - TRr (
)
ARTICULOS VALOn s/.

d€ Cuenta
6arto
Caot
Medlda
nersrtÉGtún Marcü fotrl
Unlt,
2.3.1 .5.1 .l I
1301050101 BOIELIA soiElü riÉ'rixrÁ oe zó'rvir_ cór_ciii AMARILLO EPSON 61.5i 184.50
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ORIGINALES
2.3.1.5,1 .1 I 3ol osot oi
\l iz s,r.s,''.,
'
301050101
03 BOTELLA
,
BOTELI.A DE TINTA DE 70 ML, COLOR CIAN T6644 ORIGINALES EPSON 61.5 184.50
i't 03, BOTELLA BOTELI¡ OE TINTA DE 70 ML, COLOR MAGENTA T6644 EPSON 61.5: 184.50
I ORIGINALES ]
4 ' 2.3.1 .5.1.1 ' I 301 0501 01 05 BOTELI.A BOTELI¡ DE TINTA OE 70 ML. COLOR NEGRO T66,14 ORIGINALES EPSON 61.5, 307.50
I
=======E=====E===Eli==== I
. PIá2O DE ENTREGA:
03 DIAS CALENDARIOS coMPUTADos A I
PARTIR DEL OIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE

COMPRA.
. LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN DE OBRA UBIcAoo EN EL
cENTRo poBt-ADo DEL rvocHorE - DEL DrsrRrro oe ecxnnnrf,. EEIErcEF
'FORMA DE PAGO: PAGO UNTCO DESPUES oE E¡eCUreOO u I,
ToTALTDAD DE r-A pREsrActoN A cARGo oel enoveeoon
RECEPCION DEL BIEN, PREV!{ CONFORMIDAD OEL
v i
a
,ü ??;i/
CUMPTIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. ü
. ANTICORRUPCIÓN: D ü.
I
I
EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO
MoMENTo, DURANTE LA EJEcuctóN DEt coNTRATo, coN i¿
\*EE::É
G D...
HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAO Y DE NO I
I
COMETER AcTos ILEGALES oIREcrR o
o DE coRRUPcIÓN. ,
I
I
INDIREcTAMENTE o A TRAVES DE sus SocIoS, AccIoNISTA§, I
",: PARTICIPACIONISTAS. INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE

I
ADMINISTRACIÓN, APoDERADoS, REPRESENTANTES LEGALES,

FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE
/ / SE REFIERE EL ARTICULO 7'DEL REGI.AMENTO OE LA LEY DE

S D E L E STADO
r¡troa¡aaa
::I.]}]::.::]€
ohri¡ó . NOTA : EN CASO
DE INCUMPLIMIENTO SE APLICARA LAS
PENALIDADES coNFoRME A Lo ESTABLECIoo EN LA DIREoTIVA
Moñtiel N" O1.2O2O.GM.MDE/LC.
r9
it¡t oBaA ileta: (0272) 18 - 2.3.1.5.1.1 - S/ 861.00
Ochoclentos 00fi00 §oI¿¡----- I TOTAL: 86r.00

JETE DE
i' T.UJH+e+9!@.eo¡ ¡cuuii AFECT. PRESUP, D]STRIBUCION CONTAB
r0
Fun/Dlv.Fun IS OJJ
CUENTAS POR PAGAR
l¡ tu D
Grupo 0066
Obra s000937
J ctt
la a Proycctrc
OC
Finalided
3990999
01 t9t02 s/. 86l.oo
del Jefe de Abastec¡m¡ento y Adquislción; fl necepoóÑ-.*
su gufa de Remisión y su fectura
luego a le Unidad de Almacé n y Abastecimientos.
de los Bienes que no €stén cle acuerdo a nuostras
en laLey 30225 y su Reglamento. Romero
ln0
P
It vtoAo
AfeS U§uarla Jef6 de Almacsn:
MULTISERVICIOS RMYA
FACTURA ELECTRONICA
MEJIA YANQUE RITA
AV. 25 DE JULIO MZA. D LOTE. 13
RUC: 10239229676
SANIA ANA. LA CONVENCION - CUSCO E00t-20
Fecha de Emisón 15t00/2024 Forma de pago: Crédito

ilUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Seño(es) ECHARATI
RUC 20159386271
PZA. PLA;¿A OE ARMAS ECHARATI
Dirección dol Receptor d€ l€ factura s/N cusco LA coNvENcroN
ECHARATE
PZA. PLA:ZA OE ARTAS ECHARATI
Dirección del Cliente s/N cusco-r.A coNvENctoN.
ECHARATE
Tipo de Moneda SOLE§
Observación
Cantid¡d Medida
3.00 BOTELLAS BOTELLA DE TINTA DE 70 ML COLOR AMARILLO T6644 1.50 0.00
ORIGINALES (EPSON)
3.00 BOTELLAS BOTELLA DE TINTA DE 70 ML COLOR CIAN T6844 61.50 0.00
ORIGINALES (EPSON)
3.00 BOTELLAS BOTELLA DE TINTA DE 70 ML COLOR MAGENTA T66¿14 61.50 0.00
ORIGINALES (EPSON)
5.00 BOTELLAS BOTELLA DE TINTA DE 70 ML COLOR NEGRO T864¡I 61.50 0.00
ORIGINALES (EPSON)
Sub Total V€ntas

Anticipos
DEgcuentos
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas s/ 0.00
Valor Venta
t§c
IGV
SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO Y 00/100 SOLES ICSPER
Otros Cargos
Otros Tributos
Monto de redondso
lmporte Total
lnlormaclón del crádlto

Monto neto pendiente de pago s/ 861.00
Total de Cuotas 1
No Cuota F€c. veñc. Monto N'Cuota Fec. Venc. Monto No Cuota F6c, Venc. Monto
1 15t04t2024 861.00
Esfa es una repr@sentación impresa de la factura electrónica, en de SUNAL PUede

verif¡carla utilizando su c/ave SOL
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iN,MCIPALIDAD DISTRITAL OE ECHARATI
PROV, tá COI{IENC|ON . CUTCO
RUC;20ltl!t!l7t N" 044-0070
HOJA DE lR¡MlElrlTO flt:IÍlTlIfrElI
d I It 2S ENE 2,024
' Dependencie Solicitan¡"'(0{{}:.'.G.ER.S{R$'.:PIYI§J9N,D.E.MANTENIMIENTODE Y EaÚn M

Nombre del SolicitanlE' E.UALLP,A.BQI§B9,.yIgI9B..BFl{8............... ...
En su condíción de.: RE§IDENTP.
Siryage, Ud, Atender el pedido que a continuación detallo:
. Reeumen de lo sol icitado: ADQU.I§ICION.DE .TINTA .P.ABA IMPBE§ORA. )
ACTwTDAD (02721 D[ LA ZONAL DE DELDIIITRITO D[ ECII.{RA'I'I, IA CONI'&N(:ION. (tT§('O
lcoooú I ro00§7 | 15 I o§ | ooúa I
Ftr.FtG: 03 - RECT R§0§ DETERIÍINADOS R¡¡lro : lt - CANOI{ Y §OBRE CAI{ON - (C§()
§hrif. u.lrlrd. T. Drrcrlpoión, *.H¡,m"r[.§H,imclons¡ üécnf car Prrolo TOTAL

Itom
dr Grdo Crnthl. o. R.f. Pr*us.
1 2.3.1.5.1.1 3 BOTEI.I.A BOTELLA DE TINTA DE 70 ML, COLOR AMARILLO T6644 35.00 r65.00
ORIGINALES
2 2.3.1.5.1.1 3 BOTEI,IA BOTELLA DE TINTA DE 70 ML, COLOR CLAN TOO¡I¡I ORIGINALES 55.00 r65.00
3 2.3.1.5.1.1 3 EOTELLA GG BOTELIá DE TINTA DE 70 ML, COLOR MAGENTAT66¡t4 55.00 165.00
ORIGINALES
2.3.1.0.1.1 5 BOTEl,IA BOTELTá DE TIN?¿ DE 70 ML, COLOR NEGROT00't'¡ ORIGINALES 65.00 275.00
ffi
i SE ADJUNTA EAPECIFICACIONEB TECNICAs.

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Almrcln : fool "ALtAcEil cEtlrRA¡. TOTAL REFERENCIAL¡ 770.00
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N{UNICIPALIDAD DISTRITAI- DE
ECFIARATI
MEMORANDUM N"O328.2O24.GIDT-MDE/LC.
DE : lNG. JOHI{ ARANYA IEJADA

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Gerente de lnfroestructuro y Desorollo Tenitoriol MDE;' r.- ,IE,
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A : CPC. ROSA JlliENA ESPINOZA FERNANDEZ ,_n.'.¿
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Especiolisto en Almocén
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A§UNIO : REMIIO CONFORT IDAD DE ORDEN DE COT PRA.
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RETERENCIA : lNtORltlE N"0459-2024-WAQC-UOZK-GIDT-IñDE/IC. FIRMA

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TECHA : Echoroti, 22de moruo delN24
Previo un cordiolsoludo por inlermedio de lo presente me d¡rijo o usted, en otenc¡ón ol

informe de referencio con lo finolidod de remitir poro su lrómite DE COHFORilIDAD DE
PAGO DE tA ORDEN DE COMPRA N"0579 delproyecto:
"CREACION DEt SERVICIO DE ENERGIA ETECTRICA EN TO§ SECIORE§ DE YOMENIONI ATIO

MARGEN DERECHA Y
RANCAHUA, ZONAT X¡IENI, DISTRITO DE ECHARATE TA .
CONVENCION - CUSCO" - SECUENCIA FUNCIONAL 0378 el mismo que o coniinuoción se
detollo:
DETALLE CONTRATACION DE COMBUSTIBLE GASOHOL REGULAR

RAI,ON SOC'AI CARREÑO ZANABRIA RUTH YUDI
RUC
MOl{rO A PAGAR, s/.838.50 SOLES

+ ORDEN DE COMPRA
* FACTURA
{. EXPEDIENÍE ORIGINAL
Es todo cuonto se remite o usted, poro su trómife y fines conespondientes.
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ARCHIVOILMMU.2U24
¡ Se*u/na*¡dn eoe"iansa. ailz,Ípraildo {a emllaaga.{

Plaza da Armac ¡ln - Telf: 084.837002 www.muniechanti.gob.pe
I Municlpotldod dc Echo¡o¡l , Munlclpolldod de Echorotl 'l§ Munlclpolldsd de Ectw¡qtl ['il Dlstrito dc Echorotl | @munlecharati
I\4UNICIPALIDAD DISTRITAL DE
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ECHARATI
GERENCIA DE INFRAE§TRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIOAD OP€RATIVÁ I.OCAL KITENI
"gAo db[gtentenaria, de h consohlación de nuestra Inleyndmcia y {e (a conmemoracíon de hs ñeroícas
6ataffas le Juníny Ayacucño" UHA
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A : ING. JOHN ARANYA TEJADA

GERENTE DEINFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
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DE : ING. WILLY ANDY QUUADA CHAVEZ r-oi
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cooRDtNADOR (E)DE LA UNTDAD OPERATIVA
ASUNTO : REMITO CONOFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA NO 0579

CONTRATACION DE COMBUSTIBLE GASOHOL REGULAR.
REFERNCIA : INFORME NO 0025.2024 .HHC/UOZK/GI.MDE/LC
FECHA : KlTENl, 22 de Marzo de|2024.
Previo un cordial saludo me dirijo a usted, en mi condición de Coordinador de la
Unidad Operativa Zonal de Kiteni, con la finalidad de remitir la conformidad de ORDEN DE COMPRA N"
0579, por concepto de CONTRATACION DE COMBUST¡BLE GASOHOL REGULAR, de la proveedora:
CARREÑO ZANABRIA, RUTH YUDI con RUC 10450152841;el cual asciende a la suma de S/.838.50
(Ochocientos treintiocho con 50/100 soles), atendido en su totalidad, asimismo el pago será afecto al
Proyecto: 'CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS SECTORES DE YOMENTONI
ALTO MARGEN DERECHA Y RANCAHUA, ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATE. PROVINCIA
DE LA CONVENC¡ON . DEPARTAMENTO DE CUSCO', con CUI 2531872 y Secuencia funcional 0378
(2024).
Adjunto,
o EXPEDIENTE ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA N" 0579.
Es todo cuanto solicito a ud. Para su conocimiento y trámite correspondiente.
Atentamente,
C,c,
ArcivoWAQC/FMQY
¡ S athando dfs?a"rra., @ {a ena$:an5a. /

Plaza de Armas s/n - Tetf: 084-837002 www.muniecharati.gob.pe
f Municipolidod de Echoroti , Municipolidod de Echoroti Q Municipolidod de Echoroti §) Distrito de Echoroti | @muniechoroti
N{UNICIPALIDAD DTSTRITAL DE
ECF{ARATI
TNFORME N0 0025.2024 .HHC/UOZK/G|.MDE/LC.
OL§riHOt LO lCii¡toilat
A ING. WLLY QUEZADA CHAVEZ, aGüftl¡. t,xl0l0 oPtillil ¿0ur fnlil.0ltcrtt 0t
-¡.-
TTEGIE!Ir)O
cc
Coordinador (e) de la Unidad Operativa Zonal de Kiteni
ING. JOSE ROUSBEL ROSA DELGADO.

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FECHA: 2 2 l'lAR. 202'r
HORA:
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lnspector de Obra. /q
REG, N'
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De ING. HERMELINDA HUARCAYA CONDORI
Residente de Proyecto. F oLtO:....*......... FtRirA
Asunto CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA N' 0579 . CONTRATAGION DE

COMBUSTIBLE GASOHOL REGULAR.
Fecha Kiteni, 20 de Mazo de|2024.
Mediante el presente es grato dirigirme a Ud. con la finalidad de poner a su alcance el

informe de conformidad de la Orden de Compra N' 0579 CONTRATACION DE COMBUSTIBLE
GASOHOL REGULAR, adjudicado al proveedor CARREÑO ZANABRIA RUTH YUDI Con Ruc N'
104501 52841 por el monto de S/. 838.50 (Ochocientos treintiocho con 50/1 00 soles), el cual será afectado
al Proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS SECTORES DE
YOMENTON! ALTO MARGEN DERECHA Y RANCAHUA, ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATE .
PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI 2531872 y Secuencia
funcional 0378 (2024) y dependencia022.
Adjunto.
o Orden de Compra N" 0579-2024
o PECOSA N" 0398
o FACTURA.
. GUÍA DE REMISTÓN.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mis consideraciones más distinguidas.
Atentamente.
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¡ S e*ilnandn e@r¿?an/fa., @ {a. coal,eaaga. /

Plaza de Armas s/n - Telf: 084-837002 www.muniecharati.gob.pe
Municipolidad de Echoroti , Mu de Echoroti de Echaroti Distt¡to de Echaroti t
ANEXO N'04
CONFORMIDAD A lj ORDEN DE COMPRA
FECHA DE EMISION DEL

L 20 DE MARZO DEL2024
DOCUMENTO:
2 GERENCIA DE LINEA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
3 AREA USUARIA: ING. HERMELINDA HUARCAYA CONDORI

PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS SECTORES DE YOMENTONI ALTO MARGEN
4 OBRA/PROYECTO: . PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO
DERECHA Y RANCAHUA, ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATE
DE CUSCO". SEC/FUN: 0378
5 NRO DE ORDEN DE COMPRA: 0579
NUMERO DE INFORME DE INFORME N.' OO25.2O24.HHC/UOZK/GI.MDE/LC
6
CONFORMIDAD:
RAZON SOCTAL Y/O NOMBRE Y
CARREÑO ZANABRIA RUTH YUDI
7 APELTIDOS:
8 RUC DE PROVEEDOR: 10450152841
GUIA DE REMISION: 003- N'002072
NUMERO DE FACTURA ELECTRONICA: FA02 - 00001365
ALMACEN DE PASO
ENTREGA DE MATERIALES: ALMACEN CENTRAL X
ZONAL KITENI
DATOS DE I.A
9
CONFORMIDAD NRO. DE PECOSA: N'0398
NRO.NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN: 0003
MONTO DE I.A ORDEN s/. 838.50 (OCHOCTENTOS TREINTTOCHO CON 50/100 SOLES)
MONTO A CANCELAR: s/. 838.50 (OCHOCTENTOS TRETNTTOCHO CON 50/100 SOLES)
N9 DE CONFORMIDADES QUE CORRESPONDEN EMITIR DURANTE EL

UNICA CONFORMIDAD
DESARROLLO DE tA ADQUISICION "ENTRE6ABLES,.
VERIFICACIONES REAL¡ZADAS
NUMERO DE ENTREGA A I¡ QUE CORRESPONDE O UNICA
UNICA ENfREGA
SE HA VERIFICADO EL ENTREGA:
10.1 CUMPLIMIENTO DE LAS
ENTREGAS PLAZO DE ENTREGA: (03) D|AS
CORREPONDIENTES A:
t0 FECHA DE NOTIFICACION: L5/0312024
10.2 CUMPLIMIENTO DEL PI.AZO FECHA DE ENTREGA 79/0312024
SI CUMPLE NO CUMPLE x
DESCRIPCION DEL BIEN PARA OTORGAR TA CONFORMIDAD:

10.3
CONTRATACION DE COMBUSTIBLE GASOHOL REGULAR
OBSERVACIONES
11 sE DA CONFORMIDAD pOR EL MONTO DE S/. 833.50 (OCHOCTENTOS TRETNTTOCHO CON 50/100 SOLES) A Lq ORDEN DE COMPRA N' 0579, PAGO UNICO.
NoTA: Estaba programado la entrcga del blen el 18{3-2024; sln embargo, realizó la entrega el 1943-2024.
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Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL USUARIA (RESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA.
IMPORTANTE:
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTíCULO 146 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA ENTIDAD
NO ENERVA SU DERECHO A RECLAMAR POSTERIORMENTE POR VICIOS OCULTOS.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Certrtrcacron: ..............
?¡ PROV, LA CONVENCION . CUSCO ina :1 de I
RUC:20159368271 Exp. SIAF : .,........... DIA MES ANO
Unid. EJecutora: 300749 CDG IJ MAF 2024
ORDEN DE COMPRA
GUIA DE ! IENTO No o57g
Señor(es): CARREÑO.ZANABR|A.RU.TH..YUD|......... .......Nr:o.RUC, .l 04§0.1 5?0lt1
Dirección: .§F.Q.T.AR.KO§HIREN|.§¿N.KlIENl.'.F,CHAMT.E:,§.ANIA.A}JA..:.LA.QQNVEN§IQN.:.CU§C9....Tetéfono N": .9l4:Illt?.1
CCI:0Q?§0§00?t?033§0§.4§1....,..,......E-Mail.;s¡ife.tileni@smd!,qem...........
Le agradecemos enviar'a nuestro Unidad de Almacén, sito en: ...LUGAR.DEENIREGA:AL0¿1ACEN.D.E.pA§O..1ZQNAL.K,fENt... ... ...
r a Nombre de: ?0:1.093§0.?7:1..:.M.unici

CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA EN I ALTO MARGEN
PROVECTO - (0378) RANCAHUA, ZONAL KITENI, OISTRITO OE ECHARATE - LA CONVENCION . CUSCO
05 - RU('t RSOS DETERUtñ.,ADOS Rubro : lE - C,\\O\ \'SOllRE (:,\NOñ.. - (( s( )- TR: ( )

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ARTICULOS vAl"clR §, l
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iIt enrlclaslf.
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'PLAZO DE ENTREGA:03 DIAS CALENDARIOS COMPUTADOSA

PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE
COMPRA.
, LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE PASO DE KITENI.
UBICADO EN LA SALIDA OE KITENI, VIA KOSHIRENI. MIARGEN
IZOUIERDA, A MEDIO KILOMETRO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL
CENTRO POBLAOO DE KITENI, DISTRITO DE ECHARATI.
'FORMA DE PAGO: PAGO UNICO DESPUES DE EJECUTAoO LA
TOTALIDAD DE LA PRESTACION A CARGO DEL PROVEEDOR Y
?)ó"
RECEPCION DEL BIEN. PREVIA CONFORMIDAD DEL
--}-
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS,
. ANTICORRUPCIÓN:
EL CONTRATISTA. SE OBLIGA A CONOUCIRSE EN TODO
MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON
HONESTIDAD, PROBIDAO, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO
COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O
INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS. ACCIONISfAS,
PARTICIPACIONISTAS. INTEGRANTES OE LOS ÓRGANOS DE
ADMINISTRACIÓN, APODERAOOS. REPRESENTANTES LEGALES,
FUNCIONARIOS. ASESORES Y PERSONAS VINGULADAS A LAS OUE
SE REFIERE EL ARTICULO 7" DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRAÍACIONES DEL ESTADO
. NOTA : EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE APLICARA LAS DtsiA¡)

PENALIDADES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA
N' 01-2020-GM-MDE/LC.
Mera: (0378) - Rb: 18 - 2.0.2.3.3.5 - S/ 838.50
Sou: Ocltocienlos 00 Soles TOTAL: 838.50

rs AFECT.PRESUP. DISTRIBUCIONCONTABLE
¡, ulrl AD Fun/Div.Fun l2 028
CUENTAS POR PAGAR
Grupo 0057
Obra 4000059
Proyecto
Finalidad
2 5.' t 872
0365265 s/. 838.50
NOT, es nula ¡n I Jefe de y Adquisición; CONFORMIDAD RECEPCION ,,. ,", i':", ,'l:
te su gula de Remisión y su factura correpondiente
, luego a la Unidad de Almacén y Abastecimientos. Nos OE EO{ARAII
el recho de los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras
es en conformidad a la Ley 30225 y su Reglamento.
Jefe de Almacen:
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GUIA DE REMISI N RErt¡lITENTE
POR MAYOR Y MENOR. SERVICIO DE
L TRANSPORTE Y OTROS. cÓDIGo DE ESTABLECIMIENTo N. (IOOI
CEL: 948 ElO333 - 945 71310,4.
SECTOR
FECHA DE
s/lt'. cu9co - LA
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. ECHARATE
003- Ne 002072
EMISION tI{lcto
-TRASLAOO DE t8 I o lzo
PUNTO DE PUNTO DE LLEGADA:
É.s..ha.t, Ccr, s*.. .{o l, kn F-

RAZON SOC¡AL DESTINATARIO UNtDAD DE TRANSl,onl.e / co¡.loucron
T{OMBRE O t4t ( d
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NuMERoDE evc: 2.t...Q.t....1..t..§...t..1..t..3..t...á..t..8..t...2t.,.tt...1.... oE LrcENcrA(¡)DE coNDUCTR: .....2.......?..:f...?-.9...é.9..9-.§................

DESGRIPCIÓN CANT. U. TIEDIDA PESO TOTAL
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2. vE¡fa auJlraa cor{FtRxactó* lo. zoxa P¡utaaRta E
S- COTPRA ll- luPóRtactóx Csrroño Zanabrla Ruth Yud,
a. coñstotractóN
$ DEvoLUctóx
l2- ¡xPoRfAcróN
lt- OYROS
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(A) ExHr¡rctON
&hñlMaffipñ¡.. (B) DEmo9TRAcIÓN CñFONMIOAO CLIENIE
7. PARA TiAxSFoRHAcIÓÑ (c, E
T. RECOJO DE IIEXIA ?RAdAFORIADOS E
De: Enclso Dueñas Gladys Ruc: 10250088¿105
Av. Bolognesl fil¡a. B .18 Qulllabamba Tetf: 83708
f§?.riffii F $ede 003 Del 001951 al 002200 Aut, Sunat 1 7862{8093

F.t. l0 - 08 - 2023
DESTINATARIO
MUNIC¡PALIDAD DlS"iBl TAL DE ECHARATI
I.A CONVENCIO N . CUSCO
N DEE DA DE €e.1" ((}g
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OBRA:
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DESCRIPCIÓN P. UNITAR¡O TOÍAL
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ALMACEN RECI b-i'óóñFóÉit/tÉ""'

RESIDENTE DE OBRA VOBO
V" B" VO B"
Pegrna:'1 dc l
UUNICIPAL¡DAD DISTRITAL DE ECHARATI
PROV. LA CONVENCTON - CUSCO
RUC:20159368271 N',022-0007
HOJA DE REQUERIMIENTO
BIENES
llmlrrrr AÑo
l9 FEB 2,024
' Dependencia Soticitante: $??);.;. §.n.&.HIB$.:.:, DIVISION

NombredeISolicitante:.I19..{B.§Ay.A.§.Q'..l]p..g.BL. HERMELINDA
En su condición de.: RE§IDEI{LE
Sirvase, Ud. Atender elpedido que a continuación detallo:
Resumen de lo solicitado; .C.ONTRATACIONJ)tr.C.QMAU.§TLBLEGA§OHOL.BAGULAR..
CREACTO]I{ DEL SERVICIO DE ENf,,RGIA ELECTRICA Ffl LOS SECTORES DE }'OMENTONI ALTo MARGE¡TDERECHA T
PROYECTO (0378) RANCAHUA, ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATE. LA CONVENCION. CU§CO
2531872 | 1fl'005e | 12 | 028 I 0057 | 030320!
Fie.Fto.: 05 - RECL,R.§OS DETERlltl¡iADOS Rubro : 18 - CANON \'§OBRE CANON - (CSC)
Item Clasif. Cantid U.Mcd. T Descrlpción,*"11f y""§Xir"lff acionectácnicas Preclo TOTAL

de Gasto G BTff Ref. Prctup.
,| 16.00 774.00
2.6.2.3.3.5 43 GLN CONTRATACION DE COMBUSTIBLE. GASOHOL REGULAR
I SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS

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En mi condiclón do área usuaria "OECLARO BAJO JURAMENTO' qu€ conozco las sandonas conteñldas on 18 L€y d€ Contrataclon€s y su tr ROe?mri¡
Reglamento, asi como en la Ley No 27i144, Ley del Procodimionto Admin¡sraüvo G€mrali Al roalizar el pr€€dtte rgquorlmiento no 8e incune on b.Hs,¡r.§us
fracc¡onamiento como v¡cio de crntratación admin¡stratlva y ad6más soy rssponsablg del oJmpl¡mionto dol artfcülo 16", 18" y 20" de Ia L€y 30225,
Artfculo 2S, 320 y 40' del RLGE y Bus rospcctivas diEposicioneg, ampliatoria§, modillcátorta6 y conexa6, de sor el caso.
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ECFIARATI
MEMORANDUM N"0327.2024-GIDT.MDE/LC.
DE : ING. JOHN ARANYA IEJADA '---'a::::'' ' ' I
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Tenitoriol- #-.'-';i::¡\r-

&\l¡¿i;üiii 1ii¡ s6' "tt't'tAr'
,,'&--
: CPC. ROSA JlllENA ESPINOZA TERNANDEZ rr
n\')FnB,AClUtr
A
Especiolisto en Almocén :w lrOPq
a ''r "'- <:t{(,,
IECHA í . -2.:....,....."
ASUNTO : REMITO CONFORT,IIDAD DE ORDEN DE COiIIPRA.
REG
REFERENCIA : INFORI'rIE N'0458-2024-WAQC-UOZK'GIDI-l DEILC. FIRMA.
tÜLlO:....
TECHA :Echoroti,22de mozo del?f.24
Previo un cordiolsoludo por inlermedio de lo presente me dirijo o usted, en otención ol

informe de referencio con lo finolidod de remitir poro su trómite DE CONFORÍ|I¡DAD DE
PAGO DE tA ORDEN DE COIiPRA N"0577 delproyecto:
"CREACION DEL SERV¡CIO DE ENERGTA ELECIRICA EN tOS SECIORES DE YOITIENIONI ALIO

,I,TARGEN DERECHA Y
RANCAHUA, ZONAT KIIEN¡, DISTR¡IO DE ECHARAIE LA .
CONVENCION - CU§CO'- SECUENCIA FUNCIONAI 0378 el mismo que o continuoción se
detollo:
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y

DETALLE
DESINFECCION
RAZON SOC'A¿ AEDO PUMA CARMEN
RUC to4Dó9270n
MONTO A PAGAR sl.967.ñ SOLES

A ORDEN DE COMPRA
* FACTURA
* EXPEDIENTE ORIGINAL
B todo cuonto se remite o usted, poro su trómite y fines conespondientes.
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ECHARATI
UNIOAD OPERATIVA LOCAL KITENI
"Año db[tsícentenarío, de h consofilacion {e nuestra lndeyen[encia, y de (a
}T(ICTUHA
6ataÍfas de Junín y Ayacucfio" y f)E$Aiiit(-rLL(i 'í ITOf-I¡AL
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FÉCHA ?Z I'i,l,R. 202,t 6ta
GERENTE DEINFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 37s y
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DE : ING. WILLY ANDY QUEZADA CHAVU
CooRDTNADOR (E) DE LA UNTDAD oPERATTVA ZONAL KrrENr
ASUNTO : REMITO CONOFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA N" 0577 -

ADQUISICON DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION.
REFERNCIA : INFORME NO 0024.2024 .HHC/UOZK/GI.MDE/LC
FECHA : KlTENl, 22 de Marzo del 2024.
\-/ Previo un cordial saludo me dirijo a usted, en mi condición de Coordinador de la
Unidad Operativa Zonal de Kiteni, con la finalidad de remitir la conformidad de ORDEN DE COMPRA N"
0577, por concepto de ADQUISIC!0N DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCI0N, de la proveedora:
AEDO PUMA, CARMEN con RUC 10406927020; el cual asciende a la suma de S S/. 967.00 (Novecientos
sesentisiete con 00/100 soles), atendido en su totalidad, asimismo el pago será afecto al Proyecto:
,CREACION
DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS SECTORES DE YOMENTONIALTO
MARGEN DERECHA Y RANCAHUA, ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATE. PROVINC¡A DE LA
C0NVENC¡ON - DEPARTAMENTO DE CUSCO', con CUI 2531872 y Secuencia funcional0378 (2024).
Adjunto.
o EXPEDIENTE ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA N" 0577.
Es todo cuanto solicito a ud. Para su conocimiento y hámite correspondiente.
Atentamente,
C,C,
ArctvoWAQC/FMQY
¡ S e*tthando ?//&lan/fa., @ h cuú;anfa. /

Plazade Armas s/n - Tetf: 084-837002 www.muniecharati.gob.pe
I Municipolidod de Echo¡oti , Municipolidod de Echoroti Q Municipolidod de Echo¡otl io') Oistrito de Echoroti | @muniechoroti
ECFIARATI
INFORME NO 0024.2024 .HHC/UOZK/G¡.MDE/LC.
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A ING, WILLY QUUADA CHAVEZ. .ol§l?,9ll0tf 0Plrllllr l0t¡i lllill¡ .0rlüi.. tri .
CC
Coordinador (e) de la Unidad Operativa Zonal de Kiteni
ING. JOSE ROUSBEL ROSA DELGADO.

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FtcnA: 22 [4AR. 2C2tr
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HORA:
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lnspector de Obra.
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De ING, HERMELINDA HUARCAYA CONDOR!.
Residente de Proyecto.
Asunto. CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA N'0577-ADQUISICION DE INSUMOS

DE LIMPIUA Y DESINFECCION.
Fecha Kiteni, 20 de Mazo del2024
Mediante el presente es grato dirigirme a Ud. con la finalidad de poner a su alcance el

informe de conformidad de la Orden de Compra N" 0577 ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y
DESINFECCION adjudicado al proveedorAEDO PUMA, CARMEN Con Ruc N' 10406927020 porel monto
de S/. 967.00 (Novecientos sesentisiete con 00/100 soles), el cual será afectado al Proyecto: 'CREACION
DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS SECTORES DE YOMENTONI ALTO MARGEN
DERECHA Y RANCAHUA, ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATE PROVINCIA DE LA .
CONVENCION . DEPARTAMENTO DE CUSCO', con CUI 2531872 y Secuencia funcional 0378 (202Qy
dependencia 022.
Adjunto.
o Orden de Compra N'0577-2024
o PECOSA N'0421
. FACTURA.
. GUIA DE REMISIÓN.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mis consideraciones más distinguidas.
Atentamente.
MUI{IOPATIDAD
¿Ltti{^r,
r.sif¡rr¿
J¡- 3- Dolgedo
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¡Se*rhando ?/fo?an a.,@ {a. «rt/r;anga./

M u qtsitglllg ! !9 Ec holgti > Munic lidod de Echoroti Munic lidad de Echa¡oti Distrito de Echoroti @muniechoroti
AI{EKO N' 04
CONFORMIDAD A I.A ORDEN DE COMPRA

1 20 DE MARZO DEL 2024
DOCUMENTO:
2 GERENCIA DE LINEA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROTLO TERRITORIAL
3 AREA USUARIA: ING. HERMELINDA HUARCAYA CONDORI

PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN tOS SECTORES DE YOMENTONI ALTO MARGEN
4 OBRA/PROYECTO: DERECHA Y RANCAHUA, ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO
DE CUSCO". SEC/FUN: 0378
NUMERO DE INFORME DE IN FORME N9 0024.2024 -HHC/UOZK/G I-MDE/LC
6
CONFORMIDAD:
RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE Y
AEDO PUMA, CARMEN
7 APELLIDOS:
GUIA DE REMISION: 0002- N'000087
NUMERO DE TACTURA ELECTRONICA: EOOL-72
ALMACEN DE PASO
ENTREGA DE MATERIAI.TS: ALMACEN CENTRAL x
ZONAL KITENI
DATOS DE I.A
9 NRO. DE PECOSA: N'0421
CONFORMIDAD
NRO.NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN:
MONTO DE [A ORDEN: s/. 967.00 (NOVECTENTOS SESENTTSTETE CON 00/100 SOLES)
MONTO A CANCETAR: s/. 967.00 (NOVECTENTOS SESENTTSTETE CON 00/100 SOLES)

NO DE CONFORMIDADES QUE CORRESPONDEN EMITIR DURANTE EL
UNICA CONFORMIDAD
DESARROLLO DE LA ADQUISICION "ENTREGABLES,.
VERIFICACION ES REALIZADAS
NUMERO DE ENTREGA A lá qUE CORRESPONDE O UNICA
UNICA ENTREGA
10.1 CUMPLIMIENTO DE I.AS
ENTREGAS PTAZO DE ENTREGA: (0s) DrAs
CORREPONDIENTES A:
10 FECHA DE NOTIFICACION: ts/03/2024

10.2 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO FECHA DE ENTREGA 1,810312024
SI CUMPLE x NO CUMPLE
DESCRIPCION DEL BIEN PARA OTORGAR I.A CONFORMIDAD:

10.3
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION.
OBSERVACIONES
11
sE DA CONFORMTDAD pOR EL MONTO DE S/. 967.00 (NOVECTENTOS SESENTTSTETE CON 00/100 SOLES) A LA ORDEN DE COMPRA N'0577, PAGO UNICO.
O[ ECTIAMII
ilut{lc¡PAtIDAD
O'r,.¡,r de
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l2 .t*#:; ;;ñ¡iiril ü;iilco
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-,-t.r, SPtrcrola ü[
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL AREA USUARIA (RESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA.
IMPORTANTE:
DE ACUERDo CoN Lo ESTABLECIDo EN EL ARTfcULo 146 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA ENTIDAD
NO ENERVA SU DERECHO A RECLAMAR POSTERIORMENTE POR VICIOS OCULTOS.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Certrficacion:,...,,..,.....
**qx:? PROV, LA CONVENCION - CUSCO
RUC:20159368271 Exp. SIAF : ............. DIA
P
ME§¡ AÑO
ina :1 de 2
Unid. Ejecutora: 300749 CD G
W
t3 MAd 2024
ORDEN DE COMPRA
EI NAMIENTO No 0577
Señor(es): AEOO.PUMA,.CARMEN.... ..........Nro.RUc: .1.040§927.420.
Dirección: .JB,.aUILLABAMBA.NRO,.§N.-..F.§.HARAT.E:.1,Á.CANVEN9IQN.:.QU§.QQ .......,..Teléfono N": .99,190.9?0.q.................
CCI:010??70042e7.147.0.1196.............E-Mail.:keren¡Pl0@h.e!mnil'e.q$.......
Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén, s¡to en: ...LUGAR.DEENIREGAI.ALMACEN.C.ENTBAL
acturar a Nombre de: .?.Q:1.§.93§9.?7i1..:.M.unlclpat¡.dad.Plstrital.ds.F,charatl..
PROYECTO - (0378) CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS SECfORES OE YOMENTONI ALTO MARGEN DERECHA Y
RANCAHUA, ZONAL KITENI, DISTRITO OE ECHARATE. LA CONVENCION . CUSCO
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l'tc.l't().: f)S. Rlr(:I RSOS l)Iil IRi\lINADOS Rubro : l8-(:ANON I SOIIRE (:ANON-(('s( )- lR: ( )
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BOLSA DE DESECHOS COLOR ROJO
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I 2.6,2 3 3.5 I 50 1 080303 05 GALON LEJIA ctoR0x 19.00 95.00
I 2 6 2.3.3.5 1 501 080303 02 PAOUETE PAÑO DE LIMPIEZA MULTIUSO DE 6OX33CM PAO X 6 UNDS VIRUTEX 18.00 36.00
10 2.6 2.3.3.5 1 501080303 IO UNIDAD PAPEL TOALLA ROLLO POR 1 50 MTS RENDIPEL 21.00 210.00
'PLAZO DE ENTREGA:05 DIAS CALENDARIOS COMPUTADOS A

COMPRA.
23 (5
. LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL OE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI. UBICADO EN EL
DISTRITO DE ECHARATI,
'FOR¡IA DE PAGO: PAGO UNICO DESPUES DE EJECUTADO l-A
TOTALIOAD OE LA PRESTACION A CARGO DEL PROVEEDOR Y
RECEPCION DEL BIEN, PREVIA CONFORMIDAD DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
'ANTICORRUPCIÓN:
MOMENTO. OURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON
HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIOAD Y DE NO
INDIRECTAMENTE O I TNRVÉS DE SUS SOCIOS. ACCIONISTAS.
PARTICIPACIONISTAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE
ADMIÑISTRACIÓN. APODERADOS. REPRESENTANTES LEGALES.
SE REFIERE EL ARTICULO 7' OEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES OEL ESTADO.
.....,.....*.§,..,....
. NOTA, EN DE INCUMPLIMIENTO SE APLICARÁ LAS
PENALIDADES ONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA
: Novecienlos Soles TOTAL; 967.00

AFECT. PRESUP DISTRIBUCION CONTABLE
Fun/Div.Fun t2 028
CUENTAS POR PAGAR
Grupo 00s7
Obra 40000§9
I872
Proyecto
Finalidad
25-t
0365265 s/. 967.00
NOTA: nu la la a del iento y Adquisición; CONFORMIDAD RECEPCION, *,,,,,,ilfll.,:i;.,:.:l
cada la su guía de Remisión y su factura correpondiente
luego a la Unidad de Almacén y Abastecimientos. Nos
el de lver los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras
en conformidad a la Ley 3A225 y su Reglamento
Area usuaria Jefe de Almacen

18/3/24, 6:58 .:: Factura Electronica - lmpresion ::
MULTISERVICIOS KAREN
FACTURA ELECTR.ONICA
AEDO PUMA CARMEN
RUC: 1f1406927O2O
JR. QUILLABAMBA SN TRAS LA ESCUELA CzP BLOQUEIA
E001-72
ECHARATE . LA CONVENCION - CUSCO
Fecha de Emisión LAl03l2024 Forma de pago: Crédito

MUN¡CIPALIDAD DISÍRITAL
.ECHARATI
DE
Señor(es)
RUC : 2O159368271
PZA. PLAZA DE ARI,IAS /!,
Dirección del Receptor
: ECHARATI S/N CUSCO LA VALI
de la factura
CONVENCION ECHARATE ctP
l:'
PZA. PLA:ZA DE ARMAS t;
Dirección del Cliente : ECHARATI S/f{ GUSCO-LA
CONVENCION-ECHAR,ATE
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : 967.OO
Cantidad Unldad Medlda De¡crlpclón Valor Unitar¡o ICBPER

5.00 UNIDAD ALCOHOL EN GEL ALTOo/o - ALKOFARMA 18.00 0.00
10.00 UNIDAD PAPEL TOALIá ROLLO POR 150 MTS 21.00 0.00
10.00 UNIDAD ESPONJAS -
DKASA 3.00 0.00
\- e.oo UNIDAD ALCOHOL 96 GRADOS X 1 LTTRO CON ATOMIZADOR - 18.00 0.00
ALKOFARMA
4.00 UNIDAD BALDE DE PLASTICO CON CAÑO X 20 LITROS - SUMAC 32.00 0.00
2.00 UNIDAD BOLSA DE DESECHOS COLOR RO]O -AG 38.00 0.00
2,00 UNIDAD BOLSA DE DESECHO COLOR NEGRO O.4OCM X 0.60 - AG 35.00 0.00
1,00 UNIDAD DETERGENTE DE 15 KTLOS - DOFFI 88.00 0,00
5.00 UNIDAD GALON LEJIA - CLOROX 19.00 0.00
2.00 PAQUETE PANO DE LIMPIEZA MULTIUSO DE 60 X 33 CM PAQ X 6 UNDS 18.00 0.00
VIRUTEX
Sub Total .
sl 967.04
Ventas '
Anticipos : 0.00
Valor de Venta de 0.00
0.00 Descuentos :
Operaciones Gratuitas
Valor Venta : s/ 967.00
ISC : s/ 0.00
IGV: s/ 0.00
ICBPER : s/ 0.00
grN: NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE Y OO/1O0 §OLES 0.00
Otros Cargos :
Otros Tributos : 0.00

Monto de . s/ 0.00
redondeo'
Importe Total : sl 967.00
Informaclón del crádito

Monto neto pendiente de pago sl s67.oo
Total de Cuotas 1
No Cuota FGc. Venc. No Cuota Fcc. Venc. l{o Cuota Fec. Venc. Monto
| 26/0412024 967.00
Esta es una representactón tmpresa de la factura electronlca, generada en el Sistema de SIJNAT. Puede veificarla utilizando su clave
soL.
httpsl/ww1 .sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1710763112801 1t'l

( PaEiná 1 d. 1
./-tt rúruNrclPALlDAD
- . pnov. 9I.§IBITAL DE
tá coNvENCION - CUSCO
EqEARAT¡ \
N'.022-0015
w
RUC: 2015936827't
BI E NES 28 FEB 2,024
(022): - GER.INFRA. .:.p.§:§LQl:{

Dependencia Solicitante: ¡. . t ¿. ! r r. . t r r r r ¡ r r
Nombre del Solicitante: HUA
Sirvase, ud. Atender el pedido que a continuación detallo:

Resu men de lo solicitado: .AII QUI§KION DE. IN§.UI}IQ§. DE.IJIil}II,ZA
x .DN§INNECCIOJ{..
.
PROYECTO (0378) RANCAHUA, ZONAL KITEN' DISTRITO DE ECEARATE - LA CON!'ENCION CUSCO
2s3r872 | 4000059 | 12 I 028 | 0057 |
Rubro : 18 - CANON Y SOBRE CANON - (C§C)

F.c,Fto.: 05 - Rf,CUR§OS DETER]}IINADOS
ccpeclfl eacioneg tócnic¡¡ Preclo TOTAL
T Descrlpción,
Item deCla¡lf.
Gs¡to
Canüd U.iled. del Servlcio Ref Presu
20.00 100.00
1 2.6.2.3.3.5 5 UNIDAD ALCOHOL EN GEL AL 70%
1.50 15.00
2 2.6.2.3.3.5 10 UNIDAD ]D ESPONJAS
18.00 1
2.6.2.3.3.4 I UNIDAD 3D ALCOHOL 96' x I LITRO coN ATOMIZADOR
30.00 120.00
.2.3.3.5 4 UND BALDE DE PLASTICO CON X 20 LITROS
4 ,0.00 20.00
E 2.6.2.s.3.5 2 UNIDAD B OLSA DE DESECHOS COLOR ROJO
7.00 14.00
2.6.2.3.3.5 ? UNIDAD BOLSAS DE DESECHO COLOR NEGRO 0 .40M x0.60
1 120
7 2.6.2.3.3.5 1 UNIDAD CD úeruneErute DE 15 KlLos
I 5.00 75.00
I 2 5 GALON iD LEJIA
x6 7.50 5.00
I 2.6,2.3,3.5 2 PAQUETE P DE LIMPIEZA MULTIU so DE 60x33CM PAQ UNDS
12.00 1
10 2.6.2.3.3.5 10 UNIDAO PAPEL TOALLA ROLLO POR 150 MTS

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SE ADJUNT. A ESPECIFICACIONES TECNICAS
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743.00
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TOTAL REFERENCIAL:
En ml condiclón
R6glamento, 6sl
fraccionam¡onto
Artlculo 2S, 320
L
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CHARATI
MUNICIPALI
IFr'txhdld oFr
totiAtl¿r/ l)tsrrg¡6.
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P.,77
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oooooooooÉ (,,ú §§
I\4UNTCIPALTDAD DISTRITAL DE
ECFIARATI
MEMORANDUM N"032ó.2O24.GIDT.MDE/[C.
DE : ING. JOHN ARANYA TEJADA

Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Teritoriol MDE" l\ i, l','' ,-, ,-, l:. ir; -1, . i't I i1 lil
t A Pti§:sÉt,ite r¡o us §EÑAL
A : CPC. ROSA JIi ENA E§PINOZA TERNANDEZ r.,. ppnnAgl0l,l
r,.
/'^¡" HORA.
FECi-r,q
2? " "\. S'06
ASUNIO : REMIIO CONTORT,IIDAD DE ORDEN DE COiltPRA.
RETEREN CIA : INFORME lil"054l -2024-EZC -DlilEli- Gl DI-rtiDE/tC.

Ftllr.tA ...
FECHA :Echoroti,22de morzo del2f.24

informe de referencio con lo finolidod de remitir poro su lrómite DE CONFORilIDAD DE
PAGO DE tA ORDEN DE COIIPRA No0343 delproyecto:
"iITANIENIIIIENIO RUIINARIO DE TOS CAñ,IINOS VECINATE§ NO PAVIi'IENIADOS EN ET

SECTOR I Y 2 EN tA ZONAT ECHARATI DISTRITO DE ECHARAII . TA CONVENCION . CUSCO"
- §ECUENCIA FUNCIONAL 030I el mismo que o conlinuoción se deiollo:
DETAUE ADQUISICION DE BOTIQUIN EQUIPADO

RAZON SOCIA¿ AEDO PUMA CARMEN
RUC 10406927020
MO|{]'O A PAGAR s/. r,84r.00 solEs

* ORDEN DE COMPRA
\- * FACTURA
';. EXPEDIENTE ORIGINAL
Es todo cuonto se remile o usted, poro su trómile y fines conespondientes.
Alenlomente,
f.l I
n
lng.
ARCHMOIL,'¡MU.2Ü21
¡ S enúaa*dn ?nfr&rtu$a. @ Ia at{laa¡a /

Plaza dc Arma¡ e/n . Telf:0S4.837002 urwt{.muniecharati.gob.pe
§, Munlclpolldod dc Echaro¡l . Munlclpaltdad da Echarotl Q Munlclpolldod de Echo¡stl Il) O¡trlto de Echsrsü ! Smonie.cáorot'
IVI u l\ l(-lt'ALll')Al-) t-Jt5'l'Kl I Ar- l)E
E §
ECHAT<ATI
Heroicas Batallas de funin y
YO
IiC I}}[f]üi
HORA
FECHA
2 2 tfiAl. 202tt
A : ING. JOHN ARANYA TEJADA. lz-tL
Gerente de lnfroestructuro y Desorrollo Tenitori 3UL
lRli.,!A
DE : ¡NG. EDISON ZANABRIA CAMPOS.
Jefe de lo DivisÍón de Montenimiento de lnfroestrucfuro y Equipo MecónÍco.
ASUNTO :REMITO CONFORMIDAD A ORDEN DE COMPRA N'0343 - ADQUISICION DE

BOIIQU¡N EQUIPADO.
REFERENCIA : INFORME N" 029-2024-RLG-RA-DMIEM-GIDT-MDE/LC. REG. N" IOSI

FECHA : Echoroli, 22 de morzo del 2024.
Previo un cordiol soludo me dirijo o usted. en otención ol documento en

referencio. con lo finolidod de remitir el informe de conformidod de lo Orden de Compro No
0343 por lo ADQUISICION DE BOTIQUIN EQUIPADO, conespondiente o lo octividod
"MANTENIMIENTO RUIINARIO DE tOS CAi'IINOS VECINATES NO PAVIMENTADOS EN Et SECTOR
I Y 2 EN LA ZONAT ECHARAII, D§TNIIO DE ECHARATI, tA CONVENCION . CUSCO", con SEC
Fun N" 0301 de ocuerdo ol siguienle detolle:
. RAZON SOCIAL : AEDO PUMA CARMEN

. RUC No :10406927020
. MONTO : S/. 1,841.00
Adjunto:
. Expediente de lo ORDEN DE COMPRA N'0343-2024.
Afenfomenfe.
O! ECHARAI,
ra
€¿c
¡ S enlaandn eofpzatia., @ (a air4$ar4rla /

f Municipolidod de Echoroü , Munlcipolidod de Echoroti Q Municipolidod de Echorot @ Distríto de Echaroti | @muniecharoti
N4 TJIN IC IPALI f)AD DISTRI'I-AT- DE r>_
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a.!
ECHAf<ATI )
--{ñrr¿
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLTO TERRITORIAL

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas
Batallas de funín y Ayacucho"
A. : ING. EDISON ZANABRIA CAMPOS.

tl o
Y
Jefe (e) de la División de Mantenimiento de lnfraestructu pffiE,G B

c.c. : ING. YHOEL SEQUEIROS DETGADO
lnspector de Actividad de Mantenimiento FECHA: 2 I },lAR. 202rt
DE : ING. RAFAET TOZANO GOMEZ. ..1l

Residente de Actividad de Mantenimiento
*..,' .P
.1,9.§..1.....,. rotx),
B0r} 3..:?5..,
ASUNTO : CONFORMIDAD DE IA ORDEN DE COMPRA N"
BOTIQUIN EQUIPADO),
FECHA : Echarati, 18 de marzo del2024.
Previo un cord¡al saludo me dirijo a usted, con la finalidad de emitir el lnforme

de Conformidad de pago de la ORDEN DE COMPRA N'0343, por la ADQUISICION DE BOTIQUIN
EQUIPADO, para la actividad "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE tOS CAMINOS VECINALES NO
PAV¡MENTADOS EN EL SECTOR 1 Y 2 EN [A ZONAL ECHARAT! DISTRITO DE ECHARATI . tA
CONVENCION - CUSCO ",con SEC. FUN.0301- 2O24. Por la suma de S/. 1,841.00 (UN MIL
OCHOCIENTOS CUARENTIUNO CON 00/100 SOLES), a favor del proveedor: AEDO PUMA,
CARMEN con RUC: L@lú927O20, dicho proveedor cumplió sat¡sfactor¡amente con la entrega
de la ADQUISICION DE BOTIQUIN EQUIPADO de acuerdo a las Especificac¡ones Técnicas.
SE AINUT¡I'TA:
Sin otro en particular es todo cuanto informo a Usted; para su conoc¡m¡ento y

trámite correspondiente.
Atentamente,
UPEgT, ¡tY
oFl cl
,l,islIado
lt ll
rvroô IN sii'ii¿f OB BA
¡Se*tthando @fp?a*t a.,@ {a ur,(ta-rya/

Plazade Armas s/n - Telf: 084.837002 www.muniecharati.gob.pe
I Municipolidod de Echorofi > Municipolidad de Echorati I Municipolidod de Echorati @ Distrito de Echaroti @muniechoroti
ANEXO N" 04
ffi;I
FECHA DE Efillsloil DEL
CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA
18 DE IIARZO DEL 2024

DOCUMENTO:
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL . DIV§ÓN DE i'ANTENIMIENTO DE
2 GERENCIA DE LII{EA:
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MECÁNICO
3 ARE.A USUARI,A: ING. RAFAEL LOZANO GOMEZ.
4 OBRA/FROYECTO:
'MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMENIADOS EN EL SECTOTR f Y 2 EN LA ZONAL
ECHARATI DISTRITO DE ECtidRATl - LA CON\ENC|O.I - CUSCO', con SEC. FUN. 0301 - 2024
NUMERO DE INFORTE DE INFORME N" O29-2024-RLG-RA-DMIEM-GIDT-MDE/I-C,
6
COT{FORMIDAD:
RAZOT¡ SOCIAT YO NOMBRE Y
AEDO PUMA, CARMEN
7 APELLIDOS:
8 RIJC DE PROVEEDOR: 1U069270n
GUIA DE REMISION: 0002 - N" 000084
NUIIERO DE FACTURA: E001- 69
Et{TREGA DE ÍTIATERIALES: ALMACEN CENTRAL x ALMACEN DE OBRA

DATOS OE LA
9 NRO, DE PECOSA: N" 0247
COI¡FORMIDAD
NRO.NOTA DE EITRADA DE ALI¡iACEN:
MONTO DE LAORDEN: S/. r,841.00 (UN MrL oCHoCTENTOS CUARENTTUNO CON 00/100 SOLES)
MOMTO A CA}ICELAR: s/. 1,841.00 (UN MrL OCHOCTENTOS CUARENTUNo Cor.¡ 00/100 SOLES)
N'DE CONFORIIIDADES QUE CORRESPONDEN EMTNR DURANTE EL
UNICO
DESARROLLO DE LA ADOUISICIoI{ "ET'ITREGABLES".
VERIFICACONES REALIZADAS
NUMERO DE ENTREGA A LA QUE CORRESPONDE O UNICA
UNICA ENTREGA
SE HAVERIFICADO EL EI{TREOA:
10.1 CUMPLIMIENTO DE LAs
EhTTREGAS PI.AZO DE ENTREGA: (03)DrAS CALENDARTOS
CORREPOT{DIENTES A:
t0 FECHA IE NOTIFICACON: 06/03/2024

102 CUMPLIMIENTO DEL PIáZO FECHA DE Ei{TREGA 08t03t2024
SI CUMPLE X NO CUMPLE
DESCRIPCION DEL BIEN PARA OTORGAR LA CONFORIIIDAD:

10.3
ADQUISICION DE BOTIQUIN EQUIPADO
OBSERVACIONES:
lt
NINGUNA
O,.'rr.r¡dc
o Ft ct¡tA PERvts,o¡J
Llo rJ
¡tuñrcl?aLloAo t,""J:..,r? .T(rs
dú¡1.¡/
-¡- J
12
#l rvrDAO rNS
( ü;d;
oÉ óá FIA
NOMBRE, FIRI'{A Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA (RESIOENTE E INSPECTOR DE OBRA),
I]¡iPORTAI{TE:
DE ACUERDO CO.¡ LO ESTABTECIDO EN EL ARTICULO I,16 DEL REGTATIENTO DE LA LEY DE CO.ITMTACIO{ES D,EL ESTADO, LA RECEPCId{ CONFORIE DE LA ENTIDAD
NO ENERVA SU DERECHO A RECI iAiIAR POSIERIORMENIE POR VrcOS OCULTOS.
o
Oe
Certrtrcacron: .....
*'*4Io MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
RUC: 20159368271 Exp. SIAF . .. ... .. . DIA MES
ina :1 de
ANO
1
Unid. Ejectrtora: 300749 CDG

-t{firtr;t { }IAH 2021
4QrE#' ORDEN DE GOMPRA

*r-r:,-. GUIA DE INTERNAMIENTO No 0343
a.¡¡ i
Dirección: .JB' AUILLABAMBA.NRO,.§N§U§C.Q.:.LA.C9.NVEN§.ION.:.E.C.HARA.T.E . . . ....Tetéfono t¡": .901:999?9.0

ccl:410?.?700.4?27.'.!47q,!190 . . ..E-Mail.:kerer?p,.1.§@h.q!r.r.eir,e.c[r.. .. .
Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén, sito en: ...LUGAB.DEENIREGAIAL!¡tACEN.CENfBAL
Dep. Solic.: 1044).:.GFR.I.NEM,.:PIVISJQN.PE MAN.T.ENI!íIEN.I9.PE.!l!.F.ME§fRU.qfUBA..Y.F.qUlPg.M.EQANIC.Q

aclurar a Nombre de: .?0159,30E?71.:.M.u.¡icipa.li.dad.p¡sfrita|.de.Echarati
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¡¡u- de Cuenta Cant. i Unidad
Clasif. Descripc¡ón Marca Precio Tota I
Gasto Contable I Medida Unit.
1 231.8.2.1 r30108020r 02 UNIDAD ADOUISICION DE BOTIOUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EOUIPADO MPORTADO 920 5 1,841.00
' PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS CALENDARIOS COMPUTADOS A

PARTIR OEL DI,A SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE
COMPRA
. LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL DE LA
MUNICIPALIDAO DISTRITAL DE ECHARATI . UBICADO EN EL
.#\
-ú2#
DISTRITO DE ECHARAÍI
riD Dlslfifial o-i
. FORiNA DE PAGO PAGO UNICO DESPUES DE EJECUTADO

TOÍALIOAD DE LA PRESTACION A CARGO DEL PROVEEOOR
RECEPCION DEL BIEN. PREVIA CONFORMIOAD DEL
cUMPLTMTENTO DE LAS ESPECTFTCACIONES TECNICAS A CARGQ:
DEL RESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA
. ANTICORRUPCIÓN, G
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO
MOMENTO, OURANTE LA EJECUCTÓN DEL CoNTRATo, coN
HONESTIDAD- PROBIDAO. VERACIOAD E INTEGRIDAD Y DE NO
COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, oIRECTA O
INDIRECTAMENTE o A TRAVÉS DE SUs SoCIoS. AccIoNISTAS.
PARTIGIPACIONISTAS. INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE
ADMINISTRACIÓN APoDERADOS, REPRESENTANTES LEGALES,
FUNCIONARIOS ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS OUE
SE REFIERE EL ART|CULO 7" DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES OEL ESTADO
V . NoTA EN cAso DE INCUMPLIMIENTo SE APLICARÁ LAS
PENAL¡DAOES CONFORME A LO ESTABLECIOO EN LA DIRECTIVA
N' O1.2O2O.GM.MDE/LC
Meta: (0301) - Rb: 18 - 2.3.1.8.2.1 - 51 1.841 00
Son: ('n nril ochocient(rs con 00/10(l Sotes TOTAL: 1,841.00

FE LOGíSfICA AFECT. PRESUP DISTRIBUCION CONTABLE
rú
DISIRITAT OTTCHARATI
Fun/Drv Fun ,.í t/-l-l
CUENTAS POR PAGAR
tYruNtclPAtl0 ot,66
Grupo
És$:¡,¡ r/ Obra t5:
3- lt 500 I
Eallon
IONES {¡?*-.Í
Proyecto
Frnahdad
-loot) I .t.1
01 I o.t 0l s/. l,84l.oo
NOTA la del Jefe CONFORMIDAD RECEPCION
cada su guía de Remis¡ón y su factura correpondiente
en a la Unidad de Almacén y Abastecimientos Nos ",J::;.d,,fl ,.stfl1lüüffiÉI!,til
de devolver los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras
conformidad a la Ley 30225 y su Reglamento.
(7
@;l'-,*---t Jefe de Almacen
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ilU srnurGro§ tm t1{ RUG. I0406921020
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De: Aedo Puma, Carmen
AñiOUIPA
itv GUIA DE REM§IÚN REMITENIE
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\IEtIfA AL POR IAYOR DE
v A,¡r^!¡s wos. vEr{fA
mnmcnmcos y rEoros,
PBTA§ AGROPECUARIAS I
AL poR f,E(n 0E pRooufios i
'{AÍERAS
cos[Ércos y ARTicuLos D€ i
cóDtco
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DE ESTABLEC|MTENTo No oooo
iroc^DoR Er coxERcns
it EspEclAr¡zADos AcrMoAD€si
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'..c-!-e§$-s.,. lSLl-s_Tl-c-t !. _I - jD-L-E-!l!5LE-{lliE !-19:
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P H LI P S * it!:ii,,tt_
Echa La Conven usco 1
PUNrooEPARnoo, . *Ic---" 9u ! rn 6¡ '-/rl PUI{TO DE LLEGAOA: A rD(¿ cen c e t1 -f<(
llu.ni.r.t p*lt I CL ¿ Disd ¡ (< I € C hr
NOMBRE C "l
SOCIAL OEL OESTINATARIO:
?'',",3tffOfuo-l L? q? y',T?*15,.I.Sl o-t] tol t ?o?-! 17u n CI Palt LÁ --o,:.iri{e €s.herul-,'
cosrg ¡lf{rÍg:.-_._-._ NÚHEROOERUC:. ZO I5 9.3 A ¿?,
UNIDAD DE INAilSPONITT (OI{DUCfOI É,TPRTSA DE TNANSPO¡IES
IARCAY NÚfERo DE PIÁCA: NoMBRE o RrzóH socnu:
NúuERo DE cot{grAt{crA DE rNscRrpooN:
N'(!, DE LlcETCn{'} OE CONOUCIR:._.. . -. xúuEno De nuc:

(oDtGo CAI'I t . iltDlDt D[SCRI PCIOT PI§O TOIAT
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ó'¿ un¿ A-é-q$.er e- n de- b( rquín de pY ¡-!:r]§:_\c S..
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Tipo y Número.de Comprobante de Pago:

MOTIVO DE TRASLADO
MfrtfA tr 4 coilslcrlAcróil n 7 PARA TRANSFonuac¡ó¡¡ tr rO ZONA PRIMARIA tr
z vEtfTA suJErAA coNFrRüActóN tr
tl
5 oEVOLUCto¡ n E RECOJO OE BIENES TRA¡'SFORM.ADOS D il rtrrpoRleclÓx tr
3 GOXPRÁ
r3 oTRos(AlExHtB]ctóN:.
0 Entre 6tlblaclmionlos de la mlrma or¡tFaaa.
- 9 EIIISOR ITINERANTE D r2 ExPoRfAclóN
upnrrr¡ vstort ¡ooo E.H.L. RUc. 20527t10605 av. BoloctlEsl lf r,6 -Qt lLLaSÁrrBA t¡. f0{&2023 s€RE 000a oa 05t AL r@ AlrToRtzActoN suilAf 17E6240!93
BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZoNIA PARA SER cONSU;yllDOS EN LA MTSMA DESTINATARIO
MULTI i€it
& VÍI
E RECIBí CONFORME DESTINATARIO
6L
813124,1,2:05 Faclura Electronica - lmpresion .:.
MULTISERVIC¡OS KARE¡{ FACTURA EIECTROÍ{ICA

AEDO PUHA CARTiEN
RUC:10406927020
]R. QUILLABAMBA SN TRAS LA ESCUELA C2P BLOQUETA
E(xrl-69
Fecha de Emisión o8lo"l2024 Forma de pago: Crédito

]IIU}IICIPALIDAD DISTRITAL DE
5eñor(es)
ECHARATI
RUC 20159368271
PZA. PLAZA DE ARIIIAS
Dirección del Receptor
ECHARATI S/N CUSCO LA
de la factura
COI{VE ]{CIOT{ ECHARATE
Dirección del Cliente
Tipo de Moneda
Observación
Cantidad Unidad iledlda

PZA.PIAZÁ DE ARMAS
ECHARATI S/N CUSCO-LA
COT{VENCIO?{-EC HARATE
SOLES
1841.OO
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Valor Unitario ICBPER
2.00 UNIDAD ADQUISICION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EqUIPADO 920.50 0.00
Sub Total
Ventas '
.
s/ 1,841.00
Anticipos : s/ 0.00
Valor de Venta de 0.00
0.00 Descuentos:
Operaciones Gratultas
Valor Venta : 1.00
ISC: si 0.00
IGV: s/ 0.00
ICBPER : s/ 0.00
SoN: UN t{IL OCHOCIEilTOS CUARET{TA Y UrO Y OOl1OO SOTES Otros Cargos : s/ 0.00
Monto de .
' s/ 0.00
redondeo
Importe Total : s/ 1,84t.00
Informaclón del crédlto

Monto neto pendlente de pago s/ 1,841.00
Total de Cuotas I
r
No Cuota Fec. Venc. Ilonto
I
I 05/04/2024 1,841.00
Esta es una rep¡esentación imprcsa de la factura electrcnica, generada en el Sistema de 9UNAT. Puede verificarla ut¡l¡zando su clave
soL.
b)
1t1
https:/lrnru1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemls¡onlaclura/emil¡r.do?ac{ion=imprimirComprobante&preventCache=1709917551753
COTISAZION N 1179 BOT¡QUIN
ITEN CANl U.D DESCRIPCION MARCA P.U TOTAT
MOCHILA DE PRIMEROS
1 1 UND IMPORTADO s/7s.00 s/7s.00
AUXILIOS
AGUA OXIGENADA VOL
2 L FRASCO ALKOFARMA s/6.00 s/6.00
5OOML
ALGODÓN HIDROFILO DE
,§
3 1 UND CKF s/7.00 sl7.o0
4 4 UND
100G
BLOQUEADOR SOLAR 3M+
BAHIA sl42.O0 s/168.00
)1
4 UND
50- 60 uF x 200M1
GENTAMICINA O.O5%
VITALIS s/10.00 s/40.00
Ar,
5
SOLUCION OFT X sML \ \
DICLOFENACO +
6 5 BLISTER DOLODRAN sl12.00 s/6o.oo
PARACETAMOL DE sOOMG
DICLOFENACO EN GEL 2%
7 4 UND DICLOFAS s/1s.oo s/60.00
DE sOG
8 2 UND ESPARADRAPO 1 X 1OYDS BENDI C s/17.00 s/34.00 F

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GASA ESTERIL TO X 1OCM X
9 4 PQT IQMEDIC s/3.00 sh2.oo
2 UND
GUANTES LATEX DEST LI2
10 L CAJA QUALIMAXX s/28.00 s/28.00 (J
X 1OOUND
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NAPROXENO SODICO
11 1 CAJA FARMIINDUS' sl42.O0 sl42.OO
55OMG X 1OOUND
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L2 1 CAJA
DEXAMTTAZONA DE 4MG
X 1OOUND
FARMIINDUSl s/2s.oo s/2s.00 l 1)
{ri t
13 4 BLISTER BACTRIN X 10 UND BACTRIN F s/18.00 s172.ao
MASCARILIA QUIRURGICA
L4 2 CAJA IQ MEDIC s/1s.oo s/3o.oo
3 PLIEGS X 50 UND
REPELENTE SPRAY 15%

15 5 UND FLORESTA sltT.oo s/8s.00
12OML
v- 16 L CAJA CETIRIZINA DE 1OMG FARMIINDUSI s/2s.00 s/2s.00 ,:-
L7 4 IND
VENDA ESLASTICAS DE 3 X
5Y
MEDICAL s/4.s0 s/18.00 lr i3:
s/3.s0 s/L4.OO
BI iii=
18 4 UND VENDAELASTICADE2X5Y MEDICAL
i3' iu§;
DEXAMETAZONA 4ML/
19 5 UND FARMIINDUS' s/2.s0 sl72.so EE
¡- iE;,
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2MLAMP J{ :?
DTcLoFENACO 75Mv3ML E:"
20 5 UND FARMAGENEI s/4.00 s/20.00
AMP
YODOPOVIDONA
2L I UND
8G/100M1X 60ML
YODOX s117.00 s/17.00
JADON LIQUIDO :E o
22 2 UND AVAL slLT.OO s/34.00 io
ANT]BACTERIAL X 1 LT :(r,
ALCOHOL LIQUIDO
23 2 UND ALKOFARMA s/1-6.00 s/32.00 lo
MEDICINAL 70%X7LT 6
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24 5 UND JERINGA DE 5CC IQMEDIC s/0.80 sl4.o0 é
TOTAL s/920.s0
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¡.c:A Ljei¿ t!Érc6 ba é3!:s feq¡.cr6ca e,r erlg fr.::i¿:o caso con:a¡o scrá ce§c¿ffcado
L¡ .:::}f.1: eea€.e rÉ"rr lf.§ b§ !j:!rtc§. selrrc§. r¡.nsÉEr1á ¡r§peccoe.. pntlas a§i Efto a.¡3§.,ef cgo corEpto que pr€d¿ tef.er ncjíe.o¿ 3otfe et
a!Í'J é+ §91 ¡ Ccrff3' éa ea€fÚl ¡ tr ¡e§lt'áoÜt l§€ftt
Acogldo a la LsY 21037 r'
PTáZO DE ENTREG¡, 3..SI:.i.:.2 vAuoEz DE oFERTA, .fr....1.:.s.-... Fecha de Cotlz: Z¿ I c¿l-Z ;'Z V
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LO o (/,É I
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I\4UNICIPALIDAD DISTRITAL DE (}
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É
ECFIARATI §r\t¿
MEMORANDUM N"O325.2O24.GIDT.MDE/IC.
DE : ING. JOHN ANANYA IEJADA

Gerente de lnftoeslructuro y Desorollo Tenitoriol- MDE.
A : CPC. ROSA JlllENA ESPINOZA FERNAIIDEZ f,, l,

E NO t§s
Especiolisto en Almocén . "3," tA PBtSü N.I §\0ll
nf A oR0SA
risi "1.
aofdA
A§UNIO : REMIIO CONFORT,IIDAD DE ORDEN DE COIIPRA. ¡"^'r '" 5:91
FECHA 77
RETERENCIA : !N tORlÁE N"0540-2024- EZC - DlllEr' Gl DI-I[DE/IC.
RF-G N.
-.i-16
TECHA : Echoroti, 22 de morzo del 2f.24 -- F IRI\NA
FOL rO:.....
previo un cordiol soludo por iniermedio de lo presenfe me dirijo o usted, en otención ol

v informe de referencio con lo finolidod de remitir poro su lrómite DE CONFORilIDAD DE
PAGO DE tA ORDEN DE COilPRA N'0244 delproyecto:
*iÁANIENIMIEilIO RUIINARIO DE TO§ CAT'UNO§ VECINATES NO PAVIiIENIADO§ EN ET
.
SECIOR I Y 2 EN tA ZONAT ECHARAII DI§TRIIO DE ECHARAN . tA CONVENCION CUSCO'
- §ECUENCIA FUNCIONAL Q«tl el mismo que o confinuoción se delollo:
DETAU,E ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
RAZON §OC'AI, INVERSIONES YAMITEX E.I.R.L

RUC 2f,610576576
A PAGAR s{.23,77s.ñ SOLES
^¡IO|{I.O
Se odjunio los siguientes documentos:

A ORDEN DE COMPRA
* FACTURA
.:. EXPEDIENTE ORIGINAL
Es todo cuonto se remile o usted. poro sU trómite y fines conespondientes.
Atenlomente,
{! i'i!Ír¿i á'i¡;
'
i ; ü:i; h!,',
GFRFNTF
ARCHIVOIIrlli'MU.N2l
¡ SwÍnandn ea,Fouerfa. Q¿cot\¿,nndo ta au/laaga.{

.
Plaza dc Armac s/n Tclf:084'837002 www. muni ech a rati. gob. Pe
I Munlclpolldod dc Ectntor Muntclpoltdod & Ecfn'tr,ü 3 Munlclpalldsd de Ectwott @ Dl*lto de Echo¡otl | @mualcúomd
IVIIJI\IUIT'ALIIJALJ I-)15 I KT I AL I)E
A
-\
ECHAf<ATI
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROTLO TERRITORIAL
"Año del Bicentenario, de la consolidación de Nuestra Independencia, y
Heroicas Batallas de
HOIiA
' I l.¡\ ? 2 [{AR. 202rr t?11
A : ING. JOHN ARANYA TEJADA.
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo T enitorio i.3rlJ
. ....................,..... ?r,¡.
r-lr?t,¡1 1
DE : lNG. EDISON ZANABRIA CA ,IPOS.
Jefe de lo División de Montenimíento de lnfroestructuro y Equipo Mecónico'
ASUNTO : REMITO CONFORMIDAD A ORDEN DE COMPRA N" 0244. ADQUISICION DE

IAAPTEMENTOS DE SEGURIDAD.
REFERENCIA : INFORME N" 028-2024-RLG-RA-DMIEM-GIDT-MDE/LC. REG. N" 1082

FECHA : Echoroli, 22 de morzo del 2024.
previo un cord¡ol soludo me dirijo o usted. en otenciÓn ol documento en

referencio, con lo finolidod de remitir elinforme de conformidod de lo Orden de Compro N"
0244 por to ADQU|SICION DE ti,lPLEfrÊNIOS DE SEGURIDAD, conespondiente o lo octividod
"TI/IANTENIAAIENTO RUT¡NARIO DE tOS CAMINOS VECTNAIES NO PAVNAENIADOS EN Et SECTOR
IY 2 EN tA ZONAI ECHARAI!, DISTRITO DE ECHARAN, LA CONVENCION CUSCO", CON SEC '
Fun N" 0301 de ocuerdo ol siguiente detolle:
. RAZON SOCIAL : INVERSIONES YAMITEX E.l.R'l.

. RUC No :20610576576
. MONTO :51.23,775.00
Adjunto:
. Expediente de lo ORDEN DE COMPRA N" 0244'2024'
Es cuonto se remite o usted, poro SU otención y tromite consiguiente.
Afentomente.
EC}IARAfI
MT¡NICIPALIOAf)
sctrlB¿D
-¡I"
w
Arclilva
§¡c
eo,pu?an a, rpcotpetandi h cnulrfu4,d/

,S errr/iar4dn
de Armas s/n' Telf: 084'837002 www.muniecharati.gob.pe
Plaza
f Municipolidod de Echoroti ¡ Muntcirytldod de Echorotl B Municipotidod de Echorotl @ oi§trito de Echoroü | @muniechoroti
IVI IJ]\IICIPALI DAD DISTRITAL DE
ECHAf<ATI
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORTAT
"Año del Bicentenario, de la consolldación de nuestra Independencia, y de la conmemoraclón de las Heroicas
Batallas de lunín y Ayacucho"
I N FORM E NO 028.2024. RtG. RA- DMI EM.GI DT.AADE/IC.

A. : ING. EDISON ZANABRIA CAMPOS. lt !tllrllffvrA
Jefe (e) de la División de Mantenimiento de I
lDo
c.c. : ING. YHOET SEQUE¡ROS DELGADO
lnspector de Actividad de Mantenimiento FECHA:
Zl MAR. 202rr
DE : ¡NG. RAFAET LOZANO GOMEZ.
Residente de Actividad de Mantenimiento üc,r,',sQ..ry- rom ........f9,.,,...,
ASUNTO : CONFORMIDAD DE tA ORDEN DE COMPRA N'
TMPLEMENTOS DE SEGURTDAD).
FECHA : Echarati, 18 de marzo del2024.
Previo un cord¡al saludo me dirijo a usted, con la finalidad de emitir el lnforme

de Conformidad de pago de la ORDEN DE COMPRA N' 02¿¡4, por la ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, para la actividad "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE tOS
CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN ET SECTOR L Y 2 EN LA ZONAT ECHARATI
DISTRITO DE ECHARATI - l.A CONVENCION - CUSCO ", con SEC. FUN. 0301- 2024. Por la suma
de S/. 23,775.N (VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTICINCO CON 00/100 SOLES), a favor del
proveedor: INVERSIONES YAMITEX E.l.R.t con RUC: 20610576576, dicho proveedor cumplió
satisfactoriamente con la entrega de la ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas.
SE AILIATTTA:
Sin otro en particular es todo cuanto informo a Usted; para su conocimiento y

trámite correspondiente.
Atentamente,
Munrcrpaldrd O slrPrniflsio¡¡ Y
pr¡ tfv g
rctrf:4rl
¡
Y 'i¡ I
Gomcz
tvl olo
?
oc)
¡ S anhandn @/p?anfa. @ h cnt4rhrira /

Plaza de Arrnas s/n - Telf: 084-837002 www.muniecharati.gob.pe
f Municipolidad de Echaroti Municipalidod de Echoroti ! Municipolídod de Echoroti Distrito de Echoroti | @muniechoroti
ANEXO N" 04
ffi;
I
FECHA DE EMISPN DEL
CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA
18 DE MARZO DEL 2024

DOCUITE}{TO:
GERENcIA DE TNFRAESTRUCTURA y DESARRoLLo TERRTToRTAL - olvsó¡¡ oe ul¡¡re¡¡ll¿nuio oE
2 GERET{CIA OE LII.IEA:
INFRAESTRUCTUNE Y CQUPO UTCAHICO
3 AREA USUARIA ING. RAFAEL LOZANO GOMEZ

.MANTENIMIENTO
4 OBRAIPROYEGTO:
RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES NO PAVIMEMIAOOS EN EL SECTOR I Y 2 EN LA ZONAL
ECHARATI DISTRITO DE ECIIARATI - LA CON\ENCIOf.¡ - CUSCO ", con SEC. FUN. 030i - 2024
5 NRO DE ORDET,I DE GOMPRA: 0244
NUTERO DE INFORTIE DE INFORME N" O28.2O24.RLG.RA.DMIEM.GIDT-MDE/I.C.
6
COilFORfrilOAD:
RAZON SOCIAL Y,O iIO¡IBRE Y
APELLIOOS:
INVERSIONES YAMITEX E.I.R.L
7
I RIIC DE PROIGEOOR: 20610576576
GUIADE REMISIS,¡: N'EG07-00000027
NUTERO DE FACTURA: E001-30
ENTREGq DE MATERIAES: ALMACEN CENTRAL x ALMACEN DE OBRA

DAfOS DE LA
I CONFORITIIDAD
ilRO, DE PECOSA: N" 0203
NRO.NOTA 0E EIÍTRADA DE ALI¡IACEN:
IIONTO DE tA ORDEN: s/.23,775.00 (vEtNTtTRES MtL SETECTENTOS SETENTTCTNCO CON 00/r00 SoLES)
MONTO A GA}ICELAR: s/. 23,775q0 gE|NITRES MtL SETECTENTOS SETENTTCTNCO CON 00/100 SOLES)
N DE COilFOR¡IIDADES QUE CORRESPONDEN EUMR OUNAME CI-
DESARROLLO DE LA ADQUIS¡C|Oi¡ "ENTREGABLES". UNICO
VERIFICACIONES REALI?AOAS
NUMERO DE ENTREGA A Iá QUE CORRESPONDE O UNEA
EIÍTREGA: UNICA ENTREGA
SE HA IERIFICADO EL
10.f CUÍIiPLIUEMTO DE 1.AS
ET.lTREGAS PTAZO OE EITREGA:
(05)D|AS CALENDARTOS
CORREPONOIENTES &
t0 FEC}IA D€ IIOTIFICACION: uMt2024
102 CUMPLII{IEI{ÍO DEL PLAZO FECHA DE ETITREGA 06t03t2024
SI CUMPLE x NOCUMPTE
DESCRIPCION DEL BIEN OTORGAR LA CONFORMIDAD:
10.3
ADOUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
OBSERVACOT¡ES:
11
NINGUNA
{ :
Mun,arDaldad OF
:; UPERr/tsion
f-
Y
l¡f,'r E cro s
sc$f .r¿,
12 éitm-ó;
I
oao
rNs"Ebtdí'óE'b' ,
6
I{OMBRE, FIRMA Y §ELLo DEL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA (REslDEt{TE E tNspECToR 0E OBRAI.
IITIPORTANTE:
DE ACUERDO COI.J LO ESTABLECIDO EN EL ART|CULO 146 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CoI.¡TRATACIoI.IES OEt ESTADO, LA RECEPCÓN
CO.IFORME DE LA ENTIDAD
NO ENERVA SU DERECHO A RECLAMAR PORVICIOS OCULTOS.
{P
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARA iI Certrtrcaoon: ...........
eh PROV. LA CONVEI¡CION - CUSC-¡
.
:1 del
RUC: 20159368i./1
Exp. SIAF : ............. DI.A EE A}{O
Un¡d. Eiecutora: 300749 coG )1 r'1. ri z$21
ORDEN DE GOMPRA
UIA DE I ¡ENTO No 0244
F
Señor(es). Ii{VERSIOHES..YA[||.T.EX E.1.8"L... ..... . N¡o RUC: 206L05..76 §70
Dirección: of8. TRE§.§RUCE§.pE.ARO.NBO 4§§.QEP-..140.Qr8,.I88§.9.RUCE§.48.ORO..... .... . ... Teléfono N": .90919?12.1. .....
CCI: 01L?000002019297.0§3{....... . E-Ma il. :vto(er7:1.1@nnit'co¡8 .
Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén. silo en: ...LUCIAB.DEENTREGAIALi|ACEN CENIBAL.

Lo Siguienre: ADOUISICI9N pElnPtFliEllTos.pE.sF§uBlCIAp. . .. ..
Referencia : .RQ*t{.:.0J ?0. . §?.: 00i92,. . §.C .: .009?5. .. .
Dep. Solic.: I$f{}.' GFR.LNERA,.:QlV.l§l9N DE IYIAtLIEI{ltflEt{TP.9E,N.FRAE§IBUGfURAY.EAUIP.g.flIECANICA
a Nombre de: ?0:1.t93§0.?7.1..:.ilu¡icipat¡.dad Di§trital.deEsharali....
(o¡ot) xa¡tTENlltENfO RUTTHARTO OE LOS CArlr,lOS VECIÍ,IALES NO PAUmEilTADOS EN EL SECTOR 1 Y 2 EN LA ZONAL ecxmrt]
f Ácr¡v¡onD - otsTRrTo DE ECHARATI - LA CorilvEr'lcloil - cusco
trm¡qffiqlmlqisr¡tsilplr9x,t
f $r..f to.' t)5 - Rt ('t RS{)\ t)t: I t.R\rl\ \lx ls ll¡l¡ro: lt-(,lf()\l S{rllRt:(.t\()\-(( s{ l- fR:{ |
I
ARTICULOS I vnLon s/.,

Ct rif. d. Cuenta CenL ünld.d De§(ripción l.larca Precio i Total
G.rto lcont¡btG l,lcd¡d. Unit. I
I
i
23 I 6.1.¡f r30ro@4 rf) ul,¡o CASCO DE SEGURIOAD (PERSOI{AL OBRERO} SEGI'lSA l7 00 2,550.00
2 23t614 1301060¡l r50 UNOAT) CT{ALECO DE SEGURIDAD (EORDADO Y CINTA REFLECTIVA) CAMIIEX 38 00 s,700.00
v J
4
23f6r4
2316.1¡l
r 30106{x
t301060¡0
05 ROLTOS
rt) PAR
crNTA DE SE¡¡AriZAC|O|¡ ( ATTARILLO
GUAilTES DE OE HILO CON PALTTA OE GOI/IA
) PVC
SEGFRO
25m
5m
125.00
750.00
5 2 s 1.6.1 4 r30r06(x 150 UNIDAD LENTES OE SEGURIDAD ctUTE 500 750.00
6 231614 13010604 50 UNIDAO PROTECTOR DE OIOOS TIPO TAPON CON CORDON SIEELPRO ztA 100.00
sEcpRo
2 3 1.6.1 4 130r06(X r5{) PAR
i::::--::1:1:::-"',
. PTAZO DE E¡ITREGA. 05 DI,AS CALENDARIOS COTIPUTADOS A
92 00 13,800.00
PARTIR DEL DlA SIGUIENTE DE NOTIFICAOA I.¡ ORDEN DE

COMPRA
. LUGAR OE ENTREGA ALMACEN CENTRAL DE LA
MUNICFATIOAD OISTRITAT DE ECII,ARATI. UBICADO EN EL
DISTRITO D€ ECHARATI
. FORMA OE PAGO PAGO UT,IICO DESPUES DE EJECUTADO I,A
TOTALIOAD DE I.A PRESTACION A CARGO DEI., PROVEEOOR Y
RECErctofl DEL BIEN, PREVIA CONFORMIDAD DEL
CUMPLN/IIENTO OE LAS €SPECIFICACIONES TECNICAS A CARGq
DEL RESIOENTE E INSPECTOR OE OBRA
. ANTICORRUPCIÓT{
EL CONTRATISTA. SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO

i¡IOMEMTO, DURANTE IA EJECUCÓN DEL CONTRATO, CON
HONESNDAO, PROBIDAO. VERACIOAO E IT{TEGRIDAD Y OE NO
COT'ETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUrcfl,N, DIRECTA O
IND¡RECTAMENTE O A TRAVE,S DE SUS SOCIOS. ACCIONISÍAS.
PARTICIPACIONISfAS. INfEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE
ADMINISTRACIÓN, APODERAOOS, REPRESENTAÍ{TES LEGALES,
FUNCrcINARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE
SE REFIERE EL ARTICULO 7'DEL REGLAMENTO OE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO
. NoTA EN CASO DE INCUMPLf,,IENTO SE APLICARÁ LAS
PENALIDADES CONFORME A LO ESTABLECIOO EN LA OIRECTIVA
,{" 01-20I-GM{|DE/LC
Mera (030t). Rb 18 - 2.3.1 6 1 ¡l - sr 23.775 0O
,§on: l'eintit¡es nil vtenticin0 00 .$olcs TOTAL: 23,775.00

OE LOGISTICA AFECT, PRESUP DISTRIBUCION CONTABLE
t>_
FunrDiv Fun l:t o.l-l
CUENTAS POR PAGAR
t- Grupo Mó
a
......¡.., {
Obra 5Nla5:
JoNl.t-l
CPC:
¡tr( 0f
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(, x f §
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O,!t a Stl ¡6 r4
¡.oro oa
Prryeclo
Frnalxlad Nt jJol st. 23,775.OO
NOTA: peta Ordeil es nula s¡n la firma del Jefe de v CONFORTIIDAD RECEPCTON .,.,'. .. j',
cada Orden de Codrpra debe tener su guia de Remisi(5n y su faclura @rrepondiente

i ch onginal y 9spta. luego remrtirla§ a la Unidad de Almacén
y Abasteclmientos. Nos ?,fxtla#rntr¡mr
'reservamog'el érecho de devolver tos Bbnes que no estén de acuerdo a nuestras
especificaciones. eC conformidad a la Ley 30225 y su Reglamenlo
&í A¡ea Usuar¡a Jele de Ahacen
6(
INVERSIONES YAMITEX E.I.R,L. RUC N"20610576576
GU|A DE REIIIS!ÓN ELECTRÓNICA
REMIÍENTE
N' EG07 - 00ürc027
Fcchs y hor¡ d. GmLbn:0G03¿2O24 l1:'18 A¡r,
PuÍlod. Prrl¡d. OTR TRES CRUCES OE ORO NRO.486 DPTO. 106 OTR. TRES
CRTJCES DE ORO - CUSCO. CUSCO. CUSCO
F.ctrr d. entlÜga .lr Bt.n 3 ¡l tr.n¡Portbf.:06r03r2o24
Hoüvo dc Tr¡¡l¡do :Venla Puntod. llcgnda ATMACEN CENTRAI- - ECHARAÍE - t-A COIWENCIOI¡ - CU§CO
DstO! dCI DG'TIN'I!'IO :MUNICIPALIDAD DISTRITAT OE ECHARAT]'REGISTRO ÚMCO DE CO}ITRtsUYENTES N'2015936'8271

Docuo¡r¡tc Rel¡<ion¡dor:
Fachrra N" E0O1 30 - Rt C N" 20610576576
BbnGr por tran¡porL?:
Eien ciáüs" I Pda I UniLd de

{" I norma&ado i c¿aryo¿.
8,.", i trdrü sranókú
Cü!§¡o Cantldad
I
| I SUNAT
I
I
GNN
I
OE ST GT,RDAD IBOROADO Y CHÍA RE} I TC T ryA) CA¡|I I f ¡ UrcA() ¡trrur
tmlflú)
v, Oa xlo OOl. PAU t¡f ü'Og Sf ffi(r r'o tl
ur¡Dô l¡l.li Éoñl
Uraf,W) tm) rn «tl
-.iiñ'-ol
Unired d€ tledda tbl Feso 8rulo: XGt¡l
Peso Bn¡b lc(d de b carlE: 30O
D.bs d.l tra.lrdo:

illodaldad d€ Tras¡edo:Pttf,@ lndica&r de reldf¡o de vehicub cúr envas€s o ornbab,es vacios NO
lndicdor d€ trarsüordo pogranado: NO
lnd¡cedor de traslado en v€h¡cubs de calegda Ml o L:llO lndkudor para regislrar veh¡culcs y crriduclores del lransporhsla: NO
Drior d.l lfr¡aporü.tr:
CARGUEROS RAHMS Y SERVICIOS OPORTU'TOS SOCIEDAD A}¡O'{IIA CERRADA . REGISTRO [N.¡EO DE CO{IfTR¡BUYE}'ÍTES N" 2fÉ716742ca
t' .rode regisro &l MTClfnSlCNG
u
ilu|¡rc ri^L lotlüsrl?fa8€ ; c x aR a"
,c#l¡¡, S'ucf\T{'{,
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á' ¿t"lt*c
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r',; ;;;;rt ói& ;¡ ; ¡ü'.;-
r.la'lrc
.,J-'.r¡, I d'r¡G'!
a''- '
o( o.3 ?e¿'l
.*,*.gglupJf#J
'$ffiff'**t*
E¡t¡ es me rsF?*nt cirn imDro¡s 3ln vrlq ñntú¡o dG l¡ Gúia da R.rrtasbo €hcúa[ic! ir"E¡da cr Gt ¡i¡taÍt da L SUllAT. Prdc Y"rifrcria t tiH:ando 3u cliw Et]L
é>
INVERSIOT{ES YAUITEX
INVERSIONES YATITEX E.I.R.L. FACTURA ELECTRONICA
OTR. TRES CRUCES DE ORO 486 OTR. TRES CRUCES DE ORO DPTO. RUC:20610576576
106 E00l-30
cusco-cusco-cusco
Fecha de Embrón úñui202a Forma de psgo: Crédilo
MU'{ICIPALIDAD DISTRfTAL DG
Seño(es) ECHARATI
RUC 2015036E271
PZA. PIIi¿A f}E ARTA§ ECHARATI
Dirección del Receplor de la faclura s,N cu3co LA col{vErclo}l
DACI
ECHARATE
SU IIAT
?ZA.PLAZA DE ARXAS ECHARAT]
Dirección del Clienle 3,l{ CUSCO-LA CONVENCTOT{- rc Rov I
ECHARATE
Tipo de Moneda SOLES
Observación
Cantidad Unidad tedida tlG3crlpclón Valor Unitario ICBPER
150.00 UNIOAD CASCO DE SEGURIDAD(PERSONAT OBRERO).SEGUSA 14.406779 0.00
150.00 UNIDAD CHALECO DE SEGURIDAD (BORDADO Y CINTA 32.203389 0.00
REFLECTIVAICAMTÍ EX
5.00 UNIDAD CINTA DE SEÑALTZACTON(AMARTLLO)PVC-(ROLLO) 21.1fl6,4407 0.00
150.00 PAR GUANTES DE HILO CON PAI-MA DE GOMA.SEGPRO 4.237288 0.00
150.00 UNIDAD LENTES DE SEGURIDAD.CLUTE 4.237288 0.00
50.00 UNIDAD PROTECTOR OE OIDOS TIPO TAPON CON CORDON- 1 .694915 0.00
STEELPRO
r 50.00 PAR ZAPATO DE SEGURIOAD(CUERO).SEGPRO 77.9661 01 0.00
Sub Tolal Venlas

Anticipos
Valor de Venta de Operaciones Graluitas s/ 0.o0 Desclrenlos
Vabr Venta
tsc
IGV
SON: VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00/100
ICBPER
SOLES
üros Cargos
Olros I rabulos
Monlo de redondeo
lmporte Total
Monto neto pendiente de pago s/ 23.775.00

,|
Total de Cuotas
C¡rota F.c. Vonc- llonto No Cuota Fcc. Venc. lloñlo N'Cuota Fcc. V€nc. Uonlo
1 01to412024 23,775.00
lnformaclón dc la
rctcnc¡ón
Base imponrble de la Porcentaie de Monto de la
st 23775 3.000/n s/ 713.25
Relención: relención: relención:
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAL PUede
verificarla utilizando su c/ave SOL.
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PROr'' LA COHVENCION 'CUSCO
orA ItE8 -To-
RUC: 2015936t271 r5 l;[_B 2$24
SOLICITUD DE COTIZACIÓN N',00892
REFERENCIA: .llQlLL : .?.1 ?.!.....

, \'r-R.r. -t,lr'r.\rr, \'
Dependencia solicilante:
Resumon de Coti¿ación: .l!.Q4!!:.s.1!!!!,L.!'-f;.!:t!.f-Lf;l/lN.r.!).:!.!!.q.f §!i.l!F'l!!:!'l;"
sEÑoRGS):
RUC: .2,Q.9.! §.i.7.0.á.:)..!:.......... Razón social: '-.-.-..)l-ar-,,,.,i t:¿-....E-|'?'c'
Sa"rú)sc
rer¡rit¡rrrcs colizac¡On oe pfocbs Gspedficado ias condici¡nes, previa ver¡6cación d€ las espocr6caomes técrii:as y/o términos
de*üe"da jflr-U¿enes ylo senac¡os qr¡e ie detanan a cor{¡nrración, para ser entregacloc y/o presentados prestación de seruoos en:
tlrffiñ¡E¡rr¡ Rtrn\^Rru D[ lós i:,rliiños r'¿cnrt¿s tlo P^ltriffi¡lcr«nT v
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Ho Cant. Uñad. i{ed. Descripción Marca P.Unit Tot¡l

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01 150 uro CASCO DE SEGURDAD {PERSONAL OBRERO} 5 z'-tv s c¡ I 1'oo o.o
a2 150 UXIOAD CHALECO DE SEGURIDAD (EORDADO Y CINÍA REFI ECÍNA) Cc.¡rril (l .E oc' 51co
03 5 ROL| 0S CnITA OE SEñAUZACTOT{ ( Arir RtLLo ) ¡]UC -óc l?i.o<)
04 150 PAR GUA¡ITES OE DE HltO CoN PAtl,lA OE GOMA rc 5'oo -l5o'oo
05 150 Ul'f[)AO LENTESDE SEGURIDAD tv oo 15c o
c6 50 UT¡OAD PROIECTOR OE OIDOS IIÍ}O TAPON CO¡I CORDOñ¡ ,,el pro 2'oó 40c.4 o
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ECFIARATI
MEMORANDUM N"O324.2O24.GIDT.MDE/IC.
DE : ING. JOHN ARANYA TEJADA

Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Tenitoriol MDE. -,"'
r\r,; ,.J ¡ t.- '
I
r ll,, LA T'HI.§E L;¡itl. I

A : CPC. ROSA JlllENA ESPINOZA TERNANDEZ re ^r,qnBq0l0il
Especiolisto en Almocén $li
ASUNTO : REMIIO CONFORI IDAD DE ORDEN DE COñiPRA.
FECHA ^^' l-lollA
j.Xn
RETERENCIA : lNtORItÁE N"0402-2024-JH§I -CIUOZE-GIDI
GN 4q+-
TECHA :Echoroti,22de morzo delfr24
Previo un cordiolsoludo por inlermedio de lo presente me dirijo o usied, en otención ol

informe de referencio con lo finolidod de remitir poro su lrómite DE CONFORIñIDAD DE
PAGO DE LA ORDEN DE COIñPRA N'(Hl0 delproyecto:
"CREACION DE UNTDADE§ BA§ICAS DE §ANEAI,TIENIO EN tOS §ECIORES DE PAII,TPA

ECHARAII . SANIA GENARA Y tOS NARANJALES, ZONAT ECHARAII, DEt DISIRIIO DE
ECHARAIE - tA CONVENCION - CUSCO" - §ECUENCIA FUNCIONAI 0223 el mismo que o
continuoción se detollo:
DETAU,E CONTRATACION DE EPPS PARA OBRA
RAZON SOC'AI PROVEEDORES INTEGRALES Y DE SERVICIOS E.I.R.L

RUC 2056§00276
MONTO A PAGAR, sl.5,757.fi SOLES
Se odlunto los siguientes documentos:

+ ORDEN DE COMPRA
,, FACTURA
.} EXPEDIENTE ORIGINAL
Es todo cuonto se remite o usted, poro su trómite y fines conespondientes.
36
RF NTF
ARCHIVOI!|.i,fuIU-2q21
/ S*¡thand¡ eartsra*$a.
Plaza de Armas e/n -
@
Telf:084.837002
ta ar(r:aaga{
www.muniechanti.gob.pe
f Muntclpottdod úc Echomtl . túunlctpottdod dc Echo¡ott $ Munlclgattdod de tcltro,ro¡l !;l Dlstrlto de Echar*i | (Pmunlcchuotl
I\4UN ICIPALIDAD DISTRITAL DE
ECHARATI
le fa consofilacíón' de rruestra Inleyenlencí'q
y le fa conmemqracíón le hs
úe[ tsicentenarío,
ñeroí¡as batattas de Juníny Artacacfto"
TERRITORIAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCf U RA Y DESARROLLO
COORDINADOR DE INVERSIONES
(:!
UNIDAD OPIRATIVA ZONAL ECHARATI
RE§TTSII}
INFoRME N" o40z:292a:JESM!lU-aZE-e!9r-MAr'
A : lNG. JOHN ARANYATEjADA'

I s.1
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial' 36oo

,/
DE : lNG. JIMMY HERBERT SARMIENTO MALDONADO
rat¡va lo'ña#Edra+dti#
Coordinador (E) de inversion"os de la unidad ope
N'0410'
ASUNTO r Remito CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA
(CONTRATACION DE EPPS PARA OBRA)'
" 047-2024- LCG H- RO-CI U OZE I Gl I MDEI LC'

REFERENCIA : I N F O RM E N
FECHA : Echarati, 22 de Marzo del año 2024'
Es grato dirigirme a Usted, con la finalidad

de saludarlo cordialmente, en atención al
DE COMPRA N" 0410 (CONTRATACION

documento en referencia, para renritir la conformida rJ de la ORDEN
INTEGRALESY
cle la ernp resa con Razón Social: PROVEEDORES
DE EPPS PARA OBRA), pago unico, a favor prestado al Proyecto:
por el mo nto de S/. 5,757.5O, servicio
DE SERVICIOS E.|.R.L con RUC 20563800276,
EN LOS SECTORES DE PAMPA ECHARATI
"CREACIÓN DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO -
DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION
SANTA GENARA Y LOS NARANJALES ZONAL cuadro
DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Sec' Func'
0223" para lo cua I se detalla en el siguiente
MONTOA
ITEM EXPEDIENTE DESCRIPCION PROVEEDOR RUC
I PAGAR
PROVEEDORES
CONTRATACION
INTEGRALES Y 51.5,757.50
20s63800276
01 o/c- 0410 DE EPPS PARA DE SERVICIOS
OBRA). E.I.R.L
TOTAL s|.5,757.5O
sE APluNrA:
c ExPediente de Orden de comPro'

(tnforme de conformidod)'
¡ lNFORME N" 047-2024-LCGH-RO -CIUOZEIGllMDE/LC'
o ANEXO 04 (Conformidod de Orden de compra)
. Focturo Electrónico.
o Gula de remisión.
. Guío de internomiento de bienes
o Comprobonte de solida.
para el trámite correspondiente y

sin otro en particular es cuanto remito a Usted
mis consideraciones más distinguidas'
aprovecho la oportuniáad para reiterarle
Atentamente.
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/:7.
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IP r 700ao
cooRor oe t¡Yfiqr0¡rt
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ECHARATI
é1" IN ITOITMII N" 04 7_2 024-LC GH-RO/CIUOZE- GI/MDB/LC.
A : ING..IIMMY IIERI}ERT SARMIENTO MALDON

Coorclinadcll dc Inversiones Unidad Operativo Zonal ctB D§
C.C : ING. AIIEL JALISTO CONDORI
FECHA z I }ll[. ?oz{ t
lnspectol de Proyecto
FIRUA .,.
DE : ING. LISETII CINTIIIA GONZALES HBRRBRA.
lLcsidcnte de Proyecto.
ASUNTO : CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA N" 0410-2024

CON'|RATACIÓN DE EPPS PARA OBRA
TI.CIIA : IiCIlAllATI,20 DIi MAIfZO D[,1,2024
Por medio dcl prescntc. previo un cordial saludo rne dirijo a usted. con Ia
linalidad dc poner a su alcance cl inlormc dc conformidad de la Orden de Compra N" 0410-
\- 2024, "CONTIIATACIÓN DL, BI'}I'>S PARA OIIRA", adjudicado al proveedor
I,ROVIIEDOIIES INTIIGITALES Y DII SERVICIOS E.I.R.L, con RUC 20563800276,
por el monto dc S/ 5157.50 (Cinco rnil setecientos cincuentisiete con 50/100 Soles), el cual
scrá albctado a la obra: "CRIiACION DIi UNIDADES BASICAS DE SANBAMIBNTO
EN I,OS SEC'I'ORIIS DB I'AMI'A ECHARATI _ SANTA GENARA Y LOS
NARAN.IAI,ICS, ZONAL ECIIARATI, DISTRITO DE ECI{ARATI, PROVINCIA DE
LA CONVITNCION, DIiPAIITAMENTO DEL CUSCO', con Código Único de
Invcrs ioncs 2,187458, sccuencia fturcional N' 0223.
Adjunto al prcscntc:
. Orden de Cornpra N" 0410-2024

o Iracturalrlcctrónica
¡ Gr"ría de Rcrnisión
o Expedicntc Original de Ia Orden
Es toclo cu¿u.lto itrfortno a stt clespacho, para su correspondientes
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N'04
CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA: Ne 0410
1, FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO: 2010312024

2 GERENCIA DE LINEA: GERENC¡A DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
3 AREA USUARIA: LISETH CINTHIA GONZALES HERRERA
.,CREACION
OBRA: DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE PAMPA ECHARATI - SANTA
4 GENARA Y LOS NARANJALES, ZONAL ECHARATI, DEL DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION -
DEPARTAMENTO DE CUSCO". Con Código Único de lnversiones 2487458. Sec.Fun 0223.
5 NRO DE ORDEN DE COMPRA:O4L0-2O24

NUMERO DE INFORME DE CONFORMIDAD:
6
l N FO R M E N" 047 -2024- LCG H -RO/CI U OZE-G l/M D E/LC
DATOS DE LA RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE Y APELLIDOS :

7
PROVEEDORES INTEGRALES Y DE SERVICIOS E.I.R.L
8 RUC DE PROVEEDOR : 20563800276
GUIA DE REMISION T001-00000038
NUMERO DE FACTURA F001-00000048

ALMACEN ALMACEN
ENTREGA DE MATERIALES x
CENTRAL DE OBRA
DATOS DE LA NRO. DE PECOSA 0394
9
CONFORMIDAD NRO.NOTA DE ENÍRADA DE ALMACEN
MONTO DE LA ORDEN : s|5,757.50

MONTO A CANCELAR: sls,7s7.so
N" DE CONFORMIDAD ES QUE CORRESPONDEN EMITIR DURANTE EL
t
,'ENTREGABLES,,
DESAR ROLLO DE LA CONTRATACION
VERIFICACIONES REALIZADAS
5E HA VERIFICADO EL NUMERO DE ENTREGA A LA QUE CORRESPONDE O UNICA UNICA ENTREGA
ENTREGA
CUMPLIMIENTO DE IAS
10.1
ENTREGAS 03 DIAS
PLAZO DE ENTREGA
CORRESPONDIENTES A:
10 FECHA DE NOTIFICACION 7210312024
CUMPLIMIENTO DEL 1810312024
L0.2 FECHA DE ENTREGA
PLAZO
SICUMPLE NO CUMPLE x
DESCRIPCION DEL BIEN PARA OTORGAR LA CON FORMIDAD
10.3
CONTRATACION DE EPPS PARA OBRA
OBSERVACIONES
Por medio dcl Presente d la conformidad según INFORME N'04 7 -2024-LCGH-RO/Cl UOZE-
11
7 Aiccto a la secuencia funcional (0223), CON CUI 2487458
GI/MDE/LC. Por la suma ,
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Herrera Ing Condori
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RESPO NSA B LE D E L A REA US UA R IA ( Resi de nte e ln specto I de ob )

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NOMBRE, FIRMA Y LLO
del Estado, la recepción conforme de la Entidad no
IMPORTANTE: De acuerdo con Io lecido en el artículo 146 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
su derecho a reclamar posteriormente por vic¡os ocultos'
TUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Cerhlrcaoón: ......,.......
?¡ PROV. tá CONVENCTON - CUSCO :1 de2
RUC:20159368271 Exp. SIAF : ............. DIA NB
Unld. Ejecüo¡a: 3007¡19 coG 5 MAd 2(r21
o RDEN DE COMPRA
G N" O4lO
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Señor(es); PROYEEDORES.TNTEGRALES..y. D.E.SEBVIC|OS. E t.&L . . .
Dirección: .URB:.J.Q§EBA§ADRE:§.ANTAANA.:.tá.qot$lEilsloN.:.§usco................
. . r,lro RUC, 2.0§§3000?76.. ..
......feÉfono N': .9ll:l!§09?§
CCI:011?1S0002Q0.?§ff477§§...........,..E-Mail.;p!.qy.qe§e.ryiisirl@r.hsq..c9ttr.
Le agradecemos enviar a nueslro unidad de Almacén, silo en: ...LU§AB.DEENTREGa:áL0lacEN.c.E¡trBAL
Lo Siguiente: §.9NIBATASION. nE.EPP§. PABá.QBBá... .... .
R eferencia : .Bq-03Q.:.00§7. . §2.: 00i00,.. C§.: gl l{i
Dep. Solic.: I03a).:.§ER.JNF.RA,.:.UIIIDAQ.OPEMI|VA.:.ECHARAT, ....... ..
de: 301§93§8.??1. : Djstrital.ds, Echarati..
CREACION DE UNIOADES BASICAS DE
PROYECTO - (0223) EN LO§ SECÍORES OE PAMPA ECI{ARATI . §ANTA GENARA Y LOS
f{ARAIIJALES, ZONAL ECHARATI. DEL DISTRITO OE ECHARATE . LA CONVENCION . CU§CO
l;lc.Fto.: 03 - Rl]( trRS(Xi DI;Tf, RttlNAt]OS Rubro : tt - cA§o:li l §oBRf, ('^l(oN - {('§( } -'t R: { |
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I 2.6.2.3 5,4 1501 080§03 25 PAR ¿APATOS DE SEGURIOAD OE CUERO CON PUNTA DE ACERO SÉGFfrO 84.00 2, 100.00
' PLA2O DE ENTREGA: 03 DIAS CALENDARIOS COMPUTADOS A

COMPRA
'LUGAR DE ENÍREGA ATI\]IACEN CEI{TRAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISfRITAL OE EC|IARATI . UBICADO EN EL
OISTRITO DE ECHARATI
'FORIüA DE PAGO: PAGO UNICO DESPUES oE EJECUTAOO LA
TOTALIDAD OE LA PRESÍACION A CARGO DEt PROVEEDOR Y
RECEPCION DEL BIEN. PREVIA CONFORMIDAD OEL
(. n q-*\*
CUMPLII\TIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS A

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OEL RESIDENTE E INSPECTOR OE O8RA. G n
ANTIcoRRUPcIÓN
v EL CONTRAT]STA SE OBLIGA A CONOUCIRSE EN TODO

MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN OEL CONTRATO CON
HONESTIOAD. PROBIDAO. VERACIOAD E INTEGRIDAD Y DE NO
COMETER AcTos ILEGALES o DE coRRUPcIÓN. DIRECTA o
INOIRECTAT'ENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS. ACCIONISTA§,
PARTICIPACIONISTAS, IHTEGRANTES OE LOS ÓRGANOS OE
APOOERAMS. REPRESENIANTES LEGALES,
ADMI¡¡ISTRACIÓN,
FUNCIONARIOS. ASESORES Y PERSONAS VINCUI¡DAS A LAS
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SE REFIERE EL ARTICUTO 7'DEL REGIAMENTO OE tA LEY OE
CONTRATACIONES DEL ESÍADO, Ing
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NOTA, EN DE INCUMPLIMIENTO SE APLICARA LAS
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Clnco mll seteclentoli AL: 5,75

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de dcbe su guía de Remisién y su factura correpondiente
CHAAATI
y copn, a la Unidad de Almacén y Abastecimientos. Nos MUNI n4
reservamos el de devolver los Bienes que no estén cle acuerdo a nueslras f,Gül
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espec¡ficaciones, conformidad a la Ley 30225 y su Reglamento
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Unid. EjecLrtora: 300749
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ORDEN DE GO rl/r PRA
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GUIA DE I E IE o No o4l o
Señor(es): PROVEEDORES tNTEG,BALES y
DE SERVICIOS.E.I.R,L.
Direcciórr : URB: JesF, p.
ASADRE: S.A N.TA. ANA :.1á cQNVFN§.|QN :. CU§Cq.,
.,.Nr:o"RUC.
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Sigu ie nte: §.ANIRATAQIA¡¡..eE.Epps PARA -
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EMPRESA INDIVlDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA FACTURA ELECTRONICA
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2024 il4 I3
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DIRECCIÓN: PZA. PLAZA I]E ARN1AS ECHARATI NRO. 5/N , ECHARATE , LA CCINVENCIÓN . CUSCO
CANT, UNIDAD DESCRIPCIÓN MODELO LOTE SERIE P.UNIT DTO. TOTAL

25 NII] CASCO DE SEOURIDAD - sEGUSA 22.50 0 562
¿-) Nllr LI]ALECO DE DRILL CON CINTA 32.00 0 800.00
RIFLEC-I"IVA Y LOGOTIPO - DRILL
a( NIU CORTAVITN IOS PARA CASCOS DE 10.00 0 250.00
SEGURIDhD DRILL
\, 25 NIU üUANTES DE BADANA - CLUTE 9.00 0 225.00
25 NIU GIJANTES D[ I]ILO. CLUTE 8.00 0 200.00
25 Ntti LENTES DE PROTECCION - 12.00 0 300.00
SI,'GPRO
25 Nlr IJC)LOS MANGA LARGA CON 36.00 0 900,00

CUELLO CAI,IISERO - PIOUE
15 NIU PONCHO IN4PERMEABLE - SPRO 28.00 0 420.00
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CUERO CON PUNTA DE ACERO.
S[ GPRO
OP. EXONERADAS: §i 5,757.50

IGV;5/ 0.00
TOTAL A PAGAR: 5/ 5,757,50
SON: C]NCO MII. SETECIENTO§ CINCUENTA Y SIETE CON 5O/1OO SOLES
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Cóciigo Hash : aPbRi0UNgR3um+0lV'y4w+4qBtBw=
coNDtclÓN DE PAGO; Crédito a 30 días

. Cuota #1 / Fer:ha: 13-04-2024 / Monto: Si5757.5
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zón Social: IUiJt\Ig¡ P4¡¡OOD DISTRITAL DE ECIjARATI
C:20159368271
Dirección: PZA. !'}LAZr'\ DE ARtvt¡\t tcilARATt NRo. s/N , EC|-|ARATE , LA coNVENCtóN - cusco
endedor : AD[lrNlSTFADOR pRoVEESERVIS
ENVIO
Fecha Emisión: 2024-03-14 Fecha lnicio de Traslado: 2024-03-14
Motivo Trasladó: Venta Mod¡lidad de Transpofte: Transporte privado
cripción de nlotivo de tras;latlo: VENfA
Peso Bruto Totaj(KGl,1l: 26.00 Número de Bultos: 6
P.Parlicl¡: ü809h1 - Ui\8. JOSE iJA5ADRE JR. ESN,lERALDA MZ G NRO 12, CUSCO - LA CONVENCTóN _ SANIA ANA
P.LICgAdA: OBO902 . ALMACEN CENI'RAL ECHARATI, CUSCO - LA CONVENCIÓN - ECHARATE
rden de do: 4ú-J
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de los vehículos:
ncipa I Número rle placa: C5M862
Conductor: SALII|VAP. ROJAS, JAtf'¡E
DNI: 41502965
Licencia del Conductcr :241502965
Item Código Descri¡rclón Modelo Unidad Ca

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') CHAI ECO DE DRILL CON CINTA REFLECTIVA Y LOGOTIPO -
DRILI" NIU
3 CORTA\| IENTOS PARA CASCOS DE sEGURIDAD - DRILT NIU

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5 GUANTI:S DE HILO - .,
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6 LENTES DE PROTECCION. SEGPRO NIU 2
1 POLOS MANGA LARGA CON CUELLO CAMISERO . PIQUE NIU 2
I PONCHO IMPERMEABLE - SPRO NIU 1
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Representac¡ón dEl comprobante

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DepenCerrcia Sor ,,. .ar:[] 1(ilr)) - (it ii. l\ljR.\. - tr\tD,\l) OptiRA'I I\r,,t - E(tH¡\Rr\Tt
Proveedor: (2()56.iSi)0lr(,) - PRo\'¡.1. l)()ltll§ t\t ljctt,,\t.tls Y I)t: strla\/lctos [.1.]{.1,
REFHRENCIA: lt() 03() ..0{}57, (17- - 0tr¡t0{i. ( ( _ 0t2{t
REGISTRO ORlGi..N:(x. O.il0 - 201.1 Guia de Remisión: T00t-00038
Comp. de Pago: 0t - -
Resume¡, (.0\'l'¡i.,\'l ,\{ l()\ l)1. t:i,t,:i t,,\lt,\ ()ttR.\
C uentii Ui)¡dad
Cc,i:.i ¡r,rr1. Cant, dol Piod0cto
I.tLlr inr f,leditia
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03 0223 150 C8050_i i,\t) CORTAVIET!1OS PARA C^S(:CS OE §.GURIOAO )RILL 10.00 250.00
04 il:;.; t- l .¿r ¡,AR GUANTFS OF SAOANA ]LUIE 9.00 225.O0
i,1, PAR GUA¡ñES DE HIIO CLUTE 0.00 200.00

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Ilr.li.¡.rr,rii I ir..:,1 il;1.:\r,1\-\l)()i l{uIr,, : lti - (:,rNOi\ \' SOtlRli (IANON -
(ltl C¡\SCO CE SEGURIOAD 14.00 350.00

(:D L:riÑleloTE oHr[i. (.;ON Cll.lTA REFLECTIVA Y PO 35.00 875.00
:)5 00 I)CIITAVIf NTOS PAITA CASCOS DE SEGURIDAD 15,00 375.00
't0.00
.t, i:n $JAII]TES DE BADA\A 250.00
tf, :I, C.]ANI ES DE I-IILO

i) i-) 9.0¿J 225.00
lri :rr i I:I,JTES DE PROTE(IiIION 12.0C 300.00

I
POI ()S \4ANGA IAITCA CON CLIELI.O 30.00 750.00
. i. :) 25.0C 1175.00
50.ú0 '1,2ti0.00
fil
(:: :) 7¡\i),/rICrS Dil SEGtliirDAD DE CUERO CON PTJNTA OE
SEGIJN E-CI''EC IFICA(; IONES TECNICAS
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(; (! ¡il in ¡sIrur:i{¡il
I\4UNICIPAI-IDAD DISTRITA[- DE
ECFIARATI
MEMORANDUM N"0323-2O24.GIDT-MDE/IC.
DE : ING. JOHN ARANYA IEJADA

Gerenle de lnfroestructuro y Desonollo Tenítoriol- MDE.
,ii ¡AL
i.
At"'"' t,§ s r riAL
A : CPC. ROSA JliiENA E§PINOZA FERNANDEZ ,¡..
"",;
¡"1,
tA PR E§üN1 EN(]
Especiolislo en Almocén n*&l ¡c IOF 0gAcl0l¡
:¿:r HORA
A§UNIO : REli¡IO CONFOR|,I¡DAD DE ORDEN DE COIJIPRA.
RETERENCIA : INFORME N"0401 -2024-JHSl,l-CIUOZE- REG N'',,., -6ql

FIRMA
FOLlO ....
FECHA :Echoroti,22de motzo delfr24
Previo un cordiolsoludo por inlermedio de lo presente me dirijo o usted, en otenc¡ón ol

informe de referencio con lo finolidod de remitir poro su lrómite DE CONfOIilIDAD DE
PAGO DE tA ORDEN DE COMPRA N"(Ht9 delproyecto:
"CREACION DE UNIDADE§ BA§ICAS DE SANEAIIIENIO EH LOS SECIORES DE PAiÁPA

ECHARAII . SANIA GENARA Y LOS NARANJATES, ZONAT ECHARAII, DEt DISIRIIO DE
ECHARAIE - tA CONVENCION - CU§CO" - SECUENCIA FUNCIONAL 0223 el mismo gue o
DETALLE CONTRATACION DE SUMINISTROS DE IMPRESORA

RAZON SOCIAI GEODEF QUILLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
RUC 20ó1 10ó3823
MONTO A PAGAR, s/. r8.250.00 solEs
Se od.iunto los siguientes documentos:

+ ORDEN DE COMPRA
A FACTURA
Atentomente,
Í,t¡ü,fl f,fiil?AP-,fl li-'L!i"t^hP'['F'tl'-t8f^

.e}o
i;¡ ;i r re i oa o
ffiD
zil9-
:
i óii,:!j,
{'ii
GFRFNf F
ARCHIVOILMMU-?021
¡ S ent$oandn ea#jtary . @ ta entt{larqa /

Plaza de Arma¡ ¡/n - Telf: 0S4-837002 www.muniechanti.gob.pe
I Munlclpolldod dc Echo'gl¡l , Munlclpalldod de Echo¡otl ! Munlclpolldod de Echo¡o¡l Li'i Dl¡trito de Echo¡a¿.;i | @munlcchorati
N4UN TCII'ALI [],\D DISTRITAL DE
ECHARATI
Año le[tsic'entenarío, t{e {a cottso[ilación dc rruestra Inleyendenci.a, y le [a conmemoraciún le ks
l:teroicas 6atattas cte Juníny Ayacucíto"
G ERENCIA DE INFRAESTRU (;TURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
COORDINAI)OR DE INVERSIONES
UNIDAD OPI:RATIVA ZONAL ECHARATI rucf tiRÁ.
TOfliAL
INFORME N" O4O1-2024-J HSM -_crrJQ_ZE§!_pr_l4qE_

#UBü o
HORA
A : ING, JOHN ARANYATEJADA. r. 202q il.?). .
Gerentc de lnfraestructura y Dr:sarrollo Territorial
3sos
DE : lNG. JIMMY HERBERT SARMIINTO MALDONADO. Frn[,44..
Coordinador (E) de inversiones de la unidad operativa zonal Echarati. :l
ASUNTO : Remito CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA N.0419.

(coNTRATACTON DE SUMTNTSTROS DE TMpRESORA).
REFERENCIA : I N FO R M E N' 048-2024- LCG H - RO-C IUOZEI Gt I MDE/LC.
FECHA : Echarali, 22 de Marzo del añ¡ ,)024.
Es grato dirigirme a Usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente, en atención al

documento en referencla, para remitir la conforrnidad de la ORDEN DE COMPRA N'0419 (CONTRATACION
DE SUMINISTROS DE IMPRESORA), pago unico, a favor de la empresa con Razón Social: GEODEF QUILLA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA con RUC 20611063823, por el monto de S/.2,799.O0, servicio prestado al
proyecto: "CREACIÓN DE UNIDADES BASIcl§ DE SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE PAMPA
ECHARATI SANTA GENARA Y LOS NARAN.I;\[.ES ZONAL DE ECHARATE PROVINCIA DE LA -
CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO', con Sec. Func.0223., para lo cual se detalla en el
siguiente cuadro:
MONTOA
ITEM EXPEDIENTE DESCRIPCION ROVEEDOR RUC
PAGAR
GEODEF
CONTRATACION] DE QUILLA
01 olc-0479 SUMINISTROS DE SOCIEDAD 10250045404 s/. 18,2s0.00
IMPRESORA). ANONIMA
CERRADA
TOTAL s/. 18,2s0.00
SE ADJUNTA:
o Expediente de Orden de compro.

r INFORME N' 048-2024-LCGH-RO-CIUOZEIGIIMDE/LC. (lnforme de conformidod).
o ANEXO 04 (Conformidod de Orden de compro)
c Focturo Electrónica.
. Guío de remisión.
. Gufo de internomiento de bienes
o Comprobonte de solido.
Sin otro en particular es cuanto remito a Usted para el trámite correspondiente y

aprovecho la oportunidad para reiterarle mis: c<¡nsideraciones más distinguidas.
Atentamente
g,t ffiÉf,oAo 0r§'

\
h0JirrmtHt S¡rr€rüo l'teldomdo
cooño¡LAooi 3f,91f..,o,'.
W
T N,'f {"j N ICIIPALIDAD DISTRITAI I}§
ECI{ARATI
l
.:'{?
ü INI'OIIME, NO 048_2024-LCGH-RO/CIUOZE-GI/MDB/LC.
A : lNC..llMMY I{ERBERT SARMIENTO I}TALDONADO.

Coordinador de Inversiones Unidad Operativo Zonal
oFrcrNA
C.C : ING. ABBL JALISTO CONDORI RE I B Do
lnspector de Proyecto HORA
""? r
FECHA utn. lozl
DIi : ING. LISETH CINTIIIA GONZALBS
Residente de Proyecto. REG
aq8
N:'.......L.úr..-...
ror.ro,.....?..}.....,... Fnu4 ........
ASUNTO : CONFOI{MIDAD A LA ORDEN DE COMPRA N" 0419-2024
CONTI{A]'ACIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESORA
[.ECIIA : ECI{AIIATI,20 DE MARZO DEL2024
Por medio dcl presente, previo un cordial saludo me dirijo a usted, con la
finalidad de poner a su alcance el infonne de conformidad de la Orden de Compra N, 0419-
2024. .,CONTIIA'I'ACIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESORA", AdJUdiCAdO AI
proveedor GBODEF QUILLA S.A.C., con RUC 20611063823, por el rnonto de S/ 2,799.00
(Dos rnil setecientos noventinucve con 00/100 Soles), el cual será afectado a la obra:
..CRIIACION DE UNIDADI|S I}ASICAS DE
SANEAMIENTO EN LOS SECTORES
DE PAMPA ECTIAIIATI _ SANTA GENARA Y LOS NARANJALES, ZONAL
E,CIIAIIATI, DISTIIITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCION,
DIIPAIII'AMENTO DIIL CUSCO'', con Código Único de Inversion es2487458, secuencia
lirncionalN" 0223.
Ad.iunto al prescntc
¡ Ordcn dc Compra N" 0419-2024

. Iractura Electrónica
o (iuía de Itemisión
¡ I:xpcdicntc Original de la Orden
Es todo cuanto informo a su despacho, para correspondientes
OE TI
MUNICIPALI
gct\/tfl¿ ¡/
{.'ú*};.
'"t:,t / lng L
Herrera
rP 33
-<.^:¡¿-- t¡ts 1'E t OBRA
t §ewt&aa@ e oQgungd, qw$fw,t*tdn t* ca«.{ta,srsd" {

Plua de Arma¡ dn www.muniedrarati.gob.pe
M
ANEXO N"
CONFORMTDAD A LA ORDEN DE COMPRA: Ne 0419
1 FECHA DE EMISION DE DOCUMENTOt20/0312024

2 GERENCIA DE LINEA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
.,CREACION
DEPARTAMENTO DE CUSCO". Con Código Único de lnversiones 2487458. Sec.Fun 0223
5 NRO DE ORDEN DE COMPRAzO4L9-2024

6
I N FO RM E N' 048-2024-LCG H -RO/CI UOZE-G l/M DE/LC
DATOS DE LA RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE Y APELIIDOS :
7
GEODEF QUILLA S.A.C.
8 RUC DE PROVEEDOR : 20611063823
GUIA DE REIVIISION EG07-00000006
NUMERO DE FACTURA E001-42

ALMACEN ALMACEN
CENTRAL DE
DATOS DE LA NRO. DE PECOSA 0421
9
CONFORMIDAD NRO.NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN
MONTO DE LA ORDEN s(2,799.00
MONTO A CANCELAR: s/2,799.OO
N" DE CONFORMIDADES QUE CORRESP NDEN EMITIR DURA E
')_
DESARROLLO DE LA CONTRATACION ''ENTREGABLES"

VERI FICACIONES REALIZADAS
HA VERIFICADO EL NUMERO DE ENTREGA A LA QUE CORRESPONDE O UNICA UNlCA ENTREGA

FNTRFGA
CUMPL¡MIENTO DE LAS
10.1
ENTREGAS 03 DIAS
PLAZO DE ENTREGA
CORRESPONDIENTES A:
10 FECHA DE NOTIFICACION Lt10312023
CUMPLIMIENTO DEL 1.410312024
10.2 FECHA DE ENTREGA
PLAZO
DESCRIPCION DEL BIEN PARA OTORGAR CONFORMIDAD

10.3
CONTRATACION DE SUMI I PRESORA
OBSERVACIONES
Por medio del Presente documcnto, idad según INFORME N" 048-2024-LCG H-RO/CIUOZE-
11
CI/MDE/LC. Por la suma deSl 2,799 a la secuencia funcional (02231, CON CUI 2487458.
MUil!CtPAt.tDA0 JFlCllrA D€
jcrt ll H4 ¡, *H,,
12
ligr* lng
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L
Htstt)t
CI 233
It
2
fiera
o ttA
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NSA B LE D E L AR EA U SUAR IA (Residente e lnsp ector de Obra ).
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL
Reglam ento de la Ley de Contrataciones de I Estado, la recepción conforme
de la Ent¡dad
IMPORTANTE: De acuerdo con lo ostab lecido en el artículo 146 del
su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos'
tt?t ,.rV.!.VII ñL¡UAU UIi' I NI I AL UE, trUFIAT(A II uenrltcacton
PROV. 1.A CONVENCION - CUSCO :1 de1
Unid. Ejecutora: 300749 CDG
s f rta,r{ 2a24
ORDEN DE COMPRA
GUIA DE E o No o4l g
d
Señor(es) : GEoDEF O UJ.LLA S0§ IEOAO.ANO Nl.MA. CERRADA Nro.RUC t1063823
Dirección: .Ay. HAtA.qNE§l MZA, A L9TE.26.Ptl9.tgN§ACIQ¡I :.§ANIA.A,!A.:.tA.CANVEN§I.QN.:......Tetéfono N": .9041{?:l,§§...... .... ....
CUSCO cc t: Q:l8?11Q00?:r.1.0§§1.4.831........ ...... E-Mail.:S.Sp.c.els@hp!qf.B.i!,9qn.
Le agredeccrnlir t:rrvii:r ¿l nLrestro Unidad de Alrnacén, s¡to en: .. LUGAR.DEENT.REGAT.ALIvIACEN.CENIBAL.....
Lo Sigurenter c Q('l ttiArAqtQN D,E.§UM lNI§ItsO§.PE. IMPRE§QRA
Referencia, ''¡-q:!0 0135, C¿.: Qf 33.Q, Q,C.:.Ql071. ......... . . .
Dep. Solic igr¡r ' Gi-lR. lNFBA,.: UNIPAQ QPERAIiVA.'.E§.HAllATl.
a l!,:n',l,rr Lr.r 2Q1159389.?7:1..:,Municipalidad.Qistrital.ci.e E-aharnti
CREACION DE IJNIDADES BASICAS OE SANEAMIENTO EN LOS DE PAMPA ECHARA - SANTA GENARA Y LOS
PROYIiC'l() - ¡tl21J) NARA¡IJALES, ZOI.JAL. ECIIARATI, DEL DISTRITO OE ECHARA E - LA CONVENCION . CUSGO
00rr182 0.J2'f337
I¡teFto.: {}5 - I¡[(]1.ltr()S t)l:1 tltr]II\.\l)OS Iiubro: lli - i ANON Y SOIIRE CANO\ -(CS(.')-TR: ( )
Luertr1 Unida.l
I lj{_l,c tlLo.I
Cünt,
1
ti a§to
2.6.2 3.5,4
.)Clüirt.rl¡le
I :(. ' !')ii 11503
j
03 ltlr KIT DE TIN f AS ORIGINALES PARA IMPRESORA MULTIFUNC 468.00

2126'¿354 1,.ic l:lri.l5c3 C 1 KI'I r TIN'I'A LlQt,llDA PARA IMPRESORA .IETLIFE 280,00 ?80.00
3 )2A23.51
I
:tl0;isJ:; i (]:l i tiltn i TINTA PARA ll\'IPRESoRA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO BROTHER 57 00, t71 00
I
I
tsr-0608K BLACK'l 08.0 Ml
I I
4 2.e.?354 1 {,C 1 06r)503 ()¿ LINIDAD TCNER : RENDIMIENro: 2100 PG. NEGRO G. F: rB MESES HP 470 00i 1,880.00
CAJA X OI UNIDAD 7gA CE278A
' PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS CALENOARIOS COMPUTADOS A

PARTIR DEI., DIA SIGU1EN IE DE NOTIFICANA LA ORDEN DE
f¡A0 ,oy tttitriATr
CCMPRA.
. LUGAR DE ENTREGA ALMACEN CENTRAL DE LA stAFfrl 5f
tvltrNlClPALlOAD OIS TRITAL DE ECHARATI
DISTRITO DE ECHARA iI
' UBICADO EN EL
, C t:
i ,T.,NT.¡N DE PAGO: PI^TGO UNICO DESPUES DE E.,ECUTADO LA D
TO IALIOAD DE t-A PFT'STACION A CARGO OEL PROVEEOOR Y
RECEPCION DEL BIEN PREVTA CONFORMIDAO DEL
G n
cUl,4PLlMlENTO OE Lr\li ESPECIFICACIONES TECNICAS A CARGO I
. DI-.1 T{ESIDENTE E I¡,lSPECTOR I]E OBRA.

1
I 'n¡¡rrconnupctór.¡
EL CONTRATISTA, SE OBLIGAA CONDUCIRSE EN TODO I
+
,árr.rro,DURANTE rÁ EJECUoIóN DELCoNTRATo, coN i

1
HONESTIDAD, PROBID,\D, VERACIDAO E INTEGRIDAD Y DE NO I
COIúETER ACTOS ILLOALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O '
INDIRECTAMENTE O A ÍRAVÉS DE SUS SOCIOS. ACCIONISTAS.

ADMINIST RACIÓN. APOI]b:RADOS, REPRESENTANTES LEGALES,
FUNCIONAR¡OS, ASE:JORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QI
SE REFIERE EL ARTÍCI,,LO 7'DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
:
C0NTRATACIONES D:t ESTADO 0rS
. NOTA EN CASO DT INCUI\,|IPLIMIENTO SE APLICARA LAS

PINA S CONFC1tME A LO ESTABLECIIJO EN LA
N',01-2020.
Meta: (0223) 18. i f .2.3.5.4 - Si 2,799.00
TOTAL: 2,799.00
Dos ntil ,\(lt'iirttt,i\ tto 00/ I 00
DISTRI BUCION CONTABLE
t"l,.irrrri6l-[tFI i\[ir;rJ :': '
044
il089
CUENTAS POR PAGAR
,''j,
¿ ..5 (¡ r:'r
ay0
",i,iif}.,l
- ..(:.jíair'
Á;r{*- Jtf I It f.tr. r : :li
t 032 I JJ7
L
st. 2,799.OO
a del Jefe de
la ci,"niellto y AdquisiciÓn; RECEPCIO N n,,
NOTA:
cada debe su guía de Remis¡ón y su factura co
i'lf , EGTIARATI
en renritirlas a la Unicfad de Almacén y Abastecifl,entos I
dere de devotver los Bienes que no estén de acuerdc a nuestráé' 1
L¡ ro,¡fe rmidad a la Ley 30225 y su Reglamento

i: in0 L lierrura
r) r¡tr a Jefe de Almaceni
GEODEF QUILLTT ;:OCI EDAD,dNONIMA CERRADA FACTURA ELECTRONICA
AV. BOLOi.IN{-si f i(,)L-üNGACICN l"1ZA. A LOTt:. 26 EN QUILLAIJAIIIBA A RUC: 20611063823
MEDIA CDI1A DE i.A 5t.]NAI E001-42
SANTA ANA - l-^ (:OflVt-f\lC:lON ' CIJSCO
Fecha drt Fnrir-:iril t3/03/2024 Forma de pago: Créd¡to

Señor(es )
ECHARATI
RUC 20159368271
PZA. PLAZA DE ARMAS
Direccióil di i [r.(', ''ii'.)r
de la f¡r:tr¡r.r
CONVENCION EC}{ARATE
I'ZA. PLAZA DE ARMAS
Direcciólr clcl Clitrrtt' ECHARATI S/N CUSCO-LA
CONVENCION-ECHARATE
Tipo de Monr-'cl¡¡ SOLES
Obser vación
CantidarlUnirli,itl.{cdidn Dcscripclórr Valor Un¡tario ICBPER

3.00 \.t I ;íIT TJE TIhIIAS ORIGINALES PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 156.00 0.00
¡IARCA BROTHER
1.00 I<IT TINTA LIQUIOA PARA IMPRE:JORA MARCA JELIFE 280.00 0,00
-TINTA 0.00
3.00 UI'lMi\t) PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO 57,00
RT- D6OBK.lOBML MARCA BROTHER
4.00 U I.]I DAt) TONER RENDIM1ENIO 21OOPG NEGRO F.G 18 MESES CA]A X 1 470.0a 0.00
UNIDAD /BA CE27BA MAR(:A HP
Sub Total .
sl 2,799.OO
Ventas '
V¿lor tJr: Vcrrta de Anticipos : s/ 0,00
s/ 0.00
Operaciones Gratuitas Descuentos : 0
Valor Venta : 99.00
ISC : s/ 0.00
IGV : 0.00
rcspÉR : s/ 0.00
SON: Dos MIL:.EI.ECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 00/1O0 SOLES 'Otros
Cargos : 0.00
ordcn dc (.:rrnrli,i. :'104 t 9
Otros Tr¡butos : s/ 0.00
Monto de ,
s/ 0.00
redondeo '
Importe Total : I
Informaciólr d,¡l crédlt<¡

Montü nttu p,.jrii r(.'rrlo de pago 5/ 2,799.00
To[al Je Cut,t:s 1
Verrc, No Cuota Fec. Venc. M No Cuota Fec. Venc. Monto

E:ggj' t-(!c. Montol
t t?-/04/202-42,'799,00
su clave
Es¿a es una reprpsentación ¡mpr¿sa de ta factun elccúónica¡ generada en el S¡stema de SUNAT. Puede verificarla ut¡l¡zando
-sot
GEODEF QUILLA SOCIEDAD ANONIIVA RUC N"20611063823
CERRADA GUfA DE REMI§IÓN ELECTRÓNICA
REMITENTE
i.ll ú; .,r .?itlrfr0lJ.l,] N" EG07 - 00000006
Fecha y hora cle E¡¡risión : 13/03/2024 12:09 PM
Fecha de inicio de 1"r¿r::larló :1310:)i2024 Punto do Partida AV. BOLOGNESI MZ. A LOTE. 26 PROLONGACION (EN
QUILLABAMBA A MEDIA CDRA DE LA SUNAT) . SANTA ANA.I.A
CONVENCION - CI.JSCO
Motivo dr: f¡'íril¿r(li r !
Punto de llegada ALMACEN CENTRAL - ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
Oatos del Destiri.lti,,rt:; !ir.,NiClPÉLlllAn) l)lSlltlTAi. D: ECIIARATI - REGISTRO UtltCO Oe CONTRIBUYENTES N'2015S368271
Documonl.os Rr:loi:io0r¡dos ;
Factura N" EOC1 ,ii. i. I-,,.1 ,'illil l(iii:l6i':r
Bi6nes Por trrrttspc,r
----i---.
. i (-:rdlll'J
P ¡rLi¡ l;l t.lnidad dc
N' nOrr, ali::,', ' "'' I ilri,cui til [)escr]pcion DetallaCa Cantidád
r
cr¡ncrlr¿fii r,':edidá
i SJUNA I
1 ,lr.'
'. '-- i'-"-*-'' \]T
K¡f 1.0i
UIJIDAO (NIU) 3,0r
UNIDAO (NU)
I
Unldad de f',lc:iilrrrr I ,:l I ,, lir:ii¡r l((ll!'l
Peso Bruto total (j,:' L :, ,.1. 1
Datos del lr¿sl.i(lo:
Modalldsd tle Tr'¡:,i¿: ,r f'1i\.iüú lndicador de retomo de vehfctjlo con envases o embala,¡es vac[o§: NO
lnd¡cador de tlal¡;irtrr ii,¡ i rli' ):ill rl?Jc) ¡lo lndicador de retorno de vehículo vacfo: Sl
lndicador (1rl tros,lsCr,i .{' ::rrl, rr; C,, (:irto!]cria f\,11 o L : f'l()
DatOS de l.,s !rrl)rclr,r-.,
Principal. li,ir'.. (.,, ¡)1.,, ¿,: )(21'ltj','l
Datos de lc,s condti!:t1,rcs:
'rincipal: .loRll/\N ,rlJSTlr.llANlJoRGE - DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N" 249S0343
I'lúnir:¡'r, (ltr lrn,rellcia de conducir: 224390343
GEODTT
¡11,-' 11 1,"1 ¡ f lAl. :llAl)

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li,l.rNrr,rirALlUAU tJl§i I Hl IAL Ub EUHAT{A ll
FROV. LA CL)NVENCION .CUSCO .
RUC: 20159368271
l4 Nr^d 2,074
GUIA DE INTERNAMIENTO DE BIENES
Nro O347
(o0) - ALMACEN GENTRAL
1 1
Depcn,rer'.r j l-, I -,, il,-l(ir" (;l lr. l\l l{.\. - ll\ll){t) Ol'l:ltA'l l\,\ - ljcll,tlt.d\T¡
Proveei.lo' llir ,rr ,(,.,\:.i¡- (,1,.()l)l'{ ()til1.l..{ S()('lIDAI),\NONI]'1,\ Cliltll.\DÁ
REFEI-rcl.ltl.llri :i(,'rJ,r ()1.15, ( 2, (llJJ{1, (:(. -1}l0ll
Guia de Remisión: ItG07-0006
REGISinO ORi(:r N ()(. 0{lv - 1,0.¿.1
Comp. de Pago: 0r- -
Resumr.:n CON l li,\l-\( ¡()\ t)li .\t \ll\lS l l{()s l)l'. ll\ll'ltl':SOl{.\
C u,rnl¡ Urtithd
.:Irtlrill, C0d.1-,to(l; L)eruipcil¡ del nroducto
l,¡1¡,rtiill¡
01 i K¡t l(lT DE TI¡'IT¡S ORlcll¡Al ES PARA llrtPRÉSORA MULTIFUNCI0NAL BROIHTR 1 56.00 468.00
02 NNTA LIOUiOA PARA IfulFRESORA ",ETLIFE

2tio 00
03 0223 1¡;r.i¡C::i i.:rli'jil:19'l!8 3 ut{u EROÍHER ILiOCELO BT-D608l( 57 00 171.00
04 0223 1E0 I 03i:.--' l,É.i:,!li,'t¿§3::) 4 UNiDAI) F: l8 ñIESES CAJA x 01 UN|OAO 470 00 1.880 00
fohl Guia dc lt;ti.:r:¡ar¡ti¡r¡to 2,799.00
',. JServacionrj:l MUNICIF¡lLl0AD
\/ f\
( Fernándu
l)ir
i"u I
- t :i'f:j
il' 3 :.,
(t!r ¡rt
i I., i.i C I I)ALi L]AL) DISTRITAL DE ECFIAÍiATI
t$
I
f,aqtna i de 1
PÍI()v. l,¡. coNVENclot! - cLlsco

RUC:20159368271
AGTA DE OTORGAMIENTO No o{o7t

DE LA U P
l')chtrati, 29 le l:chrent tlel 2024
(.rir'r ', :ric'ill'1ic ((r:Jt.)): . GER tNr:RA. " UNIDAD OPEtlA',l-lVA - ECHARA'r|
fltrr rlc r r r(:: rt ;Llrlll) t((l 030'0135 - (2024)
irlr.¡ r,: .,c1,¿;r,:iirrt. CZ-01330 " (202.1)
DATOS t)FL I''IIOVEEDOR:

..i. I I 20611063823
ii1, , ,N jr..,Olr\i GEOUEI- OUILLA SÜCIEDAD ANONlrvlA CERRADA
i'll I L :lt:'i:l]-lil'i'l[ "l](lr1'l
.., r.1¡: l.t) (-.:)T i,\í-r(_r 2,799.00
.::, r: J(),r rriil seteci,JIlt,Jl; noventinuove con 00/100 Soles
..; r, t:til';. r'lt
| | 4¿l ¡
ADJTJDICACIDI,I
AC A U[ ( 'I",'-)ROAIIIENTO UE I]UENA I'RO.
SE i\l).1r.-ri)t(":t\ i.A tjULNA t,i1L). POR REALIZAR UNA OFEttTA ECONOMICA MENOR Y EL CUMPLIMIEN]'O DE LAS
rti
ESf)É:ClF lL a.t l ti)NÉS I ECNICIA::
Dc acircrcir: ¡ | '; r rs,,ltaci,r.i cte ,:atificacrón el I)ostor g:¡nador *s. GEODEF QUILLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA con
RLlr.l
.
l'l' .'l: l: lr:'ll iir r/o rlri\r'l ¡d[,claa;]o as Si 2 799.00
PL-,\2.. lri ;. ;ir ...,\
St. ¡;. . r, ,i .l irs ,.1 irl(rr1riii. r)1j -iñnri)rrtílcios descie el dia siguiente de la notificaciÓn de la orden de cornpra.
\,
DETALLF. DI- I RODUCTOS ADJUDICADOS
; S;F. , iih (,r. C:.irlt. Ullld, l!){j (l!(i3 Da:cri¡:ciórr
'
r. ¡i¡loti .
I
nft(ltliljti
0223 18 :t'1. ' MUI
oz:: r¡ 'j,: . 1 l..L I I Nll,'. I ti:Ul)¡ , ll/, t[4rrrll.s()ti¡\ .Jlrllll l 280.00 280.00
fltjl tol'l1T ll Mollt.i 0 ilRo il.fl 57.00 171 00

ozl¡ it . ,, ' 3 t:Nll i N rr', i:Á1¡. il\' '11.
t §l)f iA I ll iJNCIONAI llf il
li .),j0,i{ i)l .,' I l0t íl M:
(i 1.6E0.00
022?, ''d
I !{P 470.00
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tr ?100;,ii Ni:Grt0 :
Mottto Adjudicado 2,799.00
f,ch,a44).
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'{¡s
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'),i_iOAD
?v MUNlclt D|STRITAL DE ECHARATI Pagina :1 de 1
PRO\.. LA CONVENCION . CUSCO ;: MF.S ,.'rAÑo

RUC:20159368271
)1 trEIt
I 2024
SOL ICITUD DE GOTIZAGIÓN

ú¡r"'J.l
N'01330
REFEREN Ct e: .S.Q:!!.(|.:.!.! !.f.
Depertr:iL. rir. ;it :.;ol ic:itanto: .t.t!::!))..-,.q!:.t?....t.1:'li!!:!:.:.!!l'!.1?4p.tt.l{.4.41.1.y4.:.§g!t*F.L!..!,..
Resr-Itlr,i r.li, (.lr_rli¿ación: L\!i\'.t'!!:t.!:!.(.{9t:".!).t::!.qt.{*,t§.Ittg;.llp,L,w:lli.,yi*1"......
sEÑct( i:.;):
RiJr:. .i ( , 1!¡qi;,l92.t. . Razórr Social GEODEF QUILLA SAC
o
PRO\'r,CfO - (0223) ll.^ l' LOS Nr\F-\NJr\f,ES, ZON.| L EC¡I,\RATt, D[,L
',1.'! : ,ilr;r i 0089 0321
DISTRITO DE ECIIARATE - LA
- CU§CO
C rr'. .,llt,tl l,l e cl Descri¡;ción"

.'P,Unit.,, Tota I
01 3 t,liT KII DE TINTAS ORIGII,IALES PARA II\lPRESORA

¡IUL'TIFI.JNCIONAL
BROTHER
'-:'---
02 l([ Tll,lT¡\ L.IQUIDA PARA tMpRESORA
:156.00 468.00
v 03 3
I
lINI) TIN']'A PARA IMI'RESORA MU LTIFU:'ICIONAL
BROTHER MODELO
J ETLI FE 280,00 280.00
BROTHER 57,00 L71,.00
B].D6OBK BLACK 108.0 ML
04 TOi'lEn : RENDI[/tENTO: 2100 PG. r\EGRO
G. F: 18 MESES
HP 470.00 1",980,00
CAJA X O1 UNIDAD /8A CE278A
t_ f--
I
+- --
.' DOS rv'l-lL,s ETlE E NIO§ !Vg ruIA_Y t[qq y qol

' Si por cualqr,js
r
¡irrrsa 1rj esta en con(iiciO[es
I
I,J E a ¡l q
de cot¡¿ar, sirua(n)so Ud(s) Lpllar y flrmar luégo devolver
1,!-A_ 501E5_ _- TOTAL
§i gsla cn cc,n,; ir;i ,11ua Uo colizdr sirva(n)s(l Urj( s) Soltar y sste riocumento.
firnar Ireg o dcvol,/or en un SOBRE CERRADO en un plazo
NOTA; Llcnrr lc,
formato, caso conttario sef ii rtescaf¡ñCado: de DOS Dias Max.
La colizacrór:.i.-,: ,),,r rr(. ¡;t tldO$ lis lriL'u
inspocciones, pruebas asf como cuatquier otro concepto
ccls(o ritl irierr a 1 I ]l;"13:,álll; jLilsporres' qu6 pusda tenor ¡nc¡d6ncia sobro et
Acogido a ra Lev 22037

PLAZO DE I ¡¡Id[:GA 03 L¡r¡ S
VALIDEZ DE OFERT [-FJ
DIAS Fecha de Gotiz: JZ!-A2t2024_
iriLll jIi:tf,,:t.lfr.lt: f lcEc¿tuI0t:g
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ulsl ¡ülll. Dt tf,r{'i¡4n [,¡.ri)l
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§,ilicn
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ISilji urilES ).1tio
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MI] NICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
PROV. LA CO¡(VENCION . CUSCO
RUC:20159368271 N" 030-0135
I.IOJI\ DE REQUERIMIENTO
BlÉl{Es 23 FEB 2,$24
.I'tVA - ECTIARATI
ñononrto¡r¡ie
uuyu, ¡uv' frrrrir-it:rrrrs (!llll)i.:.f,T!:.l3,.f§Ill4'...LlNIPal?.,9t8I1,4
Nlaml.rra rlor c.:rrl,;'il.:rrr. (;ONZ,\LES l'IRII,RERA' LISET'I'I CINTI{IA
En su conr,iic,:ii d., . .Rli.§.l1).t1N l.n.))E.OBRA...
Sirvase, ll¡j ;.,1;,¡¡¡li:¡¡ el pedido qLre a continuación detallo:
Resunren iie rL.,,;olicitacl0: .C(,)l\Tl3AIACI.ON.Dn.§Ul-UINI§IRO§.D.B.lMPIIE§ORA
I r tit .(. r(l\ ur''i {rn.ir»s tl-.rslt-:.rS r)¡: S,i\Ljr
PltOYljC'I0 t0l2l) |
L()s \.\l¡.\NJr\ l-l:S, 7-rJ\..,\ t. llC llAltrrl l, t)l-L Dt§1'Rl1'C, Dll li(:t'|.\tiATti - LA CONVENCION - CtISCO
2487158 | 4000102 | lt ;0r(' | 0id9 r 0321ir37,
I?lc.fto.: ()S- l.l.l:i l )(sl.)s t)Ul tlI{i\1lN,\D()} Ilubro : 18. CANON Y SOBRE CANON - (CSC)
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1 .,i.1 cc KiT Dt:. TINTAS ORIGTNALES PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 00.00
*- 300.00
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2 léB.oó
J (J('; TII.ITA PARA I[/PRI.SOfiA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO /t2.OO
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BLACK 108.0 ML
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'.i r.i,lL)ir.) CC TONER REl..lDlMlEN l-O: 2100 PG. NEGRO G. F: 1B MESES 250.00 1,000 00
c,\-,'' x oi urulnno : lA (lE278A I
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(t)0) .Al"i,1irt.:ttl CENi RAL TOTAL REFERENCIAL: 1,564.00
i[, ' ] i¡'i -,i:r.l'¡ JtJRAI¡FNTO" qtre conozcc l,,s sanciones en Ley de Contrataciones y su tr circs0r¡.1¡
En mi Condicir r
l.lo ?7 Procáoinrrento Adm¡nislrativ.r (lcncral: Al realizar el presente requerimiento no se incurre en
/ ed¿rnás soy respon;able del curnplimiento del articulo 16', 18" y 20" de la Ley 30225,
Ir'accionarnie
Artículo 29o, '¿,:' '/ a Y
.Jisposiciones, smlrli!lorias, nlodilicatorjas y coneras, de ser el caso /
A É ¡Lt
MUNtcl Ai TI *'t:'o,
-(}s
L- 1';;,.;;i;
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!t]rrfll) ffi.
,rl .§ u,. l¡ T¡I]U
¡ ¡i J 1:ft: l.¡r tll cd ¡,¡ lo rio r it
,t, i r., i,t I rr r p *r (0 .§rr p c
.,
(; rá c ¡ó¡t
n-1-
'!
ECFIARATI
'3ño úf&ttante'n¿río, ú h consolíú¿'ün ú nuestra lnúrynúnct4 y
ú h conmemaraciht ú hs fieroícas ñatalhr ú¡unín y -4yacuc6o"
l¡tEi¡toRANDuñ,t N"0322-202¡[-GlDr-llDE /tC.
^lr:;.:::i' tJNI o
TR I fE
'r:[,"
s ECRETARIA
DE : lNG. JOHN ARANYA IEJADA.
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Tenitoriol- MDE.
w 2 2 HAt. 2l?t
*'".,,.y'.L..'Í-.
A : CPC. ROTANDO LEv¡IA CJU¡RO.
Jefe de lo Unidod de Conlobilidod ,.o" ,.f.:.. L
A§UNIO : RElilIO CONFORIIIDAD DE ORDEN DE SERvlClO.
RETERENCIA : INFORIüE N"05t3-2024-CUOZPR/BUW-GIDI-I DE/LC.
FECHA : Echoroli, D.de mor¿o delñ24.
\-
Tengo el ogrodo de dirigirme o usted, con lo de soludorlo y o lo vez REMIIO
CONTORi,IIDAD DE PAGO DE tA ORDEN DE SERVICIO N"0386 delproyecto:
"CREACION DEL SlSIEl,lA DE SANEAi,IIENTO BASTCO INIEGRAL EN tA COiñUNIDAD DE AUO

ANCHIHUAY Y ANEXO TORINGAVENI, ZONAT PAI.^fr,TA REAT DEI. DISTRIIO DE ECHARAIE . tA
CONVENCION - CUSCO" con SECUENCIA FUNCIONAL 0033, el mismo que o continuoción
se delollo:
CONTRAIAC'ON DE SERY'C'O DE ALQUITER DE CAM'ONFTA

DETAU,E
4X4
RAZON SOC'A!. SERRANO MORALES MAUR'CIO
RUC t043589t379
MONrO A PAGAR st. s.2N.N solEs
Por lo expueslo, remito conformidod que se otorgo poro su respeclivo pogo.
Atentomente,
cr
GFRF NTF
tÁt¡MU/GIDT/2024
¡ Set+cha«do eéÉe?doríd. wcctÉ,eed*di h eaufuorya/

Plaza de Armas sln - Telf:084-837002 www. muni echa rati.Bob. pe
@muniechoroti
JVI IJNICIPALIDAD DISTRITAL DH
ECHARATI
COORDINACION UNIDAD OPERATIVA ZONAL PALMA REAI
"Año del Bicenlenorio, de lo c onsolidoción de nuestro lndependencio. v' n de los
heroicos botollos de Junín y Ayocucho" G E ¡{ ¡:l'¡C l n llf-: I ta FfIAE§l
RTTCTIETT}@
HOIIA
A
É ECIlA \ lo Lc
ING. JOHN ARANYA TEJADA.
Gerente de lnfroestructuro y Desorrollo ?8o
DE.f
F ltl.4r\
d
DE ING. BORIS URQUIZO WARTHON
Coordinodor (e) de lo Unidod Operotivo Zonol Polmo Reol.
ASUNTO REMITO INFORME DE CONTORMIDAD DE ORDEN DE SERVICIO N"038ó.
REFERENCIA o) INFORME N'39-2024-RO-SBICAAT-JPFF/UOZPR-GIDT/MDE REG: 1016.
FECHA Polmo Reol, 20 de mozo de\2024.
Previo un cordiol soludo me dirijo o usted, en otenciÓn ol documento en

referencio o), REMITO INFORME DE CONFORMIDAD DE ORDEN DE SERVICIO N"038ó,
correspondiente ol Proyecto de lnversión denominodo: "CREACION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ATTO ANCHIHUAY Y ANEXO
TORINGAVENI, ZONAL PALMA REAL DEL DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION -
CUSCO", Sec. Func. 0033-2024, CUl2452120, el mismo que o continuoción se detollo:
DETALLE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4

RAZON SOCIAL SERRANO MORALES MAURICIO
RUC r 043589 I 379
MONTO TOTAL s/. 5,200.00 (PRIMER PAGO)
Por lo expuesto, remito conformidod que se otorgo poro su respectivo pogo

Se odjunto:
o EXPEDIENTE DE ORDEN DE SERVICIO N'038ó.
Es todo cuonfo se remite o usted, poro su trÓmite y fines correspondientes.
Atentomente.
MUNICIPATIDAO DE ECI¡Áq4fl
Gtnl r¡Clr lt lit¡ rth¡[ca,¡t
aG$ ii4 ¡/
& lnq
co gñ rt
cc.
ARCH, CUOZPR
DIRR
¡S@ete( tffi,@p«wi|o
Plaea de Armas sln - Telf; 084-83?00e wunñLmuniecharati'goh"pe
{
{, Municlpalldod de Echorqti i i:: lúunicipslidsd de Echoruti @ Municipalidad de Echaroti @ Dístrito de Echarsti | @muniechamti
ECFIARATI
INFORME N"39.2024-RO.SBICAAT-JPFFruOZPR-GIDT/I\,ID E
fÉtl^l
A rNG. BORrS rJBQr[ZO WARTTHON i
Coordinador de la Unidad Operativa I¡cal Palma ,.iil:, .1"., :"..-,t li n '.":,
HiJnA: ,
CC ING. JAVIERA RIZAI"A.SO HUAICANI
Inspector de Obra FE,CHA r 0 HÁ[. z0?( ll oo l I
.t
- tol6.
DE ING. JUAN PABLO FT.ORES FI.OREZ
Residente de Obra
N"
1".2-
0386 '
It l:tti..--......"""
f lPl,'lAi L I
I
I
ASUNTO EMITO CONFORI\{IDAD DE LA ORDEN DE SERVICIO

REtr'ERENCIA "CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO
INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO ANCHIHUAY Y ANEXO
TORINGAVENI, ZONAL PALMA REAL, DEL DISTRITO DE
ECHARATI PROVINCIA DE LA COI\N¡ENCION
DEPARTAMENTO DE CUSCO."
FEC}IA Palma Real, 18 de Marzo del2O24.
Previo un cordial saludo me dirijo a usted, con la finaliüd de otorgar la conformidad de Ia orden
de servicio N" 03861ír el concepto de CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA 4&4/ádi,rdicado SERRANO MORALES MAURICIO. con RUC N'
aI sR.
1048b8g1329, valorizado en S/. 14,400.00 para eI proyecto, "CREACION nUí SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO ANCHIHUAY Y
.. _
ANEXO TORINGAVENI, ZONAL PALMA REAL DISTRITO ECHARATE PROVINCIA DE
LA CONVENCION - DEPABTAMENTO CUSCO Sec. Func. oO33radjunto el siguiente cuadro
de información.
En el siguiente cuadro det¿lla la forma de pago.
N" DE PI,AZO DE CONDICION PERIODO MONTO

PAGO DE PAGO
1er 95 DIAS MENSUAL 09 I Ozt 2024' 09 I 03 12024 s/ 5,200.00
CALENDARIO (26 DIAS EFECTTVOS)
PAGO
(72 DIAS
TOTAL S/ 200.00-
v Este informe ge hace con la frnalidad de dar la conformidad al mencionado CONTRATISTA,

solicitando el pago respectivo que asciende a un total de s/5,200.0L(cinco mil doscientos
N'0386-
con
00/100 soles) coriespondientes aI primer pago de la orden de servicio
En línea con lo expuesto, se adjunta los documentos para el respectivo pago, bajo el sig¡riente
detalle:
¡¡!nrcrpafidai OFICINA
Drarrl¡t ¡1" LIOUIOA
a Orden dgservicio- N' 0386. acrtfia2,
t3*
a Anexo N.03
a
a
Factura
Expediente comP,leto
:w f;¡:
lPrl
INSPlEC
28 3
Es cuanto informo a usted, p¿rra su conocimiento y trámite corresPondiente.

0
c.c.
Archivo Atentamente.
JPFF/RO ¿;;;#¡;
l,- --...¡
-L
T
¡ Se*rúnandn u,pouttsa. wpenandt
h cy4?'!'f4 /
wwvrr.muniecharati'gob'pe
Plaza de Armas s/n - Tetf:-084-837002
de Echorotí , Munic
'dod de Echoroti Munic I de Echo¡otl Ditt¡ilo de Echo¡otl @muniechoroti
Munic
AIUEXO ITOS
OOXFORTIDAD DDL SERWCIO: 0386
7 ¡DC'IA DD EAISIÓN I'EL DC}CTIÜEIIIp,: $/o3no24
GENT¡TC'A I'D IJNEA
2 AREAUSUARIA ING. JUAT,TPABLO FI,.RDS FIDRE1Z
3 T DE ORI'¡9IVI'T SERT¿ICIO o386
4 If DE INÍIoRME DE CONT,o,RilII'AT' IJVnOn.uE ¡f 3 9 - 2 O 2 + RO SBICáA?JP ¡ F/It OZp R-cI mN IrD
5 S.ERNAIW J}fORl
nuc 7o4,3s897379
Número DeI Cotttrato os-o386
SERWCIO EN CONS|Ú¿TORIAEN
Objeto De Lo Contratación
GENERAL GENERAL
x
Descripcl5n Del Objeto Del Contmto CONTRATACION DEL SERWCIO DE ALQTJIIER DE
CAMIONETA 4X4
Fecha De Suscripción Del Contmto 8 DE FEBRERO DE 2024
Plo.a De EjeancilSn Del Seruicio 95 dlas calendarios (72 dlas efediuos)

DATiOS I'EL
6
CO¡VIRÁ¡O 9 de febrcrc de 2O24
Fecha De Inicio Del Servicb
Monto Del Confiwto s/. 14,400.oo
N." De Conformidades Que Conesponden Emiti¡ Duranúe El O3 Pagos

fusanollo Del *ruicio
WR I §ICACIO NES RD,AT,DZN)AS
7.1 SE HAVD,RTDIC,,,TX' EL
*ruicb En Su Totatidod O lJnio Entrcgablc Hnertrngo
CI'Uil.IUTD¡T7\O DD IAS Un kríodo hl *ruicb conÍormidad N"
PRESZ:ACÍOTVES¡
26 día.s to@adoE
CORRTPIO]\IIIIEJ\IIIES A:
lJbirno Peúodo bl Seruicio O Entregable Final 06/0sno24
Efecündas Desde: O9 febtero hasta el O9 manza del 2024

7
7'2 cvwtruErto ow SI CUMPLE x
PI,AZO
NOCUMPI,E
DETAT,LE DE I,AS PRUEE.AS RD,ALÍZ,ADAS PARA O'PRGAR IA CÚ.NF0,RÜII,,á]D:

7.3
SE EM¡TE LA CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE SERVICIO N"O386 (CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA 4X4}, POR EL MONTO DE A/ 5,2q}.OO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO, SE AD.IUNTA LA FACTURA
ELECTRONICA, PARTES DIARIOS Y VALOR¡ZACION.
a OB§ERI/ACIOIIE§I:
9 r.lÍrf,Err¡PtrrDlft nn ¡¡ pnes¡tctór:
SE EMITE LA CONFORMIDAD DE LA r.G¡86, CONTRATACION DEL SERVICIO DE
4X4 pOR EL MONTO DE §/ 5,2OO.q) (CINCO MIL DOSCTENTO§ CON O0/ IOO SOLES) CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO,
70
fYl OFICINA
tH:'fj'i'x ECfOS
rctll¡4?
l,rciüci .¡a-
r.-- Yi::á :r!*§sJl ng, iruiii¡nl
2e963
€cfoR
¡TOMBRl,, ITR,,A Y §¡D,I.IN DDL R!&rcNs,ABID WL fuI USU,fiJá

ITPIORT¡TVnE:
De acuerdo an lo establecido en el artÍcalo 146 del Reglamento de la Leg de Contratacbnes del Estado, la reepción anforme de la
Entidad no enen)a su derecla a redamar posteriormente por uicbs oanltos.
"'n,"Jl3|:?1r.3,iffi t]ái3ffi 50un Certificaclón: .,,... !/Ôf;fli0ry k Jr r, d,
RUC:2018930E?l
Paglna :1 de 2
Unld. EJccuto¡¡: 3007tg Exp. Snr :....,
c D G No 03g6
EFFil;f
o R DEN s ERVt GT o
DE
GÑ
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E FEB
-&_-
2024
Seño(es):
Dírección:
329..
PROYECTO. (0033)
TORIfICA VDNI, zotYAL
PALMA REAL DEL DI§TRfTO EN
DE ECHARA ,TE LA Y
cot{vENCIOTY cusco
r§rusr lcloL
01
rr.rrgE¡¡flf DE
DE ALQU¡I.ER DE
DE
* MARCA cAlulor{ErA.*¡r
: TO\¿OrA
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rC{Rf,OCERIA
aN-702
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s¡cuitii rJ*noor^,^ DO UMENTO
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¡,o§ ¡¡¡poils§t$DA. Ar¿r usu^Rlt
cq{ougroRYqIf,ot DE §U COüPETEI{CI/L
* LIJGAR DE PRE§rrcIOil DEI-.SERWCIO:

Et SERVICIO SE REAUZARA
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de mJcrdo r las parc¡
por dla§ €fec0vos
dlrrtls y valortz¡oúr oncAondEnte
CÍDR), [4*,rrroe r¡ano Ít
.B- de 106
ü6bárrdos, p¡evlo lnñrm¡
r€spons¡bhs del área usuarl¡.
de conformldad 3304nta
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96 . GARArfffAs DEt
OR De pr6enta,le früss o
d€sperttctos
en d whículo deÉrrlo,
c¡ dcl sewlcfo debÉrá
con
,EFE DE
fsrctoNEs 14,á00.00
-rrarraJl AFECT. PRESUP.
0rtntrALoJ
FuilDtv.Fun tt a0
CUENTAS POR PAGAR
GruPo;
Obn;
PrqÉdo
Flndldrd
2at2r20 gl, 74|4OO.OO
;ad¡
válido
[1
loa f,
l¡
t dr
MUI{ICIPALIDAD D¡STRITAL OE
pRov. LA Cot{vE¡{crorit . ECHARATI
- --' . Certificación:
§&?O_§@vsgti,
cuaóó- Prglna :2 da 2
RUC:2015&tsE27t
Unld. Elecutor.: g007{g
Exp. SIAF :
c D G No 03g6
ORDEN DE SERVIC¡O r:?T§Eü rñs'qr
T I E FEB 2024
Señor(es):
Dirección: Nro RUC: 9-+.1§s91 ,979....
,9t9.00ffi0.9,
Lc agradecemo¡ atender lo elgulente:
Servicio Solicitado por: .
Referencla:
a Nombre de:
PROYECTO - (0033) TORINGA ygNt, ZONAL PALMA REAL

DE
EN Iá
DEL DI§TRITO D& ICHARATE LA COT{VENCION AL Y
CUSCO
: lE- v -(c§c)- ()
DE nrrcloft DE t tI[Vtc vA I oE-- :-
86tC en un ptm fiúlr¡rc e2a horu, debléñdo
P, unrü roúG I
prüEnlr qur 3c orbru es¡s 24 hon§ & plre oolr oü¡ unld¡d
vehtcular dc tgu¡lcr o meJorcs orac:rtüos ! fln de no
Int€rrumptr el 5eñdcb y en c.so (h peil¡ü¡ la f¡llr¡ o
&spcrfccb§ d prswodor del sqvtdo Gsü cn h
ob,figacún dc
reponcr6l whh¡lo con otro de lgual o mgorrs
oroCerfsüos,
$fl gencrur @§bs rdtcbn lcs I h Entdrd.
rtt*Ülra*a!¡rattaa+aitalttlttattf tr
r AI{TICORRUCOOT{Isr oültg¡ ! aondtd,!r rn bdo momanto,
dunnh l¡ arao¡dón dd €ontnb, or honcúüdad,
ñtÁ¿dt
llndüd 6 trfrlgrldld y de no cwnrt.r rcbs lhgrhs o dc
corrupdón, df.cn o hdlncbnr¡rt¡ o ¡ tavér
dG,ur 3odo,
tTlonlú3, paÉdptdontdls, tntégrunt!¡ dr los órgrnos
dr '\*
rdmlnffirCdn, Dodandot, r¡pnrntrnb l¡C¡l.l, t¿
futuon¡íot, rr.Dna y prnonu vh«,rl.dl' I lú
l' +r
qua ¡!
il'hlt al aüa,lo 70 dd RagLmüto dt h t¡y d. rl\
ConhtldoncrdGl !d!do.
lltttttlrtllttttlttttttlittttlÍ¡tit
'¡r
NUünAl7.l,7 !L tOR Ctori Dt
MOD¡trCITOR¡A DE
COf{If,ATrOg: B{ qJMruMrBrrI, A u
U DnECnVA Nc 001.2020-Ct+r"tD?t¡ @t{
RE§OU,CIO{ DE GETRET{CIAMUi¡IOPAL t{c o62il.2o23Oq-MDVLC
a**atú***t*tartaa*trrt*ttatta*tttt
iNOTA: Et{
CASO OE TNCt,,Hruil¡EI{TT} S¡ rruCr&{ US PENÛDADES
@NFORME A LO ESTAH..ECIDO El{ l¡ DIRECÍWA No 01.2020€fr4_MogLc,
Metr: (0033). Rb: 18 . 2.6.A.3,5.5 . y 1d400.00
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§on: con §oles TOTAL: 14100.00

JEFE DE
AFECT. PRESUP.
Fun/Div .Fun It NO
CUENTAS POR PAGAR
Grupo 00t9
Obn 1000tt2
Pro}odo
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J.f.
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SUNAT
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ffiAHATI ilUI{ICIPALIDAD DISTRITAT DE ECHARATI . rA c01{vE}tct0t{

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Procedencia:
Asunto
Para en Ho¡a Folios
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FECHA I tvfAfl. .a
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INDICAGIONES:
l.- Acción Necesaria 3.- Devolver al tnteresado
2.- Archivar 4.- Autorizar
Observaciones t.._-.----_-
.,UN¡f}IP L¡UAO R¡ OE
DN ?38553S1
Remitido Por: ---.--,--------"---.
I
A SE fi,r: :'
tlE AFR(lei't.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ir
t, .¡
ECH.ARATI
-+/,ñH
FE Hlr: f f, .t¿
I
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7
n,u", -1.(. -e -Z - - -..

FORMULARIO UNICO DT TRAITIITT -- .-
F -_ -- Ftnñ,ur I
(F.U.T.l l\Ig 015194 SELLO DE
NO DE
FOLIOS
1-'señorArcarde cre ra Municrparidad Drstritar de Echarati
§.rr 1<.;,¡'...,
Ho"r¡ ln, s
2.- Apellido Paterno r.(t(<
Apellido Materno Nombres
t.........L:.*..!&Í..t..1....3..:1.........-.......4.- L.M. No:
D. N.
(: ti } i I ,l
...-...--. 5.- R.U.C..-i"_<::.1-{_-¡ :-,
6. - Domiciliado en :...,|#).q:.Lj..::,....:...1.1*!.,::.:*....
.[.::
7.- rerf. y/o cet:....-.fl,::lÍ.ifj i:- I i. ;-: r 1
I qolicita.
(MARCAR EN EL CASTLL ERO CON UN ASPA)
Licencia
Cambio
f
I
Postergación
Retiro de Expediente
I Regularízación
Prórroga
n Renovación Sub - División
Busqueda
I Cancetación Habilitación Urbana
l Refacciones
I
fj
Certificación
l lndependización
n Peritaje
Copia
n
n
n
Autorización
Alquiler
rr Adjudicación
Saneamiento
Valorízación
Extracción
ü
I
Dispensa
tnfracción
r Duplicado
Ratificación
Reconocimiento
Tarjeta de Propíedad
lnscripción de predio
Otros
ESPEcIFICAR EL pEDtDO:.._-. -\ L,l i Li' J,'
I
(''C( fvt c (i I r,-]r- ' t;t t-.1 ^)., i
- -...
t, !,
- i, _-. _
:,..
_
- --: -.;- r,. e
\L{') §E
10.- ANEXOS:(Adjuntar hoja adicionat con indicaci

ones de los documentos complementarios y/o requisitos
conveniente. que viere por
11'' IMPoRTANTE: La presente tiene caracter de Declaración
Jurada, en caso de producirse fraude o falsedad,
ras sanciones que contempra ros Artícuros 6tó. me someto a
/zro, oe ra r-áy ñrzdüs,
11.r.- Echarati,_.t-1..._.0e..--...!-1c*-1.*.i.. .---..det 2o2f:L..
(- \
,.,- fi-,,,"
13.. ""
FIRMA
1
Echarafr , 1 l de maao del 2024
GARTA N: 00 r.2o2+trtstrt
§EflON: OSWALDOTORRESCRUZ
Alcalde (e) de ta Municipalidad Dishitatde Echarati
ATENCIOI{: |i{G.JOHNARANYATEJADA
JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
A§uNT0: sOLtctro pAGo poR t.A coNTRATActoN DEL sERvtcto DE

CAMIONETA 4X4, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N"0386
De mi mayor consideración;
\./
Previo un oordíal saludo, mediante la presente me dirijo a
u§ted, con la finalidad de solicitar
EI PAgO dE IA ORDEN DE SERVICTO N'0386, dE IA CONTRATACION
DEL SERVICIO DE
CAMIONETA 4X4 PARA EL PROYECTO:CREACIóN DEL
STSTEMA DE SANEAMTENTO
BASICO INTEGRAL EN I.A COMUNIDAD DE ALTO ANCHIHUAY ANEXO Y
TORINGAVENI, zO¡lAL DE pALIvtA REAL DEL DtsrRtro
DE EOHARATR- LA
CONVENCIÓ¡I-CUSCO, celebrado entre la munícipatidad
dishital de Echaraü y mi
representado, que en la fecha se cumplió con el servicio de conductor
de camioneta para lo
cual adjunto:
Se adjunta:
sin otro en particular, es todo cuando comunico para su conocimiento y trámite

conespondiente.
AIENTAMENTE:
MAU RICIO SERRANO MORALES

"'DTlll'¡ffEE0ftf
FBOV
P4[A;
f\,lsu AIEilcIÓN
f, l¿ gu
f, r)
( , AñcHtuo
t lh¡.
J
, ,1213t24,10:46 .:: Factura Electronica - lmpresircn ::.
SERRANO MORALES HAURICIO FACTURA EI.TCTRONICA

ROSALINAS PALMA REAL RUC: 10¡fi¡5891379
ECHARATE . I.A CONVENCION . CUSCO Eool.10
Fecha de Emisión : LzlO3lzOZ4
Forma de pogo: Crédito
Señor(es) I{UT{ICIPALIDAD OISTRÍTAL DE
..ECHARATI
RUC : 20150t6t271
Dlrecclón del RecÉptor PZA. PLAIA D! ARIIAS
de la factura : ECHARATI S/N Cusco LA
CONVENC¡ON EC}IARATE
PZA. PLAZA DI ARTIA§
DlrEcclén del €llente i tct{ARATt ¡/N Cutco-LA
COI{V!NCloN.!CHARATI
Tlpo de Moneda : SOLES
Observación
V¡lor ¡CBPER
1.00 UNIDAD CONTRATACION DE SERVICTO DE ALQUTLER. DE CAMTONETA 4X4 s200.00 0.00
MAQUINA SECA
Sub Total .
Ventas' s/ s,200.00
fv Valor de Venta de
0.00
Ant¡c¡pos : s/ 0.00
Operaciones Gratu¡tas Descuentos : s/ 0.00
Valor Venta : s/ 5.200.oo
ISC : s/ 0.00
IGV: s/ 0.00
ICBPER : 0.00
SON: CINCO ilIL DOSCIENÍOS y OOl1OO SoLES
Otros Cargos : s/ 0.0o
Otros Trlbutos : s/ 0.o0
Monto de .
redondeo ' s/ 0.00
Impofte Total : s/ 5.200.oo
Inform¡clón dcl crédlto

Monto neto pendlente de pago sl 5,200.00
Iotal de Cuotas 1
No Fec. Venc. No Cuota Fec. Venc. ftlonto No Cuota Fec. Venc. l.lonto
I t21o412024 5,200.00
I
t Esta es una representaclón ¡mpresa de la factura electtúnlca, generada en el Slstema de SUNAT. Puede vertficarla uttltzando su clave
soL.
https:/Awwl.eunat'gob.pe/ol-ti-ltemislonfactura/emltlr,do?actlon=lmprlmlrComprobanto&prev€ntcache=17102S840098,| 111
MUNICIPALIDAD DISTRITAI, DE
ECFIARATI
'Ario ú{Ricentenario, ú h consortffi¿'íón ú nuestra fnúpenúncr4 y
ú h con'memaracaín ú far ñeroi¿a¡ ñatafras úJunín y Ayacacño"
t EMORANDUilt N'0321 -2024-GtDr-l'lDE/tC. "¡,;:,:;:' UNI ooE NT troAt)
.'.t" f RAMIfE OOCUMENfARIO
SECREfARIA
DE : l]{G. JOHN ARANYA TEJADA.
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Teritoriol- MDE.
w 2 2 l,lAl. ?t2l
*"". *J..L.1,..K....
"o',o,
A : CPC. ROTANDO LEVIIA CJUIRO.
Jefe de lo Unidod de Conlobilidod
ASUNIO : REMIIO CONfORT,IIDAD DE ORDEN DE SERVICIO.
RETERENCIA : INFORME N"(Hür-2024-JHSIñ-CIUOZE-GIDI-IIDE/LC.
TECHA : Echoroti, D.de morzo del2O24.
\- Tengo el ogrodo de dirigirme o usted, con lo de soludorlo y o lo vez REMIIO

CONFORMIDAD DE PAGO DE tA ORDEN DE SERVICIO N"05ól delproyecto:
"iiEJORAMIENTO DE LA PRESIAC¡ON DE SERVICIOS DE SATUD DET PUE§IO DE CHAHUARES,

DISTRIIO DE ECHARATE - tA CONVENCION - CUSCO" con SECUENCIA FUNCIONAI 0t76,
elmismo que o coniinuoción se detollo:
CONIRATAC'ON DE SERVICIO DE LOCAL PARA OF'CINA,

DETAI.¿E
ALMACEN Y COMEDOR
RAZON SOC'A¿ V'TICAS MELENDEZ JOSE DOM'NGO
RUC ,024985t928
MOi,,IO A PAGAR s/.491.N SOTES
Por lo expuesto, remito conformidod que se otorgo poro sU respectivo pogo.
Es todo cuonto se remile o usled, poro sU lrómile y ñnes conespondientes.
Atentomente,
IPALIDAD NISTR !TAL

0E lfitRAfSIRuttÚRA I
lJvrMU/GtDT/2O24
¡ Seaúuo¡da eaQeraorya. ?ecci\e'tdildo Ia coo+(can d/

Plaza de Armas gln - Telf:084-837002 wwrlr.muniecharati.gob.pe
muniechorati
I\{LTN t(]IPAI,I DAD DISTRITAI, D I]
ECHARATI
Año le[ tsicentenario, {e fa consoú.laciótt de turcstra Inleyenlencra y {e fa conmemoracíón
de fas
fterokas íataffas de Junín y Ayacucño,'
GERENCIA DE INFRAESTRUCTTJRA Y DESARROLLO
TEBRTI.OR{A!-*
CoORD|NADORDED,¡VERSTONES i ,,: , r:;.r;, ¡;í ¡r. i , ,: ñ]
UNIDAD OPI.RATIVA ZONAL ECHARATI
NEAEIaE ru:9aAo-ZAZ¿¡Es tr¡ -_c.! uQrE€Dr_]4DE. ,V'

FECHA il, 202¿r
A : ING. JOHN ARANYATEJADA.
Gerente de lnfraerstructura y Desarrollo Territorial REG N I +eu
DE i c)t ru ......,,.................. FlRt\'!A
: lNG. JIMMY HERBERT SARMTENTO MALDONADO.
coordinador (E) de inversiones; de ra unidad operativa zonar
Echarati.
ASUNTO : Remito CONFORMTDAD DE ORDEN DE SERV|C|O N"
0561.
(CONTRATACION SE SERVICIO DE LOCAL PARA
OFICINA, ALMACEN Y COMEDOR).
REFERENCIA : INFORME N' 0S Z-ZO2+YDMV-RO-UOZE/G| DT/M DE.
FECHA : Echarati, 22 de MARZO del año 202¿.
\r7 Es grato dirigirme a usterJ, con la finalidad de saludarlo

cordialmente, en atención al
documento en referencia, para renrilir la conforrnidad de la
oRDEN DE sERvlclo N.0561 (CoNTRATACIóN
sE sERvlclo DE LocAL PARA oFlclNA, ALMACÉN Y
coMEDoR), primer paso, a favor de ta empresa
con Razón social: VILLCAS MELENDEZJosE DoMlNGo con RUC
to24g}stgzg, por el monro de s/.491.00
CICUAIfUC CNtTCgAdO AI PIOYCCTO: "MBORAMIENTO
DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD DEL
PUESTO DE CHAHUARES, DISTRITo DE ECHAIIATI-LA
CONVENCION-CUSCO"con secuencia funcional
0176 codigo único 2185440, para ro cual se detaila en elsiguiente
cuadro:
ITEM EXPEDIEN'TE DESCRIPCION PROVEE DOR MONTO A

RUC
PAGAR
N
SE SERVICIO DE
VILLCAS
LOCAL PAR/r
01 o/s- os61 MELENDEZ JOSE 10249851928 s/.491.00
OFICINA,
DOMINGO
ALMACEN Y
coMEDOR)
TOTAL s/. ¿gt.oo
SEADJUNTA:
o Expediente de Orden de servicio,

o INFoRME N' 057-2024-yDMV-Ro -uozElctDTIMDE, (tnforme
de conformidod).
o ANEXO 03 (Conformidod de Orden de servicio).
o Boucherde depósito.
o Hojo de envió nc 003579.
sin otro en particular es cuanto remito a Usted para el trámite correspondiente

y
aprovecho la oportunidad para reiterarle mis consideraciones
más distinguidas.
Atentamente
TI
Horberl Salntmto lilaldonado

lP:l 70060
eoolorf,loo¡ DC rr,vEiSraFrs
MUNICI PALIDAD DISTRITAL Dtr \
(D
ECHARATI *
'
.l l.t
'tt
u' lt"
I ¡úFO R t E Iú "O5 7-202+YDilV-RO/U OZE-A D7- t DE,

A lng. Jinnry Herbeft Sarmiento Maldonado.
COONDilIAOOR DE IHUERSIONE$ UN'DAD EC']ARAÍ'.
of uil
c.c Ary. Wagner Pedro Zúñiga Mormontoy.
INSPECTOR OEOBNA. nE T
ECHAi art
ID o
De Ary. Yui Daniel Monnoy Villa.
S¿
FECHA HORA
2 2 utt, trizt
RES'DEN7E OE OBRA.
REO
Asunto CONrcRilDAD DE LA üDEN DESERT¿C'O
'I'"056I. FO(lo ó
Fecha Echanti, 12 de mano de|2024.
Por nedio dei presenfe me es gnto dirigirme a usted, mn la frnalidad de hacer asu
despacho, ta CONFQRTIDAD DE ORDEN DE SERVICIO tl"0561, de COt{IRATACION DE L@AL PARA OFICINA,
ALTIACEN Y COÚEDOR, et cuat tue atendido por el proveedor. yn LCAS frELENDEZ JOSE DOIúINGO con RUC
lf .10219851928, por un monto de 9.191.00 Guatrocientos Noventiuno oon 0Afi0 soled PRlltER PAGO que será afecto
at Proyecto: "ilEJORAHIENTO DE U
PRESTACI/ON DE SERVICIOS DE &qtUD DEL PUESTO DE CHAHUARES,
DISTÑTO DE ECHARATE. LA COMTENCTON- CUSCO", wn secuenciatuncionat 0176 - üdigo Únim 2185110.
Se adjunta.
Es todo cuanto informo a W. Para pan su anocimbnto y fuámite corrcspondiente-
Atentarnente;
MUXtCt IBIIAI. TC|TRA II

7,
NfÉ
^€s
cc/
UOZE
YDMV
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ARCHIVO IN r oañA
/S* iopouaSa,tr¿r4qo,t44d4
?laza de Armas dn www.mJn¡eúanü.gob.pe
Íl Municipoli¡lo<l * Edto¡o¡i ¡ Munic, de Edto¡o¡i Munic k Eúoroti üs¡rito & klto¡o¡i i«lp¡o¡i
o"Ho o§¿
H MUNICIPALIDAD DISTRITAT DE ECHARATI
ANEXO N" 03
CONFORMIDAD DE ORDEN DE SERVICIO
1 FECHA DE EMISIOÍII DEI. DOCUMENTO: 12 DE MARZO OEt 2024
GERENCIA DE LINEA: Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Territorial
AREA USUARIA: UNIDAD OPERATIVA ZONAL ECHARATI

2
"MUORAMIET{TO DE IÁ PRESTACÉil OE §EBVICIOs OT SATUD OEI PUEST.O DE CHAXUERT§,
OBRA,/PROYECTO:
otsTRtTo oE ECHARAT| - t-A CONVEíT¡C]oIr¡ - CUSCO'
3 N'DE ORDEN DE SERVICIO: N" 0561
4 N. DE IT{FORME DE COÍI¡FORMIDADAD: INFORnE I{'O57-202+YDfr|V-RO/UOZE-OI1 T-nDE,

RAZOI{ SOCTAT Y/O ÍTOMBRE Y APEIUDOS: VITLCAS MELENDEZ JOSE DOMINGO
5
N'RUC: 10249851928
Numero de contrato ORDEN DE SERVICIO N"0561

Ob¡etivo de la contratac¡on SERVICIO EN GENERAT x COÍISULTORIA EN GENERAT
D€scripc¡on de obj€to del contEto CONTRATACION DE LOCAL PARA OFICINA, ALMACEN Y COMEDOR.
Fecha de suscrlpc¡on del contrato 191O2/2O24

DATOS DEt
6
CONTRATO Plaro de e¡ccuclon del serüclo 2¿I4 DIAS CALENDARIOS
Fecha de inicio de servicio 20l02/2024

Monto de! contrato s/, 12,000,00
Numero de conformidad qu€ coreponden
CONFORMIDAD MENSUATIZADA
emit¡r durante eldesarrollo del seMclo
VER¡FICACIOITES REAUZADAS
Numero de pato que corresponde o único pago PRIMER PAGO
Un perlodo del servlclo conformidad N' 10 D|AS

SE HA VERIFICAfD ET CUMPUMIEÍ{TO DE
7.1 Útt¡mo pcrlodo del servk¡o o entretable finat 2LltO/2O24
IáS PRESTACIOI{ES CORRESFOilI}IEf,TES A:
Efectuadas desde: 20lO2l2024 Hasta: 29lO2lm24
a
SI CUMPTE x NO CUMPTE
SI CUMPI."E x
7.2 CUMPUMIEñITO OEI PLA;ZO
T{O CUMPTE
DETATIE DE lAS PRUEEAS REAUZADAS PARA OTORGAR Iá COÍ{FORMIDAD:

't.3
BOUCHER DE PAGO At BANCO DE LA NACION POR ARRENDAMIENTO CARTA N'OO1-2O24/JDVM
OBSERVACIOI{ES:
COI{FORMIDAD OE LA PRESTACIOT{I
9 POR MEDIO DET PRESENTE OOCUMENTO INFORME N"057-202¿FYDMV-RO/UOZE-GIDT-MDE. SE OTORGA CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIO N'0561
MONTO VATORIZADO S/ 491.0O CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO , SEC.FUNC.O176
,'lul¡tctPAL AI. D
"5::
1p;
10 o9
s € o¡i^
nEsru rrf frE a
I
fi.OM8RE, FIRMA Y SETI.O DEL RESPONSÁBI.E DEI AREA USUAR'A
MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE ECHARAT¡ Certif.: 0000000497 Pagina:l de I
PRov. LA cONVEt¡Cl6f'¡' CUSCO
RUC;20169368271
Exp.SlAF: 0000001200
Un¡d. E¡ecutora: 300749 c D t§ No 0561
ORDEN DE §ERVIGIO 19 FEB 2024
Señor(es): Nro RUC: .f.93jgg§19?9....'.

Dirección: .9HAH.UáBEZ.EQHABAIE ;LA .C.ANY.EN§I Oll.:.GlJ§§§.. ..........fetéfono N" : .9.8.419.1§0.0...
Le agradecemos arender to stguiente: ..ag.Nrnárágrgil.pesERlflclg..oE.LocatpáBá.9FJ.ctNá,.áláMA§Fl{.Y.cPItlEPgB.....

Servicío Solicitado
Referencia: ..8E9..
a Nombre de: .301§93§§?7f .:.iltuniclpatidad. Plstrlh,.CrEc.mntl
UÉ §ALUU rUÉIU UÉ
-ta
MII'I.,I'.AMT!'§ It., I'L LA TXJLS IAL¡i,Ñ UI'
PROYECTO - (0176) coNvENCfON- CUSCO
0§ R¡bro : lt - v CA¡ÍON- ()
ES ,
DE PARA
\, AI"Í.4ACEN
L ,s t a a ra a * a ra t ** * J1 * * ta, **aattttltataüÉtla
T PI.AZO DE E¡EqJCION DEI- SERVIOO: (244) DOCTE}ÍIOS
L a I t*l*'s
O',ARENTA Y CI,ATRO DIAS CAIE¡IDAR¡OS @ñIPUTADOS A PARIIR DEL DIA

SIGUIENTE DE tá NONFICACIOII OE TAORDEN DE SERV¡CIO'
..,:. i '. l.?.o.
rtlrGAR DE PRESTACIOI'¡ DELSERVICIO1 ELS;ERV¡CIO SE REAUARÁ EN
EL CET{TRO POEI¡DO C}IAHUARE DEL DISÍRTTO DE ECHAP.'ITI'I¡
corwEr{cloil{rscfr.
t:
* FoRJrtA DE PAGo: 5e efettu¿rá er¡ PAGo I{El{suAllZADO (Según TDR), i(t

prarlo conformldad @ área u§Jarla §effipr€y qtafÉo se h¡ya cüfos
<i
l} qjmpl¡do con la prestacÉn de la conformtdad de ta presadón
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a tAI{II@RRlrCgOt{: 5e obIga a coodudr§e en todo morEnto, durarte DNA
-) la eftrrrJón dd corÉr*o, cor honedidad, probida4 vencirlad e

lntegrrld¡d y de rro €om€t€r adoc Segales o dc cornrpclón, DE
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u. dlreda o lndlrectamente o a bavrb dc ¡¡s sodos, scdonl3tas,
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parddpadonlstas, hEgnnEs de los eganos de
a admlnistradón, apodendc, r€pr€§ent¡nhs bgale§,
HUTTr^
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r¡-i úrn ¡ ias que 5E
FECHA: I
E funcionaríoe, asesores y peñúria§ hdas
* 6 reffere el artkulo 7" del Reglamenb de la Ley de filomürr y ¡9¡¡¡69
e- Cortrahclofl e§ del Estado.
7 a* * I * a* +t * *,t *t **, *|*1 1 | U*a**ala* !t, il.
z T{U].{ERAL 7.5.7 EI.ASORAOOil DE CONIRA:ÍOS: EN
qJMPUM¡ENTO A
"qMA
iuoomcrronn DE LA DIREcIwA t{o 001-2020-GM'MDE/LC cor
DE GENENCIA MUIUCIPAL I{C 0622-2OB.GT4{DE/LC
NOTK ENCASO OE se ¡puc¡nÁ us PE¡¡lt¡oADEs
@NFORI'IE A LO EJ{ LA DIRECIIVA t{o 01'2020-GM-I{DE^];
ireh: (0176) - Rb, 18 - - s/ 1¿000.00
12,000.00
Doce míl con 00/100
if9§[Sfl§Fn,; r¿HAnrn AFEGT. PRESUP. OISTRIBUCION CONTABLI
i 20 Al CUE]{ÍAS POR PAGAR
gupo:
^tnlON.Fu 0096
rl: Obra: 1oüol3
Í1,;c
s r o ¡¡Es
r '! Í, E
ProlEcto: 2ltt44o
Finalidad: 012a36
§/. l2rooo.oo
Ia lirma del Jele de Abastecimiento y Adquisidón;
de tensr au lnforme y Comprobante de Pago válldo Para
en remitida a la Unidad de Personal para su
Nos reseryamos el derectro de no reconocer los
no estén de acuerdo a nuestros requerimientos; de conformidad a la
Ley y su Reglamento.
Bflt{co 0E Lff rifl[Iolt
Inpussto ¡
la Renta lra.Categoria - Forn l6E3
Hurero de 0rdsn: 02{{9{8591
flUC del arrendador : 10249851928 ?eriods : 0212024

IIPO DE BIEII : I PREDI0
Rozón Sscisl : UILLCfi§ ]|EIEIIDEZ JO§E 00lllll00
Iipo de doc. de id¡ntid¡d inquilino : 06 - flUC

tlúnero doc. de idsntidad inquilino : 20159368271
R¡¡sn §ocial del inquilino: XUI{ICIPf,LIDf,D 0lSI[IIn
llOntO alqUiler An i
§/ rruxxtrrxr¡¡r{91.00
fributs r¡Sultantg : S/ ¡xfr¡xrrrir¡flrz5.00
IntgreSeS ¡OratOfiOS: S/.rrx¡r*Irrxrtxrlt(}.00
lnpsrts pagado : S/ rxx¡xxxxxi¡¡rrr2S,00
Fecha de paso : 08/031202{ llo. de opsración : 0894121
08S4l2l 08fiRR202{ S220 4625 AZn l1:07

{6250010{pE90 0LIEIIIE
Puade rguisar su en SUI{AI Uirtual con su claus S(]L
Prtv v
gslr rrÉl n¡oa
"lanfirra r5v¡9e dinsrn on rrsnf¡niII¡¡'
, ror¡ico
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HUNICIPAUDAD DISTRITAL DE EGHARAN t.:
PROV. r.A GOiaVEI{CtOIt - GU§CO
RUC:20t59368271 N'030-0044
HOJA DE REQUERIiTIENTO nlrl IF§l I r§tr
e §ERV Gros 30 I ENE 2,O24
Dependench Solicifa nte: lp.l9) :. -- §E&

Nombre det Solicitante : .M9. IBB..0. J. \{ILLI\ YT'RI'DAI\IIEL
En su conciición de.: ftE§fDn¡iIf..
Sirvase, Ud. Atender el pedido que a continuación detallo:
Resumen de lo solicitado:
PROYECTO (0176) f,CIIARATE - LA COI\tVf,¡{cIO:§ - CUSCO
2r83lr0 l100or3 | 20
§aa Erñ. M- DPnlg§ñS DETEOUh*¡ltm Rubrc : lE - CANON Y SOBRS CAj{OII - (C§C)
!tsm Glasif. Cantid. ! I llarl T. Descripción,

' caraeterfeticas y especificaclonee tácnicas Precio TOTAL
de Gasto u. del Bién y/o §órvicio Ref. Presup.
1 2.6.2.L3.5 1 sERl'lCrO CONTRATACION DE SERVICIO DEALQUILER DE L@ALPARA 9,004.00 9,S08.00
OFICINAY ALMACEN
ADJUNTO TERMINOS DE REFERENCIA
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\úa{rtifo¿illo'i/§7 /o r z.--(\
t§t
'Bo,
\ tlt 'vrv li
\?)
Almacén: (rr,- TOTAL REFERENCIAL: 9,91)8.00
En m¡ cofldicfón de área uslaría 'DECLARO BAJO JURAMENTO' que comzco las sancion€s contenidas en la Ley de Cofllrdadones y su Gmr@a
R6glam6r¡to, sBI como en la Ley No 27«4, Ley dal P¡ocadimlilb Admin¡iüalivo Gan€ral; Al ru€Iiz¡r el preeonte raquarimiBnlo no s€ ir¡cun€ án b
l¡acrjonamigl¡úo @lnowcioda wntadaclüt admírúñe|I¡yayz&rois soyresponsdle rhl cumdirnbnlodcl ar{§Ao 16',1ü y 20' fulaLoy Ag225,
,Ú¡lÍa,tlp2f,e,3P y 4ü' del RLCE y sus respedivas d;poeidones, amplíatorias, modiñcabfas y ds §€r €l caro.
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Gcrcncie de Adninist rrc¡ór
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I\4UNICIPALIDAD DISTRITAL DE n
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'e?io úfgitentenarto, ú k consoliúcíán ú nuestra.rnúpenúnca y
ú h c¿rnm¿maracibt ú hs Áeroicas ñataffas úJunín y AyacucÍo"
t Et oRANDUM N'0320-2024-G|Dr-MDE/LC.
".-:.';,::.:' U¡¡TOAO coNrAB.!loAo
DE : ING. JOHN ARANYA TEJADA.

Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Tenitoriol-
g
":ü:"
IRAMITE OOCUMENfARIO
SECRTTARIA
2 2 l4At. t02t
REG. N?, .l.é é.e.
"o,,o,
A CPC. ROTANDO TEVIIA CJUIRO. I
xonr:á..,
ASUNIO : REi,IITO CONTORI,IIDAD DE ORDEN DE SERVICIO.
RETERENCIA : INFORME N'0537-2024-EZC-DillElA-GIDI-rADE/tC"
TECHA : Echoroli,22de morzo delDZ4-
\, Tengo el ogrodo de dirigirme o usted, con lo de soludorlo y o lo vez REIIIIO

CONFORIiIDAD DE PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N"0436 del proyeclo:
"MANIENIñ¡IIENTO, RECUPERACION Y REIUIOSION DE ESCOiABROS EN tA RED VECINAL DE

TA ZONAT DE ECHARATI, ZONA II DET DISIRIIO DE ECHARAN, tA CONVENCION, CUSCO"
con SECUENCIA FUNCIONAL 0273, el mismo que o continuoción se detollo:
CONIRAIACION DEL SERWCIO DE ALQU'LER DE

DFTAII.E
RETROEXCAVADORA
RAZON SOC'AI. DUEÑAS zuSIAMANTE HUGO ATDAYR
RUC t074033628
MO|{7'O A PAGAR, s|.20,0&.N §orES
Por lo expuesto, remito conformidod que se olorgo poro su respectivo pogo.
Es lodo cuonto se remile o usted. poro su trómite y fines conespondientes
Atentomente,
CIPALI
RF NTF
u/,MU/GtDf/2024
¡ Secxltaotda eéPendorld, zeec,tfre,tdfi¿o h ear+fuW/

Plara de Armas s/n - Telf: 084-837002 www.muniecharati.gob.pe
Munict alklod dc Íchs¡oll Úy¿¡th d& Ectlo¡a¡l M u n si pslldad dc (cfi qrsf, pl§lri¡e dc Echoretl muniecho¡oti
i\/tul\tult-ALtl-)Al-) ljlS'l Kl IAL l)E
*I ")
ECHAf<ATI
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLTO TERRITORIAL
Heroicas Batallas de lunln y Ayacucho"
Y tt1
e üru E &
A : ING. JOHN ARANYA TEJADA. F¿:C¡IA
2 2 t'lAn, HOAA
Z1Z4
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo 1w
,1't ri
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37 s1
I oi r(i
DE : ING. EDISON ZANABRIA CAMPOS.
Jefe de lo Divísión de Montenimiento de lnfroestructuro y Eq
ASUNTO :REMITO CONFORMIDAD A ORDEN DE SERVICIO N" 0436 - CONTRATACION

DEt SERVICIO DE ALQUITER DE RETROEXCAVADORA.
REFERENCIA : INFORME NO 02I -2024-MMBD-RA-DMIEM-GIDT-MDE/LC. REG. N" IOó8

FECHA : Echoroli,2l de morzo de!2024.

referencio, con lo finolidod de remitir elinforme de conformÍdod de lo Orden de Compro N"
043ó por lo CONIRAIACION DEt SERVICIO DE AIQUILER DE REIROEXCAVADORA,
corespondiente o lo octividod "RECUPERACION Y REMOCION DE ESCOMBROS EN tA RED
VECINAT DE tA ZONAT ECHARATI, ZONA II DEI. DISTRIIO DE ECHARAII. TA CONVENCION .
CUSCO", con Sec Fun N" 0273 de ocuerdo olsiguiente detolle:
. RAZON SOCIAL : DUEÑAS BUSTAMANIE HUGO ATDAYR

. RUC No :10740336628
. MONTO : 5/.20,0ó0.00
Adjunto:
o Expediente de lo ORDEN DE SERVICIO N'043ó-2024.
Es cuonto se remite o usted, poro su otenciÓn y tromite consiguiente
Afenfomenfe
ÍYIUN ICIPAII t)At) t)llíF.}HT I}E ECHARATI

d.ll',,
.lÍ-"
( //)( I' )
r{
t
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rl.! .......,.......+............
1§f$-
'§úry lnq Edison Zarlabria CamPos
¡tñ rer orvrs¡óx 0dil¡rrtnrmr¡rio o¿
.4:16'- rilrn^tsIuuclUs^ toulPo Mac¡ilrco
/
E¡C
(4 cih&hr,ry4 /
¡ s en/'wdn elrgt7fufirh,
Plaza de Armas s/n - Tetf:
@
084-837002 www.muniecharati.gob.pe
a
f Municipolidod de Echoroti , Municirylidad de Echoroti Q Municipotidad de Eclprott @ oisüito de Echorqti | @muniecharoti

N4UNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ECFIARATI
División de Mantenimiento de Infraestructuro y Equipo Mecdnico
"AiIO DEL BICENTENARIO DE I-A CONSOTIDACOT{ DE NUESTRA ¡NDEPENDENCIA Y DE I.A COITIMEIIIORACIOI{ DE I.AS
HEROIGAS BATALI.AS DE JUNIN Y AYACUCHO"
I N FO RM E N" 021.202+M M B D. RA. D M IE M.G I DT- M D gLC
A : ING. EDISON ZANABR¡A CAMPOS

Jefe(E) de la Div.de Mantenimiento de lnfraestructura y ¡r
T
REC¡ BI no
tto?0
cc ING.SANDRA LUCY LIMACHI ñ/IOZO
lnspector de Obra
DE : lNG. MAR¡L|N MILENCA BAEZ DAVALOS F€CHA:

2 I t¿lAR. 202rt
Residente de Actividad - MDE
L *,,..L1,F-,,.,'.,,,
ASUNTO : EIUITO CONFORilIIDAD DE ORDEN DE B§fr
FECHA : ECHARATI, 18 DE MARZO D8L2024.
Por medio del presente me dirijo a usted con la finalidad de presentar la

conformidad de pago de la Orden de Servicio N'0436 (CONTRATACION DE SERVICIO DE
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA), a favor del proveedor con razón social: DUEÑAS
BUSTAMANTE HUGO ALDAYR, con ruc.10740336628, por el monto de s/. 20,060.00
(VEINTE MIL SESENTA CON 00 /100 soles), lo cual fue prestado el servicio para la
actividad: "RECUPERACION Y REiIOCION DE ESCOMBROS EN LA RED VECINAL DE
LA ZONAL ECHARATI, ZONA II DEL DISTRITO DE ECHARATI -LA CONVENC¡ON.
CUSCO", con sec. func.273, se detalla en el siguiente cuadro:
ITEM ORDEN DE DESCRIPCION FORñTA PLAZO DE ENTREGA tioNTo

SERVtCtO DE PAGO
Contratación de Computados del dia

01 ols - 436 Seruicio de Pago único Siguiente de la sl.20,060.00
Alquiler de Suscripción del Contrato
retrcexcavadora de la Orden de Servicio (
1A022024)
SE ADJUNTA:
o Expediente de Orden de seruicio N"436
o Anexo N"lSConformidad de Orden de Seruicio
. Factura E001-l
. Valorización de Maquinaria de excavadora hidráulica sobre oruga
o Parfes Diarios de Maquinaria
o Hoja de envió N"3943
Es cuanto informo, a usted, para su conwimiento y trámite conespondiente.
ECros
Atentamente
OE s13$!
oR ÉRO.cCtO
0avalos
¡ Senlnnndo el@Taaia.,ur,aQerando {a. aa$;aa7a. /

www.munl
cc${42¿
s:: MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE ECHARATI
ANEXO N" 03
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COT{FORMIDAD DE ORDEN DE SERVICIO
1 FEO{A I)E Etllts¡Oil t fL @Ct MENTO: 18 DE MARZO DEL 2()24
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL.DIVISION OE MANIENIMIENTO DE

GERENCIA OE LINEA:
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MECANICO
AREA USUARIAT ING,MARILI MILENCA BAEZ OAVALOS

2
oBRA/PROYECÍO:
ACIIVIDAD:"RECUPERACION Y REMO6ION OE ESCOMBROS EN tá REO vE€tNAL DE tA ZONAI DE ECHARATT
¿ot'rA í DEL D|STR|TO OE ECHARATT-|A COÍ{VENC|ON-CUSCO"
3 N'DE ORDEN DE SERVIClOl N'435
4 N'DE INFORME DE CONFORMIOADAD: INFORME N"021- 2024- MMBD.RA.DMIEM-GIDT / MDE _LC
RAZON SOCTAT Y/O NOMBRE y ApELLIDOS: HUGo ALDAYR DUEÑAs BUSÍAMANTE

5
N'RUC: 10740336628
Numerc de contaato
Ob¡eto de contEtac¡on SERVICIO EN 6ENERAt x CONSULTORIA EN GENERAI.
Descr¡pc¡on de objeto del contrato CONTRATACION DE SERVICIO DE ATQUILER DE RETROEXCAVAOORA
DATOS DEt techa de suscripcion del coñtrato

6
CONTRATO Plazo de elecuc¡on del servic¡o 30 OIAS CALENOARIOS
Fecña de fnfc¡o de serulclo 73/02/2024
Monto del contrato 5/.20,060.00
Numerc de confomidad que coresponden cm¡tir duEnt€ eldesamllo del s€ruiclo PAGO UNICO
Numero de pago que corresporde o ún¡co pago PRIMERA Y UNICA CONFORMIDAD
Un periodo d€l seruicio confomidad N' UNICA CONFORMIDAO

SE HA VERIFICADO EL CUMPTIMIENTO Último per¡odo del servicio o entregable ñnal o7/0112024
1.7 DE tAS PRESÍACIONES
CORRE§PONDIENTES A:
7 Efectuadas desde: ttlo2l2o24 lla3tá: 0710312024
5I CUMPLE x NO CUMPLE
5I CUMPLE x
CUMPTIMIENTO DEL PLAZO
NO CUMPTE
DETALLE DE tAS PRUEBAS REAI,IZADAS PARA OTORGAR I.A CONTORMIDAD:

7.3
coNTRATActóN DE ALeUtLER DE ExcAVADoRA soBRE oRUGA sEGúN CARTA N"001-2024
OBSERVACIONES:
CONFORMIDAD DE LA PRESTACIONT
9 POR MEDIO DE¿ PRESENIE DOCUMENTO INFORME N"027-2024_ MMSD.RA-DMIEM{IDT / MDE +C , SÍ OTORGA CONFO MIDAD A TA ORDEN DE SERVICIO
N'0436, MONTO VATORTZADO S/20,060.m , SEC.FUNC.0273
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l.-Acclón Necesaria 3.- flevolver al lnteresado
2.- Archlvar 4.-A¡torizar
Obse¡Yaciones
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w 0 7 HAt. 202q
HOf,A:
r3
TUlI¡GIPALIDAD DI§TRITAL DE
ECHARATI
REO ....se.
.--..---....F|nmA...
r.O,RMIILARIO UNICO
5
DT TRAMITT
¡F.U.T.¡ N9 015i07
SELLO DE
NO DE
FOLTO§
l.- §eñorAlcalde de la Munlcipalidad Distrital de Echaratl
c Jo [-'
2.- Apellido Paterno Apellido Materno Nombres
3..1).1{ L.M. s.- R.u.c.JO .+#o.33¿6,e9-
6.- tlqmiciliado en r{e esta chrdad,
.iTe[.v/o Cel 8.- Email:

$Scita.
EN EL CASTLLERO CON UN ASPA)
tr Licencia n Postergación n Regulárización

tr Cambio tr Retiro de Expediente n Prónoga
t] Renovación tr Sub - División n Busqueda
X Cancelación tr Habilitación Urbana tr Refacciones
tr Certificación n lndependización tr Peritaje
tr Copia tr Adjudicación tr Valorización
t] Autorización n Saneamiento tr Extracción
n Alquiler tr Duplicado tr Tarjeta de Propiedad
,;
tr Dispensa tr Ratificación D lnscripción de Fredio
tr lnfracción
ESPECIFICAR EL
! Reconocimiento
Bf Otros
§
fo
k^v'cv)
10.-ANEXOS:(Adjuntar hoja adicionalcon indicaciones de los documentos complementarios y/o requisitos quefrere por
conveniente
1f .- ilÍPORTANTE: La presente tiene caracter de Declaración Jurada, en caso de producirse fraude o falsedad, meisrneto a
las sanciones que contempla los Artículos 6to. y 7mo. de la Ley No 25035.
12.- 202.*..
13.- FIR 'A
u, . ¡ .-.J t, r ¡ r-.
"t
i¿)
ECHARATI 07 DE MARZO DEL 2024
cARrA Nr 001-2024
,
srÑon: oswATDoToRREs cRUzALcAIDE DE I,A MDE.
ATENCION: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROTTO TERRtTOn¡lt

OrvSló¡ oe
, MANTENTM¡ENTo DE INFRAESTRUcTURA v Eeutpo uecÁ¡¡¡co
ASUNTO: SOLICITO PAGO DE tA ORDEN DE SERVTOO N.436

Por medio del presente me dirijo a ud. Para satudarlo cordialmente, y a la
vez mediante el presente,
hacerle llegar a su despacho para solicitar el pago por tos servicios prestados
de alquiler de
retroexcavadora, correspondiente
,MANTENIMIENTO,
a la Orden de Servicio No 436, para la Actividad:
RECUPERACION Y REMOCION DE ESCOMBROS EN LA RED VECINAL DE I.A
ZONAL
DE ECHARATI, ZONA ¡I DEL DISTRITO DE ECHARATI . PROVINCIA DE LA CONVENCION .
DEPARTAMENTO DEL CUSCO" Con sec. Fun. (0213).
r-l
Se Adjunta
o ORDEN DE SERV|C|O Ne 436

o FACTURA
Es cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes, s¡n otro particular me suscribo
a
usted, no sin antes agradecerle por la atención prestada.
ATENTAMENTE.
\,]
ff P ROY fto
OE
o
/
Ptet
Dr¡u
(,
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,ECtrGr
t,
tO & .t ¿{
,
,/
DUEflAS BUSTAMAilTE HUGO ALDAYR RUC:107¡O336628

PJ. OBLITAS MZA. B LOTE. 16D E001-1
SANTA ANA. I-A CONVENCION . CUSCO
Forma de pago: Cr6dito
Fecta de Emisión : 0703lil02¡3
TUTIICPAL¡DA¡'
..ECHARAÍ OISTRTTAL DE
Señor(es)
RUC : 201!193EE271
PZA ?L,¿A OE ARXAS EC}IARAN
Dirección del Rocoptor do la fach.ra : Srl{ CU§CO l¡ CON\,E}|C!ON
ECHARATE
PJ. OBUTAS. XZ^" B LOTE. 18D
Est?bl€cimionto del Emisor : CUSCO-I-A CON\rEllClOll€AlÜfA
ANA
fipo de Moneda : SOLEE
Observación
V¡lor Unlterlo ICBPER
Unldad
DE DE ATOUILER 0.oo
1.00 SERVICIO
RETROEXCAVAOORA.
Sub Totd Ventas

Antidpos
Des<rrentos:i
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas s/ 0.00 valorvonta:
tsc:
lcv:
SQN: VEINTE lúlL SESENTA.Y 001100 soLEs ICBPER :
OtmsCargp6:
Oro3 Tributos :
Montodercdondeo:
lmporte Total :
dól cródlto
Ilonlo noto Pendiente de Pago s/ 20.060.00
1
Total d6 Cuota§
Vcnc, tonto }{'Guota V¡nc' Uonto

ll'Cuota Fac.V.nc, monto Í,1. Cuof. Fcc Fec.
r 0810¡l/2024 20,060.00
la factura electrónica, generada en el de Puede

Esfa es una representación impresa
verificada utilizando SU clave sor
t
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Certif.: 0000000402
P-ROV. LA CONVENCION . CUSCO Pagina :l de 2
RUC: 20159368271 Exp.SIAF: 0000001174
Unid. Ejecutora: 300749
CD G No 0436
.t' @
TXr§{ AltlO
ORDET{ DE SERV¡GIO t2 FEB 2024
señ or(es) : . .DUE ÑA§?U. .§.r. AMAN TF. .t! U..-G,g. ALPAYB. . . . . .
Nro RUC: -r. 9..7. 4939.4.9..?§....
Dirección: .QU§§.Q.:.LA.QQNVEN9.[QN. :. §AllTA ANA... Teléfono N'
CCI:
Le agradecemos atender lo siguiente: ..QQNTRAIA§IQN.DF.t §.EBl{lCl9.DE.ALQU.IIER.PF.BEJBQFXCAVAP.QRA.....
Servicio Solicitado por: ..(Q4{).:.§FR.!NF.'M,.:PlVl§lON.DE.fllANIFtIIIflEN.T.Q.PF.INF.&IE§IRU.CÍUBA.Y.FnUlPO.irF.c.AN!§A
Referencia;..BFq..il.:.-0*{{gL?.:.§3.!!3..90§?.§.:..c./§.'..t1i.9.0.§!.{..........................
Facturar a Nombre de: ..?01§93§8?71.:.lllunisipalida.d.pisfi.tal.de.Ec.h.amfi....
EN LA RED ,EC¡NAL DE LA zoNAL DE E.HARATT'Z.NA I
ACTIvIDAD - (0273) ' Hilfll|lii"JJht?,t^,,l^filfl?o1,$flt1B',q[33$CoM,Ros
r 5103310066139s90915l r0{le37l0.r${¡3
Fte.Fto.: 05 - RECURSOS DETERMINADOS Rubro : lE - CANON Y SOBRE CANON - (CSC) - TR: ( )
CRIPC
2.1.2.5.1.4 O1 SERVICIO CoNTRATACION DE SERVICIO DE ALQUIT-ER DE RETROEXCAVADORA 20060.00 , 20.060.00

** **r +**#*DETALLE DE ALQUIIER *** * *** *
\r' * MARCA : CATERPILLAR
DE RETROEXCAVADORA
* MODELO :430F
., * AÑo FABRJCACIoN i 2oI4
iIUI{'CIPATIDAD 0§fRr,{¡.
t POTENCIA : 109 HP OE ECII¡RATI
* No DE MOTOR :DX04-NW3518221
$AF:,a.J.I..?.t.....
* N" SERIE
** *****+* *** *****
: CAm43FARDF0O247
+** t ** a* *+** * tt** +
c D";-"""""'
r) Ü..
+
* ETEZO DE E¡ECUCION DEL SERVICIO: (30) TREIMTA DIAS

,
calendarios computados desde el d¡a §guiente de notificada la
t
orden de s€rvic¡o.
+ SE CONSIDERA UN TOTAL DE (TT8) CIENTO DIECIOCHO HORAS MAQUINA
EFECnVOS TRABAJADOS, debidamente acreditados con sus

respect¡vos partes diarios y suscr¡tos por los responsables del
área usuaria conductor y otro de su competencia.
n,.;
'Afr.[x iJlutü.{o DE
(
í
,..* ,.
' LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: la ejecucion del servicio l':_" '"¿
sera en los puntos de intervendón de acuerdo a las 7o !-F::'r
programaciones realizadas por la act¡v¡dad''mantenimiento,
RECUPERACION Y REMOCION DE ESCOMBROS EN LA RED VECINAL DE LA
FECFIA: I?FEB
ZONAL ECHARATI, ZONA II DEL DISTRITO DE ECHARATI. LA CONVENCION i Xürlr? ! ADeltrdo
- cusco' '. ¡
, oilt
* FORMA DE PAGO: SE REAUZARA EN PAGO UNICO (sEgúN MR),Y DE

frtrr
ACUERDO A LAS PARTES DIARIAS Y VALORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
POR DÍAS EFECNVOS TRABA¡ADO6, PREVIO INFORME DE CONFORMIDAD DE
Y
LOS RESPONSABLES DEL ÁNU USUNNN RESIDENTE DE OBRA E INSPECTOR
DE OBRA.
ft¡lo¿o
*GARANTIAS DEL 5
2l YCC'O
De presentarse fallas desperfectos en el vehÍculo ofertado, el
Son: Veinte mil sesenta cf 00 Soles AL: 20,060.00
JñfiErP,[fiR$Ét§ffiffi \ |rre DE LoGísÍcA AFECT. PRESUP.

ot§rnrflu¡E Fun/Div.Fun ts 033
AS POR PAGAR
Grupo 0066
Obra 5000937
oÉ rSrC¡ ON
4 55¡.4 6
Cayo
Proyecto
Finalidad ';,i:;,:;, st- 20.,o 60.oo
la firma del Jefe EL SERVICIO ES
su lnforme y de Pago válido para rfiulllclPALlDAo OE
v remitida a la Unidad de Personal para su

Nos reseryamos el derecho de no reconocer los
estén de a nuestros requer¡mientos; de conformidad a la log.
y su Reglamento.
rb c4 L6L\ de Serdcio
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Certif.: 0000000402
PROV. LA CONVENCION. CUSCO
Pagina :2 de 2
RUC: 20159368271 Exp.SIAF: 0000001174
Unid. Ejea*o+a: 3007¡f9
CD G N" 0436
DIA EEETTEI
ORDEN DE SERVIGIO t2 FEB 2024
GFÑ;
Señor(es): ..PU.EÑA§ÉU.§.T.AMANTF-lf .u..9..9.A-19AY.8....... Nro R uc : . t 9-.7..4933.9..4?9

Dirección : §U§§.Q.:.1á.GONYFN§.[QN.'. S4NT4.AN4.... ......... .............Te|éfono N": ...
CCI:.............
.......
..............._Mail:
Le agradecemos atender lo siguiente: ..QQ.I{TMf.A§IAN.PE|,.§E8yl§l9.OE.AIQU.1IEB.PF.RFÍRQEXQA-V.AP.9BA.
Servicio Solicitado por: ..[0*ll.:.QER.!NF..BA..:Dlyl§lgN.DE.tlANfFNlI]tlEN.T.A.DF.INFBAE§IRU.QTUBAY.FgUlPQ.ttlECANrcA......
a Nombre de: ..?01§93§0?7f .:.[Ilunicipalida.<L Distntal.de.Ec.hareti.

MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y REMOSION DE ESCOMBROS EN LA RED VECINAL DE LA ZONAL DE ECHARATI, ZONA
ACTTVTDAD -(0273) DEL DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION, CUSCO
i qffi p066l3s9009slf xr0937l(xr$03
FtcFto.: 05 - RECURSOS DETERMINADOS Rubro: 18 - CANON Y SOBRE CANON - (CSC) - TR: ( )
DESCRIPCION DEL SERVICIO VALOR

Clasificador Cant. lu. Fredida Descripción P. Unlt. Totat S,/.
conBaüsta del serv¡c¡o deberá solucionar este hedto en un
plazo máxho de 24 horas, debiendo prerrenir que se cubra esas 24
horas de flazo con otra unldad vehicular de iguales o mejores
caracteríScas a fln de no ¡nterrumpir el servicio y en caso de
pergsür las fallas o desperfedos el proveedor del servido
está en la obllgación de reponer el vehículo con otro de igual o
mejores caracterísücas, dn generar costos adiclonales a la
Enüdad.
* ANTICORRTrcOON: Se obliga a conducirse en todo momento,

durante la ejecución del contrato, cori honestidad, probidad,
veraddad e integridad y de rio com€ter actos ¡legales o de
comrpdón, directa o ind¡rectamente o a favés de sus socios,
acc¡onlstat part¡dpaclonistas, integrantes de los órganos de
administración, apoderados, representantes legEles,
func¡onario6, asesorres y personas únculadas a las que se
refiere el artíc1ilo 7" del Reglamento de la Ley de
contrataciones del Estado.
.NUMERAL
7.5.7 ELABORACION DE CONTRATOS: EN CUMPLIMIENTO A LA
]MODIFICATORIA DE LA DIRECTIVA N" OO1-2o2o€M-MDqLC CON
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL No 0622-2023{M-MDE/LC.
* t** ***t +**** ** ** ** lal+t ** lt***t
INOTA: EN CASO DE INC1JMPLIMIENTO SE APUCARA LAS PENALIDADES
l.-
coNFoRME A LO ESTABLECIDO EN tA DIRECnVA N" 01-2020-GM-MDF/LC.
Meta: (0273) - Rb: 18 - 2.3.2.5.t.4 - S/ 20,060.00
Y
Son: Veinle mit sesengh 20,060.00
E¡¡3erryffiel# DE LOGíSTICA AFECT. PRESUP. DIS roN

Fun/Div.Fun t 5 o.lJ
CUENTAS POR PAGAR
Grupo 0066
Obra 5000937
0iaz Ballon
fr0UlSlCl0NES Venero
6 76 7
Proy€cto
Finalidad
3999999
01t9J03
s/. 201060.00
nula la firma del Jefe EL SERVICIO ES CONFORM
tener su lnforme y de Pago válido para
remitida e la Unidad de Persoñal para su
Nos resefvamos el derecho de no reconocer los
a nuestros requerimientos: de confomidad a la
ffi 03 LL L\
que estén
y su Reglamento.
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JVIUI\ILITAI,I[JA|J lJI) I KI I ¿\I' I)T,
ECFIARATI
'Año &l&cnbn¡rio, deü corolU¡ciifrde m¡esha lnüpendenc*t, y de li
corrre¡noruióo de h¡ ]loroflcaa aatrh deJunln yAyacucho'
AI{EXO ftte 02
i
a**r.r.ffi ÍMAU'IilAMA SEGA Gf'il OPCNA¡X'RT
1- DC l¡Of,xfRATA(Xt.
DGilOilfirAfróil
GOilTRATAOóil DEL SERVIOO frE AtQlrll"ER DE RITROEXCAVAIX)RA
(MAqJ|[{ARI.A SECA C['f{ (»[R'UX'RI
2. EXAT.I)ADPT'BT¡Gft
B presente serviio de contratacfth será para el a¡r¡¡plimi:nto y aterciín de lo§ traba¡c que se realizaran en h
actividadde'mAilTElllillElúTO, RECITPERA0OII Y REI¡|OOOil DC ESCOMBROS EÍl lA
RED VEONAT t E lA Zotlnt DC ECIIARA'n, ZOÍ{A ll DEt frxsIffro Dc EC}|,ARAn -
pROYIilOA IrC lA GOfllrEilOOt - DEPAnfAmEfITO DEL CIEICOT con s€G rrnc. O273 i
I 3. OSIEIIUO§:
El objAivo de la presentc oontrat¡riin dd servi«i«¡ de alqñer de rdroscavadora ((MAQUINARIA SECA CON
t OPER DORI, c6 para etsu¡tar diyersas partidas y actividades cqno limPhra en los dtstintos tr¡rno6 que se
\-<- cootemplen en el exped¡stetécnico
¿ ArcrraCErYE CrroÓLDCt§Ef,lrl(xL
l.L ACTn l¡r E
[á retro€xcavadora reali¿ará hs activilades:
- Um¡Íeza dedem¡nbes
- Elimin*ttr de materhl & dern¡nbea b<raderoe especmcm
- Remcixrdeescombros
- Umpieza de artoles y arblrstc ntayore§ que interñer€o el tránsito de h vfu'
- Recrnerad&¡ de platafcmas en pontoE de ¡nterverrión de la actiYided y h¡gares qr¡e determir¡e la
Resirle¡rcia y/o lnspector, deiltro del áre¿ de ¡nft¡cncia de la Obra.
DET SERVIOO DE AIQT.IIIER DE RETROEXCAVATDRA - Maguina seca con
CANNDAD UND DETAI.E

COilTRATAOÓT{ TNt SERVICP DE ATQT,,IT,ER DE
RETROflCAVADORA
1 SERVICK)
(Contraación del servirir¡ de ahtd€r de retroercaradora por'
118HM)
L:l. Pl¡XDCInADAÍ»rEoo.?esPonde 1t
13. RECITRSO§A§m ?nornÍus Pfi ELPñ,I Eofi,
El prweedor proporcft¡nara m¡¡ reBoercatradora con hs ¡tl¡iemes caraCerísticas
técnkas y condicfr¡nes:
Año de fabrkacltn: mlnlno 2üIl

Ma$dnaseca conoperdc
Tipo de conhrstiblq D¡ésel BS $l0.
Poterrc¡a mítúma: ü) HP
Fkfia de revisfh técnica vigÉr¡te
Factura de onpra
E aimú,Ol üúdad
Cor ttt de herrarnientas de emergsrria (bar€ta, ¡*r, pah, lngo de lhve§, tata
Contar cm kit de Botiqln de primeroc auxilioe y seelri&d Y
Docume0tos en regh
¡ Senthando eifp?atir,a, ar¿arQe'uttdrt ta w,irfl,W/

www.muniecharati'gob'pe
Plaza de Armas s/n - Telf: 084-837002
N4 IJNICIPAI,IDAD DISTRITAI, DE
ECFIARATI
'Aifo del EcsrbrErlo, de l¡ molH¡clór¡ de nusd¡¡ lndepnaenc¡+ y & le
cormnor«réo de h¡ lhrolcas Ba0eh de ü¡nln y ARctrcho'
EI§ERVH,nclrm
/ C¡rhrantesylrórica¡rtcs.
{ Repr¡estc, acccsorioo, marEnin$úto pret €fttiuo úrante el Úaboir-
I SOAT vf,ente y demás Segurc (tr¡e coresponda.
I El manE¡fonielrtoestará a caSp del pfotd
qlltDroollE
r Deberá oorrtar con la cq¡ffiad al cumlünriento de las caracerhtkas del eqr{r fubdo
de&r¡enteslscrito.
¡ ta set¡¡rilad del r¡ehkrdo ofertab y otros será pc ornta del procedor-
. Dtel misnr modo el cqrtratista asr¡mirá todas las responsatilidades legales en caso de existir af,ún
accideme, robos o daños a tererc dr¡rante la ei¿u¡cfh del servii¡.
¡ Es*d€lvehla¡looferado:operativoal 1(Ñ*. ¿/
. En casodeqre se malogre d vdrlcr¡lo, el prurcedordebeá reparadoot el lapo máxinrc detiempo
& 24 hü¿5, al térmim del c¡al, si no estr¡rdera fumfuroando, deberá ser reemdaa& pq una
m¡dad de ts!¡al o mayorcapaddad al deh propuesta
. El @otretista se elrcargará de pomr a h¡ell resspardo ¡a nraqlñmrb no siendo respomaue la
€ntkla¿
Y ¡
r
..
l.á moyf,zecih de la ¡naq¡ñnad¡
El
a obra, asl ccno b desrrovilizacifn corre a cr¡er¡ta del crdltraffi.
coñtratista deüe di¡paner de maqr¡inarb equip tecnhoy rrovAizadfu para auifo rncáni:o-
El cüE.¡tista estará a cargp de h alirnent*lh y hospedaF dcl oPcr¿dor, así cqno de otrás
neces¡dades que lo rcqicra pcterixmeme.
¡ E vefiir¡b deberá oontar oon un s€guro de responsabilEdad CYil o daños a terce«)s
(soa¡¡.
. B posmr se oblEa a marrtener la propuesta económ¡ca hasrta la culmin*ión # servicb.
¡ Crnhuier incider¡te oon terc€ms y qr¡e se¡an prodt¡cidc por pilte del vehfrr¡b, serán
5,umilg6 en forma drecta y responsable por d coritratista eximiendo de toda
responsabilidad a la entidad.
a El onffiista esta obligado a entregar al operador los implementos de
son: Gascos de s€8uridad, dralem, tuantes, lentes y zapeto§ de
a EI operador deberá @ñtar con SCTR (seguro ontra todo riesgo)
f- !i
r¡. nEcunso§ Y FAor¡DADES A SEt Ptr(nnSTOS PO¡ LA EInOAD: no corresponde

¡5. tORUAllfÉOüCA§: no corre§ponde
L6. SEGUROS, seguro obligator¡o de acc¡deots de tránsito - vfiente OE ECHARATI
r-r. GARAilIÍADELSBtIGI(} no Güre§ponde

Ls. CflÍTilOGRAUA DC EI|IBEGIE no orresponde
§/ 5. PnESrAOOllEt AOCESOR|I§ A 1A PRESTAIIOI{ PRlflClPAl-:

5.L ¡I'\IITEUMIETÜTO PNEVE{IN'O.
E pmueeilor deberá de prorer dd mantenimiento de la unidad vehicular prwia anüciprión mfnimo
¡18 horas ant6 p¡tr¡t aitar descoordinaft¡nes durante la prestac¡ón de servicioa por lo que se hará
responsable de los grtoa de rnovilización durante el perkrdo de mantenimiento y no serán omputados
Goffp prestac¡ón de serYtio.
5,2 SOPORIE IECIüOO: no aPlka
53 CAPA0TRAOOII: m aPlka Y
6. EIüIREG 8l-Si, noaPlica
7. PIJA'ZO DE E'ECUqóilDEtSEMflq»
E servicio cornprende de IIENTAFOI db calendrloo a partir del día siguiente de la
notificaclón de la orden de servftro.
¡ Sewhanáa e¿#<¡zaqfi, nr¿c¿ftrnálrdn {a ur$;anga'/

Plaza de Armas s/n - Telf:084-S37002
J
N4I.JNICIPAI,IDAD DISTRITAI, DI1
r!
ECF{ARATI
'Aito delEconbnario, de l¡ comolldeción de nr¡ectre mOepenOenc¡a y dG h
cornemoración de l¡¡ ]lerolca¡ Baffi¡ de Junln y Ayecucho-
Se considera un total de Genb dledodp (118) Hor6 máq¡ha debidarnente acreditados con sus
respectirros partes diario6 y suscritos por loo respoosabl€s del área r¡suaria, conductor y otros de su
competencia.
& IUGARDE PN§TáOÓil DETSERNflCI(}

ta ejecución dd servkb se realizaé en los puntos de interyencifii de acuerdo a las programaciones
realizadas por la actividad'MAI{TEI{|M!EN[O, REQTPERAOON Y REMOCIOI{ DE ESCOMBROS EN lA
RED VECINAT DE I.A ZONAT DE ECHARAN, ZONA II DEL DISTRÍTO DE EC}IARAN - PROVIT{OA DE IA
COT{VENCION . DEPARTAME]ITO DET CI'SCOI
9. TTEDTDASDECOrfrXOrDt R rÍúrELAE ECUOóI{GOrUmtrru [

. A¡eas que coorfrrán cr el proleedon responsable del Area de U$aria.
o Area responsaülcs de las ¡¡edda de o¡ltroh El responsable de la diyisitf¡ de equipo mecánko,
deberá de emiür certiflcado de operatlvidad y el cumflimiento de las carrterfstkas del vehículo
ofertado por el @nratista.
10. OOÍIFORMIDAD DC SEUICK}

V El prweedor una r¡ez brindado la prestrión, presentará su carta a tratés de mesa de parte de la
Municipalidad, adjuntando comprobarte de pago autorizado por la SutlAI, para que el área usuaria-. .
proceda cgn la rwislln y waluaciln correspondiente, en un plazo márin¡o de cinco (O5) días neUfi,l . ,:
cont# a partir del dfa siguiente de recibido el misno; de enconffaflo conforme el área usudiá lo ,.1
aprobará y otorgará la conformidad de la prestación. i,.. 1l
'. :
El área Usuaria elaborará tas valorizaciones y d pago de los días efectivc traba¡ados por el rehhulo,
durante la permaneocia en la obra.
ta conformidad srá a cargo del Residente e lnspector de Obra o en su defecto del Gerente de Unea o
Encargado, según corresponda, preuia presentación de los PARTES DIARIOS del vetrículo.
En el caso de existir observaciones, el contratista deberá poceder a su aboolt¡ción en un plazo no menor

de uno (01) ni rnayor de cinco (O5) dhs calendario, contaüs a partir dd dh siguiente de notiñcado
observaci¡¡nes, la misma será notificada al correo electrónko presenado por el
Y
IL FOnIIA¡'EPAG(}
El pago del servicb scr'á en PAGO UNICO, & rc¡¡erdo a lo siguiente:
ilUTiERO DE
t
DOCI,I|IIÚTO PARAPACO
PRESTACX)TES
A los 3O dhs calendario compr¡tado a parti del dfa sindente de notiñcada la o¡den
UNICA
de scn idq el cortratista presenü¡ra r¡ ctta soliitarrdosü Hoa tr¡¡uÉ de mesa de
PRESTAOOI{ h
parte de la Mwidpalida{ adiumando cornprobanE de pago autorizado por
ST.lNAT.
1Z REQI'TSITOSDETP(§K'K
ECHARATI
Requerimbntoa mínirnos para cunplk el prceso & Gültr*acfttn del serviJo:
- Copia simple de ftdra o cq¡srtta nUC - SUI{AT.

- Cop¡¡t de t I{l
- Coti¡¡ de RtaP, mor¡to mayor a 01 Uff
- V¡genc¡¿l de podr, en eode personas iurfili:as
¡ Seon/na*dn u,P&?at4ia.. zruotbrnamdo {a caal,eanga,/

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MUNICIPALTDAD DISTRITAL DE
ECFIARATI
' ¡b ü Ee¡tmdo, ü h coroüd¡c5n dr nÉr lnd¡p¡rü¡cl¡, y d: h
cnñnordón ffi ]holcrs Bffi drü¡nfr¡ yA¡aarln'
./'
Oedararú¡iaú dG datc dd pñr, dcbcrá cútener b Cgr¡icñte ffimradón: veracflad de h
¡nforrDacth, oóqo de q¡ant¡ hterbercaria -@, rmEler inpc«limentc para oontratarcond
Estado,s€$berHo rlt05.
Dcr¡meflto qEaoeüc la pro¡iedadde le maqr¡k¡aÉ a runbe del Propiaarld Prorrce&r.;"
Decbráción¡r.da --rcsponsabSdaddc ahulerdevctrlotosyotrc por montc lguahs offiiaes a 8
UlTS.Ancro(E.,//
F¡.rla técrfca dc d rrqdr"*t/
Pdiza de sqrroTREC y SCIR vfen0c H
cryp¡tu¡./
E¡pcrienc¡a dcmoetrada o clnrc oorrcofefi¡fu é
¡rnq¡t¡aria pcsa¿a (dc orresponder h
cor¡tratacfln om opem¿orl. - "
En d caso, $lel proveedor msa pro¡Íetarbde b m¡q5eria, dcüerá adf,rnüarcol¡tratodedqdcr

vigente cor finnas oertlñcadasdel arreÉador yarreldatarbqr pestrá d scrvititt
13. ?EttttrtADES:
las penalibdes e¡tán de ac¡¡erdo a las'Diecfva ilqn1-202(}cm-frDEê de b UUI{IOPAIJDAD DfSfRffAt DE
ECHANAN.
El cálcrdo de penalilad sc efectr¡ará de acuerdo a la sigdente üólmúb:
Monto
v Penalidad Diaria O.1O x
Fx Pl¡zoen dhs
$, ¡:'
Xtor¡de: F = O25 pra pbrc mayor€s a s6ent¿ (60) dí¡¡s-
f.t ,
F =o.¡l{l pa¡ad¡¡c rnenores o fuahs a sesenta (6ol&s
I/r ootffitflf,nD
Ql¡edan prohiUdos&tln{aroralqr¡¡ri¡fu¡mac¡tln deb fruriipofda4 a la$Etcrf,pnaccesoendrnarode
h Fescrteontraadón
ú. nE¡PlOlI$Blu¡ DFmVTEOGUITq':
E o¡tratista es responsable pd la caldad ofredda rilc odtc
y por hs de bo ¡crvicio fuados por ú phzo
no m'ry de un (11 año contado a pertir de la conformidad aorgú Por ¡a Entida¿
¡ Senlrranan ea/*zan7a.,,u$¿Pt/rar.di {a aal,ia"ty /

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lVl L,, lYlL/ll f"tl*¡ll-lf"l'lJ L.,' hJ I l\l ¿ /.al* l'"'l"'
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§CHARATI
GERENCIA DE INTRAESTRUCTURA Y D ESARROTLO TERRITOR
dcl Ptcr.ntcnatlo, de, la contoll¿actón de nuett¡a QndcVcndenctc, g de le
MEMORANDUM N" 03I 9-2024-GIDT-MDE/LC.JAT
DE ING. JOHN ARANYA TEJADA.

Gerente de lnfroestructuro y Desorrollo Territoriol- M
o(
se E c I Et ¡ D
o
tl oatR^
o
,or úocto
HORA
A : ING. NIELS JULIAN GUIZADO SOIIS. ?? lrt, ?ot, gt........
Coordinodor (e) de lo Unidod Operotivo Zonol lv
*" 6Y3.
ASUNIO : REMITO LO SOLICTADO SOBRE EL CIERRE DEL PROY lRlrllA:...
FECHA : Echoroti,22de moeo de\2023.

previo un cordiol soludo por intermedio de lo presente me dirijo o usted, en
otención ol documento de lo referencio, emitido por el lNG. NIELS JULIAN GUIZADO SOLIS
COODTNADOR ZONAL DE IVOCHOTE, solicitondo el ciene en el BANCO DE INVERSIONES y en lo
pLATAFORMA de INFOBRAS de los proyecios: "MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE tOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN tA INSTITUCION EDUCATIVA ¡NTEGRADO N 5OII08 -MEDIO URUBAMBA
.
CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION CUSCO'' CON CUI:
2148871.
osimismo, medionte el cuol esto gerencio REALIZO el respectivo (CIERRE EN EL
BANCO DE INVER5IONES Y EN LA PLATAFORMA DE INFOBRA5 (CONTRATORíA))
NO PROYECIO cut N'RESOIUCION ARCHIYADORES FOL'OS ESTADO

OI ARCHiVADOR DE
EXPED'ENIE DE DEL OOI AL
,,MEJORAM/ENTO Y
RECUPERAC/ON LIQU'DACiON t040)
DE LOs SERVIC/OS EDUCAIiVOS EN LA F/NANCiERA
INSI/IUC/ON EDUC ATIV A INIEGRADO RGM N' 0178-20t9-
0t N 50II08 .MEDIO URUEAMBA 2t 4887 1 GM-MDE-LC CERRADO
CENTRO POBLADO DE IVQCHOTE,
D/SIR/IO DE
ECHARAIE LA . OI ARCH1VADOR DE DEL OOl AL
CONVENCION - CUSCO" EXPEDIENIE DE 4611 +01 cD
L/QU/DAC'ON
FiNANC/ERA
SE AD.JUNTA:
.:. TNFORME N"270-2024-NJGS-UOZI-GIDT-MDE/tC
Es cuonto remito q usted, poro su otención y trÓmite respeciivo
Atentomente
¡ So«&aada ed,/&.a4gd, t aut Pcíárrdrt {* «a{id**g* {

Plae:a de Arrn*s §rn ttñ¡t w.rrr¡ni edra rati. gob- pe
dt
lVI U 1\ IUTH/\LIUAU UI5 1 KI I AL U.h,
ECFIARATI 6E r.l
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'Atio defeícentenartb, de fa coruo/íúcíóft ú nu¿stra h HOEA
conmz?Ttoracíon dá fa¡ ñeruícar ñataths ú Junín y I 5 f'14[l. 2021r Ll
l*
tN F ORME N' 17 0.202+N J G S-y OZI-G\0T-M0EILC
A : ING. JOHN ARANYATEJADA

GERENIE DE /NFRAESIRUCTURA Y DESARROTLO TERRITARIAL-MDE
DE ; LVG. N/E[S JULIAN GUTUDO SOL/S

cooRDtNADOR (E) DE LA UNTDAD OPERATTVAZONAL IVOCHOTE
ASUNTO :SOLICITO CIERRE DEL PROYECTO DE 'MEJORAMIENTO Y

'NYERS'ÓA/ EN LA INSTITUCION
RECUPEREACION DE tOS SERY/CIOS EDUCATIYOS
EDUCATIVA INTEGRAL N" 501108-MEDIO URUBAMBA CENTRO POBLADO
DE IVOCHOTE, D/SIR/IO DE ECHARATE.LA CONVENC/ON CUSCO' CON
cut.2148871
REFERENCIA : RESOLUC/ON DE GERENCIA MUNICIPAL N' 0173-2019-GM-MDilLC
FECHA : ECHARATI, 15 DE MARZ) 2024,
Previo un cordial saludo, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, y para solicitar el clerre del
proyecto de lnversiín 'MEJORAMIENT) Y RECUPEREACION DE tOS SERV/C/OS EDUCATIVOS EN LA
/NSI/IUCION EDUCATIVA INTEGRAL N" 5O11O8.MEDIO URUBAMBA CENIRO POBUDO DE IVACHOTE,
D/SIR/Io DE ECHARATE-/-A CONyENC/oN CUSCo' CAN CUl. 2148871, el cual concluyo su ejecución ffsica en
et año 2018. Asi mismo ya cuenta con Resolución de GERENCIA MUNICIPAL N' 0173'2019-GM-MDÚLC de
aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del proyecto de fecha 16 de agosto del 2019.
De acuerdo Artículo Quinto de la Resolución de GERENCIA MUNICIPAL N' 0173-2019-GM-MDÜLC indica, Disponer/
efectuar por medio de ta Gerencia de lnfraestructura y )esanollo Territorial (UEI) el registro de cierre del proyecto de
lnversión Púbtica, en el banco de rnyerslonss mediante Formato N'09: Regisfro de ciene de lnversión, de acuerdo a
ta directiva N" 001-2019-EF/63.01-Directiva Generaldel Slsfema Nacional de ProgramaciÓn Multianualy GestiÓn de
/nverslones,
BaTb ese contexto, derivo elprosente documento en mérito de que sea atendido con celeridad y se disponga el clerre
del proyecto de inversión.
Adjunto: copia de resolución GERENCIA MIJNIC|PAL N" 0173-2019'GM-MDE/LC de 6 páglnas.
Es cuanto informo, para su atenciÓn y trámite correspondiente.
(n' co«'{taa7a
¡ Saulrnadn eu/Perawr*., leeocPeunde
www'mun¡echarati'gob'pe
Plazade Armas s/n - Telf:-0S4-837002
MUNICIPALIDAD DTSTRTTAL DE
ECHARATI
i 'i - J-,'ltc^, t. ür f{"1,
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL
- No 0178-2019-GM.MDE/! ^ -1
- ..' '
=:- DISTRITAL
EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ECHARATI
Echarati, 16 agosto del 2019.

VISTOS:
El Informe de Opinión Legal N'0328 - 2019-DAJ-MDE-LCMMM de fecha 15 de agosto del 2019, del Dkeclor de la
Oficina de Asesorfa Jurídica; el lnforme N"817-2019-GSLP/MDE/LAPK-G de fecha 06 de agosto de 2019 del Gerente de
Supervisión y Liquidación de Proyectos, el lnforme N'425-2019-MCA-ULP/GSLP-MDE/LC de fecha 06 de agosto de 2019 del
VOBO
Jefe de la Unidad de Liquidación, y demás documentación solicitando la aprobación de la Liquidación Técnico y Financiero
A del Proyecto de lnversión Pública: "MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO N'501108 . MEDIO URUBAMBA CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE,
DISTRITO DE ECHARATE- LA CONVENCIóN CUSCO", Y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artlculo 194" de la Constitución Polltica del Perú, modificada por el Articulo
Único de la Ley de Reforma Constitucional Ley N' 30305, concordante con el Artfculo ll del Tftulo Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades Ley N' 27972, establece que las Municipalidades Provinciales y D¡stritales son órganos de
Gobierno Local, que emanan de la voluntad popular, con personerla jurfdica de derecho público y autonomfa política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
"v. (.
oüe|la'dütonomil potítica.on.Lii
"riir..prtiord
dentro de su jurisdicción, la autonomia
áe o¡ctafídrr¿! 0"..iá.t"r-onrigatotiáLn És asunios de su
económica consiste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto y
los destinos de los gastos y las inversiones con la participación activa de la sociedad civil, la autonomfa administrativa es la
capacidad de organizarse de la manera que más convenga a sus planes de desarrollo local;
Que, conforme dispone el artfculo 20, numeral 20); de Ia Ley Orgánica de MunicipalidadesNo 27972, textualmente
expresa:'Son atribuc¡ones del Alcalde: Delegar sus alribuciones, (...), Administrativas en el Gerente Municipal', quien
desempefiará el eargo con arreglo a lo dispuestoen la Ley Orgánica de Munieipalidades, cl ReglamentodeOrganización y
Funciones y el Manual de Organización y Funciones;
Que, el articulo 59' de la Ley N.o 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto expresa que la
ejecución Presupuesta ria de las actividades y proyectos asÍ como de sus respectivos componentes se sujetan a dos tipos de
ejecución presupuestaria, la Eiecución Presuouestaria Directa que se produce cuando la Entidad con su personal e
dtlás-§cfvidrdEs-y Pióyecfo§- a51 como de sus iespectivos
efecto de un contrato o convenio celebrado con una Entidad privada, o con una Entidad pública, sea §a tftulo oneroso o §
e gratLflto. - o,: - o1
-_
la misma que revisará la Memoria

Descriptiva elaboraCa por el lngeniero Residente y/o lnspector de la Obra, que servirá de Bases para la tramitación de la
t
.--Que, mediante de Geiencia Mun N'075 - 2016 - se aorobó lá Directiva N"ÓO1 - 2016
¿ tng
-ULP-GffiIMDE/LC; "Normas sobre los procedimientos de liquidación de, proyffi de invgrsión pública", la misma que
tiene como.-objetño determinar el costo real del proyecto después de haber co¡prgQad_o el cump]imiento de las metas ffsicas
progr:ámadás-en eleipediente técnico aprobado, así tamb¡én aplicar la clasificación contableie-los proyectos (...) y preparar
ia dócumentabión hé-besaria para realizar la transferencia de prop¡edad de los proyectos de iriüersión pública concluidos, que
i tengah la liquiúa¡rón fé¿.ñica financiera aprobada porfésolución y tiansfedr a los¡sec-tores pÚbtiboi ylo unidad:bperativa ü
correspondiente para su uso, mantenimiento, conservación y/o operación'
que es obligalolio-feafizar concluido los trabajos fisicos de las ya sea como uidación final (obra
concluida apla para su puesta e n servicio), o como liquidación parcial (obra inconclusa, intervenida o paralizada por causales
{i;t
Echa teáanaa, ,4otg,t't¿L el ?qu¿ e¿ ?taau4do
,
Í Plaza de Armas s/n www.mun¡echarati.gob.pe - Telf: 084-837002
:'.
MUNICIPALIDAD DI§TRITAL DE
ECHARATI
presupuestales u otras); a fin dé permitir el registro detallado y la_elaboración de los estados financieros y presupuestarios
- cuenla del Plan Cóñtáble Gubernamental y proóedél po"leriormenle á ia trá¡isfrjiéno¡a clel proyecto al sécioi
pieü§16i§ en-la "-,
ñ1irÁ. "Y^. i I \
v!, ¡ eeHv,.il!&¡ru'
^^'
Que, mediante Resolución de Alcaldfa N"1051-2012-A-MDE/LC de fecha 03 de setiembre de 2012 se aprobó et

Expediente.Técnico del Proyecto: "MEJoRAMIENTO Y RECUPERACTÓN DE LOS SERV|C|OS EDUcATtvos EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N'5OI108 - MEDIO URUBAMBA CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE,
DISTRITO DE ECHARATE- LA CONVENCIÓN CUSCO" con un presuouesto de S/. 10. 824.0'10.29 Soles v un plazo de
eiecución de 450 días calendarios, y con Resolución de Gerencia Municipal N"632-2014-GM-MDE/LC de fecha 18¡e julio
VOBO de 2014 se aprobó el cambio de modalidad de ejecución del proyecto en referencia; con Resolución de Gerencia Municipal
N"847-2014-GM-MDE/LC de fecha 09 de octubre de 2014 se aprueba el expediente técnico de saldos por ejecutar del
proyecto en referencia, con Resolución de Gerencia Municipal N"330-2018-GM-MDE/LC de fecha 05 de julio de 2018 se
aprueba la modificación de la estructura presupuestal N"03; con Resolución de Gerencia Municipal N"788-2016-MDE-GM/LC
de fecha 26 de julio de 2016, se aprueba la Ampliación de Plazo No0l oor 1031 días calendarios v la Ampliación de
Presupuesto N'02 por S/. 3, 527.681.79 Sole§, con Resoluc¡ón de Gerencia Municipal N'090-2017-GME/GM/LC de fecha
24 de febrero de 2017 se aprueba la amoliaclón de olazo N'02 por 1¿10 días calendarios; con Resolución de Gerencia
Municipal N"584-2017-MDE-GM/LC de fecha 15 de setiembre de 2017 se aprobó la ampliación de olazo N'03 por 72 días
calendarios, con Resolución de Gerencia Municipal N'874-2017-MDE-GM/LC de fecha 21 de diciemb¡e de 2017 se aprueba
la ampliación de plazo N'04 oor 211 dlas calendarios; y con Resolución de Gerencia Municipal N"084-2018-GM-MDE/LC
de fecha 23 de febrero de 2018 se aprueba la ampliación de plazo N'06 por 123 días calendarios;
Que, con Resolución de Gerencia Municipal N'0157-2019-MDE-GM/LC se designó la Comisión de Recepción y

Verificación del Proyecto: "MEJoRAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERÚlClOS EDUCATTVOS EN LÁ
c c '.c INSTITUCI óu sgucÁnvA INTEGRADo N!50lio8 - fÍtEDto'URUBAi/tBh"cENTRo poBLADo"DE {vocHOTE,
DE ECHARATE- LA CONVENCIÓN CUSCO", la misma que está integrada por: lng. Mario A. Cáceres
ui - Jefe de la Unidad de Liquidaciones, lng. Sergio Catari Cut¡pa - Liquidador Técnico y CPC. Lucelia Vergara
Llamoca, quienes en fecha 26 de junio de 2019 se constituyeron al Centro Poblado de lvochote del Distrito de Echarati, con la
finalidad de verificar el cumplimiento de la eiecución del proyecto de inversión, recomendando rcalizil el mantenimiento de la
infraeslructura educativa, asl como el equipamiento de equipos informátiqos, muebles y enseres, según actas parciales
entregados; por lo que, la comisión en pleno emite pronunciamiento de recepción;
'- Oue, con respEcto a la Liquidación Técnica - Financiera del Proyecto: ;tAe¡OnemleNTO Y RECUpgnACIÓf.¡ Oe
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO N'501108 . MEDIO URUBAMBA
CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE- LA CONVENCIÓN CUSCO" elaborado por el C.P.C.
Lucelia Vergara Llamoca - Liquidador Financiero y el lng. Sergio Catari Cutipa - Liquidador Técnico, se tiene a folios 930 al
959 el Acta de Conciliación Financiera de fecha 12 de julio de 2019, donde'se advierte que la obra ha sido ejecutada por
administraciórrdirecta 5ggunlerificación de los documentos de la Uqidad-deCootabitidad-delegninándose-qu€ el costo real
de la obra asciende a la suma de S/.'14.815.797.18 Soles, asimismo advierte que en el procedimiento de la liquidación
tamblén ue SE recomendado
realizar las acciones correctivas, precisgndo q UE la . O1l
Que, mediante lnforme 9-UC-GAF-MDE/LC, fecha 26 de de la idad de

cftc. e-KcG-
ii
Financiera del "MEJORAMIENTO Y RECUPERAC IÓN DE LOS SERVICIOS
concluyendo que el
y cumple con los
:=:=:_
:)
EÁ,EN iE
Cu¿, ir,eclianie infoi'¡-r,e i,¡'0425-2019-NICA-ULF,'GSLi-iviDa': e=.¡' íeoira 06 üc agusiu óe 2019, el Jefe de la
Unidad de Liquidació,n ing. Mario Caceres Atayupanqui remite expediente de Lr quidación Final del Pr'oyecto:
Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS EBUCAT+VOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INTEGRADO N"sOI1O8 .
MEDIO URUBAMBA CENTRO POBLADO DE IVOEHOTE, DISTRITO DE ECHARATE. LA
CONVENC]ÓNCIJSCO" AI Gffe nte .de Supervisió¡ y Liquidación cón, co¡cluyend.o que,
'él
proy'bcto se ejecutó polcoñtrato desde el 12 dd diciembie de tz al 07 junio v administración directa
del 20'18
í_,)
teáana*, hul",lk, eL?e/n¿ el clru4dq 00006 3

,
Plaza de Armas s/n www.muniecharati.gob.pe - Telf: 084-837002
ECHARATI
PLAN CONTABLE GUBERNAMENÍAL NOTA CONTABLE
.-.E¡
ESPECIFICA
Cl,rEI\ffA
It i*;
DENOMINACION DE LA CUENTA
7rq
DEBE HABER
CONTABLE
1so'.t.o2o2o1 |NSTALAC¡ONES EDUCATTVAS - COSTO 14.815,797.18

26.22.22 501.070201 POR CONTRATA
1 8.18r.650.03
VOBO 26.22.23 1501.070202 POR ADMINISTRACION DIRECTA.PERSONAL
3,327,306.83
26.22.24 1 501.070203 POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES
2,532,091.14
26.22.25 1 501.070204 POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS
447,924.07
26.81.31 1505.02 Elaborac¡ón De Exp€di6nte Técnico.
167,355.00
26.81.41 1 505.0301 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL. 15'1,155.11
26.81.42 1 505.0302 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES.
4.795.00
26.81.43 1 505.0303 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
3,520.00
Nota Aclarctoia.- de S/. 2'557,716.73 de bienes se deduce por Materiales internados según NEA No
0055-2018 por S/ 58,599.38 tamb¡én Materiales transferidos de la Obra según Resolución No 0368-
2017-GAF-MDE/LC por 5,595.00 y se ad¡ciona los Materiales Entregados a la Obra por S/ 38,768.79
ouedando un saldo r€al de S/ 2'532.091.14
Por la Liqu¡dac¡ón Financiera de la Obrc :'MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERyTC/OS
EDACATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 5O11O8.MEDIO URUBAMEA
(. -G,,NTROPOBLADOtr, N@CHOTE,C'DISTRITO DE ECI+AW|'I.E. U
Cá'IVENCIOru - CUgc1,' "'" C1
TOTAL 14,815,797. t 8 14.815.797.r8
RESUMEN
MONTO DEL EXPEDIENTE MONTO DE LA VALORIZACION

MONTO DE PERFIL COSTO REAL DE LA OBRA
TECNICO MODIFICADO _ FtstcA
s/ 9,037,285.00 s/ 14,865,982.18 s/ 14,815,797.18 s/ 13,551,622.90
Además de ello se informa que se encontraron observaciones en la Llquidación Técnica - Financiera siendo las
siguientes: OBSERVACIONES DE LA LIQUIDACIÓN TECNICA: 1) Ejecución Presupuestaria lndirecta (Por Contrato), :
ejecutadá desde et f2 de Dicíembre del áño 2OI2 a 16de Junio dd 2014 por fa modálidád de ejecución Presupuestaria
de Obra) ff¡Of Ejecución Prest'lt'estaria Directa desde 14 de Julio del 2014a30 Ce
encontrándose actualme nte en USO por los n ffsicas parte ,,. 01

fue S/ 333, 1j2.86 se Slo I
+
de la presente
en pata respectivo;
Que, con lnforme N"817-2019-GSLP/MDE/LAPK-G de fecha 06 de de 2019
= MED IO URUBAMBA CENTRO BLADO DE IVÓCHOTE DE RATE- LA NVENCIÓN tJs CO";
Que opi nión L egal N" 32!-DAL-MDE/LCrWMlid*ie fecha 'l§ de agogto de 201 o el Director de Asesoría
Técnico Financiero del
'froyecto de lnversión LOS EDUC IATIVOS EN LA
. IÑSTITUCIÓÑ ED UCA'TIVA INTEGRAOO N'501'l0¿, MEOIO URUBAi/iBA CENTRO-. PO BLADO DE IVOCHOTE;
DISTRITO DE ECHARATE- LA CONVENCIÓN CUSCO" ejecutado bajo ta modalidad de ejecución presupuestaria direcla,
la Procuraduría
con la finalidad de que proceda con las corresponda respecto a los hechos advertidos
en la Liquidación Técnica - Financiera del proyecto en referencia;
Grj
teáana.lc, c4r@(n e(,?e/ui e( cau4da

t
Í Plazade Armas s/n www.muniecharat¡.gob.pe - Telf: 084-837002
ECITARATI
Que, de conform¡dad a lás consiüera9longs antés exriuestas; sg-emite la pfesenté reso[ücidn.contando con e['
los s¡,;i-r. i-'crmes té.¡i::s er' ,-: i*L.'t3s ieÍes . ¡ l:s diÍer;,1..":.-'.'?3s de .a l,ii.li-ipaliiiaci r}iú},,¡i-,ir. ui,
si:.t.,::: {e
la presente resolución cumpliéndose asl el procedimiento que señala la Directiva N'001 - 2016 -ULP-GSLP/MDE/LC;
"Normas sobre los procedimientos de liquidación de proyectos de inversión ptlrblica"; precisando además que se tiene la
opinión legal del Asesor Jurídico de la Entidad quien luego de la revisión del expediente de liquidación opina y recomienda su
aprobación, sin descartar la adopción de acciones correctivas sobre las posibles faltas administrativas, encontradas en La
Liquidación Técnica Financiera del Proyecto lnversión Pública: "MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LoS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO N'501,I08 - MEDIO URUBAMBA CENTRO POBLADO DE
IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE- LA CONVENCIÓN CUSCO";
Que, la Municipalidad Distrital de Echarati cuenta con la Directiva N"001 - 2016 -ULP-GSLP/MDE/LC; "Normas
sobre los procedimientos de liquidación de proyectos de inversión pública", aprobada mediante Resolución de Gerencia
Municipal N"075 - 2016 - MDE-GM/LC, en cuyo artfculo 8.4 en la parte correspondiente APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE
DE LIQUIDACIÓN, señala " la Unidad de Liquidación de Proyectos, al concluir el expediente de Liquidación Técnico -
Financiero del Proyecto, se remite a la Gerenc¡a de Supervisión y Liquidación de Proyectos, para que esta a su vez de a
conocer a la Gerencia Municipal quien elevara a la Alcaldfa dicho expediente para su aprobación correspondiente vfa acto
resolutivo. En caso de que la Gerencia Municipal tenga las facultades conferidas por el titular del pliego, esta instancia deberá
emitir la Resolución Administrativa de aprobación del expcdiente de liquidación";
Que, en atención al numeral 85.1), artÍculo 85o del TUO de la Ley N"27444 - Ley del Procedimiento Adminishativo
General, se desconcentra la titularidad y ejercicio de competencias del Alcalde a la Gerencia Municipal, ello mediante
resolución de Alcaldfa N" 311-20'19-A-MDE/LC, de fecha 05/06/2019 se ha delegado funciones administrativas y resolutivas
§ Municipal; tode e[ocsn la finalidad de hacerorRástinámicay eficiente la admin¡str€ción nlunicipal.
Estando al TUO de la Ley No27444 - Ley del Proced¡miento Administrativo General; en virtud de los considerandos
expuestos, y en uso de las atribuciones conferidas por la resolución de Alcaldla N'311-2019-A-MDE/LC, de fecha
05/06/2019, y la Ley No27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y en cumplimiento de las normas vigentes.
' se RESUELVE:
ARfICULO PRIMERO: APROBAR, _ la Liquidación' TéCñica
y Financiera del Proyecto de lnversión Públña:
"TT''EJORAIT'IIE¡ITO RECUPERACIÓX OE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EOUCATIVA
Y
INTEGRADO N'5OI.IO8 . MEDIO URUBAMBA CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE- LA
la mlsma que asciende a la suma de
Quinientos Cincuenta con 90/1 00 Nuevos yel
y Siete con 18/ 100
Nuevos ello conforme los fundamentos
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de del 2014 al de 2018

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l:/ ;OmUr,rccharall
|ilÉl L, u nic, palidad de Echar.ai teiana.lc, uaíeud, e(,?e/rú el, c4ru4da
v
f Plaza de Armas s/n www.muniecharati.gob.pe - Telf: 084-837002
I
f
MUNICTPATIDAD DISTRITAL DE
ECHARATI
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO s/. 161 ,500.00
GASTOS DE LIQUIDACION s/. 0.00

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO s/ r 0,824,010.29
PRESUPUESTO EJECUTADO SEGIJN s/. 13,651,622.90
VALORIZACIÓNES TECNICAS
COSTO DE OBRA s/. 14,815,797.18

PLAZO TOTAL MODIFICAOO 2027 OIAS CALENDARIOS
DIFERENCIA PRESUPUESTAL -1,264,174.28
ACTA DE ENTREGA OE TERRENO POR 12t12J2012
CONTRATO
FECHA DE INICIO DE OBRA POR CONTRATO 12t1?i2012
ACTA DE CORTE DE OBRA 07 t1112014
ACTA DE INICIO DE OBRA POR ADM. 14t07t2014
OIRECTA
FECHA DE TÉRMINO REAL POR AOM. 30/06/2018
DIRECTA
ACTA DE ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS POR NIVELES EOUCATIVOS: EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA,
v éEIqUIA_SEGUNDO: ENC¡RGAB, a la Gereneia de Agrn¡nist@ción y.Finanzas, Unidad de"Contabil¡dad,'así conEra la'"

de Logística, el estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Ley general del Sistema Nacional de Contabilidad Ley
c
28708 y la Resolución N'195-88-Cc-Normas que regulan la Ejecución de Obras por Administración Directa de la Contralorfa
General de la República en cautela del patrimonio municipal, para lo cual deberán adoptar las acciones necesarias.
ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Gerencia de Suprvisión y Liquidación de Proyectos remitir copia del resumen de
Liquidación Financiera Contable N'023-20'19 obrante a folios 960 a la Unidad de Contabilidad co-n la finalidad de que realice ._.
la laborde rebaja contable.
ARTICULO CUARTO: DISPONER a la Comisión Permanente de Transferencia de Obras y Proyectos Ejecutados por la
Municipalidad Distrital de Echarati inicie el proceso de transferencia del Proyecto de lnversiÓn Pública: "MEJORAMIENTO Y
RECUPERACIÓ¡¡ OE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS'EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO N'501108 .
MEDIO URUBAMBA CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE,'bISTRITO DE ECHARATE. LA CONVENCIÓN CUSCO'' A IA
Unidad Orgánica
ello; Eñfen " de de
88-CG, "Normas que Reoulan la Ejecuoión de Adminiskación Qiregta"- o , §
_-i
a¿' e'
Dr9 registro -ia

rie ! DE
DE
Sistema Nacional de Programación Mullianual y GestiÓn de lnversiones.
GEF
9o
OEI-ADO DE IVOCI]OTE, DISTRITC RATE- LA CCI,¡VE¡{ClÓN CUSCO", ello cor,íuri,,e uLse¡ vack¡E y
reccmendaciones dadas por el L¡qu¡dacjcr Técn¡co Ing.Sergic Catari Cutipa y Liquidador Firianciero CPC Lucelia Vergarb
Llamoca. Acciones que debe cumplir en rrerik -lq ltspusito por la Ley f¡.30057 -
Ley del Servlcio Civil y disposiciones
derivadas, debiendo observar el Principio de lñfned*llezt como una pauta orientadora para el ejercicio de su
disciplinaria, 0esde la apertúra deJ proóe§G=hastá su cÚi-m-inac6n, con {a' imposición dc alguna sanóión.
n
--T
Itá transgresión del Princlpto de lnmedtat¿ determtoara la faftá dc latjmiáad de la Enüdad pm lmponcr blguna sanción al scNldor procesado. al
fdtt préútmentc os€gda
haberse conligurado el p"rdón u olvldo dc la
teáanalc, c40laUúL e(,?su¿ e¿ c,rutu4do l L'n

v ¿vvuUt-.,
f Plazade Armas s/n www.mun¡echarat¡.gob.pe - Telf: 084-837002
ECHARATI
ARTICULO SEPTIMO: REMITIR copia del presente acto resolutivo a la Ofic¡na de Procuradurfa Pública Municipal de la
:rrñ[dlencia ellc
l\4rri.,p-"tidrqD.tñ'trt dá-Erfiqrat: pára qué'cn óuñriiiimiento a su-é funciones réalió-é hs accionls ae srr
.cc,r]|otrne las ooservaciu,,-o y'conctusiones oaoas por el Lrqutoador Tecntct¡ y LiquioáOor F-¡,,o,¡-iero del Proyecfo de
INVETS|ÓN PÚbIiCA:
..MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN OE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INTEGRADO N'sOI1O8 . MEDIO URUBAMBA CENTRO POBLADO DE IVOCHOTE, DISTRITO DE
ECHARATE- LA CONVENCIÓN CUSCO". El expediente en digital deberá de recabarlo en la Unidad de Liquidación de la
Municipalidad Distrital de Echarati
ARTICULO OCTAVO: ENCARGAR el estricto cumplimiento del presente acto resolutivo a la Gerencia de Administración y
Finanzas, Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Territorial, Unidad de
Contabilidad, Unidad de Liquidación de Proyectos, Unidad de Logfstica, y se proceda a notificar al Órgano de Control
lnstitucional de la Entidad Municipal.
ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR, la presente Resolución a las instancias administrativas de la Municipalidad Distrital de
Echarati para su conoc¡miento y cumplimiento.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
0§ coc O § o.c
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I\4UNTCIPALIDAD DISTRITAL DE O
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ECFIARATI t§'frr¿
úfeicentenariq ú h consolíú¿on ú nuestra -Ínúpenúnct4 y

'A?io
ú h conm¿maración ú hs ñeroicas 6ata[as úJunin y áyacucáo"
i EMORANDUñ N"03r8-2024-GrDT-i DE/LC.
DE : ING. JOHN ARANYA IEJADA.

Gerente de lnfroestructuro y Desonollo TenÍtoriol-
'""':;ij:' uNroAo oE coNrAErLroAo
tsif¡.r¡ TRAMtf E OOCUMENfARTO
A CPC. ROI.ANDO TEVIIA CJUIRO. SECRE,T.ARIA
Jefe de lo Unidod de Contobilidod
{b
+ zzlrAt.zozt
ASUNIO : REiilIO CONFORilIIDAD DE ORDEN DE SERVICIO. REG.
HOR¡t:
REFERENCIA : t N ÍORME N'0526-202¡l- EZC- DmEm- Gl DI-frrDE/tC.
FECHA : Echoroti,2l de mor¿o delDZ{-
I Tengo el ogrodo de dirigirme o usted, con lo de soludorlo y o lo vez REMIIO

COilFORIiIDAD DE PAGO DE tA ORDEN DE SERVICIO N'0452 del proyeclo:
"LIMPIEZA Y DE§COL'I,IATAC¡ON DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEi'TAS DE DRENAJE

Y CANA[ES DE RIEGO" con SECUEHCIA FUNCIONAL O212, el mismo que o continuoción
se detollo:
CONIRAIAC'ON DE ALQU'IER DE EXCAVADORA

DETALLE
H'DRAUL'CA
RAZON SOCTA| ZUNGAROS BROTHERS S.A.C.S
RUC 206t t8t7887
MOI{I,O A PAGAR, s/. 35,550.00 sotEs
Por lo expuesto, remito conformidod que se olorgo poro su respecfivo pogo.
Es todo cuonto se remiie o usted. poro su trómile y fines conespondientes
lng.
LMMU/CtDÍ/2024
¡ Seo*úza*da edpeurrla. wea\eeaerdn

(a. caadlauya /
Plaze de Armas s/n - Telf: 084-837002 www.muniecharati.Sob.pe
t
IVI U I\ I U I I'ALI I-)AI-) D15 I KI'I AT- I)8,
ECHAf<ATI
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAT
"Año del Bicentenario, de la consolidacién de Nuestra Independencia, y
(;r íii .i.lr ri Rll
Heroicas Batallas de funln A OE ¡NFB rl l:¡nlA

Fi:Cl-lA 2l '1. 202\ v1
t
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo T N I
OL rU L .. FrRMA ......
DE : ING. ED¡SON ZANABR¡A CAMPOS.

Jefe de lo DivÍsión de Monfenimiento de lnfroestructuro y Equípo Mecónico.
ASUNTO : REMIIO CONFORMIDAD A ORDEN DE SERVICIO N'0452 - CONIRATACION

DE ATQUITER DE EXCAVADORA HIDRAHUL¡CA.
RETERENCIA : I N FO R M E NO 0483-2024-CUOZPRIB U W.G DT-M D E/LC.

I REG. N" 1052
FECHA :Echoroli,21 de morzo del2024.
Previo un cord¡ol soludo me dir¡¡o o usted. en otención ol documento en

referencio, con lo finolidod de remitir el Ínforme de conformidod de lo Orden de Servício N"
0452 por lo CONIRAIACION DE ALQUIIER DE EXCAVADORA HIDRAHULICA, conespondiente o
lo octividod de emergenc¡o con Sec Fun N" 0242, ¡úElA- 005 "LIMPIEZA Y DESCOT AATACION
DE CAUCES, DETENSAS RIBEREÑAS, SISTEAIIAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO" "IIMPIEZA Y
DESCOTMAIACION DEt CAUCE DE TA QUEBRADA PIGUIAIO - SECIOR PIGUIATO - PATMA REAL,
D|STR|TO DE ECHARATI, tA CONVENCION - CUSCO", de ocuerdo olsiguiente detolle:
. RAZON SOCIAL : ZUNGARO BROIHERS S.A.C.S.

. RUC N" :20611817887
. MONTO : 5/.35,550.00
Adjunto:
. Expediente de lo ORDEN DE §ERVICIO N" 0452'2024,
Es cuonto se remite o usled, poro su otención y tromite consiguiente
Atenlomente.
MUNICIPALIDAD f)T ECHARATI

tglllda¡,
Jn
w É¡ü'i
cluil
c.c
iSm/unfu e@rian7a.,@ h cnu*hrlra t/

e 084'
Plaza OO2 www'
d Armass/n-:felf : 837 m un i ec h a rati'gob' pe
tl Municlpalltud de É,choro¡i l! Municipolidad e Echo¡otl Q Munlclpolidod de Echora -,
N4 UNICIPALIDAD DISTRITAL DH
ECF{ARATI
"Año del Bicenienorio. de lo consolidoción de nuestro lndependencio, ydelo
heroicos bofollqs de Junín y Ayocucho"
I t0utlo
R e, tr I B I Do
úl
N RME P W DT.
A ING. EDISON ZANABRIA CAMPOS. FECHA 2 0 t'tAR.

20211
Jefe (e) de lo División de Montenimiento de StrU
Equipo Mecónico.
BEG. ñ' :,W
< lé-
F0Ll0

Coordinodor (e) de lo Unidod Operotivo Zonol Polmo Reol
ASUNTO REMITO INFORME DE CONFORMIDAD DE ORDEN DE SERVICIO N"0452.
REFERENCIA o) INFORME N'00ó-2024-MACM-RO-COZPR-GIDT/MDE REG: 980.
FECHA Polmo Reol, l9 de mozo de\2024.
Previo un cordiol soludo me dirüo o usted. en otención ol documento en

referencio o), REMITO INFORME DE CONFORMIDAD DE ORDEN DE SERVICIO N'0452,
correspondiente o lo Actividod de Emergencio con Sec. Func. 0242, MEIA 005:"UMPIEZA
Y DESCOTMATACIóN DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y
CANALES DE RIEGO'' ''LIMPIEZA Y DESCOTMATACION DEt CAUCE DE TA QBA. PIQUIATO,
.
SECTOR PIGUIATO PALMA REAL, DISTRITO ECHARATE, PROVINCIA LA CONVENCION,
DEPARTAMENTO CUSCO", el mismo que o continuoción se detollo:
DETALLE CONTRATACION DE ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRAULICA

RAZON SOCIAL ZUNGAROS BROTHERS S.A.C.S
RUC 20611817887
MONTO TOTAT s/. 35,550.00 (PAGO UNICO)

Se odjunlo:
. EXPEDIENTE DE ORDEN DE SERVICIO N"0452.
Es todo cuonto se remite o usted, poro su trómite y fines correspondientes
Atentomente.
MUNICIPALIDAD OI '¡iL i'i¡. i. ,', ', 'l

Gtntf¿cl¡ 0t l,lt¡i¿srBuil L
Warthon
,t i:
o
ARCH. CUOZPR
DIRR
¡ S r*{na.oda ?A$.w:"W, @ {a *u,/,iaaea" /

plaza de Arrnas s/n - Telf: CI94-93?002 wlirw.muniecharali.goh.pe
4t ,ttunicípalidad de Echorsti ¡ Municípalídad de Echaruti @ Munícipotídod de Echaruti @ Oirlr¡ro dr Echarati ff @muniecharati
a'! IVIUI\TUIYp'LLLJAIJ TJI) I KI IAL lJT,
7 I
tr ECFIARATI
INFORME N'OO6_2O24.MACM-RO.COZPR-GIDT/IVIDE
A ING. BORIS URQUI'ZO WARTHON
Coordinador (e) de la Unidad Operativa Local Pa t.cl ,!
J tlt
E¡,.G:C]{¡ST tri
.DI\L
C/C ING. WILFREDO IAUCATA CALDERON

Ti IJRA
Inspector de Obra. I I HAR, ?fJzt
DE ING. MIGUEL ANGEL CLITPA MARCEI,O.

U: tl
r **....1..L
Residente de Obra
,0,.,0,...1..b]..
ASUNTO : CONFOR]VIIDAD DE LA ORDEN DE SERVICIO NO 0452

CONTRATACION DE AI.,QUILER DE EXCAVADORA HIDRAULICA.
REFERENCIA : ,LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DE LA QI]A.

PIGUIATO , SECTOR PIGUIATO - PALMA F,EAL, DISTRITO DB]
ECHARATE, PRO\,TNCIA DE LA CON\,'ENCIÓN, DEPARTAMENTO
CUSCO',
FEC\A : Palma Real 12 de MARZO del 2024
Mediante el presente, me es grato dirigirme a Ud.. Para hacerle llegar el informe de

conformidad de la Orden de servicio No 0452. POR LA CONTRATACION DE ALQUILER DE
EXCAVADORA HIDRAULICA a favor de ZUNGAROS BROTHERS S.A.C.S. con RUC No
*LIMI,IEZA Y DESCoLI\{ATACIÓN DEL CAUCE DE LA
206¡817887. para la ACTTvTDAD .
.
QI]A. PIGUIATO , SECTOR PIGUIATO PAIMA REAL, DIS'|RITO DE
ECHARATE'
dno\.tNCIA Dtr LA CON\ENCIóN, DEpARTAMENTO cusco'. L,TETA 00s sEC It(tNC 0212
con un monto de S/. 35§5.00 (TREINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100
SOLES). en tal sentldo emitimos dicho informe para su tnimite correspondiente y se manifiesta en el
cuadro
RAZON SOCIAL RUO
ZUNGAROS BROTHERS S.A.C.S. 2061 1817887
o/s I'ltol)uo'fo TOTAL

CONTRATACION DE ALQUILER DE EXCAVADORA s/.35,550.00
0452 HIDRAULICA
SE ADJUNTA:
* ORDEN DE SERVICIO N'0452

.t FACTURA
.:. HOJA DE ENVIO
En cuanto informo a su de tnfu nite corresPondiente
-¡-
DE ECHARAII
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OBRA
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A.
r l) 2 335'trr
at ENT E T'E OBHA
¡ S e*u/undn e¿fr/?an7a., @ h q4l?'lra / I
Plazade Armas s/n - Telf: 084-837002 www'muniecharati'gob'pe

ANDXO N"O3
CONÍORMIDAD IrEL SERI¿rCroi N" 0452
I FE;CHA DE EITISIóN DEL DACUITDITTO 12/ Os/ 2O24
GERENCTA DE INFRADSTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
2 AREA USUARIA ING, MIGUEL ANGEL CUTIPA MARCELO
3 ¡f" DD ORI'EIV DD S.ERWCIO o452
4 N" DE INTORME DE CONFONMD¡O IN FOR ME N'O O 6-2 02 4 - MACM-R O-CUPR -GIDTI M D E
5 Dá?OS I'EL CONTRATISTA: ZUNGTAROS BRO?ÍIERS S.á. C. S.
RUC 20617877887
Número Del Contrato ORDEN DD SERVICIO N'A452
SERVICIO DN CONSULTORÍA EN
Objeto De La Contratación
GENERAL
x GENERAL
Descripciárt Del Objeto Del Contrato CONTRATACION DE ALQUILER DE EXCAVADORA
HIDRAULlCA
Fecha De Sttscripción Del Contrato 14 DE FEBRERO DEL 2024
T).ATÉ DEL PLozo De Ejeanción Del Seruicio 30 DAS CALENDARIOS

6
CONTRATO Fecha De Inicio Del Seruicio 1 6 DE FEBRERO DEL 2024
Monta Del Contrato s/ 3s,5s0.0o
N." De Conformid.ad.es Que Corresponden Emitir Durante El O1 CONFORMIDAD

Desarrollo Det SeruiciD
Seruicio Ett Su Totalidad O llnico Enúegable PAGO UNICO

7.1 SE HA VERTFTC¡T»O EL
CITMPIJIWIDNTO DE LAS IJn Perlodo Del Servicio unformidaá N" 90 .Íf OR.¿l S MAQtfi I,IARIAS
PRE.S?)IC'O'YES
CORREPOJYDIEJTI1TES á ; 1s/o3/2o24
Último Período Del Seruicío O Entregable Fínal
7 Efectuadas Desde: 16 de FEBRERO hasta 05 de MARZO de 2O24
7.2 cuWUrn*¡ooDDL SI CUMPLE x

PI.AZO
NO CUMPLE
DETALI,E DE LAS PRÍ,DBAS REAI'IZADAS PARA OTORGAR A CONFORIúIDN):

7.3
ffiI-eoRoeI.¡DESERVlCIoN"o452,PoRELMoNTODES/.35'55o.ooPARALoCUALSE
ADJUNTA FASIURADO ELECTRONICA, HOJA DE ENVIO, CARTA.
I
RVICIO SE REALIZO PLAZO ACUERDOS A LOS TERM POR LO PROSIGA
CON ELTRAMITE ENTE, SE SEÑALA QUE LA EXCAVADORA REALIZO LA ACTA DE ENTREGA DE LA MAQUINARA
AL PROYECTO 1s/ 12024 COMENZ NDO SU ASIIVIDAD eLDIA 16lO2l2A24 SE ADJUNTA PARTES DIARTOS Y
VALORIZACION
9
SE BMITE ORDEN DE SERVICIO N" DE S/.35,55O.OO SERVICIO
DE EXCAVADORA H IDRAU LICA
70 DE ECHARÎI n
0f
l-
tP 2
t A
NNM¡ §,DLLO DDL RE,§'PO¡,IS,A,'I.E DEL t¡sUARIA

IIEPOÁ,TANEE:
\l
I
De aaterdo an lo establecidb en et artlculo 146 del Reglamento de ta Leg de Cont¡ataciones del Estado, la recepción conforme
de la Entidad no enewa s1t derecho a reclamar posteriomente por uícios octtltos.
....r¡rr¡ñ¡r 1ñañ ñtcfctTÁl nE EnHapaTl tta-*rr¡ r, ),
ñarlif,¡a¡iAn. a- -:-- .- -a -
^
§
l¡ MUNICIPAL¡DAD DISTRITAL DE ECHARATI
PROV. LA Cot{VENCtOil. CUSCO
Certificación
Pagina :1 de Z
RUC:201693Gt271 SIAF
( I tExp'
Unld. Ejrcuton: 3007{t ,'ir I
t{o 0452
lft, \ 0 G
.l
ORDEN DE SERVIGIO
Etr
r3 FEB 2024
. Nro RUC: ?OA1 1917997

Dirección: A'',§'DEJtlfl0"N'gsl*""""" ..............fe|áfono N
cói, ..... . , . ... ........... ..... ' '''' E-Mail:....
Le egredecemos arender lo siguiente; ..Q9.NIBárá§,gt{.pE AtaurtERnE..Er0AvaOgM ,HloBAUrrcA........,,
t servicio solicltado por: .t0l1l.:§ER.lt(fM..:.ut.ltpa0.aPHRAflI{á,:,pri[lllA,BEAl,.. ..
Referencia: ..BEg..tf .9I3fq?I.:.93.N3.Q8t§,1.:..c./-c-..tf .O§lf.l.
a Nombre de: ..l0lt93ttl?1.:.trlun(clprllC,rd.DtrfLht.Cr.Ecmr¡[.....,.......,.........,,..
l'DE§COLtrtA' CAUCES. §. D¿ DRENAJE Y

ACTTVTDAD - (02{2) LE§ DE RIf,CO
. R.ECIIRSOS DETIRMINADO§
O! :lt CANON Y SOBRE CANON - (c§c) -TR:( I
DE§CR.IPCION DEL SERVICIO VALON
Descripclón P. Unit. fot lsl.
\-. ? 3.2.S.¡.r 90 HM cot'fTRATACtOi¡ DE SERVIC¡O 0E ALQUTIER DE SCAVAOORT H¡DRAUUCj
SOSRE ORUGA
395.00
L
35,sí.00
!'rt¡"r't'oETALIE OE ALQU¡LER D€ D(CAVADOM ür¡frt
. MARC^ : voLvo
/o
h ' M@ELO : EC2ZoDL

. Año
t FABR¡cAooN :2ols
' PTOTEITEIA
0t:CHAi,l;
Tv
w
: 265 ltp
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A' ¡ l{oSER¡E
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: VGC2Z0DAFO24O6!O
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c.lend¿rlos comput¿dos dele
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oÍtcn dc sefYldo.
¡ . Pt zO DE PRESTIOOT{ 0E SERV¡OO: ($) NOvE¡nA I{oRAS MAeU¡NA
;EFECIT\OS IMEA¡ADOS, debtdeñ.rte sc,edtt do6 con sus
- ,n§p€ctlw§ partes dtartos y srr§crltos por los resgons¿¡les
del
competencla.
,'-1. , --
L: i':
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, área us¡arla onduclor y otro de su I
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_ i '.-.'I L' :
' lj'. iirY!r-l!: l¿ e.,ecucton det serutclo
LUGAR 0E PRESTAC¡C||
scrá en l¡ zona core:oc-:r:---: :, i ::..¡ :+o y
;'LIMPIEZ
DESCOtItoTAcIoN ): ', :-:- :.a -r. i_tf :.. ptGUlATo, sEcToR 1 \ FEB ?O?\
PIGUIATO-PAU,IA Rlqr -::r .::-ili¡1^ D: eChARAfl. láCONVENCION
crrsco
, FORHA OE PAGO: SE REALIZARA EN PAGo UNIco (seoún mR), D€

ACUERDO A t¡S PARITS OIAR¡AS Y VALORIZACIÓN
poR DfAs EFEcnvos Tn^BAlADos, pREvto
INFoRttE Dc coNFoRM¡DAD
tos REssoNsABL"Es DEL AREA usuARrA REs¡DENIE oE ooR E rNspEcroR
OE OBRA.
,.GAR^rfrfAS oEr
Oe present¿rsp lall¡s o en el vehlculo ofonrdo, cl
Son: Trelntlclnco mtl cort Soles roiel: §,r5ooo

roGlsTrcA AFECT. PRESUP. OISTRIBUCION CONTABLE
FurVOrr.Fun l0 et6
CUENTAS POR PAGAR
Gtupo UN6
Ob¡E S006lll
ll"lli.*''010,!1,, 31, 35,550.00

NOTA: Esta la del Jele
EL SERVICIO ES CONFORME:
Cada tu lnformc valldo para güNr.
SUNAT la Orat,! §r6,
remitida a la para lu
Nos r.Ecryemo! ol dcrocho dc no roconoccr lo!
no estén acuerdo a nuerlloc roquarrrñlonlos; dc conlormldad ¡ l¡
I
y su Reglamento.
Confofmld¡d d€ Scrvtclo
(
i¡iUi{ICIPALIDAD D¡STRITAL DE ECHARATI -- Certificación Paglna:2de 2
PROV. LA CONVENCION .CUSCO
' Unld. Elccutora: 3007¡19
84il No 0452
ORDEN DE SERVICIO t3 FEB 2024
Nro RUC: .?9.§.1.1.91 7887

. .,.........feléfono N'
CCI: "'E-Mail
Le agradecemos atender lo siguiente: ..qO.NfBáIA§,CIN.PEAtCIUltFRDE'.E¡(GAVAQABA.HIPBAULICá.'..'.','... """
Servício Solicitado por: ..(0lll,:§ER.lN.FfrA,.:.UILpAA.AP.ERAIIY.A.:.PAIMá.EFAI..'....... .....
Referencia:.EEq.,}f.q.§?{O.?I.:.93'!!3.00301.:.91§,..N.1.0.91:ll'............ I
Facturer a Nombre de: ..1Q.1i93§it?f .:.Muntclpatt¡lad.D.tlldt¡l.d0.Ec.hor8ll..,...,, ,...
Y DESCOI,[IATAC¡ON DE CAUCES. DEFENSAS S¡STEMAS D¿ DRENAJE Y CANALES DE RIECO
ACTTVIDAD - (0242)
10l0rcl00¡tlt00otls00ct.¡1021¡rlt
05 . RECURSOS DETERNIINADOS Rubro : l! - CANON Y SOBRE CANON'(C§9'TR¡ ( )
DESCRIPCION DEL SERVIC¡O R
Descrlpclón P. Unit, fo¡al9l,

Clasificador lu. ueatoal
i
L
conbausta del s€rvlclo
plazo ml¡xlmo de ¿4 hofas, &ucfúo
soluclonar este hecho en un
pret enlf que s€ cubfa esaÉ 24
ln
horas dc plrzo aon úa unldad vehlolar de lguales o meJores
c¡¡¡cterl$cas ¡ ñn de no lntanumplr el servlclo y en caso de
pelrtsur l¡s fallas o desp€rlectos el proveedor del serl/klo
; está en l¡ obllgaclón de reponer el vehfculo con ouo de lgual o
I metsres c¡racterlsücas, sln generar costos adlchnrles a la

Enüdrd.
1J I
ataaraa tta al aattt¡¡tl t !a trt ¡
i '¡¡mCORnUCqON: oblig¡ r cc¡du¡irse m todo momento,

dur¿nte la eiecuclófl del :."."'
Se
.
::: : t: :]?¡-Bd¿d, probldad,
j
veracktad e lntegndad y de no cometer actos ltsgales o de
)¡
I conupaón, dlr€cta o lndlrectam€nte
o ¡ Eavés de sus sodos,
I Iacrlonlstas, prrtlclptctonlst s, lnt€gñlntes de los órg¡nos de
.(
,: iadmlnlstraclón, agoderados, repra§ent¡tntes legale§,
fundonarlos, asesores y personas vlncul¡das a lrs que se
lrelere el ¡rt'culo 7. del Regl¿mento de la Ley de
Contratadones del Estado'

atttltlaat la¡ tlt aÍttt rtir¡ai n'rt
'
NUMERAL 7.5.7 EI.ABORACJ'.T,; .J:.:|]ÑTRATOS: EN CIJMPLIMIEMTO
A I¡
MOOIRCATORIA OE LÁ '.: .i1'-:
'r iii'l(J]'2020€i'i-MDE/LC CON
RESoLUCIoN DE Gifti,\',:..: ..'iri iliP¡!- i'lc 06¿2-2023€M'MDE/LC'
v a at taa¡ ar ¡r a ¡¡ '' I
,NOTA: EN CASO tJE t].iCUI.TPdiAIEfTfTO SE APLICAR,A

u /" t ¿
'
IIS PENAUDAOES
CONFORME A tO E§TABIECIOO EN IJ DIR,ECNVA NO OI-2020-GM'MOE/LC'
t4et : (0242)'Rb: l8'2.3.2.5.1.4 - S/ 35,550'00
TOTALT 35,5S0.00
con '0u Soles
Son: Trclntlclnco mll OISTRIBUCION CONT
AFECT. PRESUP.
¡xr ottanlrl¡ s )E l.g.6,ftpÍA^*^r_ : t0 016
-r¡.i¡¡rrr Fun/Dlv.Fun CUENTAS POR PAGAR
GruPo: ln-t6
-). Obr¡: t0$lll
CPC: Eallon Jnst V rn?lrl Cayo
¡a
Proyoclo
Flnallded
J000tNt
02l2l J l
s/. 351550.00
¿c, tct 0nft a
It
y Adqulelclón: EL sERvlclo ES CONFOBMEj

NOTA: lirma del Jcfs
su lnforms v Comprobanto dc Pago válldo Para
Cada para au
ramitida 8la U nldad de Per¡on al
ro!6rvamo! el dorecho de no rcconocor.lo!
I
,.'i
S Nog
dc conformldad a la mE$l
no de acuerdo a nuestros requerimlentor;
l-o'l y au Reglamento dc
:: Facfi¡ra Elestonica
- lmPresion ':
rnn¡. rü6zl
FACTURA EI'.ECTRONICA
ZUHGAROS BROTHERS
RUC:206118t7ú7
ZUT'GAROS BROTHERS S.A.C'S.
N¡CO E00l'2
AV. 25 DE S/N TRENTE A Iá LIANTER¡A
'UUO
SANTA ANA - I.A COT{VENCTON - CUSCO
Forma de Pago: Crédito
Fecha de Emisión 04l03lz.OZ4
IIUt{ICIPAUDAD DISÍRIÍAL
DE
Señor(es) ECIIARATI
RUC
: 2O159368271
PL ."I,¡,,
OE ANilA§
Dlrccción del Receptor : eCXlRlr¡ S/r CUSCO LA
de la factura éo¡v¡rc¡o¡ EcHARATE
PZA. PLAZA OE ARIIAS
: ECHARATI 3/lr CUSCO'LA
Dlrecc¡ón del Cliente
io¡ve¡c¡or-EcHARATE
Ef{
EL SERWCIO FUE PRCSÍADO
er- áicton DE P¡GulAfo zoNAL
Observaclón ' PALiIAREAL
: Valor Unltarlo ICBPER
cantid¡d Uoldad l¡ledlda 3s550.00 0.00
HIDRAUUCA SOBRE
1.00 UNIDAD SERVICIO OE ALQUILER OE EXCAVADORA
ORUGA DE 90 HORAS MAQU INAS
SubTotal. sl 35,550,00
Ventas '
0.00
AntlclPos :
0.00
Valor de Venta de 0.00 Descuentos :
Valor Venta :
0.00
ISC :
0.00
IGV:
ICBPER :
s/ 0.00
Y OO/IOO 0.00
§ott TREIilfA Y GIt{Co lt'llt QUIN¡E]|TO§ CITCUEI{TA Otros Cargos :
0.00
SOLES Otros Trlbutos :
lrlonto de . s/ 0.00
'
redondeo
3s,550.00
Importe Total :
lnlo¡ mcclfin dcl crédlto

s/ 35,550.00
Monto neto Pend¡ente de 9a9o
de Cuotas
I
Cuott Fcc. Vonc.
o Cuota Fec. Vsnc.
flo Cuota Fec- Vcnc. M
3110312024 35,55O, 00
§U c,ave
de sUNAf. Puede verificarla utilizando
mpresa de la laüura electrónlca, generada en el Slstema
Esta es una representaclón so¿,
1r1
1709564502705
hilps://ww,l.sunal.gob.pe/ol-ti-ilemislonfactura/emitir.do?ecllon=lmPrlmlrconryobante&preventcacte=
a
Vtcatct¡atl*l d.
trr u ir I c I PA,llfBsHtS
tr H*HII I c0 t{v E N c I 0 t{
MESA DE PA SYT I TE D oc U M ENTARI o

No 003653
ha 0 { [Ar 202t
F
Nombre:---.--: I e!!;l k .........|s.Ta tt e r. e;..
Procedencia: I
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Asunto:.
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Para en la Oficina de Hora Folios Firma
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rCr2¡UDrD
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FECHA 0 5 t{rt TJIL

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f0tl0:.. ---vP-------
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et- FL +--fr,*"-¡
I
':'"--L6Üo"-
INDICACIONES:
l.- Acción Necssaria 3.- Devolver al lnteresado
2.- A¡chivar 4.- Autorizar
Observaciones:---.-
rrb út,ll RAI I

mu{¡c¡PruDA0.ü[!¿il
t¡,
tl,r, A
t) I ¿JB',, ¡l
Remitido Por: -.------
IVIUNICIPALIDAD DISTRITAL, DE
n
I
ECFIARATI
'Arío út'gicentenarto, d¿ h consolíúc¡an ú nuestra.tndápenúnc4 y
ú fa conm¿m¿ryación ú hs ñeroícas ñataÍar ú Junín y Ayacucño "
':;::'-" UNt6¡P
t Ei oRANDUi N'0317-2024-GIDT-íIADE/LC. *L" TABILIOA O
ING. JOHN ARANYA IEJADA.

g f AAMIT€ OOCUMENTARIO
SECR'ETARIA
2 2 ilAt. ?t2r
DE
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Tenitoriol- M Rto. ff:.
(u5 I
,.,u,....!,!,,.
.0
A : CPC. ROTANDO IEVITA CJUIRO.
ASUNIO : REMITO CONFORT,IIDAD DE ORDEN DE SERvlClO.
RETERENCIA : INFORME No025t -2024-NJGS-UOZI-GIDI-rñDE/tC.
TECHA : Echoroti,2l de mor¿o delTZ4.
Tengo el ogrodo de dirigirme o usted. con lo de soludorlo y o lo vez REl,tlIO

CONTORMIDAD DE PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO No(134ó delproyecto:
.'CONSTRUCCION
DE RED PRIIñARIA, RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DOM¡CIIIARIA§; EN
Et(rA) §ERV|C|OS DE ENERGTA ETECTRTCA EN Er SECIOR DE riED¡O ¡VOCHOTE, DISIRITO DE
ECHARATE - tA CONVENCION - CUSCO* con §ECUENCIA FUNCIONAI 0018, el mismo que
o continuoción se detollo:
I CONIRAIACION DE SERWC'O DE ALQUILER DE CAM'ONFTA

DETALLE
4X4
RAZON SOC'AI. YUCRA HUACAS' JESUS ELEAZAR
RUC t04t4t83439
MONTO A PAGAR s/. 5.ó00.00 solEs
Por lo expuesto, remito conformidod que se otorgo poro su respectivo pogo.
¡lrc 0ts RA,
LMMU/GIDT/2O24
¡ Set*útaado eéFetaoqd. ?ec«Psrdadn h coadla*ld/

Pleza de Armas s/n - Telf: 084-837002 www.muniechanti.gob.pe
t
ECF{ARATI
'Atfo úfAícentenarto, dZ: k corzsofrúcíón ú nuestra Inúpenún¿ía, y úh
conmzmoración ú hs ñerokas 6ata[hs úlunín y Ayacucáa"
INFORME If 0251.202+NJGS.U OZI.GIDT.MDEILC
of r4
voÉ tto UCTURA
FEITOSIAL
A ING. JOHN ARANYA TEJADA I¡' § r ITDO
G ERENT E DE I NF RAESTRUCTURA Y DESARROTTO
ÉEcHA I3ü,/rR,Z|lZ| HORA

DE ; IIIG. lllE[S JULIAN GU\ZADO S0LIS
cooRDtNADOR (E) DE U UNTDAD OPERATTVAZONAL
?. to
ri!(i
^j
3tlc5 ,l
ASUTIJIO REMITO CONFORMIDAD DE ORDETV DESERVICIO lOl r(j
....... FIRIr^
REFERENCIA I NF ORME N' O 49-2024.J LP P. RO.G I.M D fl LC
FECHA ECHARATL 13 DE MARZO DEL2024
Previo un cordial saludo me diijo a su despacho, con la finalidad de reriltirle el documento en

referencia sobre CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE SERI4CIO 1f0346 por concepto de "CONTRATACION DE SERVTCTO
DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4" atendido por el contratista Señor (es); YUCRA HUACAS¿ JESUS ELEAZAR con
RUC I'f 1U14183439 correspondiente al primer pago por un monto de 5/.5,600.00 (CINCO M/t SE/SC/ENTOS CON 00/100
SOLES) gue será afecto al IOARR:
'CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA)

SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR DE MEDIO IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE,
PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO".
CUI: 2523197 y Secuencia Funcional: 0018
Se adjunta:
,/ Expediente Original de )rden de Servicio N"0346 (085 folios).
Sin otro en patiwlar estodo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámite conespondiente.
Gt¡Iracrr 0t
lng
CO
¡ Semha-dn eofe.?4ry, a,e@,e;zando {a. ana{r;aa7a, /

Flaza de Armas s/n - Telf: 084-837002 www.mun¡echarati.gob.pe
N4 LJ N ICI PAI-I t)AD DIS'I'RI' I'AL I]11
ECFIARATI
de[tsícentenorrío, dz [a cotuoñlarífilde nuestra Inleyenlencta y de [a co¡trncmoracíón
fas fteroícas 6ata[Ías de Jtmín y Ayantc.fw"
INFORME N" 049-20,24-tLpp-RO-cI-MDE/LC
A ING. NrEtS IULTAN GUTZADO SOLIS

Coordinador de la Unidad Operativa Zonal I
t-i;;{itiiir ¡;il'
r) t ! AHts (ll l.0
CC ING. MIGUET BUSTAMANTE FLORES IttJlOAl: OPr¿¡Al¡V a ¡ltt¡at
¡!¡lcllolE
FEEC T g3I flo

I
""*¡'"'
Inspector de Obra
l,\& HORA:
De ING. JOSE LUIS PALOMINO PEREYRA. ffi;, r?HAn,xozl
Residente de Obra
^-^.," ouz =:.9-9
Asunto. CoNFoRMTDAD DE LA oRDEN DE sERvr¿i'Ñ"r{id;"9.'á";
rcfercncia IOARR: "CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y
coNExroNEs DoMrcrLrARrAS, EN Er [rA) SERVTCTOS DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN EL SECTOR DE MEDIO IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE,
PROVINCIA DE LA CONVENCIÓru, DTPARTAMENTO CUSCO" CIJI2523197,
sEC. FUNC. OOLB-2024
Fecha ECHARATI, OS DE MARZO DEL2O24.
Mediante la presente me es grato d¡rigirme a usted para saludarlo y así mismo

hacer llegar a su despacho el informe de LA CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE SERVICIO
N'0346 por la CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 para el
proyecto "CoNSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA y CONEXIONES
DOMICILIARIAS, EN Er (LA) SERVTCTOS DE ENERGÍA ErÉCrntCA EN Er SECTOR DE MEDrO
IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO
CUSCO" CUI2523197, SEC. FUNC. OOIB-2O24" .el cual fue atendido por el proveedor: YUCRA
HUACASI JESUS ELEAZAR con RUC N'10414183439, por un monto de S/. 5,600.00 (cinco
mil seiscientos con 00/100 soles).
Sin otro particular es todo cuanto informo a usted para su conocimiento.
Atentamente,
ttul{lalPA
HARAI rtr,',^,r.,,,",,ú Ur'11;l¡!A UE §t,PERV rsroi! Y
Drslrf ,ridi) L¡OUIOACION DE PHO
f
H';+i
PTR
üc
RESIOÉ N OBRA
clP n$
t¡¿EPa.1folt Dc 0uf.lA
¡senlnaado ?--fuqw,@
Plaza de Armas s/n - Telf:084-837002 wwwmuniecharati.gob.pe
ta ua/anad{
f§r\t-n¿?
f ñar; MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
<-.e'"/'
? ANEXO N'03 @H
CONFORMIDAD DE ORDEN DE SERVICIO
1 TECIIA DE EMISIOI{ DEL DOCUMENTO I oAlO3l2o24
GERTNCIA DE L¡NEA I GERTNCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DE§ARROLLO TERRITORIAL
ARTA USUAR¡A ; ING. JOSE LUIS PALOMIIIO PEREYRA

2 : ..COIY§TRUCCIóX OP NPO PR¡MARIA, RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIAR¡AS, EN EL
(LA) sERvrcros op prpnofe p¡,ÉcTn¡ce EN EL sEcroR DE MEDIo IVOCHOTE, DISTRITO DE
OBRA / PROYECTO
ECTTARATE, pRovrNcrA DE Llt coNvErrc¡óIY, oppente¡ngrto cusco" cut2323L97, sEc. FUNC.
oota-2024
3 N" DE ORDEI{ DE SERVICIO : N'0346
4 N'DE INTORMDE DE COI{FORMIDAD ; INFORME N" O49-2O24-JLPP-RO-GI-MDE/LC
RAZON SOC¡AL Y/O NOMBRE Y
: YUCRA HUACASI JESUS ELEAZAR
APELLIDOS
5
N" DE RUC : lO4l4la3439
Numero de contrato
SERV¡CIO EN COIY§ULTORIA EN
ObJeto de la contratsclón
GENERAL
x GEIÍERAL
CONTRATACIO¡I DE SERVICIO DE ALQUILER DE
Dercripción del obJeto del contrato CAMIONETA 4X4
Fecha de rurcripclón del contrato 06l02l2024

6 DATOS DEL CONTRATO
66 DIA§ CA¡,ENDARIO§(sI DIA§ EFECT¡VOS
Plazo de eJecuclón del ¡en¡icio TRABAJADOSI
Fecha de lnicio del ¡en¡lclo o7 lo2l2o24
Monto del contrato s/ 1o,2oo.oo
N' de conformldader que correrponden emltir durante ol
02 COI{FORMIDADES
desarrollo del sen¡icio.
Numero de pago que cosrerponde o único pago PRIMER PAGO
SE HA VERITICADO EL Un periodo del servicio conformldad N" 28 DIAS

CUMPLIMIEIÍTO DE LAS Ultimo periodo del ¡ervlclo o entregable final 12l04l2024
7.t PRESTACIONES
CORRESPOIÍDIENTES A:
7 Efectuadas desde: o7l02l2ú¿4 Hesta: o7 lo3l2024
SI CUMPLE x I{O CUMPLE
SI CUMPLE x
7.2 CUMPLIMIENTO DE! PLAZO
NO CUMPLE
DETALLE DE LAS PRUEBAS REAL¡ZADAS PARA OTORGAR LA CONFORMIDAD:
7.3 sE EM¡TE LA coNFoRMIDAD DE LA oRDEN sERvrcro ¡r' 0346 spcfix p¡nrps DrAR¡os y vALoR¡zAcIoN coN LAs REspEcrIvAs
rIRMA§ DEL RTATDEIYTE E INAPECTOR DE OBRA.
OBSERVACIOTE§:
8
coNFoRMIDAD pp ¡,e pnpsrac¡ów:
9 POR MEDIO DE LA PRESENTE SE OTORGA LA CONFORMIDAI) DE LA ORDEN DE §ERVICTO N' 0346 POR LA CO¡YTRATAC¡ON DE SERVICIO
DE ALeUTLER DE cAMToNETA 4x4 pARA pRTMER peco, spcún ¡NroRME N" o49-2o24-JLpp-Ro-c¡-MDE/Lc, poR EL MoNTo DE s/
5,6()().00 (CINCO M¡L SEISCTENTOS CON OO/ lOO SOLESI, AFECTO A LA SEC. FUNC. O18.
OE €CH^RAI¡ v
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Flores
NOMBRE , FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL AREA USUAR¡4.
/Suthaado q&eu*rra ea, aadc;arqa.l

Ptaza do Armar ¡ln - Tclf: Oa4-A37OO2 www.muniecha;ati.gob.pe
ij *luokwrleó & C<rsmt , Mu.úclpfud da €clErotl lC Múakt4ndod d. echorot @ Olst tto de Echo¡o¡l l: @mffiladrñd
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
üs 7¡ PROV. LA CONVENCION. CUSCO Certificación: ...
Pagina :1 de 2
RUC: 20i59368271 Exp. SIAF : ..
CD t No 0346
MES AÑO
é ORDEN DE SERVIC¡O
6 FEB 2021
S e ñ o r (e s ) : . .Y
.q BA. UA
gA§!.,l.Es p-s . F.t".E AZA.B
.l-.1.
-u.
Nro RUC: .1.91.1.4.1.99139
Dirección: §AtlF.QRU.z.vEBp,E.rI:.3.59.ptsrRr.T.e.pE,gus§p..pBeyrNQtA.pF.§.usc.a............
.......Teléfono tt": .944.99.1000.
CC I : .9.93§.9.§99§tt§2.9§97.9§l
Le agradecemos atender lo siguiente: ..QQ.NIRAIA§IQN.DF.§ERylclQ.aE.ALautLEB.pF.CAMrQN E-Mai I : JusrihS1 @s.me!!..ce.rr
FIA.{X4
servicio solicitado por: ..1031).:.GER..I!.F.RA,.:.uNtDAg.9pE-RAIVA.:.tye.qHp..TF_
Referencia : ..RFQ...N.i.-0.33:Q9.Q§. :.92. N3 gg§Zg. : 9i§-...N.9.9Q42¿
Facturar a Nombre de: ..201§9J§0Zil.:.M unicipalidad. p.istrital. de.Ec.hamti.
CONSTRTiCCION DE II,ED PRII\IARIA, RED SECUNDARIA Y CONEXIO¡-ES

PROYECTO - (0018) DOlv ICILI.\RIAS; Ei\i EL(Lr\) SEITVTCIOS DIi T]NIiII,CI,\
ELECTRICA EN EL SECTOR DE i\TEDI o rvociloTr., I)tsl Rl'¡'o t)E ECtr,\R,\].t,
L,\ CON\'ENCION - CI.ISCO
05 - RECTJRSOS DETER]\tINADOS Rubro : lE-C¿\NON T SOBRE CANON-(C)SC)- r R:( )

l
OESCRIPCION DEL SERVICIO VALOR I
Clasificador Cant. lU. Medida Descripción
,l P, Unit, Total S/.
2.6.2.3.3.6 01 SERVICIO CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4
1 0200.00 10,200.00
IT**+DETALLE DE ALQUILER
DE CAMIONETA'¡T'*
* MARCA : TOyOTA
¡ PLACA :8DA-763
TCARROCERIA : pICK Up
* MODELO
*rño rngnlGcloru
: HILUX
: 2019
r .ti
r
.xt
COLOR
* : BLANCO
i
No DE SERIE : 8AIKA8CD6K31B7683
r MOTOR : tGDGt12596 I
,
*TIPO DE COMBUSTIBLE:
DIESEL
at¡¡ *tt* *** t ***l**t*t***** t
* * *****
* P|áZODE üECUCION DEL SERVICIO: (66) SESENTA y SEIS DIAS
CALENDARIOS COMPUTADOS DESDE EL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA L \
ORDEN DE SERVICIO.
*sE CoNSTDERA UN TOTAL DE (51)

CTNCUENTA y UNO DIAS EFECnVOS
TRABAJADOS, DEBIDAMENTE ACREDITADOS CON SUS RESPECNVOS
DIARIOS Y SUSCRITOS POR LOS RESPONSABLES DEL AREA USUARIA, 'A8EA
CONDUCTOR Y OTROS DE SU COMPETENCIA. ufv, OAN OE ISTICÁ
ñ, OT tFt
* LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: EL LA OBRA, , c 4 ro ru
red pr¡maria, red segundaria y conexiones domiciliarias; en ¡ru€ltl arr6¡ I*¡ I
el(la) servic¡os de energía eléctrica en el sector de medio FFcxr ü 6 t tB 2ü2+ I
Ivochote en el sector de Medio lvochote, Distrito de Echarati..

i FORMA DE PAGO: Se reatizará de PAGO PERIODICO, según (TDR), ilomrf? y lr. ¿ ,r,, ,,
^p.llido ,,,1.1
de acuerdo a las partes diar¡¿s y valorización correspondiente ()tl X
por días efectivos trabajados, previo informe de conformidad rIRil

frUc t, óVt
de los responsables del área usuaria. HoiÁ
-
* GARANTÍAS DEL presentarse fallas o desperfectos
en el vehículo ofertado, el del servicio deberá
Son cott 00/100 TOTAL: 10,200.00

,EFE DE DISTRIBUCION CONTABLE
BUTSTCtONES LO6ISTICA AFECT. PRESUP
Fun/f rv. Fun t2 028
CUENTAS POR PAGAR
lrupo 0057
Obra 1000065
Jo*
t0 OC
Veneto Cayo
7 6f
Pr{,yecto
Fin ¡lidad
252-t t 97
0J32J65
s/. I o,2oo.oo
NOT, S n rma del Jefe de
Cada Orden de Servicio debe tener su lnforme y Comprobante de
EI. SERVICIO ES CONFORME
válido para
SUNAT en Original y copia, luego remitida a la Unidad de Personal para su
respectiva Verificación de Servicio. Nos reservamos el derecho de no reconocer los
trabajos que no estén de acuerdo a nuestros requerimientos; de conformidad a la ANO
Ley 30225 y su Reglamento.
Conformidad de Servicio
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F 4?t MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Certificación: ....,,......
st PROV. LA CONVENCION - CUSCO Pagina :2 de 2
RUC: 20159368271 Exp. SIAF : ...........
-G No 0346
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olA MES AÑo
é ORDEN DE SERVICIO 6 FEB 2021
Dirección: .qALtE.CBUZ.VEBP.EN:.359.pJSTRlf.A.DE.§.U§9Q.P-BQ.VI.NAlA.pECU§§Q............... .......Teléfono t¡': .9{{.9.9.10§.Q

CCt: .Q0?§.9§QqA4457.99qzq§3 . . ..e_H¡ail: yusrllat,!@s.mq!!.§e.rr............
Le agradecemos atender lo siguiente: ..aoNIRATAQlaN.PF.§ERVICIAAE.AtQUttEB.PE.§AMlQNErA.4X4..
Du riNI]r{(,r\
pRoyECro - (00r8) 3¿';TI[,.TlR^tl?i:iJ§li'JllJil3i?38fi3]B:§,§L?3[?'l?i,'^'-?$1tt'áJ,ltt^LL'-''.'á¿sERvrcros
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Ftc.Fto.: 05 - RECtIRSOS DETERI\IINADOS Rubro : lE - CANON I SORRE CIANON - (CSC) -'t R: ( )

Clasificador Cant. lU. riedida Descripción P, Unit, Total s/
solucionar este hecho en un plazo máximo de 24 horas, debiendo
prevenir que se cubra esas 24 horas de plazo con otra unidad
'vehicular de ¡guales o mejores características a f¡n de no
¡nterrumpir el servicio y en caso de persistir las fallas o
desperfectos el proveedor del servicio está en la obligación de
reponer el vehículo con otro de ¡gual o mejores características,
s¡n generar costos adicionales a la Ent¡dad.
¡ l*** t*t * *** t * ¡ ** * * al t *tt i I * t** * f *
* ANTICORRUCCION: Se obliga a conducirse en todo momento,

durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad,
, verac¡dad e integridad
y de no cometer actos ¡legales o de
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus soc¡os,
acclonistas, partlcipacion¡stas, integrantes de los órganos de
administraclón, apoderados, representantes legales,
funcionar¡os, asesores y personas vinculadas a las que se
reflere el artkulo 70 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
t*** ****l*** * *** **** * ** ** * * ******
NUMERAL 7.5.7 ELABORACION DE CONTRATOS: EN CUMPLIMIENTO A LA

MODIFICATORIA DE LA DIRECNVA N" OO1.2O2O.GM-MDE/LC CON
' RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NO 0622.2023-GM.MDE/LC.
*********tt*tt******************l*
*NOTA: EN CASO OE INCUI\4PLIMIENTO SE APLICARA LAS PENALIDADES
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECNVA NO O1.2O2O-GM-MDE/LC,

Meta: (0018)-Rb: 18 - 2.6.2.3.3.6 - S/ 10,200.00
,s cott 00/100 TOTAL: 10,200.00
,EFE DE LOGíSTICA AFECT. PRESUP. DISTRIBUCION CONTABLE

Fun/C ,v. Fun t2 028
CUENTAS POR PAGAR
lrupo 00s7
tll&l,a{....\..r Obra 10000ó5
Abog iu,rrrJosfVeocr&€ryo
oxr a5
Pr. yecto
Fin rlidad
2523 I 97
0332365
s/. I o,2oo.oo
NOT Orden es nula sin la firma del Jefe de v EI. SERVICIO ES C-ONFQBME:
Cada Orden de Servicio debe tener su lnforme y Comprobante de Pago válido para r¡llL 1.¡s0'41{
EB ¡1il679¡rqr .rrri-1']
SUNAT en Original y copia, luego remitida a la Unidad de Personal para su
respect¡va Verificación de Servic¡o. Nos reservamos el derecho de no reconocer los
trabajos que no estén de acuerdo a nuestros requerimientos; de conformidad a la
Ley 30225 y su Reglamento.
Conformidad de Servicio
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FEC}IA DE DOCUMENIO 11101t2024
TIPO OOCUMENTO MEMORANDUM N" OT DOCUMENTO O26.2O24.SI.M.GM

JUSTIFICACIÓN INFORME N 242.202¿.GIDT.MDE'LC . JAf. CERTIFICACION PRESUPUESTAL ANALIZAOO D[ COSTO DIRECTO D[ t]IENES Y SERVICIOS
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por los enles rectcfes dal estddo
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Los recursos aulonzados no podrán se¡ dsstinados BÁJO RESPONSABILIOAD AOMINISTRATIVA
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Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Tenitoriol- MDE. *,..,,. 1,..(..! !... É., o., o,
ll.o 9-1..
A : CPC. ROTANDO IEVIIA CJUIRO.
A§UNIO : REMITO CONFORT IDAD DE ORDEN DE SERVICIO.
RETERENCIA : INFORME N"03t5-2024'NJG§'UOZI-GIDI-IñDE/IC.
TECHA : Echoroti, 21de morzo delD2*-
Tengo el ogrodo de dirigirme o usted, con lo de soludorlo y o lo vez REllllIO

CO¡IFORMIDAD DE PAGO DE tA ORDEN DE SERVICIO N"062ó delproyecto:
"CONSIRUCCION DE RED PRIIIIARIA, RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DOM¡CIIIARIA§; EN

Er(rA) sERVtCtos DE ENERGTA ETECTR|CA EN Et SECIOR DE mEDlo lVocHoIE, DlsIRlTo DE
ECHARATE - tA CONVENCTON - CUSCO" con SECUENCIA FUNCIONAI ü)18, el
mismo que
CONIRATAC'ON DESERVTCIO DE EXAMEN MED'CO

DEÍALLE
OCUPACIONAL
RAZON SOCIAL TRAV's ¡NVERSIONES E.'.R.1
RUC 204W9oN3t
MONTO A PAGAR y.2.7AA.N SOLES
Por lo expuesto, remito conformidod que se otorgo poro su respeclivo pogo
Es todo cuonfo se remite o usted, poro sU trómite y fines conespondienles'
lng.
NfF
LMMU/GIDT/2024
¡ Seo*cúza«da eéFeaaorfa. ?eect|eidc+da

ta eylhetrd /
Plaze de Armas eln - Telf: 084.837002
ffi-I
ffi
','' Ar
ECFIARATI
'Ario lefeicentenarto, ú h coruo/íúcíón ú nuestra lnúVazúnca y d? h
conmemoracíon de [zr ieroícas ñatalhs ú¡unín y
NFNAtlB'¡'ftUC
'fui' r
I NF ORME If 031 5.2021.N J G S.U OZI.GIDT.MDEILC

prr;c TBfI}
i , I '.¡i ,, ' L.c fl.nnlT'!!t tAt
CI
A : ING. JOHN ARANYATEJADA
GERENTE DE INFRAESIRUCIURA Y DESARROLLO i,;,1i]. 202{ ?-ryt
DE ING, NIELS JULIAN GUIADO SOLIS 3lt ,/
oooRDTNADOR (E) DE LA UNTDAD OPERATIV A ZON AL
, l_1t l¡.i ...............
ASU'VIO : REMITO CONFORIIIDAD DE ORDEN DE SERVrC,O r{p0626
REFERENCIA : I NFORME N' 0652024-JLPP-RO-G \'MDE/LC
FECHA : ECHARATI, 21 DE MARZO DEL 2024
Previo un cordial saludo me dirijo a su despacho, con la finalidad de remitirle el documento en

referencia sobre CONFORMTDAD DE U
ORDErt, DE SERVTCTO tf0626 por concepto de "CONTRATACION DE
SERyTCTO DE EXAMEN MEDICO OCUPACTONAL" atendido por el contratista Señor (es); IRAyrS rrt
yERSrOIt ES E r.R t
con RUC lf 20490908031 conespondiente a pago único por un monto de SL2,700N IDOS Mlt SEIEC/ENIOS
CON 00n00 SOTES) que será afecto alIOARR:
. "CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(I-A)
SERVICIoS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR DE MEDIO IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE,

PROVINCIA t,A CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO'.
Se adjunta:
/ Expediente Original de Orden de Servicio N'0626 (0155 folios)'
Sin otro en particular es todo su conocimiento y trámite conespondiente.
Atentamente;
lno.
¡Smha*tdn e¿faan7a,,@ b ry'$:?:4ra /

Munic idod de Echoroti Munic dod de Echorotf (é Distrito de Echorotl @muniecha¡oti
Munic dod de Echoroti
IVTJNICIPAI,IDAD DISTRITAI, DE
ECF{ARATI
lztgkenterwría, {e fa consofr^daxíón {e nuBstra Infe.penlencía y {e fa cornnznTara.c.í"ón de
olÉt
fas fteroíras hataffas {¿ Juníny Ayacurño"
INFORME N. 065-2024-lLpp-RO-ct-MDE/LC
A rNG. NrErS IULTAN GUTZADO SOLIS TURA V

rAt
Coordinador de la Unidad Operativa Zonal Ivochote.
CC ING. MIGUEL I]USTAMANTE FI,ORES o IC
Inspector de Obra '2 ORA

FECHA. 1 uAR. ?o2l
De rNG. f os LUIS PALOMINO PEREYRA. REG. il' o
Rcsidentc dc Obra
Asunto. CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE SERVICIO N" 0626
referencia IOARR: "CONSTRU CCIÓN I)H IIF;D PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS, EN EL (I,A) SERVICIOS DE ENERGÍA
ELÉC'IRICA EN EL SECI'OR DE MEDIO IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARA'IE,
PROVINCIA DE LA CONVENCIÓTT¡, OEPARTAMENTO CUSCO" CUI 2529T97,
SEC. FI.INC. OOIB-2O24
Fecha ECHARATI,20 DE MARZO DEL2024.
Mediante la presente me es grato dirigirme a usted para saludarlo y así mismo

hacer llegar a su despacho el informe de LA CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE SERVICIO
N"0626 por la CONTRATACION DE SERVICIO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, para
el proyecto "CoNSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS, EN EL (r.A) SERVTCTOS DE ENERGÍA nlÉCrnICA EN Er SECTOR DE MEDIO
IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO
CUSCO" CU\2523197, SEC. FUNC. OOLE-2O24". el cualfue atendido por el proveedor: TRAVIS
¡NVERS¡ONES E.!.R.L con RUC N"20490908031, por un monto de S/.2,700.00 (dos mil
setecientos con 00/100 soles).
Sin otro particular es todo cuanto informo a usted para su conocimiento.
Atentamente
,r..,".,,.--.d ur.útr¡ frt. SU?ÉiYl§lor¡ Y
sG$r.r,
#
HU
\ ng Flor¿s
r tit§PEc tiA
27.
fI ¡Se*n"á,taado ?Áft/za4¡d,@
plaza de Armas s/n - Telf:084-837002
{a coas;a-rya./ ''
www.muniecharati.gob.pe
[: -.r--,-r-r., .-,-- . -] .t.-r-r-;r--..---.--- -'
-^r.--,r-r,"r.-t-- ^^r-.*.-'.-a--- -o-.--r-"
w
<s\rLR n
""
f l*trr _ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
-R'.1
A¡IEXO n' 03
COIYFORMIDAD DE OR"DEIV DE SERVICIO
1 TECIIA DE EIIISIOIT DEL DOCUüEÜTO | 20/o312024
GERENC1A DE LI¡{EA : GERETCTA DE IrFR.AESTRUCTUR.A Y DE§ARROLLO TERRTTORIA!
USUAR¡A : U{G.JOSE LUIS PALOIINO PEREYRA
2
: "coxsTRuccró¡{ DE RtD PRTUARTA, RtD SECI I{DáR¡A y COI{EX¡OIÍES DOUTCTLTáR¡AS, EI{ EL (LAl
/ PROYECTO sERvrclos DE ErERGfa ELÉcrRIca EIf EL sEcroR DE xED¡o ¡vocHorE, DrsrRrro DE ECHA¡ATE,
pRovtrclA DE LA co¡rvEñcróu, DEPARTAMETTTo cusco" cut 2529t97, sEc. ru[c. oota-2o24"
3 DE ORDEN DE SERVIC¡O : N'0626
4 DE INTORMDE DE CO¡TFORIIIDAD : INFORME N"O65-2O24-JLPP-RO-GI-MDE/LC
soctAt Y/o xoMBRE Y APETLIDOS TRAVIS INVERSIO¡f ES E.I.R.L.

5
DE RUC : 2O49O9o8o31
t{uEc¡o dc contr¡to
SERVICIO EII COI{SI'LTORIA E¡I
Objeto dé l¡ conts.t¡cióE GEI'IERá! x GEI{ERAL
DE SER1IIC¡O DE EXAUEI{ MEDICO
De¡cripció[ del objeto dcl colt¡¡to
OCUPAC¡ONAJ,
Fecb¡ de ru!cripciór dcl cortrsto o5l03l2o24

6 DATOS DEL COIYTRATO
Pl¡zo de ej.cu€ióo del rcFicio 12 DIAS CA.LEIÍDáRIO§
06l03 12024
del cootr.to s/2,7OO.OO
dc coDfo¡Eidsde¡ que @¡tc3po¡dcE eEitir dututc Gl de¡.rrollo d.l lcFicio. CO}ITORMIDAD UNICA
VERIFICACIONE§ REIILIZADAA
dc prgo que co¡rerpoodc o úoico p¡go. UIÍICO PAGO
pc¡iodo dcl ¡ericio coÁfo¡Eid¡d lf' 12 DIAS
SE HA VERIFICADO EL CI'UPL¡UIETÍTO t7 lo3l2024

pcriodo del rericio o ertregrble fi!al
7.L DE LA§ PRESTACIOI{ES
CORRESPOtrDIEITES A:
Ef€ctu¡dú detdc: Hsta: 17 lo3l2024
7
SI CUIIPLE x rO CUUPLE
SI CU¡¿PLE x
7.2 CUUPLIU¡EIÍ TO DEL PL AZO
TO CUIIPLE
DE LA§ PRI'EBAS REAIIZáDAS PARA OTORGAR LA COIÍFOR.UIDAI':
7.3
SE EIITE PR.EVIO IIÍFORI(E DE COIIFORüIDAD DE SERVIC¡O COIT LAS RESPECTIVAS FIRüAS DEL RESIDEIITE E INSPECTOR DE OBRá.
OBSERVACIONES:
E
coI{FoRuIDáD DE LA PRESTACIóI:
9 POR IIEDIO DE LA PRESEIÍTE SE OTORGA LA CONTOR.UIDAD DE LA ORDEIY DE SERVICTO II' 0626 POR LA COIÍTRATACIOr DE SERVIC¡O DE EXAMEI¡
DrEDrco oclrpActol{al pARá su ul{¡co pAco, sEGúr rrFoRltE tl'(}65-2o24-JLPP-Ro-cI-uDE/Lc, PoR EL ![oNTo DE s/ 2,7oo.oo (Dos MIL
SETEC¡EIIITOS COlf OO/ 1OO SOLES), AFECTO A LA SEC. FIrltC.Ola
xr i^f¡ x^ ut §u
;ü;; ttoffig,.{}r¿.r.,i
§
l¡tu
vrstor. v
"i1,1,...1111,,-1- y_r_, ur FE ñ
l!* ñ.' ( --=--¡ 7

10 t+,M l$ro !
DE otJ '§üi;i@-
- ti¡spr
FIR.T¡A Y §ELLO DEL RESPOIYSABLE DEL AREA USUARIA.
¡ Senha*/a eqé-(rur4,.@o ea" a4d¿a.aqd-/

wrrnn muniecharatl.Sob.pe
Plaza do Armas s/n - Telf: O84fA37OO2
t Muoktpottdaf, dc €cha.ot .i iltunlctqottdg/d de Ectpfttt j ,vluntc¡gottdod dc Echarott Gb Dtttrlto.ra &rprot a lPñunl*M
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Certifrcación: ....
PROV. LA CONVENCION . CUSCO Pagina :1 de 2
RUC:20159368271 Exp. SiAF : ..
CD G No 0626
DIA MES AÑO
ú *u*";n*. ORDEN DE SERVICIO ,1 FEB 202.1
Señor(es): ..IBAY|§.11!YEB§!91!E§.E,.|,.8'1... . ...... . .. Nro pg6, .2O4-9O9O8O3I

Dirección: AV..qENERAL§AMARRA.NRg,:l.34.URB,.QUlttABAMBA.9U.§9Q.:fA.§.9['.¡YENAlON,... .Teléfono r.l": 910§?9.2?0
sANrA ANA CCI: Q.11?1§Q0S?Aq?'!9q195§ j¡ugaQl.!@hqtmej!,scm. e_rait: .
Le agradecemos atender lo siguiente: ..QQ.NIRAIAQIAN.pE.§.ERVIAIA.AE.EXAMEN MEPI.A.A.(,.c-llPAgl.QNA.[
CONSTIILT(:('lON DE RED PRIIIARIA, RED SE(-t NDAIIIA Y CONEXIONES DOI\llClt.l,rRlASr EN EL(L^) SEllvl(llos Dtj uNtilt(;1.\
PROYECTO - (0018) ELE("nlrcA EN EL sc('l'oR Du IrEDro rvo( Ho'rE, r)¡s'r'Rrto DE E(:uARA-r'r - t,A co\\'ENCIoN - c'Lrs('o
I 2102810057125231971400006s10332365
F'tc.I"lo.: 05 - Rli('LrRSOS DETER)I¡\..ADOS Rubro : lll.(ANO\ \' SOBtl.E ( l\O\-((S()- 1R: ( )

Clasificador Cant. U. Med Descripción ! P. Un¡t. Total S/
2.6.2.3.3.6 O1 SERVICIO SERVICIO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL 2700.00 2,700.00
t+i+t+t++++**++****rtr***i***at+f ++*+
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO PARA EL CONTRATISTA
OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente acto jurÍd¡co es contr¿tar el SERVICIO DE
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, debiendo cumpl¡rse en la fecha / ,J'i(:\
establec¡da entre las partes, en atenc¡ón a los térmtnos de
referencia que es parte integrante del presente contrato. ¿r/'
PLAZO DE E.]ECUCION CONTRACTUAL
El plazo de elecución contractual es de (12) DÍAS CALENDARIOS,
la misma que será contabilizado a part¡r del día siguiente de la
notificación de la Orden de Servicio.
LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO
La ejecución del servicio SE REALIZARA EN lá INSTALACIONES DE l-A
CLINICA PRESTADORA del servicio, brindando las fac¡lidades para
realizar el servicio en cualquier momento.
FORMA DE PAGO
Se efectuará en PAGO UNICO (según TDR), después de ejecutado la
totalidad de la prestacion a cargo del contratista, se dará

previa conformidad del cumplimiento de los términos de
referencra a cargo del responsable del área usu¿ria.
OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA
Las actividades a realizar serán de acuerdo al término de
referencia - Anexo No 02, las cuales son establecidas por el
área usuaria.
ANTICORRUPCIóN:
EL CONTRAISTA, se obliga a conducirse en todo momento, durante
la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e ,{,,,n!r,n,d.,u ut.ulxA Ut SUt'EBVI§lO0¡ V
integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, O¡u.l¡¡ dc L r (¡ ur¡¡ot(»rrQE PllgIEA(os
gc${rlrr, / _--'*-=+.....-
#
directa o indirect¿mente o a través de sus socios, accionistas, \!
participacionistas, integrantes de los órganos de -#
lnO Miguel,Bustamante Flores
administrac¡ón, a representantes legales,
vinculadas a las que se
IXSPECTOIT DC OBRA
.fu ncionarios, asesores
TOTAL 2,700.00
Sott: Dos ,flil setecienlos 00 s,
FE DE LOGí5TCA
trl tl N Fun/ )iv Fun t2 028
CUENTAS POR PAGAR
gc,$A¡A ¡/ Grupo 0057
Obra 1000065
Bailon
UIU¡¡€S P')yecto ,,l1l1l st.2,7oo.oo
Fr al¡dad
NOTA: E nula la del Jefe v utstcron; EL SERVICIO ES CONFORME

',1
Cada de r su lnforme y Comprobante de Pago válido Para
en copia, o remitida a la Unidad de Personal para su IUllclPlL XAR AI
de Sehvicio. Nos reservamos el derecho de no reconocer los

""t"
H
que no esté n de acuerdo a nuestros requerimientos; de conformidad a la DIA ANO
L.ey 30225 y su Reglamento OBRA
Conform¡dad de Servicio
Certificación: ....... ....
Pagina :2 de
PROV. LA CONVENCION. CUSCO 2
RUC:20159368271 Exp.SAF :...........
CDG N" 0626
DIA AÑO
ORDEN DE SERVICIO 23 FEB 2021
Señor(es): ..IBAY!§.INYEB§|9NF.§.F,!,.8,1=....... .. . ,..... Nro nuc: .?Ol_gggOBO3f

Dirección: Ay..CEN.EMIGAMARBA.NRQ,.:l.34.URB,.QU.I.IIA.BAMBA.QU§Q9.:.tA.Q.oNYENC|gN ..,....TeIéfono N.: .9lg§?g2?g
sANrA ANA CCt: .01:t?'!.Q0qg?A9?1.991.9§6.. 1......a_ra¡r:
isuga03.,l@heh?jt.§eqr.,. ... .
Le agradecemos atender lo siguiente: ..CQNIRAIAA!9N.PE.§.ERVI9l9..8E.EXAMEN.MEp.r.e.e oqupA.c_tQNAt
pRovECro-(00r8) [|;*iffLtÍlRLi:,i¿,%iil'J #üiá?l33fiil[B:'i1il,ll,3]?)l?i,::.',?] rl(llLIÁRIAS: EN EL(l-A) SERVI(rlOS l)U ENUf{(;t.\

- L.\ C]ON\,EN('lO\ - (:trS(:O
1 210281 0057 | 2523 1 971400006510332365
Flr.Ftr).: t)S - Rli( t RSOS DETERNIIN.TDOS Rulrro : l8 - ('ANO¡i Y SOIIRE (TANON - (('S(') - R: ( )
I l
Clasificado Cant. U. Ftedidal
i .... --
Descripción P. Unit 5/
refiere el artículo 70 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
PENALIDAD:
En caso de retraso ¡njust¡Rcado de EL CONTRATISTA, en la
ejecución de las prestaciones, objeto del contrato, LA ENTIDAD
le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de
atraso, en ap¡icac¡ón del Reglamento de la Ley de Contrataciones
con el Estado vigente, la penalidad se calcula de acuerdo a la
siguiente formula:
Penalidad Diaria =0.10 x monto v¡gente
F x plazo vigente en días

Dónde:
F= 0.25 para plazos mayores a (60) dÍas.
F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
RESOLUCION DE CONTRATO
Estarán reguladas a lo referido en la Directiva No 01-2020 - GM
- MDE/LC.
NUMERAL 7.5.7 ELABORACION DE CONTRATOS: EN CUMPLIMIENTO A L¡

MODIFICATORIA DE LA DIRECTIVA NO OO1.2O2O-GM-MDE/LC, CON
RESOTUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N' 0622-2023-GM-MDE/LC.
* ** *** * * ** * * i+ t t * * * * * * * * i* *
NOTA: A la presente notif¡cación, se adjunta el TDR, el cual

deberá de darse cumpl¡miento obligatorio.
Meta: (0018)- Rb: 18 - 2.6.2.3.3.6 - Sl 2,700.00
M!,n!'p.,6.. ulruln^ UE §UtEiVlSlOil V
DH{ál(rr LIO ro§
eo$fr.?
w lng M guel Bust¡manle Flores
INSPECTOB OC OARA
,!on: Dos nill 00 Soles TOTAL: 2.700.00
¡.¡r.lt¡lEñ606 DE LOGíSTICA AFE(IT. PRESUP DISTRIBUCION CONTABLE

Fun/l r¡v.Fun t: 028
CUENTAS POR PAGAR
3rupo 0057
Obra 4000065
r:ilallon
crúi.lES Jt¡d¡l
IJ
P
F,alrdad
)yecto
';:l!|i st.2,7oo.oo
NOTA: esn sin firma del Jefe EL SERVICIO ES CONFORME
rden de d su lnforme y Comprobante de válido para
TenO I y copia luego remitida a la Unidad de Personal para su MU IIIC IPA L OE ñA A,I,
.""t,
R
spectiva r de Servicio. Nos reservamos el derecho de no reconocer los

traba.los que de acuerdo a nuestros requerimientos: de conformidad a la imsi llG. ,TIfYRÁ
Ley 30225 y sü Reglamento.
:*r_ ctP'
OBRA
Conformrdad de Servicro
CENTRO MED VIRGEN INMACULADA
TRAVIS INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB!LIDAD FACTURA ELECTRONICA
LIM]TADA . TRAVIS INVERSIONES E.I.R.L. RUG: 20490908031
AV. GENERALGAMARRA 134 URB. QUILLABAMBA E001-2136
SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO
Fecha de Emisión 2010312024 Forma de pago: Crédito

MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE
Señor(es)
ECHARATI
RUC 20159368271
PZA.PLAZA DE ARMAS ECHARATI
Dirección del Receptor de la factura S/N CUSCO LA CONVENCION
ECHARATE
PZA.PLAZA DE ARMAS ECHARATI
Dirección del Cliente S/N CUSCO-LA CONVENCION.
ECHARATE
Observación
Cantidad Unidad Med¡da Descr¡pc¡ón Valor Unitario ICBPER
15.00 UNIDAD SERVICIO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL. 180.00
CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA
Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SERVICIOS
DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR DE MEDIO
IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION
- CUSCO
Sub Total Ventas

Ant¡cipos 0
Descuentos
Vtlor de Venta de Operaciones Gratuitas s/ 0.00 Valor Venla
rsc
IGV
SON: DOS MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES ICBPER
Otros Cargos
Otros Tributos
Monto de redondeo
lmporte Total
lnformación del crédito

Monto neto pendiente de pago s/ 2,700.00
Total de Cuotas 1
No Cuota Fec. Venc. Monto N'Cuota Fec. Venc. Monto No Cuota Fec. Venc. Monto
1 2010412024 2,700.00
Esfa es una representaciÓn impresa de la factura electrÓnica, gen erada en elSlsfema de SUNAf. Pued'
verificarla utilizando su c/ave SOL
IUNICIPALID,\D DISTRITAL DE ECHARATI
DROV. LA CONVENCION . CUSCO
RUC:20159368271 Pagina -r d"'
AGTA DE OTORGAMIENTO
DE LA BU PRO No oog92
oflcina solicitante: (033): - GER. TNFRA. - uNtDAD opERATtvA _ Echarati, 23 de Febrero del 2D4
rvocHorE
Nro de Requerimiento: Re-033 - 0002 _ (2024)
Nro de Cotización: CZ-OO325 - (20241
DATOS DEL PROVEEDOR:

RUC: 2o49o9o8osl
RAZÓN SoCIAL: TRAVIS INVERSIoNES E.I,R.L
REPRESENTANTE LEGAL:
TOTAL NETO COTTZADO: 2,700.00
Sonl Dos m¡l setecientos con OO/1OO Soles
ADJUDI'A.IÓN "''#"ilJl;flii
ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO:
De acuerdo a los resultados de calificaciÓn, ei Postor ganador
es: TRAVIS INVERSIoNES E.l.R.L con RUC No
2_919-090j8931, cuyo monto adjudicado es S/.2,700.00
PLAZO DE EJECUCION DELSERVICIO.
Sera de l2 dias calendarios desde el dia siguiente a la notificacion
de la orden de servicio.
'- DETALLE DE PRO DUCTOS ADJUDICADOS

Rb Clasiflcadqr Cant. Unld. illadida Descrlpcf ón fotá,
0018 2.6.2.3 3 6
OCUPACIONAL 2,700 00
Monto Adjudicado 2,700.00
ML,QTCTpALtOAO
Ot § IRII
Ufur0A0
"J:" qr a8
g'
l'¡ r0
I
CPC:
Je.f Balfon
A cton€s
MUNICIFALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
PROV. LA CONVENCION - CUSCO
RUC: 2015936E271 10 [,\ l. lil1J
soLtctTuD DE coTtzAclóN li" 0032 5
{,' .
lt
. 1,. : r. . .., . r:. r!.8 s{1 á,..{.1,.,. r:il::.{.\'.!isJ:...r,' f ,
-:specificacrones técnicas y/o térm¡nos I

sontados prestauión qe servrcios cn.
DE ENTREGA:
(ir\Slll((.rtr¡\lrl.Rl:r)r'l'¡ltlrltir.itl.r,sfr't\l¡\ur .,,'r,r.rit, ,.ri:t;iii.il.rr
PR(iYECTO - (00r8) St:RVl('¡OSD|-L\l:R(;1..1 ¡.1.1:( l'Rl(l'1 l':\+l.S¡.(.1()liDl \ll.f)tr,¡\/(,
'\tloNIl(lrl\rtl
¡lr¡ll...nlSl'RrI(,f)¡ t':(tlAltdll -¡.\
40u0ri65 11 078 00§7 coNYE\(:l()l\ - r'tlsl o
Med. npcror!
§ERVICIO DE EXAMEN N4EDICO OCUPACIONAL

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' -
Si p*Yuatquier cesa rro esta en ondicimes de cotizar, drua(n)* Ud(s) Sellar y fimar luego devolver est.r Coc(, rcnto
' Si esta én condlc¡ones de cotiz8r s¡rve(ñpe Ud(s) Sellar y fimar. luego devolver en un SOBRE CERRADO sn u¡ 'i6:'.r ds D{ll! Dias lvla¡
NOIA Llcnar todos hs rratos rcquendos drr *tñ tffmal.,, ca6o contrar¡o 66rá dc§f,rlmcádo'
l-a cotzación d€berá inc¡utr todos los tribulos. seguros transportes irrspecciones, prueba§ asi c¡rnr¡ cJ¿f¡itr er .,1r1' .lr- cp'.rr,¡ut pueda le,ter rn;clerú;i¡ sobf9 cl
ii.lsto del t ien a (pñtratar de acuordo a la logislación vrr;errte
Acngiclo a la Ley 27037,1

-V
PI-AZO DE EJECUCION: ...!...i...:....,, -' VALIDEZ DE OFERTA: .. {-echa
. .,:
L
0uispe /
MUIJICIBAIIDAO
Uht0l
ado r
Ballon
tf a ursrct(,rt s
U
(
1rl TVIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHA RATI

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p-&-c.&aBl\--Lo¡,rIuraDApE!AToF--D--ELEosrqR
srñoRBs:
G DISTRITAL DE ECHARATI
PRBIBEIITTE:
EEFEREilCIA: SOLICTTUD DE COTIZACION N"

oo 325
vo, )'r q_? ..rQ lt rt c. u3 ..rTe C-r, llo , idcutificado(a) con r'.It-I. ilo a7 t $ O 1 1 I
legal rle Tr ..,.1 ,5 t\r u ¿ Y > r e\ !t e5 é.t RL. / conRUcl¡'?aYlotoSo--Jt,ron
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v"B" .nÁU" G.-¿nJ f,r<lYrs rrur -"'i3y /or"roto
( o ¡v € Yr t r s (-, (
pt6frl¡fC¡A L a e. DEPARTAIEIITTO
']-
DECLJTRO 8á"IO JURá$Ef,fTO:
prc¡entados etr el prcsente expediente
QUC, en cslidad dc postor¡ dcctaro que le rnformación consignaday losdo-cumentos
1" ."u:itu" a la veráad y Be someto a ias responsabilidadcs conforme a la ley.
(]cI. de la e¡¡tidad financrera
al Arrft¡RrzAcróN DE pAcct y Aaoro a cóDlco DE cuE[rrA ufrtRBAItcARrA -
OoVF- r',;'Jr',"J.*l
H' de CCI
Y fs{r¡¿A§
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T t,, l'l 5 t)
bt coEREo ELECTRóI'IICO para efoctos de nouficación de orden de cornpra f l)rden dc liervicto M

9) @J t n1¿ci l1^ rttc\ tt lqdt" (')t.,r 'f r.
S.9[-f iJ-. S 'e 11
r.quGalDdc[tor tócdco¡ rnt¡}¡os c¡t¡blccido¡ ta loc t(lr¡ai¡¡os de Refe¡c¡ch

B
cl Curapllr coü Ia,8 coadlcloaa Y
E pcc¡flc¡cioac¡ Técnlca¡' ü
d) Aücloadmo¡tc dtcl¡¡o lo rJguleate:
i' No tcngo impedimcnto psra conEatar con el ertado'
y scgundo de afu¡idad, co¡
) No tener ninguna relación ae par.r,t *i hasiá et cur¡o g¡ado de consart¡:utnidad
fu¡rcionarios dc la municipalidad'
> No habcr incurrido y no incurrir en actos de corrupción'
DE PRESUXCIOT DE VEn CIDAD establccido en
úl [¿ prcaentc drclarac¡ón jurada §e reaful e1 virtud dct PRItIcrPIo
N'04-201.9-.,lJS,'exto(Jnicoordenado de lal"cyN"
clnu¡neralr.7¿ete¡iiculolvdelrituloprelimina;¿itn.s por lo tanto, mc som(:lo ¡¡ i' s respotrsabiliclacles civiles' penahs
27444,Leydcl Procedim¡ento Admlnrstrativo Gencfel;
y adminisEetivas que corresp«rndan
cual ñrmo cl prcsc¡rtc d nto en la ciudad de Echarati, a los
Me afirao y me raüftco en lo exp¡csado, en señai de lo
L-t dias del mes ¿" i't' [ ' " r " dcl 2o ? '1
TRAVI
Flfña y BGUo dcl RGPrcaGrtutG Lcgal'

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l§oabro Hucua DEltaI
pá9.25
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Q P 1,:¡l
( PRoV. LA CONVENCtoN - cusco
RUC:2015936E271 N" ü33-0007
HOJA DE REQUERIMIENTO nta reI
é SERVICIOS IiNE
2.t 2.{)l.t
Dependencia Solicitante: (91L) :. qEB,.l l{t B. }:. :..1.r.}.lpAD opERArtvA _ I\,oc H( ,Tt.
N om bre d et soticitante : P;llr9)T.ry.q f.t B.E!. 8.:t,.{.9§-E .I,:p. ,I.1
. .. .. ... .. ..
En su condición de.: RI;SIDENIE )

Resumen de lo solicitado: .c,QlirRA.Tscl.oN.Df,.§ER!:Lcro..DE §,§aM.E¡*.)fEDt (."0..0.(:
PROI'ECTO (00ts) ar)\s't Rt ( ( t(r\ f) F kF.r) pkrv lRt,l.RFrrsrct rlrcilÍr t ci¡rrt¡r¡rl \ D{r\il( il t{Rt.rs: F\ ,\) r|\ I)t )
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2s23ie7 | 40«x!6s | 1z I oza ¡ oosz ¡ orzrod
Ftt.Fto.: ll5 - Rf:( t RS{)S I)ETF.R\It\ tIXts Ruhr,¡: lt -(.L\()\ \'SOBRr_(.\\()t -{( s( |
Item Clasif. Cantid. U.Med T De¡crirctón,camctcrürtkasr¡t?rff:I."",onestécntcas Precio TOTAL

dc Gasto G. Ref.
I 2.6.2.3.3.6 SERVICIO CD SERVICIO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL -!tp_-sgp.
J.irt0 10. 2,700. u0
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rAlmacén : (ltl TOTAL REFERENCTAL: i 2,70t.r.1rt,
En rril condrc¡ó¡ de área usuaria'DECLARO BAJO JURAMENTO" que conozco las saricjones contenidas en Ia Ley de :mtratac¡ones y sri
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Reglanrento, así corno en la Ley N' 27rU4, Ley del PrDced¡m¡erto A&n¡nistraüro General: Al reálizar el presente requ€r niento no se incurre en
lrácclonamlento como v¡c¡o de coñtralec¡óñ administe bva y adémás soy respoñsáble del crJmdtmtento del artlcrrb I ¿i . B' y 20' de te Ley 30225,
Artidlo 29o a2" y 40" del RLCE y sus respectivas dispcrc¡ones, ampüatoria, mod¡ñcatorias y conexas. de ser el caso
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,tre¡ Ucu¡ri¡ Inspeclor o Jefc lrmedhto Superior (; l¡ ñlunieiprl ó
de Line¡ ri
(ie I de Adm¡nintr¡ción
ECFIARATI ,Sh#
'Ario úl'Buvntenariq ú h consofiúc¿an ú nuestra.lnúpenúnci4 y
ú {a atnm¿m.oración ú hs áerotcas ñatalhs úJunín y
'ff,1i'r' UNT
MEMORANDU'IA N"O3I 5.2024.GIDT. MDE /tC.
g
..H" TR
s
z 2 [Al, 2021
DE ING. JOHN ARANYA IEJADA. LLq
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Tenitoriol- M REO.
I | 'A.5
ÉOR.A!
A : CPC. ROTANDO IEVIIA CJUIRO.
A§UNIO : REiillTO CONFORMIDAD DE ORDEN DE SERvlClO.
RETERENCIA : I N FORME N'0529-202á- EZC- DlñlEii-GIDI- ftrDE/tC.
TECHA : Echoroti, 2l de morzo delD24-
\É,
Tengo el ogrodo de dirigirme o usted, con lo de soludorlo y o lo vez REl,tlIO
CONFORI,IIDAD DE PAGO DE tA ORDEN DE §EnVlClO N"07¿|il del proyecto:
"LIMPIEZA Y DESCOI.}IAIACION DE CAUCES. DEFEN§AS RIBEREÑA§, SISIEMAS DE DRENAJE

Y CANATES DE RIEGO'con §ECUENCIA FUNCIONAL 02¡15. el mismo que o continuoción
se detollo:
CONIRAIAC'ON DE ALQU'IER DE EXCAVADORA SOBRE

DFTAI.¿E
ORUGAS
CONSULTORES & CONIRAI'STAS SANCHEZ EMPRESA
RAZON SOC'AI
,ND'V¡DUAL DE RESPONSABILIDAD UM'TADA
RUC 20ót0768939
MONTO A PAGAR s/. t7,68.75 SOLES
Por lo expuesto. remilo conformidod que se oforgo poro su respeclivo pogo.
Es todo cuonto se remite o usted, poro su trómiie y fines conespondientes.
lng.
I
LMMU/GIDT/2024
¡ Seo*dzacdo edpetaorya. reclt\eada¿l la eaafuura/

Ptaza de Armas sfn - Telf:084-837002 www.muniechanti.gob.pe
t Munlci¡altdad de §,cho¡oti , Municloolidod de Echoratl A Municipolldad de Eclwrott ¡'-;t Dlslrito de Echoroti ) @muniecharod I
iVTUI\IUIHALII-)AL) L)IS-I KI IAL I)E
ñU
.fl
-\
I
ECHARATI
"Año del Bicentenario, de la consolidación de Nuestra lndependencia, y de la Conmemoracién de las
Heroicas Batallas de funín y
t.l
{A
I' t1
HCJRA
Gerente de lnfrqestructuro y Desorrollo Terri t.
Yr.-
,/
DE : ING. EDISON ZANABR¡A CAAAPOS. I rU ....,.......,.,........... Ftr(i\4A
r-ir
Jefe de lo División de Montenimiento de lnfroestructuro y Equipo Mecónico
ASUNTO : REMITO CONTORMIDAD A ORDEN DE SERVICIO N" 0743 - CONIRAIACION

DE AIC¡UI!,ER DE EXCAVADORA §OBRE ORUGAS,
REFERENC¡A : I N FO RM E N" 0499-20 24-CUOTPR/B U W-G DT-M

I D E/LC. REG. N'1061
FECHA :Echoroll,21 de mqrzo del2024.

referencio, con lo finolidod de remílir el informe de conformidod de lo Orden de Servicio N"
0743 por to CONTRATACION DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, conespondiente
o to octividod de emergencio "UMPIEZA, DESCOU AIACIóN DE CAUCES, DEFENSAS
RIBEREÑAS, SISIEMA DE DRENAJE Y CANATES DE RIEGO" SEC IUN N" 0245, MEIA OO4: "LIMPIEZA
Y DESCOTMAIACION DE CAUCES EN ET RIACHUETO CHACANARES EN ET SECIOR DE
.
SANGANATO, ZONAT PATAAA REAI., DISTRITO DE ECHARAII, tA CONVENCION CUSCO'" CON
Sec Fun N'0245 de ocuerdo olsiguiente detolle:
. RAZON SOCIAL : CONSUUORES & CONTRATISIAS SANCHEZ EMPRESA IND¡VIDUAL

DE RESPONSABITIDAD IIMITADA.
. RUC No :20610768939
. MONTO : S/. 17,688.75
Adjunto
o Expediente de lo ORDEN DE SERV¡C¡O N'0743'2024.
Es cuonto se remite o usted, poro sU otención y tromite consiguienle
Atentomente
MUNICIPALIDAt) f)E ECHARAII
Edison
Elc
TS erirúuartfu ?/,/o?an a, @ h an4lürirfal

Plaza de Armas s/n - Telf: 084-837002 www.mun¡ echarati.gob.pe
f Municipolidad de Echoroti , Municipolidad de Echorott Q Municiplidod de Echoroti Disuito de Echoratl | @muniechoroti
MIUNICIPALIDAN DISTRITAL DH
ECF{ARATI
"Año del Bicenienorio, de lo consolidoción de nuestro lndependencio, y de lo conmemoroción de los
heroicos botollos de Junín y Ayocucho"
IN RME N" 9- Ila IEtr

A ING. EDISON ZANABRIA CAMPOS.
Jefe (e) de lo División de Montenimiento de I
F
y 2l HAf,, Zl,Z[
Equipo Mecónico.
DE ING. BORIS URQUIZO WARTHON.

RtG. il' *0"á I rot ¡o
¡t0n&
lsp
a
Coordinodor (e) de lo Unidod Operotivo Zonol Po o .§_ !...
REMITO INFORME DE DE SERVICIO
REFERENCIA o) INFORME N'002-2024-RO-SQC-DMIEM-MDE/LC REG:1007
Previo un cordiol soludo me dirijo o usted, en otención ol documento en

referencio o), REMITO INFORME DE CONFORM¡DAD DE ORDEN DE SERVICIO N"0743,
correspondiente o lo Actividod de Emergencio con Sec. Func. 0245: "LIMPIEZA Y
DESCOLMATACIÓN DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES
DE RIEGO", META 004: "L¡MPIEZA Y DESCOLMATACTON DE CAUCES EN EL RIACHUELO
CHACANARES EN Et SECTOR DE SANGANATO, ZONAI PATMA REAL, DISTRITO ECHARATE,
pROVtNC|A LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO", el mismo que o continuoción se
detollo:
DETAttE o NTRA T AC roN D E ALQ U ILE R D E EXCA ADORA SOBR E OR U GAS

RAZON SOCIAL CONSULTORES CONTRATISTAS SANCHEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE
&
RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC 206107 68939
MONTO TOTAL s/. 17 688.75 PAGO UNICO

Se odjunlo:
. EXPEDIENTE DE ORDEN DE SERVICIO N'0743.
Es todo cuonto se remite o usted, poro SU trÓmite y fines correspondientes.
Atentomente.
MU At OE
Gtfl!
ac§iRl ¡/
w ()
cc.
ARCH. CUOTPR
D'RR
¡SMquf.rew,M.q*.4@{
Plaza de Armas sln - Telf:-08¿-83?002 www.muniecharati.gob.pe
,,*t Municípstidad de Echorsü §e. Mankipotidod ds sclw¡qtl @
Municipalidod de Echaro¡i @ Orirfrilo dr §eha¡aü fi @muniechantí
N,'l LIi\ l( lt-,,\l iii,\il l)15 i fil l At, l)t:,
EC}{ARA.['I
DEL BICENTENARIO, DE tA CONSOT-IOACIÓru DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE [A
CONMEMORnCTóru DE LAS HEROIcAs BATALLAS or lu¡¡Írrl Y AYACUCHO"
C. DMIEM -MDE/LC
q
INFORM -?024-R
A ¡ lNG. BORIS URQUIzO WARTHoN'
Coordinador (e) de la Unidad Operattva Zonal Palnra Real F

. ING. ALEXANDER DANIEL CHOQUEHUANCA HILASACA.
2 0 Hf,, ?021, 'j J, r-
lnspector de Obra
u *ru.--I9.9-?
I
De 3 lNG. SANTOS QUISPE CCARITA rcr.lc,.l.J
Residente de Obra.
Asu nto. EMITO CONFORMIDAD DE ORDEN DE SERVICIO N' 743

CONTRATACION DE ALQUII.ER DE EXCAVA DORA SOBRE ORUGAS ..i
I
Fech a Echarati, 18 de Marzo del 2A24
Mediante el presente es grato dirigirme a usted, para saludarlo

doy conformidad
cordialmente y al mismo tiempo emitir el presente informe donde
de pago a la oRDEN DE SERVICIO N' 743- CONTRATACION DE ALQUILER
DE
EXCAVADORA SOBRE ORUGA, para la Act¡vidad de Emergencia

con sec' Func' 0245'
MEIA OO4 "L¡MPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUSES
EN EL RIACHUELO
PALMA REAL' DISTRITO
CHACANARES EN EL SECTOR DE SANGANATO, ZONAL ,.LIMPIEZA Y
CUSCO"
ECHARATE, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO
DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSA RIVEREÑAS,
SISTEMA DE DRENAJE Y
ECHARATE' PROVINCIA LA
CANATES DE RIEGO, ZONAT PALMA REAL, DISTRITO
CoNVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO", Por la suma
de s/ t7,688'75 (DIECISIETE
MtL sElsclENTOS OCHENTIOCHO CON 751100 soLES)
a favor del proveedor:
EMPRESA INDIVIDUAL DE
CONSULTORES & CONTRATISTAS SANCHEZ
dichr'r proveedor cumplió
RTSPONSABILIDAD LIMITADA; con RUC N" 2061U768939'
cie¡ acuerclo a los teIminos de
satisf ¡rctoriamente c.on la realizacion tJe'l servic tr;
ref erencia.
SE ADJUNTA:
. Orden de Servicio N" 743

¡ ANEXO 3
o tactura
o lnforme de Actividades
nocimiento trámite co iente

Es todo cuanto informo a Ud' Para s Y
01
ARA
I S(/4lq4nd4
a
eA4t/ú4ra, ,tec,ÜrtWd$ {a, gd«$;anga./
w$nir. mun iecharatl.gob.Pe
Plaza d € Armas §/n Telf: 084-837002
MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE ECHARATI Certificación: ............ Pagina :l de 2
PRov. LACONVENCION -CUSCO t.
RUC:20159368271 I
Exp. SIAF : ...........
Ejecutora:300749 |
Unid. ,
c D'6 No 0743
/
ORDEN DE SERVICIO I tn4 2024
Se ñor(es) : . .eQN.§ U!. f.9..8F.§ 0..aaNT.BAr§r.a§.§AN.c.HFZ.El/!P.BES.A.!t'l.P!yl.DUA.L.8F..... Nro RUC : ?0.-6-1.92§.9.919

Dirección : ÍRQ,.§N. llRQ. 147. §.e. PU§YU.RA..... Teléfono N": ..
CC I : .80??.Q.{Q0.e..9§49.?.1. 9-5.03!. . .. .. .. ... ..
r_n¡" ¡ I
Le agradecemos atender lo siguiente: ..CQNTBAIA§I9N.PF.ALCIUltERp.E.EX§AVA0QM.§AF.RE.ORU§A§......

Servicio Soticitado por: ..tQ*{l.:.QER.INF.M,.:Qll/lglON.AF.MANIFNJ.ÍI| lEI'¡.T.Q.PF.INFRAE§IRU.A.IURAY.F.qUlPQ.itlFCANl§Q
Referencia: ..R89'N.l.0{{:00.1.Q.:.93.N3..QQ??.Q.:.§/S.'..t'¡l.O.QI§-¡.
Facturar a Nombre de: ..?01§9.31ifl??f .:.tluntcipaticad.pi§fthl.daEcharat¡.
LIMPIEZA Y DESCOLMATACTON DE CAUCES' DEFENSAS STSTEMAS DE DRENAJE }'CANALES DE RIECO
ACTTVTDAD - (024t
I}5 . RECUR§;OS DETERMINADOS Rubro : 18 - CANON l' SOBRE CANON - (CSC) - TR: ( )
DESCRIPCION DEL SERVTCIO VALOR

Oasit¡caOor iCant. ¡u. Medida Descrlpción P. Un¡t. Total s/.
397.5 r7,6E8.75
2.3 ).5,1.4 +{.5 wM ALqJil.ER DE EÍCAVAITORA
|*$Iú**|I.DETALLE DE ALQIJII.ER r*tr:trr
v'
¡
DE E(CAVADORA
:* UmCl : CATERPIII¡R
:* ÍTIODELO : 3200
DIUHIG¡PALl0A0 D¡§Thnd- Dt
,'AÑo FABRICACIoN : 2015 \P
,* POTENCIA : 138 HP § stAF.E..lZA*.*.
l* uoron : GDc/2354
ü c t:á-
i SERIE
o
I : A6F02329
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**** **ll* *** * ** **** * *t*i ** t***
D fr...............
PLA¡D DE EECIJCIOi¡ DEL SLiRWOO: (rS) QIJIi{CE D¡AS
G ú...............
¡
I
:-§ cahndarlos qnpt¡tados desde el dla dgulenE de noüflca<la la
I :orden de seMdo.
lse cor.¡speRn uN TorAL DE (30) TRE¡MrA MINUToS (44'50 |lM) HoRAs

lmeQuna EFEgnVos TRABAJADoS, debldamente acredltados con sus
respectfuos partes dlarlo§ y suscrltos por los responsables del
'área usuarla conductor y otro de su competencla.
"ffiÍ# AREA UNIDAD LO6ISTICA
N
ffi
t LT GAR DE PRESrACION DR SERVIOO: t¡
pr€§tadón del serüdo
"llmpleza y
en la zonal conesporidlente de l¿ activldad: llt ¡u^ o6¡ta
de causes en el rladluelo dtacanares en el sector
t
de sanganato. Zonal Palma Real, Dlstrlto de Echarate'la ÉECHI: MR I
,
Crnvenclón-Cusco' '. N
-y tlomUr
* FORMA DE PAGO: 5¡ ¡6,¡tIZ[RÁ EN PAGO UNICO (SE9úN TDR),Y tl
AC1'ERDO A I.AS PARTES DIARIAS Y VALORIZACIÓN
poR DiAS EFECnvos rRABAlADos, PREvIo INFoRME DE
E INSI'ECTOR
LOS RESFÜ{SA8I.ES DE- ÁREA USUARIA RESIDEÑIE DE ÓBRA
DE O8RA,
*GARANTIAS DEL
De presentarse fallas o en el vehirculo ofertado, el

del ser.vlcio deberá este hecho en un
TOTAL: 17,ffi.75
Son: Dlecislae mll con
nq Ennotúilnrn AFEci. pRESUp. DISTRIBÚcloÑ
Fun/Div.Fun t9 016
CUENTAS POR PAGAR
Grupo Úú.36
Obra 5U)6t14
oÉcs
Proyec{o
Finalidad
3M0001
s/. {7,688.75
firma del Jef€ EL SERVIC¡O ES
su lnforme
remitida a la Unidad de
Nos reservamos el derecho de no reconocer los
que no
de
de acuerdo a nuestros requerimientos; de conformidad a la
f[r*I
ysu tx n? ?(¡{
ANEXO N'03
Conformldad de Orden de Serücio
L FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO: 18 de Marzo del2024
GERENCIA DE LINEA¡ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAY DESARROLLO TERRITO RIAL
AREA USUARIA¡ DIVISION DE MANTENIM¡ENTO DE INFRAESTRUCTURA Y IPO MECANICO
Acti'vidad de Em ergencia denomlnada, "tIMPIEZA Y DESC OTMATACION DE CAUCES, DEFENSA SISTEMA DE
7
D RENAJE Y CANALES DE RIEGO con sec. Fu nc. 0 245, m eta 0 o+ "LIMPIEZA Y D ESCOLMA TACION DE CAUSES EN Et
RIACHUETO CHACANARES EN Et SECTOR DE SANGANATO, ZONAL PALMA REAL, DISTRITO ECHARA TE, PROVINCIA LA
CONVENCION DEPARTAMENTO CUSCO".
3 NRO DE ORDEN DE SERVICIO:743
4 NRO D E INFORMI DE CONFORMIDAD: INFORME N"002-202+ DMIEM -MD LC
RAZO N soclAt Y NO MBRI Y APETLID OS: IONSIJ[T[RES E [[NTl.tATISTAS SANIHEZ El',|PRESA INt]IVIOIJAL DE llESPONSABILIDAD LIt.4I.tAOA
5
RUC DE PRovEEDoRT 20810788939
NRO DE CONTRATO:
OBJETO DE LA CONTRATACION: CONTRATACION DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
SERVICIO EN CONSULTORIA EN
ENTREGA DE MATERIALES: x GENERAL
GENERAT
DESCRIPCION DEt OBIETO DE CONTRATACIÓ¡¡ NC ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS

CONTRATO:
DATOS DEL FECHA DE SUSCRIPCION DEL

6 coNTRATO/ NOTIFICACION DE ot/03/202+
CONTRATO
LA ORDEN DE SERVICIO:
PTAZO DE EIECUCION DEL 1s DIAS CALENDARIOS ( 44.5 H/M )
SERVICIO:
02 DE MARZO DEL2O24
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO:
s / . 17,688.7 5 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTIOCHO
CON
MONTO DEL CONTRATO: 75/1Oo SOLE$
NRO DE CONFORMIDADES QUE CORRESPONDEN EMITIR DURANTE EL DESARROLTO 01
DEL SERVICIO
VERIFICACION ES REALIZADAS
NRO DE PAGO QUE CORRESPONDE O PAGO PAGO UNICO
UNICO:
UN PERIODO DEL SERVICIO CONFORMIDAD 8 DIAS ,14.5H
VERIIICADO EN
SE HA
CUMPLIMIENTO DE LAS ULTIMO PERIODO DEL SERVICIO O ENTREGABTE t6/0312024
7.t ENTREGAS CORRESPONDIENTES FINAL:
Ar EFECTUADAS HASTA: tLl03/2024
02103/2024
DESDE:
7
SI CUMPLEI x NO CUMPLE:
SI CUMPLE: x
7.2 CUMPLIMIENTO DEL PLAZOI
NO CUMPLE:
DETALLE DE LAS PRUEBAS REALIZADAS PARA OTORGAR tA CONFORMIDAD:

a HOJA DE ENVIO Na 004347 DE FECHA 13 DE MARZO DEL2O24
7.3
a FACTURA
a INFORME
OBSERVACIONES
8
CON FORMIDAD DE IA PREST ACION

DE ALQU LER DE EXCAV ADORA SO BRE ORU GAS) por t
Se otorga la conformidad la Orden de Servicio NO 7 +3 ( CONTRATACION
ENTIOC HO CO N 7s/ 100 soLES) en cumplimiento a los térm inos
9 mo nto total d e s/ L 7 ,688. 75 IDl EC SIETE MIL SEI SCIENTOS OCH 245 de
d referencia, con IN FORME N '002- 202+RO-SQC- DMIEM.
MDE/LC, para su respectivo pago e I cual SE a fectará a la sec. Fu nc.
la meta 004-2024.
MUNI(; AO
t DI ir
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0rs I EChAITATI
Ifni,T0i[r 0nclL¡
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Hil¡$ca
10 Ccarila 0.
ntfr 6RA t
NOMBRE FIRMA Y SE LLO DE L RESPONSABLE DE AREA USU

ARIA t
CONSULTORES & CONTRATISTAS SANCHEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE FACTURA ELECTRONICA
RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC:20610768939
TRO. SN 147 C.P. PUCYURA E00l -16
VILCABAMBA. LA CONVENCION. CUSCO
Fecha de Emisión 1910312024 Forma dB pago: Crédito
MUNICIPALIDAD DISTRfTAL DE
Señor(es)
ECHARATI
RUC 201 59368271
PZA" PLAZA DE ARMAS ECHARATI
ECHARATE
PZA. PLAZA OE ARMAS ECHARATI
Dirección del Cliente S/N CUSCO.LA CONVENCION.
ECHARATE
Observación
Cantidad unidad Medida Descripción Valor lJnitario ICBPER
44.50 UNIDAD (HM) SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA,SEGUN 397.50 0.00
ORDEN DE SERVICIO 0743
Sub Total Vontas

Anticipos
¡.y'alor de Venta de Operaciones Gratu¡tas s/ 0.00 Oescuentos
Valor Venta
ISC
IGV
SON: DIECIS¡ETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 75/'100
SOLES ICBPER
Otro6 Cargos
Otros Tributos
Monto de redondeo
lmporte Total
lnformación dcl cródito

Monto nelo pendiente de pago s/ 17,688.75
Total de Cuotas 1
No Cuota Fec. Venc. ñlonto N'Cuota Fec. Venc, Monto NoCuota Fec.Venc. Monto
1 19t04t2024 17,688.75
es una representaciÓn impresa de la factura generada en e/ Sisfe ma de S Puede

ver¡ficarla utilizando su clave .SOL.
rE¡lrtB r P f,IEIr ¡¡oDC8(UlpOtBCAitCO
F(,{A T ACMNDID E EMENCAOA
'E(ilKA
UI/?EA Y DE qT.XIATAOOII D€ CAU(trS ET a. ñAOtr'EU' DC OTACA'IAf,E , ET É SEOI'N DE SATGA¡TAÍO, ZOÍ{AL PA"¡IA REAL USN¡TO OC ECHANAII,
ACIIVIOAD;
P¡OrñflOA OE l.A grftt Ef,oofl, DPAÍI mEfüfio (usoo
RESIDENIE IIC. SArfTIr qutsPE GCAnTA

INSPECTOR I'IG. AIÊHÍIDER OAIIEI. (HOQUEIUANCA ¡IIA¡ACA
ri^f,AilA TANDE ltoRougrno 8(,ñA

fofar. BE UMEfI
EFECfTVA OESCRIFOOÍI DE ACÍIVIDADES
TECHA PAftIE PATTE CÚMB.
tAr{o
tf,oo ET mq, ñlt u^tro fr ¡p rtcto Fti PAIOAL
8Y
OC
IR'I8AIO
REAT.IZADIS
IRAEA'Os D€ UMPIEZA' EXCAUSAMIEÍÍO Y

oESCOt"rr,lAfAClOf{ D€L f[ CHUEI-O Efr [L
0210312024 6fl 10fl 13:(n 13:42 02:42 2.70 9296.7 9299.1 2-9 0.2 2.7 0.00
SECÍOR DE CHACr¡{ARESCON fviAQultunlA
PESAoA. ( fM: @+0(P A xM: 00+0251.
fMBAIOS OE UMPIEA, EÍ{CAUSAMIE'ÚÍOY

DE§COtl,lAT Clolt DEL RIACHUEIO Eil El
u/o312o24 08ü 120 13:m 16:18 07:18 730 9299.7 qm6.6 7.5 o.2 7.3 50.00
S€CTOR ff CHACAilABES@i¡ MAü'¡IA'I^
PESADA. ( XM: (x,+0,15 A rM: fi}}l¡I»
IRASA'Os DE U}IPIEA, EI'CAUSAMIET¡Í O Y

DESCOIMATACX)il DEL iIAICHUETO EN EL
Éñ31n24 Gfl 12rn 1300 16:/l8 st:8 7& 9306.5 9314.6 8 o.2 7.4 50.m
SICfOR DE CI{AC^'IARES COT' MAQUItüf,lA
PESADA. ( xM: fD+100 A rM: o0r170l.
fñABAros DE Ur,fi EA, EtacAusArr¡lElfo v

oESCOlMAlACfr{ DEL R¡ACHUA.O El{ tl-
06.10112024 OBfi 12:m 13:0O 16:1E (r:18 7.30 9314.5 9122.7 7.5 0.2 7.3 50.00
SECTOR DE CHAT¡!üRE COll MAO.,,ÚIATIA
PESAOA. ( lM: üh170 A XM: ü»2ltrt-
ÍRAAIOS D€ UrflAn, EilCAUSAMIEi¡TO Y

oEscor.ltAf croür DEL RACHUETO E l Et
o7ñ)no24 0ca0 12:1) 13:m 13:12 03:12 3.20 9322.t 9325.5 3.4 0.2 ,-2 0.00
SECTOR OE CHACAXARES @i¡ I'/IAQUIil/tll,A
PESAOA- ( xM:(x»23O4 xM:00+3fi)1.
IBAOA'O5 OE UTIPÍEZA, ENCAUSAMIE¡¡TOY

OC9COI.iTATT'K'T¡ DEL RIACHUELO EN EL
w|0312024 0Bl0 12:00 13:00 14:54 05:54 5.90 932s.5 9331.6 5.1 0.2 5.9 50.q)
sGCfOf, DE CHACAÍ{AñES CON MAqUIi{AN|A
,€SADA ( lfi: @i3m A (M: 00+310.
qñcclof{ oE PAfiTES cftIlcAS DE IOS

TRASÁ'O5 OE UMPIEZT" CI¡CAUSAME'ÍTO,
1üttr 13:ü) 9:r¿¡.5 o.2 2.7 20.@ oE§COt ClOt{ DEt Sl aHUELO Ef{ B
vlAl
09lw2s21 GXn t!.,az 02112 2.70 9331.6 2.9
S€CfOn CH¡C¡Iü¡E§@I{ trlA0ullunr
OE
PESADA. ( fM: 0O+00O A ÍM: Oolt(xr)-
cñEccrolro€ PARTES cnllEÁ§ DE to§

Inr¡r§' urrPtEzA EficausAn Eilf o,
o€
t lotlz024 G:(Xt 12;m 13:0O 16:36 Of i35 7.60 9334.s 9342.1 7.8 0.2 7.6 0.00 DE$ TTAI¡COi¡ OEL R¡ACHUEIO E¡{ EL
sGcrrnro{rlc ¡{ REs cot¡ MAqultl¡A
il;
,Eilü, ( ü)rm A fM: 00til50t'
TOTAT HONA§INAEA¡ADAS 1430:00 ta50 46.L0 L60 ¡u.50 ¿ñ,G
IET'ilH
r láS ÍIOfiAS EFECTIVAS OE TRASAIO CTTJE @RRESPONDE A Iá O(CAVADONA HIDRAUUCA ASCIEf{DE A
¡14.50 HM
1 AB^SÍECIMIEI{ÍO DE COMSUSTIru A LA EXCAVADORA, HA SIDO A CARGO DEI PROVEEOOft Y SON 220.m GU{
f{r DESCnTPOO¡ uNo CA'{T. P.U TOfAt

1 etou¡trn ot excavmoR , sEGtiN TDR HM 41.50 t7,68.75
fr
ll o\
"-*¡o 0. rnca llilas¿c.
w Bb5¡
f]A
I\4 U I§ICIPALIDAD DISTRITAL DIl
a4
a
ECFIARATI
'Ario úf&uvntenario, ú h consolíúcíón ú nuestra -tnúpenúncm, y
ú h conm¿moracíon ú hs fieroa'as ñatatfas- úJunín y AyacucÁo"
,TAEMORANDUñA N"O3I 4.2024. GI DI. iñDE /LC. r,,rNl o DE co Atll
g r R AMIf E ooc
.i¡- s EC R E T A R ¡ A
DE : lNG. JOHN ARANYA IEJADA. 2 2 I'ltt. ?02t
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Tenitoriol- MDE. cLL
REO. N:.
A : CPC. ROI.ANDO IEVITA CJUIRO. HOLA¡..

tt'02
ASUNIO : REMITO CONFORTiIDAD DE ORDEN DE SERVICIO.
RE FEREN CIA : I N FORME N" 47 -2024- WAQ- C UOZK' Gl DI' mDE/tC.
TECHA : Echoroti,2l de morzo del2f¡24.
v
Tengo el ogrodo de dirigirme o usted, con lo de soludorlo y o lo vez REIIIIO
coHtonillDAD DE PAGO DE tA ORDEN DE SEnvlCIO No0639 delproyecfo:
"I¡IEJORAI¡IIENIO Y AiAPLIACION DEt SISIET,IA DE SANEAT,IIENIO BAS¡CO INIEGRAL EN tA

COTiUNIDAD DE IJTEDIO YOIJIENIONI MARGEI.I IZQUIERDA, EN TA ZONAT DE KITENI DISIRIIO
DE ECHARAIE - tA CONVENCION - CUSCO" con SECUENCIA FUNCIONAI 0233, el mismo
que o continuoción se delollo:
DFTALLE CONTRATACION DE AIQU'I.ER DE CAM'ONFTA
RAZON SOC'AI OUISPE OTIVARES TOYA

RUC t044s9t4w3
MOIÚI'O A PAGAR s/. ó,}w.N solEs
Por lo expuesto, remito conformidod que se otorgo poro sU respectivo pogo.
Es todo cuonto se remife o usted, poro su trómite y fines conespondíentes.
DI ¡ea
rUñl¡
Te¡odo
,MMU/G'DT/m24
/ Sencézanda edpetaa¡ a. zeccipetuordo h caotfury*/

www. muni ech ratl.8ob. pe
Plaza de Armee s/n - Telf: 084.837002 a
ECFIARATI
GERENCIA DE INFRAIiS UC'TURA Y DESAI]ROLLO DERRI'TORIAL
INFORMI N' 447- 2()24 - WAOC-CUOZK.GIDT- MDE/LC
A ING. JOHN ARANTA TFÎADA

Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial - MDE
De ING. UILLY ANDY QUEZADA CHAVEZ
Coordinador de Unidad Operativa Zonal de Kiteni - MDE
Asunto. REMITO INFORMI DE CONFORMIDAD DE LA ORDEN
DE SERVICIO N."
DE ALQUILER DE
Ref N" RO
l. 202't
Fecha Klteni, 21 de MARZO del2o.24. ,.,,,,,3-.7_.:..y-........
Í:llit,rA..
Mediante el presente tengo a bien dirigirme a usted,

en mi condición de Coordinador de la Unidad Operativa Zonal de Kiteni,
con la finalidad de remitir la conformidad DE LA ORDEN DE SERVICIO
N.O 0639 CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONTTA por el monto: S/. 6,090.OO cuyo proveedor es el señor(a)
QUISPE OLIVARES TOYA con RUC 10445914903., Dicho pago se
afectará al proyecto denominado: «MF^TORAMIEIYTO Y AMPLIACION
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA
COMUNIDAD DE MEDIO YOMENTONI MARGEN IZQUIERDA' EN LA
zoNAL DE KITENI, DISTRITO ECI{ARA'TI - LA COIÍTIENCION
CUSCO'Con Sec. Fun. 0233.
SE ADJUNTA:
O E|!(PEDIENTE ORIGINAL DE LA ORDEN DE SERVICIO N"O639
Es todo cuanto informo a usted para su

conocimiento y trámite correspondiente.
Atentamente.
fOUNI
0tit¡CrA ut lif
V¡
¡ S axhandn eifr/?aa7a., @ la u-t{r;an7a. /

Plaza de Armas s/n - Telf:084-837002 www.muniecharati'gob'pe
> Municipolidod de Echorati Q Municipolidod de Echorati @ Oistt¡to de Echoroti J @muniechorotí
f Municipolidod de Echoroti
TVIUI\IUI.YI\LLIJAIJ I.JT) I t(l IAL UL
ECFIARATI
'erio úfgrcentenarío, le k consolíúcíón ú nuestra Inúpenúncía, y úh
conmem.oracíón ú hs ácrotcas 6ata[las úJunín y 3yacuc6o"
GERDNCIA DE ]NFRAESTTJCTURA Y DESARROLI,O DERRITORIAL
INFORME N" 054_ 2024 _ ARR.RO/OZK/MDE
A ING.WILLY ANDY QUEZADA CHAVEZ

Coordinador de la Unidad Operativa Zonal de Ktteni-MDE
C/C ING, CESARAAGASTO CARPIO SURCO

Inspector de Obra. 24 tA[. ?il\
q3
De ING. ALFREDO ROMAN ROMAN 5',1)
Residente de Obra. 'lo; 5 i 4l
Asunto. CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE SERVICrc NO 0639
CONTRATACION DE SERVICrc DE ALQUILER DE CAMIONETA
Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE MEDIO YOMENTONI
MARGEN IZQUIERDA, EN LA ZONAL DE K]TENI, DISTNTO DE
ECHARATE-LA COWENCION-CUSCO" CUI 25090 1 8 SEC. FUNC. 023 3.
Fecha Kiteni, 20 de morzo del 2024.
Mediante el presente documento me dirijo Usted, a fin de dar

conformidad a la ORDEN DE SERVICru N" 0639, referida a la Contratacion de
servicio de alquiler de camioneta, a favor del proveedor QUISPE OLIVARES TOYA
con RUC 10445914903; el cual asciende a la suma de S/.6,090.00 (Seis mil noventa con
00/100 soles. Dicho pago se afectará a la obra: 'MEJORAMIENTO Y AMPLUCION
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD
DE MEDIO YOMENTONI MARGEN IZQUIERDA, EN LA ZONAL DE KITENI,
DISTRITO DE ECHARATE-LA CONVENCION-CaSCO" Con Sec.Func.023 3.
Se adjunta:
o Expediente original de la Orden de Servicio N"0639
Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámite correspondiente.
Atentamente
MU SUPE nvtslotl Y
Muñ,crpatded O
O€ PR oYECfos
Orsr{a! de
ao$fir¡,
--I.-
ñ
o
RA w lng
s
P
c
fc0
/ S e*ahaado e/fp?an7a., @ {a aaa{ianga. {

Plaza de Armas s/n : Telf: 084-837002 www.muniecharati'gob'pe
-ow TU}flCIPAUDAD DISTRITAL DE ECHARATI
RUC:20159368271
Certificación:
Exp. SIAF :
...
..
Pagina :1 d
ilt Unid. Ejecutora : 300749

Po¿.'^ CD G No 0639
-EE A¡
ü ORDEN DE SERVICIO 23 FEB 202
. n u ! §P E. I
a RE §. .r. .9.Yát= |
y.
Nro RUC: .l 914§91.4..9.OI
Dirección: CHáH.UABE§.§/N...F§HARATEfA.300MTR§.ANIE§.p.EL.PQBIAP9.§.HAHUARE§).§.U§§.QTetéfono N':
I-ACOI{VENCION ECHARATE CCI: ............... ....... ...E-Mait:
........
Le agradecemos atender lo siguiente: ..CANIRAIA§IQN.DF.AIAUltERqE.CAMIAN.ETA.........
ServÍio Solicitado por: . . I09?l .: .QFREN9IA. p.E .I.NEBAF§TB.U9IURA .Y .PE§ARB9.tt.q .IEBBIIQBIAL. ...... .
Fadurar a Nom bre de : ..201 §9.3§fl ?71 . :. Municipa I idad. P.istr.ital. de.Ec.harati. .
PRoYECTo - (0233) it'Ji't$llTlf¿t$'','¿tÍ;gI^1?'-.l,|J#',i^?',?'i,'+l,ii',iJ,'-"'ft1'SgJH'^",.1i1á:li táS'li'il,','d\'-?t§i'"'''
05. RECTJRSOS DETERÑIINADOS Rubro : l8 - C,TNON l'SOBRE ('ANON - (CSC) - TR: ( )

Clasiflcador iCant. U. Medida Descripción P. Un¡t. Total 5/
- - ¿.3.5.5 01 SERVICTO CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE 6090.00 6,090.
C¡BINA
*+++IDETALLE DE ALQUILER DE CAMI0NETA*****
* MARCA : TOYOTA
t PI-ACA : AYY-707
MIiHIC¡FAI.IOAO DISIi]NAT D[ f CHARATI
ICARROCERIA : PICK
srA F:p. J G.áI
UP
I r MODELO : HILUX
rAÑO FABRICACION I 2077
tl >
.ú......,
ü COLOR : NEGRO MICA
* No OE SERIE : 8AIKA8CD2H3169173 D D
* MOToR
iTIPO DE COMBUSTIBLE: OIESEL
: 1GD4295686 G n
r t*** t** *r If **l tt+ t* ti+tt**++ t* *t
r * PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: (24)

CALENDARIOS COMPUTADOS DESDE EL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA I-A
VEINI CUATRO DIAS
ORDEN DE SERVICIO.
ffiHi#,
ARÉA UNIDAO DE LOGIST
SE CONSIDERA UN TOTAL DE (20) VEINTE DIAS EFECTIVOS *H': NortFtcAGlo
TRABA]ADOS, DEBIDAMENTE ACREDITADOS CON SUS RESPECNVOS
DIARIOS Y SUSCRITOS POR LOS RESPONSABLES DEL AREA USUARIA, . P-
CONDUCTOR Y OTROS DE 5U COMPETENCIA.
* LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: EL.SERVICIO ST NTNI¡ZIN.I Tru

i'* 23 FEB?0?{
7Ér.r
EL AMBITO DEL DISTRTTO DE ECHARATI -LA CONVENCION-CUSCO. DONdE Bombfr , Aprllilo

esta ublcado la obra. 0il1 li
*
flilrr
FORMA DE PAGO: Se reatizará de PAGO UNICO, según (TDR), Y de
acuerdo a las partes diarlas y valorlzación correspondlente por r¡rn,c,p¡r,¿¡o orrf¡o¡ ro¡ su rt" vrS,oat,
días efectivos trabajados, previo informe de conformidad de
or3r,ra'dr LtoftlDlf, rrN DÉ pnoyEcros
los responsables del área usuar¡a.
* GARANTÍAS DEL
en el vehículo ofertado, el
De presentarse fallas o desperfectos
del servicio deberá
ffi '^ffi*'''iióa'ri'ii ói'iié
Son: TOTAL: 6,090

I LOGíSTICA AFECT. PRESUP DISTRIBUCION CONTAI
Fun/Div. Fun t8
040
CUENTAS POR PAGA
Grupo 0089
Obra 10001E.l
Proyecto 25090 I I s/. 6,090.00
f,r{l 4a.J¡ ','i,1,, r" F¡nalidad 037199.1
sin firma del Jefe iento v'Adquisición; EL SERVICIO ES

Orden de tener su lnforme de P'ago válido para MUr{rC 0lsT
en y copia, luego remit¡da a la Unidad de Personal para su
respoctiva de Servicio. Nos reservamos el derecho de no reconocer los
no estén de acuerdo a nuestros requerimientos; de conformidad a la
L"Y y su Reglamento P 529 5
i RE ÉN óE oBR,
Conformidad de Serv¡cio
TU¡IICIPAL¡DAD DISTRITAL DE ECHARATI
roHrr PROV. LA CONVENCTON - CUSCO
RUC:20159368271
Certificación:
Exp. SIAF
....
: ..
Pagina :2 de 2
Un¡d. Ejecutora: 300749

CD G No 0639
ORDEN DE SERVIGIO
]H ANO
23 FEB 2024
Seño(es): .au§PE sl=!.váB.E§.r..9Y.4 Nro nuc: ,l!9lf§9tL9gg.

Dirección : .9.HAHU.ABE§. §/N. ..E.CHARATEfA.30AmT.R§.ANrF§.DEL.PQB.LAP9.§.HAHUABE§).C.U§sAretéfono
LA CONVENCION ECHARATE CCI:
Le agradecemos atender lo siguiente: ..qaNrBArA§laN.PF.at.QultFRp.E.9AMIQNETA
Servicio Solicitado por: ..(QQ?1.:.QERENCIA.p.H.INEBAESTRUQIURA.Y.DESARBA.LL.A.IERRIIO.BtAt......
I\IEJORAI\TIENTO'I' A1!I PLIACION DEL SISTE )l.l DE S¡\NE.\IIIE\-TO B.\SICO l¡i-l-ECRAL EN- l.¡\ (loi\ltr)ilDAD DE 1\lf,DtO
PROYECTO - (0233) .I'OI!IEN'TONI I\tARGEN
IZQLIIERDA, EN LA ZONAL DE KI'I'ENI DISTRI'rO DE T](:}IARATE. I,A CONVENCION. CUSCO
E10¿010089125090r El{00018310374993
Fte.Fto.:05 - RECITRSOS DETERT\f tNADOS Rubro : lE - CANON l'SOBRE CANON - (C]SC) - TR: ( )
DESCRIPCION SERVICIO VALOR

Clasificador Cant. ]u. Medida Descripción P. Unit. Total s/.
solucionar este hecho en un plazo máx¡mo de 24 horas, deblendo
prevenlr que se cubra esas 24 horas de plazo con otra unldad
\iir,
vehicular de lguales o mejores características a fin de no
interrumpir el servic¡o y en caso de persistir las fallas o
desperfectos el proveedor del servicio está en la obllgación de
reponer el vehículo con otro de igual o mejores caracterísUcas,
sin generar costos adlcionales a la Entidad.
* *t**+r ** * * r*i** I tr*** ** ** ***t****
* ANTICORRUCCION: Se obllga a conductrse en todo momento,
durante la ejecución del contrato, con honestidad, probldad,
veracidad e integr¡dad y de no cometer actos ilegales o de
corrupclón, directa o ¡ndlrectamente o a través de sus soc¡os,
accionistas, partlclpaclonistas, integrantes de los órganos de
administraclón, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se
refiere el artkulo 70 del Reglamento de la Ley de
Contrataclones del E$ado.
**{ It ++****+*t**it**r**** ****ttt*
NUMERAL 7.5.7 ELABORACION DE CONTRATOS: EN CUMPLIMIENTO A LA
MODIFICATORIA DE I.A DIRECTIVA NO OOI-2O2O.GM-MDE/LC CON
RESOLUCION DE GERENCIA.MUNICIPAL NO 0622-2023.GM.MDE/LC. MunElp¿lú¡d i suPEnvlslotl Y
O3rd¡rde LIO N DE PROYECTOA
*** * ******** ** +**{ + *+tta*i*** * *** *

lv, *NOTA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE RPI-ICEAN LAS PENALIDADES
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECNVA NO O1-2020-GM.MDE/LC.
lng. Surco
A
Meta: (0233) - Rb: 18 - 2.6,2.3.5.5 - S/ 6,090.00
Son.'§ers mil novcnta con 00 Soles TOTAL: 6,090.00

LOGíSTICA AFECT. PRESUP DISTRIBUCTON CONTABLI
Fun/Div. Fun t8 040
CUENTAS POR PAGAR
$irt !'ár, Grupo 0089
Obra 4000183
CPC: l;el)ef0 Cayo
Jtf I 0sÚ Proyecto 25090 I I s/. 6,090.00
ro,lEs { ;1,;1,, "o Finalidad 037499.1
NOTA: Esta firma del Jefe de nto y isición EL SERVICIO

Cada su lnforme y de Pago válido para
remit¡da a la Unidad de Personal para su
de Nos reservamos el derecho de no reconocer los
no de acuerdo a nuestros requerimientos; de conformidad a la AÑO
Ley y su Reglamento
ANEXO N'03
CONFORJUIDAD DE ORDTN DE SERVICIO 0639
1
FECHA DE TMISION DEL 20 MARZO DEL2O24
DOCUMENTO:
2 DE LINEA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
AREA U§UARIA: ING. ALFREDO ROMAN ROMAN
OBRA/ PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE MEDIO YOMENTONI
MARGEN IZQUIERDA, EN [,A ZONAL DE KITENI, DISTRITO DE
ECHARATE-LA CONVENCION-CUSCO" Con Sec.Func.0233
3 N' DE ORDEN DE SERVICIO: o/§ N" 0639
4 N. DE INIrOR]IIE DE CONII'ORMIDAD: INFORME N" 054 - 2024 - ARR-RO/OZKIMDE

RAZOI{ SOCTAL Y/O NOMBR"E Y
QUISPE OLIVARES TOYA
APELLIDOA:
N" RUC: 10445914903
5
Número de contrato o/sN" 0639
SERVICIO EN CONSULTORIA
Objeto de la contratación
GENERAL
x EN GENERAL
Descripción del objeto del contrato CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE
6 DATOS CAMIONETA
DEL COITTRATO Fecha de suscripción del contrato 23 DDFEBRERODEL2O24
Plazo de eiecución del servicio 24 DIAS CALENDARIOS (20 DIAS EFECTIVOS)
Fecha de inicio del servicio 24 DE FEBRERO DEL 2024
Monto del contrato s/.6,090.00
No de conformidades que corresponden emitir durante el UNICO
desa¡rollo del servicio
VERITICACIONES REALIZADAS
Numero de pago que coresponde o único pago. PAGO UNICO

7.1 §E HA VERIFICADO EL Un oerío servrcl0 No 20 DIAS
CU}IPLIMIENTO DE t8l03l2024
LAS PRI§TACIOIVES Úlümo periodo del servicio o entregable final
CORREPONDIENTEI9 A:
7 Efectuadas desde : 24 de Febrero 2024 hasta: 15 de Marzo 2024.

SI CUMPLE x
7.2 CUMPLIMITNTO DEL
PLAzo NO CUMPLE
7.3 DEf,ALLE DE LA§ PRUEBAS REALIZADAS PARA OTORGAR LA CONTORMIDAD:
SOLICITUD DE PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N' 0639 MEDIANTE HOJA DE ENVIO N"004586
I OBSERVACIOITES
-Se realiza la conformidad de la orden de servicio N'0639 en su totalidad, que presto dentro de los plazos
establecidos según TDR, y alavez mencionar que la camioneta brindo servicios los días domingos, para lo cual
se adiunta cuaderno de obra.
9 CONFORMIDAD DE LA PRESTACIóN :
Se otorga cor¡formiaaa a la orden de servicio N"0639-Contratacion de servicio de alquiler de camioneta por el
monto de S/ . 6,090.00 (SEIS MIL NOVENTA CON 00/ 100 SOLES), quien ha cumplido conforme a los Términos
de Referencia
MU'TICIPAL o ori
10
"e§fi 'f i.,3,'Jl',i¿íf .,','$AB','¿3T"1
n Román
5295
D€ OBRA
ffi'#t[ttils.'{'it:r"'
IYOMBRE, FIRIIIA Y §ELLO DEL RE§PON§ABLE DEL AREA USUARIA.
MUNIC¡PALIDAD DE ECHARAT]
COORD]NACION DE LA UNIDAD OPERATIVA.ZONAL KITENI
AYY-707
Y
FUNC¡ONAL :0233
:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO

OBRA INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE MEDIO YOMENTONI MARGEN IZQUIERDA, EN LA
ZONAL DE KITENI, DISTRITO DE ECHARATE-LA CONVENCION-CUSCO
FUNC¡ON 18
FUNCIONAL 040
FUNCIONAL 0089
DE FINANCIAMIENTO CANON SOBRE CANON
ING.ALFRE ROMAN
MAQUINA :CAMIONETA HILUX
PROPIETARIO :eUtSpE
OPERADOR : ERNESTO
24t0212024 - 1
DESCRIPCION UNID P,U TOTAL DIAS TOTAL
DIAS 304.50 20 6,090.00

HILUX
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SON : SEIS MIL NOVENTA CON 00/100 SOLES.
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INDICACIONES:
l.- Acción Necesaria 3.- Devolver al lnteresado
2.- Archivar 4.- Autorizar
Remitido Por:.--..----.-"-----.. ^1,r
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Apellido Materno Nombres
2"- Apellido
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............!e asta ci ud¡
6.. Domiciliado en :.....§.?¡:r' J
T.rerf .y/oCel:.......1.b.fu..9-G-.á9..-'1.3-.* ..8.'Emai!:-S:r¡g-e-g---\.tsls-r=§19¡$c--@$.nsnl:-te-<
9.- Solicita
MARCAR EN EL CASILLERO CON UN
Licencia Postergación
Cambio Re*iro de ExPediente
Sub - Diüsion
[] Renovación
f Cancelación n HaHiüaciaxt Urbana
I Certificación D mffiión
I Copia D Adiuditucilin D Valurizáción
I Autorizacion I Saneamiento Ü Exfacción
n Alquiler T Duplicado Ü Tarjeta de Propiedad
ü Dispensa tr Ratificación I lnscripción de Predio
n lnfracción Reconocimiento tr otros
ESPECIFICAR EL PEDIDO
....1- q.\.r.' \- $.,:.bp- ! :l .3.rr1-r.c-+,a.,..cXl.-----s\-c1s-r--k-t---.cJ:s--------'
... .l ., n: Pon o.{*.., . 5-': X:.r:-. "...P..r.s!. r.....ü:.... " o6ji
10". ANEXOS:(Adjuntar hoja adicional con indic¿rciones de los documentos comp

lementarios y/o requisitos que viere ¡
conveniente.
producirse fraude o falsedad, me somet'
11.. IMPORTANTE: La presente tiene CaraCter de Declaración Jurada en caso de
las sanciones que contempla los Articulos 6to. y 7mo de la Ley N" 25035'
1 - Echarat¡,..t.8...,,"'........X..9.r.3 != . del 202-1{...
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1.O0 UNIDAD
DOBLE CAB¡NA §,
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Esfa es una impresa de la factura
verifrcada utilizando su clave SOL.
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MUN¡CIPALIDAT' DISTRÍTAL DE ECHARATI DIA 3 ?,X AÑO

RUC:20159368271 20 FEB 2024
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REFEREHC[A:
SOLTC¡TUD DE COTIZACIÓN
D+rsr*rsoricitante:..Q.0.?):.-G..ENN9!4-DI!!:*|!§-T.4V9I!tRA.Y.
TERRITORIAL
N" 00901
Rranrsr de cotización : ...c.9i!I*!.Tt!.9!9N.p§.1+9!/!IFLP.-P.9:1N!9lF?l

ffi§):
-,* l"??tg Etl.O> Razón sociar: f/VO &*t).,1? { efutléA.ti-....
?á.5.8.{-Se.l(2.e=nait:Qt(tr.f.c.!-:!P*g-T.:l9-eq¡p¡i
Sf,ilrñ ruíUmds c4ización de p'recios especificando las condciones, previa veriñcación de las espircficacionec tóc¡ricos y/o tárminos
"",**.....ñ.i.a....Ao:;.P.{elt/¿e.ffercrono,
E;IE;É-A ro-uienes ilo sLñÁc¡os que ée detallan a oqrünuaciln, pára ser entregados y/o presentados pestac¡ih de se¡vicios en:
ENTE.EGA:
PLoYECTO - (0233) MEDIO YOMEI{TOM HANGE¡{ IZQLÍIERDA, EN Tá Z)NAL DE XITENI DISTXMO DE ECEIIf,ATE - IJT
ú10{0l00al coNvE¡{cIoN - CI,§CO

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No C¿ñt. Unid. Med Descripción Marca P.Unit Total
ü1 sER'VIClO CONTRATACION DE SER\NCTC DE ALOUILER DE CAMIONETA 4)«
DOBLE CABINA
tayoT¡l rpW o.
PARA EL PROYECTO: "MEJORAHIENTO Y AMPLIiACION DEL
SISTEMA BASICO INTEGML EN rA COMUNDAD DE TgEDIO
YOMEI.ÍTONI ITARGEN IZCIiJEROA t E lá ZOI{AI- KTTENI oISTRfTO

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NOTA:SE ADJUMA TERMII{OS OE REFERENCIA
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s y frmar, luego devolver en un SOBRE CERRADO on un pluo dG OOS Oias Mex
caso cont¡ário será descaliftcado:
ffndóüró incluktodo loc trÉrr6, rcguro§, ttanspoll6s, inspocdono!, pruebas asf como cualquí€r olm conoopto qur ¡reda tener incidenc¡8 so&e el
cú dd hn r coñtretar de acuerdo r lr lcgisbdón ügontc.
Acogldo a la Ley27037
PLAZrO DE EJECUCION: .2 VALIDEZ DE OFERTA; F¡cha dc cotiz ZJLtQZt.

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MT'NICIPALIDAD DISTR]TAL DE ECHARATI
PROV. LA GONVENCION . CUSCO
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SERV¡G¡OS
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Dependencia solicitante: (9q?):.:. §PBPtig. I+..Pp..ry.{BAE§IB UCTURA Y DESARROLLO TERRTTORIAL
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En su condición de.: RE§IDENTI. rl
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PROYECTO (0233) YOMEIiTO§I ItA RGEN IZ.QU ¡llRDA, EN I,A ZO¡{AL DE KITENI DISTRTTO DE ECHARATE.I,A CONVENCTO}{ - CU§CO
250e0rE | l0m83 If r I 0a0 | m | ts7.903
ltc,f lo: 05 - Rf,CURSOS DETERJI!|NADOS Rubro : 18 - CANO.\ Y SOBRE CANON - (CSC)
Itom Clsclf. Cantld. U.Med. T. Descrlpclón, caracterf¡tlcaa y erpeclflcaclone¡ técn lcae Preslo TOTfiL
de Gestd G. del Blón y/o Sérvlclo Rsf
1 2.6.2.3.5.5 1 SERVICIO GG CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 3,460.00 3,460.00
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PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLTACTON DEL

SISTEMA BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE MEDIO
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YOMENTONI MARGEN IZQUIERDA DE LA ZONAL KITENI DISTRITO
DE ECHARATI.LA CONVENCION-CUSCO" SEC, FUNC.O233
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En ml cond¡ción de área usuana .DECLARO BAJO JURAMENTO" que 6nozco las sanclones contenidas en la Ley de Contralaciones su
v c!: ño& 6$¡
R€glamsnto, asl como en la Ley No 27444, L€y del Procedim¡enlo Admin¡stralivo General; Al realizar el presento requ€rimiento no s€ incune en &ñ.4.46
fraccionamienlo como vtcto de contrBtacón administrativa y además soy responsable del cumplimiento del artfculo 16'. 18" y 20' de la Ley 30225,
Articulo 2v. 320 v 40" dol RLCE v sus respectivas disposiciones amplialorias, modificatorias v conexas, de sar el caso.
qun,opnÉ¡d OFrGt
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Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Tenitoriol- MD
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A CPC. ROTANDO TEVIIA CJUIRO.
Jefe de lo Unidod de Contob;ilidod H -¡9.. S TL c ¡l. E t' Art!A
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ASUNIO : REMIIO CONFORTiIDAD DE ORDEN DE SERUCIO. *ro. nr../..§...!!.J..
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RETERENCIA : INFORME No03t2-2024-NJGS-UOZI-GIDI-iADE/tC.
TECHA : Echoroli, 2l de rnorzo del2f.Z4.
Tengo el ogrodo de dirigirme o usted, con lo de soludorlo y o lo vez REMIIO

CONfORflllDAD DE PAGO DE tA ORDEN DE SERVICIO N"0578 delproyecto:
"CREACION DET SISIEi,IA DE §ANEAI,IIENIO BASICO ¡NIEGRAI EN LA COi,IUNIDAD DE

TERENGAVINE, ZONAT IVOCHOIE DET DISTRITO DE ECHARATE . tA CONVENCION . CUSCO"
con SECUENCIA FUNC|ONAI 0200, el mismo que o continuoción se detollo:
DEÍALIE CONTRATACION DE ALQU'LER DE CAM'ONEIA 4X4

RAZON §OCIAI. ROCA HUAMAN DENNIS RAFAEL
RUC t0474979631
NTOl{f'O A PAGAR s/. s,720.N sotEs
Es todo cuonto se remite o usted, poro su lrómile y fines conespondientes.
Atento
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Plaza de Armas s/n - Telf: 084-837002 wu^rr.muniecharati.gob.pe
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ECFIARATI or'}'l*¡1',
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conm¿morarión le fas /ieroícar 6atalh-r le Junm y Ayacucfro"
IN F ORME N" 03 1 2-20 24. N J G S. U OZI. GI DT.M D El LC
A : ING. JOHN ARANYA TEJADA G

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GERENIE DE /NFRAESIRUCIURA Y DESARROLLO
ID
DE : /lVG. I'I/EIS JULIAN GUIADO S?LIS HORA
CooRD/NADoR (E) DE LA UNTDAD OPERATIVAZ,NAL |V)CHO FECHA 2I t,lAR. 202'r tT:!l
ASUIVIO : REMITO CONF0RMIDAD DE ORDEN DE SERVICIO lf 0578
-,o,''....31.!.1......
REFERENCIA : tN F ORME N" 0 50-2024-CRCC-RO-U OZI -MDE/LC ,n,,', ........6.9........... FIRMA .....
Previo un cordial saludo me di'rjo a su despacho, con la finalidad de remitile el documento en

referenciasobreCONFORM1DAD DE LA ORDE , DE SERWCIO lf 0578por conceptode"CONÍRATACION DE ALQUILER
DE CAMIONETA 4X4" atendido por elcontratista Señor (es): R0CA HUAMAN, DEMIS RAFAEL con RUC N"10474979631
correspondiente al primer pago por un monto de 5/.5,720,00 (CINCO MIL SEIEC/ENIOS VEINTE CON 00/100 SOLES)
que será afecto al lnversión:
,CREACION
DEL SISTEMA DE SANEAN¡IENTO BASICO INTEGRAL EN LA COI/UNIDAD DE TERENGAVINE,
ZONAL IVOCHOTE DEL DISTRTTO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE
CUSCO'.
Se adjunta:
/ Expediente Original de Orden de Servicio N"0578 (082folios).
Sin otro en particular es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámite correspondiente.
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Plazade Arrnas s/n r Telf: 084.837002 www.mun¡echaraü.gob.pe
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UNTDAD OPERATTVA ZONAL TVOCHOTE
cc : lItIG. OSCAR NINA MONTIEL Gt(tflcrA ot I it uC u¡

DTSAEHOI t0 0H rat
/NSPECTOR DE OBRA ÚNr0Ao oPt¡A llvA ¿OnAl ¡vl)etrnlt
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RESIDENIE DEOBRA
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ASUNTO : CONFaRilttDAD DE ORDEN DE SERVICIO tf 0578
FECHA : ECHARATI, TS DE MARZO 2024.
Mediante el presente es grafo dirigirme a u§ed, Con lafrnalidad de hacer llqar

a su despacho, LA CONFORffiDAD DE U ORDEN DE SERWCIO l/.0lll, de COt{IRATACION DE
ALQUILER DE CAMIONETA 4Xl el cual tue atendido por el proveedor ROCA HUAMAN DENNIS RAFAEL
Con RIJC: 10471979631 Por un monto de S/. 5,720.N (Cinco Mil Setecientos Veinte con 00/100 soles)
será afectado alProyecto:"CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASTCO INTEGRAL
EN U COMUNIDAD DE TERINGAVINE, ZONAL IVOCHOTE DEL DISTRITO DE ECHARATE -
LA CONVE t C,Oftr - CUSCO" SEC. FUN No 0200.
AT DE couDtctoN
PUTADEEJECUCION PERIODO MONTO
PAGO DEPAGO
PRIMER 120 dias calendaios (100 dias Valorizaciones DEL2l/042024 AL

s/.5,720.00
PAGO efecfivos trabajados) mensua/es 21/03/2024 =26 Días
TOTAL s/.5,720.00
Se adjunta.
Es todo cuanto informo, a su despacho para los fines de atención pertinentes.

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AITEXO II" 03
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COIITF'ORUIDAD DE ORDEN I,E 8ER\IICIO
I rECHA DE WI§IOf, DEú DOCI'UEI TO ,lól(Bl2url

GERE¡|CIA DE LITEA I GER.IIÍCIA DE ITTRAEATRUCTI'RA Y DEAARROLLO TEñR¡TORIAL
ARIA UAUAR¡A : IIIO. CESAR CIILLO CAATELO

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: .CBEACIOI DEtr, SIAÍEIIT DE AAÑEAIIEITO BAAICO ITTEOB/II, EÚ LA COT¡,IIIDAD DE
OBRA / PROTICTO
TERITOAVITE, ZOTAL IVOCBOTE DI¡, D¡ATnITO DE ECIIÁtrAIE - LIT COÍVEÑCIOIÍ - CUS,CO'
3 r" DE ORDEIÍ I'E AERVIC¡O : tr'G578
4 If" DE IIIFORüDE DE COTTORüIDAD ; [ftroRxE tr"OúO2oi¡¡]cRcc-Ro-uozl-lIrE I l,c
RAZóIÍ SOCIALY/O TOTSRTTAPELLIDOA, ROCAE¡'AüAtrDITIIARAPAI¡,

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AHV¡CTO ETI COf,AI'LTORIA EII
ObJcto do l. @!tr.t olli! GEtrERáI x GEÜERAL
Dd€lpoió¡ dG¡ obj.to d.¡ @.tr.to corTRATACrOf, DE AtQrrrLER DE CAr¡OrErA 4X4
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6 DATOA DEL COTTRATO
Plre d6 oJe!.Có¡ d.¡ Fsvlclo 120 rlAa cttlrfDARroa
Fetr dc l¡lc¡o d.¡ *wlc¡o ztlv2l2cz4

üoato dcl @ltnto a/22.OOO.OO
I' d. @lforEldrd6 qoc @stelpEdc¡ cqltb druta ol d4Eol¡o de¡ COtfFORüIDAD

aürLto. PERIODICA
VERIF¡CACIOTEE REALIZADAS
truso dc prto qEG arcpo¡dc o úde pr¡o' PRITER PAGO
Ir! pcrlodo dG¡ Brylo¡o @¡foñld.d tr' 26 DIAA CALEIÍDARIOA

AE IIA VEnITICTDO ET, CI'üPI,IIIEXIÍO tntlDo prtodo .lGl E¡clo o 3!ts$bl. n¡d 2LlG312024
7.1 DEL,¡I§ PREA ACIOTEA
CORNEAPOIDIE¡ÍTEA l§
Efc.f¡.dú óqdcl 2tluu2ut4 ¡l¡rtrl 2tl03l2úrA
7
AI C¡'IPLE x IfO CI'IPLE
BI CT'UPLE x
r.2 CUItrPL¡I|I¡E¡T() DE¿PLA?Í)
rO CUXPLE
DEf,ALLE DE LAA PRI'EBAA RIALIZA¡'A§ PTRA OTOT(iAR LA COiIORX¡DáDI
7.3
SE ETITE FREI'¡O IIITOR¡TE DE COTTOBIIDAD DE AERVICTO COÍ LAg REAPBCTIVAA IIBX,A§ DEL RE{I¡DE¡TTT E ¡TSPE TOR DE OBRA.
OBgERVAcIoISEST
a
COTTOU¡DAD DE LA PRT TAC¡óÑ:
I FOR UEDIO DE LA PRES!ilTE SE OTOROA ¡,4 COTTORI¡DAD DE LA ORDET DE AERVIC¡O r O57a POR LA COITRAT AC¡of DE N,Qrr¡LER DE
cAürOrErA 4Xa PABA au pA(Kr, sEOÚr If,FonE TOAG2OÍ!+cR@-ItO-Uoia-Ü'Dllr,c,ñB !tr UOrTo DE a/ 6'720.()0 (cñco UIL EErEcIE¡lI\oa
vElnTE coll ür/1oo aoLEa), ArEcTo AL ayÉlrl,trc. u¡of).
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FACTURA ELECTRONICA
ROCA HUAMAN DENNIS RAFAEL
RUG: 10474979631
SN C.P. ECHARATE FTE HOSPEDAJE JAVICHO TERMINAL ECHARATE
E001.4
ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
Fecha de Emisión 2610312021 Forma de pago: Crédito

iIUNICIPALIOAD DISTRITAL DE
Seño(es) ECHARAT¡
RUC 20159368211
PZA.PLAA DE ARMAS ECHARATI
ECHARATE
PZA. PLAZA OE ARTUAS ECHARAT¡
Dirección del Cliente s/N cusco{A coNvENcloN-
ECHARATE
Observación
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
26.OO UNIDAD CONTRATACION DE SERVICIO DE ALOUILER DE 220.00 0.00
CAMIONETA 4X4
SubTotalVentas:
Anticipos :
Descuentos :
)r de Venta de Operaciones Gratuitas s/ 0.00
Valor Venta :
ISC :
IGV :
SON: CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES ICBPER :
Otros Cargos :
Otros Tributos :
Monto de redondeo :
lmporte Total :
lnformaclón del crédlto

Mor¡to neto pendiente de pago si 5,720.00
Total de Cuotas 1
NoGuota Fec.Venc. iionto No Cuota Fec. Venc. Monto No Cuota Fec. Venc. Monto
1 26tmt2024 5,720.00
Esfa es una representac¡ón impresa de la factura electrónica, generada en e/ Sisfema de SUNAL Puede
MUNICIPALIDAD DISTRITAI. DE
ECF{ARATI
MEMORAN DUM N"031 2.2O24.GIDT-MDE/IC.
DE : lNG. JOHN ARAi{YA IEJADA T ñ.fi L t

Gerente de lnfroestructuro y Desorollo f-r
T .",Iv\pe .LA 6$NAt I
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A : CPC. ROSA JllÁENA ESPINOZA FERNAI,IDEZ ..JíJ-- HORA l
Especiolislo en Almocén t
FECHA ¡
I
ASUNIO
- 610
I
: REMITO CONTORMIDAD DE ORDEN DE COi¡IPRA.
REG
............ FIRMA
REf ERENCIA : INFORME N'0395-2024- JHSM-CIUOZE- GIDI-ltÁDE/[C. . :r,
TECHA : Echoroti, 21 de moÍzo delfr2{
Previo un cordiolsoludo por intermedio de lo presenle me dirijo o usted, en otención ol

informe de referencio con lo finolidod de remitir poro su lrómite DE CONFORÍIIIDAD DE
PAGO DE LA ORDEN DE COñilPRA N"0363 delproyecto:
''CONSIRUCCION DE CAPIACION DE AGUA, RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCION Y

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENIO (UBS); EN Et SANEAIIIENTO BASICO INIEGRAI EN tA
COi UNIDAD DE CHAUPII,IAYO C-PARIE MEDIA DISTR¡IO DE ECHARATE, LA CONVENCION.
CUSCO" - §ECUENC¡A FUNC¡ONAI 0220 elmismo que o continuoción se detollo:
DETALLE CONTRATACION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD

RAZON SOC'AI CHAVEZ VARGAS RONALD
RUC r0250098958
MO|{rO A PAGAR s/. r,820.00 soLES

* ORDEN DE COMPRA
* FACTURA
Es todo cuonto se remite o usted. poro su trómite y fines conespondientes.
Aientomenle,
'i;s:j;h
7
NTF
ARCHMOII ,tMU-2d21
¡ S urhandn ?ÁFou*ga. @ {a. at(Aa¡a. /

Plaza dc Arm¡g e/n - Telf:084.837002 www.muniechanti.gob.pe
I Munlclpolldod 4e Ectto¡o¡l , Munlclpolldod de Echsrotl ! Munlclpolldod de Echo¡otl C\ O,tzlito & Echamtt | @munlechoroü
VIUNICIPALIDAD DISTRITAI, DE
ECHARATI
Ario de[ Bicentenaria, {e ta consotilacíón le Inleyenlenci4 y le la cotl?nemoracion le ks
nu estra
íteroicas hatafhs de Juníny .Ayacucñtt"
GEREN CrA DE TNFRAESTRU CrU RA y DESARROLLO TERRITORAT* --' - -;.;- ;1;
;
-
UNIDAD OPIRATIVA ZONAL ECHARATI
1
FiORA
N Fo RM E N' Q3es- 2024-J M{lUpZE§lDI_!\4ar.
HS
35o
r

Gerente de lnfr¿estructura y Desarrollo Territorial
(-rL ru ....,..,..........,,...... FIR¡.4A
DE : lNG. JIMMY HERBERT SARMTINTO MALDONADO.
Coordinador (E) de inversiones de la unidad operat¡va zonal Echarati.
ASUNTO : Remito CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA N.0363.
(coNTRATAC|ON DE ZAPATOS DE SEGURTDAD).
REFERENCIA : I N FO RM E N' 078-2024- RO-J GCH-C TUOZEI G\DT lM D E/LC.
FECHA : Echarati, 21 de Marzo del año 2024.

documento en referencia, para remitir la conformidad de la ORDEN DE COMpRA N'0363 (CONTRATACION
DE ZAPATOS DE SEGURIDAD), pago unico, a favor de la empresa con Razón Social: CHAVEZ VARGAS
RONALD con RUC 10250098958, por el nrontc¡ de S/. 1,820.00, el cual fue entregado al proyecto:
"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA, RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCION Y UNIDADES
BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS); EN EL(LA)SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNTDAD
DE CHAUPIMAYO C _ PARTE MEDIA DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE I.A CONVENCION
-
DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Sec. Func, 0220. para lo cual se detalla en et siguiente cuadro:
ITEM EXPEDIENTE MONTO A

DESCRIPCION PROVEEDOR RUC
PAGAR
(coNTRATACtON CHAVEZ
01 o/c- 0363 DE ZAPATOS DE VARGAS 10250098958 s/. 1,820.00
S RONALD
TOTAL s/. 1,820.00

SE ADJ,UNTA:
o Expediente de Orden de Compro.

r INFoRME N'078-2024-Ro-JGcH-ctuozt.lctDT/MDE/LC (tnforme de conformidod).
o Focturo electrónico
c Gu[o de remisión.
o Guío de internomiento de bienes.

aprovecho la oportunidad para reiterarle mis consideraciones más distinguidas.
Atentamente
lloüüt
nt lrruiasroxls
W
N-4t.rl\l( ll'l\l.ll)./\l) I)lS t l<l I./\l. I )l
4*- ECHA[<A-T-I <rti-
@de la consol¡daclón de nuestra lndependencia, y de la
conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"
INF O RM E NO 07 8 . 2024 . RO.J GC H.CI UOZHG I DT4M D El LC
A : lNG. JIMMY HERBERT SARMIENTO MALDONADO I iPo

xoRA
coodinador (e) de la unidad operativa zonal Echanate. ó
u 1 utt.201l
cc ING EDWIN FERNANDO APARICIO
inspector de obra.. REG
DE ,,VG, JESUS GERARDO CRUZ HUILLCA

Residente de Obra.
ASUNTO REMITO CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA N" 0062
FECHA ECHARATI, 19 DE MARZO DEL 2024.
Previo un cordial saludo mediante el presente me dirijo a Ud. para emítir la

CONFORMIDAD DE TA ORDEN DE COMPRA N'0363 "CONTRATAOóN DE ZAPATOS DE
SEGURIDAD " , a favot del proveedor CHAVEZ VARGAS RONALD con RUC.10250098958 por el
monto de S/. 1,820.00 (UN Mlt OCHOCIENTOS VE¡NTE CON /100 SOLES), el cual se afectará al
proyecto: "coNsTRUCCtON DE CAPTACTON DE AGUA, RESERVORIO, LÍNEA, CONDUCC¡óN Y
UN|DADES BA$CAS DE SANEAMTENTO (UBS); EN Er(LA)SANEAMTENTO BASICO INTEGRAL EN
LA COMUNIDAD DE CHAUPIMAYO C.PARTE MEDIA DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA ¡.A
CONVENCION. DEPARTAMENTO DE CUSCO'SEC. FUNC. N'0220
NO olc PROVEEDOR DESCRIPCION MONTO
CONTRATACION
1 0363 CHAVEZVARGAS RONALD DE ZAPATOS DE s/.1,820.00
SEGURIDAD
Se DJUNTA:
r' Orden de compra.

/ Anexo N'4.
/ Factura.
r' Guía de remisión.
{ Pecosa.
Es cuanto pongo de su conocimiento para su trámite conespondiente
Atentamente.
lng 7
SP óroe
q
MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE ECHARATI
ANEXo t{'lt4
CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA
I FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO: 19 DE MARZO DEL202¿+

GERENCIA DE LINEA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
AREA USUARIA: ING, JESUS GERARDO CRUZ HUILLCA
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA, RESERVORIO, L¡NEA DE

2 CONDUCCIÓN Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS); EN EL
PROYECTO: SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE CHAUPIMAYO C -
PARTE MEDIA OEL DISTRITO DE ECHARATE. PROVINCIA DE LA
CONVENCION. DEPARTAMENTO DE CUSCO SECUENCIA FUNCIONAL N" (]22O
3 N'DE OROEN DE COMPRA: 0363
4 N" DE INFORME DE CONFORMIDAD: I NFORME N" 078- 2024 .RO -JGCH -CI UOTE/ GIDI /MOE /LC
RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE Y APELLIDOS: CHAVEZ VARGAS RONALO

5
N'RUC: 10250098958
GUIA DE REMISION EG07-00000023
NUMERO DE FACTURA E001-3ó
ENTREGA DE MATERIALES ALMACEN CENTRAL x DE OBRA
:OSA
N'NOTA OE ENTRADA OE
005
DATOS DE LA ALMACEN:
ó
CONFORMIDAO
MONTO DE LA ORDEN s/ 1,820.00
MONTO A CANCEI-AR s/ r,820.00
N.'.
DE CONFORMIDADES OUE
CORRESPONDEN EMITIR
DURANTE EL DESARROLLO OE PAGO UNICO
LA A00UtStCtON
.ENTREGABLES'.
VERIFICACIONES REALIZAOAS
NUMERO DE ENTREGA
SE HA VERIFICADO A LA OUE
UNICA ENTREGA
EL CUMPLIMIENTO CORRESPONDE O
7.1 DE LAS ENTREGAS rlNrnn FNTpFGA.
CORREPONDIENTES
A: PLAZO OE ENTREGA: (03) DIAS CALENDARIOS
7
FECHA DE NOTIFICACION: 12/03/2024

CUMPLIMIENTO DEL
7.2
PLAZO
SI CUMPLE x
DESCRIPCION DEL BIEN PARA OTORGAR LA CONFORMIOAD
'1.3
:APATOS OE SEGURIDAD
OBSERVACIONES:
I
CONFORMIOAD DE LA OC-03ó3 Se otorga conformidad por ta CONTRATACIoN 0E ZAPAToS DE SEGURIDAD por e[ monto de S/.
9 1,820.00 (UN MIL OCHOCTENTOS VEINTE CIN 00/100 sotes) a favor de: CHAVEZ VARGAS RoNALD con RUC N" 10250098958, E[ mismo
que se afectara presupuestalmente a [a Sec. Func. N".0220,
Muñr,o¡r óod
D'trd¡l d?
l0 Cervantes
i;ó [,dwin
o
c foR
FIRMA Y SELLO OEL RESPONSABLE oEL AREA USUARIA (Rcsid¡nte o ln3pcctor de obra).
OE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Certrticación:
Pa a:1 del
RUC: 20159368271
Exp. SIAF : DIA MESI ANO
c DG
ffi
1 MAd 2024
ORDEN DE GOMPRA
IA DE ¡NTERNAMIENTO No 0363
Seño(es) : C.HAVEZ..VARGA§,.RONALD Nr:o RUC: 1.02500€895E
DirECCiÓN: .NR9,.§{N.PAMPAF,CHARAT,ETFA|!4.§.HAYFZ.95OI196§§.MA§.ABAJQ.AE.§O.CtA) ,Teléfono ru": .9Q?§0?§?.1.....
CUSCO. LA CONVENCION . ECHARATE CC I : QQ?50§:1.3.3§79.1 0708.8§9 tr-ir.il
h rrru¡,,,
.lhancco56@omail.com
Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén, sito en: ...LUGAB.OEENIREGAIALMACEN.C.ENIBAL.

Lo Si g u iente : §.QNIBATAQIQN..QE..TAPAIO§ AE.§EgURlPACI ... .. ... ...
Referencia : .BQ:03Q.:.0000'..C2.:.00fl §7,. §§. : Pf 07.0...'. .
Dep Solic .(034). .GFB. .INEBA,. u NIDAD 9P-EBAfIVA. E§.HARATI.

acturar a Nombre de: 30 :t59309.?7 Munici pa.l.idad. Pistritat .de .Echa rati
,ACION
coNsfRUcctoN CAPT OE AGUA, RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCION Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO
PROYECTO - (0220) (UBS); EN EL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE CHAUPIMAYO C.PARTE MEDIA DISTRITO DE
r 8p10100891255949714000 I 8310379331 ECHARATE, LA CONVENCION, CUSCO
Fte.Fto.: 05 - RECI-rllSOS DETERÑllN^DOS Rubro : lll-CANO¡{ Y SOBRf, (ANON -((rS()"1'R: ( )
ARTICULO§ vALOR Sl
Precio
Item clasif. de Cuenta Cant, Unldad DescriPción i marca
Un¡t.
Total
Ga$to lcontable Med¡da !
1 2.6 2.3.5.4 r sol ogosog 02 PAR ZSPATOS DE SEGURIDAD IECSEG 420.00 840,00
2 2.8.2.3 5.4 1 501 080503 10 PAR ZAPATOS DE SEGURIDAD DE CUERO PUNTA ACERO/ PARA EL SEGPRO 98.00 980.00
PERSONAL OBRERO
Y 'PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS CALENDARIOS COMPUTADOS A

PARTIR DEL D!\ SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE
COMPRA.
. LUGAR DE ENTREGA, ALMACEN CENTRAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE ECHARATI . UBICADO EN EL
OISTRITO DE ECHARATI
'FORMADE PAGO: PAGO UNICO DESPUES 0E EJECUTAOO LA ?, 6'/
TOTALIDAD DE LA PRESTACION A CARGO OEL PROVEEDOR Y
RECEPCION DEL BIEN, PREVIA CONFORMIOAD DEL
cuMPLTMIENTO OE tAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ACARG,./
DEL JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO. /
'ANTICORRUPCIÓN:
MoMENTO. DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON
HONESTIDAO. PROBIDAO. VERACIDAD E INTEGRIDAO Y OE NO
COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN. DIRECTA O
INDIRECTAMENfE O A TRAVÉS OE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS.
ADMINISTRACIÓN, APODERAOOS, REPRESENTANTES LEGALES'
FUNCIONARIOS. ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE
SE REFIERE EL ARTICULO 7' DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
) CONTRATACIONES DEL ESTADO.
. NOTA : EN CASO DE INCUMPLIMIENÍO SE APLICARA LAS

PENALIDADES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA
rV
foB
O,qi{.t6.
N'O1.2O2O.GM-MDE/LC, t,
Meta: (0220) - Rb: 18 - 2.6.2.3.5.4 - S/ 1.820.00 lng Cer

\) 7
se c fo A
I TOTAL: 1,820.00
Sott: Utt mil ochocienlos 00 Soles
FGcisrca
Fun/O¡v.Fun tE 040
CUENTAS POR PAGAR
OE ÚTARTÍ Grupo 00t9
Obra 100018-l
Ballon I
CPC
tÍf tcr otlc s
Proyecto
Finalidad
2559J97
03793J I s/. l,82O.OO
ot RMIDAD RECEPCION r,',''iil,"''l':i
NOTA: la del Jefe de
cada O su guía de su factura correpondiente ECMRAN
en v rla a la Unidad de Almacén y Abastecimientos. N
de devolver los Bienes que no estén de acuerdo a
en idad a la Ley 30225 y SU Reglamento.
Jefe de Almacen:
o+
TUNICIPALIDAD DISTRÍÍAL DE ECHARATI
P8(ry. l¡
OOIIVEXCIOX - CUSOO TIA ESI AllO
RUC: 20l80il6Ei7l
l3 Mn{ 2,024

é Nro O3l9
(oo) - ALMAGEN CENTRAL
ina:1de1
Dependencia Solic¡tante: (030) - GER. INFRA. - t,NIDAD OPERATIVA - ECHARATI
Proveedor: (IOUSOOS¡gSA) - CHAVEZ VARGAS, RONALD
REFERENCIA:RQ-030 - 00E0, CZ - 00857. CC - 01070
Gufa de Remisión: E60740023
REGISTRO ORIGEN:OC 0,63. 2024 Comp. de Pego: 0l - -
Resumen: CONTRATAC¡ON DE ZAPATOSDESEGURIDAD
Sec. Cuenta Unidad Praclo

God.Prod. Gant Descdpclón dol Froducto llarca §eile Total
Item Fun. PüIM Hedida Unlt.
01
02
0220
0220
88.951 21
501 080503 88.999900187753

90706850 2 PAR
10 PAR
ZAPATOSOESEGURIDAD
OE SEGURIOAD DE CUERO PUMA ACERO/ PARA EL PERSONAT

]r"': i
420.00
90.00
840.00
980.00
11 *---L_
Total Guia de lnternamíento 1,820.00

MC€O2019m
Observaciones: }IULTISER VE?'mh^m
lúurilclpAL Trf,
f¡ CÉ
It t,
'l
n
W CPC:
Flma y Pott Firma
Entregedo por
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o! 7
SP cr R
{ju[] ; 5 ,
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CHAVE VARGAS RONALD
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ErIHIE
Foh¡ y hon do ünbtfrl :13t(B/2t 4 09:39 At/l
F6dra dc lnlclo dc TraCdo:13M}EO24 Punro dc ParrHa NRO. 9N PAMPA ECHARATE (FAM CHAVEZ 950419666 MAS
ABAro DE OOCLA) - ECüARATE - LA @NVENOOI{ - CUSCO
iroilvo dG Trarlado :VentB Pr¡nto d.lbCtrd. dmGn carlral - ECHARATE - lJq COi{VENC¡Oñ¡ 'CU§@
D¡Io ¡b¡t|ndÜIo :MIJNICIPAUDAD

dc| DÑiTF;TAL DE ECTIAFATI . REGISTRO ÚNICO DE @I{TRIBI,YENTE8 N. 2015*16O¿7I
ót¡ ir.
Do«r¡ ¡nnto¡ Rdadondo¡:
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Facürra Nc E00f 36 - RUC No f ()25(Xm958
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Banla portratrlpü'tü:
Bbn Códhp dE
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EAPAfOSDESEGitr)AD PAN
I ño TECSEG
2 NO SE(M ZTPTTOS OE SCOUNMD OE- C(Erc PUNTA DE ACERO/PANA €L PÉRSONAI PAR ro.ü
TEEH)
\r/d & ModHa dal P€Eo Bruto: KGM

Peso Brutobta¡ de h carga:20
hdclt¡ad¡do:
iroda¡dad ü TrasfEdo: Pr¡vado lndcador de rürm & whia¡b or anvas€s o €ñbahraS vaclo¡: NO
lndcador de tranebordo pogira¡nado:NO lridcador d€ rdomo de vohlculo veclo: tlO
lndcadorde faslado en whlühe & catogpde Ml o L:t{O
D¡ua dc lor nhlo¡lo¡: r
Prhcbal: Nfrmero ds Pbce: BDGIM4
D¡lo. da loa co¡rductoru:
prtlctpet: oHAVEZ GAMARRA CRtSTtAt{ Etr[.to - D@UIENTO MC¡ONAL t E IDENTIDAD No 73664(XX¡
NírEro de¡h€rda&conduch ZIW§
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Eür6uú|te|taant clónlñpf-rahya¡o.tfltr¡t flodlbGu¡..|F]n5óoE¡.cmolc¡gmill¡Íril.b.lt¡¡.hbsttlAT.P¡¡..1u.tllc.mur¡mr¡¡c5vosol
OS
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CHAVEZ VARGAS ROI{ALO FAGTUBA ELECÍROilTA
SrN PAMPA ECHARATE FAM CHAVEZ 950419666 MAS ABA'O DE COCIá RtE: tü2500$9!ilt
E001-(F
ECHARATE - lá COI¡VENSON - CUSCO
Fecña de Emislh : tyGnü¡l ( Foína de Ho: CrÉdlo
I¡üGPALIDAD ]IAIilTAL DE
..ECHTRAN
Señor(es)
Brrc :2OlS&71 lii.
PI¡ZT r AilAS ECIIARAIT
?Z/L ( ..7t
Direccirin del Feceplstb hffiura : 8ü{C1lSOOLAC(IfiErc{}{ VA 0ActÓr¿'

SU
EC}IARATE
HZA" PT¡ZA r
ARIAS ECfiABAN
Dirección del Oiente : S,N CIEOO{ACtIll,ElElOi}
ECüuNATE
fipo de i/bneda : S)LE§
Observación
Gúr¡dad
2.00 PAH TECSEG ZAPATOSDE 420.(x) 0.00
10.«) PAR SEGPRO 2marosoe SEGURIOAD DE CL,ERO ruNTA DE 98.00 0.00
ACEROPARA EL PERSO¡IALOBRERO
§¡bTotdVonE:
Antici¡c:
v Descr¡er&:
Vator de Venta de Operacbnes erariitas VabrVorta:
§G:
IGV:
SON: UN rúll OCI()CIENTOS VEll{TE Y 0(n00 SOLES ICBPER:
OtreCalge:
OEosTributaa:
llorüodo redond€o :
[nporteTotal:
lnforrmlón dcl ctúdño

91,8a0.(n i
Monto neb peridieíí8 de PagP
Toü¡l rb Cr¡oaas 1
i¡q Grot Fcc. Vcnc" Xoíto lf Cuotr Fc. Vdrc. lloilo tfq¡ot. hc.Yttc. florllo
1 14t0Át*24 1,@o.(tr
Esta es una rryesentaciüt imry§ de lafacfura generada en el Sistema de SUNAT. Pude

verificarla ufrlizando su clave SOL.
oLl
qill#ifi[?5
o,*ttl' e ,'u NT.TPAUD4D- Ec HARATT
AGTA DE OTORGAMI ENTO No olo70

D E LA BUENA PRO
lichuruli,2g de l:ebrero ilel 2024
- UNTDAD OPERATIVA'ECHARATI
Oficina Solicitante: (030): ' GER' INFRA'
Nro de Requerimiento: RQ-o3o '0080'(2024)
Nro de CotizaciÓn: Cz-00857 'l2o24l

RUC: 10250098958
RAZÓN SOCIAL: CHAVEZ VARGAS' RONALD

TOTAL NETO COTIZADO: 1'820'oo
Soles
Son: Un mil ochocientos veinte con 00/100
ADJUDICACIÓN
PRO
ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA
Deacuerdoalosresultadosdecalificac¡ónelP.o-storganadofgs:cHAVEzVARGAS'RoNALDconRUCN.
ídzióóiiasse, cuvo monto adiudicado es s/ 1'820'00
de la notificación de la orden de compra

!:[',""?5 s]J,X"t%r. catendarios computados desde er dia sisuiente
DETALL E DE PRO DUCTOS ADJ UDICADOS Marca P.U i totat

DescriPción
S.F Rb Cant. Unid. Medida
TECSTG 420 00 840 00
,All z¡ptros op sr.ouRtolu
0220 18 2.6 2.3.5,4 2 f
ga.oo 980.00
-¿¡pÁio§ or sÉcÚiiiDAiiDF ÓÚrÁb puÑÍnÁo'nor t'Ána t't s¡ci;no
'2.6.2 '10 IVTH
0220 18 3 6¡
PLlisoNAt otlltf fio
' 1,820.00
Monto Adiudicado
I
I
t ttI0
0ral Btllon
JÉf f A ur slcl ONES
03
N{UNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ECFIARATI
MEMORANDUM N"031 I .2O24.GIDT.MDE/LC.

Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Teniforiol- MDE.
A [, t', 'r,¡,r]i;i$ i ,, t,
i í{i\t
i'ü
A : CPC, RO§A JII,IEI{A ESPINOZA TERNANDEZ .ta. LA T'ñ f.§i,N1E N 0[ §§ §ÑAi-

.tr§l;'. ¡r ¡pFrlB Act0h
nORA
ASUNIO : REIIAIIO CONTORTiIDAD DE ORDEN DE COñ,IPRA.

!-Ca.ll
RETERENCIA : INFORME N.0393.2024.JH§f}l-CIUOZE.GIDI l,.r'l

,20
.Ó-
f / )t l1') ... FIRMA ...
TECHA : Echoroti, 2l de morzo del?f.?A
Previo un cord¡olsoludo por ¡ntemedio de lo presenle me dirijo o usted, en qlencíón ol

\, informe de referencio con lo finolidod de remitir poro su lrómile DE CONFORft1IDAD DE
PAGO DE LA ORDEN DE COftrPRA N"0489 del proyecto:
"iilEJORAi,IIENTO Y AiAPUACION DE TOS §ERVICIO§ DE PRACIICA DEPORIIVA Y

RECREANVA DET CATAPO MUTNDEPORNVO EN tA URBANIZACION URUSAYHUA DEt C.P. DE
ECHARATE . ZONA¡. ECHARAT¡, DTSIRIIO DE ECHARATE - tA CONVENCION - CUSCO" -
SECUENCIA FUNCIONAL 0073 el mismo que o continuoción se detollo:
DETALLE CONTRATACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO

RAZON §OC'AI, INVERSIONES MEVAPLU E.I.R.L
RUC n564224121
MO|{TO A PAGAR, s/.2,252.10 SOLES

+ ORDEN DE COMPRA
.} FACTURA
€. EXPEDIENTE ORIGINAL
Es iodo cuonto se remíte o usted. poro su trómite y fines corespondientes.
Dr
]ERtIÚIA DI
R F NTF
ARCHMOIWMU-2C21
¡Sm/nandn eafraaaga. {a. aa$aaga.{

Plaza da Armac ¡/n . Telf: 084.837002 www.muniecharati.gob.pe
I Munlclpltdod de Echo¡o¡l ' Munlclpolldod & Echa¡ad J ttunklgalldad de Echa¡stt ltl Of¡rrito de Echo¡ott | @muntechorott
N4LII\ICIPALIDAD DISTRITAT, D},
'-,I
ECHARATI
'Ario l"[tsirnntenarío, c{e fa cotuotilación le truestra Inleyenlencia. y de [a cotunemoracíon le tas
ftcroiras hatattas le Juníny Ayacucño"
GERENC¡A DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
cooRDtNADOR DE |M/ERS|ONES I --...... ,: ..";
UNIDAD OPERATIVAZONAL ECHARATI I
TNFORME N" 0396-2024. HSM.CIUOZE-GIDT-MDE.
A ING. JOHN ARANYATUADA.

FECHA ^¿-
\IU
Gerente de lnfraestructura y Desarrollo Territorial 3+Llo
DE ING. JIMMY HERBERT SARMIENTO MALDONADO.
Coordinador (E) de inversiones de la unidad operativa ,ohaffcl-l a rati.
d
ASUNTO : Remito CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA N'0489.
(coNTRATACTÓN DE MATERTALES DE ESCRTTORTO).
REFERENCIA : lN FORME N" 046-2024-EZC-RO-UOZEI GIDT IMDE.
FECHA : Echarati, 21 de MARZO del aiio 2024.

documento en referencia, para remitir la conforrnidad de la ORDEN DE COMPRA N'0489 (CONTRATACIÓN
DE MATERIALES DE ESCRITORIO), pago, únir:o a favor de la empresa con Razón Social: INVERSIONES
MEVAPLU E.|.R.Lcon RUC 20564224121,por el nronto deSl .2,252.10, el cual fue entregado al Proyecto:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRACNCA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL
CAMPO MULTIDEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓru UNUSEYHUA DEL C.P. DE ECHARATI. DISTRITO
ZONAL ECHARATE, DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCION -
DEPARTAMENTO DE CUSCO,,
secuenc¡a funcional 0073, para lo cual se detalla en el siguiente cuadro:
MONTO A
ITEM ExPEDtENTE| PROVEEDOR RUC
CO
"r.*'r.'o'NDE
,TACIC INVERSIONES
PAGAR
01 o/c- 0489 MATERIALES DE MEVAPLU 20564224127 sl.2,2s2.to

ESCRITORIO E.I.R.L
TOTAL s/.2,2s2.70
SE ADJUNTA:

o INFORME N" 046-2024-EZC-RO-UOZE/Gl DT/M DE. (l nforme de conformidod ).
. ANEXO 04 (Conformidod de Orden de compro)
o Focturo Electrónico.
. Guío de remisión.
o GuÍo de internomiento de bienes.
o Noto de entrodo de olmacén
sin otro en particular es cuanto remito a usted para el trámite correspondiente y

Atentamente
lng Jimmy
Habet ü'ni¡i,iiri¿ioli¡ió
Crr, r 7
cuuxori.OOt oI00to
r¡yf,a§¡n{fs
L
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE .D
ECHARATI
GERENCIA DE INFRAESIRUCTURA Y DESARROTTO TERRIIORIAT
*AÑO DE LA UNIDAD,LAPAZ Y EL DESARROLLO'
I N FORME N"O4ó -2024. EZC. RO/UOZE.GI DI/M DE/[C.
A ¡NG. JYMMY HERBERT SARMIENTO MAI.DO

Coordinodor de lnversiones de lo Unidod Operqti A
ee ARQ. JORSE REYN.A.IDO PA.t!2.4 JA.RA.

R I D(D
lnspector de Obro. FECHA I ilA[ zett HORA
2
l.q.i.yJ
DE ¡NG. EDISON ZANABRIA CAMPOS. ?s
Residenle de Obro.
ASUNTO CONTORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA NOO489 - CONTRA
MATERIATES DE ESCR¡TORIO
FECHA Echoroti, l9 de mozo del2024.
Previo un cordiolsoludo me dirljo o usted, con lo finolidod Remitirle lo

CONTORMIDAD DE PAGO por lo CONTRAIACION DE MATER¡AIES DE ESCRITORIO con
Orden de Compro N"(H89-2024 o fovor de INVERSIONES MEVAPLU E.¡.R.t con R.U.C.
N'20564224121 por el Monto Sl. 2,252.10 (Dos mil doscientos cincuentidos con
l0/100) poro el proyecto de lnversión Público: 'MEJORAM¡ENIO Y AMPIIAC¡ON DE
tOS SERVICIOS DE PRACTICA DEPORIIVA Y RECREATIVA DEt CAMPO
MULIIDEPORIIVO EN URBANIZACION URUSAYHUA DEt C.P. DE ECHARATI . ZONAT
tA
ECHARAII. DISIRIIO DE ECHARAIE - tA CONVENCION - CUSCO" de SEC. FUN:073-
2024: con Código Único de lnversión 2539087.
Por lo tonto, se solicito dor trómite poro su correspondiente pogo.
Se odjunlo:
,/ Expedienfe Originol con Orden de Compro N"0489 - 2024.
r' Focturo Electrónico
,/ Guío de Remisión
d Pecoso
Es fodo cuonto informo o Ud. Poro su Conocimiento y trómite conespondiente.
Atentomente
€CHARAN
F¡..
FE
cct
Archivo
tucatQsuwdo {a au{,aarya./
¡ Saahandn elfrrla*t a.,
Plaza de Armas s/n - Telf: 084-837002 www.muniecharaü.gob.pe
hl
v'
ANEXO N" 04
<.erT,fá2,
'§p* CONFORMIDAD A LA ORDEI{ DE COMPRA: N"O489-2O24.
1 FECHA DE EMISIOil DEL DOCT'MEITTO: ECFTARA-TI, 19 DE MARZO DEL2O24
2 GERENCIA DE LINEA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERzuTORIAL
3 AREA USUARIA: ING. EDISON ZANABRIA CAMPOS

MEJORAMIENTO Y AMPLI.ACION DE LOS SERVICIOS DE PRACTICA
DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL CAMPO MULTIDEPORTIVO EN LA
4 OBRA/PROYECTO:
URBANIZACION URUSAYHUA DEL C.P. DE ECHARATI _ ZONAL
ECT{ARATI _ DISTRITO DE ECHARATI _ I,A CONVENCION _ CUSCO.
5 NRO DE OR.DET{ DE COMPRA: N'0489-2024
r{IIMERO DE IITFORME DE
6 TNFORME N'046-2O24-EZC-RO /UOZE-GrpT/MpE/ LC.
CONFORMIDAI):
RAZON SOCTAT Y/O NOMBRE Y
INVERSIONES MEVAPLU E.I.R.L
7 APELLIDOS:
8 R.U.C. DE PROVEEDOR 2056422412t
GUIA DE REMISION: ool-000 193, oo1 -ooo196, 00 1-o00 198
NIIMERO DE F'ACTURA: E001-80, E001-81

ALMACEI{ DE
ET{TREGA DE MATERIAIES: ALMACEN CEITRAL
OBRA x
DATOS DE LA I{RO. DE PDCOSA: 0334
9
CONFORMIDAD IIÍRO.IOTA DE EIÜTRADA DE o02,o03,004,005
ALMACEIT:
IIION'IU DD LA (,l(I'I'fl: .2,252.i()
MONTO A CANCELAR: sl.2,2s2.ro
N" DE CONFOR]uTDA.DES Qt E CORRESFONDEIÍ EDÍITIR Dt RAN?E 01 (UNICA
EL DESARROLLO DE LA .ENTR.EGABLES" CONFORMIDAD)
VERIFICACIOIVES REALIZADAS
IÍTruERO DE ENTRE¡GA A LA qUE PAGO UNICO
CORRESPONDE O T'T¡ICA EIÍTREGA:
10. SE HA VERITICADO EL
1 CUIilPLIMIENTO DE LAS
rL^r¿\t UD DlllMá: UJ I)IA§ UALT'1\IJAT<1US
ENTREGAS CORREPOI{DIEI{TES A:
10 FECHA DE If OTIFICACION: t3/o312024

10.
FECHA DE EITTREGA t5l03/2024
2 CTIMPLIMIEITTO DEL PLATN
SI CI'MPLE x NO CTruPLE
10. DESCRIFCION DEL BIEN PARA OTORGAR LA

3
CONTRATACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
OBSERVACIONES:
SE OTORGA l,A CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA N"O4A9-2O24; POR LA CONTRATACION DE MATERTALES
11
DE ESCRITORIO; SEGÚN
I 1
LA SEC. FUN: O73-2O24; CON C[II: 2539O87.
Y
t¡
t2 Jara
hE iA
ITOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSA.BLE DEL E IXSPBCTOR DE OBRA.
TTPIORTAITTEI DE ACI'ERIX) COil LO E§¡TABLECIIrc Eil EL ARTfCULO 146DEJ, REGL/IIENTO DE LA LEY DE COITTRATACIONTS DEL
EarA.Do, LA REcEPlcró¡r colfFoRtE DE L.rr ErrrrDAD lfo EltEtlrA au DrRrcEo A Rr¡LAUAR posrERroRilElvrE I,toR vlcros oclrlTos.
t3
\rEl tll PA tna :1 do J
TIIUNIcIPALIoAD oIsTRlfAL OE ECHARATI
Pnov.Ll corvErclox ' cusco Exp. SIAF otA EE
"d*flrn, RUC: 20t6Ct0t17t co G
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Unld. El.cutorr: !007't I Irrnt{ zotl
o RDE N DE GO M P RA No 0489
GU D I I E NT o
acturar Nombre 30!.§9¡fi0?71

OEPORÍIVA Y RECREAfÍVA DEL CA¡IPO
T,EJORAIIIIENTO Y AUPLIACION DE LOS sERVrClos DE PRACTICA t-A coNVEl¿clorl
PROYECTO - (007J) . ZONAL ECHARATI, OISTRITO DE ECHARAfE.
, ET{ t.A URBANIZACION URUSAYHUA DEL C.P. DE ECHARATE
ll0l0t792 6gggg
l! - CAliO:{ l' SOBRE CAÑON ' (('SC) - TR: ( }
f fr..fro.: 0S - RF.Ct R§OS DETERTII:i^DOS Rubrc :
VALr-f ,(
ARTICULO s Precio fotsl
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Clült. de Cuenta Unidad i DcscrlPclón llarca Unlt.
Garto , Contrble
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Mcd¡dá
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,ARCHIVAOOR , Trrouo Áncio olcrnrbN pt¡s¡tr¡cÁoo cro ñirsco loo lo8.oo
1 26239S,1 1501089903, UNIDAO
G F 12
D/CARION PI¡SÍIFICADO TAM OFICIO COL, NEGRO
a , )e)aoat
3 2A.23991
,15e1$-o90.r
r 50r 089903
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I
I2, UNIDAD
'J!!DAD
MESES UNIOAD
BOLIGRAFO , D/ÍINTA SECA O/PIASTICO
ANCHO O/TMZO 0 Tollttl COL AZUL
BOLIGRAFO. O/TINTA SECA D/PLASTICO C/D CIRCULAR
OD CIRCUIáR Pil_OI
PITOT
18
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s7.fi
57.64
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ANCHO O/TRAZO o 70 MM COL: NEGRO
t8 s7.60
BOLIGRAFO O/TINTA SECA D/P¡áSTICO C/D CIRCULAR
PILOT
a 2625991 f 50r089903 12 UNIDAD
ANCHO D/TRAZO OTOMM COt ROJO
, BORRADOR P/LAPlz D/PI^STICO CIO RECTANGUI-AR MED ARIESCO t5 7.50
5 ,2I2.3.e9 ¡l r50t089903 05 ; UNIDTO
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6 oo x 2 oo x I oo cM coL BTANCO
' CINTA T/ADHESIVOD/EMBAIáJED/PI¡STICOL ¡i00 YOA PEGAFA¡¡ E00 8.00
6 2623sg.¡l r 5010t9903 0r UNIOAD
, | 40 Oo f\ff, COL TRANSPARENTEG F 12 MESESUNIDAO TWNS
: ,
CLIP , T/MARIPOSA O/ML,IAL MKU 43 UU MM UUL Tq I 6UV
7t l5.s
7 2 A.z.t 99 I '1 50r009903 02 CA'A
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12 MESES CAJA X 50 UNIOADES
G.F
lcrtp, esroloaR D/METAL MEo 33 oo firftl col. METALICo 2s
E 2 0.2.3 99. 1501089903 -l C¡JA t ARTE§CO 5.00
c¡.n x roo ut¡toeoes
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I
conneclon r/BoLtGMFo o,t-toutoo L. t 5 oo cM A: 2 oo ARIESCO 38 22.80
s 2.32359 4 r 50r089903 06 UNIDAI)
I CM CONT 9 ML
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culDEn¡¡o DE oBRA r oRtG x ¡t coPlAs x 50 IMPRESION fiom 220.00
r0 262399.t't5oto89go¡ 02 UNIDAO
AUTOCOPIqBLES 0NCIUYE LEGALIZACION)
IRUPER 185 37.00
f 2a2399.1 t5010E9903 02 UND CUTER CON MANGO REFORZAOO + JUEGO DE CUCHILTAS
,
añ ¡ . a^r^cMa r lNrñln ETES¡PAgqR T/TENAZA D/METAL C/CUBIERTA PIASTICA C/D
ARTESCO 15 00 rÉ.qg
t¿ ¿0I J ua.a ^r
CIÍUNOUE GIRATORIO C/SACAGRAPA CAP MAX 20 HOJAS
a ,3 26.23.99¡l ,tsotoeeeor ¡
()I UNIOAD ENGMPADOR. T/ALICATE OTEfAL C/D CTYUNOUE GIRATORIO
CAP I¡TAX: 30 HOJAS COL'OROMAOO
FASTENER D/ÍI.IETAL C/D PISADOR OruETAL G F 12 MESES
FABER
ARIESCO
2900
f5
29.00
t5.00
Í za239g1 lr5olo899o3 o¿la¡r
I CAJA X 50 UNIDAOES
15 2023.991 ff¡t0E9903 oe I roorrtt FOLDER'Í/MANILA O/CARTON TA'Vi A1 CAP. MAX'20 HOJAS C'AILO 22@ ¡t{.00
I
ea! gEE!!!4_c F 6 MESES PAOUETE X 25 UNIDADES
16 2629ggr rSotoocao3l 02 C,AJA GRAPA.fAM 268GF 2MESESCA'AX5OOOUNIDADES ARIESCO 700 Irt.O0

ovE 26/6X5000
i
t7 2C2399. t50r089903 0l ' L¡.pv : T ng D/trtADERA c/D: HancoNAL c/EoRRADoR ANcHo ARf Esco ?5 ,.50
O/TRAZO COL VERDE G F T2MESES UNIDAO
lc 262t09t ts01080903 NOTA. T C/D CUADRADOC/PORTAÍACOL 76OO TWINS t5m {9 0o
Son: Dos mll dosclentos

TOTAL: 766.60
,EÍE AFECT. PRESUP. DISTRIBUCION CONTABLE
* I\-f--.1'\--,¿/ ñ3 FurüOrv Fun
Grupo
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0:
¡ v.\. DA¡!aE
etIFNTAS Pt.lD
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Proyoclo
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Frnatdad NAt'e: sr. 2,252.1O
NOTA tin fima drl Jllc d. CONFORMIDAD RECEPCION .. " '' ,:
ru guh dr
r lt Unidr, d¡ u4fjrutoa rt-^l ot torrn^n
d. lot Errncl qul no
conlormrd¡d r lr Lcy 30225
Sr*úr.nd**,
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râ- ¡- ltñaÉñ
J¡r¡
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C^^ñ^^á .¡¡i+h /âaC¡¡ana.
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$o"Hn, PROV. LA CONVENCTON .CUSCO
RUG:20te9!6il7t Erp SIAF orA
Pa lna :2 de 3
lrrEsJ A[o
Unld El.c¡rlom t00rae CD G
.t ñr,ril ¡02{
WSeñor(es) INVERSIONES I/iEVAPLU E.I.R.L'

Drecoón SEC. CCOCHAPAMPA. CUSCO .
ORDEN DE GOMPRA
GUIA DE INTERNAMIENTO
t CONyEilCION ' ECHA¡AIE

Nro
felólono
rruc 20504224121
E" olg,
t¡" 9rt'a0?lra
I
ccl 0ltel tooo¡t 105!tlt¡l E Marl nev¡Plu'llgmlrl cam
Le agradecemos enyrar a nueslro Unrdad cte Almacén. srlo en: . LUG R 0E EIIIREOA: ALtl CEtl DE OBRAS
Lo Srgurenle COttIR TACION DE ¡IAIERIALE§ DEE§CFIIQRIO
Referenqa Bq'0$'00t2. CZ'007tt, CC'0ltrC. §ERIlFl0A0900tlt?
Dep Sohc (0301 GER. rNf 84, uNt0Ao o PEEATIVA ECHAFATI
aclural Nombre ¡01 69¡6t ?tl munlclprl rd.d oislflt¡l do Echrnll
SERVICIOS OE PRACfICA OEPORIIVA Y RECREATIVA D€L CATPO
rruLlloEPOnflvo
MEJORATIET{TO y aMpLrActor{ oE Lo3
f rnor'¡:cro - (oo?J) ^
roq^!rr¡at^x ]I'ITq¡YI.I'A ñFI C P f'F FCHARAIE .zONAL ECHARAII. DISfRIIO OE ECHARATE LA COI{VEl¡clorl
[,fr0.¡0t0?i2sttürl.000tXl0altltt¡ CUSCO
r. , to : o( . nl ( I R\(|§ l)t.l I n\t¡\ tlX)§ lluhro: ll.(.t\(l\ I §(rnRl.(.t\(¡\'(( \( l' Ill:( I
Ir,
ART¡CULOS VALOR SI
unr¿¡¿
--- ;;;;rrp.i¿n Mrlc.l P¡eclo fol¡l
,,.-*crmlfZf-crc.ti,
Gr¡to Coñl¡bh i
a.ra i l-l.dld¡ I
lrñlt.
MM A 70 OO MM CONT 500 HOJAS COt Af\,i^Rltto NEON^r'ERO
!
E TIMON NEONNARANJA NEON/ROSADO NEON/FUCSIA TIEON G F
I2 MESES UNIDAD
21 00 69 00
19 262!90r r50r0E0003 03 uNroô NoTAS OE SALTOA (t ORIGINAL CON 3 COPIAS IMPRI SION
AUTOCOPIqBLES! POR 50 FOLIOS

rBm 5{O.00
?0 26¡309¡ r501089903 }? PÔUTI€ PAPEL EONO T/ALISAOO T'üI A1 C 75 GR COL BI¡NCO RTPORI
.I2
G F MESES PAOUEfE X 5OO HOJAS
21 2C23ee. I 50r089903 15 uñr0A0 PAPEr t-usfRE crAzút P^600A r5 27.9
22 2023re. 1 50t 089903 0r uritD^0 PERFORAOOR T/2 ESPIGAS C/REGI-A CAP i/I,AX HOJAS ARIESCO 2tN 2t.@
'O
COL NEGRO
23 2A2!09¡ r 50r0t0903 0r oocElra PLUMOil RESAIIADOR Ari,lARlLIO . NARANJA Y VEROE ARIESCO 5100 9¡l.00
2. 262teo. I 50r 080903 02 uNtoAo PORTA CLIP ARIESCO r¡m 2..00
2á 2C2t09. I 50r0t990t 02 uNtoAo TAJADOR ARrE SCo 300 6.00
?6 2C2399a 150r0t9903 oi uuórD rINIA UULUX NEbI{U tsA'Ut §ELLUS
27 2C2r9e. I 50r080903 O? UNOS TINÍA I,IOUIDA C/NEGRO IWll{S r3m ¡6 00
2t 262399. r50r0Eee03 02 KII TüITA UOUTDA PARA IMPRESORA CANON (BIACK. MA6ENTA. CANON t¡0q) 680 00
YELOW. CYAN)
. PIA¿O OE ENTREG^ 03 OIAS CALENDARIOS COMPUTAOOS A

PARTIR OET DIA SIGUIENTE OE NOTIFICADA IA ORDEN DE
.I.UGAR DE ENTREGA ALfI./IACEN DE OBRA UBICAOO EN tA
I
UREANIZACON URUZAYHUA. OISTRITO OE ECHARAII I
. FORI/T OE PAGO PAGO UNICO OESPUES DE EJECUfADO IA ros
TOTALIT»O OE tA PRESTACION A CARGO OEt PROVEEOOR Y
RECEPCIOH DEt EIEN PREVA CONFORMIOAD OEt .IJñ
CUMPTIUIENIO OE tAS ESPECIf ICACIONES TECNICAS
. ANIICORRUPCIÓN t
¡I 'r (,q?. ¡
EL COiIÍRAIISTA SE OBLIGA A CONOUCIRSE EN TOOO
I/IOÍUEI{TO. OURAI{IE TA EJECUCIÓN DET CONTRAIO, CON
HONESTIOAO PROBIDAO. VERACIDAD E INTEGRIOAO Y DE NO
CoMETER Aclos ITEGAIES o oE CoRRUPCION oIRECIA o
IXDIRECTAMENIE O A TRAVES OE SUS SOCIOS ACCIOT{ISIAS
INTEGRANÍES OE IOS ÓRGAI{OS DE
REPRESENIANIE S I.TOAI,I S
^POOERABOS
.lon. cun l0/lll0 TOTAL; 2,25¡.rO
Íe IoGfrTrcA AFECI. PRESUP OISTRIBUCION CONIAELE
f unOv lvn .r, ar. CUENTAS POR PAr:AD
llurt( 9t¡lrflla 9t tglui ll C'uñ ¿i,¡
r.a 3 OD.a lunl a,
Pr6¡¡¡t6 jt tlr¡.
I
'n¡t¡¡¡ a¿ ¿t .l.i sr. 2,252.1O
rioL '.ytot l¡ura l¡trñf úal a
CONFORMIDAO RECIPCION
a c ¡a
ug Oa lu gur¡ Úa
r¡¡r¡¡¡n¡¡, ¡r¡t'¡l|. N lc¡rl¡rt
.lOt,[ñtl av.gO ú. Atn¡can , ADa¡tacún.nlot Nol
a ¡a Uñd.(, rtrl..t
ar ú ú¿t.at ,rt E¡nr¡ qt¡
ño t¡lan da acuardo a nua¡lrat
.l.DJ. .!- t .1.
-Á,- --,^-- a ww,uu.r¡ r ¡a try Ntlr r at ñ¡tgrarnanr0
T ]I*I.iir"iftrix' ,r,a Ja A ''r' I
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uUl ¡rr¡ |
ORDEN DE GOMPRA
G D TER IENTO No 0489
§ü
S?ôr(ar) INVERSIONES IIEVAPLU E.l,R.L. t&o RUc 20504224121
D,reccrón SEC. CCOCIIAPAilPA.CUSCO .t COI{YEI|ClON - ECIIARAIE feléfono t¡' Itl'«n¡ll
r03t97tlt noYrPteQgmr'l coa
ccr 0tt2l l0002t E'lrtarl
LG egr.decemo¡ envrarc nueilro Unrdad de Almacén. ¡rlo en LUO R 0E E {TREGA: ALllACEll OE OBR S
Lo Srgurentc COHIRAIACION 0E UAIERIAIE|¡ DE E99FtfORlg
Referenoa RO{t0 - 001¡. C¿ - g0rft. CC. 0lttt, CERIIF: 0000001¡tl
Dep Sohc (0t01. OER.ltlFM. . UNIDAO OPEEATIVA - ECllAFAf,
aclufer t 201ú03Ct¡rl . llunlclptlided Oi¡lrll¡l Ca ECh.r¡ll
lnoâ.r-?^,Mrrr xEJot^rr:tflovArpltAcorocLo!tEnuctosoEpiacftcôEponllvAVREctEAfwAoE!c^xPo urÁftoE?ortilo I
I
^r' I r'L r v ' lw 'J,
IlrlúCtitrtut¡¡ñls$ñt l¡ uRaA¡t¿lc()r uiu3AvHUA oEt c p. o€ EcHAiAtE . zoa{AL ccHARATt, DtgtRtfo o€ EcHAlaft . r¡r Corrr.E ¡Clox ' I
ct¡
-..---
If
trrr.. o..tt(l¡vr\Dttl¡Ut\ltxt\ I¡trr¡ru.(l\(r\lvrltlttl\lr\.t(vr.tra:t ) I
ART¡CULOS VALOR SI,
¡tGñ Cl.rlr,dc Cucnl. Crnt. Uárdrd Dc¡crlpcl6n l{¡r(i P7c(to fotal
Garlo Coñt.bl. ,acdrd. r Unlt.
f u¡¡c|o¡aRos AsEsoREs y PERsoi.As urycul¡o sA r^s ouE
SE RE;IENE ET ARTICUTO 7' OEI. REGI.AUEñfO DE tA I,EY OE
^
a ooNlRAlActoNEs DEr €SÍAOO
. NOTA EN CASO DE INCUT'PLIUIENTO

SC APIICARA l'^S
PEMTIDADES CONTORME A I.O ESTABTECIDO EN TA OIRECT|VA
t{' 0t.202o-GTiIMDEAC
l/br. (007¡) - R0 r!. ?c 2 3 99. . St 2 252 rO
')r'':, '.-r'.. .,. .
Z Ll dU
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G tr.
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C ñl lrrt,J'.
lon: Dot mll dotclcnktt con

TOTAL: 2.2S2.r0
AFECT. PRE§uP ñlc?oror.^.^.. goHTABLE
y,e¡ -- -
^rrruvtt N
FunDy Fun ll ua CUENTAS
Grugo ata, POR PAGAR
lOta,¡ OU. aNttt
Proraclo , r.D.t t
Frnal{.0 uorrtl sr. 2,252.1o
ttol A f»l, ¡,n l. ftrm. órt Jclr ó.
dtDa lafar 1u 9urt da Rrm¡¡ón CONFORMIDAO
Q6. ayt
1".?O arñtl.¡ a ta unú.d da Al¡.cóñ y
,tu RECEPCION
, r,¡¡lcrrr0.rD,ltlt|u{ 0l toxrrrn
Oa Óatdtat lOl Erno¡ qua ñO a¡lañ
ttO ¡Cu.rdo I nuatlr¡t
,ñ coñlgrrvt(ra(r a la try 30?2t y ¡u Rcgt¡mrnto
ffii,jle
!,,. *
q§ü§f,iiiiff -r'a.aA.¡a
Ca¡nn¡á..,i+h /'\^ñC^^á^^.
r0
FACIU ELECTROXICA
INYER§K)ftIES MEVAPIU E.I.R.L RUG: ?0361221121
SN CCOCHAFAMPA F VARGAS tP CETESTE CRUZANOO PUENTE E00t.t0
ECHARAIE . tA CONVENCION. CUSCO
F¡ctr¡ dr f nr¡(|n Fott¡tóc P.go Ctád'lo
t¡r0vil0la
Sdt§.l6l TUNICPALEAO DITTRNAL DE
ECI{ARATI
RUC z0r3tt6tert
PUA. PLAIIA DE ARTAS ECXARATI '¡
Ortcc$o d"t R.cGptol dG b bclur. &r cutco l¡ coNvExcloll l. l r, ¡if
ECIIARATE
PZA. PLAIA OE ANTAS ECHARATI
Dílcclón óGl ChGntG Srx cusco4¡ coilvEr¡cloN-
flpo dr Monede
ObsarYrctóñ
ECHARATE
3OLE3 V"D/
tcaPEn
12 00 UNIDAO T,tOMO CD
D/CARTÓN PI¡STIFICADO TAM: OFICIO COL: NEGRO
G F: 12 MESES UNIOAO - ARTESCO
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r00 UNIDAD
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FABER
2@ UNIOAD CUTER Cot'l MANGO REFORZAOO + JUEGO DE 18 50 000
CUCHILLAS . TRUPER
r00 UNIDAT) ENGRAPADOR T/TENAZA OruETAL C/CUEIERTA f6 00 000
PLASTICA C/D C/YUNOUE GIRATORIO C/SACAGRAPAS
CAP. MA)(.20 HOJAS. ARTESCO
200 UNIOAT) CUADERNO DE OERA I ORIG. X COPIAS X 5() t 10.00 0.00
'
AUTOCOPüABLES (lNCtt YE LEGALIZACION) -
IMPRESIOII
2m c^rA FASTENER ty METAI C/D: PISADOR D/ METAL G.F: f 2 75() o.m
UESES C§f !( rr0 U|I IAE§ 'ABTE§A9 l
200 PAOI'ETE FOLDER: T/liit/ANll¡ D/CARTON TAM: A¿l CAP. MA)(.20 22.@ o.oo
HOJAS COL. CREMA G.F. 6 MESES PAOUETE X 25
UNIOADES. GALLO
r.00 CA,A LAPIZ: T2B O/U DERA C/D: HE)GGONAL C/BORRAOOR 7.f) 0.00
ANCHO D/ÍRA;ZO:2.¿10 MM COL: VERDE G.F. t2 MESES
UNIOAD . ARTESCO
2.(x) CA'A GRAPA TAM:26/6 G.F: 12 MESES CAJA x 5000 7.00 0.00
UNIOADES OvE 26,6 x 50m - ARTESCO
300 uNroAf) NOTA TT OHESÍVA OD: CUADMDO C/PORTA TACO L: r5.00 0.00
76.00 MM A:76.m MM CONT: 5{» HOJAS COL: AMAFILLO
NEÓNruERDE I.IMON NEOiUNARANJA NEÓN/FUCSIA
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3.q) UNIOAD NOIAS DE SALTOA (t ORTGTNA! CON 3 COPüAS 23 00 0.00
AUTOCOPTABTES) POR 50 FOLTOS - TMPRES|ÓN
12 q, UNIDAT) EOLIGRAFO: D/TINTA SECA D/PLASTlco CJD CIRCUI.AR a.8() 0.00
AITCHO IyTRAZO 0.70 MM COL: AZUL - PILOI
30 q) PAOUETE PAPEL 8OND. Í/AISADO RAU: A¡t G: 75 GR COL: tE.00 000
BI¡NCO G,F T? MESES PAOUETE X 5OO HOJAS -
REPORÍ
120l) UNIDAI) BOLIGRAFO: O/IINIA SECA O/PIáST|CO C/D CIRCULAR ..c0 000
A,.¡CHO O/TRAZO 0,70 MM COL: NEGRO . PILOT
r2 00 uNroAo BOTIGRAFO: O/TINTA SEC^ D/PLASTICO CD CIRCULAR ..80 000
ANCHO OIIRAZO 0.70 MM COL ROJO - PTLOT
500 U}{loAf) BORRADOR: PA¡PE D'HTSTTCO OD: RECTANGULAR t.5(, 000
MED: 6.@ X 2 (X) X l.(X) CM COL BLANCO - ARIESCO
r(x) Ur'¡lOAt) clNTA T'ADHESIVO O/EMTAI AJE O'PIASTICO L:rOO t.00 000
YDA:4t.00 MM COL; TRANSPARENTE G.F: r2 MESES
UNIDADES TwlNS. PEGAfAN
2m C^.'A CLIP: T/MARIPOSA D/MEIAL MED: 15.00 MM COL: ,.30 00
PIITEADO G.F; f 2 MESES CArA X 50 UNTOADES -
ARIESCO
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MEMORANDUM N'031 O.2024.GIDT.MDE/LC.
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DE ING, JOHN ARANYA IEJADA i'¡
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Gerente de lnfroestructuro y Desorollo Tenitoriol- MPE. t,
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A : CPC. RO§A JIMENA ESPINOZA FERNANDEZ
Especiolisto en Almocén i L r§..*-1
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ASUNTO : REMITO CONIORi,IIDAD DE ORDEN DE COi,IPRA.

--^.N /' F rRMA
REFERENCIA : INtORME N"0393-2024-JH§M-CIUOZE-GIDI-¡l,lDElLC.,,c
TECHA : Echoroti, 2l de morzo del2f¡24
Previo un cordiolsoludo por inlermedio de lo presente me dirijo o usled, en otención ol

PAGO DE tA ORDEN DE COI,IPRA N"0030 delproyecio:
"i,IEJORAI,IIENTO DE tA PRE§IACION DE §ERVICIO§ DE §AIUD DEI PUESTO DE CHAHUARE§,

DISIRIIO DE ECHARAIE - LA CONVENCION - CUSCO" - SECUENCIA FUNCIONAL 0176 el
mismo que o continuoción se delollo:
DETALLE CONTRATACION DE AGREGADOS

RAZON SOC'AI VARGAS HUAMAN KATIA
RUC 10444551441
MO|{IO A PAGAR s/. r 4,250.00 solEs
Se odjunto los siguíentes documentos:

.} ORDEN DE COMPRA
.} FACTURA
{' EXPEDIENTE ORIGINAL
Es todo cuonto se remite o usted, poro su trámite y fines conespondientes.
Alenlomenle,
lll ECHARA '

ItR(llu,{lA
lng
NTF
ARCH|VOILMMtl-?O?1
/ S*uhando
plaza
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de Armas c/n -
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Telf:094-932002 www.muniechanti.gob.pe
{a, w(laa¡a.l
I Munlclpolldod de Echora¡l , Munlclpalldod dc Echa¡otl ll Muntcipalldod de Echo¡atl (lt Oistrito de Echo¡oti | @munlcchoroti
IV{UNICIPALIDAD DISTRITAI- DE
ECHARATI
Año de[ tsícentenario, {e [a consofr.úacíón de rruestra htleyenlencía y le [a conmemoración de ks
ñeroicas bataffas le Jwúny Ayacucño"
COORDINADORDEINVERSIONES t - - -.:-:. r..-..._-.-_.^-,.- -.-
UNIDAD OPERATIVAZONAL ECHARATI I ' .. ' : :: '
.':
NFO RM E N' 0393-2024-J HS M-Cr UOZF-G p, r-M DE.

r I t
FECHA ilotiA
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A : ING. JOHN ARANYATE,ADA, 3.so
Gerente de lnfraestructura y Desarrol[o Territorial.
u,,,* .-3-.?..1!.1 ..
DE : lNG. JIMMY HERBERT SARMIENTO MALDONADO.
(/
\_-J;Jl ..,.., FTRMA
Coordinador (E) de inversiones de la unidad operativa zo nal Echa rati.
ASUNTO : Remito CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA N'0030.

(coNTRATACTON DE AGREGADOS).
REFERENCIA : lN FORME N' 062-202+YDMV-RO-UOZE/G| DT/MDE.
FECHA : Echarati, 21 de MARZO del aiio 2024.

documento en referencia, para remitir la conformidad de la ORDEN DE COMPRA N" 0030 (CONTRATACION
DEAGREGADOS), tercer pago, a favor de la enrpresa con Razón Social:VARGAS HUAMAN KATIAcon RUC
7044455744t, por el monto de S/. 14,250.00, el cualfue entregado al Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE CHAHUARES, DISTRITO DE ECHARATI-LA
CONVENCION-CUSCO"con secuencia funcional 0176 codigo único 2185¿140, para lo cualse detalla en
el siguiente cuadro:
MONTO A
ITEM EXPEDIENTE DESCRIPCION PROVEEDOR RUC
I PAGAR
CONTRATACI N VARGAS
01 o/c- 0030 1o444551441 sl.1.4,2s0.00
DE AGREGADOS) HUAMAN KATIA
TOTAL S/. 14,250.00
SE ADJUNTA:
o Expediente de Orden de compra.

o INFORME N' 062-2024-YDMV-RO-UOZEIGIDT/MDE. (lnforme de conformidod).
o Focturo Electrónico.
o Guío de remisión.
c Guío de internamiento de bienes
o Nota de entroda de almocén.
Sin otro en particular es cuanto remito a Usted para el trámite eorrespondiente y

Atentamente
lng. Jimmy llabef Sarmiento til¿ldonado

CIP:r 70080
^,1ñtattarDoe Dt rrfylrt,^!'..
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE (D
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trCHARATI *
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A lry. Jimmy Heñeft Sarmiento Maldonado. afl
I B Do
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COONOI¡ÚADOR OE INWRSIONES U¡I'OAD OPERIITI UA
c.c. Arq. Wqner Pedn Zúñiga Mormontoy. xoRA

INEPECTOR DEOBRA
i 0 ut[. 20?l'
De Aq. Yui DanielMonnoy Villa.

NEEDE¡ÜúE DE OBRA.
Z
REG
Asunfo CONrcRMDAD DE IA ORDEN DE COÜPRA IPOOSO,

Fecha Echanti, 19 de Mazo del 2024.
Por med'n del presente me es grafo diigirme a u*ed, con la finalidad de haer llegar a
su despacho, la CONFORIIIDAD DE ORDEN DE COLPRA ¡fN30, de CONTRATACTON DE AGREGADOS, elcualfue
atendido por el proveedor. VARGAS HUAíÍ,AN KAflA con RUC ¡f .10411551111, por un monto de Sl. 11.250.00 Gatorce
mil Doscientas Cincuenta an N/100 sole§ TERCERY ULnilO PACO que será afedo al Propdo: "*EJORAIilIENTO DE
LA PRESTACION DE SERY'C'OS DE SALUD DEL PUESTO DE CHAHUARE§ D'STR'TO DE ECHARATE. U
COMTENCTON - CllSCO", con sxuencia tuncbnal 0176 - C-adigo Único 218ll10.
Se adjunta.
Es fodo cuanto informo a Ud. Pan pan su anocimiento y tráníte mnespondiente.
Atentanente;
MUNI At) AL
tr r t;4 (;
RESIOENII DE
cc./
UOZE
YDMV
ARCHIV. lt
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rcstl'¡/
,*:" CONFORM¡DAD A tA ORDEN DE COMPRA: Ne 0030
1 FECHA DE EMISION DE DOCUMENTOIt9l03l2o24

2 GERENCIA DE LINEA: GERENC¡A DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROILO TERRITORIAL
3 AREA USUARIA: ARQ. YURI DANIEL MONRROYVItLA
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DE 1.4 PRESTAC¡ÓÑ »E ST{WCIOS OT S,qLUD
4 DEL PUESTO DE CIT}LHUARES, DISTRITO DE ECHARATI - L,4 CONYENCION -
CUSCO "
5 NRO DE ORDEN DE COMPRA:0030 -2024
6
INFORME N"062-2024-YDMV-RO/UOZE-GIDT-MDE.
DATOS DE tA RA:ZON SOCTAT y/O NOMBRE y ApEILIDOS :
7
VARGAS HUAMAN KATIA
8 RUC DE PROVEEDOR : t044455t447
GUIA DE REMISION N" EG07 - 00000006
ELECTRONICA
NUMERO DE FACTURA: E001 - 10
ALMACEN ALMACEN
CENTRAL DE OBRA
DATOS DE I.A NRO. DE PECOSA: 0036
9
CONFORMIDAD NRO.NOTA DE ENTRADA DE
00010
ALMACEN:
MONTO DE LA ORDEN s/37,0s0.00
MONTO A CANCEIAR: slt4,zso.oo
N" DE CONFORMIDADES QUE CORRESPONDEN EMITIR
03 CONFORMIDAD
DURANTE EL DESARROLLO DE LA ADQUISICION
VERIFICACIONES REATIZADAS
NUMERO DE ENTREGA A I.A QUE CORRESPONDE O UNICA TERCER Y ULTIMA ENTREGA
SEHAVERIFICADO EL ENTREGA
CUMPLIMIEf{TO DE IáS
r0.1
ENTREGAS
PLAZO DE ENTREGA 30 D|AS
CORREFOÍ{DIEÍ{TES A:
10
FECHA DE NOTIFICACION: L2lL2l2023
CUMPLIMIEMO DET
10.2 FECHA DE ENTREGA L5l02l2024
Pt-A:¿O
SICUMPLE x NO CUMPLE
DESCRIPCION DEI. BIEN PARA OTORGAR ¡.A CONFORMIDAD
10.3
CONTRATACION DE AGREGADOS
OBSERVACIONES:
11 Por medio del presente documento, se otorga la conformidad según INFORME N"062-2024-YDMV-RO/UOZE-
GIDT-MDE. La suma de S/ 14250.fi1 soles. Afecto a la secuencia funcional (0176). UITIMO PAGO.
LIOU IDACI
IViUNICIPAL AL
Be z',
sc$f
-b-",
w
L2 rmontoy
5os
(: l, 1(;.1 IN R OE OBRA
NESIDENTE D€
NOMBRE, FTRMA Y SEttO DEL RESPONSABTE OEt AREA USUARIA (Residente e lnspector de Obra).
De acuerdo con lo en el artículo 146 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, la recepción conforme de la
no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vic¡os ocultos.
MTJNICII}AT,II)At) DI.§TIIITAI, I )Ii
n
a
ECHARATI
'Zno del llicentenario, de la consolidacion de nuestra independencia de la coilm(m0roc¿0lt
1,
a) heroicas batallas de Junin t' Ay«cucho"
a u3 é:i, i
I N FORME N" 03 12-2024-UAvA-JJVC-MDE/IC.
A : ECON. CARTOS CUENCA PORT¡LLA. ;" 3l[HE,?fi?E

Director de la Oficina de Planeamiento y presupuesto.
)..f4
DE : ABOG. JUAN JOSE VENERO CAYO. /\ t.,.:..
Jefe de la Unidad de Abastecimiento
ASUNTO : SOLICITO ASTUATIZAC¡ON DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO.
REFERENCIA : TNFORME Ng075-202/I-JJVC-AAC-MDE/LC.
FECHA : Echarati, 30 de Enero del 2O24.
Por intermedio del presente es grato dírigirme a Usted, en atencion al documento

v de referencia, donde el Gerente de Desarrollo Social y Pueblos Originarios Amazonicos solicita la
actualizacion de la CERTIFICACIoN DE cREDlTo PRESUPUESTARIo (ccP) Noto Ns 8225-2023 det
expediente de contratacion de agregados de la Orden de Compra N"4254-2A23 proveniente de ta
Gerencía de lnfraestructura-Unidad Operativa-Echarati, del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE CHAHUARES, DISTRITO DE ECHARATE-IA
CONVENCION-CUSCO ", asi mismo proseguir con el tramite correspondiente de la actualizacion de la
orden de Compra. -. (.- ( ;,, l'1 (
Adjunto.
r' Expediente original en 41folios.
Es cuanto informo a Usted, atencion correspondíente.
Atentamente;
v
MUl\|ICIPALI0A0 0lSIR|TAL Dt EClr¡.f,ATr
Errilll 0f rcr{A DE Pt.¡\t!tAMr$'¡ro Y PRtsuf'uEsTo
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FEC¡''rt 3 ' Eilt. ?0?t r¡crn 3tlol /'?
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Res N" ....' .t'Y
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¡ Seoaha*dt ea*gli4rl4, ?gq./¿c?4/4dn {a. a«,{aa*c¡d /

Plaza de Armar s/n rffw$r.Íuniedraratl3ob.pe
*'lt; ¡;it rrÉ fdt ru Nhr{§ti#ituf rk &rrü§{i A Mupititxú¡úfr dc Eútütoti & (¡itl'to dr f,clflig,ri ünwix.lw¡stí
f.,.1t l N I()II)l\LI I )/\I) I)IS'I'I<I',|'A.l I )I'
ECI I,/\ [TA'I-I
é
*Año del Bicente.nario, de la co¡tsolidación
de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las
heroicas batallas de Junín y Agaancho"
INFORME NO 07 J\/C.AAC.MDE/LC.
A : ABOG. JUAN JOSE VENERO CAYO

Jefe de la Unidad de Abastecimiento ? 6 tr{[, 20?{
DE : ABOG. JUAN JOSE VENERO CAYO 00 fr?.b Ut

Jefe (e) de almacén central. l0: 13. q
ASLINTO : REMITO EXPEDIENTE PARA ACTVALIZACION DE ORDEN DE
COMPRA N" 4254 AL PRESENTE AñIO
FECIIA : Echarati 26 deEnero del2024
Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y al

mismo tiempo informarle referente a la orden de compra N" 4254-2023 solicitado por el
proyecto Í'MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL
PUESTO DE CTIAHUARES, DISTRITO DE ECHARATI-LA COI\¡-VENCION
CUSCO", el cual informo lo siguiente.
En fecha 12 de diciembre del 2023 se notifrca la orden de compra N' 4254-2023 al contratista
VARGAS HUAMAN KATIA. con RUC 10444551441 estableciéndose en plazos según
cronograma, con lugar de entrega en obra del Distrito de Echarati.
Por lo que solicito mediante su despacho la actualización de la orden de compra N" 4254 -
2023 para la segunda y tercera entrega de la contratación de agregados según cronograma de
entrega de las especiFrcaciones témicas y orden de compra y posterior se solicite el crédito
presupuestario según secuencia funcional correspondiente para que prosiga con el trámite
correspondiente.
Adjunto:
. Expediente original de la orden de compra N' 425+2023 con 40 folios.
Sin otro en particular me suscribo de usted, no sin antes expresarle las
muestras de estima de mi especial cons
r,oYIr? OI'TNlTAL DE ECH FAII

CENTRAL
A;
Para:
JEFE(E) DE ALMACEN CENTRAL
cc.
Archivo
1'AM;-QuN¡V 2l0t ql
A?r MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Certificación

PROV. LA CONVENCION - CUSCO ina :1 de 2
RUC: 2015936E2i.'l Exp. SIAF :...j.1t .... DIA fr,rf,{roüil]
¡ l-¡¡
ut[q, E¡^-'.a^r-.
EJvuututd. t^^t¡ñ
ouur{J n rJ
U
L 5 FEB 2024
ORDEN DE GOMPRA
IENTO No oo30
Señor(es) : VARGA§. HUAMAiJ. KAIIA

Dirección: .AG.UA.PIAN.CA.;.E§HABAIF.:. LA. §QNVENQIQN.:.QU§§9 'Teléfqno N"; .Q99:7-0.81L§
CCI:....... ........E-Mail
Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almaén, sito en: ...LUGAB.DEEIIIBEGA:ALMACEN.DEOBRAS
Referencia: .8Q.030.:.0.737,.9,2.=.Q7.tu*3,..§.Q.:07555..-.REEEBEN§IAA.LA.af§.-N:.4?.§*..DEt.Añ.4.?0?3.
Dep. Solic.: f030).:.988..1.1.\!.F.BA,.:.U|!J.PAD.0P..EBAfV.A.:.F§.IIABAI.....
a Nombre de: ?Q119309271.
MEJORAMIENTO OE LA DE SERVICIOS OE SALUD OEL PUESTO DE CHAHUARES, DISTRITO DE ECHARATE. LA
PROYECTO - ($176) coNVENCtON - CUSCO
Ftc.l.'f 0.: 05 - RECUIISOS DF-'IDR;V¡ li\r\DOS llubro : lE - C,I\ON l'SOBRE (;^¡iO:r" - (CSC) - TR: ( )
ARTICUL o_s
-
li/,
Item Claslf. de i Cuenta Cant, Un Descripción i{arcá
Gasto I
Contablc l¡ledlda
2.6.2.2.3.4 1 501070303 M3 ARENA GRUESA CANT, 15,600.00
2 2.6.2.2.3.4 1 501 070303 195i M3 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" CANf. l1 21,450.00
I
rl I
. PLAZO DE ENTREGA: SEGUN CRONOGRAMA DE ENTREGA DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
I
-PRIMERA ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIOS COMPUTADOS A
I
, PARTIR, DEL DIA SIGUIENTE DE I,A NOTIFICACION DE LA
I
ORDEñ¡ DE COMPRA.- 75 M3 ARENA GRUESA / 75M3 PIEDRA
I
CHANCADA DE 1/2"
I
. SEGUNDA ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIOS COMPUTADOS
DESPUES DE I.A PRIMERA ENTREGA . 45 M3 ANENA GRUESA /
r 45M3 PIEDRA CHANCADA DE 'i12"
¡
¡
- renCena ENTREGA; 30 DIAS CALENDARIOS COMPUTADOS
DESPUES DE LA SEGUNDA ENTREGA. TS M3 ARENA GRUESA /
75M3 PIEDRA CHANCADA DE 112".
. LUGAR DEENTREGA: ALMACEN DE OBRA. UBICADO EN EL
CENTRO POBLADO DE CHAHUARES.
'FORMA DE PAGO: PAGO UNICO DESPUES DE EJECUTADO LA
TOTALIDAD DE tA PRESTACIOI{ A CARGO DEL PROVEEDOR Y
RECEPCION DEL 9ÍEI.I, PREVIA CONFORMIDAD OEL
CUMPLIMIEN'TO DE U\S ESPECIFICACIONES TECNICAS A
DEL RESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA.
. ANTICORRUPCIÓN:
EL CONTRATISÍA. SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO
\í Í\IOMENTO, DUR.AI,¡TE LA EJECUCIÓN DEL CONTRAfO, CON )J
HONESTIDAD, PROBIDAD, VERAGIDAD E INTEGRIDAO Y DE IIO
COMSTER ACTOS I'-TJ(iALES O DE CORRUPCIÓN. DIRECTA O
INDIRECTAMENTE O AfRAVÉS DE SUS SOCIOS. ACCIONIST, oiinA
I."\¡TICIPACIONISTAS. INTEGRANTES OE LOS ÓRGANOS DE
ADMiI.ISTRACIÓN, APODERADCS, REPRESENTANTES
FUNCIONARIOS. ASESORES Y PERSONAS VINCULAOAS A
SE REFIERE ELARTfCULO 7'DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
corurna\coruEs DEL EsTADo.
.,.........-.\,...
\
'NOTA SE APLICARÁ LAS
i
-t,.--_ )_- :t_y:o DE II.ICUMPLIMIENTO I
I
mil cittcuenÍo con Solei TOTAL: 37,050.00

AFECT. PRESUP BUCION
Fun/Div.Fun 20 041
CUENTASPORPAGAR
*lw( Grupo
Obra
0096
,t000013
i
a55a 7a f . Proyecto 2185410

ta u¡aaâ
taaa¡af¡to
oI
Finalidad 012U36 sr. 37,o5o.oo
NOTA: Esta Orden es nula sin la firma del Jefe de Abastecimiento y Adquisición; Ee@r¿
DAD RECEPCION
cacja Orden de Compra debe tener su guÍa de Remisión y su factura conepond
'en or¡g¡nal y copia, luego remitirlas a la Unidad de Almacén y Abastecimientos. l.los BA,/
I reservamos el derecho de Cevolver los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras
; especificaciones, en conformidad a la Ley 30225 y su Reglamento.
Jefe de Almacen:
sl trG_añvnorot
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Certificación
PROV. LA CONVENCION - CUSCO ina2de2
RUC: 20159368271 Exp. SIAF ....7.?f....
Unid. Ejecutora: 300749 D G
5 FEB 2024
o DE GOMPRA
No oo30
Señor(es) : VARGAS. HUAMAIJ. KATIA, Nro.RUC: 7 9.44*5.§.1.4*1.....
Dirección: .A§.UA.FtAlIqA.:.8§llABAfE.:.1A.§ONYEllCl0!t.:.QU§§0. .......Tetéfono N": 99*IfflLl.
CCI: ..'.......'....'E-Mail':
Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén, sito en: ...LUGAB.DEE¡IIREGA:ALüIIACEN.DE.QBRA§
Lo Siguiente: §9NIBATACIéN. OE A§BE§AD.9§..
Referencia: .BQ:030.:.0737,.9.2.:§7.fr4.0,..§.9..':07ñf§..-.REF.EBEN.9lAa.LA.al§.-t{:.42.§t..DFt.Añ.Q.?0?i.
Dep. Solic. : f0l9).:.§ER. IIIEBá,.:.UNIPAD.QP..HBAIN.A.:. E§.HABAJ,.
a Nombre Pisfiifal.de. Ecl,a rati.
MEJORAñ'IIENTO LA DE SERVICIOS DE SALUD DEL DE CHAHUARES, DISTRITO DE
PROYECTO - (0176) CoNVENCTON - CUSCO
LA
Ftc.Fto.: 05 - RECTiRSOS DETERIIIINADOS Rubro : l8 - CANON Y SOBRE CANON -(C§C)- TR: ( )
TICULOS V
Gásto Medlda
Descrlpc¡ón Preclo
Unlt.
A
N" 01 -2020€M-triDE/LC.
Meta: (0178) - Rb: 18 - 2.6.2.2.3.4 - S/ 37,050.00
t,
fi..,f:rJIjl
cfo§
v ¡ ntoy
oEo Á
mil cincuenla a0/140 37,050.00

r,! u u rcr ?û D& g§OEttlGf{étRAr I AFECT. PRESUP. DISTRIBUCION CONTABLI
\
Fun/D¡v.Fun 20 044
CUENTAS POR PAGAR
Grupo 0096
Obra 1000013
a o Proyeclo
JC c Final¡dad
21E5440
0126436 s/. 37rO5O.OO
múm.?t
Orden es nula sin la ñrma del Jefe de Abastecimiento y Adquisición; NFORMIDAD-- RECEPCION t¡ ¡/!¡rrJD.m.rsrrJr
cada Orden de Compra debe tener su gula de Remisión y su factura
en original y copia, luego remitirlas a la Unidad de Almacén y Abastecimientos
reservamos el derecho de devolver los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras
especificaciones, en conformidad a la Ley 30225 y su Reglamento.
-r{¡u udt ilct tvtuilITIIrT
:*- ;Etr*ü-?üá-¡'1q;;. Jefe de Almacen:
FACTURA ELECTRONICA
VARGAS HUAMAN KATIA
RUC:10444551441
SN AGUA BLANCA ECHARATI PALMA REAL
E001-10
Fecha de Emisíón i 1910212024 Forma de pago: Crédito
Seño(es)
MUNICIPALIDAO
..ECHARATI DI§TRTTAL OE
RUC : 20159368271
PZA.PLPAA DE ARTIIAS ECHARATI
Dirección del Receptor de la fac{ura : S/il CUSCo LA cONvENcION
ECHARATE
PZA, PLAZA DE ARIIAS EC}IARATI
Dirección del Cliente : SN CUSCO{A COÍ{VENCION-
ECHARATE
Observación
C.nlldad Unidad ftledida Deecripción Valor Unitarlo ICBPER
75.00 METRO CUBICO ARENA GRUESA 80,00 0.00
75.00 METRO CUBICO PIEDRA CHANCADA 1/2 1 10.00 0.00
Sub Total Ventas : s/ 14,250.00 |

Anticipos : s/ 0.00
Descu€ntos : s/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuilas si 0.00
ValorVenta:
lsc :
IGV: s/ 0.00
§r CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES ICBPER: s/ 0.00
Otros Cargos : s/ 0.ou
Otras Tributos :
q/nnn
Monto de ¡edondeo : s/ 0.00
lmporte Total : s/ 14,250.00
lnformaclón dcl crédito

Monto neto p€ndiente de pago s/ 14,250.00
Total de Cuotas 1
NoCuota Fec.V¡nc. lllonlo No Cuot¡ Fcc, Vcnc. llonto No Cuota Fec. Vonc, Monto
1 1W03n424 14,250.00
es una representaciÓn impresa de la factura generada en el Sisfema de SUNAL PUede

,v
VARGAS HUAMAN KATIA RUG No1044455141
GUIA DE REmsÉN ELEcTRÓiIrcA
REUITENTE
N" EG07 - 0(xm0006
Fecha y hora de emisión 21510212024 1 1:40 AM
Fecha de ¡nlclo de Traslaito i1510212024 Punto do Partlda CANTERA CHAHUARES - ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
f¡lotivo de Traslado :Venta Punto de llagada ALMACEN DE OBRA UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE
CHAHUARES - ECHARATE. LA COM/ENCION - CUSCO
DAIG dEI DESI¡NAIAÍIO :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI - REGISTRO I]II'¡ICO OE CONÍRIBUYENTES N'20159368271
Bienos por transporlar:
B¡en Códtto Unidad de

Cód¡go de Parlk a Cód¡go
N' normalizado g¡en produc;to DegcripcirSn D€tallada Canüdad
a¡ancolaria GTIN mÉdida
§UNAT
1 NO P@l MErRO CUEfCO 75.00
NO rEna g@@ METRO CUBICO 75.00
Unidad de Medida del Peso Brulo: TNE
Pe 'njto total d€ la carga:26.48
Dd\- rcttrarlado:
Modal¡dad de Traslado:Privado lndicador ds retomo de vehidtlo con envases o embalajes vacíos: NO
lnd¡cz,dú do t¡ansbotdo prógramado: No Indicador d€ rotomo de veh{qrlo vacío: NO
lndicador de traslado cn vohículos de cat€0orfa M1 o L:NO
Datc do los vohlculo¡:
Principal: Número de Placa: B5Cl929
Datoe da lo¡ condt c{orca:
pfincipat: ALVAREZ TUPA WILBERT - DOCUMENTO I.IACIONAL DE IDENflDAD N',402tXlO78
Núrnero de linc.encia ds conducir: 7¿4633f134
-?.^'
V AL
MUNICIPALIDAO AT DE
¡ r ti 4 4t
,r f, sr r, Hf E DE O
/,t- o ¿- ¿4
l.li¡l. lr ,
Esta os una repre.entac¡ón lmpro.a sln valor trlbut.rio tb t¡ 6ula de Romhlón Et.úlrón¡E¡ gencreda cn el rl:icme do ta SUlUlT. Puedc ve¡iflca¡l¡ uülizando su c{.ve SOL
tm. O(XllO
MUN¡CIPALIDAD DISTRITAL DE EGHARATT
#"g
w
R \l.sI ¡tl (l ¡ t ¡t t t)t § \lil{(r¡ I (} I I Ill¡l t ()¡{{l
(;f:Rt.\( ¡ \ l)l I\l
ECHARATI . LA COI{VEHCIOiI . CU§CO
I{O?A DE E}ITRADA DE TilA?ERIALES DE ALIIIACEH DE OBRA
-ME'ONATÁEIITO DE t¡ PNESTAOOX DT §CRVICIOS DE SA1UD DEL PUESTO DE CI{'IHUANES, D§InfTO DE ECHANATE . IA FÉCHA:
Dtot'Ecfo:
cofirvEñctof{ - cusco'. sEc furra.0184. ll d. Frbilod.202t
uf,toiD oe Pntcto r¡tcl&

o,c tatftDÁo *3dDA DESGRIPCTOT{ utatTîto
ú4?54 75.m M3 80.m Sl
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MUN¡CIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
PROV. r-A CONVENCTON - CUSCO
RUC: 20159368271 I
I
I (
{ t No 030-0737
HOJA DE RESUERI]UIIENTO trEITfi TIfihI
BIENES 30
Dependencia soricitanre: (p.19):.:.§-EB:.ll¡.IBA:.:.I{l$P.Sp..9.f..ERSTIY.4.:.F.9S$.BATI...

Nombre del Solicitante: .M.91{BB9X DANIEL
En su condición de.: RD§IDANII
Resumen de lo solicitado: J}trAGREGAI}CI§
PROYECTO (0184) - LA CO¡'¡VENCIOI{ - CUSCO
2185¡t{ll l¡llxnor3l 20 | 0r{ | meo I
rr€.Fto.: 05 - RECURSOS DETERItIIT{ADOS Rubro : tt - CANoN Y soBRE cAÑóÑ - rcsCt
Item CIasif. Cantid. U.Med. T. Descripción, cafacterfst¡eas y especificaclones técnicae Preeio

de Gasto G. Cel Bién y/o Servicio Ref.
1 2.6.2.2.3.4 r95 M3 CD ARENA GRUESA 80.00 15,600.00
2 2.6.2.2.3.4 r95 M3 CD PIEDRA CHANCADA DE 112' 90.00 17,550.00
ADJUNTO ESPECIFICACIONES TECNICAS
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v f¡t0
IIOBA
(0r, - A[flAcElr 0E oBRA§ TOTAL REFERENGTAL: 33,150.00
En mi cond¡ción de área usuaria 'DECLARO BAJO JURAMENTO' que conozco las sanciones contenídas en la Ley do Coñúataoones y su
Reglamento, así como en la Ley l{o 27444, Ley ddl Procedimienlo Administraüvo Gen€ral; Al realizar d pres€nte requerim¡ento no 3e incunB en b
fracr¡onamlenlo como vkio ds @Ílralacktn admin¡st'ativa y ad€máE soy r6sponsabl6 del @mplimi€nto dsl artfolo 16", 18" y 20" de la Ley 3O225,
Anía.Áo 29É, 3t
y 40' del RLCE y sus respeclivas disposic¡ones, modificatofias y conexas, de ser el caso.
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MUIII AL DE H,lRA !'l ( .i,

nAD f".r:r:::PALl0A0 ¡. , i,-,i, . ¿i; - .li
EiHAÍ?A1 T
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f I t: nuNTr nt otsnl lc,J lod F¿rro
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rus
§cllo y firmr , y ñrrur I firqr
Arer ü¡umir lurpector o hmedirtc §uperior 6
de
de AdninirlÉc¡ór
N4UNICIPAI-IDAD DISTRITAL DE rD
F ECFIARATI $t»¡"
MEMORANDUM N'O3O9.2024.GIDI.MDE/LC.
DE : lNG. JOHN ARAi{YA IEJADA .-, I I
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Tenitoríol-

r\¡..: l'i
$¡r't áL
N0 t$
[§ÉNIE. rl
.:.1t' nr ¡PFO BAClO
A : CPC. ROSA JllllENA E§PINOZA FERNANDEZ r.OÉa
-s,f
CHA 2 2 ¡,lAR, 2l?rr
\o:tl I
ASUNIO r REMITO CONTORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA.

-6Lg
... "'
- ^. N:"......
.... Fl RMA,.,.
RETERENCIA :¡NtORrt¡tEN"0308-2024-NJGS-UOZI-GIDI-i DEltC. rc
TECHA : Echoroti, 21 de morzo delfr24
Prevío un cordiol soludo por intermedío de lo presente me dirijo o usted, en otención ol

informe de referencio con lo finolidod de remilir poro su lrómite DE CONTORMIDAD DE
PAGO DE tA ORDEN DE COññPRA N"0213 delproyecto:
'INSIATACION DEt SISTEi,IA DE §ANEAi,IIENTO BASICO INIEGRAT EN LA COTI,IUNIDAD DE

AUO ñ,lANUGAtl IJIARGEN DERECHA E IZQUIERDA, ZONAT IVOCHOTE, DISTRIIO DE
ECHARAIE - tA CONVENCION - CUSCO'- SECUENCIA FUNCIONAL 002ó el mismo gue o
continuoción se delollo:
DETALLE ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA
RAZON SOC'AI ALVAREZ TUPA WILBERT

RUC r040283078r
MOf{I'O A PAGAR s/.35.250.00 soLES

€. ORDEN DE COMPRA
.} FACTURA
+ EXPEDIENTE ORIGINAL
Es todo cuonto se remite o usted. poro sU trómife y fines conespondientes.
ronyo
P 77736
RF NTF
ARCHMOILjvtMU-2U21
¡ S anÍnatdn ?Áfrplrusa. @ . {a urt/laaga. /

Plaza ds Armas ¡/n - Telf:084-837002 wu,w.muniechanti.gob.pe
J.. Muntclpolldod de Echo¡a¡t , Munlclpolldod dc Echorotl $ Munlclpalldod de Echo¡ott Lll Ostnro de Eclw¡otl | @munlcchoratt
I\4UNICIPALIDAD DTSTRITAL DE
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... a§
ECFIARATI
'erio lefgicentenanq de h coruofíúcíón ú nuestra tnleVenlencú+ y le h
conm¿moracíón ú I¿J Áeroíc¿u ñatafus deJunín y i( | |....!
GERET¡(:l/r f
IN F ORME N" O 308.2021.N J GS. U OZI.G I DT.M DH LC rlrrlt. r/
.'s"
Y Dlis,Ali 1i¡ r.1.0
BI'§ Ir)
A : ING, JOHN ARANYATEJADA
GERENTE DE INFRAESIRUCIURA Y DESARROLLO
w q, 3i
DE ; lItIG. f{lE[S JULAN GUIADO SOLTS 36q.,1
cooRDtNADOR (E) DE U UNIDAD OPERATTVA ZONAL
......... FltiMA
toLto......
ASUr'rIO : REMITO CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA 1f0213
REFERENCIA : I NF ORME N"04A2024-N J GS-RO-U Ol-Gl DT'MDE
Previo un cordial saludo me dirijo a su despacho, con la f,nalidad de remitirle el documento en

referencia sobre CONFORMTDAD DE LA ORDEI{ DE COMPRA lf
0213 por concepto de 'ADQUISICION DE PIEDRA
CHANCADA" atendido por el
contratisla Señor (es): ALVAREZ TUPA, WLBERT con RUC tf10&28307E1
conespondiente al pago único por un monto de 9.35,250.00 (TREINTICINCO MIL DOSCIENTOS C/NCUENIA CON
001100 SOTES) que será afedo al lnversión:
-INSTALACION
I DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO MANUGALI
MARGEN DERECHA E IZQUIERDA, ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO'.
Se adjunta:
/ Expediente Oiginal de Orden de Compra N'0213 (058 folios),
Sin otro en pafticular es t6¡lo cuanto informo a usfed para su conocimiento y trámite conespondiente,
Atentamente;
¡ S aothandn e/fr/?a*r/fa., @ {a aa/,ea.rya. /

Plaza de Armas s/n - Telf: 084-837002 www.muniecharati'gob'pe
Mun de Echoroti > Munic lidod de Echoroti Munic lidod de Echorori Distrito de Echoroti @muniechoroli
ECFIARATI
.,aÑ,o ogl, RICÜNTEIVAfrIn§NÜE T/' CuN§nLII,ACTON OÜ NAÜ§INA NDEPÜIVDBNCIA , Y ÜR fu'
CONTTÜilTONACION DE IA§ EBSOTCA§ AATAIIA§ OR JANIN Y AYACEACfrO"
IN FORM E N'O46.2O24.NJGS.RO-UOI.GI DT.M DE
A : tf'lG.IttlELS JULIAN GUITADO SOtrS

COORDTNADOR (e). DE U UNTDAD OPERATTVAZ1NAL IVOCH)TE
DE ; IIIG. ÍIJIELS JULIAN GUIADO SOI'S

RES/DENIE DE OBRA,
o
G Erl r, (3
¡ ¡O¡al
-¡- FI
cc : ING. ELEAARCAHUANA QU,SPE
/A/SPECIOR DE OBRA, SP "'21il4t,?011
HORA
ASUA'IO : CONFORMTDAD DE ORDEN DE COMPRA tf 0213

rEcun:
L ;43
nec. ¡'..-o-91'-o-.
Ir
FECHA : ECHARATI, 14 DE MARZO'2024 c
Previo un cordia! saludo me dirijo a Usted, para enitir a su despacho, con la finalidad de hacer
ttegar t-A CONFORMTDAD DE LA ORDE , DE COMPRA lPO213, de /a ADQU/S ICION DE PIEDRA CHANCADA , el
cual fue atendido por el proveedor :ALVAREZ TIJPA, WTLBERT con RUC:1M02830781 por un monto de S/
3S,25A.OO (Treinticinco mit doscientos cincuenta con 00/100 so/es) será afectado al Proyecto denominado
DDL SISTE)]Eá DE SAIVEAII'IEIV?IO BASICO fiiI'TDGRAL EN T"A
OITiISTAI.ACION
coilTU¡rzDAD DE ALTO TITANUGALT ITTARGEN DF.NWUE E AZQT,IF,/f,,DA ,ZOT,WL
Ira0HOTE,DIS?RZ1O DE ECHARATF-I{ co¡IuE¡fclorv -{usco' con sec. Func. 0026.
SE ADJUNTA:
Es fodo cuanto informo a su despacho pan su trámite conespondiente.
Atentamente,
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L¡OU
0uisPe
BA
3 P É
5>
¡ S enlnandn eofrna*rya,' @ {a ua$:an7a' !

Plazade Armas s/n - Telf: 084-837002 www.muniecharati'gob'pe
de Echorati , Municipolidod dg klgrqti @muniechoroti
de Echoro¡i i) Distrito de Echoroti
ANEXO N" 04
&¡ FECHA DE EMISION DEt

L4l03l2024
1
DOCUMENTO
2 GERENCIA DE LINEA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
3 AREA USUARIA 1NG. NIELS JULIAN GUIZADO SOIIS.

LA
ALTO MANUGATI MARGEN DERECHA E IZQUIERDA,ZONAL IVOCHOTE,DISTRTO DE
ECHARATE-IA CONVENCION -CUSCO"
4 OBRA / PROYECTO
NUMERO DE ORDEN DE
5 N" 0213
COMPRA
NUMERO DE INFORME DE
6 IN FORME N'046-2O24.NJGS-RO-UOI.G ¡DT.MDE
CONIORMIDAD
RAZON SOCIALVO NOMBRE Y
7 AIVAREZ TUPA, WILBERT
APELLIDOS
8 RUC DEL PROVEEDOR 10402830781

(001-0001 zt,ro0 1-ooo 125),(oo 1-
GUIA DE REMISION ooo128),(oo1-ooo129),(oo1-
000130),(001-008 131).
NUMERO DE FACTURA F001-62
ALMACEN ALMACEN DE
CENTRAL OBRA
0308
9 DATOS DE LA CONFORMIDAD NUMERO DE PECOSA
MERO (002),(003),(004).
EN
MONTO A CANCELAR s/ 35,250.00
N9 DE CONFORMIDADES QUE CORRESPONDEN UNICA
EMITIR DURANTE EL DESARROTTO DE I.A CONFORMIDAD
ADqUrstclÓN "ENTREGABLES"
10.1 SE HA VERIFICADO EL - NUMERO DE ENTREGAA lAqUE CORRESPONDE O TRES ENTREGAS
CUMPLIMIENTO DE LAS UNICA ENTREGA
ENTREGAS 10 DIAS
- PLAZO DE ENTREGA CALENDARIOS
CORRESPONDIENTES A:
10
FECHA DE NOT]F¡CACION 2910212024
10.2 CUMPLIMIENTO DEL 7u0312024
FECHA DE ENTREGA
PTAZO X NO CUMPLE
SICUMPLE
DESCRIPCION DEL BIEN PARA OTORGAR LA CONFORMIDAD:
10.3
ADQU ISICION DE PIEDRA CHANCADA
L2
GUNA
OE f
t¡a 0t O'lrli¡lde tora
¿grrlEd ¡/
13 -¡*
IUEN¡€ oe
w SP
DEL RESPONSIBLE DEL AREA USUARIA (RESIDENTE E INSPECTOR

OE OBRA}
t
Fl
0uispe
NOMBRE , FIRMA Y
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Certificación: ................. a:1 dei
F¡ PROV. LA CONVENCION . CUSCO
SIAF . ..............,,
RUC: 20159368271
.;
Exo. ANCI
Unid. Ejecutora: 300749 i-q_t o- L 9-l 26 FEB 2024
ORDEN DE G OMPRA
IA No 0213
Nro.RUC: 1.0.402.83.0701.'...
Señor(es) ALVAREZ.TU.PA*.VIII LBERT
feléfono N": .91?:3?§10?....'...'.'....'...'
Dirección: § E§.. MAI*T.A.BFAL r. F§.HABATE : IA §QNYEN§10.N:.CU§'Q0.
C C I : Ql 8??2Q0, E-Mail. :a$,lr9.4un?Slhgr!@sfitBil'991[..,...,
A227.Afi7 7 7 99.
en: .LUGA8.DE ENIREGA: ALiIAGEN. DE OBRAS"
Le agradecemos enviar a nuestro U nidad de Almacén sito
Lo S igu¡ente: Ap.au,§Jc.l.QN. PE F-]EPBA. §.HANgAPA,.
poz§.¿. §.Q..: 00R79.
Refe rencia: .BA-§33 .0plA §e.
Dep Solic. fa33) .GER. .INF.BA,. NIPAN .OPEBATIVA. rvo.cH O.IE
re de: .(e.
actu Íat
LA co MUNIOAD óe Át-ro MANUGALI MARGEN
INSTALACION EL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASlco INTEGRAL EN
PROYECTO - (0026) LA CONVENCION cusco
E IZQUIERDA, ZONAL rvoc HOTE, DISTRITO DE ECHARATE
I 810401008s12r9E827140001 E3l0l
Fte.Fto.:05 - RECURSOS DETERMINADOS

Rubro : l8 - CANON Y SOBRE CANON ' (CSC)-TR:( )
ARTICULO s v LOR SI,

Marca Totál
Cant. Unldad DÉÉcriPclón Unlt.
G§§tO coítable Medlda
OUILIáBAMBA 235.00 35,250.00
501 080503 M3 P CHANCADA
?.6.2. 3.5.4 1
'PLAZO DE ENTREGA: CALENDARIOS COMPUTADOS A

1O DIAS
LA ORDEN DE
PARTIR DEL OIA SIGUIENTE OE NOTIFICADA
COMPRA.
EN LA COMUNIDAO
'LUGAR DE ENTREGA: PUESTO EN OBRA
IZQUIERDA' ZONAL
ALTO MANUGALI MARGEN DERECHA E
IVOCHOT.DISTRITO DE ECHARATI.
DE EJECUTADO LA
'FOR[ilA DE PAGO: PAGO UNICO DESPUES
TOTALIDAO OE LA PRESTACION
A CARGO DEL PROVEEDOR Y
CONFORMIDAD DEL
RECEPCION DEL BIEN' PREVIA
TECNICAS A
CUMPLIMIENTO DE IAS ESPECIFICACIONES
DEL RESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA. li,
ANTrcoRRuPclÓN:
EL CONTRATISTA, SE OBLIGAA CONDUCIRSE
EN TODO / t--:
OEL CONTRAÍO, coN t._..
MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN
E INTEGRIDAD DE NO I-'-
HONESTIOAD. PROBIDAD, VERACIDAD
i
ILEGALES O OE CORRUPCIÓN, DIRECTA O

COMETER ACTOS
INDIRECTAMENTE O R TREVES OE SU
s soclos, AccloNlsrAs,. ;'
DE LOS ÓRGANOS DE
PARTICIPACIONISTAS, INTEGRANTES
APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES,
ADMINISTRACIÓN,
VINCULADAS A LAS
FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS
DE I'A LEY DE
SE REFIERE EL ARTICULO 7' DEL REGLAMENTO
CONTRATACIONES DEL ESTADO.
'NOTA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO sE
APLIcARA LAs I
A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA
PENALIDADES CONFORME
N' o1-2020-GM-MOE/LC.
00
Meta: (0026) - Rb: 18 - 2.6.2.3.5.4 - s/ 35,250
TOTAL: 35,250.00
: Treinticinco mil AFECT. PRESUP 'orstnlguctoN coNT
lsrce
r¡uñ[ -/ *rrurn,JfJ
Fun/Div.Fun : ,8 040
+
I
CUENTAS POR PAGAR
00E9
I
Joel
00u NES
s/. 35,25O.OO
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NFO Es ¡Btnl¡4
NOTA: la firma del Jefe de Abastecim iento v
correpond iente
I
SU ufa de Remisión Y su factura
de Almaén Abastecim¡entos. Nos
rem a la Unidad I Y
nuestras
devolver los Bienes que no estén de acuerd lng. N¡els sriií§
en conformidad a la Ley 30225 v SU Reglamento. FC§I EñA
Area Usuaria: Jefe de Almacen:
RR EIECTRONICA
\LVAREZ TUPA WILBERT RUC: 10402830781
iN SEC. MANTO REAL E00l-62
:CHARATE - LA CONVENCION. CUSCO
Forma de Pago: Crédito
:echa de Emisión i'1210312024
ieño(es) ,
U3,ll"Jl+i''AD
DrsrRrrAL oE
tUC I 20'15936E271
P7A. PLAZA DE ARMAS EC HARATI
)irección del Receptor de la factura I S'N cUScO LA coNVENCIoN
EC}IARATE
PZA. PLAZA DE ARMAS ECHARATI
DirecciÓn del Cliente i s/N cUsco'LA coNvENcloN'
ECHARATE
Moneda
Tipo de : soLES
Observación :
Valor Unitarlo ICBPER
Cantldad Unldad 235.00 0.00
150.00 METRO CUBICO p¡eonn CHANCADA 1/2" - OUILLABAMBA
Sub Total Ventas

AnticiPos
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :m Descuentos

Valor Venta
lsc
IGV
sÑ: \xetxrA Y clNco MIL DosclENTos clNcuENTA Y 00/100
ICBPER
SOLES
Otros Cargos
Número de ExPediente: 1519
Otros Tributos
orden de Compra:0213
Monto de redondeo
lmporte Total :
lnformación de¡ crédito

s/ 35,250.00
Monto neto Pendiente de Pago
1
Total de Cuotas
Cuota Fec. Venc. Monto
Monto No Cuota Fec. Venc. Monto No
N'Cuota Fec' Venc.
I 1210412024 35,250.00
generada en Sisfema de T,
Esfa es una representa ciÓn impresa de la facfura electrÓnica,
verificarla utitizando su clave SOL.
RUC.I0 40283078{
ALVAREZTHIA WILBE RT GUIA DE REMIS ION REMITENTE
sEc. MANTO RFAL 9lNi --- cóotco oe ESTABLECI MIENTO N'OOOO
cusdo - [n CoÑver'¡clÓN'ecnaRArE I
FECHAOE 001 - hre 00'iizs'

FEC¡{A OE
e¡vr¡s¡ó¡ o loS h"
alrllclO OE
TRA§T.AOO
o lo c
PUNTO OE LLEGADA: ÁI /é .o.4. ,3
PU!{TO OE PARTI
RfE / ND E
DE SP
D, faC v EH ¡c u Lo i/iA Rc o n',ua(o, u éf'Q" "' -u'-oL U 9' ..A-A.4.;l.-9-L:lS¿re3

n¡zó¡EoctAu::---f-H-tUltt-CLp--*Lt'AÉ.'O""" ^fn-,
PLACA N'
.L
LICENCTA OE CONDUCIR N":
É
au c, -- iZo- - I 5. -X3."'6' 8 "'a?- L "" "' Doc.
PE§O TOIAL
CANI. U.MEDIDA
coDlGO DES cRlPCl N
MOTIVO DEL PlOi ErllSOR lrltaEn NfE

9 . TRASLADO
I - YETTA COIPAOAAIÍfEE OE PAGO
OE
, - ve[ti su¡Erll colrruAcÓil oEL corPRADoR
IO - TRASLADO ZOÍ{A PRITAR¡A
NOMBRE: 3 - COTPR^ r'r . r$PoRfAcÉr¡
a - cot{slcilAc¡Óx r2 , ExPoffAclól¡
i - DEvorucÚN 1! ofRos
rnsuooe e¡rrnE EgTABLECI¡llEmc oE LA
s -
ÍI§TtA EMPREgA
E (Bt
(A) ExHtBrcÉil
oE¡tosrucó¡
PAu ruNeFdrÁc¡Ó'{ t-I
r . iüi*óá
"*116
ot tl
8'RECOJO EIENEE fRANSFORMADOS
(c) NOT!BRE:
DE PAGO
IMPRENTA PUNTO GRAFICO EEISTINATARIC'
TlP0:,--. Veronica Ruc:
Oos de l¡e 183 Quillab¡mb¡ Sede 001 Del

2 I 1 868
I ñI r,[AE7 TIIPA WILBERT ](UUr'lu ÍtU áOJU T !, ¡

ALVAREZ TUPA WILBERT RUC.I 0402830781
olnecclór.¡ GUIA DE REMISION REMITENTE
SEC. MANTO REAL S/N" cóolco DE ESTABLEcIMIENTo N' 0000
GUSCO. LA CONVE¡¡CIÓ¡I . ECHARATE t
FEC}IAOE 001 - Ny 0011.26,

FECHA OE
EMISÉN o lo I ?
aN¡cro oE
fRAsraoo
oq I I
PUNTO DE LLEGADA: .. A. lm.a ¿.§N... -... - -D--6 - - -a- a 4a -
-fr?lfr'L " -" *-,a oL*c.ttfe-.... a. d.i¿ o -..c.o. -a.-::1-LÍ - -tS-cr¿5---.

nazó¡¡ soct
^L,
i-m ¿iE fu t.Ct paLt-DAP---------t> - -s-S- VETIICULO MARCA -
PLACA
.-¿¿ct.zl.\ '<<
LICENCIA OE CO}¡DUCIR N";? -Uó-2 eno29-'?
coDlGo DE§GRIPCI N CANT. U,MEDIDA PES(I TOIAT
Bac h dez
HESP
OE ¡
RC9I
A
MOTIVO DEL
i . WNTA
2 - vEr{rA auJEfAA coa{RntActóN oEL cgtpRADof, OE CO]IPROAA?{ÍES DE PAGO tr
3 - COXPRA fRASLAOO ZOXA PRIMRIA
a . coilErcxActóN 'fi - tilPoRfAcrora n
5. oEvoLucrór i2 - ExPoRTActóN
't3 - oTROS
tln
6 . TRASLAOO§ EIIÍRE ESÍABLECIMIEMÍO§ DE LA
RUC HISÍA ETIPRESA E rer ExxtBrctóN ft
z - TRASLADo 0E BtEt{E5 pARA fMr{sFoRflAclúil f-l ral DEmosrRAcróN tr
COMPROBANTE DE PAGO 8 . RECO.'O BIEflEA TR I{SFORfIIAOO6 D (c) f.t
IMPRENTA PUNTO GRAFICO

fenatas Peña Veronica DESTINATARTO
Dos de No ilE3
Ár rrraÉ7 Tllpa wll BFRT I RUC.I0402Ü.ru7Ü',1 I

ALVAREZ TUPA WILBERT RUC,í 0402830781
D¡RECCIÓN
SEC. MANTO REAL S/N"
GUIA rl -r
a
ll
I
I ür 0
ISION
I
¡l
I
I
M tl lll l:
CUSCO . LA CONVENCIÓN . ECHARATE cÓoIcO oE ESTABLECIMIENTO N" OOOO
_^ -._ I
lo FEGHADE, 001 - 'l126 t

FECHA OE
erutsló¡r o rNrcro oE
TRASIAIOO o I r§9 Q0
PUNTO OE LLEGADA: al rrza ¿dnt ¡) ¿ o^B -A

o,l f¡, ¡TIAAt u aaLt Zcnta L luaOll¡¿-{b.-.-.-.
DEST¡NATAR¡O L IOAD D NDUCTOR ES
vE Hrc u Lo MA Rc o n",.. il.e. L 4.Q efe.. C- 4..Í?.. É :.. - -i.á....na. 5...--.
*u *. -.. -.'k-..1. S 1-3.á3.2? ! o*. idFñtidrd' LICENCI,A DE CONDUCIR N':

'z-¿t'?sz??<r
coDtGo DESCRIPCION CANT. U,MEDIDA PESO I()IAL
Dt d» ra.A C ritnt ¿a r\.ó i\ re r/z t7 rn<
I
trllltrr^rhÁr r^.ñ
^ __l yxácBARAl
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MOTIVO DEL
VEMA AUJEÍA A coNFrRilAcór¡ OEL
3 - COI¡|PR
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OE COXPROBA'ITES DE PAGO D
1 coNsrcNActóil
5- DEvoLUcróN
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O- fRATLADog E¡IfRÉ ESTABLEC¡MIETTOS DE LA I3 OTROS PIJO. tn¿noo:n..,
RU xrsuA ErPtrsA E tel ExHtBtctól{
7 -fRAsL¡ooDE BrEi¡EspARArRAilsFoiractót{ [] {8) oÉüosrR^cÉ¡{
COMPROBANTE DE PAGO E-REco.roBrENEstRANsFoRrADo! El (c,

TIPO: DESÍINATAR[C'
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281 868
ALVAREZ TUPA WILBERT RUG.í0402830781
olRecclór.r E D
GUIA DE REMISION REMITENTE
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SEC. MANTO REAL S/N" cÓDIGo DE ESTABLECIMIENTO N"
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FECHAOE
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TRAS¡.AOO I
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'INATARIO UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR ( ES)
RAzóN vE Hrc u Lo MA Rc a x.,. g ol,. ú. ü-.e te .. C- A - fl-.C- -:.L S -.. m.3-. -.. --
PLACA N': niü ''16 é,
LICENCIA DE CONDI.JCIR N':
coDrco DESCRIPCION CANT. U.MEDIDA PE§(, I(}IAL
Dt¿ntl¡ /¿.r,ur¿A,DA llé '/Z t? ¡rl'3
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TRANSPORTISTA
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3. COMPRA
9. ÍRASLADO POR
OE COMPROAANfES
t1 . lfttPORTAClÓN
DE PAGO ,D WILBERT
4 .cot{stcNActót¡
s. DEvoLuctót{ r2. ExPoRfActófl
l3 - oTRO9 Alvarez
ilI§¡IA E¡IPRESA tr (B)
(A) EXtlla|C|ÓN
DEUOATRACIOI{
7 . fRAELADo oE B|EI{EE PARA rRANsFoRnAcÉil r-.1
COMPROBANTE DE PAGO
u (c)
8 - RECOJO BIET{EE ÍRANSFORIAOOS

TIPO: PeñaVeronica
DE,gfINATARIO
de f'10183 001
868
RUC,I 040283078 1
ALVAREZ TUPA WILBERT
DIRECCIÓN GUIA DE REMISION REMITENTE
' SEC. MANTO REAL S/N" CÓDIGO DE ESTABLECIM IENTO N'OOOO
CUSCO . LA CONVENCION . ECHARATE __ -._ - _ |
FECHA OE
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FECHAOE
¡NtclooE
IRASI-AO'o u I os lz''¿q 001- Ng' 00 '1136
..
EMlsróN
PUNTO OE LLEGADA:
pu Nro DE pARfto
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VEHICULO MARCA
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RAzóN
PLACA
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LTCENCIA OE CONOUC¡R N":
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CANT. U,MEDIDA PE§() T()TAL
coDlco DE SGRIPC¡ N
3
MUNICIPALIOAI' DISTRIT
9 . TRASLADO POR
OE COMPROBANfES DE PAGO
I(, .TRASLÁDO ZOI{A PRITiARIA Y{ILBERT
'tl - [rlPoRTAclÓN
4 rz . ExPoRTAclÓN
r3 - OTROS
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fAl FtHtBlclÓtr
RUC t-l DE¡losfRAClON
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I . RECOJO
tr (c)
DE PAGO
DE$flNATARIO
Ruc:
de tf {8t §eñe 001 Del

868
ALVAREZ TUPA WILBERT RUC.,l 0402830781
DIRECCIÓN GUIAI DE
D 0 REMITENTE
REMISION
SEC. MANTO REAL S/N' cóorco DE ESTABLEcTMtENTo N'oooo
CUSCO. LA CONVENCIÓN . ECHARATE
FECHA OE
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FECHAOE
aNrcro oE
TRASLAOO tl I oS lzozul
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PUNTO DE pu Nro o E LLE(, A: . D -L tal L ION-... -. D. n-.. -.O.$.t?a

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UN¡DAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR ( ES)
n¡zó¡r rlrldn, lftnalt n,¿ fotl'a L vEHrcuLo MARCA N.:.Irof OU.dte.-..... e A. m c -ts rw3
né Éc '-arlt í pu¡ce r¡.: -.D.-Q .Ut --l 8.t
eu e.:Za.l 5..9 :3.. á.6...?-Í
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l Doc. identidad:-- LICENCIA DE CONDUCIR N":
'z- ¿r'7s'2. q"7 ?t
coDrco DESCRIPGIóN CANT. U.MEDtDA PES() IOTAL
i2t ¿ñfzA C H A rü 6A DA D¿
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MUNICIPALIDAO II
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€ BESTOEtaYE OC OBB^
TRANSPORTISTA
I -VENÍ^
MOTIVO DEL TRASLADO
2 . vE {ra $rJtra a coilrlRMAclÓil oEL cotPRADoR
COTPRA
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DE COTPROSArTES OE PAGO
IO - TRASLAOO ZONA PRITi\RIA
D WILBERT
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5. oEvoLuctófil D ExPoRfAclóx
6. fRASLAOO§ Et¿fRE ESfABLECIMIEI{ÍOS OE LA t3 - ofRot
RUC ¡II§XA ETPRESA tr (Bl
(A) EXITIBICÚN
OEMOSftt^CION
. TRAETADO OE BIEÑE6 PARA TRANSFORTIAGIÓil TJ
7
8 - RECOJO BIENES TRANSFORTA'}OS tr (c) NOMEñE:
COMPROBANTE DE PAGO
¡)--
TIPO: fe¡razas Peña 1u19E60506 DE$ÍINATARK'
Dos de l,lo 183 Qulllab¡mba Se¡ie 00r tht
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M UNT4IPALIDAD DISTRITAL DE ECHAR/a-{
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OBRA:
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No¡nhre:
OBRA:
CANT UNIDAD oescRrpcróH I r.uur TOTAL
§ m3 Pb&.q chonco.f,q. de 'l
MUNEIPALIDAD DISTRITAL DE ECHAR/NF'

u ódruveÑc¡or.¡- cusco
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NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES

OBRA:
CANl UNIDAD DESCRTPCIoil P.UNIT TOTAL
¡¡3 I
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- MUNTC|PAL|DAD OISTRITAL DE ECHARATT
PROV. LACONVENCION.CUSCO DIA ]E ANO
G
RUC:20159368271
1l 2,024
é Nro 0.273
(oo) - ALMACEN GENTRAL
ina:1del
Dependencia Solic¡tante: (03J) - GER. INFRA. - UNIDAD OPERATM - MCHOTE
Proveedor: (t0402830781) - ALVAREZ Tt rpA. WILBERT
REFERENCIA:RQ-033 - 0042, cz -007s7, cc - 00879
REGISTRO ORIGEN:OC 02tt -2024 GuÍa de Remisión: 001-t25,t26,128,129,1JO,I31
Resumen: ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA,
Comp. de Pago: 0t --
Cuenta Unidad Precio

Cod.Prod. Cant Descripción del Produc{o Marca Serie Total
Patrim Medida Unit
01 0026 1 501.080503 8e999900222290 150 M3 1t2' 235.00 35,250.00
Total Guía de lnternamiento 35,250.00

Observaciones: mE e 2&7$0@
EÉffimqffi70
V'B'Almacén Cen¡ral Flrma y Po3t F¡rma

0lll:,.,.,.........,..........,.... Entregodo por
Recibldo Por
$rii
R
PROV. LA COIr¡VElrlClOl¡ - CUSCO
RUC:20159368271
4 r lo iPCa.
N" 033-0042
PqfiB:1&1
HOJA DE ¡ RtililEI{TO
B E 0t FEB 2,024
!
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Nombredelsolicitante:.99I?4P9.§9IrI$..r-{EI§.*eI$y.
En su condición de.: RD§IDDNIE.DX.OBRA..
§irvase, Ud. Afiender el pedido que a conünuaclón detallo:
\ Resumen de lo soliciüado: .ADQUI§ICIONIIEPJEDBA CHANCAD*|,-....
PROYECTO (0026) MARGEN DENECHA E IZQUIERDAZONAI, fVOCIIOTT.DISTRITODE PCIIARATE.I,ACONVENCION-CUSCO
2rw7 l1000rE3l ill 0a0 | 06 I
Fb-Fto.: 05 - RDICIJR§I()§ DETERMINAIX)S lt - CA¡ON Y SOSRE C^NON - (CS'C)
R¡b¡e :
Clasif. T. tls¡crl¡cl&r. caractorf!ú¡ce v s¡psciñcecione¡ ticnlcaa Precio ÍOTAL

Item Canüd. U,t ed. rldgañYbSavicio RGf. hüü¡p.
dG GilÚb G.
1 2-A-2-3-5.1 150 iB PIEDRAC}IANCAI}A 1/2" 2§.ú 36,000.00
se adiunta: especihdonB tocrlicG. zrfSF¡F¡s.
I Z /Y-P--..,,n\L\
srr¡i¿ 'l ryT""*.*'.\?l r-óEf¡';r
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Almacán: (0'l)-At-I CEILEoBRAS TOTAL REFEREilGIAL: 36100.m

y 8l¡ §m600{
En mi condicióñ d€ ána ueuade h¡a§¡F&t3l
Reglam€flb,
coño vido de
329 Y ¡lO' del RLCE Y
Artfculo
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ECFIARATI
MEMORAN DUM N"O3O8.2O24.GI DI.MDE/IC.
DE ING. JOHN ARANYA TEJADA

Gerenfe de lnfroestructuro y Desonollo T -- ¡ : I lr, t
I,IO E§ § t
A : CPC. nO§A Jlrt[ENA ESP¡NOZA TERNANDEZ Ni APñOEACIUiI
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Especiolisto en Almocén HOfia, I
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ASUNTO : REMITO CONTORMIDAD DE ORDEN DE 6z¡
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RETERENCIA : INFORME No0444-2024-WAQC-CUOZK-GIDI- FIRMA,...
TECHA : Echoroti,2l de morzo del2f.24
Previo un cordíol soludo por inlermedio de lo presenle nre dirijo o usted, en otención ol
informe de referencio con lo finolidod de remitir poro su lrómite DE COHFORIilIDAD DE
PAGO DE tA ORDEN DE CO¡IPRA N"0277 delproyecto:
''REMODEIACION DE LINEA DE CONDUCCION; CONSTRUCCION DE RE§ERVORIO,

CAPIACION DE AGUA Y (UBS); Y OIROS ACIIVOS EN Et SISIEI¡IA DE SANEAI,iIENIO BASTCO
INTEGRAT DE LA COñiUN¡DAD DE BAJO YANASHIRI, ZONAI. XIIENI, DISTRIIO DE ECHARATI
- tA CONVENCION - CUSCO" - SECUENCIA FUNCIONAI 023¿l el mismo que o
DETAUE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
RAZON SOC'AI SOLORZANO HUAMAN DE GONZALES VANESSA

RUC 10474579773
MONTO A PAGAR s/. 7,890.m soLES

{. ORDEN DE COMPRA
.:. FACTURA
Es todo cuonlo se remite o usted, poro su trómile y fines conespondientes.
lng.
ARCHMOIiÚ'/.MU,2Ü¿4
¡ S en/naadn en/¿Iwqa @. {a aa(laa¡a. /

Plaza da Armas e/n - Telf:084.837002 www.muniecharati.gob.pe
I Munlclpolldod dc Echo¡stl ' Munlclpolldod dc Echoratl Q Munklgolldod de Echorqtl li) Dtsrlito de Échorotl |
L- @muntcchoroti
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EI ECFIARATI YD[
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GERENCIA DE INFRAES'TUCTURA Y DESARROLLO DERRITORIAL
7I [1¡iD HORA
IDT. 1n
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A ING. JOHN ARANYA TE.IADA .. FtR(4A ...
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De rNG. WrLLY ANDY QUEZADA CHAVEZ
Asunto. REMITO INFORME DE CONFORMIDAD DE LA ORDEN
DE COMPRA N.o 0277-2024, REFERTDA A LA
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.
Ref INFORME N' O47-2O24-UOZKIRO-Cq'/MDE-LC
Fecha Kiteni, 20 de MARZO del2o.24.
Mediante el presente tengo a bien dirigirme a usted,

con la finalidad de remitir Ia conformidad DE LA ORDEN DE COMPRA
N." 0277-2024, REFERTDA A LA ADQUISICION DE MATERTALES DE
FERRETERIA. por el monto: S/. 7r89O.OO cuyo proveedor es el
señor(a) SOLORZANO HUAMAN DE GONZALES, VANESSA' Dicho pago
se afectará aI proyecto denominado: TREMODELACION DE LA LINEA
DE CONDUCCION CONSTRUCCION DE RESERVORTO, CAPTACION
DE AGUA Y UNTDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBSI ADEMAS
DE OTROS ACTTVOS EN EL (LAl SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO
INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE BA"'O YANASHIRI, ZONAL KITENI,
DISTRTTO DE ECHARATI, PROVINCIA LA COIWENCION
DEPARTAMENTO CUSCO" Con Sec. Fun. ol23,4.
SE ADJUNTA:
a E|I(PTDIENTE ORIGINAL DT LA ORDEN DT COMPRA N'O277-2O24

Atentamente.
¡ S enhattdn en/rr?aara., @ {a ua{ia*rya. /

Plaza de Armas s/n - Telf: 084-837002 wtr\
^r.muniecharati.gob.pe
I Muntctpolidod de Echorotl > Municipoltdod de Echorotí § Muntclpoltdad de Echo¡ati@ Distrlto de Echo¡otl | @muniecharati
N4 U NICIPAI-IDAD DIS'|'RITAL DE,
ECI{ARATI
INFORME N" 047-2024-UOZKIRO-CCJ/MDE'LC'
A : ING. W¡LLY ANDY QUEZADA CHAVEZ

Coordinador de la Unidad Operativa Zonal de Kiteni-MDE
cc : lNG. MARCO HUAMAN CHALLCO

lnspector de obra ri; ü¡. l'li
DE ING. CRISTIAN CUS] JORGE t'tl
Residente de obra o
4?' ':
ASUNTO : CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA N" 0277'2024,
REFERIDA A LA ADQUIS]C¡ON DE MATERIALES DE
FERRETERIA. .,/.
FECHA Kiteni, 20 de Marzo del2024.
el presente tengo a bien'dirigirme a usted, en calidad de residente de

lVlediante
¡OARR, con ta finalidad de presentar la conformidad de la ORDEN DE COMPRA N'
OZTI-2024, referida a la ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERI& a favor del
señor(es) soLoRzANo HUAMAN DE GONZALES, VANESSA con RUC No
j0474579773, por el monto de S/. 7,890.00 soles (Siete mil ochocientos noventa con
00/100 soles), pago que será afectado a la IOARR: "REMODELACION DE LíNEA DE
CONDUCCTóN; CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA Y
UNTDADES BÁSlcAS DE SANEAMIENTO (UBS); ADEMÁS DE oTROS AcTIVOS EN
EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASTCO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE
BAJO YANASHIRI, ZONAL KITENI, DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA
CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO" con Secuencia Éuncion al N" 0234-2024'
Se adiunta:
. Expediente Original de la Orden de Compra N" 0277-2024
Es todo cuanto informo a Ud. para los trámites correspondientes.
Atentamente.
Mwprldad Y
MUrriCrP^t" rOAD OE hr¡ald.
GT RFN RA€ S
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k!i§í ANEXO N'04 I
WJ CONFORMIDAD A IA ORDEN DE COMPRA N"
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0277.2024
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DE EMISION DEL
1 20 de Morzo del 2024
DOCUMENTO:
2 GERENCIA DE LINEA GERENC/,A DE TNFRAESTRUCTURA y qESARROLLO TERRTTORTAL
3 AREA USUARIA: ING, CRISTIAN CUSI ]ORGE

"REMODEUCION DE DE DE R ESE RVO RIO, CA PTACION AGUA.Y
4 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (ÍtBs); ADEMÁS DE OTROS Acrtvos EN EL (U) SISTEMA
OBRA/PROYECTO: DE SANEAMIENTO
BASICO INTEGRAL DE U COMI)NIDAD DE BAJO YANASHIRI, ZONAL KITENI, DtsrRtro DE hcHAúrr, paovwcA
DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO con Secuencio N'0234-2024.
5 NRO DE ORDEN DE COMPRA:
6 I N FO RM E N 9 047- 2024- U OZK/RO- CQ/M D E. LC,
CONFORMIDAD:
RAZON SOCTALY/O NOMBRE Y
7 APELLIDOS:
8 RUC DE PROVEEDOR: N" 70474579773
I
GUIA DE REMISION: N'EG07 - 00000005 I
NUMERO DE FACTURA: Eool-7, Eool-B

ENTREGA DE MATERIALES: ALMACEN CENTRAL DE OBRA X
DATOS DE LA NRO, DE PECOSA: 0279
9
CONFORMIDAD NRO DE NOTA DE ENTRADA: 00j, 00a y 005
MONTO DE U ORDEN: S/. 7,890,00 soles (Siete mil ochoc¡entos novento con 00/100 soles)
MONTO A'CANCEIAR: S/. 7,890.00 soles
(Siete mit ochocientos noventa con O0/100 soles)
N9 DE CONFORMIDADES QUE CORRESPONDEN EMITIR DURANTE EL
DESARROLLO DE LA "ENTREGABLES", UNICO ¡
NUMERO DE ENTREGA A LA QUE CORRESPONDE O UNICA I

SE HA VERIFICADO EL ENTREGA: UNICA ENTREGA
10.1 CUMPLIMIENTO DE LAS
ENTREGAS PUZO DE ENTREGA:
1strctNco) DtAs ,ALENDARTOS .f
CORREPONDIENTES A: t,
-770 FECHA DE NOTIFICACION:
itt/os/zoz¿
10.2 FECHA DE ENTREGA
CUMPLIMIENTO DEL PLAZO ¡ 12/03/2024
SI CUMPLE X NO

10.3
SE OTORGA CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA N'0277 REFERIDA A LA ADQUISICION DE DE FERRETERIA POR EL MONTO
00 soles (S¡ete mil ochocientos novento con
17
/r1
MU N IC IPAt roA D s6 .Áw¡toE E
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G Rt'
72
# RT
S tian
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sro N TE
j',orge
tr¡s
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¡ta
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA E tNSPECToR DE TOARR),
IMPORTANTE:
a .r,
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTíCULO 146 U
DEL REGUMENTO DE LEy DE CONTRATACTONES pEL ESTADO'., U RECEPCIÓN CONFORME DE LA ENTIDAD
NO ENERVA SU DERECHO A RECLAMAR P OSTERIO RM E NTE PO R V ICIOS OCU LTOS.
tl l¡
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It r¿Il ¿v¿4
ORDEN DE COMPRA
GUIA DE M¡EN No 0277
f'
Señor(es): SOLORZANCI.H.UAMAM DE.G0NZALES.VANESSA. . . ....Nro.RUC, .7.Q.47.45T9.TT3
Dirección: .AIAMEpA.URU§AYHUA§/N.ClUpAA.0E.E§HARATI.:.IA.§ANVENCIAN:CUssQ, ........,.,.Tetéfono N.: 9?7??gL1?
CCI:018??7Q002?7.q1364099. .. ..,.E-Mail,:selsr.ztnehueltafy@s|1]_ail,.c.so.
Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén, sito en: ..LUGAR.DEENTREGA:.AL¡llacEN.DE.oBRAS. .... ... .. . .
Dep. Solic.:.(002).:.GERENg.IAPE.tNERAE§.IRU§TURA.Y.PEsARBo.tte.IEBR|.T9RtA[...............
actura r a Nom bre de ; ?Q1.§9389.?711,.: M.unisi pat.idad. Qistrital.de .Esha
REMODELACION DE LINEA DE CO N0UCCIONi CONSÍRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION OE AGUA Y (UB§); Y
OTROS
ACTIVOS EN EL SISTEMA OE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE BAJO YANASHIRI, ZONAL KITENI I
DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION cusco
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1l I N,,\DOS Ruhro : t8 - (,\r.,oN Y SOBR| ("\\Ol - (( s( )-'l R: ( )
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l,.ta.ja,. ttt C¡l nt ' Unldad i -t- ,.]
. ti¿,tn C.';iirlr',: i
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1 2.6 2.g.5.4 1 5010805d3 02 ROLLO CINTA DE SEGURIDAO PVC 30 00 60.00
2 26235.4 1501080503 10 UNIDAD ACEITE DE DOS TIEMPOS HUSOVARNA 600 60.00
3 262354 1501080503 50 KG ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 08 PRODAC 275.00
\r4 2 6.2 3.5.4 1501080503 30 KG ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N'16 PRCOAC 1 65.00
5 2.62.354 1501080503 05 UNIDAD ARCO DE SIERRA DE 12" TRAI\,JONTINA 26 00 130.00
2.6.23 5.4
,
6 1501080s03 02 ROLLO ARPILLERA COLOR BLANCO DE lOO X 2.OO M POL'ETILENO 300.00 600.00 l
7 2.6.2.3.5.4 1501080503 1O UNIDAO BALDE DE PLASTTCO (r8 LITROS) PVC 1 1.00 1 10.00
l
I 2.6.23.5.4 1501080503 03 UNIDAD BIDON DE PTASTICO CON TAPA DE 60 GLN PVC 140.00 420.00
I 2.6.2.3.5 4 1501080s03 50 UNIDAD BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA OE3 112" X3112" PARIUA i00 35o.OO
10 2.6.2.3.5.4'f501080503 06 UND BROCHA DE 2" AGUIIA 15 00 90.00
11 26235.4 1501080503 10 UND BROCHA DE 4' AGUILA 2s.00 250.00
la 2 6.2 3 5.4 1501080503 03 UNIDAD CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO PARA OXIDO UYUSTOOLS 800 24.00
13 2.6.2.3.5.4 1501080503 05 UND CINTA AISLANTE 3M 10 00 50.00
14 26.2354 1501080503 30 UND CINTA TEFLON MAGNUM 15 45.00
IJ ?.6235.4 1501080503 01 UNIDAD CIZAYA PARA FIERRO HA§TA 5/8 UYUSTOOLS 135 00 13s.00
to 2.6.2.3 5.4 1501080503 15 KG CLAVO CON CAEEZA OE 2" Mi:TAI-YCK 700 1 05.00
17 26.2354 1501080503 01 CAJA CLAVO CON CABEZA DE 4" METALYCK 7¡0 7.00
18 2,6.2.3.54 1501080503 07 UN¡DAO DISCO DE CORTE PARA ACERO 7" DEWALT 10 00 70.00
10 2.6 2.3.5.4 1501080503 05 UNIDAO DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 3" UYUSTOOLS 13 00 65.00
20 262.354 1501080503 07 UND DISCO DE CORTE PARA üYUSTOOLS 22.00 154.00
21 2.6.23.5.4 1501080503 01 UND ESCOBA DE PLASTICO 15.00 15.00
262.354 1501080503 02 UND GALONERAS DE 20 GLN PVC 35 00 70.00
23 26235.4 '1501080503 1O UNIDAD HOJA OE SIERRA 12' iiid 700 70.00
262.3.54 1501080503 05 GLN IMPRIMANTE
tNs FOX 20 00 100.00
2.6235.4 1501080503 1OO UND LIJA PARA CONCRETO ABRALIT cr 3s0,00
2ó 2 6.2.3.5 4 1501080503 02 UNIDAD LINTERNA HALOGENA CON 8 LED LIG'III OPAI-UX 45 00 90.00
27 26235,4 1501080503 OJ ROLLO MALLA RASHEL 4,2X1OO QUIVER 600 00 600,00
28 26.23 s 4 1501080503 01 ROLLO MANGUERA DE % 2M 250.00 2s0.00
29 2.6.2 3 5.4 1501080503 01 GLN PEGAMENTO PARA PVC OATEY 200 00 200.qb
30 2.6.2.3 5.4 1501080503 02 Rorro PLASTICO OOBLE ANCHO lOOX2M PVC 400 00 800.00
262.3.5.4 1501080503 01 ROLLO PLASTICO SIMPLE COLOR AZUL X l OO M. SHAREL 360 00 360.00
.r/ 2.6.23.5.4 1501080503 O,I UND RECOGEDOR DE METAT ACERO 40,00 40.00
33 2.6.2.3.5.4 rs01080503 IO UNIDAD RODILLO DE UYUSTOOLS 13.00 r30.00 :
34 26.2.3.5.4 1501080s03 600 UNIDAD SAOUILLO DE LENO DE 50 KILOS SHARET 15 900.00

26.2.3.5.4 150'1080503 02 ROLTO SOGA DE %' DE lLoN x 100M AROUERITO 250 00 500,00
Son: Siete mil ochocientos n c()il TOTAL: 7,640.00

JEFE DE ADQU AFECT. PRESUP DISTRIBUCION CONTABLE
JEFE * ,oGf SfrcA
rMl€
Fun/Div Fun II 010
CUENTAS POR PAGAR
fr¡ f o Grupo 0089
Obra 100tt I E.l
Proyecto
F¡nalidad
251 S1.tE
0.t668.t I s/. 7,89O.OO
Jefe de nto y CONFORMI RECEPCION
lener su gufa de Remisión su factura correpond¡ente MUNICIP¡LIOÔ ¡RAI I
en v lu a la Unidad de Almacén y Abastecimientos. Nos GE RFN ,,1^1
de devolver los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras
nes, en conformidad a la Ley 30225 y su Reglamento
ffi ln an
24
Jorge
Jefe de Almacenl
lo
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t Ll) LV L4
ORDEN DE COMPRA
-+'.Jr;"o. GUIA NTERNAMI NTO No 0277
Od :
Señor(es): SOLORZANO.H.UAMAI.I.DE.GOI{ZALES.VANESSA... .......trtr:o RUC, .l.04Z4STgTTl
CCI:Ql82?700.022701364890. .........E-Mait.:selenqnsh!.anq¡y@smrir,q.ql1'.
Le agradecemos enviar a nuestro unidad de Almacén, sito en: ...LUGAB.DEENIREoA:.ALMACEN.DE oBRA§.
.. .. .
Dep. Solic.: .(00?).:.FEREN9Ia.DE.tNFME§.rRucfuRA.y.aFsaRRatta.rERRrreBtAL...............
cturar a N de: .?0:1.§.93§0?71 .: M.unislpat.idad. pt§trital .de F.aharati.. . .. .
REMODELACION DE LTNEA DE CONDUCCTON; CONSTRUCCTON OE RESERVORTO, CAPT,ACION DE AGUA Y (UBS); Y

FROYECTO - (0234) OTROS
ACTIVOS EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL OE LA COMUNIDAD DE SAJO YANASHIRI, ZONAL KITENI,
OISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION. CUSCO
]l I \,\ t)os Rubro: lE - (ANON Y SOBRE (1,\\Or. - (( s(
l
t )- TR: I )
,l
¡r::TICUtO$ t,,R
. ,
.. ;. .lr: ,,1. (:ant, I Unid¡d
.:
1,.-,l:'¡ .. i, i:,. i tr¡tedld¡r
Descripción
,
36 262354 1 50 1 080503 10 GALON TIiINNER A[¡ 00

,l
25 250.00
'PLAZO DE ENTREGA:05 DIAS CALENDARTOS COMPUTADOS A

COMPRA,
" LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE OBRA UBICADO EN LA
COMUNIDAD DE BAJO YANASHIRI .DISTRITO OE ECHARATI ,
'FORMA DE PAGO: PAGO UNICO DESPUES DE EJECUTADO LA

TOTALIDAD DE LA PRESTACION A CARGO DEL PROVEEDOR Y /( 27,
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS,
. ANTICoRRUPcIÓN:
LOGIST¡CA
"iíIfi?f;Í:' AREA UNIDAD DE EL CONTRATISTA. SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN IODO
I t\¡G T¡F rc GI oN MOMENTO. OURANÍE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. CON
$r rU¡L!¡ OÚ¡lAl HONESTIOAD. PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO

COMETERACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O
I
INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS. ACCIONISTAS,
Éecxn: It',lf I PARTICIPACIONISTAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE
ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES,
I l,iomlre v lle[ido
I FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE
t
UNI N" SE REFIERE Eu anTÍcu|-o 7" DEL REGLAMENTo DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO,
. NOTA EN CASO OE INCUMPLIMIENTO

SE APLICARÁ LAS
PENALIDADES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN I-A DIRECTIVA
- N'O1.2O2O.GM.MDEJLC,
lrurfslddl OFICINA
[¡{rtdlde
Meta. (0234) - Rb: 18 - 2.6.2.3.5.4 - S/ 7,890 00
cc{lli¡l¿
-s. raD
lgT: RA
,lott: Siete mil ochociettlos TOTAL: 7,890.00

r¡ü§f0 ro6isT¡cA AFECT.PRESUP. DISTRIBUCIONCONTABLE
o§Inll&.$ EoüRAI¡ Fun/Div Fun t8 |la
Grupo 00llt)
CUENTAS POR PAGAR
Obra 1l)00I8.1
dirid,i Proyecto l.r./J,r.r8
ursrct0Nts Finalidad 0.t668.¡ I s/. 7,g9o.oo
sin la firma del Jefe de
n CONFORMI RECEPCION ,... ' .'
cada tener su guia de Remisió factura conepond¡ente MUNTCTPAUOAO DE
inal y a la Unidad de Almacén y Abastec¡mi€ntos. Nos GE HE NCI FS
reservamos d devolver los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras 'to
especif¡caciones, en conformidad a la Ley 30225 y su Reglamento
-
ffi n
OE
orgs
Jefe de Ahacon
0q
MULTISERVIC IOS STEFANO FACTURA ELECTRONICA
SOLORZANO HUAMAN DE GONZALES VANESSA
RUC: '10474579773
ALM. URUSAYHUA S/N FT D HOSPITAL C1P ADOB C VERDE
E001-7
ECHARATE . LA CONVENCION . CUSCO
Fecha de Emisión 12t03t2024 Forma de pago: Crédito

MUNICIPALIDAO DISTRITAL DE
Seño(es) ECHARATI
RUC 201 59368271
ECHARATE
Dirección del Cliente s/N cusco-LA coNvENctoN-
ECHARATE
Observación
Cantidad Unidad Descri n Valor Unitarlo ICBPER
2.00 UNI ROLLO CINTA DE SEGURIDAD.PVC 30.00 0.00
6.00 UNIDAD BROCHA DE 2. AGUILA '15.00 0.00
10.00 UNIDAD BROCHADE4.AGUILA 25.00 0.00
3.00 UNIDAD CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO PARA OXIDO. 8.00 0.00
UYUSTOOLS
5.00 UNIDAD CINTA AISLANTE.3M 10,00 0.00
30,00 UNIDAD CINTA TEFLON.MAGNUM 1.50 0.00
1.00 UNIDAD CIZAYA PARA FIERRO HASTA 5/8. UYUSTOOLS 135.00 0.00
15.00 KILOGRAMO CLAVO CON CABEZA DE 2 - METALYCK 7.00 0,00
1.00 CAJA CLAVO CON CABEZA DE 4. METALYCK 7.00 0,00
7.00 UNIDAD DISCO DE CORTE PARA ACERO 7. DEWATT 10.00 0.00
5.00 UNIDAD DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 3 . 13,00 0.00
UYUSTOOLS
10.00 UNIDAD ACEITE DE DOS TIEMPOS. HUSQVARNA 6.00 0.00
7.00 UNIDAD DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 7. 22,O0 0.00
UYUSTOOLS
50.00 KILOGRAMO ATAMBRE NEGRO RECOCIDO N 08. PRODAC 5.50 0.00
30.00 KILOGRAMO ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N I6. PRODAC 5.50 0.00
5.00 UNIDAD ARCO DE SIERRA DE 12 . TRAMONTINA 26.00 0.00
2.00 UNIDAD ROLLO ARPILLERA COLOR BLANCO DE 1OO X 2,OO M . 300.00 0.00
POLIETILENO
't0.00 BALDE DE PLASTICO (18 LITROS). PVC 'I 1.00 0.00
UNIDAD
3.00 UNIDAD BIDON DE PLASTICO CON TAPA DE 60 GLN. PVC 140.00 0.00
50.00 UNIDAD BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2X 3 7.00 0.00
1/2. PARMA
Sub Total Ventas

Anticipos
D€scuentos
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas s/ 0.00
Valor Venla
ISC
IGV
SON: TRES MIL CIENTO SESENTA{ CINCO Y 00/100 SOLES ICBPER
Otros Cargos
Otros Tributos
Monto de rgdondeo
lmporte Total
lnformación del crédito

Total de Cuotas 1
No Cuota Fec. Venc. Monto No Cuota Fec. Venc. Monto No Cuota Fec. Venc. Monto
1 12t04t2024 3,165.00
Esúa es una representación impresa de la factura , generada en Sisfema SUNAL PUede

ol
MULTISERVICIOS STEFANO FACTURA ELECTRONICA
SOLORZANO HUAMAN DE GONZALES VANESSA
RUC: 10474579773
ALM. URUSAYHUA S/N Ff D HOSPITAL C1P ADOB C VERDE
E001.8
ECHARAÍE . LA CONVENCION - CUSCO
Fecha de Em¡sión 12t03t2024 Forma de pago: Crédito
Señor(es) ECHARATI
RUC 2015936827'l
PZA. PLAZA OE ARMAS ECHARATI
Dirección del Receptor de la factura S/N GUSCO LA CONVENCION
ECHARATE
Dirección del Cliente S/N CUSCO.LA CONVENCION.
ECHARATE
T¡po de Moneda SOLES
Observación
Cantidad Unidad Modlda Código Descripción Valor Unitarlo ICBPER
1.00 ESCOBA DE PLASTICO. HUDE r5.00 0.00
2.00 UNIDAD ROLLO PTASTICO DOBLE ANCHO fOOX2M. PVC 400.00 0.00
1.00 UNIDAD ROLLO PLASTICO SIMPLE COLOR AZUL X lOO M . SHAREL 360.00 0.00
1.00 UNIDAD RECOGEDOR DE METAL. ACERO 40.00 0.00
'10.00 UNIDAD RODILLO DE 7. UYUSTOOLS 13.00 0.00
600.00 UNIDAD SAQUILLO DE POLIETILENO DE 50 KILOS. SHAREL 1.50 0.00
2.00 UNIDAD ROLLO SOGA OE 1/2 DE NILON X 1OOM - AROUERITO 250.00 0.00
10.00 UNIDAO GALON THINNER . AM 25.00 0.00
2.00 UNIOAD GALONERAS DE 20 GLN.PVC 35.00 0.00
10.00 UNIOAD HOJA DE SIERRA 12 . TRUPER 7.00 0.00
5.00 UNIDAD GLN IMPRIMANTE. FOX 20.00 0.00
100.00 UNIDAD LIJA PARA CONCRETO. ABRALIT 3.50 0.00
2.00 UNIDAD LINTERNA HALOGENA CON 8 LED LIGTH 45.00 0.00
RECARGABLE. OPALUX
1.00 UNIDAD ROLLO MALLA RASHEL 4.2 X1OO. QUIVER 600.00 0.00
1.00 UNIDAD ROLLO MANGUERA DE 3/4.2M 250.00 0.00
r.00 UNIDAD GLN PEGAMENTO PARA PVC. OATEY 200.00 0.00
Sub Total Ventas

Anticipos
Dsscuentos
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas s/ 0.00 Valor Venta
ISC
IGV
SON: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO Y 00/100 SOLES ICBPER
Otros Cargos
Otros Tributos
Monto de redondeo
lmporte Total
hformaclón del crádlto

Monto neto pendiente de Pago s/ 4,725.00
,|
Total de cuotas
No Cuota Foc. Venc. Monto No Cuota Fec. Venc. Monto No Cuota Fec. Venc. Monto
1 12t04t2024 4.725.00
Esfa es una representaciÓn impresa de la factura electrónica, generada en e/ Sisfema de SUNAL PUede
D7
N" EG07 . 00000005
Fecha y hora de emlsión : 1210312024 1 1:32 PM
Fecha de lnicio de Traelado :121031202a Punto dc Partlda quillabamba - SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO
Motivo de Traslado : Venta Punto dE llegada almacen de obra ubicado en la comun¡dad de bajo yanashir¡ distrito de
echarati - ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO
Datos del Oestin¡tarlo:MUNICIPALIDAO DISTRITAL DE ECHARATI - REGISTRO UNICO OE CONTRIBUYENTES N'20159368271

Docum6ntoi Relacionado¡ :
Factura N" E001 7 - RUC N" 10474579773

Factura N" E001 I - RUC N'10474579773
Blonss por transportar:
Bien Códlgo tJnidad de

Códlgo do produclo
Pailda Código
D€scripción Dotallada Cantidad
N" normallzádo Blen añncolada GT¡N módidg
SUNAT
1 NO ROLLO CINTA DE SEGURIOAO.PVC UNIOAD {NIU) 200
2 NO EROCHADE2.AGUILA UNIDAD (NIU) 600

BROCHAOE4.AGUILA uNroAr (Nru) 10 00
CEPILLO OE ALAMERE OE ACERO PARA OXIDO . UYUSTOOLS uNtoAD (Ntu) 300

CINTA AISI,ANTE .3M UNIOAD (NIU) 500
6 NO :INfA fEFLON.MAGNUM UNIDAD (NIU) 30 00
7 NO }I¿AYA PARA FI€RRO HA§TA 5/8, UYI]SÍOOIS UNIDAD (NIU) 1.00
3LAVO CON CABEZA DE 2 . METALYCK KrLocRAMo r5 00

I NO i
OE ,r . 100
I NO cLAvO cON CABEZA MEfATYCK CA|A
10 NO DISCO OE CORTE PARA ACERO 7. DEWALT UNIDAO (NIU) 00
11 NO DISCO DE CORIE PARA CONCR€TO D€ 3 . UYUSÍ@LS UNIOAO (NIU) 5.00
12 NO ACEIIE DE OOS TIEMPoS. HTJSOVARNA UNIDAD (NIU) 10u

13 NO OISCO DE CORTE PARA MADERA OE 7 - UYUSfOOLS UNIDAD (NIU) 7.00
14 NO ALAMBRE NEORO RECOCIOO N 08 , PRODAC t(ILOGRAMO s0 00
NO ALAMBRE NEGRO RECOCIOO N 16 . PROOAC KII.OGRAMO 30 00
16 NO ARCO DE SIERRA DE 12. IRAMONIINA UNIDAO (ÑIU) 500
17 NO ROLLO ARPILLERA COLOR BLANCO D€ 1@ X 2.OO M. POLIEfILENO UNIDAD (NIU) 2.04
NO BALDE DE PLASTICO (IS LITROS). PVC UNIOAO (NIU) 10 00
10 NO t SIOON OE PLASTICO CO¡¡ TAPA DE 60 GLN . PVC ÚNIOAD (NIU)
UNIOAD (NIU)
3.0c
50 0c
20 NO BISAGRA CAPUCHINA ALUMINI¿AOA OE 3 1/2X 3 1/2. PARMA
NO ESCOBA DE PLASfIÓO. HUOE UNIDAD (NIU) 10c

21
22 NO ROLLO PLASÍICO DOBLE ANCHO 1OOX2M - PVC UNIDAD (NIU) zQC
NO ROTLO PLASfICO SIMPTE COLOR Azl'lL X 1OO M . §IiAREL uNroAD (Nru) 1.0c
NO RECOGEDOR OE MEfAL. ACERO UNIDAO (NIU) 10c
ño RODILLOOE 7. UYUSTOOL§ UNIDAD (NIU) 10m
SAOUILLO DE POLIEfILENO DE 50 (ILOS . SHAREL UNIDAO (NIU) 600 0c
ROLLO SOGA OE OE NILON X 1OOM . ARQUERITO UNIDAO (NIU) 2.0c

'T2
NO GALON IHINNER - AM UNIDAO (NIU} 1o 00
2S ño GALONERAS OE M GIN.P4'C uNroAD (Nru) 2.00
30 NO HOJA OE SIÉRRA 1? . TSUPER UNIDAD (NIU) 10 00
31 NO GLN IMPRIMANÍE. FOX uNroAD (NtU) 500

LIJA PARA CONCREfO. ABRALIT UNIDAD fÑIU) r00 00
32 NO
33 NO LINfERI{A HALOGENA CON g LED LIO'TH RECARGABLE . OPALUX uNroAD (Nru) zm

u NO ROLTO MALW\HE*z xloo. eurvER uNroA0lNru)
35 NO ROLLO MAñPUERÎ|E s(- 2M UNIDAD {NIU) i00

36 NO 6LN PVC . OAÍEY uNrDAo (Nru) 100
U!r*,prl¡dd orrct¡rA
Or$r.t¡
Unidad de Medida del Peso Bruto: KGM OA
Peso Bruto total de la carga: 300

ii'ii
Datos del traBlado:
Modal¡dad de Traslado: Privado de retorno de vehlculo con envases o embalajes vacíos: NO
lndicador de transbordo programado: NO de retorno de vehiculo vacio: NO
lndicador de traslado en vehiculos de categoria M1 o L:NO
il!
MUNIcTPAL toAD O$4ñ,n etoE EcHARAf I
GE lrENCrlp.E rNF RAErf HUFIURA

.(*§.t, ,, I I
&'.u#:ú'rx;Wíi, ! RUC: I D4'7 45'7
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: REMITO CONTORi,IIDAD DE ORDEN DE COI¡iPRA. Lr:tr§ I
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REFERENCIA : INFORME N'0445-2024-IYAQC- cuozK-GrDr-MDEllq- N ...... . '
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TECHA : Echoroti, 21 de morzo delfr24
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Prevío un cordiolsoludo por intermedio de lo presente me dirijo o usted, en olención ol

informe de referencio con lo finolidod de remitir poro su lrómile DE CONFORffiDAD DE
PAGO DE LA ORDEN DE CO¡1PRA N'0423 del proyecto:
"REiIIODELACION DE UNEA DE CONDUCCION; CONSIRUCCION DE RE§ERVORIO,

CAPIACION DE AGUA Y (UBS); Y OIROS ACTIVOS EN EL SISTEMA DE SANEAMIENIO BASICO
¡NTEGRAI DE tA CO}IUNIDAD DE BAJO YANASH¡R¡, ZONAT KIIENI, DI§TRITO DE ECHARAII
- LA CONVENCION - CUSCO" - §ECUENCIA FUNCIONAL 023¡l el mismo que o
DETAlff ADQUISICION DE CALAMINAS
RAZON SOC'AI DMI COMERCIALIZADORA E,I.R.L

RUC 20ó09539551
MONTO A PAGAR s1.2,3óo.m soLES

* ORDEN DE COMPRA
.} FACTURA
R todo cuonlo se remife o usted, poro su trómite y flnes conespondienles.
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ARCHNAIU,AMU-2Ü2,4
¡ S au/nando e@sransa. @ ta aa/iaa,¡a. f

Plaza de Armac ¡/n - Tclf: 084-837002 r,urw.muniechanti.gob.pe
J Munlclpolldod de Echoratl , Munlclpolldod dc Echo¡otl $ Munlclpolldod de Echo¡atl ¡,,it Olstrito de Echoro¡l | @munkcharoti
H ECFIARATI {D'¿,.;
GERENCIA DE INFRAES'TUCTURA Y DESARROLLO DERRTTORIAL
INFORME N' 445- 2024 - WAOC.CUOZK.GIDT. MDE/LC
A ING. JOHN ARA¡TYA TE.IADA

De ING. WrLLY ANDY QUEZADA CHAVEZ
Asunto. RTMITO INFORIYIE DE CONFORMIDAD DE LA ORDEN
DE COMPRA N.o 0,423-20/24, REFERTDA A LA
ADQUISICION DE CALAMINAS-PERU í¡l I
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Ref HültA
Ft:CllA lfi?\ 3 to
Fecha Kiteni, 20 de MARZO del2o.24.
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Mediante el presente tengo a bien a usted,

con la finalidad de remitir la conformidad DE LA ORDEN DE COMPRA
N.O 0423-2024, REFERIDA A LA ADQUISICION DE CALAMINAS-PERU
COMPRAS. por el monto: S/. 2r36O.(X) cuyo proveedor es el señor(a)
DMI COMERCIALIZADORA E.I.R.L., Dicho pago se afectará al proyecto
dCNOMiNAdO: ..REMODELACION DE LA LINEA DE CONDUCCION
CoNSTRUCCION DE RESERVORIO, CAPTACION DE AGUA Y
UNTDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBSI ADEMAS DE OTROS
ACTTVOS EN EL (LAl SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD DE BA"IO YANASHIRI, ZONAL KITENI, DISTRITO
DE ECHARATI, PROVINCIA LA COITVENCION DEPARTAMEÑTO
CUSCO" Con Sec. Fun. ol234.
SE ADJUNTA:
¡ EIKPEDIENTE ORIGINAL DE LA ORDEN DE COMPRA N"O423-2O24

Atentamente.
¡ S enha*tdn ei/p?a"rra., @ la caa/r;an7a. /

Plaza de Armas s/n - Telf:0S4-837002 www'muniecharati'gob'pe
I Municipolidod de Echorati » Municipolidod de Echorotí @ Municipotidod de Echorati @
Distrito de Echorati | @muniechorati
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ORDEN DE GOMPRA N" 0423
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GUI A DE INT IENTO
Seño(es): D.MI .COMERCJALIZADORA

E.I.B"L
.J.R.tA. ut\¡lp.Ae.NRA .7.92. URB .PRA .ra§. ortvo§. H MA.LIMA
Dirección
ccl 0a?191 00989530{0p3ñ7.
LUGAB.DE ENTRECTATALMACEN. D.E OBRA§
Le agradecemos ENV¡A a nuestro Unidad de A macén, sito en:
Lo S guie nte Ap.aul§l§J0N PE .CAIAMINA§.
0.749;'7.f .
Referencia: .RQ100?. .0018, eR. :.0.Q§ §9.-9§AM:?Q?4.'30
p.E .INHBAE§.TRU§TURA.Y .pE§aRB9.tta TEBRIÍ9BIAL..
Dep. Solic. .(0.4 ?). .§FREN§IA
actu rar de DE ; Y OTROS
OE RESERVORIO,
net'¡OOEt-lClON LINEA DE CONDUCC roN OE BAJO YANASHIRI, KITENI,
BASICO INTEGRAL OE LA COMUNIOAD
PROYECTO - (0234) ACTlvos EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO
,TI
Rubro:t8-CANONYSOBRE CANON-(CSC)'TR:( )
Ftc.Flo.l - iircu nsos o arERM IN ADos
05
VALOR
AR TICULOS
Marca Total
Claslf, de cuenta Cant. U DescrlPción Unlt.
Gasto Contable Medlda 2,360.00
IZADO
3.5.4 1 501 50 UNIDAD
ANCHO ESPESOR
zrNc 90 POR CIENTO LARGO 3.60
MESES CARRY DESPACHO U NIDAD MARCA
0.22MM. G
( CALAMINA8I G
ISIOORA CALAMINA ACERO JALVANIZADO
I
NO APLICA
EFECTUARAN SEGUN LA
LA RECEPCION DE LOS BIENES SE
EL CUAL DETALLA:
OCAM.2O24.3OO7 49.77
Tipo de Contratración : lnd¡vidual

Procodimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrsga: Entrega única
iotal de entregas : 1
Plazo de entrega : Dsl 09/03/2024 al
1510312024
Estrategia de compra : Compra clásica
DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Núm€ro de entrega : I de 1
YANASHIRI
D¡rección : COMUNIDAD BAJO
/ cusco
ubigeo: ECHARATE / LA CONVENCÓN
Referenc¡a ZONAL
: KITENI
INCONSISTENCIA ENTRE LA
EN CASO SE AOVIERTA ALGUNA
ORDEN DE COMPRA DIGIT. ALIZADA tA ORDEN DE COMP RA
EL PROVEEDOR
SU CORRES PONDIENTES ENTREGAS
RECHAZO, PREVALECERA LA ORDEN
HtTBIERA EFECTUADO
MERITO LAS REGLAS ESTAN
COMPRA, LO M ENCIONADO EN
ACIÓN A TRAVÉS DE LOS
DEL MÉTO DO ESPECIAL DE CONTRAT,
EP.DOS MARCO TIPO
CATALOGOS ELECTRÓN tcos
DE ACU
FORMALIiACIÓN DE LA
MODIFICAC tÓN 1il, NUMERAL
ORDEN DE COMPRA. SUB NUMERAL 7 .7 ,3. REFIÉRASE A LA ,
ORDEN COMPRA COMO (OCÉJvI)
Meta: (0234) Rb: 18 - 2.6.2.3.5'4 - S/ 2,360 00
TOTAL: 2,360,00
: Dos nil trescictttos AFECT, PRESUP DISTRIBUCION CONTABLI

oELO.§Í§rJla".
Fun/Div.Fun tE 040
CUENTAS POR PAGAR
GruPo 0089
t/ UltlDAD
Obra 4000183
aÉ
Proyecto
Finalidad
25t5438
03668t1 s/. 2,360.00
Ballon w
É ltAf I RECEPCION Etó
firma del Jefe de Abastecimiento Y

Adcluisición; MU
NOTA: correPondiente
su guía de RemisiÓn Y su factura ltJos'
a la Unidad de Almacen Y Abastecimientos
a nuestras
de de los Bienes que no estén de acuerdo a
c
idad a la Ley 30225 Y su Reglamento' RI 'j t l-'t
Area Usuaria: Jefe de Ahacen:
OL
DMI COMERCIALIZADORA E.¡.R.1. FACTURA ELECTRONICA
URB. EL ENCANTO DE SAN DIEGO MZA. L LOTE. 1 INT. RUCr 206095395S1
N2O2
SAN MARTIN DE PORRES . LIMA. LIMA E001-36s
Fecha de Emisión rs/03/2024
Forma de pago: Crédito
Señor(es) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ECHARATI
RUC 20159368271
Dirección del Receptor PZA. PLAZA DE ARMAS
de la factura ECHARATI S,/N CUSCO LA
CONVENCION ECHARATE
PZA, PLAZA DE ARMAS
Dirección del Cliente ECHARATI S,/N CUSCO.LA
CONVENCION-ECHARATE
Observación
Cant¡dad Unidad Medida Pescripción
Valor Un¡tar¡o ICBpER
5O.OO UN¡DAD CAI.AMINA MATERIAL: ACERO GALVANIZADo REVESTIMIENTO:
ZINC 90olo LARGO: 3,60 M., ANCHO: 0.83 M ESPESOC: 40.00 0.00
0.22
MM, G.F 24 MESES, CARRY IN U. DES PACHO; UNI DAD
MARCA
SIDORA CALAMINA ACERO GALVANIZADO CALA¡4INA 81G
EMPAQUE: NO APLICA
Sub
Valor de Venta de
0.00 Ventas s/ 2,000.00
Operaciones Gratu¡tas
Anticipos i
s/ 0.00
Descuentqs I
s/ o,oo
¡
Valor Venta :
s/2 .00
ISC :
s/ 0,00
SON¡ DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA y OO/1OO SOLES , IGV': s/ 360.00
Número de Expediente : 2008 ICBPER :
0.00
Código de unidad ejecutora: 300749 Otros Cargos : 0.00
Orden de Compra : 423 Otros Tributos :
0.00
Monto de .
redondeo' s/ 0.00
Importe Total :
360.00
Información del crédito
Total de Cuotas 1
No Cuota Fec. Venc. Cuota Fec. Venc. Monto No Cuota Fec. Venc.
7 14/04/2024 2,360.00 I
Esta e5 una representación impresa de la factura electrónica, generada

en el Sístema de SUNA T Puede verificarla util¡zando
SU clave
sor.
05
##{ffi Fccha y hora dc emisión tj5t13t2\24 1Z:3f pM
Punto de partrda MZ. L LorE. 1 rNT. Nzo2 uRB. EL ENCANT0

oE sAN DrEGo - sAN
MARTIN DE PORRES ' LIMA - LIMA
Fecha de ontrsga de Blenog al transporttstai 1sl03/2024
Motivo dc Tra§lado :venta Punto do llegada comunidad bajoyan¡sh¡ri - ECHARATE - LA coNVENcloN
- cusco
Datos dol Dsstinatario :MUNlc|PALloAD DlsrRlrAL oE ECHARAT¡ -

REGtsrRo tir.¡tco oE coNTR¡BUvENTES N. 20159368271
Blenes por transportar;
Bien Código
N' normalizado Código de Part¡da Código
produclo Unidad de
Bien arancelaria GTIN' Oescr¡pc¡órLDetaileda
SUNAT Cant¡dad
modida
I
UN¡DAO (NIU) 50.00
m,, G.F: IN U,
ACERO
Unidad de Medida del Peso Eruto: KGM
Peso Bruto total de la carga: {00
Datos del traslado:
Modalidad de Traslado:Púbtico
lndicador de retorno de vehfculo con ei,vas"s o embalajes vacíos: NO
lndicador d€ transbo¡do programado: NO
lndlcador de traslado en vehfculos do categorla M1 o L: NO

lndicador para registrar vehlculos y conductores del transportista: NO
Datos del transportista:
HERMANoS oulLLA cARGo soclEDAD ANONIMA CERRADA - REGtSTRo

úNtco DE coNTRtBUyENTES N. á0s54902s20
Número de registro det MTCIS54l92CNG
observaclones : Atención orden compra No 423 srAF: 2o0B ocAM-2024-300749-770

Responsablc : ROSA JTMENA ESptNOZA FERNANDEZ
D.N.l. ;45E05370
Tetéfono :990-274-083
Cargo : ESPEC|ALtSTA EN ALMACEN ,i
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RT "i' ,
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Sofia P{clra üo¡i l,lri
DN l:6328803 1
ALMACENERA DE OBRN
Esto es un' reprcsent6clón lmprosa sln valor trlbutarlo de la Gul0 d§ RcmlslÓn Electrónlce gcnorsdo
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Provocúü' 11060?5Jr-1.1||. n\II COrIl:fi('l,tf .¡LtDOII.\ f-¡.n t-
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Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Tenitoríol- M
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A : CPC. RO§A JIi,IENA ESPINOZA FERNANDEZ ,-'r.- fi'dil'ü,Érrr'd *¡"rt i EÑAL
Especiolisto en Almocén H "r noqftBACl0ll
- ' I L§.].Y/ HORA
ASUNTO : REMIIO CONFORi,TIDAD DE ORDEN DE

FECHA 7.? "
RETERENCIA : INFORME N"049ó-2024-CUOZPR/BUW-GIDI N:' -{ ts

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FECHA : Echoroti, 2l de mor¿o delfr24
Previo un cordíol soludo por inlermedio de lo presente me dirijo o usted, en otención ol

\,/ informe de referencio con lo finolidod de remitir poro su lrómite DE CONFORilIDAD DE
PAGO DE tA ORDEN DE COÍUIPRA No0406 delproyecto:
"I,IEJORAIñ¡ENTO Y AÍIAPIIACION DEt SISIEiÁA DE §ANEAiIIENIO BA§ICO INIEGRAT EN Et

SECTOR DE ñAAKUSHUAIO . KORIBENI, ZONAL PALi¡IA REAT, DISTRITO DE ECHARAIE . TA
CONVENCION - CUSCO" - §ECUENCIA tUNClONAL fr)39 el mismo que o continuoción se
detollo:
DETALLE CONTRATACION DE PEGAMENTO PARA PVC

RAZON SOC'AI CORPORACION ANITA EIRL
RUC 2049018ó90ó
MOI{I'O A PAGAR s/.2,379.94 SOLES

.E. ORDEN DE COMPRA
€. FACTURA
B todo cuonto se remite o usted. poro su kómife y fines conespondientes.
D'
lng.
RF F
ARCHIVOIU,/\MU-2ü24
¡ S *u/n*tdn ?Artoqftfa. @ {a art{laaga. /

Plaza da Armas ¡/n - Tslf: 0S4.837002 www.muniecharati.gob.pe
§ Munlclpolldad k Echo¡otl , Munlclglldod d¡ Echsrqd 9 Munlclpalldod de Echo¡otl §l Dlstrdto de Echa¡oti | @munlccharoü
h{UNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ECF{ARATI
COORDINACION UNIDAD OPERATIVA ZONAL PALMA REAI.
"Año del Bi centenorio, de lo consolidoción de nuestro Independencio, y de lo conmemoroción de los
.MD t:t
IN
rauc!r*$ uH)#,
A ¡NG. JOHN ARANYA TEJADA. Hc)tlA
Gerente de lnfroestructuro y Desorrollo Territoriol rflA I I tiAfl, 202tr /Q.,?
DE ING. BORIS URQUIZO WARTHON. ,,r,,,, ..Q6.1.1-.......
Coordinodor (e) de lo Unidod Operotivo Zonol Pol r- rRiúA
NTO DE COMPRA N"O4O6.
REFERENCIA o) INFORME N"0062-2024-RO-SBISMK-WTA/UOZPR-GIDT/MDE REG: 1 005.

referencio o), REMITO INFORME DE CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA N"040ó,
correspondiente ol Proyecto de lnversión denominodo:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN Et SECTOR DE MAKUSHUATO .
KORIBENI, ZONAL PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE . PROVINCIA DE LA CONVENCION
- DEPARTAMENTO DE CUSCO" con Sec. Func.0039-2024, el mismo que o continuoción se
detollo:
DETALLE CONTRATACIÓN DE PEGAMENTO PARA PVC

RAZON SOCIAL CORPORACIÓN ANITA EIRL
RUC 204901 Bó90ó
MONTO TOTAL sl. 2,379.94 (PAGO UNTCO)
Por lo expuesto. remito conformidod que se otorgo poro su respectivo pogo

Se odjunto:
o EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA N'040ó.
Es todo cuonto se remite o usted, poro su trómite y fines correspondientes.
Atentomente.
MUNICIPAI-II 0 DE
Gfkurcra trl rNf&
Irrg Warthon
gB['ifi u{roô
cc.
ARCH, CUOZPR
D'RR
¡ Se,mha*¡dn eq!.e;z<,w¡o,
Plaza de.Armas sln - Telf:
@
084.837002
{a aofitanga!
t§: Municipalidad de Echorati , Municipalidad de Echarcti @ Munícipatidad de Echa¡ati @ O¡strito de Echaratí ffi @uuniecharrti
TVTUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ECFIARATI
INFORME N'0062-2O24.RO.SBISMK.WTA/UOZPR. GIDT/IVIDE
A rNG. BORrS IIRQIIZO WARTTHON

Coordinador de la Unidad Operativa Local Palma Real
IIORA:
ctc ING. MODESTO C}IAVEZ B.AE,Z
Inspector de Obra. lt:5'6
DE ING. WILDER TOROBEO AMAO
Residente de Obra
ASUNTO : CONFOBMIDAD DELA ORDEN DE COMPRA N'0406

CONTRATACION DE PEGAMENTO PARA PVC.
REFERENCIA :MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE

SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE
MAKUSHUATO - KORIBENI, ZONAL PALMA REAI, DISTRITO DE
ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO
DE CUSCO
FECHA Palma Real, 18 de Marzo del2O24.
Mediante el presente, me es grato ürigirme a Ud., Para hacerle llegar el

informe de conformidad de la Orden de compra No 0406, POR LA CONTRATACION DE
PEGAMENTO PARA PVC a favor de CORPORACION ANITA E.I.R.L. con RUC N'
20490186906, para eI proyecto: 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE MAKUSHUATO - KORIBENI,
ZONAI PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE _ PROVINCIA DE LA CONVENCION -
DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Sec. Func.0039 - 2024, CUI. 2525921, según se detalla
en el siguiente cuadro:
DI]NOMINACION FORMA DE PLM,O DT] ENTRI'GA MON'l'O

PAGO
CONTRATACION DEL 10/03/2024 At, 18/03/20 l4
DE PEGAMENTO PAGO UNICO s|.2,379.94
PARA PVC
SON: DOS MIL TRESCIEN|OS SETENTINUEVE CON 94II1O(I SOLES.
SE ADJUNTA:
* ORDEN DE COMPRA N" 0406

* ANEXO N" 04 CONFORMIDAD DE COMPRA
* FACTIIRA
* GTIIA DE REMISIÓN
* PECOSA
En cuanto informo a despacho para fines de trámite corresponüente
Atentamente.
MU H¡rn
Gthtr0r 0t
C.C.
Archivo
WTAIRO Amao
I r\l onP..\
¡ S enha*tdn ooQp?arya., @ {a aa{iaa7a. /

Plaza de Armas sln - Telf: 084-837002 www.muniecharati.gob.pe
I Muntcipolidod de Echoroti , Municipolidod de Echo¡ott Q Municipalldod de Échoroti g\ Oistrtto de Echoroti | @municchoroü
IVIUNTUII'ALIUAI.J UI5 T KT I A[, UL,
ECFIARATI
ANT.XO N'04
CONFORMMAD DE ORDEN DE COMPRA
7 FSCHA DE EMTSIÓN DEL DOCTIMENTO: 18/O3NO24

2 GEREI,TCIA DE LINEA: CERDNCIA DE TVFRAESTRUCTURA Y DESARROLI,O TERRITORIAL
3 AREA USAARIA: ING. WILDER TOROBEO AMAO
4 OBRA/ PROYEC,/1O: M&JORAMIENTO Y AMPLTACION DEL SISTEMA DE Sá¡IEAMIEIVTO BAS/CO INTEGRAL EN EL
SECTOR DE MAKUSITUATO. KORIBENI, ZONAL PALMA REAL, DISTRTTO DE ECHARATD _ PROWNCIA DE LA
CONI/ENCION _ DEPARTAMENTO DE CUSCO
5 NRo DE ORDEN DE COMPRA: O/C N" 0406

6 NUDTERO DE INÑ)RLTE DE CONFORMIDAD: !
7 RAzoN socIAL Y/o NoMBRE y APELuDos' CORPORACIONANITA ELRL.
a
Rac DE PRovEEDoR' 204901 86906
GUIA DE REMIS/O]V: TOO4-OO000126
FACTURA ELECTRONICA: FOO4-OOO02020
ALMACEN DE
ENTREGA DE MATERIALES ALMACEN CENTRAL X OBRA
9 DáÍIOS DE IA ]VRO, DE PECOSA 035A
CONFORU,,.AD lvRo-NorA DE ENTRADA DE
ALMACEN
MONTO DE LA ORDEN s/. 2,379.94
MONTO A CANCEAR : s/. 2,379.94
]VO DE CONF]CRMIDADES QW CORRESFOIVDEN EMITIR
TTNICA
DURANTD EL DESARROLLO DE LA ADQUISrcION
CONFI:RMIDAD
"ENTREGABLES'.
VERIFICAC IO NES REALI ZN)AS
NUMERO DE ENTRDCA A LA QUE CORRESPONDE O UNICA ENTREGA

70.7 SE HA VERINCEOO EL T¡NICA E¡ITRECE:
CUDTPLIDTIBNIO DE TAS
E,MTRE'GA,s PI,AZO DE ENTREGA: DEL 10/03/2024
CORREPOI\IDIEIYI"ES á: AL 1B/Os/2024
10
FECHA DE NOTIFICACION: 07/ a3/ 2024
10.2 CUMPLIMIEÑ|O DEL
PI.AZO FECHA DE ENTRDGA: 1 5/ Os/ 2024
7o-3 DD§,CRIPCION DEL BIEN PARA O?URGáR LA CONÑRMTDAD :
CONTRATACIÓN DE PEGAMENTO PARA PVC.
77 OESERVáCIO]VES :
SE DA I-4 DE COMPRA NO 0406, QUE CUMPLTO CON TODAS LAS CARACTERJSTICáS
TECNICAS Y DE AL DE I,A PARTE USUARIA SD DA I-4 DEL BIEN
POR EL MONTO DE S/.2,379.94. f\ f\r\.. ::?{*T*
II
$.t
Atlt/
72
Amao
IN§; r
\
NOMBRE, nnw¡ Y SWIP DEL Rj,§,rcN§,A,,LE DDL ARE.A USAARIA lResldente e Inspector de Obts).
¡ S enlna*do efzl?a*rra, @ ta ena{lan¡a, /

Plaza de Armas s/n - Telf: 084-837002 wul ñr.muniecharati.gob.pe
§ Muntclpotldod de Echorotl . Muntctpoltdad de Echoratl Cl Munlctpoltdod de Echo¡otl §, Dlstrlto dc Echorotl | @muniechoroti
MU NICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI vel lllluclulut r.
a:lde1
A?t PROV. LA CCNVENCION . CUSCO
RttC: 201 59368271
Exp. slAF-irllgL. DIA EE
,G DrGr 5 MAd 2A24
t ORDEN DE GOMPRA
GU D ¡NTE IE No 0406
,Nro.RUC: 204901.S.090'§'.. .
Señor(es) : SORPORACIO.N ANITA.EJRL
.Teléfono n": .97.{I9.19Q?
Dirección: .AY,.il.?nca.Qana§. 31.§..-. YVANA HAA/GU§.AOr§.U§ §Q
CCI : 0i1 1?0000.0?00,0J nB9§37 ". "...... E-Mail. :v9[k§@Cplp.crp.clp¡¡¡itq,99[t,p.9,.
l:FIT¡TFIAI
Le agradecemos enviar a nuestro unidad de Almacén, sito en: ...LUGAB.DEENTREGA:AL[tl,AcEN
Lo Siguiente: §9NIRATACIAN. P.E.PE§AMFNT.A. PARA.PYQ'.
Referencia : .BQ':0.3?.:.004§.. PB.:.0.90§9..:Q§AM:?Q ?4'-§Q07'49:§4.,
Dep Solic. IA3?) :.§FB' INF.RA, UNIDAA .QP.EBAIIYA. PAL.MA. RFAt
a Nombre de: 201t93§8371 .M.vni.ci Pistrital.de. Echarati
EN EL SECTOR OE MAKUSHUATO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION OEL SISfEMA OE SANEAMIENTO BASICO ¡NTEGRAL
PROYECTO - (0039) KORIBENI, ZONAL PALMA REAL, OISTRITO DE ECHARA TE LA CONVENCION
cusco
1 S1010100891252592f 110001 8310361974
Ft¿l'to.: 05 - RECLTRSOS DETERMIN¡tDIOS Ru hro : t8 - CAñ-O¡i Y SOBRf,' CAI§O¡{ ' (CSC)'TR: ( )
AR TICULOS VA OR sl
r Preclo
Unldad DescrlPclón Marca Total
Clasif. de I cuenta Cant. Unlt.
casto contable Medlda
t__.,..
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58.6627 2,379.94
1 501 UNIDAD PeC¡¡t¿eXrO PARA TUBERIAS 1
36 MESES OATEY 310I6
I , U NECEPCIOT.I DE LOS BIENES SE EFECTUARÁN SEGUN LA

OCAM.2O24-300749.64 EL CUAL DETALLA:
T¡po de ContratiaciÓn : lndividual

Proced¡miento de Gompra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
: Oel 1O/OU2O24 al 18103t2o24

, etazo Oe entrega
; Ertrategi" de compra : Compra cláslca
I
I
I oaros DEL LUGAR DE ENTREGA
I Número de entrega :
1 de 1 /.
Dirección :ALMACEN CENTRAL OEL MOE ./
' ubigeo , ECHARATE / LA CoNVENCIÓN / CUSCO
I Referencia : AL COSTADO DEL ESTADIO
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eN sE ADVIERTA ALGUNA lNcoNslsrENcLq ENrRE LA i
I onoex DE coMPRA olGlrALlzAoA Y LA oRoEN DE coMPRA coN
lil;ffi.-.-";;;;;-*EGAS, Y EL PRovEEDoR No I
LA oRDEN ÓE
I Huarg* EFEcruADo EL REcHAzo, PREVALEcERA
COMPRA, LO MENCIONADO EN MERTTO A tAS RE.GLAS ESTAND¡IR I
DEL MÉrooo ESPECIAL OE CONTRATACÓN A TRAVES DE LOS I

cArALoGos ELECTRÓNICOS DE ACUEROOS MARCO 'rlPo I I
'1 MODIFICACIÓN III, NUMERAL 7,7. FORMALIZACÚN DE LA

I
ORDEN DE COMPRA, SUB NUMERAL 7,7'3. REFIÉRASE A LA 1
I
I oRDEN DE COMPRA COMO (OCAM)
Meta: (0039) - Rb: '18 - 2.6.2.3.5.4 'S/ 2,379.94

I
-. i -t \_ _-1 '-- - - I
/t# TOTAL: 2,379.94 l
'Sott: Dos núl trescienlos con 94/100

I AFECT. PRESUP D¡STRIBUCION CONTABLE
JEFE DE --.....^.o^l ll
Fun/Div.Fun t8 040
CUENTAS POR PAGAR
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nef u C¡yo
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EE9_E?9_!91!- ,¡ 6l!&c
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firma del Jefe de Abastecimiento Y Adquisición;
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NOTA: e3 nu sin
cada r su guia de Remisión Y su factura correpond¡ente ¡I
en v luego remit¡rlás a ta Unidad de Atmacé n y Abastecimicntos. Nos Cí¡,rt¡rüt
'JN
el de devolver los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras

en conforlnidad a la Ley 30225 y su Reglamento'
V Jefe de Almacen:
a.
Corporación R.U.C.: 20490186906
FACTURA ELECTRÓNICA
a
CORPORACION ANITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Fecha de emicion
N" F004-00002020
1510312024
O.F PRINCIPAL: AV. MANCO CCAPAC NRo.316. WANCHAO. CUSCO. CUSCO Forma do pago CREDITO 30 DIAS
TELEFONOS: {084) 224512, 992 563 393 Focha do Vcto, 14t04t2024
SUCURSAI: URB. PROLONGACION CUSCO NRO 142 - §AN SEBASTIAN Orden de Compre
TELEFONOS: (084) 657445, 991 283 220 Guía do Roñlslón T004-00000126
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

RUC/DNI 20159368271
Direccion PZA.PLAZA DE ARMAS ECHARATI NRO. S/N CUSCO - LA CONVENCION. ECHARATE ECHARATE LA
CONVENCION CUSCO
Código Unidad Descripcion Precio hmporte total
medida unitario
lcantroao I
P1 029 15.00 GLN PEGAMENTO PARATUBERIAS CONTENIDO 1 GALON UNIDAD GF 36 MESES OAT 158.66 2,379.94
Total operaciones gravadas S/ 2,016.90

Total operaciones gratu¡tas S/ 0.00
Sumatoria IGV S/ 363.04
lmporte totalde la venta Si 2,379.94
DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 94/100 Soles
Reprosontasón improEa dc FACTURA ELECTRÓNICA

Pued6 do§Érgar su mmprobant€ de6de el silio : http:/¿aofppfaaiananita.can/Efacluracionl
Corporación R.U.C.:20490186906 ¡.
a GUIA DE REMTSIÓN
ELEGTRÓT'¡ICN . REMITENTE
No T004-00000126
CORPORACIOH AHIfA EMPRESA II.¿OIVIOUAL DE RE§PONSABIUOAO LITIITAOA
O F PRINCIPAL: AV MANCO CCAPAC NRO 316. WANCHAO. CUSCO. CUSCO Datosielemlsg
TELEFONOS (08.1) ??4512, 992 563 393 Razon soclal CORPORACION ANITA EIRL
SUCURSAL: URB. PROLONGACION CUSCO NRO 142 - SAN SEBASTTAN
Fecha de emision 15t03t2024
TELEFONOS (084) 657{45.991 283 220
Documento Raf. FT F0040002020
DATOS OEL INICIO DEL TRASLADO
Fecha y hora de entrega de bienes al 15103t2024
lransportista
Motivo del traslado 01 - Veñta Modalidad dol transporte : Transporte público
Dirección del punto de parlida URB. PROLONGACION CUSCO 142.C §AN SEBASTIAN CUSCO CU§CO
DATOS DEL PUNTO DE DESTINO

Dirección del punto de ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD ECHARATE LA CONVENCION CUSCO
egada
RAZÓN SOCIAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
R.U.C 201 59368271
DATOS DEL/LOS CONDUCTOR/ES

Tipo de Documento de ldenüdad
Documsnto
R U.C 20 1 5936827 1
DATOS OEULOS BIENIES
NO Cod. blen Descripción detallada Unidad Cantidad

de medida
1 P1029 PEGAMENTO PARA TUBERIAS CONTENIDO f GALON UNIDAD GF 36 MESES GLN 15.000
f,ATEY 31016
Pe'óo bruto total de la Guia 4.00

RUC empresa de transporte: - Razón Social empresa de
transporte
Observacrón : '
IilUNICIPAL
EOHAP¡?
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,,1 s-CI3-202? RrrrBs¡rrácoil mgrüss & GtJtA OE REMISTÓN ELEgfRÓNrCA
PúBoá darc{lgE. d ello htlo:/rGro(x.iü;,t){!&¡lB.mtft-Q:larjUft§{Oty'
INSP OBRA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAI. DE
ECFIARATI
MEMORANDUM N'0305.2024.GI DI.MDE/IC.

Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Tenitoriol + MDE, ñ.r\ L
'pnui[n'iü ¡io ¿ü § TÑAL
A : CPC. ROSA Jli,lENA E§PINOZA FERNANDEZ ':.ü.ii rr rpe¡g¡s¡$ll
Especiolisto en Almocén ¡ ; 'r HOFA,
CI CHA
?-? "'1 lqil.Y.
ASUNTO : REMITO CONTORM¡DAD DE ORDEN DE COI,IPRA.
rf ..N -6;X"1 - )
RETERENCIA : INFORME N"0525-2024-EZC-DiilEfil-GIDI-ft^DElLC. ,i.r .. - .'.. FIRMA ,..-..
FECHA : Ech<¡rqti, 2l de mozo delfr24
Previo un cordiolsoludo por intermedio de lo presenle me dirijo o usted, en qtención ol

informe de referencio con lo finolidod de remitir poro su lrómite DE CONFORIIAIDAD DE
PAGO DE LA ORDfN DE CO¡IPRA No0502 delproyecto:
''MANIENIMIENIO DE PUENIES PEAIONATES EN I.O§ SECIORES CHAUPIi,IAYO . C PTAYA Y

§AHUAYACO, DISIRITO DE ECHARAI¡, TA CONVENCION CU§CO" SECUENCIA. -
FUNCIONAL 0303 el mismo que o continuoción se delollo:
DETALLE CONTRATACION DE EPP DEL PERSONAL DE OBRA

RAZON SOC'AI HILARES CARBAJAL VERON¡CA
RUC r0455329081
MONrO A PAGAR s/.3,r93.00 solEs

* ORDEN DE COMPRA
+ FACTURA
T' EXPEDIENTE ORIGINAL
Es todo cuonto se remite o usted, poro su trómíte y fines conespondientes.
ARCHwOIWMU-2024
¡ S en/raandn eamoun¡a" @
. {a. w$:a.qa. /
f Muntclpolldod d¿ Echo¡o¡l , Munlclpolldod de Echoro¡l $ Munlclpolldad de Echoro¡t Ul O,rtrito dc Echoroti | @munlecharoti
IVITJI\IUIPALIIJAI-) DIS I'KT I AL I)E
ü¡
§
ECHARATI
"Año del Bicentenario, de la consolidación de Nuestra Independencia, y de la A
AL
Heroicas Batallas de funín
FECHA
t i.l¡,t{. 202rt
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo
4 4D
FIRMA
DE : ING. ED¡SON ZANABRIA CAAAPOS.

Jefe de lo División de MontenÍmienlo de lnfroestructuro y Equipo Mecóníco.
ASUNTO : REMIIO CONFORMIDAD A ORDEN DE COMPRA N'0502. CONIRATACION DE

EPP DET PERSONAT DE OBRA.
REFERENCIA : I N FORM E N' 029 -2O24-RO-POLL-DM IEM-MD E/LC. REG. N" 1053
FECHA :Echqrqti,21 de morzo del2024.

referencio. con lo finolidod de remitir elinforme de conformidod de lo Orden de Compro No
0502 por lo CONTRAIACION DE EPP DEt PERSONAT DE OBRA, poro lo octividod
"MANTENIMIENTO DE PUENIES PEATONATES EN TOS SECIORES CHAUPIAAAYO C PTAYA Y
SAHUAYACO, DISTRIIO DE ECHARAT¡- tA CONVENCION - CUSCO", de ocuerdo ol siguiente
detolle:
. RAZON SOCIAL : HILARES CARBAJAT VERONICA.

. RUC No :10455329081
. MONTO : S/. 3,193.00
Adjunto:
. Expediente de lo ORDEN DE COMPRA N" 0502-2024.
Es cuonto se remite o usted, poro su otención y tromite consiguiente.
Afenfomenfe
MU|llICIPALIDAO
ECHARATI
f,Lhlr.¡,
c.c.
A.chivo
€?c
# Edison
o 0r
¡ S mhandn el,ps?ania, @ h ct 4$hrrra /

Plazade Armas s/n - Telf: 084-837002 www.muniecharati.gob.pe
{ Municipolidod de Echo¡oti > Muntcipolidod de Echoroti ? Municlpoltdod de Echoroti @ Dlstlto de Echoroü | @munieúoroti
MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE EGHARATI
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE MANTENIMIENTO
é "Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra lndependencia, y de !a
IITFORUE N.' O29-2O24.RO-POLL DUIEU- UDE/LC
A : II[G. EDISOII ZAITABRH CAüPTOS.

Jek @) de Diuisión De Mantenimiento De
ITE ctB tDO
cc IIÍG. EIÍ)Y E. DE LA SOTA CARAZAS.
Inspector. FECHA:
2 0 MAR. 202{
DE II[G. PERCY ORDOfiO LLAITO§.
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Residente. '.!9§3... ,rrr......3.J-....
7rt.I^: ,c
lloLt
ASIIIITO EMITO CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA N'
tr.ECHA : ECHARATI, 2() DE UARZ'O DE,L2O24.
Mediante el presente es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al

mismo tiempo emitir el informe de conformidad de pago de la Orden de Compra N' 0502, por la
CONTRATACION DE EPP DEL PERSONAL DE OBRA, para la actividad: "UAIYTEI{IUIEIITO DE
PTIEITTES PEATOITALES EIT LOS §ECTORES DE CHAI'PIUAYO C PLAYA Y SAHUAYAOO,
DISTRITO DE ECHARA,TI, pROVIttCIA DE LA COIflrEItcIOIf, DEPARTATEIITO CUSCO". Coa Sec.

Fun. No 3O3. Por la suma de S/. 3,193.00 (TRES MIL CIEIffO NOVENIITRES CON 00/ 100 SOLES) a
favor del proveedor: HILARES CARBAJAL VERONICA; con RUC N" 10455329081, dicho proveedor
cumplió satisfactoriamente con la entrega de EPP DEL PERSONAL DE OBRA de acuerdo a las
especificaciones técnicas.
Adjunto:
* N'Orden de Compra 0502.

* N'PECOSA 0403.
* N'Requerimiento o44 - 0167.
* No Factura Electrónica
t N' Guía de Remisión
i. Anexo 04.
Sin otro en particular es todo cuanto informo a Usted; para su conocimiento y trámite correspondiente.
Atentamente,
DI
8t
ln doño Llanos
'illilrilÍ:' tid ülBi.?f';yI'"gF¿S,T"

I
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AIÍEXO N" 04.
COITIFOR.MIDAI' DE ORI'EN DE CODIPRA

I FECHA DE EUISIÓI| DEL DOCUUEIYIO: 20 dCrrl?tr:ZN dcl 2024.
2 GEREIÍCIA DE LINE& GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
3 AREA USUAHA': DTVISION DE MANTENIMIET.¡TO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MECANICO
4 OBRA/ PROYECTO: "MANTENIMIEI.ITO DE PUENTES PEATONALES EN LOS SECTORES DE CHAUPIMAYO C
PLAYA Y SAHUAYACO, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCI.A DE LA CONVENCION, -
DEPARTAMEI.¡TO CUSCO" CON SEC. FUNC. O3O3.
5 NRO DE ORDEN DE COUPRA: 05O2.
6 NUtERo DE II{trORtE DE CoI{FORilIDAD: INFORME N'0O29-2024-Ro-PoLL DMIEM- MDE/LC
7 RAZON S(rcIAL Y/O NOUBRT Y APELLIDOS: HILARES CARBAJAL VERONICA
8 RUC DE PROVEEDOR: 1045532908 I
GUIA DE REMISION: EcoT - oooooolT
NUMERO DE FACTURA: EOOI - 236.

ALMACEN DE
ENTREGA DE MATERIALES ALMACEN CENTRAL
x OBRA
NRO. DE PECOSA: o403
NRO.NOTA DE ET.ITRADA DE
ALMACEN:
MONTO DE LA ORDEN: 3,193.O0
MONTO A CANCELAR: 3,193.O0
DURANTE EL DESARROLLO DE LA ADQUISICION UNICA CONFORMIDAD
"ENTREGABLES".
VERI FICACIOI{E§¡ REALIZAI'AS

NUMERO DE ENTREGA A LA QUE CORRESPONDE
PAGO UNICO
1().1 SE HA VERIFICADO EX, O ÚNICA ENTREGA:
CUUPLIMIENI1O DE LAS
EITTRTGAS PLAZO DE ENTREGA: 03 DI.AS CALENDARIOS
CORR"EPOI{DIEI|TE§ A:
FECHA DE NOTIFICACION: 13l03l2024

10 to.2 CUTPLIUIEIII1O DEL
PLATD FECHA DE ENTREGA t8/0312024
NO
SI CUMPLE x CUMPLE
10.3 DBSCRIPC¡ON DEL BIEI{ PARA OTORGAR LA CONTORTIDAD:
CONTRATACION DE EPP DE PERSONAL DE OBRA
11 OBSERVACIONE§I:
SE OTORGA LA CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA !T' O5O2, POR LA CONTRATACION DE EPP DEL
PERSoNAL DE OBRA; EN CUMPLIMIETITO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, CON INFoRME N' OO29-2o23-
RO-POLL DMrEM- MDE/LC. PARA SU RESPECTM PAGO. EL CUAL SE EFECTUARÁ A LA SE,c. FUlt. o3o3 POR
LA SUMA DE S/. 3,193.OO (TRES MIL CIENTO LOVENTITRES CON OO/ 10
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Muñ('fr¡Ndrr OrlClil ocs RVTSTON Y
MtiNtct
o¡tr(¿t d. Ll p cfos
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ltouBRt, FIRTA Y SELLO DEL R"ESPOI|SABLE DE! AREA USUARIA (Rérrdo¡te e ln3pe
fuuNlctpALrDAD
Certificacion:
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DtsrRrrAL DF EcHARATT
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PRov. LA coNvEryctoN . Lusco
Exp. SIAF
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W
RUC:20159368271 : DIA MES
Unld. EJocutora: 3007,f9 c DG I MAlr 202't
ORDEN DE COMPRA
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O¡é n,.\i. x\qb GUIA DE INTERNAMIENTO N" 0502
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Señor(es) HILARES
Dirección: .PSJ;..
.CARBA.JAL. V8RONIGA............ . . Nro.RUc: . 10455.3-29081
OBLITA§.:.§ANIA. ANA.:.tá.GQNVENst9N.:. §U§GO. .........Tetéfono N': ,9§9?gll?§..... ... . '
Le gradecemos enviar CC t: 011.e 0000r403.89s975fi . . .... E-Mail.;hil+¡grvsrsnic¡?@sn¡.i1,99r[' " '
a nuestro Unidad de Almacén, s¡to en: LUGAB.DE ENIREGAI ALMAC EN. CENIBAL.
Lo S gu ente c.Q NIRA.TAA
laN .0E .EP P .pEr PE8§ONAt.AF. 9BM.
Referencia .Rq104( .0.1§2, .qz
9l 2?5,. cc. 0l ?46.
Dep Sol tc. .(0to GER. .INERA,. :DlV.lS!QN DE. MANÍENIIIII'FNIA INF.RAE§TRUCIIIRA Y.EOUJP.O M.ECANJC.A
urar a Nombre de: .?Qt593§E?71.: P,§trllal.de. Echaratl..........
ACTtv¡DAD - (0303).
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MANTENIMIENTO DE PUENÍES PEATONALES LOS SECTORES CXIUP¡I¡AYO . C PLAYA Y SAHUAYACO, O¡STNITO OT
ECHARATI, LA CONVENCION. CUSCO
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ARTICULOS vALOR sl.

¡tr,rr¡. Cl.1e¡f. de Cuerrtn nt, Unidad Dcscrlpción Prccio
, Gasto Contable
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Tot.¡ I
1,080.00
I REFLECÍIVA
2 23r6t.4 I 30 I 060¡l 01 UND CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO SEGUSA 15 00 60.00
\y¡ 2.3.16 r ¿ 1 30 I 0604 I2, UNIDAD
I
CASCO DE SEGURIDAO COLOR NARANJA SEGUSA 15 00 180.00 '
i4 23t61¡l I
I 30 r 0604 I2 UND CHALECO REFLECTIVO SEGPRO 25.00 300.00
5 231614 r 3010504 02 RLL CINTA DE SEGURIOAD COLOR AfvIARILLO PVC 35 00 70.00
É 231614 r 30r0604 21 PARES GUANTES BAOANA DE BUENA CALIDAD SPRO 135 324.00
23.1 6r4 1 301 06(X 02 PAR GUANTES OE JEBE EIERNA r 3.5 27.00
I 23.1 6't4 I 301 0604 12 PAR GUANTES DE NYLON REFORZADO SEGPRO 10.00 120.00
,s 23r6r4 130106(M I2 UNIOAD LENTES DE PROTECCION TRANSPARENTE SEGPRO 600 7¿.00
,10 23.r614 t 3010604 12 PAR ZAPATOS OE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO SEGPRO 80 00 960.00
'PLAZO OE ENÍREGA: 03 DIAS CALENOARTOS COMPUTAOOS A

I
eanrrnDEL oA srcurENTE DE NorFrcAoA LA oRoEN oE
COMPRA.
'LUGAR OE ENTREGA: ALÍVIACEN CENTRAL DE LA
MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE ECHARAÍI . UBICADO EN EL
:ff1'¡x^'D,'aYT"yy
DISTRITO DE ECHARATI,
'FORMA oE PAGO: PAGO UNICO DESPUES DE EJECUTADO LA c D.... '--4r.........
TOTALIOAD DE IA PRESTACION A CARGO DEL PROVEEOOR
RECEPCION DEL BIEN. PREVIA CONFORMIDAD DEL
Y
o D....
CUMPLIMIENTO OE I,AS ESPECIFICACIONES TECNICAS
. ANTIcoRRUPcIÓN:

MoMENTo, oURANTE LA EJEcuctóN DEL coNTRATo, coN
HONESTIDAD. PROBIDAO. VERACIOAD E INTEGRIDAD Y DE NO
CoMETER Acfos |LEGALES o oE coRRUpclóN. olRecte o
tNorREcfAMENre o e rRnvÉs DE sus soctos. AcctoNtsrAs. !-¡ i'..J.s O,'.C Ot §UPfñVrSrora Y
}{ PEOYEC IOS
PARTICIPACIONISTAS. INTEGRANTES DE LOS ORGANOS OE
¡OII¡IIXISIRECIÓN. APODERAOOS. REPRESENTANTES LEGALES. ":iI' {
TUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCUtnDAS A LAS OUE
ST REFIERE EL ARTICULo 7. DEI ÍIEGLAMENTo DE I..A LEY DE
CONIHA DEL ESÍADO
sli lng Car¡¿¡s
. NOTA EN DE INCUMPLIMIENTo sE APLICARA LAs
Son: Tres mil clcnto Soles TOTAL: 3,193.001

tcil¡nAIl AFECT. PRESUP. D¡STRIBUCION CONTABLE
i(lt:r"d>/ Fun/0rv.Fun ts 0Jt
CUENTAS POR
/). Grupo 006í PAGAR i
Ob¡a t00J2t I I
rClOlltS
la firma del Jele <le y Adquisrción
¡-i..rlr.r.¡
GtMa"a f a,
ara
Proyscto
Frnakdad
.ta00tJJ
N2Att sr.3rlg3.oo i
de tener su gula de Remisión y su factu Ía

CONFORMIDAD RECEPCTON ,.,^,.Í,
L',.:',1I
I
onglñal y remltirlas a la Unrdad de Almacén y Abastecrmrentos

devolver los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras
en conformidad a ta Ley 30225 y su Reglamenlo c!f,lr.r,
-'¿-
§# 0
t- ,lnfo rla Almo.^^

*o"frj? *' NIcIPALIDAD orsrRrrAL DE,EcHARAT¡
PRov. LA CONVENqTON - qu,sco
Certiflcaclon: Pa lna zZ do 2
Exp. SIAF : DIA MES
--7ño
RUC: 2015936827'l
c
W
I tllAl{ 2024
ORDEN DE COMPRA
GUIA DE ¡NTERNAMIENTO No 0502
Se nor (es) HTLAR
D rrección P§J
ES .CARBAJAL. VERONI CA Nro RU C 7 0455 329-0 81
OBTITA§ .:.§ANfA.AN.A .LA .QQNVEN§LQN.:. cu.§qo,. .Teléfono N0 90t,?9fl?q....
g¡@s n.ai!' g g q¡1,
C C 01 1.2;l 80002a03.s90.9.7 §0 E-Mail hi : I aLelyelp ¡j
Le agrad ece m OS en viar. NU

estro U nidad de Almacén sito en LUGAR.DE ENIREGA: ALMACEN. CENTBAL.
Lo sig uiente: §9 NIRAlac toN. p.E .EPP pEt
PEB§O.NAt.OE. AHBA.
Refe re n ci a : .BQ:Q4{.:.9.1 § 1., . gZ.=.Q 1Z?5,.
§§..: g.1 l?§...
.
Dep. solic.: I0*{).:.GFn..INERA,.:ptvJ§lQN.pEMAt{fHNttUItF,NIO.DEJNFRAE§IBUCIUBAy.EQU'p.9.!{r.ECAN'.C.Q

acturar a Nombre de : ?Q:1.533§0.?7.1..:.M.u¡icipal.idad.Pislr'lal.de. Echarati
MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN LOS SECTORES CHAUPIMAYO . C PLAYA Y SAHUAYACO, DISTRIfO DE
ECHARATI. LA CONVENCION - CUSCO
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l'rr".t ru., 0s - Rl:ct Rsos l)t:'r't R\tt\^lx)s Rubro : it- r'.inotT sónire tirnor - tr:sr:, -'i¡t, ( , l
ARTICULOS VALOR 5/
ittenr Cl¡sif' de Cuenta
1 Cant. Urridad Marca Prec¡o ,
Total
¡ Gasto Corrtable i Medlda Unlt. I
PENALIOADES CONFORME A LO ESTAELECIDO EN I-A DIRECTIVA

N' 01 -202&G¡'J|-MDE/LC.
Meta (0303) - Rb: f8 -2.3.1.6.1.4 - si/3,193 00
¡¡--. Ii¡ '( ..l\Of SuPt¡Ytsto,| Y
ffi,;iüfu!ffi,
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Son: Tres mil clento n
I
TOTAL: 3,193.00
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CUENTAS POR PAGAR
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Grupo
Obra
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la fuma del Jsfe de Abaslecrmbnto y Adqursicrón.

at car,¡¡r rr t.¡
Frnaldad N20,fi7
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su guia de Remrs¡ón ysu c DAD RECEPCION ',. ,,.,..,
luego as a la Unrdad de Ahacén y NE
de devo los Bienes que no eslén de acuerdo ;r¡ t
a t,
, en conlormidad a la Ley 30225 y su Reglamento
0ñro,L,anos
rE Jefe de Almácéñ

8.4
tt NluNtctpALtDAD
DtsrRrrAL DE EcHARATI
PROV. LA CONVENCION -CUSCO
.DIA
.
RUC: 20159368271
t8 ,îl 2,024
dt GUIA DE INTERNAMIENTO DE BTENES

Nro 0,443
(oo) - ALMACEN CENTRAL a:1 de 1
Dependencia solicitante: (0,t4) - GER. t¡-FRA. -DMSION DE I|¡ANTENilIItENTo DE TNFRAESTRUCTURA Y EQUIPo It¡ECANICO
Proveedor: (t04ss32908t) - iltLAREs cARBAJAL vERoNtcA
REFERENCIA:Re-o¡¡ 0161, cz_ 0122s. cc - 0r226
_
Guia de Remisión: EG07-00017
REGISTRO ORTGEN:OC 0502 - 202{
Comp. de Pago: 0l - -
Resumen: coNTRATAcroN DE Epp DEL pERSoNAL DE oRR^
Sec. Precio
Cuenta Unidad Total
Cod.Prod. Cant. Descripción del Producto ilarca Serie
Unlt.
Item Patrlm Medida
lr".
90.00 1,080.00
01 0303 1 30 1 .0604 B&9512t90721583 'r2 JUEGO Y PA¡ITALOI'¡ ORILL COI'I CINÍA DE SECTJRIDáO REFLECIIVA lcor.neccrot
lcer,use
15.00 60.00
n? 0303
11301
ffisl 88805000060003 4 UNO OE SEGI.IRIOAO COLOR BLAT€O
15.00 180.00
03 0303 130r.0604 8&99990023205E 12 UNIDAO DE SEGI.FIDAD COTOR I{AR¡}¡JA
.25.@ 300.00
04 .t303 1 301.0604 8&9-0990014S836 12 UND REFLECI¡VO
35 00 70 00
1301 604 88-999-000205978 2 RLL 0E sEGt flroAo co{,oR A^ ARIUO
06 osoa IBa-segeatgl 24 PARES EADANA OE BUEIü C.ALIDAO lsnno . ,,. 324.OO

!oros lrsor
13.5 2t.w
07 loeos 1 301.060{ B$999900225501 2 PAR
lourrrsoerer lnenr,n
10.00 120.00
oE 10303 130r.mo4 BB-999951?55 't2 PAR
lcurms oe rmon REroRzADo lseceno
600
09 oao¡ lr¡ol.mo¡ i s&99q900172,l34 12 UNIDAD DE PROTECCION TRATISPMENIE lsreeno _ 72.OO
't2
80.00 960.OO
10 oso3 lt3ot.o6oa 8S99000202',t8
3,193.00
Tolal Guía de lnlernamiento
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Observaciones: o,o-r,r*u,,
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M,B'.v ' ,.,"1 o, lt¡?cFvt8tor. y
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IERSIONES VERONICA racru H A
LARES CARBAJAL VERONICA BUC: 1 (N5532908f
I. OBLITAS
SN CT D SINDICADO TRABA.JADORES CIP C BLANCO E001-236
ANTA ANA. LA CONVENCION. CUSCO
Fornra do Pago: Cródtlo
echa de Emisión :'18O3/2024
TIUNICIPAL]DAO DISTRITAL OE
..ECHARATI
ieñor(es)
luc : 20159368271
PZA PLAZA DE ARTAS EC,TIARATI
Dirección del Receplor do la lactura : s,N CUSCO LA COilVENclON
ECHARAfE
P2¡. P¡'AiZA DE ARilAS ECAIARAN tl
Dirección del Cliente : S/N CUSCOLA COI'rVEt{ClOfü AI
ECHABATE frul
Trpo de Moneda : SOLES ¡t
Observación : OCO502
Unltarlo
Unldad 0.00
CAMISA Y PANTALON ORILL Eo¡¡ cl¡rre or
12.00 JUEGO
SEGUBIOAD BEFLECfIVA CONFECCTON 80.00 0.00
OE ACERO
12.00 PAR ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA
SEGPRO t5.00 0.00
4.00 UNTOAD áesco oe sEGuHtDAD coLon BLANco SEGUSA r5.00 0.o0
12.OO UNIDAD C¡SCO Or SEGUBIDAD CON.OR NABA''IJA SEGU§A 25.O0 0.00
r2.00 UNIDAD CHALECO REFLECTIVO SEGPBO 35.O0 0.00
PVC
2.00 UNIDAO ROLLO CINfA DE SEGURIDAD COLOB AMABILLO 0.00
r3.50
2.r.00 PAR GUAñITES 8ADAT.¡A DE zuENA CAL¡OAD SPRO 0.00
,3.50
2"00 PAR GTJANTES DE JEBE ETERNA 0.00
f 0.00
12.00 PAR GUANTES DE NYLON REFORZADO SEGPRO 0.00
6.00
12.00 UNIDAD LENTES DE PROTECCION TRANSPARENTE SEGPSO
SubTotalVentas:
AnliciPos :
Descuenlos :
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : ffi Valor Venla :
lsc :
IGV :
SON: TBES ll¡L ClEl¡TO I'lOvEt{TA Y TRES Y 00¡100 SOLES ICBPER :
otros Cargos :
Olros Tributos :
Momoderedondeo:
lmporte Total :
lnlorrn¡clón dcl cródlto

Moñlo nelo Pend¡onl8 ds Pego s/ 3,rsl.oo
lotal d€ Cuolas I
I 'ole Fcc. Vcnc. llonto i,l¡ Cuots Foc. Venc. llonto llr Cuot¡ Fcc. Vmc. llonto
17tvm24 3,193.00
es una impresa la factura generada en e¡ Sísfema SUNAI. Puede

verilicarla utilizando su clave SOL.

Ht LARES cARBAJAT_ venciru¡cn RUC N'10455320081
cull oÉ'ñEüiiróÑ eLecrnÓNrcA
REMITET{TE
N' EGOT '00000017
Fccha y hor¡ dc cml¡lón : t8/03/12024 'l 1.43 PM
ctP c
P.¡nto dc Parlld¡ PJ.oBLlrAs NRo' s/N (cT P§!!Y?19¡Do TRABI\IADORES
sLA,'¡col - sAÑin ÁÑÁ - r-¡ coNVENcloN' cusco
Ftcha de cntr.ga dc Bicncs sl tnnrpot{bt¡:18103402{
DE
ilolivo dc Tr¡slado :Venta Punto do ltcgad¡ ALMACEN CENTRAL OE IA MUNICIPALIDAO DI§TTITAI
ECHARATI . ECHARÎE. LA
N' 2015936827f
oaro¡ dct Drsrlnsr.rto rMUNlctpALtDAD DrsrRfrAL oE ECHARATI - REGtsrRo tJNEo DE CONTRIBUYENTES
Docum.olo¡ Rol¡clon¡do¡:
Faciura N' EOOI 236 - RUC N' 1O15532908t
Blcnot por tr¡ntpolt¡ñ
B,co Cddi¡o Código Unldod do Contidad

CódQo de Perlira Descripci&t D€tallado
N" normafizado paodncio
e¡enca¡¿¡l¡ GTIN
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Un¡&d do Medida del Peso Brulo: KGM
P€so Bnlo total de ta carPa: 45
D¡io¡ d,al tr¡¡l¡do:
Modatiriad de Trastado: Públtco lndlcador de relomo de nehlo¡b con onvoses o ombalaics vaclos: NO
lnd¡ca&r ds lransbotÚ progrentado:NO
|ft,¡cador de tr6lado cn veñfa¡los de categorle Ml o L:NO lndiedor para ragistrar vehfcubs y conductoros del lroñrporlrslo: NO
C d.ltñ¡n¡portl¡tt:
ASOCIACION OE MOTO CARGA LOS CORRECAMINOS DE OUILLABATIBA. REGISTRO IJI-¡ICO OE CONTRIBTJYENTES N' 20607508659
EOHARAT
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Echorotl,0l de Mano del 2021
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Nro de Requerimiento: R(l4l¿l - 0107. (202a)
Nro da Cotizaclón: c241226 - l2o21l

RUC: 10455329081
RAZÓN SOCIAL: HtI¡REsCARBA,ALVERoIIICA
TOTAL NETO COTIZADO: 3,193.00
Son: Tre¡ mll clento noyonlrtrx con 00/100 Sole¡
EC CC l.Ofa
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ADJUDICACTÓN
ACTA DE OTORGAIITIIEMTO OE BUENA PRO:
POR REALIZAR UNA OFERTA ECONOMICA MENOR Y EL CUMPLIM]ENTO DE LAS ESPECIF]CACIONES TECNICAS.
Dc as¡erdo e bs r€sultados de caliñcadón, ol Poltor ganador es: HlláRES CARBA.TAL VERONICA con RUC t{€
1045532908f , q¡yo monto adjudicado es S/.3,193.00 -
PIáZO DE ENTREGA"
Será entregado en 3 dias calendariog computados desdc el dta slgulente ds la notlficadón de la oden de sompra.
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0303 18 2i.1.6. 12 tN0 SEGPRO 25.@ 300.00
0303 IE 1.4 2 Rtl B/C 35.00 70.00
0303 1E 2.3. 1.1 24 PARES Gt,ANf ES MDAM OE EUE¡¡r C¡lIffi SPRO 13.5 32a.00
0303 t8 1 ,1.1 2 PAR
ETER}IA 13.5 27.N
0303 18 2.3.f .6.f .1 12 PAR DE
SEGPRO 10.00 r20.00
0303 18 l.o. 12 lr,flo D
§EGPRO 6.00 72.m
0303 18 2,3.1.6. 12 PAR z¡plrosoeseqln¡ffi SEGPRO 80.00 960.00
Monlo AdJudlcado
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Resumen cje Colizacrón:..(l*Y?l.H'LL{ll!?,1:.4r.t.§.f.f..llf*.LF.§!l:.\':!.t,.!!!i..(.).§L:!.
sEñon(Es):
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Dirccción: .f!
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Contacto: ..................Tetófono: Le.a.ZgS j.?-§...e.,mail:.hr\ar.es§2§Q.t\r-€t.Z--@.9'"-fn*'
Sirva(n)se remítirnos cot¡zali'áÁ Je preáor especificando las condic¡ones.
previlveriticación de las especificaciones técnicas y/o tArminos
de referencia <le los qtÉ i;áera*uaá-a-c*rr,nuac¡bn. piira ser entregados y/o prestjnlados prestación de servicios en:
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PROV. LACONVENCTON-Cusco
RUCr 201593G8271 N" 044 -0167
r HOJA DE REQUERTMIENTO DIA AÑo
B¡ENES
- t6 FEB 2,021
Dependencia Solicitante: l9{1):.:. GER. TNFRA..DIVISION DE MANTEN IMIENTO DE ME

N ombre det Solicitante: .98.Q9,]9. PERCY
En su condición de.: BF*§lDtr[if.m..
Sirvase, Ud. Atender elpedido que a cont¡nuación detallo:
R esum en de lo sol icitado: .C(lMR{tTeC ION.D.[].BPP. n E[..PER§0.NAL DE. OBR A
ti ,r¡i'rr:riir r ¡:xi'ri
.-\cTlvID.rD (0t03) Dt'. DC¡t rRATt, t.A CON!'§NC!()ñ¡ - CU.SCO
r000f $ I rJ03¡r1 | 15 103¡ 10065 |
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Itcm Clasif. Cantld. U.Med. T. Dcscrlpclón, caracterlstlcas y especlficaclones técnlcas Preclo TOTAL
de Gasto G. del Blén ylo Servlcio Ref. Presup.
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10 | 2.3.1-5.r.4 r2 PAR CD ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA OE ACERO 65.CC 780.00
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TOTAL REFERENCIAL: 2,786.m
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RegL¡mmto. ¡¡t coña 0n !¡ L cy N'
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Arritrro 2tr, 3r y a0. 6.t RLCE y ¡ur rotpct,v¿¡ ólpot ooaoa,
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ECFIARATI Á\'trrr,
MEMORAN DUM N'O3O4.2O24.GIDT.MDE/TC.
DE : IilG. JOHN ARANYA IEJADA

Gerenle de lnfroestructuro y Desonollo Tenitoriol- MDE.
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A : CPC. ROSA Jll¡tENA ESPINOZA FERNANDEZ -4..,

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Especiolisfo en Almocén 'itrggr
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ASUNIO : REMIIO CONFORT IDAD DE ORDEN DE COI PRA. i':. -ilA
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REfERENCIA : INFORME N"0527-2024-EZC-DI lEl -Gl o*".
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DECHA : Echorotí, 2l de morzo del824 F()Llo FIRMA
Previo un cordiol soludo por intermedio de lo presenfe me dirijo o usted, en otención ol

informe de referencio con lo finolidod de remilir poro su lrómite DE CONFORilIDAD DE
PAGO DE tA ORDEN DE COMPRA N"07(H delproyecto:
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DE PUENIE§ PEAIONATES EN TOS §ECIORE§ CHAUPIi,IAYO Y
SAHUAYACO, DISTRITO DE ECHARAT¡, TA CONVENCION . CUSCO" . SECUENCIA
FUNCIONAI 0303 el mismo gue o conlinuoción se detollo:
DETALLE ADQUISICION DE MATERIALES

RAZON SOC'AI INVERSIONES YALTH HERMANOS E.I.R.L
RUC 2f,611032596
MONIO A PAGAR sl. 3,0r 1.ó0 soLEs

.3. ORDEN DE COMPRA
€. FACTURA
,, EXPEDIENTE ORIGINAL
Es todo cuonto se remite o usted, poro su trámite y fines conespondientes.
Atentomente,
¡uiilcrPAU
.
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ARCHIVOILI¡./.MU.2O2l
Plaza dc Armas ¡/n - Telf:084-837002 www.muniechara6.gob.pe

tÍ Munlclpolldad ¡k tcho¡olt Munlclpalldod de Echorotl ! Munlclpalldod k kt orú E! üstttto de Eclto¡oti | @munlcchoroti
IVI TJ I\ IU I T'ALTDAI-) I-)IS T'KT I AL I)E
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ECHARATI
División de Mantenimiento de Infraestructura y
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"Año del Bicentenario, de la consolidacién de Nuestra Independencia, y tTo
Heroicas Batallas de funln y &,u CIBIfT.,
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2I i'lAR. 202tr

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......... FIRMA .,
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Te

Jefe de to Divisíón de Montenimienfo de lnfroestructuro y Equipo Mecónico
ASUNTO : REMITO CONFORMIDAD A ORDEN DE COMPRA N" O7O4 - ADQUIS¡C¡ON DE

MATERIALES.
REFERENC!A : INFORME N" O3O-2024-RO-POLL-DMIEM-MDE/LC. REG. N" IO54

IECHA : Echoroti,2l de morzo del2024.

referencio, con lo finolidod de remitir el informe de conformidod de lo Orden de Compro N"
0704 por lo ADQUISICION DE MAIERIALES, correspondienfe o lo octividod "MANTENIM¡ENTO
DE PUENTES PEATONATES EN TOS SECTORES CHAUPIMAYO C PTAYA Y SAHUAYACO, DISTRIIO
DE ECHARATI, tA CONVENCION - CUSCO", con Sec Fun N" 0303 de ocuerdo ol siguiente
detolle:
. RAZON SOCIAL : INVERSIONES YALTH HERMANOS E.l.R.L.

. RUC No :20611032596
. MONTO : s/. 3,o l l .óo
Adjunto:
Afenfomenfe.
OE ECHARATI
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Arch¡vo.
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¡ S e*ulaandn e/,/t raftfa, @ b cn 4lthr4rfa /

Plaza de Armas s/n - Telf: 084-837002 www. muniecha rati.gob.pe
f Municipolidod de Echorati > Municipolidod de Echorott $ Municiplidod de Echarott @ Oistrito de Echoroü ) @muniecharoti
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W G ERENCIA DE ¡N FRAESTRUCTURA
DIVIS!ON DE MANTENIM¡ENTO
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra lndependencia, y de la
II{FORUE IT.' O3O-2O24.RO.POLL DUIEU- UDE/LC
A : IItfG. EDISOI ZAIABRIA CAUPOS.

Jek @ de Diuisión De Mantenimiento De
r tlurÍo
cc : IIÍG. ELOY E. DE LA §OTA CARAZ,AS. RECIBII,O

Inspector.
FrC ¡ 2 0 },lAR. 202tt
DE IITG. PERCY ORDOfrO LLATOS.
Residente. .,0,. ...!91,..1.J...,0,o 33
ASI'ITTO EMITO CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA N" ..... .I-. .,o*.....33.79
FECHA ECHARATI, 2() DE UARZO DEL2O24.
Mediante el presente es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y aI

ADQUISICION DE MATERIALES, para la actividad: "UAIÍTEIÍIUIEIITO DE PUEITTES PEATOIIALE§
EI§ LOS SEEIORIS DE CHAIIPIUAYO C PLAYA Y SAHUAYACO, DISTRITO DE ECHARATI,
PROVIITCIA DE LA COIYIIEIÍCIOII, DEPARTAUEIITO CU§CO". Co¡ Sec. Fun. IIP 3O3. Por la suma
deS/. 3,011.60 (TRES MIL ONCE CON 60/ f 0O SOLES) a favor del proveedor: INVERSIONES YALTH-
HERMANOS E.I.R.L; con RUC N'20611032596, dicho proveedor cumplió satisfactoriamente con la
entrega de MATERIALES de acuerdo a las especiñcaciones técnicas.
Adjunto:
* N'Orden de Compra 0704.

* N"PECOSA 0405.
* N'Requerimiento 04+ - 0236
* N' Factura Electrónica
\-, * N" Guía de Remisión

* Anexo O4.
Sin otro en particular es todo cuarito informo a Usted; para su conoci¡niento y trámite correspondiente.
Atentamente,
MUNICI
0r',,t Dri 0t i
Muo[D¡hd¡n (.r ,. r'¡A OE SU ION Y

0rlr[¡l dc Lll OE cros
actrfnr¡,
..8.
arazas
$*ssJ lng
?29
-¡crF folr
A¡ÍEXO If'04.
CONFORUIDAD DE ORDEI{ DE COMPRA

I FECHA DE EUISIóN DEL I'OCUUE¡rIO: 20 dC ,¡rlACZN dCI 2024
2 GER"ENCIA DE LII{EA: GERENCTA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
3 AREA USUAR¡.& DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MECANICO
4 OBRA/ PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN LOS SECTORES DE CHAUPIMAYo C
PLAYA Y SAHUAYACO, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA COI.IVENCION, .
DEPARTAMEMO CUSCO'CON SEC. FUNC. O3O3.
5 NRO DE ORDEII DE COUPRA: O7O4.
6 MUERO DE INFICRilE DE coNnORtlDAI): INFoRME N'OO3O-2024-Ro-PoLL DMIEM- MDE/LC
7 RAiZOT SOCIAL Y/o roUBR"E Y APELLIDoS: INVERSIoNES YALTH-HERMANOS E.l.R.L.
8 RUC DE PROVEEDOR. 2067 1032596
GULA DE REMISION EcoT - 00000036
NUMERO DE FACTURA: EOOI - s5.

ALMACEN DE
ENTREGA DE MATERIALES: ALMACEN CENTRAL
x OBRA
NRO. DE PECOSA: o405
NRO.NOTA DE E}.¡TRADA DE
ALMACEN:
MONTO DE LA ORDEN: 3,O11.60
MONTO A CANCELAR: 3,O11.60
"ENTREGABLES".
VERI FICACIOI{ES REALIZADAS

NUMERO DE ET.¡TREGA A I"A QUE CORRESPONDE PAGO UNICO
10. I SE HA VERIFICAI'O EX, O ÚNICA ENTREGA:
CUUPLIUIEIITO DELAS
ENTRTGASI PI,AZO DE ENTREGA: 03 DLAS CALENDARIOS
CORRTPO!ÍD¡ET{TES .&
FECHA DE NOTIFICACION: 7el03l2024

lo lo.2 CUilPLIUIEilIlO DEL
PLA7,O FECHA DE ENTREGA te /o312024
NO
SI CUMPLE x CUMPLE
lo.3 DESCRIPCION DEL BIEN PARA OTORGAR LA CONTTORüIDAD:
ADQUISICION DE MATERIALES
l1 OBSERVACIONES:
SE OIORGA LA CoNFoRMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA !f" O7(N, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES; EN
CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, CON INFORME N' OO3O.2O23-RO-POLL DMIEM-
MDE/LC. PARA su REspEc-Tfvo pAGo. EL cuAL sE EFECTUARA A LA sEc. F'uI§. oSog PoR LA suMA DE
s/. 3,Or 1.60 (TRES MIL ONCE CON 601 1OO SOLES).
t2
OE
tr¡ ,;. r.AOe SUpfñvtStO{ y
o.r,n.do. !.ouaoetrox oe C
8r
rE
Llanos
ffi;üilffi
FIR"UA Y SELLO DEL AREAUSUARIA fnrnecfor de (thml^
!.ry¡¡.v.. Lrra, lñ1 IAL utr, trgnAnAlt uerlrltcacton
u,.Tü,,n, ^sruAL,
ina:1 de
RUC: 20159368271 , Exp. SIAF DIA MES
Unid. Ejecutora: 300749 CD G
W
t8 MAII 2024
ORDEN DE COMPRA
GUIA DE INTERNAMIENTO N" 0704
Señor(es): lNvERsloNES..YALIH.-.HERMANoS.E.1.R.L................. . .... .Nr:o.RU c: 2-Q.6-1.103?59.6.
Dirección: .NRO.A?7.AIAM.EAA.BAIA§.NE§|.:.§AN.TAANA.'.1á.C0.NVEN.ClQN.:..CU§CO.....................Teléfono No: .9{0:91§{i.4...,........ .
CCI:0.11?l§Q90.100057293§:1.............. E-Mail.;rilthPqrl@smail'c.qm.,......... '

Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén, sito en: ...LUGAR.DEENIREGATAL0¡IACEN.C.ENTRAL
Dep. Solic.: f0*{),:.§ER..l.NtBA,.:PIV|§I.QN.DF.MANÍENIMJFI{T9.PEIN.FRAFSIRU.CIURA.Y.EQUJP.0.MECAN!§.Q................

acturar a Nombre de: ?Ql.§9368.?7L.:.M.unicipalidad.-Distrllal.de..Echarati
MA¡¡TENIMIENTO OE PUENTES PEATOT{ALES EN LOS SECTORES orsTRrro oE
ACTTVTDAD - (0303) ECHARATI, LA CONVENCIO}¡ . CUSCO
,
Flc.Ilo.: 05 - RECt RSOS Dt:'f ]:Rll¡\ADOS R¡¡bro : lt - CA§ON Y SOBRE (:ANON - ((:SC) - TR; ( |
ARTICULOS VALOR 5/,

I tenr{lclasif. de Cuent..! t. tlnldad Des{ripcfón Marcn Precio i
f otal
Gasto Contable lcu ¡led¡da Unlt.
r_- I
I 23f11.1t r3011101 03 UND 8ALDE OE PIáSTICO X 20 LITROS PVC 17.2 51.60

2 2.3 f fi.t 1 13011101 03'KG CLAVO C/C PARA MADERA 3" MEIALYCK 7.5 22.50
3 2.3.1.1 r.1.1 13011101 03 UND i tRv¡ooRes pEouEños BM 21.00 63.00
4 2 3 1.11.1.r 130r1101 02, CrAtol,¡ I prnruR¡ oE TRAFrco AMARTLLo
VELSALIT 85.00 170.00
5 23 f.rt.1.1 1301 I 101 12 cl{roN J PINTURA ESMALTE 3T
I 6f 00 732.00
b 2 3 1 11.1.r 13011r01 30 METRO I PIASTICO AZUL oOBLE ANCHO 0E 2 MTS OE ANCI{O PVC 4.5 r35.00
23 r.rf.1.t ,3011101 ?O KG SOGA DRISA OE 1/2" ROPESA 3t 00 620.00
I 2 31 11 r I 130r1101 M.5 GALON TEROI(AL TEKNO 145 00 72.50
9 23.11111 l 301 r 101 28 GALON THINNER ACRILICO AM 35 00 980.00
l0 231fi1I 13011101 15 KrLo TRAPO INOUSTRIAL fELA il00 165.00
========================
'PLAZO DE ENTREGA: 03 DLqS CALENOARTOS COMPUTADOS A
PARTIR DEL DIA SIGUIENTE OE NOT¡FICADA I.A ORDEN DE
, COMPRA.
I . LUGAR DE ENTREGA:
ALMACEN CENTRAL DE Iá
MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE ECHARATI. UBICADO EN EL
DISTRIÍO DE ECHARATI. 26le I
'FORIJiA OE PAGO. PAGO UN¡CO DESPUES DE EJECUTAOO :

IA
"ffiT ABEA UNI DAD DE LOGtSi ¡C;' TOTALIDAD DE I.A PRESTACION A CARGO DEL PROVEEDOR
Y q
NOTtFlcAq!_1ir-¡ RECEPCION DEL BIEN. PREVIA CONFORMIDAD DEL
CUMPLIMI€NTO DE I.AS ESPECIFICACIONES TECNICAS
'ANTICoRRUPcIÓN
7 Et CONTRATISTA. SE OELIGA A CONOUCIRSE EN TODO
r.1HA: 1
MOMENTo. DURANTE LA EJECUCIÓN DEL coNTRATo-
coN
HONESTIDAD, PROBIOAD, VERACIDAO E INTEGRIDAO
llúm5rI r lfrntáo Y DE NO
COMETER AcToS ILEGALES o DE coRRUPcIÓN. DIRECTA o
0l¡l ü'., INDIRECTAMENTE o A TRAVES oE SUs Soclos, AcctoNISTAS. ot §urtavlsto{
il ¡ PARTICIPACIONISTAS, Gsra¡¡e
a¡faCrrlA
rrourolr
Y
INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE
ADMINISTRACIÓN, APoDERADoS. REPREsENTANTEs
FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS
LEGALES.
VINCULADAS A LAS OUE
acttflr¡,
.--a-
lns
J
EloX
H[T-:
E.üJltdt¡
::
C¡raz¡s
sE REFTERE EL ARTlcuLo 7. oEL R€cLAMENro tl,llt..zttt
CONTNATACIOÑES DEL ESTADO
DE I A LEy oE
-$# 'r s?ecrofi
NOlA DE INCUMPLIMIEN1O S[ APIIC^RA tAS
f,I NAT coNFoRME A to Fsf BLtCtoo rN LA DtnlcrtvA
Son: l'¡es mil once con 0(t
,EIE OE ADQUISIC TOTAL; 3,01 1"60
1
E TOGíSTICA AFECT, PRESUP DISTRIBUCION CONTABLE

tct'l¡rr/ f un/P¡y fu¡ t s 0-t.l
CUENTAS POR
). Grupo 0066 PAGAR I
¡ Obra illtt.t)t I
Ballon .l ;.. .:, :.' Iu0 Proyecto l00o Jl
es del Jefe de
o! Frnahdad l,t:orr7
I
s/. 3,01l.60
tener su guia cle Roñíí¡ón y v CONFORMIDAD
en rtrrl¿S a la Undad
su faclura Correp0ndrente
de Ahacéñ y Abasteomrentos Nos
RECEPCTON .,.., .,, .,,
devolver los Brenes que no
estén de acuerdo a nueslras
en @nformrdad a la Ley 3022s y
su Reglamento
rdoñ 0 Llanoi
Ra I¿ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
PROV. LA CONVENCTON - CUSCO DIA MEg
RUC:2015936827t
t9 MAR 2,fi24
GUIA DE INTERNAMIENTO DE B¡ENES

é Nro 0456
Paglna :1 clc 1
Oependencia Solicitante: {0{¡} - cER. lNI.'RA. -!)lVlSlON D}: I\t,\N'Í}:Nlltll}:N'¡'O ¡)li lNlfll^t,:Sl'lltl(:'l'tllt,\ f' l':Qlllf(, [ll':()lNl(:o
Proveedor: t20611032596) - ll¡\'ERS¡ONES 1'Al,Tll-llE¡{lllANOS l:.1.R.1,.
REFERENCTA: RQ-0{t - 02J6. CZ - 0 1704. CC - 0162J
Gufa de Remisión: li(;07'000J6
REGrsrRo oRTGEN:oc 020{ . 202r Comp. de Pago: lll - -
Resumen: ADQtrlSlClON DE, iUATERIAt,ES
Cuenu Unidad Proclo

Corl.Plotl. Cant Descripción dal Producto Marcr Serle Tottt
fun. Patrim Medida Unlt.
I
I -l*- -tt 5f 60
lot luii¡omoimro uN; 17.2 I
l._
loz
0303 130't 110r
o3o3 f 301.r'r01 88.S99!232v

-i1*- 0E PLASITCo X 20 UIROS
CO PARA MADER,{ 3' 7,5

i
22.W
t- 0303 t 30t. t't 01 B$999-0001{$¿67 3 UNO PEOTJEÑos 21.00 I 63 00
!03 I
(Xr 03 'r30r 1101 8&999906596 GALON TRAFTCoAI¡ Rfl-t O 85 00 t700o
-_v__
I
05 0303 1301 1t0t 8&9512.1907?7{,11 1? GALON 61 00 732.00

i
06,030s,1301.1r01 8S99990017rE§6 30 METRO DOBTE AI{CHO DE 2 MIS OE ANCIIO I 45 i
i¡¡ m
---l.-+
07 0303 1301 1101 B$999900rn172 20 KG DRTSAoE rr I
I
31.00
I
I
620.00
:
08 0303 r30t r10t 8s999900199rx5 05 GALON I 145 oo 72.50
09 0303 1301.110'1 8$112tr60100míü 28 GALON ACRTLTCO

I 35 00 980 00
r0 0303 1301 1t01 8&99992tn7 15 Ktto INOUSTRIAL 'll 00 I

I 165 00
Total Guia de lnternamiento 3,0fi.60

q o¡u!ó¡r
Observaciones:
.'f;l' (úm-¡,
w
ECHARAf
l tl rLsacf¡
/41¡37b1 0 \fB'Alrnacón Csntr¡l
Rec Por
t¡ur¡tctPALt0a0 AII
,.. ¡ lt:[ rult¡ r lri¡
q" '.i \pr srr.,

lng L la nos
,t
ffi,;iütdfi;;

1$R?4.1332 -:: Fidura tredmn¡ca - lmpresion ::'
a
FACTURA ETECTROTIICA
INVERSIONES YALTH.HER}¡tANOS E.I.R.L. RUC:20611032596
A27 ALAMEDA BOLOGNESI EOOl-55
5A}ITA ANA . LA CONVENCION'CUSCO
Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión : 19lo3l202a
T.TUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
..ECHARATI
5eñor(es)
RUC : 20159368271
!q:
PZA. PLAZA DE ARMAS
Dirección del Receptor : ECHARATI S/N CUsCo LA
de la factura CO'{VEHCIOT{ ECHARATE
:l
PZA. PLAZA DE ARMAS
Dirección del Cliente : ECHARATI S/N CUSCO-LA
CONVENC¡ON-ECHARATE
Trpo de Moneda : SOLES
Observación
Unidad l4cdida
Valor Unit¡rio ICBPER
'antld¡d t7.zo 0.00
3.00 UN¡DAD BALDE DE PI.ASTICO X 20 UTROS
1 1.00 0.00
r 5.00 K¡LOGRAMO TRAPO INDUSTRIAL
7.50 0.00
3.00 XILOGRAMO CLAVO C/C PARA MADERA 3
LAVADORES PEQUENOS 21.O0 0.00
3.00 UNIDAD
85.00 0.00
2.00 GALON INGLES
PTNTURA DE TRARCO AMARILTO
(4,545956L)
61.00 0.00
r 2.00 GALON INGLES PII.ITURA ESMALTE
(4,5459561)
30.00 METRO PLASTICO AZUL DOBLE ANCHO DE 2 MTS DE ANCHO 4.50 0.00
KILOGRAMO 5OGA DRISA DE LIz 31.00 0-00
20.00
0.50 GALOI¡ INGLES 145.00 0.00
TEROKAL
(4,545956L)
28.00 GALOII INGLES 35.00 0.00
THTNNER ACRIUCO
(4.5459561)
SubTotal. s/ 3,011.60
Ventas '
Anticipos : s/ 0.00
Valor de Venta de .
Operacroñes Gratuitas'
s/ 0.00 Descuentos : 0.00
Valor Venta : s/ 011.60
ISC: 0.00
IGV: s/ 0.00
ÍCBPER : o.00
SOH: TRES H¡L ONCE Y 60/1oO SOLCS
Otros Cargos : s/ 0.00
Otros Tributos : .00
Monto de .
s/ 0.00
'
rcdondeo
¡mporte Total : r.60
lnform¡clón del crédlto

Monlo neto pendientc cte pago s/ 3,01t.60
Totül de Cuotas I
o Cuota Fcc. VcnC. ,rl tao Cuotr FGG. Vcnc. Honto No Cuota Fcc. Venc. l.lonto
I t9lo4/2024 3,011.60
fst¿ es unl regrcsent¿tctóa lrnp¡esd de l¿ ladur¿ electninlca, generoda en el Slstema de SllNAT, Puede verificarta
util¡zando su clave
50L.

INVERSIONES YALTH.HERMANOS E.I,R.L. RUC N'20611032596
GU¡A DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
REMITENTE
N' EG07 .00000036
Fecha y hora de emislón :1910312024 04:40 PM
Punto de Partida NRO. A27 ALAMEDA BOLOGNESI 'SANTA ANA - LA

CONVENCION. CUSCO
:echa de entrega de Blenes.l transportlstai19l03l2074
Motivo de Traslado :VeñLa Punto de llegada almacen central de la municipalidad distrital de echaratt - SANTA ANA
. LA CO¡{VENCION. CUSCO
Oatos deI oestinst.rio :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI . REGISTRO I]NICO DE CONTRIBUYENTES N.20I5936827f
Blenes por transportar:
Bien Códlgo CódUo Un¡dad de

Código de producto
Pa¡üde
Descripción Delallada Cantidad
N' normal¡zado
Bien arancelarla GTIN medida
SUNAT
NO 3 b6ldr dc plr$@ r 20 llG m pilc UNIOAD (NIU} 3.Cg
No ¿ dsrc crc poE ñrdarr d! 3 m@ m.t lydr NLOGPá'I3 3C'

NO J lawdm! p€quallos orrca bm uNroAD (¡iru)
NO GALON Ii¡GLES
t¿ 5¡ 595€LI
HO ¡rülE .Émdl€ tt@ 3 C'ALON INGTES 1ZO0
f4:459661)
kO glasl@ azr¡ dod. áncño de 2mlr dr ¿ñdE @@ pvc
',IETRO
t{o ¡o9. drl¡, do lA mE rsosla r(|LOGRAr.10
ñO t6d€l GALON INGLES

(¿.5¡59561r
NO I GALON INGLES 2E.OC
(4.S59561)
r0 fio 1l rapo 5d6lñ¿l 6arÉ lelo KILOGRAI.IC
Unrdad de láedrda del Peso Bruto: KG[l
Peso Bruto lotal de la cergB: 150

SUiI AI
O!to! de¡ tr.¡lado: ,§
ModaLdad de TraslaCo: Público lndicador de retorno de vehfculo con envas€s o embalajes vacfcs: NO
lnd,cador d6 transtnrdo programado: NO
lndicador de traslado en vehicrrlos de categorla M'l o L: NO lndicador para regisfar vehículos y conductores del transportista: NO
D¡los d¡l transport¡sl¡:
GAYOSO I.IAMAN¡ TUIS ISAIAS. REGISTRO ÚMCO OE CONTRIBUYENTES N' 10244615282
NúL,de registro 6el t TC080501CI¡G
,IA[Iil
x'¿06
IL
e 0HApr-?
E §rrrr
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4"/ - D3
20 2¿{
v
.i,it:;''"'';:{á"J,'fv's'ox
lno
5t I
t lanos
ffiiü1ffi;;
¡¡ rE

IUNICIPAUDAD DISTRITAL DE EC}IARATI
.
PROV. t-A CONVEltctoN. cusco
--
RUC¡ 20t593692t1- -- Pagirc:l &'
(> ACTA DE OTORGAMIENTO

.r'L 4§a
DE BUENA PRO No ol 623
-rt--
Echarutl, IE de Ma¡u
det 2024
OfiCiNA SOI¡C¡IANIE: {O+T}: . GER IHFRA .DÍVISIOIII DE IIAITITENIIIIEIIITO
DE INFRAESTRUCTURA Y EOUIPO I'ECANICO
Nro de Requerimiento: ReO44 - O?3A - po?all
Nro de Cotización: Cz4ito4--eo4l

RUC: 206fi032596
RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES YALTH.HERMANOS E.I.R.L.
REPRESENIANTE LEGAL:
TOTAL NETO COTIZADO: 3.01t.60
Son: Trc¡ ml! once con OUI0O Sotes
fE cc ¡a0t6lt
ADJUDICACIÓN S.Aü,fr¡ld@
ACTA DE OTORGA,iáIENTO DE BUE}IAPRO:

POR REALIZAR UNA OFERTA ECONOMICA MENOR Y EL
CUMPLIMIENTO DE LA§ ESPECIFICAC¡ONES TECNICAS.
De aq'¡erdo a los rcsuttados dc calificacíón, el Poslor ganador
es: lt¡vERSloNEs YAIrH+{ERI,IANOS E.!.R.L. con RUC
tlo 20611032596, cuyo monto adjudicaOo ei Sl.¡,Ol t.éO
PIáZO DE ENTREGA
será entngado en 3 dias catendarlos computados desd6
6l dfa síguiente de la notificación de la orden de oompra.
DETALLE DE
S.F. lRb iCtastricador CanL Unld; Medida
,Qqgcr|pcló¡ Marca T*u. Total
0303 18 i 2.3.'.11.r.1 3 UNO x
I
F/C 17.2 51.60
0303 t8 1.11 3 KG
MEIALYCI( 7.5 22.50
0303 18 1.1 1.1.1 3 UNO
BM 2't.00 63.00
0303 18 1.t.f 2 C¡ALOt{
VELSATJT 85.00 170.00
0303 IE 2J.r.f f 12 GALOII
3T 6r.00 732.00
0303 18 u.1.11.1.'.| 30 METRO
Pl/C ,s5.00
fi03- 13 u.1.11.1.1 --20- KG
ROPE&{ 620.00
0303 18 2i.1.11.1.1 0.5 GATON
0303 18 2.3.1.11.1.1 28 GA!_Or{
AU 35.00 980.00
0303 18 2.3.1. 1 5
IEIá f t.00 r8§.00
Honto Adludicado
3.011.60
t.
I
g ,er Or{t S

ltr?rl, I (a 1
?¡ '
TTU}ITCIPAUDAD DISTRÍTAL OE EGHARAN
pnoV. L cot\rENctot-cusco
MJ mrr
RUC: 2015936t27t ll Mn{ 2021
SOLIGITUD DE GOTIZACIÓN N" 01704

é
REFERENC tA: .LQfl!.: -?.? !.§.
Resumen de Cotizaoón. :129.t

t!§.1!. t! ti\ Itt: tt'tTER t t t -r;.l.
§EHOR(ES):
RUC . 20§J.1.93?19§...... ..... Razón sosal. ...!I+{EB§!.AN.E§.-YA.ILIi:Ii.ERUAN9.S-.EL'ts"L' ....
tÍt .
Direcc¡ón .ALAffiEDA BOLOGNESt ................cct ,.01J.e199.0..9,100.0.17?.9..3..§.-r.'-........... ....'.'
conucro. ...lNy€8§lO!!ES YALTH .retéfono' .....94.F.948Lt9.........e'mait: ....y?.[!Ip,.efl@gm.a!!'.c..qm
preüa
remrümos col¡¿ac¡ür de grec¡os espec¡ñcafido las coodrcrores,
-rii*e"Uá
S¡n¡a(nls¿ y/o
voiúcaoón de hs especiñcack¡nes técriicas lérmtnos
áJ áá tos ¡,ene¡ yIo servroos qr¡e ie deta[an a colrlinuacron. pera ser enregados y/o present¡dos preslación de servtcios en
-
or rt I t-§ t' i¡i.i I ¡ r'§ii¡,.rlrir¡.
AC-nvlI).{D - (0103) ¡)¡§l Ll ¡ (l l)l: l ( ll-¡nAl l. I A C(t:i1T)..f'lo\ - l l§CO
50032¡r I rrl c3 cotc
Crn¿ Unid. Med. Decripdón Narca P.Un¡t -Total

i f{o
. .-;
r-.¡3 BALDE OE PLAST]CO X 20 LITROS PVC 17-zfJ
0t ó
i02 [ _ 3 f,0 CLAVO C'C PARA IIAOERA T 7_50 22.50

'og
!--+ I 3 '-:l¡ LAVADORES PTCUEÑOS Bltl 21.00 00
-_.
0l 2 ,lr-ilt PINTURA DE IRAFICO AMARIL!O yELSALTT
-85.00 - 170,00
05 12 icr-$l PI¡ITT'RA ESM^LTE 6l-00
0o 30 i¡¡t¡F.n PLÁSIICO A¿UL OCBI.E ANCHO O€ 2 MTS OE AI'¡CHO PVC ¿5n
07 20 ,.3 SOGA DRISA DE 1,I ROPFSA 31.00
P 0.5 cr_3.t TEROt.áL
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I\4UN ICIPALIDAD DISTRITAI, DE
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MEMORANDUM N"O3O3.2O24.GIDT-MDE/LC.
DE : ING. JOHN ARAHYA IEJADA

Gerente de lnfroestructuro y Desorollo Tenitoriol- MDE.
A : CPC. RO§A JII,IENA E§PINOZA TERNANDEZ /\,,.' .' "'- l: I
ES §¡NAI.
tA ['NE§ÉN TE, NO
,,u,,
Especiolisto en Almocén '¡§si rr tnQ n¡.p.cl0l¡
4-' HORA
A§UNIO : REMIIO CONTORñ,IIDAD DE ORDEN DE COi,IPRA. FEcHA ??- i':' "".'rl .!§.:11.
RETERENCIA : INFORME N"0532-2024-EZC-D^^lEl -GIDI-i DEltC. \r L
REG N:'......'.
FIRMA ,,.,.
TECHA : Echoroti, 2l de morzo delfr24 ÉOLIO: ........'
Previo un cordiolsoludo por intermedio de lo presente me dirijo o usted, en otención ol

informe de referencio con lo finolidod de remilir poro su lrómite DE CONFORilIDAD DE
PAGO DE tA ORDEN DE COIiIPRA N"0315 delproyecto:
"i¡IANIENII,IIENIO, RECUPERACION Y REI,IOCION DE ESCOi,IBROS EN [A RED VIAI VECINAT

I,IARGEN IZQUIERDA DE LA ZONAL DE IVOCHOTE, DEt DISTRIIO DE ECHARAII, tA
CONVENCION - CU§CO" - SECUENCIA FUNCIONAI 0272el mismo gue o continuoción se
detollo:
DETALLE ADQUISICION DE MADERAMEN
RAI,ON SOC'AI, BENITES MAMANI JERSON ALBERTO

RUC r042540r ó83
MOI{T,O A PAGAR s/.420.00 sorEs

+ ORDEN DE COMPRA
., FACTURA
€. EXPEDIENTE ORIGINAL
Es todo cuonlo se remite o usted. poro su trómite y fines conespondientes.
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ARCHTVOILNMU-2C24
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Plaza dc Armas s/n - Telf:084-837002 wtirur.muniechanti.gob.pe
t§ Munlclpoildod de Echo¡otl _, Munlclpolldod de Echoro¡l j Munlclpolldod de Echoratl (,r) Dlotrlto de Eclts¡ott | @munlcchoratt
IVlul\l(-lHALlLrAl-) ljlS'l Kt'l Al- l)b.
ECHAf<ATI
División de Mantenimiento de lnfraestructura y Equipo Mecánico
Heroicas Batallas de funín yAyacucho"
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Ecu I}O
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Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Teni ol.' '
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DE : ING. EDISON ZANABRIA CAMPOS. .... FIR¡¡A .'..

Jefe de to DivisÍón de Montenimiento de
A§UNTO :REMITO CONFORMIDAD A ORDEN DE COMPRA N" 03I5. ADQUISICION DE

MADERAJIAEN.
REFERENCIA : I N FORM E N" O3Oó-2024-N JGS-UOZI-GIDT-M D E/LC. REG. N" 1Oóó
FECHA : Echoroll,2l de morzo del2O24.
Previo un cordiol soludo me dirüo o usted. en otención ol documento en

referencio, con lo finolidod de remitir elinforme de conformidod de lo Orden de Compro No
0315 por lo ADQUISICION DE MADERATIAEN, conespondiente o lo oclividod "MANTENIMIENTO,
RECUPERACION Y REMOCION DE ESCO'IABROS EN [A RED VIAI VEC¡NAI MARGEN IZQUIERDA
DE tA ZONAL DE IVOCHOTE, DEt DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION . CUSCO", CON SEC
Fun No 0272 de ocuerdo ol siguiente detolle:
. RAZON SOCIAL : BENITES MAMANIJERSON ATBERIO

. RUC No : 10425401ó83
. MONTO : 5/.420.00
Adjunto:
. Expediente de lo ORDEN DE COI PRA N'0315-2024.
Afenfomente.
rL DT ECHARATI
¡ Senlnando &,prrrailra,
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Plaza de Armas s/n - Telf: 084'837002 www. mun iecha rati.gob. pe
I Municipolidod de Echorotl > Muntciplldad de Echsrotl I Munictplldod de Ectpra¡i @ Ostrlto de Echorstl | @muniecharaü
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conm¿m¿racíón ú hs ieroícas 6ata[hs leJunín y Ayacuclo"
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A ING. EDISON Z,,NABRA CAMPOS

IEFE(E) DE DtVtStON DE MANTENTMTENTO DE
MECANICO
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cooRDlN ADOR (E) DE U
UNTDAD OPERATTV A ZONAL
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: REMTTO CONFORMIDAD DE ORDEN DE COIIPRA ff0315
ASUITTTO
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REFERENCIA : I NFORME N"0056-2024-VRHR-RA-G IDT/MDE-LC o
flon&
Previo un cordial saludo me ditijo a su despacho, con la finalidad de remitirle el documento en

referencia sobre CONFORIIIDAD DE tJA ORDEII, DE COIÍPRA ff03l5 por concepto de "ADQUISICION DE MADERA
MEN" atendido por el contratisfa Señor (es); BElrttIES llAtlAÚt, JERSOT{ ALBERTO con RUC 1f.1042§4Ú1683
conespondiente pago único por un monto de SL120N (CUATROCTENIOS yElNfE CON 00n00 SOIES) que será
at
afecto a la Actividad:
a .MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y REMOCION DE ESCOMBROS EN I.A RED VIAL VECINAL MARGEN

.
IZQUIERDA DE LA ZONAL DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATI LA CONVENCION. CUSCO'.
Secuencia Funcional: 0272
Se adjunta:
/ Expediente Oñginat de Orden de ComW N"03150 (034 folios)'
y
Sin otro en particular es todo cuanto informo a usfed para su conocimiento trámite conespondiente'
.i:tt 0t
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¡ S en/nandn eofr/?anra., @ q 4--'-W

@muniechorati
Municipoli dod de Echo¡oti , Municipalidod de Eclgroti Munic lidad de Echoroti Distrito de Echorati
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Iie¡ fr¿ratcas satath¡ dá.ltunln y **yaeucÁo,
GER E NCIA O E NFN¿ ESTR Il CT¿l RA Y D ESAR R O L I- O TER RI T', R I A I,,
División de Montenimiento de lnfroestructura y Equipo Mecdnico.
A : NA, NELS JULIAN EUIADO SOUS

COORDINADOR (e),DE LA I]NIDAD 1PERATIVA zoNAL NacHoTE,
cc. : NA, OSCARNINAMONTIEL 'ii" 6t Artxcr^ 0t

l¡tS¡FBOtLO
rirRAtslRucrua¡
ltiirlORlAt
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INroaI oPt*ltrv^ ¿ofl t rvOCXott

I NSPECTOR DE ACTIVI DAD, "9.. SREGIBTEDO
DE : ING. WCTOR RENE HUALLPA RoMERo §# , HORA:
RES/DENIE DE ACTIVI DAD.
FECIlA: 2 0 l{At. 20?t
.t{.,..?.!..
REG. N' 99ee
ASUt{ro : CONFORMIDAD DE U ORDEN DE coMPRA N"915 f or,t0:. 9aY tr
FECHA : ECHARATI, 15 DEMARZO-2024,
Previo un cordial saludofie

lirijo a Usted,-para 9¡itir-a su despacho, con la finalidad de hacer llegar l-4
CONFORIDAD DE l-A ORDEN DE COMPRA N" 315 DE ADQUlSlClOtl
Oe rtrÁóÉnnMEN et cuat fue
atendido por el proveedor: BENITES MAMANI JERSON ALBERTO con RUC:
1042i4011683 por rn *onio
de s/'420'00 (CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 soles) que será afectado a ta actividad
"MANTENIMIENTO, RECIIPERACION Y REMOCION DE ESCOMBROS E'V RED VIAL VECINAL IA
MARGEN IZQUIERDA DE U
ZONAL DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATI . LA CONVENCION .
cusco" sEc FUNCTONAL 272.
Es todo cuanto informo a su despacho para su trámite conespondiente,

Atentamente
,tLrir!l
MunrcrPell{lrd OF su
de
ftonlur¡
ctP
RESIOE'IIE
20
OE Vlt,¡r.i)
TNSPEC
I ruuNrcrpAuDAD DrsrRrrAt oe ecuannÍl
ffi ANEXO N'@

CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA w
L Lsl0Blzo24
DOCUMENTO
2 GERENCIA DE TINEA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE ¡NFRAESTRUCTURA Y EqUIPO MECANICO
3 AREA USUARIA ING. V¡CTOR RENE HUAI,I.PA BOMERO
"MANTENIMIENTo, REcupERAclór y ne moclón oe EscoMBRos EN tA RED vtAt

4 oBRA/ PRoYEcro VECINAT MARGEN EqUIERDA DE I-A ZONAL DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATI - I.A
cotrlvg¡r¡clórrl - cuscoz sEc FUc.272
NUMERO DE ORDEN DE
5 315
COMPRA
NUMEñO DE INFORME DE
6 INFORME N' 056 - 2024 - VRHR - RA - G|DT/MDE - tC
CONFORMIDAD
,fA¿vN )uLtAL Y/9 N(,lYl! tfB Y
7 BEillTES MAMAÍTI JERSON A[AERTO
ADEI I Iññ(
I RUC DEt PROVEEDOR 10425401683
GUIA DE REMISION EG07 - 00000075
NUMEñO DE FACTUNA E001 - 86
ATMACEN
ENTREGA OE MATERIALES ALMACEN DE OBRA x
CENTRAT
NUMERO DE PECOSA 237

9 DATOS DE I¡ CONFORMIDAD NUMERO NOTA DE EI{TRADA
005
DE ATMACEN
MONTO DE I.AORDEN sl42O.0O
MONTO A CANCEI.AR sl42O.OO
N9 DE CONFORMIDADES qUE CORRESPONDEN

EMITIR DURANTE Et DESARROI.TO DE TA PAGO UNICO
¡oeulsclót{ "ENTREGABLES"
VEBIFICAC¡ONES REALIZADAS
1O.1SE HA VERIFICADO EL - NUMERO DE ENTREGA A lA qUE CORRESPONDE
UNICA ENTREGA
CUMPTIMIENTO DE tAS O UNICA ENTREGA
ENTREGAS CORRESPONDIENTES
- PLAJ¿O DE ENTREGA 03 DIAS CALENDARÍO
A:
10 FECI{A DE NOTIFICACION os/03/2024

10.2 CUMPTIMIENTO DEt
FECHA DE ENTREGA 08/03/2024
PLA;ZO
SI CUMPI"E x NO CUMPTE
DESCRIPC¡ON DET B¡EN PARA OTORGAR TA CONFORMIDAD:

10.3
ADQUISICION DE MADERAMEN
OBSERVACIONES
L2
NINGUNO.
ECHARA íI
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NOMBRE, FIRMA Y SELTO DEL RESPONSIBLE DEL AREA USUARIA (RESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA)
MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE ECHARATI Certif.: 0000000399
PROV, LA CONVENCION . CUSCO P ina :l de 1
RUC: 20159368221
Exp.SlAF: 0000001770
CDG
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4 Mn{ 2024
ORDEN DE COMPRA
No 0315
Señor(es): RENITES..[.|AMANl. JERSON.ALBERIO
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Dirección : §AL. tO§.NO.GALE§:.. E9.HABATE.:.LA CQNVEN§,CIN .,.cu.§§Q,.......
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CCI:0tL?1EQ00lagg§1002§9............. E-Ma¡l.:b.qnte.$J{§er?@smei!.§p.m..
Le agradecemos enviar a nuestro unidad de Almacén, silo en: ...LUGAR.DEENTREGA:aLITIACEN.DE.oBRA§
Lo S g u iente : Ap.AU,§l§.tAN. P.E .üAD.EBAM E N.
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R eferencia : .8Q.014.:.00§fl .. .GZ.:,00§0?,.. §.Q .: 00913.. . . .

Dep. Solic.: I0lll.:.GER.JNF.RA,.:P|VI§JQN.PEMANÍEilIMJENIQ.PE,INF.RAF§IRU.QIURA.Y..EQUJP.a.I¿ECAN!§.Q
i,ANTENII'IIENTO, RECUPERACION Y REiiOCION DE ESCOMBROS EN LA RED VIAL VECINAL MARGEN

ACTTVTDAD -(0272) ZOI{AL DE IVOCHOTE, DEL DISTRITO DE ECHARATI, LA COT.¡VENCION. CUSCO
DE LA
Fte,Fto.: 03. RECURSOS DETERIIttNADOS Rubro : lE - CANON Y SOBRE CANON - (CSC). TR: ( )
ANTICULOS vALOn §/
Cla-d¿ d€ i Cuente Crnt. Unldad Diacripción M¿rca Prccio Total
GaÉto icontable Medida Urrlt,
1 2.3.1.11.'.t .1 1301 1 I 01 08, UNIDAD L|SToNES DE 2 "X3"X10 SAPOTE 240.00
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i PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS CALENDARIOS COMPUTADOS A
I pRRTTR
DEL DtA stcutENTE DE NolFrcADA LA oRDEN DE
'COMPRA.
. LUGAR DE ENTREGA: ALñiIACEN DE OBRA UBICADO EN EL
CENTRO POBI.ADO OE IVOCHOTE. DISTRITO DE ECHARATI.
|'roRMn DE pAGo: pAGo uNrco DEspuES DE EJEcurADo
, TOTALIDAD DE LA PRESTACION A CARGO DEL PROVEEDOR
É l<-
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS A
c ü. t-.
DEL RESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA.'

'ANTIcoRRUPcIÓN:
§ &
EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A CONOUCIRSE EN TODO ü.
MOMENfO. OURANTE I.A EJECUCIÓN OEL CONTRATO, CON
HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO
COMETER ACTOS ITEGALES O DE CORRUPCIÓN, OIRECTA O
INoIRECTAMENTE o A TRAVÉS DE sus soc|os. AccIoNIsTAs,
ADMINISTRACIÓN, APODERAOOS, REPRESENTANTES LEGALES, ]
FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS OÜE

I sE neneRe EL ARTfcuLo 7' oEL REGLAMENTo DE LA LEy DE .
i co¡¡rnnrRcoNEs DEL ESTADo.
i 'NOTA : EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE APLICARA LAS

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA
1l
loN 01-2020-GM-MOE/LC.
OC
M€ta: (0272) -Rb: 18-2.3.t.11.1.1 - S/420.00
lñSP€Cf
Cuatroclentos veinte Sale.s TOTAL: 420.00

DE LOGíST]CA AFECT. PRESUP DISTRIBUCION CONT
q)
Fun/Dlv.Fun t5 033
CUENTAS POR PAGAR
Grupo 0066
Obra 50u)9J7
IONES
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4r.rl1t,
r0 Cayo
4
Proyecto
Finalidad
3999999
ut9302 s/. 420.oo
es la firma del RECEPCION .*
tener su gula de SU factura
v a la Unidad de v Abastecimientos. Nos <

el de devolver los Bienes que no estén de acuerdo nusstras
en conformidad la Ley 30225 y su Reg lamento.
lno
c lo
i $g# Jefe de Almac€n:
MULTISERVICIOS DIERIK
BENITES MAMANI JERSON ALBERTO FACTURA ELECTRONICA
CAL, LO§ NOGALES F 8 C.P. ECHARATE COST DECOMPA BOMBEROS BUC; 10425401683
C1P CL VERDE E001 -86
Fecha de Emisión :0810312024 Forma de pago: Créd¡lo
Señor(es) .. MUNICIPALIDAD DISTBITAL OE

ECHARATI
RUC :2015936827't
Dirección del Receptor de la factura : S/N CUSCO LA CONVENCION
ECHARATE
PZA, PLAZA DE ARMAS ECHARATI
':
Dirección del Cliente S/N CUSCO-LA CONVENCION.
ECHARATE
Tipo de lr/oneda : SOLES
Observación
Cañtldad Unidad Medida Descrlpclón Valor Unitarlo
8.00 UNIDAD LISÍONES DE 2 X 3 X 1O PARA ENCOFRADO (SAPOTE) 30.00
2.00 PIEZAS MADENA NOLLIZO D=5 X 5 M (EUCALIPTO) 90.00
.llor de Venla de Operaciones Gratuitas s/ 0.00 Sub Total Ventas sl 420.00

Antic¡pos s/ 0.00
Descuenlos s/ 0.00
Valor Venta 5/
SON: CUATROCIENTOS VEINTE Y 00/'100 SOLES ISC §/ 0.u0
IGV S/ U.UU
Olros Cargos !'/ o.uu

Otros Tributos §;i u.u0
Monlo de redondeo 5/ U.UU
lmporte Total §/ 4ZU.UU
lnlormación del crédito

Monlo neto pendiÉnte de pago s/ 420.00
Total de Cuotas 'I
Ne Cuola Fec. Venc. Monto Nq Cuota Fec- Venc. Montc¡ Ne Cuota Fec. Venc. Moñlo
1 08104¡2024 420.00
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
BENITES IVAIVIANI JERSON ALBERTO BUC N"10425401683
GUíA DE REMISIÓN ELECTBÓNICA
HEMITENTE
N' EG07 - 00000075
Fecha y hora do emislón ':A8/03/2024 09:26 AM
Facha de iniclo de Traslado :08to3!2o24 Punto de Psrrida cAL. Los NoGALES NRO. F-8 C.P. ECHARATE (COST DECOMPA
BOMBEROS C1 P CL VERDE) - ECHARATE - LA CONVENCTON -
CUSCO
Molivo de T¡aslado :Venta

Punto do llegada ALMACEN DE OBRA UBICADO EN Et. CENTRO POBI.AOO DE
IVOCHOTE DISTFITO DE ECHABATI- ECHARATE.LA
CONVENCION . CU§CO
OAIO§ d6I DE8IINAIAT|O :MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE ECHARATI " REGISTRO ÚruICO OC CONTHIBUYENTES N' 20159368271
Documento8 Relacion¡do¡:
Facrura No 8001 86-RUC N', 1042540f683
Bieños por transportar:
Código Unidad de
Código de Partida Código
N, normalizado produ610 Descripción oetallada Cantidad
Bien arañcoleria GTIN medida
§UNAI
DE2 X3 X 1O PARA€NCOFRADO UNIDAT, iNIU]
NO nórii2o o.6 x's fIEZAS
Unidad de Medida del Peso Bruto: KGM
Peso Bruto total de la carga: 300

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Datos del traslado:
Modalidad de Traslado: Privado

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lndicador dé transbordo programado : NO
lndicador de traslado en vehículos de categoría Ml o L: Sl
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*:H" MUNIqPALIDAD DIsTRITAL OE ECHARATI
PROV. r.A CONVENCTON -CUgCO
Peghs;l dü'l
RUC: 20lt0ll6Eil7l No 044-0069

HOJA DE REQUER¡TIENTO 'ff,Ir[mñ,ñ
F lttNls 25 ENE 21024
Dependenciasot¡citante:(q{f )i..:.-G..EB:.SYSS..:PIH§.I-o.§.PS, MANTENIMI.EI\rTO DE MD

N om bre d el s oli cita nte : .H9. $*IP. .4 S.9. 9, .H§{o. .R . R8.. ¡rE.ffi
En su condición de.: RE§IDEIIITE.
Sirvase, Ud. Atender el pedido que a conünuac¡ón detallo: '.'' t'
Rsgumen de lo solicitado: ADQI¡I§ICION. Dtr IXADEBAMEN..., ..
ACTTVTDAD (02721 DE L-1, ZONAL DE W(XSOITb DEL DI§TRITo DE ECIL{RATI, LA CO¡ñ'EñC.ION. C'I.r§Cü
3sml50Gc7l16l0s3l0ül
Fb.Fto: 0§ - nBmrR§0§ DITER¡flNAI)OS : tt - CAi\loN Y §OBRE CANON - (C§C)
Ghrtf. U.ilrd. T. Oucrlpclón, úcnlcnr Fmcio TOTAL
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1 2.3.1.11,1.r I UNIDAD LISTONES DE 2'X3X1O PARA ENCOFRAOO 2C.m 200.00
2 2.3,1.11.1.1 2 PZA MADERA ROLLIZO D=6'X 6 M ¡15.0O
90,00
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SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.

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Almroán ; Orl . rrll CB{ 0E oBR ll TOTAL REFERENCIAL: 290.00
En mi condlclón de área usuaria 'DECLARO BA.rO JURAMENTO" qua conozco laB rancionae conton¡das en l¡ L6y de Confahcion€6 y su
Roglámonto, .3l como en la Ley tf 27¡t¿14, Ley del ProcGdim¡erito Adminidraüw Ganoral; Al realEar ¡l pr6anl. Equorimbñto m se ¡nc1¡re en &
facclonamlento oomo üdo de contrateción adminidrativa y ademáe soy re€porÉaue del cumpllmi€nto dcl .rtlculo 16', 18' y 20 de h Lcy 3Ü225,
A,lfc1Jlo 29, 3? y lD del RLCE y sus respec{i\ras dispos¡ciories, ampl¡atoriaG, modifrcatorhs y concx¡8, do s€r d caso.
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I\4UNTCTPALIDAD DISTRTTAL DE
I ECI{ARATI
MEMORANDUM N"O3O2.2O24.GIDT.MDE/TC.
DE : lNG. JOHN ARAi{YA IEJADA

Gerente de lnfroestructuro y Desorollo T
A L ll,' L.\ ri E: l,l ',, ¡i.ÉrL
.-tr. LA PIl[$EN IE NÜE § §TNAL
A : CPC. ROSA JllÁENA ESPINOZA FERNANDEZ .i.gÉ ñÉ arlFoBACl0l,l
Especiolisto en Almocén HORA-
FECHA
22 Fl,r.?. 2':i lg.:.:..§.
ASUNIO : REMIIO CONFORI,IIDAD DE ORDEN DE
REFERENC|A : INTORME N'0531 -?:O24-EIC-DI lEil-GlDI FIRMA,..

FOLIO
TECHA : Echoroti,2l de morzo delfr2{
Previo un cordiol soludo por intermedio de lo presente me dirijo o usted, en otención ol

informe de referencio con lo finolidod de remilir poro su trómite DE COHFORMIDAD DE
PAGO DE LA ORDEN DE COilPRA N'0317 delproyecto:
DE ESCOi,IBROS EN tA RED VIAL VECINAL

"iñANIENIiAIENIO, RECUPERACION Y REiIOCION
MARGEN IZQUTERDA DE TA ZONAL DE IVOCHOIE, DEI DISIRIIO DE ECHARAI¡, tA
CONVENCION - CUSCO" - §ECUENCIA FUNC¡ONAL 0272 el mismo que o conlinuociÓn se
detollo:
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREVENCIONISTA DE

DFfALLE
RIESGO
nAzoN soc,Ar. SANTOS LLOCLLA JOSEFINA VERONICA
RUC 10401521742
MONTO A PAGAR s/. 1,302.s0 soLES

+ ORDEN DE COMPRA
* FACTURA
.I. EXPEDIENTE ORIGINAL
Es todo cuonto se remite o usted, poro su trómite y fínes conespondientes.
Alentomente.
/tt''' rrlPAL|DAn n, crRlTAL
DE ECHAnA
3tl i.it .," ¡¡ ¡¡¡¡¡¡5¡ftUu ¡üRA t 0tSAnn0U.0 I[RlllOfi¡,t
lng. John Aranya

CtP. 77736
GFRF NTF
ARCHMOILt\íñ[U-2024
¡ Saulaandn e¿É&ranfa. zr¡ttl¡¿ta*do {a cmllaa¡a.!

Plaza dc Armas ¡ln . Tslf: 084.837002 wurw.muniechanti.gob.Pe
J Munlclpotldod de Echo¡otl . Muntclpolldod de Echo¡od S Munlclpolldod de Echoratl §ii Olstrito de Ectrr,mtl | @munlcchomti
IVITJI\IUIHALTIJATJ I-)I5 I KT IAL I)E
ECHAf<ATI
"Año del Bicentenario, de la consolidación de Nuestra Independencia, y de de las
§TBT
FECHA HORA
A 1 ..'. F.
: ¡NG. JOHN ARANYA TEJADA.
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Tenito r; ¡J 3]'l 6
-l:'.........-.' Fl R[4A ...., /
DE : ING. EDISON ZANABRIA CAAAPOS.
Jefe de lo Dívisión de MontenÍmÍento de lnfroestructuro y Equípo Mecónico
ASUNTO : REMITO CONTORMIDAD A ORDEN DE COMPRA N" O3I7 - ADQUISICION DE

INSUMOS PARA PREVENCIONISTA DE R¡EGO.
REFERENCIA : I N FORM E N" O3O7-2024-N JGS-UOZI-GIDT-M D E/LC. REG. N" IOó4

FECHA : Echqrqll,2I de morzo del2024.

0317 por lo ADQUISICION DE INSUIÔS PARA PREVENCIONISTA DE RIESGO, correspondiente o
lo octividod "MANIENII IENIO, RECUPERACION Y REMOCION DE ESCOi¡iBROS EN tA RED VlAt
VECINAI. MARGEN ¡ZQUIERDA DE TA ZONAL DE IVOCHOIE, DET DISTRIIO DE ECHARAII, LA
CONVENCION - CUSCO", con Sec Fun N" 0272 de ocuerdo ol siguiente detolle:
. RAZON SOCIAL : SANTOS LtOCttA JOSEFINA VERONICA.

. RUC No : 10401 521742
. MONTO : S/. 1,302.50
Adjunto:
a Expediente de lo ORDEN DE COMPRA No 0317-2024.
Afenfomenfe.
MUNICIPALIt)AO ECHARATI
Edison
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f¿c
¡Srul'nndn ?//p&?ania.@ b cna$at a / ,

Plaza de Armas s/n - Tetf:084.837002 www.muniechanti.gob.pe
f Municipatidod de Echorotí , Municipolidod de Echorori Q Municipotidod de Echoroti @) Disüito de Echoroti | @muniechoroti
ECFIARATI
'-qño dZfgtcentenzríq ú h consolíúcían d? nucstra InúVenúncia, y ú lh
conm¿¡moracíon ú hs Íentictts futafus úJun¿n yAyacuc6o"
tN FORME N" O 307 -2021-ÑJ GS'|)OZL'G|DT'nDE1LC
A : tNG. EDt SON 7AN ABRIA CAIIíPOS

JEFE(E) DE DlvlsloN DE MANTENTMTENTO DE
lr
MECANICO tfi,to I
DE : lfrlG.frllEtS JULIAN GUIADO SOLIS

nECt BIDO
oooRD,NADOR (E) DE U
UNTDAD OPERATTVA ZONAL TVOCHOTE
FECHA
2It,1AR.M2{
ASUT,,IO : REMTTOCONFORMIDAD DEORDEN DECOIIPRA 1l"0317
REFERENCIA : INFORME N"0 055-2024'VRHRRA-GIDT/MDE LC

ttc. r' 1 8 6:! ,,". é
¡ttIa, .,'íÍR... *r^,
FECHA : ECHARATI, 2l DE MARZO DEL 2024
un cordial saludo me di¡ijo a su despacho, cat la finalidad de remitirle el

previo documento en
lP1gl7 W @n@pto de "ADqUI§¡C¡O'1 DE

referencia sobre CONFOR¡¿IDAD DE 4ORDE{ DE CópPRA
"t'SUilOS
señor (e$; sAlITO§ LLOCLIA, JoSEF',t{A
}ARA PREVENCTOT{,SIA DE RESGO" atendido por el contratista
un de (uN MIL
{ERON(CA con Rtlc 1f1001521712 anespondiente al
pago úntco por ñonto $l'1,302'50
rRESC,ENIOS DOS CON 50/100 SOLES) que será afec:to a la Ac¡tividad:
."MANTENIMIENTo,RECUPERACIoNYREMocIoNDEEsCoMBRoSENI.AREDVIALVEoINALMARGEN
DE LA ZONAL DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATI
'LA CONVENCION- CUSCO"'
IZOUIERDA
Secuencia Funcional: 0272
Se adjunfa;
/ Expediente Oiginalde Orden de Compra N"0317

(035folios)'
y trámite correspondiente'
Sin ofro en particular es todo cuanto informo ausfed para su conocimiento
Atentamente;
¡Sen/nandaea@,@ b ciu$¿arirra /
s/n'Telf:084'837002 www'mun¡ echarati.gob.Pe
Plaza de Armas
Disttito de Echoroü @muniechoroti
Mun lidod de Echoroti , Munic lidad de Echoroti Munic olidod de Echoroti
TVI IJ N IL-:I I-'ALI I"JAI.J L)TS I'RI' I AL, I-J L.;
./
ECHARA:TT I
§»l¿,
-4t0o túfáíce*enarb úh canso/íúcíón ú nue¡tra ínrú-penúrrta y tú Ét conmemoración de

ths lieroícas ñatalh¡ dbJtmtu y Ayacucáo.
GERENCIA DD INFRAESTRI|CTURA Y DESARROLLO TERRITORIAI.,
División de Montenimiento de tnfroestructuro y t quipo Meconico.
INFORM E NO 055-2O24.VRHR-RA.GIDT/M DE.LC

A : ING, NIELS JULIAN GUIZADO SOI'S
CO0RDTNADOR (e).DE LA UNTDAD O1ERAT\VA ZONAL t DT oa o
cc. ; ,A'G, O§CAR NINA fiIONTIEL

rR E c
oPaq
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g
rtocha rf
E} ¡ EDO
HORA:
/NSPECIOR DE ACTIVI DAD,
FECH^ Z0ll|lt,l0?l
DE : ING, VICTOR RENE HUALLPA RO¡TERO REG, iI" §596 42:y,
RES/DENIE DE ACTIVI DAD, o'35
ASUr{rO : CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE COM?RA N"s17
FECHA : ECHARATI, 15 DEMARZO-2024,
Previo un cordial saludo me dirijo a Usted, para emitír a su despacho, con la finalidad de hacer llegar LA
CONFORIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA N" 317 DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA
PREVENCIONISTA DE RIESGO el cual tue atendido por el proveedor: SANTOS LLOCLLA JOSEFTNA
VERONICA con RUC: 10401521742 por un monto de s/.1,302.50.00 (Un mil trescientos dos con 50/100 con
soles) que será afectado a la actividad 'MANTENIMIENT1, REcttpERActoN REMoctoN DE y
ESCOMBROS EA/ LA RED VIAL VECINAL MARGEN IZQTJIERDA DE IA ZONAL DE IVOCHOTE,
DISTRITO DE ECHARATI.I-ACONVENCION . CIISCO" SEC FUNCIONALL72,
Es todo cuanto informo a su despacho para su trámite correspondiente,

Atentamente
ECHARATT
t0urm ttcilc(,
Rene Hualloa flomero IL)

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P 2o /3ó2
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nÉsro ITT OE ACTIYIOAO
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1§/Oy2021
ANEXO N'04
W
fiñFt lt EN+A
2 qERENCIA OE LINIA
DIVISION DE MANTENIMIENÍO DE INFRAE3TRUCTURA Y EQUIPO MEEANIEO
I AN;A U¡UARIA rN6, VICTOR RENE HUALIPA ROMERO
RECUPERAOÓN Y REMOOóN DE EIICOMBROS EN REDVIAT I¡

4 oBRA / PROYECTO MARGEN EqUIEROA DE tA ZONAL DE IVOCHOTE OISTRITO DE ECHARATI. LA
C0NVENOóN. CUSCO" SEC FUC. 272
5 317
^ñirnDA
NUMEñO DE INFORME DE
6 TNFORME N' 055 - 2024 - VRHR - RA - G|DT/MDE - LC
TONFIIPMIDAN
RAZON Y
7 LLOCLI¡JO§EFINA
8 DEL PROVEEDOR lo¡l()1521742

DE REMISION EG07 - 00000168
NUMERO DE FACTURA E001 - 308

ALMACEN
ENTREGA DE MATERIALES x ATMACEN DE OBRA
CENTRAL

I DATOS DE IA CONFORMIOAD NUMERO NOTA DE ENTRADA
DE ALMACEñI
MONTO DE tA ORDEN s/1,302,50
MONTO A CANCEI¡R s/1,302.50

N' DE qUE CORRESPONDEN
PAGO UNICO
R
DE
CUMPLIMIENTO DE l¡s UNICA ENTREGA
ENTREGAS OORRESPONDIENTE§
. P[AjzO DE ENTREGA 03 DIAS CALENDARIO
t0 FECHA DE NOTIFICACION 05/o312024

10.2 CUMPLIMIENTO DEL FECHA DE ENTREGA o8/o3/2024
DESCRIPCION DEL BIEN PARA OTORGAR I.A CONFORMIDAD:

10.3
ISICION OE INSUMOS PARA PREVENCIONISTA DE RIESGO
12
I
ü
(ra
?¡
tsrl¡.¡,
,¡*
13
lng
R t
NOMBRE FIRMA
il;;;;ó
vtoAO
w rilE 3 t9
oeQr
Y SETLO DEL RESPONSIBT"E DEL AREA I'SUARIA IRESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA)
MUNICIPALIDAO DI8TRITAL DE ECHARATI Certificaclón
?¡ PROV. LA CONVENCION. CUECO lna :l de 2
RUC:tOlte3t82ñ Exp. SIAF frr!trE:._{mil§I
l- CD
Unld, Sccuton: t00t4e
MPRA
I G
4 G 2024
U N No o3l7
Señor(es) : SANTO§. LLOC.LLá" JOSEFhIA VERON|CA...........,......,
Dirección: .4V.. Jo§E.rllARlA AR§.UEpAS. S/N.AtsIR Ip. DE.EGIJ,ARAI|.: üáóñüiñciou.óüsio;Hfr ;[i3¡13¡1;$!n?u21t1*2
ccr 0§?27.A0§227.00§9.3§90 ,E-Mail. :lgy.er.c nlp¡.?0.?0.@s$ill,q9cr!.
Le agradecemos envtar nuestro Unidad de Almacén, sito en: .LUGAR. DEENTREGA: ALMACE]{ CENTBAL
Lo Siguiente: Ap.QU'§'§rqN. PE JN§ uMa§. P.ARA. PREVEN§I9NI§TA.PE. 8IE§§.Q
Referen c/,e: .RQ.Srt{.:.0J f 3. §z .0028.§,. §.c .0090§..
Dep Solic. ,(0#) :.GHR..[NERá,. :pJvts,oN. DE. MAN.TENIII{IIEI}{T.O. DE ,N.T.RAF§IRU.qIUNA
EO U JP. 9. tr.lEqAN'§.Q.
de .dq.
ACTIVIDAD (0272) ZONAL DE

Y RED VIAL VECINAL MARGEN IZQUIERDA DE
DEL DlsfRtTo DE ECHARA' TI, LA CONVENCION cusco
Fle,Fto.: 05 - RECURSOS DETERMINADOS 'Rubro IE - CANON Y SOBRE CANON - (CSC) - TR: ( )
AR ICULO§ VALOR $/
C*;nt¡ §§ñt. Drrrrtpclón rctlr
§cntBble Flcdlda Il,l¡rf€t Tutsl
Unk
2.3.1.8. 080199 02 AGUA xrLT) ALKOFARMA 9,00 18.00
2 2.3.1.8.1.99 3010801 99 02 Lts ALCOHOL 70' inxomRu¡ 16,00 32.00
3 2.3.1.8.1.S9 130f 080't 99 ()3i SOBRE APOSITO§ ESTERILES DE lOCMXIOCM UND SLIMEOIC 5,5 16.50
rv4
l,
12.3.1.s.f .9s 1 301 0801 99 O,IiUND BALDE DE pt-Aslco coN cAño x 20 LtrRos SUMAC 32,00
I 32.00
5 i2.3.1.S.1.se 1 301 0801 99 lOI PAQUETE BOLSA OE POLIETILENO OE BAJA DENSIDAD DE 50 L PARA I
I I
LIOER 26 001 260.00
;
I BASURA I
6 2.3.1.8.1.99 301 0801 99 02, F&ASCO COLIRIO DE 1O ML I

j
MEDIFARMA 12,5 25.00
7 2.3.1 .8.1 .99 130't0801 99 12, Rll ESPARADRAPO DE 5CM X 4,5MTS i
BENDIC 't5.00
180.00
I 2.3. r .8,1 ,90 1301080'199 01, UND EXTINTOR DE FUEGO - MEDIi{NO DE s KG FIRE 185.00' r85,00
I 2.3.r.8.'t.00 , 1 301 080r 99 02i PAOUETE GUANTES oUIRURG|co DE PRoTEccIÓN EN uTEx DESCARTABI¡EKoFAR 26.00 52.00
x 100
l0 2.3,'l .E.1 .99 I 301 0601 9S 02 UND JABON LIOUIDO ANTIBACTERüqL 1LT ORION 20.00 40.00
11 2.3.r.8.1.SS 1 301080r 00 0'l UNIDAD OXIGEMETRODIGITALMULTIFUNCIONAL' CONTEC 65.00 65.00
12 i
2.3. r.8.'1,99 1301 0801 99 30 UND PAPEL TOALI¡ CHICO 22 X 20 CM SUPER 3,00i 90.00
l3 2.3.1.8.1.99 I 301 0801 99 01 UNO PINZAS QUIRURGICAS METALICAS I
OUIRURGIO 26 00j 26.00
14 2.3.1.8.1.99 1301 0801 99 02 FMSCO SOLUCION DE CLORURO OE SODIO AL 9/1OO X 1L MEDIFARMA 10,001 20.00
r5 2.3.1.8.1.09 1 3010801 99 01 UNIOAD TERMOMETRO DIGITAL CONTEC 00i
I
85 85,00
16 2.3.r.8.r.90 1301 0801 99 01 UNIDAO TIJERA MO(AMBA, QUIRURGICO PUNTA ROi¡IA OUIRURGICO 28.00i 28.00
17 2.3.1.8.1.S9 r 30f 0801 90 03 uNroAo VENDA EIáSTICA 3X5 YARDAS
I ALKOFAR 1.00 r2.00
l8 2.3.1.8.r.99 r 30f0801 99 üII UNIDAD VENDA TRIANGUT.AR POLISTEL 28.00 84,00
ls 2.3.1 .8. r.99 1301 080199 02 I Fco YODO POVIDONA l2OML SOLUCION ANTICEPTICO GENFAR 26.00 52.00
. PLAZO DE ENTREGA: 03 D,CS

CALENDARIOS CoMPUTADoS Al I
i
PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA I.A ORDEN DE I
I
COMPRA.
I 'LUGAR DE ENTREGA: ALI,IACEN CENTRAL DE t-A
MUNICIPALIDAD OISTR]TAL DE ECHARATI - UBICADO EN EL
DISTRITO DE ECHARATI
'FORltlA DE PAGO: PAGO UNICO DESPUES DE EJECUTAOO Iá
TOTALIDAD DE LA PRESTACION A CARGO DEL PROVEEDOR Y
RECEPCION OEL BIEN. PREVA CONFORMIOAD DEL
CUMPLIMIENTO OE IÁS ESPECIFICACIONES TECNICAS A CARGC
OEL RESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA.
EL ,TISTA. SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO
Un mll fiesclenlos dos Soles TOTAL: I,302.50

AFECT, DISTRIBUCION
Fun/Olv.Fun rs 033 CUENTAS POR PAGAR
Grupo 0M6
Obr¡ s000937
Ballon
Proyeoto
ctu¡rEs oa
Fh.lldrd
3999999
0119JC2 s/. I,302.5O
NOTA: del Jefa de Aba¡teclmiento y Adqulsición; RECEPCION ," 6rr.2t
añ¡1n1
d6 au gufa de Reml¡lón y su factura
v e la Unidad de Almacán y Abastecimlentoc, ECHARATI
t0urri t¡t¡pc0
de loa Blencr quc no crtán dc acucrdo a
eapecificacionce , conformlded a laLay 30225y su Reglamento,
|J
Jefe d€ Almrconl
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Certificacion
F¡ PROV. LA CONVENCION .CUSCO Paglna :2 de 2
RUC: 20159368271 Exp. SIAF
Unld. Ejecutora: 300749 DiG r naa{
f zo24
ORDEN PRA
G No o3l 7
FI
Señor(es): SAI{TOS.LLOCLIA,J.O§EF|NAVERON|CA..,....,.,,..., ,...,...r,1r.o.RUC,
Dirección: 'Av,.Jo§E.tfaRtAABguEPAs..g'N,AHIBIIP.nE,EQHARAII.,r.lA,GgltyEilg.teN.:.§U.§C0...,r"eufoná
l.0l0lSZi.T.Az
Ñ;,'.g,gSI?.109á..,,.,.,.,,.-,
CCI: 0tf,??7000¡?70049.3§90...,..,,.,,..E-Ma¡t.:Jey.?iqntep.?0.?0@cmd!,qcm....
Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén, Eito en: ,,.tu§aR,DEENIREM:aLtrltacEN.§ENTBAL
Lo sisuiente: aDCIu,§l$aN.pE,N§UMQ§,PABA.PBEVEN§,.aNHIA.pERtE§e9....,.........,
Referencia : .RQ*l{,:.0.1 f 1,..G2.,: 0070§,. . §§ ..: g0g0§,.. . ... ..,
Dep. Solic, : fO*t).:,§ER..NEM,.;DHI§ION.
de: ?Q1§93§0271.:
ACTTVIDAD - (0272) MANTENI[iIENTO, RECUPERACION Y REMOCION DE ESCOMBROS EN LA VIAL VECINAL MARGEN IZQUIERDA DE LA
ZONAL tvocHoTE, DEL Drs'TRITO DE ECHARA' TI, LA CONVENCION cusco
Ftc.Fto.: 05 . RECUR§OS DETERMINADOS Rubro : 18 - CANON Y §OBRE CANON - (CSC) - TR: ( )
Rr!cu Lo§ VALOR §1

*-l Ch¡lf.
6r*o
dq er"t I untdtd
lHGdldr
Dercrlpc¡óñ lrlffcü
unlt"
Totil
MOMENTO, LA DEL coN
HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIOAO E INTEGRIDAD Y DE NO
ooMETER AcToS ILEGAIES o DE coRRUPcIÓN, DIREoTA o
INDIRECTAMENTE o e InnvES OE SUs SocIoS, AccIoNISTAs
PARTIcIPACIoNISTAS, INTEGRANTES DE Los ÓRGANoS DE
AoMINISTRAcIÓN, APoDERADoS, REPREsENTANTES LEGALES,
FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS OUE
sE REFIERE Tu enTfcuLo 7. DEL REGI.AMENTo DE LA LEY DE
CONTRATACIONES OEL ESTADO,
'NOTA : EN CASO DE INCUMPLIMIENTo sE APLICffiA us

PENALIDADES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN tá
N' 0l-2020-GM-MDE/LC.
M6ta: (0272) - Rb: tB - 2.3.t.B.i.gg - S/ 1,oo2.sO fiiJhtC¡PrlLlDAl
$t^tg:
'+-\
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D:n.. p
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RA
"l i
An mil trusclcntos TOTAL: I,302,60

,EFE DE DE LOGISNCA DISTRIBUCION CONTABL
Fun/Div,Fun
poR eAGAR
Grupo
Obra
"§0009J7
o?r!r",cuENTAs
Ballon
cl ONES Proyacto
Fhelidad
3999999
u19302 s/. I ,3O2.50
la firma del CONFORMIDAD Eh
de su gute de Reml¡lón y au fac,tura
la Unidad dg Almaén v AbEEt€clmisntos.
el de devolver los Bienes que no €stén de acuerdo a nuestras |r*
on conform¡dad a la Ley 30225 v su Reg lamento.
Jefe de Almecen:
8/3/24,10:20 .r Factura Electonica - Xrpresion ::.
MULTIS ERV¡CIOS ORNELLA

SAIITOS,TTOCLLA ¡O§EFTNA VEROT{ICA ngnnA g"ElIrüGA
AV ]OSE MARIA ARGUEDAS S/N POBLADO ECHARATE FRENTE A
COMISARJA
Rtt* Iüm¡§lr7{r
ECHARATE . LA CONVENCION . E001-308
CUSCO
Fecha de Emlsión I oalo312024

Forma de pago; Crédito
5eñor(es) . i,|UÍ{¡C¡PALIDAD DISTRITAL
.ECHARATI D!
RUC : 2O15036E271
Direcclón del Receptor PZA. PUUZA DE ARitA§ ECTIARATI
de la factura : S/N CUSCO LA CO¡T|VENCION
EGHARATE
PZA. PLA¡ZA DE AR}IAS EC}IARATI
Dlrección del Cliente : §/N CU§CO-LA CoNvEt{CIoN-
EEHARATE
Tlpo de Müneda : SOLE!'
Observación
Valor ICBPER
2.00 UNIDAD AGUA OXIGENADA FRASCO X 1 LT. ALKOFARMA
9.00 0.00
2.00 UNIDAD JABON LIQUTDO ANIBACTERIAL 1 LT - ORJON 20.00 0.00
1,00 UNIDAD OX¡GEME]RO DIGITAL MULTIFUCIONAL . CONTEC 65,00 0,00
30.00 UNIDAD PAPEL TOALLA CHICO 22 X 20 CM . SUPER
3.00 0.00
1.00 UNIDAD PINZA QUIRURGICA MATALICA - QUIRURGICO
26.00 0.00
2,00 UNlDAD FRASCO SOLUCION DE CLORURO DE SODIO AL 9/1OO X 1 LT. 10,00 0,00
MEDIFARMA
1.00 UNIDAD 1ERMOMETRO DIGMAL . CONTEC
85.00 0,00
1,00 UNIDAD TIJERA MEXAMBA QUTRURGICO PUNTA ROtrtA.
eUTRURGICO 28.00 0.00
3:UU UNllJft] VE1IUÉ EL§iNLñi J I 5. ÍX{,H'. ALI(UTf,R 4.UU
3.00 UNIDAD VENDA TRIANGULAR . POLISTEL 28.00 0,00
2.00 UNIDAD YODO povrDoNA 120 ML SOLUCION ANTrSEprrco -
tEAlCg 26.00 0.00
GENFAR
2.00 LTTRO ALCOHOL OE 70 . ALKOFARMA
16.00 0.00
3.00 UNIDAD SOBRE APOSITOSESTER¡LES DE 10 X 10 CM UND. SLIMEDIC
5,50 0,00
104 "LII\II§A§' RAI§E NE PLqSTICQ (AU CAflA Y?O I.JIIP,QS. SUUAC 3?.(r0 0.00
10.00 PAQUETE BOLSA DE POLIETILENO DE BA]A DENSIDAD DE 50 LT PARA
26.00 0.00
BLSURA. LIDER
2.00 UNIDAD FRASCO COLIRIO DE 10 ML - MEDIFARMA
12.50 0.00
12.00 UNIDAD ROLLO ESPARADRAPO DE 5 CM X 4,5 MTS. BENDI C
15.00 0.00
1.00 UNIDAD EXTINTOR DE FUEGO MEDIANO DE 9 KG . FIRE
r85.00 0.00
2.00 PAQUETE GUANTES QUTRURGTCOS DE PROTECCTON EN LATEX
26.00 0.00
OESCATTTABLE X IOO . ALKOFAR.
Sub Iotat .
\bntas ' s/ 1,302.50
Valor de Venta de Antlcipos I s10.00
,
: 0.00
Descuentos: s/ 0.00
\6lor \tsnta :
ISC : .s/ 0.00

IGV: s/ 0.00
§ot{: UN lrüL TRESCIEI|TOS ICBPER: s/ 0,00
DOS y so/too sOLEt¡
Otros Cargos : s/ 0.00
Otros Tllbutos : §/ 0.00
a¡.r-_r-
t.tul ltu uf r-
redondeo ; s/ 0.00
f¡ma¡*c
&.¡FgrrE Ta}¡l ,l
.¡¿¡ t¡
q./ I ?n? qñ
Itúorm¡clá¡ d.lcrflh
Monto neto pendbnte de pago s/ 1,302,50
Tntal rln f¡latac I
No
1 15/04/2024 1,302.50
Esta e5 una representaclón ¡mpresa de la factura electrónlca, generada

en el Sistema de SUNAT, Puede verlllarla utlllzando gu clave
50¿.
iriips'irww i'suilai.gob,¡.,t,r'rJiii'iiarislnlfuuiuru/tlrüi.rJu?auliurr-krpriúüul'pruirurrtu8q¡cvsntftuhs-i70BBií22t620
r, I
SANTOS LLOCLI.A JOSEFINA VERONICA
-RUC il.l0¡l0t5ZlZ¡iz
OUIA DE REIII86N ELECTRÓNIGA
REffTEilTE
I't. EO07 .0000016t
Fechr y hora dc omlslóo :09/031?024 f0:25 AM
Facha de lniclo de Traslado i0gU03i/2024

PUNTO dé P¡TddA AV. JOSE MARIA ARGUEDAS NRO. S/N POBLADO ECHARATE
(FRENTE A coMtsARlA) _ ECHARATE - r-l co¡¡venóióñ-_ -
CUSCO
llotlvo de Tr¡¡lado :Vent¡
Funto dé lbgada ALMACEN CENTRAL MDE - EOHARATE - LA cotIVENcroN
cusco
Dáto§ dol Dasllnatsrio:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ECHARATI - REGlsrRo úNlco DE CoNTRIBUyENTES N.20ts93682zl
Oocumcnto¡ Rchclonrdo¡:
Factura N'E001 308. RUC N" 1C/¡OIS2174Z Af
¡iol
Blcno3 por rrnsporter:
Elen Códgo
N' nomalizado Códlgo do Pailtrh Códlgo
p.odudo Unldsd de
Bien aa¡cdaaie GTIN Decripción Ddalada Cñnt¡d6d
SUNAT medid0
1 NO
UNPAD (T{IU) 2.01
NO
t Nto^D (t{llJ}
5l No e Ewsr
2.¡)0
--1 No
ñv srorr 4 ü4IFlryNA - coNTEC UNDAD{NIU) 1.0(
tV,- 22X UNDAD (NtU)
6 §o - -N¿^ UUFUñUM üAIA(IUA " (¡UIRffiGICO
s0.0c
UNr}AD (NIU) 1.0ú
6 NO
UNIOAD tNlU) 2,00
7 NO
UNDAD{NU} 1.0t
I NO
UNIDAD {NÜ) 1.00
I NO
VENOAS ELASTICAS S X 5 YARDAS. ALKOFAN IñDAD(NfrJ) 3.0ó
10 NO
VENDA TRIAHGULAR. FOLISTEL
UNIDAD (NU) 3.00
tf ño
'U!EO YE'@ POVUX¡T{A TAO ¡: §OLIJCE'{ ANÍIIEPÍEO. G€NFAR UNtrAD (N8J} t¡{
1? NO
oE 70 LIÍRO 2,0c
t3 NO
ffi rywt,ocEsrEt{LEs oE 10 X 10 Cil UNO. SLS¡ED|C UNIOADINU} 3.00
1,4 NO
,ALDE tE PL STEO CON CAIIO X ?O LIfhO§ . §UMAC UNIOAD Nru) 'r.0ú
16 ¡¡O
LIO€R PAOUETT 10.m
16 NO
UNEAD iNtU) 2.00
NO
i UNIOAD {NIU) 12.00
No EXT¡NTOR DE FUEOO MEDIA¡{O OE 9 I(G . FIRE r.rNtDAo (Ntu) 1.rr0
19 pnoTeccrñ
NO
ouAt{TEs ouhuRotcos oe
ILXOFAR
ffi PAOUETE 2.0(
Unidád dc Msdlde del Pcco Bruto: KGM
P6so Bruto totál de la carge: i5

D¡tor ¡rl 0rrbdo¡
uo¿JüfO dr Trr¡hdo; Pdv¡oo lndlo¡dor dr ratomo dt vrhlor¡lo oon rnvrrer o ambrlrlu wolor; NO
lndlerdor d¡ tnnüordo progrrmrdol NO lndlcrdordr rutomo dr vrhfaulo v.aloi NO

lndlo.dor d. tn.hdo rn v¡hfculor dr ortrgorlr Ml o L: NO
f\lUr.llClPaLl ÉCHAR^r
Datos dü !o¡ vchlcub¡:

sc*'¡,
I
-,f,,-tr
'{i#"
Prlncipal: Númem de plaoa: A1N129
Af¡¡¿a
Dalos do lor conductoru!:

o 03^ 21
PT¡NCiPAI: PALOMINO PEREZ JENRY RUSELL. DOCUMENTO NACIONAL OE IDENTIDAD N'2S7OOSO1
Número de lincencla de conducir: H2g7mg01
fG¡e¡¡Il
tülñ ll(1..C0
I
ll Io
tt¡to
Ertr m Hnr r'€Dffi*rlrolán lm¡f¡ rln vrh¡ tdhutrüt¡ d¡ la outr dr l¡nbló¡ lt¡re{¡lm ¡lGdr o d Elrtetra d. h cUiAT. furrr}a vcfttcarl¡ utlllzrhóo au clavc serl.
MuN rc¡Rábr
?tB8,lÑ¿a§th
D&lSBARArr /r/, FS p.eina:t rh I
RUC: 20ltll!!l7t ? 9L N',044-0113

I{OJA DE REQUERIMIE NTO Í.1{I TTUMJT¡I
¡F!ñilf
Btt t 05 FEB 2,024
Dependencia Solicitante: Il{[B{,: M
Nom bre det sot icilante: l! Í1..4 l..Lt$..BQ l!.8 Bg. r, y| gTgB . .Bp.rI p
.
En su condición de. : RE§IDEN.TE........,...,..........

Sirvase, Ud. Atender el pedido que a conünuaciiln detallo:
Resumen de lo solicitado: .ADQUI§ICION.DI INs.UltOs. PARA PRD.YENCICINI§TA. DA .BIA§GO
ACTMDAD (0272',) DE LA ZONAL DE IVOCHOTE DÉL DI§TRITO DB ECHARAT!, LA CONVENCION . CUSCO
s¡ss I rmu I E 0$ ota l0{ililr | |
FTr.Fb.: ()s. RECUR§OS DETERIUINADOS I RUbñ' It - CANON l'§OBRE CANON . (C§C)
Itcm I
Crn$d. u.illod. Dcrcrlpolón, !óonlrm Pnclo TOTAL
de Rrf. Pturuo.
I 2.3.1.8.1.00 2 UNO |AGUAoxIGEMDA (FRASCOX I LT) r0.00 i 20.00
2 z,s.r.á,i.el:.-'--
i--....._...*.-^-_-_
2rs ALCOHOL 7O r ti-ooi 24.00
:
I ----
.-
4
3 '2,9.1.9.1.90 '
, 2.3.1.E.1.90 '-iiüño- cD: Aposrros ESTERILES oe
cD BAIóEbe püsircóbbñ cañox zo.uirRó§
rocuxróéu UND --.-_J__- 6.ml
-...;_-._-_..t.._
' zt.ú'
18.00
"'2.á.f.á.r.ca -1oiPfúETE ..-...--..--....¡. 22.00
o i rco¡ro* oe por-rEiiuexbbe á,r¡¡ óeñ§ióÁboe so r- pÁna tO00 r
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2 FRASCO COLIRIO DE 10 ML rátio:- 30.00

-
i r¡,i..c.i,¡o-.- '12 ¿l.5MTS
_ __.J.
bkc --_--*-
'r *, -- -
s' z.i¡.í.á¡3C-"- -.
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0- oúÁñres oünúnoic'ó zil.oo
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13- 2.3.1.8.1.e9 ororfÁ[-- - 'goo0
16 2.3.1.8.1.00 l 24.00 25.00
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ie l- raim¡ ' --" 54.00
19 I 1s.oo: ' '* 30.00
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I i
i---. ------
i SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.
I
I
-l I
quü0r r
--.- L -------r^--
r (0ol.rrt¡a CEilCElrTRAt
TOTAL REFERENCIAL 1&E4.00
En mi 8U
en Ley d€,l t6
n0 effia*
l8'y 20'd. l¡ L.y
Artlculg 29o, 329 y 40'dcl RLCE y n/s
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.rtulurcr¡enofiti
-on¡f
RtfAt t E EcHáRlrl o,lorA ot ECHAR.
*'lil1l#'v.
!¡r'ntr ¡i iltl¡ilfltlilto slfl¡llllrJcrür¡ I ¡{ü[0 ftt¡rl¿f' I[illlr'Ii,,,
r-r:r...;;,f"..:
ffi
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GERENCIA DE INTRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
HORA:
mpuon ri,ttpuu n' ao t -z oz+-clot-wtpp / l,c'¿et

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DE ING. JOHN ARAIfYA TEJADA oó ,t',

Gerente de Infraestructura de Desarrollo Territorial -
A rNG. BORIS URQUIZO WARTHON
Coordinador de la Unidad Operativa Zonal Palm Real - MDE
ASUNTO : Remito para su atencron
REFERENCIA : Hoja de Envío N" 003967
FECHA :Echarati, 2l de marzo del2024
previo un cordial saludo, me dirijo a usted, en atención al documento

de la referencia, por el cual, los directivos y pobladores del sector Alto Piguiato del ámbito
d.e la Zonal Palma Real, mediante Memorial brindan respaldo y ponen en conocimiento
una notificación de una denuncia anónima por presunto delito contra el Ing. Miguel
Á"g"r Cutipa Marcelo, Residente de obra del Pioyeóto "CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN
DE AGUA, RESERíORIO, LINEA DE CONDUCCIÓN Y UNIDADES BÁSICAS DE
SANEAMIENT9 (UBS); EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN
LA COMUNIDAD DE ALTO PIGUIATO DE LA ZONAL DE PALMA REAL, DISTRITO DE
ECHARATE - LA CONVENCIÓN _ CUSCO".
Consizuientemente; REMITO a su dependencia el presente Memorial, a efectos que, en el plazo de

CIN¿ó (OSl D[AS fuAsfl,pS, recabe información documentación al respecto, con la linalidad de
remitir al área de Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario - MDE.
Siendo así, se remite los documentos de la referencia en original a su dependencia,

en un total de OS follos, los cuales deberán ser devueltos con la información
solicitada.
Es cuanto remito a usted, para su atención y trámite respectivo.
Atentamente.
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ARCHIVO
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Aronyo
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MEMORIAL r TC¡I A: 0 7 ñAl. Zt2tr
2,5á.
SR. OSWALDO TORRES CRUZ ,if r ñ': ....J.ZAY.
I
ALCALDEDELAMUNICIPALIDADDiSTRITALDEECHARATI (, " J,J:_:, .-Éll..1A
De nuestra distinguida consideración:
los que al pie suscribimos directivos y pobladores del sector

alto Piguiato del ámbito de
la zonal palma Real, ante usted con el debído respeto, nos
dírigimos para expresar lo
siguiente:
, . PRIMERO, -En fecha 01 de marzo llego una notificaeíón de una denuncia
anónima contra el residente de obra por presunto delito
contra la administración
pública, cuya referencia se adjunta en copia'
o y profundo rechazo a este tipo de
sEGUNDO. -Manifestar nuestra indignación un
actos injustos (denuncia ante la fiscalía al residente de
obra) en vista que todos
de la mejor manera, ya que
los trabajos en dicho proyecto se estaban realizando
es una obra en continuidad'
o TERCERO. -Existe una tercera persona o
personas que solo buscan perjudicar al
residente, al proyecto y a la comunidad con falsas afirmaciones' Por lo que
que son perjudiciales para el lng'
nosotros condenamos este tipo de acciones
ResidentedeobraylacomunidaddealtoPiguiato'
o CUARTo. -En consideración ante lo expuesto, los
beneficiarios proyecto S'B'l'
nuestro entero respaldo
del sector de alto piguiato zonal Palma Real brindamos
DE CAPTACION DE
al lngeniero residente de obra del proyecto "CoNSTRUCCION
AGUA, RESERVoRIo, LINEA DE coNDuccloN Y UNIDADES
BASICAS DE
sANEAMIENTO(USB);ENEL(LA)SISTEMADESANEAMIENTOBASIcoINTEGRAL
ENLACoMUNIDADDEALToPIGUIAToDELAzoNALDEPALMAREAL,DISTRITo
DEECHARATE-LAcoNVENcloN-cusco,,ing.MiguelÁngelCutipaMarcelo,en
asamblea por unanimidad se acordó remitir
la presente para que su digna
persona tenga conocimiento de los hechos'
la información brindada'
Por lo que rogamos a usted ponga en consideración
Alto Piguiato 07 de Marzo del 2024'
Atentamente;
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JAB§.ALTO . ECnAiAII
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I\4UN ICIPALIDAD DISTRITA[- DE
I ECFIARATI
MEMORANDUM N"O297.2O24.GIDT.MDE /tC.
l- ¡ r'i 1-¡trt
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DE : lNG. JOHN ARANYA TEJADA
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Tertitoriol 51MDE. Fr4 PROBATIü il
',-,,1:--.- uoRA.
A : CPC. nOSA JIi ENA ESPINOZA TERNANDEZ i,::cti'i 21 3: 2)

^rC. N
76-
ASUNIO : RElilTO CONFORi,IIDAD DE ORDEN DE COIñPRA.
';. il-' .. ',..,.. ....
......... : FIRMA....
-
RETERENC¡A : INFORiIE N"0493-2024-CUOZPR/BUW-GIDI-rtlDE/tC.
TECHA : Echoroti, 20 de mor¿o del?f¡24
Previo un cordiolsoludo por intermedio de lo presenle me dirijo o usted, en otención ol

informe de referencio con lo finolidod de remitir poro su lrómite DE CONTORffiDAD DE
PAGO DE tA ORDEN DE COf PRA No05¡18 delproyecto:
"IIEJORAI,TIENIO Y AIAPTIACION DE tOS §ENUCIO§ DE AGUA POIABTE Y SANEAMIENIO

EN tA TOCALIDAD DE SANGANAIO DEL DISIR¡IO DE ECHARAIE . TA CONVENCION .
CUSCO" - SECUENCIA FUNCIONAL 023ó el mismo gue o continuoción se detollo:
DETALLE CONTRATACION DE COMBUSTIBLE

RAZON SOC'A¿ ESTACION DE SERVICIOS WEKES S.A.C
RUC 2f,61to20t9g
MOIÚT'O A PAGAR s/. 3,880.00 soLEs
Se odjunlo los siguientes documentos:

* ORDEN DE COMPRA
+ FACTURA
{. EXPEDIENTE ORIGINAL
Es lodo cuonto se remite o usted, poro su trómite y fines conespondienfes.
lng.
F RF NTF
ARCH|VOlu\4MU-W21
¡ Se*u/nando ta aill¿a*rga{
Plaza de Armag s/n - Telf: 084-837002 wrinA,.muniecharati.gob.pe
I Munlclpolldod * Ectto¡oll , Munklpolldod dc Echo¡otl S Munlclgolldod de Echorotl ¡-ir DBtnto de Echo¡oti ) @munlechoroti
N4LJNICIPALTDAD DISTRITAL DE
ECHARATI
COORDINAcIoN UNIDAD oPERATIVA zoÑAI TATIIA RrAt
"Año del Bicentenorio. de lo consolidoción de nuestro lnde pendencio, y de lo conmemoroción de los
heroicos bolollos de Junín y Ayocucho"
cf
.,1
"0493-2024- ZP B D - -- ,t_'- l:.
A ING. JOHN ARANYA TEJADA.

Gerente de lnfroestructuro y Desorrollo T DE.
24 j\2
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^J
3 617
DE ING. BORIS URQUIZO WARTHON. )i ro
FIRI\4A
Coordinodor (e) de lo Unidod Operotivo Zonol Polmo
A§UNTO REMITO INFORME DE CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA N"0548.
RETERENCIA o) INFORME N'048-2024-RO-SQC-Gl DT-MDE/LC REG:1002.

referencio o), REMITO INFORME DE CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA No0548,
correspondiente ol Proyecto de lnversión denominodo:"MEJORAMIENTO Y AMPLIAClON
DE tOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA tOCAtIDAD DE SANGANATO
DEt DISTRITO DE ECHARATE . PROVINCIA DE tA CONVENCION . DEPARTAMENTO DE
CUSCO", con Sec. Func. 023ó-2024, CU|2413909, el mismo que o continuoción se detollo:
DETATLE CONTRATACION DE COMBUSTIBLE

RAZON SOC¡AL ESTACION DE SERVICIOS WEKES S.A.C.
RUC 20611020199
MONTO TOTAL s/. 3,880.00 (PAGO UNrCO)

Se odjunto:
¡ EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA N'0548.
Atentomente.
MUNICIPAT l0A0 ITNt OE ECHANATI

Gtauict¡ 0i tifÁÁt
0t',ahff ürtü ltHnt'l()ntAr
úcslf,¿D
i¿o Warthon
§[s? ¿
a!4i)2
oc ta uñ r¡oô
ARC¡I, CUOZPR
DIRR
¡ S en/na*dn e44gl4,at§4, M {a coa{la*rya. /

Plaza de Armas s/n - Telf: 084.83?002 www.muniecharaü.goh,pe
§; Municípolidad de §chorati > Municipalidad de §chEr*i @ Muaicipalidod de Echststi @ Distrifo de Echarstí fi @muniecharuti
q
ECFIARATI
-Año leftsí.centenarío, d¿ fa corcofídacíon de nuestra Inleyenlencía y de fa
cormetnoración de úts ñeroicas ñatafhs le Junín y Ayacucño"
I NFORM E N"O48.2O24.RO.SQC.GI DT.M DE/LC
A ING. BORIS URQUIZO WARTHON

Coordinado(e)de la Unidad Operativa Zonal Palma Real
ee ING, ALEHNDER DANIEL CHOQUEHUANCA HILASACA

lnspector de Obra - Zonal Palma Real
DE ING. SANTOS QUISPE CCARITA
Residente de Obra -Zonal Palma Real 5.1
ASUNTO EMITO CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA N" 0548
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y Ail/PLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANGANATO, DISTRITO DE
ECHARATE +ROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO'
SEC. FUN =
236-],Q21
coDIGo UNIco DE lNvERsIoNEs : 24139$
FECHA : Palma Real, 18 de Mazo del2o24.
Previo un cordial saludo, es grato dirigirme a Ud., con la finalidad de otorgar la conform¡dad de
coNrRArAcroN DE coMBusnBLE para el proyecto: 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANGANATO, DISTRITO
DE ECHARATE -PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO', con CUI 2413909. De los siguientes
documentos: a la §guiente información adjunto cuadro al presente.
RAZON SOCIAL RUC
ESTACION DE SERVICIOS WEKES S.A.C. 2061 1020199
o,c PRODUCTO TOTAL
0548 CONTRATACION DE COMBUSTIBLE s/.3,880.00
Este ¡nforme se hace con la ñnalidad de dar la conb¡midad al merrcionado CONTRATISTA, sdicitando el pago
respectivo que asciende a un total de Sl. 3,8t1.00 (res mil octrocientos ochenta con 0Cl/100 soles)
En lfnea con lo expuesto, se adjunta lc dociumentos pera el respecti\ro pago, bajo el sigdente detalle:
o Orden de Cornpra N'0548

¡ Anexo No 04
o Factura
r Gula de Remisión
. Pedido - Cornprobante de Sal¡da.
Es cuanto informo a Usted, para su tránite y fines correspond¡entes.
Atentamente.
0r
*H,
iñü I¿áriiá
w* rttsr ARA
cc. llt ¿
fuchivo
"¡
¡ Se*rthaado ?/o/pra*rya, wrutPouado {a ur,(,Can7a/

Plaza de Armas s/n - Telf: 084-837002 www.mun¡echarati.gob.pe
I lE)munic¡harali
MUNICIPALIDAD D]STRITAL DE ECHARATI Certificación:
PROV. LA CONVENCION . CUSCO :lde1
RUC: 20189368271 Exp. SIAF
CD G
ll MAd 2024
ORDEN DE GOMPRA
IE No o54g
rl@
Señor(es): E§TACION DEsERytClOS.lñtEKEs.S.A.C-
Dirección: .e9ilA.BE§.UERp.A.MZA.,t{.tQrE. ly?.q,p..pAmA .BEAL.
... füo.RUC : 2.9.A1.ffi20L 99
:. E§HAtsATE1 tá.9.AN.YEN§,QN: .Teléfono
cusco t ¡": .9901#09.{.
CC I : QQ?50§0099fl q0.02093§? .......E-Mail
Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén, sito
en : ... LUGAR. DE ENIREGA: ALt|ACEtt DE.OBRA§...
Lo Siguienre: §.QNIMTACIQN. DE.cg.rttFu§fl8ffi.
Referencia : .BQ{3?.:.0J 10,. §?..:.0.1 i41,.. §§.: gl 11.9. . ..
Dep. Solic.: 1032).: §ER..t^lEBA,.:. UNIDAQ. OP.EMI|YA :.. P. ALIIA. RF/AI
fa 3At.§.93§9.?U L Plstr,ta l.de. Fsf,arafi .
PROYECTO MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS

(0236) DE POTABLE SANEAMIENIO EN LA DE
DEL otsTRrTo DE ECHARA,fE LA CONVENCION -GUSCO
Fte.Fto.: 05 - RECURSOS DETERMINADOS

Rubro: lE - CANON Y SOBRE CANON - (CSC) - TR: ( )
ARTICULO§ VALOR §Í,
da Urld¡d
€aóto
Cañt.
Hedlda
D€Btr¡pclór¡ Marca Fr§(lo Tütü,
¿. 501 080503
Unlt.
2MIGALON
i
OIESEL 8.5 S.5O
PRII\,IAX 9.4 3,880.00
i ======-=================
'PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS CALENDARTOS COMPUTADOS A
,
PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN
DE I
COMPRA-
'LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE OBRA UBTCADO EN t-A
LOCALIDAD DE SANGANATO DEL OISTRITO DE ECHARATI
. FORÍVIA DE PAGO:
PAGO UNICO DESPUES DE EJECUTADO LA
. TOTALIDAD DE Iá PRESTACION A CARGO DEL PROVEEDOR
Y
i cur¡pr-rtrlleruro DE LAs EspEctFtcActoNES TEcNtcAs
.ANTICORRUPCÓN:
EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A CONOUCIRSE EN TODO

MOMENTo, DURANTE LA e¡ecucÓN DEL coNTRATo, coN
I zJ,
HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE
NO
CoMETER AcTos ILEGALES o DE coRRUPcIÓt,¡, oInecTR o :
' rr.totRecteuENTE o A TRAVES DE sus soctos,

pARTtctpActoNtsrAs, TNTEGRANTES
Accto*,sros, i ,/
I oe los óRcelos o¡ i
Apoo_ERADos, REPREsENTANTES LEGALES,

i i?YxlrgróN
FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS
A LAS OUE
I sE Rer¡ene el ¡Rtfculo 7. DEL REGLAMENTo DE t-A LEy DE '
r CONTRATACIONES DEL ESTAOO.
. NOTA: EN CASo
DE INCUMPLIMIENTo sE APLICARA LAS
I PENALIDADES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA
¡
N' 0l-2020-GM-MDE/LC.
Meta: (0236) - Rb: 18 - 2.6.2.3.5.4 - Si 3,880.00 it*f.lll
0.
Tres mil
TOTAL: 3,880.00
\= LOGISTICA AFECT. PRESUP ]DISTRIBUCION CONT
irüHdmü oüwrltDr¡afffii Fun/Div.Fun
T AD
Ballon
IONE§
tf" I
sffifi c¡ro
Grupo
Obra:
F;?'trj3
't ofrl
400005J
, ';,1:,:,!; s/. 3,88o.oo

cuENTAS poR eAGAR
NOTA: firma del

cada CONFORMIDAD RECEPCION ,^
su gufa su factura correpondiente
en a la Unidad de y Abastecimientos. Nos RIIAL ECHARATI
de devolver los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras pr I{R$I0ti
en conformidad a la Ley 30225 y su Reglamento. "H' .i¿áriiá
w ¡no_
r¡I*l DE añA
¡ete oe Áimacen:
"'$J,
W
I
CONFORIIIDAD A LA ORDEN DE coMPRA! 0548
FECEA DE E!IISIoI{ DEL DoCt UEXTO: lAl03l2ol24

2 GEREI{CIA DE L¡I{E& GEREITCIA DE ITTRAE§TR,UCTT'RA Y DESARROLI' TERR¡TORIAL
3 AREA USUARI/L ING. §ANTOS QUISPE CCARI'TA
4 PROYECTO: slltr"rORAUIEIrtTO Y AUPLIACIOI{ DE LOS EERVICIOS DE AGUA POIIABLE Y SAI{EAMIENTO EN Lll
LOCALIDA"D DE AAIIGAñATO, DISTRrT'O DE F,CHARATE -PROIIIIICIA DE L/\ CO¡nTEI|CION - CUSCO"SEC. FIÍIY: 236-2024.
5 I|RO DE ORI,EN DE COUPRá,: 05¿18
6 ¡ÍUMERO DE INFORME DE COIÍFORMIDAD: INFORME N'048-2024-RO-SQC-GIDT-MDETLC
7 DATO§ DE LA RAzoI{ SoCIAL Y/O IIOIBRE Y APEIIIDOS: ESÍTACION DE AEñIICIOS WTXES 8á,.c
I RUc DE PRovEEDORz 2úllO2Ol99
GUIA DE REMISION T001-ooooool4
NUMERO DE FACTURA FúOr- 00000418
ALMACEN DE
ENTREGA DE MATERIALES ALMACEN CENTRAL
OBRA
x
DATOS DE LII
COIÍFOR}ÍIDAD NRO. DE PECOSA 0343
NRO.NOTA DE ENTRADA DE
o1
ALMACEN:
MONTO DE fá ORDEN s/.3,880.Oo
MONTO A CANCEI.AR
§/. 3,88O.OO TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON
oo/100 soLES
N" DE CONPORMIDADES QUE CORRESPOND EN EMITIR DURANTE PAGO UNICO
EL DESARROLI¡ DE LA ADQUISICION "ENTREGABLES".
VERITICACIOUES RE,ALIZADAS
ADQUISICIÓN EN SU TOTALIDAD O ÚNICO EN'IREGABLE PAGO UMCO
10. I 8E HA VERIFICA¡'O EL
CUUPLIMIEf,TO DE I.IIS (o3)rRES DrAS
EI{TREGA§ PERIODO DEL ENTR,EGABLE CALENDARIOS DESDE
COBREPOTDIEI¡'IES ^* EL DIA SIGUIENTE DE
LA NONFICACION DE
I,A ORDEN DE
10 COMPRA
CUMPLIilIDI|TO DEL FECFIA DE NOTIFICACION t4/os/2024
to.2 PI,A?,O
FECHA DE ENTREGA 16 DE MARZO DEL 2024
DE9CRIPCION DEL BIEN PARA (}TORGAR I.A COITFORTIDAD:

10.3
CO\TRATACI0\ DE CO}TBUSTIBLE
OBSERVACIONES:
11
COI,¡TRATACIOI'ü DE C0\IBUSTIBLE PUESTO E\ ALIÍACEN DE OBRA SBI - SA\GA]§AT0
t2
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t§oMBRE, trIRtA Y §ELLO DEL RESPOISABI,E DEL AREA UAUARIA (Resldentc c Ianpcctor de Obraf ,
1
ESTACION DE SERVICIOS WEKES RUC: 2061 1O20199
s.A.c. FACTURA
* Dlrccctón Escak ZONA RECUERDO ftíZA" N LOTE. 1Y2 ELECTRONICA
trtttMAx C.P. PALIÚA REAL CUSCO - LA F001 - 0000&{18
CONVENCION - ECHAR/ATE
RUC z 2015938271
FBCHA EillSlÓN:
sEÑoR(ES) : MUNICIPAUDAD D,lSTRlTAt DE ECHARATI
16N3noz.
DlRECOóil W,A.N.A¿A DE ARMAS ECHARATI CUSCO - LA COIü/ENCION - ECHARATE
CREADO FORJIIA DE PAOO : CRED{TOAlCUOTA

MOI{EDA : SOLES
O8:40:05
crflnoAD u-m. r. ul{tf. Bffio sl¡lTo?At -1
r-
2OO.OO GALONES DNESELBs.SSO 19.¡m 0.00 3,880.00
¡MFORTE EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON SOLES
OB§ERVACIONE!* POR tA VENTA DE COMBUSNBLE

3,880.00
oP.ottnm § 0.00
Autorizado por SUNAT. Representacion impresa del comprobante DGSC.TOTAL 0.00
electron¡co, consulte su documento en www.paleconsultores.com

¡¡ny. til0it 0.00
Emitido por focturoción lD: 58757 F11.8.2 IOTAL 3,880.00

ESTACION DE SERVICIOS WEKES RUC:20611020190
S.AC. GUIA DE RE}IHÓ}I

ELECTRÓil EA RETTITET{TE
T00t 00000011
Dirección Fiscal:
ZONA RECUERDO MZA, N LOTE. 1Y2 C.P. PALMA REAL CUSCO . I.A CONVENCION -
ECHARATE
RUG: 20159368271 FECHA EilISIÓN:

sEffoR(ES) MUN ICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI fiMna24
I'ODALIDAD DE TRASLADO : TRANSPORTE PUBLICO

FECHA DE TRASLADO : $rc3n024
PUi{TO DE PARTIDA : ZONA RECUERDO MZA. N LOTE. 1Y2 C.P. PALMA REAL CUSCO. LA CONVENCION -
ECHARATE
PU$TO DE LLEGADA ALMACEN DE OBRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANGANATO
TRAI{SPORTISTA PUBLICO
RUC: 10402861342
TIOIBRES: GAYOSO SAÑAC WHATNER JOHN
OIRECGO}I:
CONDUCTORES
DM: 40286134
IIOf,BRES: GAYOSO SAÑAC. WHATNER JOHN

DIRECCOil: URB. RECUERDO MZ N.2. PALMA REAL ECHARATI
LICENCTA: 240286134
VEHICULOS
PLACA: X4V884 CERIIFICAOO DG IilSCRIPCION :
CERTIFICADO DE HABILITACOITI 0806650CNG

OB§ERVACIONE§:
DIESEL 85 S5O GALONES 640.00
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'"!t: 0.
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otatA
rlAU !FArt0a0 Bq
lrt¡ ¡I ItP!
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RESF DE ALN'Ag§I,I
tuilr'?rtDro o8Tn|I¡t 0[, EoüRm l{l:446úü20J
t6- ) *zY
OBSERVACIONES:
ffi^,,#ffi F: t6 lúlza2| PESO BRUTO TOTAL (KGIU 640.00
ERIKA
GERENIE GENERAL
Emitidopor rFocturoción
lD: F11.8.2 1013
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Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Tenitoriol- LA Pñ[' SEN
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A : CPC. ROSA Jll,tENA ESPINOZA TERNANDEZ
Especiolisto en Almocén FECHA
ASUNIO : REMITO CONTORIAIDAD DE ORDEN DE COIITPRA. P,EG N'.

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FoL.lO: l
RETERENCIA : INFORME N"0495-2024-CUOZPR/BUW-GIDI-I DEltC.
FECHA :Echoroti,20 de morzo delfr24
Previo un cordiolsoludo por intermedio de lo presente me dirijo o usted, en olención ol

PAGO DE LA ORDEN DE COilIPRA N'0515 delproyecto:
"TIEJORAMIENIO Y AiAPTIACION DE tOS §ERVICIOS DE AGUA POIABI.E Y SANEAMIENIO

EN tA TOCALIDAD DE SANGANAIO DEt DISIRIIO DE ECHARATE - tA CONVENCION .
CUSCO" - §ECUENCIA tUNClONAL 023ó el mismo que o continuoción se defollo:
DETALLE CONTRATACION DE MATERIALES DE FERRETERIA

RAZON SOCIAI CORAZAO CARBAJAL WILLIAM WILFREDO
RUC 10253260764
A4O|{T'O A PAGAR s/. r,r04.m soLES
Se odjunlo los siguientes documentos:

A ORDEN DE COMPRA
+ FACTURA
A EXPEDIENTE ORIGINAL
Es todo cuonfo se remite o usted, poro su trómite y fines conespondientes.
lng.
ARCHMOILMMU.2Ü21
¡ S *uhando enfrounfa @ . ta ao(laa¡a. /

Plaza de Armas s/n . Telf:084.837002 www.muniecharati.gob.pe
f Mualclpolldod de Echam¡l Munlclpalldod dc Echo¡otl I Munlclgalldod de Echo¡ott !.-] Asfdto dc Echorott | @munlccharott
h¿UNICIF'ALIDAD USTRITAL DE
ECHARATI
COORDIN ACION UNIDAD OPERATIVA ZONAL PALMA REAL
"Año del Bicenienorio, de lo consolidoción de nuestro lndependencio, y de lo conmemoroción de los
heroicos bqlollos de Junín y Ayocucho"
5-
ru*[ffirf,]q$
A ING. JOHN ARANYA TEJADA.
Gerente de lnfroestructuro y Desorrollo Territorio DE. 1.2üZ\ 3.32
tit (; ¡l 36 63
DE ING. BORIS URQUIZO WARTHON.
Coordinodor (e) de lo Unidod Operotivo Zonol FIRI,4A
REMITO lNFORME DE
REFERENCIA o) I N FORME N'04 6-2024-RO-SQC-Gl DT-MD E/LC REG:1004.
FECHA Polmo Reol, 20 de mozo del2024.
Previo un cordiol soludo me dir'úo o usted, en otención ol documento en

referencio o), REMITO INFORME DE CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA N'0515,
correspondiente ol Proyecto de lnversión denominodo:"MEJORAMlENTO Y AMPLIACION
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN tA TOCATIDAD DE SANGANATO
DEt DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCION . DEPARTAMENTO DE
DETALLE CONTRATACION DE MATERIALES DE FERRETERIA

RAZON SOCIAL CORAZAO CARBAJAL WILLIAM WILFREDO
RUC 102532607 64
MONTO TOTAL s/. r,r04.00 (PAGO uNrco)

Se odjunto:
. EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA N"0515.
Es todo cuonto se remite o usted, poro su trómite y fines correspondientes
Atentomente.
H
y,llJ,9"??-l l?*P-J?
acsli4¡,
# I,1 l-P,i. r r.t*fi t¡l
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#$riq¡¡irffinís.Yi*[i:
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¡aoe¡¡ñaOori(o
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¡ Semhando e4fr,r4n*d,,
plaza deArmas sln - Telf:
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CIg4.gl|$$A
{a coa/,eanaa./
§¡ Muaicípatidad de Echars¡i ¡ Municipalídsd de Echorati @ Munícipatídad de Echawti @ Distrito de Echaratí | @muniechoroti
i\4UNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ECFIARATI
,,AñO
deftsícentenari.o, de {a consofiltzción de nuestra Inleyenlencia y {e fa
cortmernoracíon de fns ñeroíras ñataffas {e Junin y Ayacucño"
INFORME
A ING. BORIS URQUIZO WARTHON

Coordinado(e)de la Unidad Operativa Zonal Palma Real
cc ING. ALEXANDER DANIEL CHOQUEHUANCA HILASACA

FÉ..cii^ Z0 fi/.n,lllt,
HORA
lnspector de Obra -Zonal Palma Real

I}E ING. SANTOS QI'ISPE CCARITA ,, ,,r..1..Q.?"Y.....
Residente de Obra -Zonal Palma Real ,tr,r....Qf, it8¡r!.'l:
ASUNTO EMITO CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA N'0515
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ECHARATE +ROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO'
SEC.FUN :236-2021
CODIGO UNICO DE INVERSIONES :2¡113909
FECHA : Pafma Real, L8 de Marzo de12024.
Previo un cordial saludo, es grato dirigirme a Ud., con la finalidad de otorgar Ia conformidad de
CoNTRATACTON DE MATERTALES DE FERRETER|A para el prOyeCtO: 'MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE
SANGANATO, DISTRITO DE ECHARATE +ROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO', con CUI
2413909. De los sigu¡entes documentos: a la §guiente ¡ñformac¡ón adlunto cuadro al presente.
RAZON SOCIAL RUC
CORAZAO CARBAJAL WILLIAM WILFREDO 10253260764
o/c PRODUCTO TOTAL
0515 CONTRATACION DE MATERIALES DE FERRETERIA sr.1,104.00
Este informe se hace con la ñnalldad de dar la conbrmidad al mencionado CONTRATISTA" solicitando el pago
respect¡vo que asciende a un tcÁal de Sr. I,l0¡f.00 (un mil ciento cuatro con 00/100 soles)
En lfnea con lo e)euesto, se adjunta los documentos para el respectivo pago, bajo el s¡gt¡ente detalle:
r Orden de Compra N'0515

o Anexo No 04
¡ Fac,tura
r Gufa de Remisión
. Pedido - Cornprobante de Salida.
Es cuanto inforrno a Usted, para su tránite y fines correspondientes.
Atentamente.
DT
-¿.
w iño
RTSI RA
0. l{'l¡i ¿c
cc.
Archivo
¡ Swhando elQozanga., walQeuudo {a aa{r;an7a/

Plaza de Armas s/n - Telf: 084-837002 www.mun¡echaraü.gob.pe
4 Munlc de Echoroti Mu d de Echaro[
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Certificación:
PROV. LA CONVENCION . CUSCO ina :1 de 1
RUC:20159368271 Exp. SIAF MEEI
Unid. EJecutora: 300749 lclol
- cr -i 9 MAC 2024
ORDEN DE COMPRA
IA E N" O5l5
E@ffi
Señor(es) : C.ORAZAO. CARBAJAL.VYT LUAM.IAfl LFREDO.. ..,. ....
Dirección: .JB,f Rg.CpltE§.B§AI{IA.ANA.
.
I'rro.RUC: 1.0?§32.007§4.
:. LA. 99NVENC|0N..:CUs§.e .Tetéfono N": .991. $"4§1{
cct 01 la1 80001 00.0§7.7.7
3§2 E-Mail
Le agradecemos enviar a nuestro Unidrad de Almacén, sito en: .LUGAR.DE ENIREGAI áLMACEN. C,ENIBAL.........
Lo Siguiente: §.ANÍRATACION. .qE.MAIEBIAIF§. p.E F.HBREIFRIA
Referencia: .BA-p3? .00§8.. §.2 0l a7$. c.c. 0r 10.?.
Dep. Solic. I03?). §HB. .INEBA,. :.UlJlDAD OP-EBATIY.A PALMA. RE/§t.
de:
MEJORAMIENTO Y
PROYECTO - (0236) DE LOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD
DE SANGANA'
DEL otsTRtTo DE ECHARA' TE LA CONVENCION -cusco
Fte.Fto.: 05 - RECURSOS DETERMINADOS Rubro: 18 - CANON Y §OBRE CANON - (CSC) - TR: ( )
ARTICULO§ vALO R 51.

ds
Ga¡to
CioL
itedlda
Dcrcrlpclón Marca Totat
Unlt.
I 501 080503 Und BROCA 1/2" PARA CONC TRUPER 1 6,00' 96,00
2 2.6.2.3.5.4 1 501 080503 30 KILO§ CIáVO 3" PARA MADERA PRODAC 7.51 22s.00
3 2.4.2.3.5.4 1 501 080503 021 uNroAD FOR¡,IADOR OE EMPAOUETAOURAS
ADEX 16.5, 33.00
2.6.2.3.5.4 1 501 080503 30r BoLSAS FRAGUA COLOR BI.ANCO
CHEMA 12.51 37s.00
5 2.6.2.t.5.4 1 501 080503 301 Brs FRAGUA OE COLOR AZUL
: CHEMA 12.5i 375,00
i
'PLAZO DE ENTREGA: 03 D|AS CALENDARTOS COMPUTADOS A

PARTIR OEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN OE
I
COMPRA.
, .LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE LA
MUNIC¡PALIDAO DISTRITAL DE ECHARATI, UBICADO EN EL
!
OISTRITO DE ECHARATI, ñrer=R3=*=:e:t ::-,.
=c*-:cc¡
'FORMA DE PAGO: PAGO UNTCO DESPUES DE EJECUTADO LA I
i TOTALIDAD DE LA PRESTACION A CARGO DEL PROVEEDOR Y

i RECEPCION DEL BIEN. PREVIA CoNFoRMIDAD DEL
piar: fl. "1"
I cuuRr-nrteNto DE LAs EspEc¡FrcAcroNEs rEcNrcAs
ic
t" rt 'i'..
. ANTICORRUPCIÓN:
EL CONTRATISTA, SE OBLIGAA CONDUCIRSE EN TODO
D n.....
i t'¡o¡ueNro, DURANIE LA EJEcuctóN DEL coNTRATo, coN G n I
HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIOAD E INfEGRIDAD Y DE NO

AcTos ILEGALES o DE coRRUPcIÓI.¡, oIRECTA o .
COMETER
INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS,
I romrntsrRectóN, ApoDERADos, REpRESENTANTES LEGALEs,
FUNCTONAR|OS, ASESORES y PERSONAS VINCULADAS A LAS Or/E
SE REFIERE EL ARTÍCULO T'DEL REGLAME}TTO DE LA LEY DE
:
. NOTA : EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO SE APLICARA LAS I
i
PENALTDAOES CONFORME A LO ESTABLECTDO EN LA DtR ECTIVA
I
I
N" 0r-202o-GM-MOE/LC. DtAS
r Metr: (0236) - 18 -2.8.2.3.5.4 - S/ I,104.00
Un mil ciento cutfio TOTAL:I 1,104.00

MUN AFECT. PRESUP
tclr^RAIt BUCION
FurVDiv.Fun tE a0 CUENTAS
Grupo 00t9 POR PAGAR
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It) Cayo Obra 40000s3

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Finalidad
21 I 3909
03s8s2í ' s/. l,l o4.oo
es firma del Jefe de Abastecimiento y Adquisición;
su gufa de Remisión y su factura correpond¡ente
CONFORMI neCepclót .-*mxHl
CHARAII
luego a la Unidad de Almaén y Abastecimientos. Nos 0t trtnI0¡tt
de los B¡enes que no estén de acuerdo a nuestras
en a la Ley 30225 y su Reglamento.
ARA
Area Usuaria: Jefe de Almacen:
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I
CONFORMIDAD A LII ORDEII DE COMPRA: 0515
FECHA DE EuIsIoIr DEL DocuuEtrToz l8l03l2O24

2 GERTI{CIA DE LIIÍDA: GERETCIA DE ITFRAE§TRUCTITRA Y DESARRoLI0 TERRIToRIAL
3 AREA USUARI* IIÍG. STA¡ÍTOS QUISPE CCARITA
4 PROYECTO: 'Mtr^TORAmEltTO Y AUPI,IAC¡OII DE LOS SERVICIO§ DE AGUA PO|[AB¡,D Y §A¡IEAIIIENTO El{ LA
IOCALIDAD DE SA¡ÍGANATO, D¡STR¡TO DE F.CBARATE -PROVIXCIA DE LA CO¡ft EI|CION - CUSCO'SEC. ?VNI.236-2o124.
5 IYRO DE ORDEN DE COUPRá': 0515
6 IÍUMERO DE INFORIIE DE COIIFORUIDN): INFORME N"M&2024-RO§QC-GIDT-MDE/LC
7 DATOS DE L,A RAZoI{ soclAl, Y/o lfouBRE Y AFELLIDOS: coRAzAo CARBAJAL WIL¡JAU WILFRJEDo
8 RUC DE PROVEEIX)R: tO2A326Ct764

GUIA DE REMISION o02-ooooo3
NUMERO DE FACTURA Frol-6
ALMACEN DE
ENTREGA DE MATERIALES ALMACEN CENTRAL x
9 DATOA DE I.A OBRA
COIfFONUIDAD NRO. DE PECOSA 0373
ALMACEN:
MONTO DE tA ORDDN s/. 1,1o4.OO
MOI'¡TO A CANCELAR
s/.1,1O4.OO UN MIL CIENTO CUATRO CON 00/ 100
SOLES
N" DE CONFORMIDADES QUE CORRESPOND EN EMITIR DURANTE PAGO UNICO
EL DESARROLI,O DE LA ADQUISICION "ENTREGABLES",
VERIFICACIO¡ÍES REAIIZADA§
ADQUISICIÓN EN SU TOTALIDAD O UNICO ENTREGABLE PAGO UNICO
10.1 §E ¡¡A VERIrICAI'O EL
CUMPL¡DtrEIÍTO DE L/\S (O3)TRES DI,AS
EI{TREGA§ PEzuODO DEL ENTREGABLE : CALENDARIOS DESDE
CORREPOIÍDIEÍTI9§ A: EL DIA SIGUIENTE DE
LA NOTIFICACION DE
I-AORDEN DE
10 COMPRA
CUTPLIUIETTO DEL FECHA DE NOTIFICACION: 1310312024
to.2 P',AZC'
FECHA DE ENTREGA 18 DE MARZO DEL2O24
DEACRIFCION DEL BIE¡I PARA OTORGAR LA COI|FORTIDAD:

lo.3
CO\TRATACI0].¡ DE }IATER IALES DE FERRETERÍ .{.
OB§ERVACIOIÍE§:
11
}I-{.TERIALES DE [-ERRETERÍ,T PIIESTII E\ .\L}I.\CE\ CENTRAL DE ECHAR,\TE.
t2
-3-
w ird
hltl E NRA lnt
ll'h,¿c
IIOMBRE, FIRIIA Y §ELIO DEL RE§POIEIIBLE DEL Anpe USUTRIA (Raldentc e Incpector de Obraf.
t
1813124, 18:53 .:: Factura Electronica - lmpresion
COR,AZAO REPRESENTAGIONES
FACTURA ELECTRONICA
CORAZAO CARBAJAL WILLIAII WILFREDO
RllG: 1O25326O764
JR. TROCONES B 5 A 2 CUADRAS DE COCLA
. EOOl-6
SANTA ANA - LA CONVENCION CUSCO
Fecha de Emlsión LAl03l2l¡24 Forma de pago: Cred¡to

II'IUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE
Señor(es)
ECHARATI
RUC 2(,15936a271
PZA. PLAZA DE AR,MAS
Dlrecclón del Receptor
de la factura
CONVENCION ECHARATE
PZA. PLAZA DE ARI.IAS
Dirección del Cliente EC}IARATI S/N CU§C(>LA
CONVENCION.ECHARATE
Observación
cantadad Unidad Med¡da Descripción Va¡or Un¡t¿¡r¡o ICBPER
6.00 UNIDAD BROCA DE T/2" PARA CONCRETO 16.00 0.00
30.00 KILOGRAMO CIAVO 3'' PARA MADERA 7.50 0.00
2.00 UNIDAD FORMADOR DE EMPAQUETADURAS 16.s0 0.00
30.00 BOLSA FRAGUA COLOR BLANCO 12.50 0.00
30.00 BOLSA FRAGUA COLOR AZUL 12.50 0.00
Sub Total
Ventas '
.
s/ 1,104.00
Valor de Venta de Antic¡pos : o.00

s/ 0.00
Operac¡ones Gratuitas Descuentos : 0.00
Valor Venta : 104.00
ISC: s/ o.o0
IGV: s/ 0.00
SON: UN MIL CIENTO CUATRO Y OO/1OO SOLES ICBPER : s/ 0.00
Orden de Compra : 515 Otros Cargos : o.00
Monto de .
s/ 0.o0
redondeo'
Importe Total : 04,00
Información del crédito

Monto neto pendiente de pago s/ 1.104.00
Total de Cuotas I
No Cuota Fec. Venc. l.lonto No Cuota Fec. Venc. Monto No Cuota Fec. Venc. tlonto
I 18/04/2024 1,104.00
Esta es una representación impresa de la factura eledrónica, generada en el Sistema de SUNAT, Puede verificarla utilizando su clave
5o.L.
1t1
,
De: Corazao Carbajal Willlam Wlfredo
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETER|A

c. 102 I 7
Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL
AL POR MAYOR Y MENOR. GUIA DE REill¡$lÓ}¡ REÍIIITENTE
CEL: 994 4O4 514 OE ESTABLECIITIENTO N' OOOO
JR. TROCONES B N'5
CUSCO. LA GOIIVENCIÓil. SAilTAAIIA
FECI-IA DE
002- Ne 000003
FECHA.DE
EM!SION tet tt tNtcto
TRASLADO
DE tgI 03 lzoz?
l
PUI¡TO DE PUilTO DE LLEGADA:
l(u.a,i.c:,
RAZÓ}I EOCIAL DESTII{ATAR¡O UNIDAD DE TRANSPORTE GOI{DUGTOR
'
t tlncav xútgno DE PLAca
o 80clAL:
NONBRE
I r.úxERo DE cor.sr r.cr DE lilttcRrpc,o*, .......K.kL...=. n90
t,l t..á. t..fri. fu ..?...t.. L,. il'(3) DE DE CONDUCIR:
Í /
t{UtERo DE RUC, 2...t...A..t....1, t...5 t,.1.
coDlGo DESCRIPCION CANT. U. MEDIDA PESO TOTAL
...a§. ....
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&orvoLuclóx It- orrot
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¡ PAta tRA!FoRractó¡{ (c)
COMPROBANIE DE PAGO t itcoJo ot lrltalS lRA3IotraD03 E
Dc: Encl¡o Dusña¡ Gladyr Ruc:10250088¿f05
IIFO:
Av. Eologncd I¡r. B Lotr.lE Qulllrhmh Crl:958E55008 OESTINATARIO
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MEMORANDUM N"0295.2024-G¡DT.MDE/[C.
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: IilG. JOHN ARANYA TEJADA r.-,'.. t'4 I tr{.fi
DE ALI,¡ r¡'..r !:. i',1 $ ÉNAt
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo T L,l $fl{ E$§llf I l{ri ll$
!'#nri rT 0PPOB Igl0t'l
t;:r,-
A : CPC. ROSA JllñENA ESPINOZA TERNANDEZ
Especiolisto en Almocén FECHA ?1
.it?
A§UNTO : REMITO CONFORT,IIDAD DE ORDEN DE COMPRA. -SKa "
Frlil!'lA ...,
ilLlC, ....-..
RETERENCIA : INFORME N"(H94-2024-CUOZPR/BUW
TECHA : Echoroti, 20 de mozo delfr2{
Previo un cordiolsoludo por intermedio de lo presente me dirijo o usted, en otencíón ol

informe de referencio con lo finolidod de remitir poro su lrómile DE CONFORil¡DAD DE
PAGO DE tA ORDEN DE COIIPRA N"(H96 delproyecto:
"TEJORATIIENIO Y Ai,IPLIACION DE TOS SERVICIO§ DE AGUA POTABLE Y §ANEA'IIIEHTO

EN tA TOCALIDAD DE SANGANAIO DET DI§TRIIO DE ECHARAIE - tA CONVENCION -
CUSCO" - SECUENCIA tUNClONAL 023ó el mismo que o conlinuoción se detollo:
DETALLE CONTRATACION DE UTILES DE ESCRITORIO
RAZON SOCTAI CENTENO DUEÑAS MARGARET

RUC t07u77n8
MO|{I,O A PAGAR sl.1,822.W SOLES
Se odjunto los siguienles documentos:

A ORDEN DE COMPRA
* FACTURA
Es todo cuonto se remile o usted, poro su trómile y fines conespondientes.
,t
lng.
ARCHwOIt¡'iMU-2r]/21
¡ S dnanfu ea&.ianp. @
plaza ds Arma¡ e/n - Telf: 094.932002 www.muniecharati.gob.pe
ta. urt/la-qa. /
I Munlclpolldod tle Echa¡otl ' Munklpolldod & Echorotl e Munk¡polidod de Ectwrotl fn Dho{rto de Echarotl I Qmuntechoratl
]\4UNICIPALIDAD DISTRITAL DA
ECF{ARATI
COORDINACION UNIDAD OPERATIVA ZONAL PATMA REAL
"Año del Bicentenorio, de lo consolidoción de nueslro lndependencio, y de
heroicos bolollqs de Junín y Ayocucho" GE'iE''¡CIA DE ¡}¡TB r.l
§rmcrxr ffü
HÚRA
FECHA 20 t'44R. 202tr 3SZ
A
3 ("(z
Gerente de lnfroestructuro y Desorrollo T
I C)LrO ........,...... FIRMA

4
FORME DE CONFORMIDAD DE
REFERENCIA o) I N FORME N"0 47 -2024-RO-SQC-Gl DT-MDE/LC REG: 1003.

referencio o), REMITO INFORME DE CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA N'049ó,
DE tOS SERVIC]OS DE AGUA POTABTE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANGANATO
.
DEL DISTRITO DE ECHARATE PROVINCIA DE tA CONVENCION DEPARTAMENTO DE .
DETALLE CONTRATACION DE UTILES DE ESCRITORIO

RAZON SOCIAL CENTENO DUEÑAS MARGARET
RUC 10734222068
MONTO TOTAT sl . 1,822.00 (PAGO UN|CO)

Se odjunlo:
¡ EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA N"049ó.
Atentomente.
MUNICIPALIDIlD DI ITAI DE ECIiARATI

Gt,rr ir¿tl Dt [it8Átsl¡Ll 0tsrn80u,0 ttHhll 0fl iÁl
aCsln, ¡/
-¿-
lng Boris. Warthon
H¿ cOoR.flx¡ií of !^ ui¡loô
, PALMA ñCAL
cc.
ARCH, CUOZPR
D/RR
¡SwÍuS4 eop*na,@,@ {a coa,ft;aaga{

Plaza de Armas s/n Telf:084.837002 www.muniecharati.g-ob.pe-
-
11 Municípalidad de §chorqti > Municipalidad de Echoroti l§l Municipatidsd de Echaror;i S Distrito de §rhsratí ffi @muniecburati
tl
ECFIARATI
"Año [efnícentenarío, db fa consofr[acíon le nuestra Inleyenlencía y de. ta
conmemoracíón c{e ftts ñeroícas hataffas de Junín y Ayrtcucho"
INFORME N'047-2O24.RO.SQC-GIDT-MDE/LC
A !NG. BORIS URQUIZO WARTHON

Coordinador(e)de la Unidad Operativa Zonal Palma Real
HOFIA
CC ING. ALEXANDER DANIEL CHOQUEHUANCA z0 t{AR, ?flzt tt
lnspector de Obra -Zonal Palma Real
DE ¡NG. SANTOS CUISPE CCARITA n *,0..1.9-.9-§
Residente de Obra -Zonal Palma Real ,0u0,..11..1,.,,,,
ASUNTO EMITO CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA N' M96
.MEJORAMIENTO
PROYECTO Y AI,IPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ECHARATE +ROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO"
SEC. FUN : 2362{lA
coDIGo UNlco DE INvERsloNEs :24139f!9
FECHA : Palma Real, 18 de Mazo de12024.
Previo un cordial saludo, es grato dirigirme a Ud., con la final¡dad de otorgar la conformidad de
coNrRATAcloN DE UTILES DE EScRlToRro para el proyecto: 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACIoN
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANGANATO,
DISTRITO DE ECHARATE -PROVINCIA DE LA CONVENCI0N - CUSCO', con CUI 2413909. De los
siguientes documentos: a la siguiente información adjunto cuadro al presente.
RAZON SOCIAL RUC
CENTENO DUEÑAS MARGARET 10734222068
o/c PRODUCTO TOTAL
0496 CONTRATACION DE UTILES DE ESCRITORIO sr. I,822.00
Este informe se hace con la finalidad de dar la conbrmidad al mencionado CONTRATISÍA, solicitando el pago
respectivo que asciende a un total de Sr. 1,822.00 (un mil ochocientos ve¡ntidós con 00/100 soles)
En lfnea con lo expuesto, se adjunta los docLlmentos para el respectivo pago, bajo el s¡gdfite detalle:
o Orden de Compra N" 0496
r Anexo No04
. Factura
¡ Gula de Remisión
. Ped¡do - Cornprobante de Salida.
Es cuanto informo a Usted, para su tránite y fines conespondientes.
Atentamente-
ltrl¡¡¡,
r:L-,.......
i¿áriiá
CC-
w'11 st 7
BRA I i-91'. {
Archivo
¡ S enhatdn elQo?alora,
;rr,(aQaando la ua/larqa. /
Plaza de Armas s/n - Telf:084-837002 www.muniecharati.gob.pe
de Echo¡oti d de Echoroti Municioolidsd de Echarsti 1,1 Dlstrito de Echoroti | @muniechorod l
ina :1 de 2
RUC: 20159368271 Exp. SIAF : .
THTI&T
Unid. EJecutora: 3007¡19 CDG 9 MAd 2024
ORDEN DE COMPRA
G IA DE INTERNAMI TO No 0496
Seño(es): C.ENTENO..DU.EÑAS. IIARGARET ........ trr¡o.RUC, .7 §.7.342220§S
Dirección: .JB.JA§E§ABtg§..ITABIAIE§U.I.-§U§§.Q.:.LA.AO.NVFN§.[QN..'.F.C.HABATE ............Te1éfono N': .9I'!:9?.Q0?.q.....................
CC I : QIR?27003??700§2389Q............. E-Mail.
Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén, sito en: ...LUGAB.DEENTREGA:ALIiACEN.CENIBAL.
Lo Siguiente: §9NIBATASIQNDE.UIIIE§.PF.F§.Q81I9R1Q........,..............
Referencia : .RQ-03?.':.00§9.. §2.: 0l 07,1.. 9§. .': 0f 19J... ..
.
Dep. Solic. : f032).:.GHR. INEBA,.:.UNIDAQ.OPEBAINA:. PAUtfA.BEAL

N Pistrltal.de.
Y AMPLIACION DE LOS POTABLE Y EN LA LOCALIDAD DE SANGANA'
PROYECTO - (0236) DEL DISTRITO DE ECHARATE. LA CONVENCION -CUSCO
Fle,Fto.: 05 - RECURSOS DETERlvtINADOS I Rubro : t8 - CANON Y SOBRE CANON - (CSC) - TR: ( )

i
ARTICU LO§ VALON

tt"'nlctasF.dc iCuent€ Cánt. Unldrd Descrlpclón Marsa Prrrc¡o Tota¡
i carto
Ga¡to icontaue ücdlda Unlt
2.6.2.3.5.4 UNIDAD ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON CICUBIERTA , ARTESCO 10.00 200.00
D/PI¡STICO C/D: D/CARTON C/CUBIERTA D/PLASfICO TAM
I
: OFICIO COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD
I
2 2.6.2.3.s.4 I 501 080503 01 CAJA BOLTGRAFO (LAP|CERO TTNTA SECA 0.7 COLOR AZUL X 12 UND) :PILOT 50.00 50.00
1
icrun ,
2.6.2.3.5.4 tSOtO8OSOS ¡
or CAJA DE GRAPAS 26/6 X 5OOO UNIDADES. I
enresco 6.00 6.00
4 2.6.2.3.5.4 rsoroaosos i or i p¡ourre CD EN BLANCO REGRABABLES HP 90.00 90.00
5 2.6.2.3.5.4 150'r080503 02. UNIOAD i connecron GrourDo) ARTESCO 4.00 8.00
6 2.4.2.3.5.4 1 501080503 02. UNIDAD i cu¡oen¡¡o DE oBRA 1 oRrG. x 4 coprAs x so ELABORADO 95.00 190,00
i AUTOCOPIABLES (INCLUYE LEGALIZACION)
2.A.2.3.5.4 1501080503 01 CAJA I FASTENER : O/METAL C/D: PISADOR D/METAL G.F: 12 MESES ARTESCO 7.00 7.00
CAJA X 50 UNIDADES
I 2.6.2.3.5.4 1 501 080503 01 PAOUETE FOLDER:T/tulANlLA D/CARTON TAM: A4 CAP. MAX: 20 HOJAS GALLO 25,00 25.00
I
COL: CREIIñA G.F: 6 MESES PAQUETE X 25 UNIOADES

I 2.8.2.3.5.4
I
t sot o8o5o3 02 UNIDAD NUMERADOR : T/6 OIGITOS D/METAL G.F: 12 MESES TWINS 60.00 r20.00
10 2.e.2.3.5.4 1 501 080503 02 MLL PAPEL BOND 80 GR A-4 COLOR VERDE ESMERALDA CHAMEX 60.00 120.00
I
t1 2.A.2.3.5.4 1 501 080503 20. MILLAR PAPEL BOND A 4 DE 75GR REPORT 40.00 800.00
12 2.6.2.3.5.4 1 501 080503 ¡o,pr-co PAPEL LUSTRE COLOR AZUL PAGODA 1.m 30.00
l3 2.e.2.3.5.4 I 501 o8o5o3 02 POT POST IT DE 5'X 4" D/COLORES TWNS 13.00, 26.00
14 2.6.2.3.5.4 I 501 080503 02 UNO TINTA DE COLOR NEGROPARA SELLO AUTOMATICO TRODAT TRODAT 5.mi 30.00
5 2.6.2.3.5.4 ' I sor o8o5o3 1O:UNIDAD VINIFAN GRANDE VINIFORRO 2 ooi 120.00
'PTAZO DE ENTREGA: 03 DIAS CALENDARIOS COMPUTADOS A

PARTIR DEL D!\ SIGUIENTE DE NOTIFICADA I.A ORDEN DE
; COMPRA.
. LUGAR DE ENfREGA: ALMACEN CENTRAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI, UBICADO EN EL
DISTRITO DE ECHAFATI.
'FORMA DE PAGO: PAGO UNICO DESPUES DE EJECUTADO LA 0 A TI
' o§
TOTALIOAO DE LA PRESTACION A CARGO OEL PROVEEOOR Y
RECEPCION DEL BIEN, PREVLq CONFORMIDAD DEL
8. ¡nc¿ Hilasaca
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
. ANTICORRUPCIÓN: PC
crP I
EL CONTRA SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO I
MOMENTO, Iá EJECUCIÓN DEL CONTRATO. CON

HONESTIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO
Un mil ochoclentos con 00 Soles TOTAL: 1,822.00

AFECT. PRESUP. DISTRIBUCION CONTABL
ffii¿iii'¿,," -,,"¡EEf,[
)rá
YEallon
Fun/Div.Fun
Grupo
Obra
't
1000053
o!frl,, CUENTAS PoR PAGAR
:
\
rcroN€s
Jt
r a558 67 4
ao r a aG
Proyecto
Finalidad ',',:;,ir\i s/. I ,Bz2.oo
ff@m2¿
Orden firma del Jefe de Abastec¡miento y Adquisición co RECEPCI ON
-rg11t!
a&1¡31
de su gufa de Remisión y su factura correpondiente DT
original y a la Unidad de Almacén y Abastecimientos. Nos

de los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras o:['
w HfSI
Area
c
Ccarita
BRA
Jefe de Almacen:
Pa :2de2
RUG: 2015936827'l Exp. SIAF üA TH
ORDEN DE GOMPRA
9 EEE
,nill
IA DE TERNAMIEN No 0496
Señor(es) : C.E I{TE|IO. DU.EñIAS. !üARGARET.. .. r',tro.RUC : 1.0.7.342220§S. ..
Dirección: .JB.J.A§E§ABtQ§..ilARtAIE§U.l.'.QU§§.Q.:.I4.§9.NYFN.C.[QN.r.F§.HABATE ....Tetéfono N': .9I'!:§?.001Q
CCI : 018??7Q032?7p0§?3.890............. E-Mail
Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén, sito en: ...LUGAB.0EENIRECTAIAL!{tACEtLCENIBAL
Lo Siguiente: §.ANIRATAQIQN.nE.UIltE§.PF.F§.CR|I9R1Q..................
Referencia : .BQ-03?.:.00§9.. 9.Z.: 0f 07.1,.. §§.,: 0l 19.1.
Dep. Solic. : 1032).:.988. INEBA,.:.UNIDAQ.OPEBAINA. :'. PAIMA. REAI..
a N ombre de : ?0 L§9.Q§0.?71..:.M.unisipati.ded. Pistritel .Ce. Esha rati
pRoyEcro - (0236) I por¡áre v §ÁÑeÁ¡"reNro EN LA LOCALIDAO DE SANGANATO
UEJ?irffi?ü'SJrtllHii¿1u'.bii§§§,üi'3"38¡cue
Fl¿Fto.: 05 - R0CURSOS DETERMINADOS I Rubro I l8 - CANON l' SOBRE CANON - (CSC) - TR¡ ( )
ARTICU LO§ VALOR §/

Clas¡f. dG I Cu€nta Cent. Unld.d DÉserlpü¡ó6 lil5rte Frecio TOTAT
cá¡to {ContcHo I.lcdlda Unlt
COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRU DIRECTA O
rNDrREcrAMENre o R rnRvÉs oE sus soctos, AcctoNtsrAs,
pARTropAcloNrsrAs, TNTEGRANTES DE Los óRGANos DE
ADMINISTRACIÓN, APoDERADoS, REPRESENTANTES LEGALES,I
SE REFIERE EL ARTICULO 7. DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEt ESTAOO.
' NOTA : EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE APLICARA LAS

PENALIDAOES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA
N" 01-202o-GM-MDE/LC.
Meta: (0236) - Rb: 18 - 2.6.2.3.5.4 - S/ 1,822.00

\
H
ü
n I
il
II
,t
RAII
M ,t0Y tcIOS
l{ilas¿ca
Un mll TOTAL: 1,822.00

J toctsTtcA AFECT. PRESUP. DISTRIBUCION CONT
Fun/Div.Fun t8 040
CUENTAS POR PAGAR
Grupo 0089
Obra 4000053
tcroraE§
JDsé Venero
Proyecto
Finalidad
24 t3909
0358525 s/. l r8.22.OO
Orden' nula del Jefe de coN 62r
RECEPCI ON ,tPitlIllg {Blnl
de su guia de y su faclura correpondiente l-'
PAI. ITIIAL
original y a la Unidad de Almacán y Abastecimientos. Nos 0r
el de los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras

idad a la Ley 30225 y su Reglamento. Ccarita
3
oanA
Jefe de Almacen:
"'}*il'
W
1
COIYFORUIDAL A L/r ORDEIT DE COMPRA: 0496
FECIIA DE ElfI§IOlf DEL DoCt tEnTOt tAlOglZO24

2 GERENCTA DE LIITEA: GEREÑCIA DE IIÍFRAE§TRUCTT,RA Y DE§ARROL¡¡ TERR¡TORIAL
3 AREA USUARIA: IIIG. SANTOA QUISPE CCARITA
4 PROYECTO: gUtr^TORAUIEIÍTO Y AUPLIAC¡OI{ DE I,oS SERVICIOS DE AGUA FO,,IABLE Y SAilEA}IIENTO EI{ U\
¡Í»CALIDAD DE AAIÍGAIIATO, DISTRÍfO DE ECIIARATE -PR(XIII|CIA DE LA CO¡{lrE¡fCIoil - CUSCo"SEC. FIIN: 256-2o124.
5 ITIRO DE ORDEN DE COIIPR.& 0496
6 NUMERo DE INFoRME DE CONFoRIIIDAD: INFORME N"047-202+RO-SQC-GIDT-MDE/LC
7 DATOS DE LA RAZOI{ SOCIAL Y/O NOUBR.E Y APEL,LU'OS: CENrENO DUEÑAS MARGARDT

E RUC DE PROVEEIX)Rz 10734222OGa
GUTA DE REMISION EGOT-00000020
NUMERO DE FACTURA EOOl-25
ALMACEN DE
ENTREGA DE MATERIALES ALMACEN CENTRAL x
9 DAÍOBDELA OBRA
COlfFORTIDAD NRO. DE PECOSA o375
ALMACEN:
MONl\f, DE I"q' ORDEN sl. L,822.OO
MONTO A CANCEI..AR
§/. 1,822.OO UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON
oo/1oo soLES
N" DE CONFORMIDADES QUE CORRESPOND EN EMITIR DURANTE
PAGO UNICO
EL DESARROLI,O DE LA ADQUISICION "ENTREGABLES".
VERITICACIO¡{ES REALIZADAS
ADQUISICION EN SU TOTALIDAD O UNICO EN'IREGABLE PAGO UNICO
10.1 SE HA VER,IFICáDO EL
CUUPLIMEIÍTO DE LAS (03)TRES Dr.AS
ElfTREGAA PERIODO DEL ENTREGABLE CALENDARIOS DESDE
CORREPOI|T'IEI|TES A: EL DIA SIGUIENTE DE
I.A NOTIFICACION DE
LA ORDEN DE
10 COMPRA
CUUPLIüIETTO DEL FECHA DE NOTIFICACION: t3/03/2024
to.2 PI,A?D
FECHA DE ENTREGA 15 DE MARZO DEL2O24
DESCRIP'CIOI| DEL BIEN PARA OTORGAR I.A CONFORüIDAD:

1().3
CO\TRATACIO\ DE UTILES DE ES(]RITORI()
OB§ERVACIONEA:
11
\T.I'TERIALES DE ESCRITORIO PUESTO E-\-- ALUACEN CE]\üTR.C.L DE ECHARATE.
t2
.;T
,lLsl
trOUBRE, I|,InIf,A Y §EL¡¡ DEL REAFOrAABLE DEL AREA UBUAnIA (Rcrtdcntc c l¡lpcctor de Otra).
1
MULIISERVICIOS T&A CET{TENO FACTURA ELECTROTTIICA
CENTENO DI¡EÑAS IARGARET RUC: t0734221068
JR. JOSE CARLOS MARIATEGUIS/N EOot-25
Fecha de Emís¡on 1ilA3m21 Fornu de pago: Crédito

MUMCIPAL¡OAD DISTR'TAL DE
Señor{es) ECHARATI
RUC mlSs:!88271
PZA.PLAZA ¡}E ARTAS ECHARATI
Dirección del Receptor de la faciura sn{ Gusco LA coltvE}lcloN
ECHARATE
P?A. PLAZA DE ARf, AS ECAIARATI
Dirección del Cl¡ente sril cusoo-LA c(»lvEl.clol&
ECTIARATE
Tipo de Morrcda SOLES
0bservación
Cant¡dad Unktad tedida Vato,r Unitario ICBPER
20.00 UNIDAD ARCIIIVADOR : TrLOlr¡0 AlrlCllO D,CARfOI{ CCUBIERTA ro,m 0.00
DTPLASTICO TAM: OFICIO COL: NEGRO G.F: 12 rr€SES
UNIDAD - ARTESCO
2.ú MILLARES PAPEI- BOñ,D 80 GR A-l COLOR VERDE ESMERAI-OA - 60.0o 0.oo
CHAMEX
20-00 MILLARES PAPEL BOilD A 4 DE 75GR . REPORT ¿$.m 0.00
30.00 Pf-IEGO PAPEL LUSTRE COLOR AZT'L. PAGODA f -00 0.00
2.@ PAOUETE POST If DE 5'X 4" DCOLORES - TWINS r3.o0 0.00
2-@ UNIOAD TÑTA O€ COTOR NEGRO PARA SELLO AUTOI,IA IC¡ 15.0O o.00
TROOAT. TRODAT
10.00 UNIDAD VINIFAN GRAI{DE - VINIFORRO 12.O0 0.00
1.00 CAJA 8OIJGRAFO ILAPICERO TIHTA SECA 0.7 COLOR AZUL X 5()^00 0.00
12tñ¡O)-P|LOT
1"00 CAJA CA,A DE GRAPAS 26¡6 X 5OO UMDADES. ARTESCO 6.m 0.00
.'.00 PAQUETE CD EN BLAIIICO REGRABABLES - rP 90-oo 0.00
2.00 UNIDAO CoRRECTOR (UOUIDOI - ARTESCO 4.ff 0.00
2.W UNIDAD CIJAD€RI{O OE OBRA T OR|G X 4 C@IAS X 5{) 95.00 0.o0
AUTOCOPIABLES (I}*LUYE TEGALIZACIO}II -
EI-AAO,RADO
1.00 CAJA FASTENER: DMETALCID: PISADOR D¡IIETALG-F: f2 7,00 0.00
UESES CA'A X 50 WDAOES. ARTESCP
1.00 PAOUETE FOLDER : TIIIANILA DTCARTON TAM: A4 CAP. iIiAX:20 25.OO 0.00
FlO,l,AS COI-; CREMA G.F:6 MESES PAOT ETE x 25
UNIDADES. GALLO
2.(n TJNIDAD IüJMERADOR : T6 D|GfTOS DJUETAL G-F: f 2 MESES - 60.00 0.o0
TW¡NS
$a Total ver¡ta§
*t¡cpos
Deso¡nms
Valor de Venta de Operaciones Gratu¡tas s/ o,oo
Vabr Ver¡{a
¡sc
rGv
SON: UN f,llL OCHOCIENTOS VEtt{rtDOS Y m/l@ SOLES ICSPER
Orden de Compra : 0496 Oros Cargos
Otros Trhm
tbn{o de redor¡deo
lmporie Total
lntoffn¿ción dol Grffto

Monlo nelo pefftrenle de pago sJ 1.822.OO
Totat de Cuoras t
NoCuola Fec. Venc, Xonto [ocrrota Fec. venc. llofio lfcúota Fec.Yenc. lloilo
1 15iO4,2024 1.8?2 -00
Esfa es una representacion impresa de la factura elúroni@, genemh en e, Sisfema de SUNAT. Puede
verifiarla utiliando su crave SOL.
CENTENO DUEÑAS MARGARET RUC N"t073¡[222068
GuiA oE REUlslÓI{ ELECTRÓMCA
RETITENTE
t{" EGüz-üXXn020
Focha t/ hora dáeÍd.ión :15ñ31-ñ24 lo:of AM
Fech¡ de ln¡c¡o de Traddo :1SlO3l'2O24 PunTo de Paft¡da JR, JOSE CARLOS MARIATEGUI NRO. S/}.¡ . ECHARATE . LA
GONVENCIOI{ - CUSCO
f,lot¡vo de Trasbdo :Venta Punto d. TleeÑa ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ECHARAN . ECHARATE - tA CONVENCIO'.¡. CUSCO
DAIO3 dOI T'EIiINAIEÍIO:MUNICIPALIDAD DI§TR]TAL DE ECHARATI - REGISTRO ÚMCO DE CONTRIBUYENTES N" 20'15S68271
Documentoa Rel*looado!:
Factura N" EoOl 25 - RUC N" 10734222068
Blonos por trensponar:
Bioñ
có@(b códF Pafilda Aódgo Un¡dad de
N" noímlkado prdr¡alo
arafrcdarb
Ilesqipióo Düia¡h rnodda
Cantl:bd
8li6n GTIN
§Li{Ar
T\lo iRC}{YADOR : r,Ldñ Altlc}lo Düárrül C-{¡.tERrA Í¡¡PIISIEO f lf OFEIO ursADorul 20.00
CO.: itEG¡O Oti fl raE§ES Ll'co D - AE E§OO
t',¡o PAPEL A(I,Oü!GR ,+,l COLOR \rERO€ ES¡¡ERALO . Cll rta6x HI¡JIRES 2.ú
PAPCL 8OñD A 4 DC 75GR . REPORT iiu^nEs m.m
l,lo PAPEL LUSIR€ COI.OR AZUL . PA@Í}A Pt,E@ 30.txr
I iro ,osf t oE 5'x ¡- oDoLoRE§ - llulvs PAQIJEIE 2.@
t{o rF{TA DE Cq-Oft TGGRO PARA SEI.IO AUTOIATEO TROO T. TROÍ}AT tJt'(|DAD(Nlt'l) 2.00
7 ¡¡o ÚñOFA'I GRAilDE " VINFORRO ur{o^D{Mt l r0.@
¡ao BcI.TGRATO (¡APTCERO nNfA SECA 0.7 @LOR AA,L X 12 trt¡O) - Pltof CAJA 1.00
I CAJAOE GRAP^S26i6 X600 (,ÍIüOADES- C^.'A r.0ú
10
's
r'ro CO EN AtA'fO R€GRAEAALES . IIP
^&TESOO
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Unidad d¿ Medida dol Peso Bruto: KGM
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Modalidad de Trashdo: Privado lrdicador de retomo de rohíc,r.do con emrass§ o embalares vaclos: NO
lndicador do transboró progarnado: NO lndicador de rdorno de vehiorlo t¡acio: l{O
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Dato3 de lo3 vehhi¡lo3:
Principal: ltumerodePlaca: AVB44T lr J l{il¿$ca
Datos do lot conductqea:

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Principal: GUILLEN FUENTES RAYMUNDO - DOCT MENTO NACIOI'IAL OE N" 24170497 W lno
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Número de lincencia de conduci¡: 221970497
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Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Tenitoriql; '1,' ,,I a,\L
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A : CPC. RO§A Jll,tENA ESPINOZA TERNANDEZ .\;i,.j . r;c frl'll0SAClUll
Especiolisto en Almocén ; .-¡-^ I{L)RA
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ASUNIO : REiltlIO CONfORiiIDAD DE ORDEN DE COMPRA.
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RETERENCIA : I N FORIIE N"05 I 2 -202¡t- EZC -
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TECHA : Echoroti. 20 de mozo delñ24

PAGO DE tA ORDEN DE COilPRA N'(nl8 delproyecto:
"ELABORACION DE EXPEDIENIES TECNICO§'- §ECUENCIA FUNC¡ONAL 0240 elmismo que

o continuqción se delollo:
DETAUE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
RAZON SOC'A¿ SERVICENTRO MI LIA E.I.R.L

RUC 20ó00109091
MONIO A PAGAR s/. 1,332.00 SOLES

+ ORDEN DE COMPRA
+ FACTURA
Es todo cuonto se remite o usted, poro su trÓmite y flnes conespondientes
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ARCII|VO/Uü,liU-2C24
¡ S en/na*dn eÁfr&ra$¡fa @ . {a. e*(laaga. /

Plaza de Armag .
¡/n Telf:084-837002 www.muniecharati.gob.Pe
f Munlctpoltdod dc Echo¡att . Muntclpolldod de Echo¡otl $ Muntclgalldod de Echs¡o¡t A\ Obuiao de Echoraü | @munkcharotí
IVI IJ I\ IUIT'ALIIjAD I-)I5 I'RI I AI- I-)E,
ECHAf<ATI
"Año del Bicentenario, de la consolidación de Nuestra lndependencia, y de la Conmemoración de las
Heroicas Batallas de funin Ayacucho"
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A : ING. JOHN ARANYA TEJADA. rECHA

2 0 íiAfl. zoZ+q.
Gerente de lnfroestructuro y Desorrollo T §,*
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DE : ING. EDISON ZANABRIA CAMPOS. lOl.¡O
.... FIRMA
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Jefe de to División de MonfenÍmíenlo de lnfroestructuro Equ
ASUNTO : REM¡IO CONFORAAIDAD A ORDEN DE COMPRA N" OOI8. ADQUISICION DE

cotr^BusilBtE.
FECHA : Echoroll, l8 de morzo del2024.
Previo un cordiol soludo me dir'rjo o usted. Poro hocer llegor o su despocho

informe de conformidod de lo Orden de Compro N" 0018 por lo ADQUISICION DE
v COMBUSTIBtE, poro "EIABORACION DE EXPEDIENTES IECNICOS - DIVISION DE
MANIENIMIENTO DE INTRAESTRUCTURA Y EQUIPO IIAECANICO'', Con SEC. FUNC. NO O24O dE
ocuerdo ol siguiente delolle:
. RAZON SOCIAL : SERVICENTRO Ml LIA E.l.R.L.

. RUC No :20ó001090?l
. MONTO : S/. 1,332.00
Adjunto:
Atentomente.
DE ECHARATI
MUNIOIPAIIf¡AD
Etc tdison
¡ S emlnadn rlfp?anfa., @ h cnultfu4,ra /

Plaza de Armas s/n - Telf: 084.837002 www.muniecharati.gob.pe
f Municipalidod de Echarotí , Municipolidod de Echoroti Cl Municipqtidod de Echo¡oti @ Oistrito de Echorsti | @muniechoroti
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Certif.: 00000004E3 P ina :1 de 1
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Exp. SIAF,__: otA ME§ AÑO
RUC:20159368271 -
Unld. Ejecutora: 300749 jc ---a__-

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Señor(es) : S.ERVICENT.RO.Ml.LlA.E.l. R^L..........'. .Nr:o RUC: 20§001.09091
DirECCióN: .§F§...S.ECIQR.CAICAPJMP.A.:.EQTIAMIE.:,LA.QONYEN§.I9N.:.§U§Q9...... .Telátono N': .99.9:l9.tll.1
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OLCRIA, DE ACUERDO A LA NECESIDAO DE LA OFICINA DEL
PROYECTO ,ABASTECIDOS DIRECTAMENTE A LOS TANOUES DE
LOS VEHICULOS PROPIOS DE LA INSTITUCION ASIGNADOS A
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ORDEN DE SUMINISTRO POR PARTE DEL CONDUCTOR DEL
VEHICULO. DENTRO DE LA JURISDICCION DEL CENTRO PO
DE ECHARATE. i
. FORMA DE PAGO: PAGO DE FORMA MENSUAL DE ACUERDO AI
CONSUMO CON VALES POR PARTE DEL AREA USUARIA. . r?i
. ANTICORRUPCIÓN.

MOMENTO, OURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRAfO. CON §>
HONESTIDAD, PROBIOAD. VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO a
INDIRECTAMENTE O A TRAVES DE SUS SOCIOS. ACCIONISTAS
ADMrNtsrRACróN. ApoDERADos, REpRESEt¡ÍANTES

FUNCIONARIOS, A§ESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS
sE REFTERE rl
RRrfculo z" DEL REGLAMENTo DE LA LEy DE
CONTRATACIONES OEL ESTADO.
. NQTA: EN CA§O DE INCUMPLIMIENTO

SE APLICARA LAS
PE]ÜILIDADES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DIRE
N' 01 -2020-Glvl-MDE/LC-
Meta Rb 18-2.3.1"3.1.1 - S/ 12,025.00
vcinticittco con 00/l Soles TOTAL: 12,025.00

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firma del Jefe de Abastecimiento y Adquisición MIDAD RECEPCION Eft &¡i(¡ño t¡! I
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cada Orden de Compra debe tener su guÍa de Remis¡ón y su factura corepondiente
en original y copia, luego remitirlas a la Un¡dad de Almacén y Abastecimientos. Nos
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reseryamos el derecho de devolver los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras
especificaciones, en oonformidad a la Ley 3Q?25 y su Reglamento. I
Area Jefe de Almacen:

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h. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
e'7¡ Certif.: 0000000483 ina :1 de 1
PRov. LA coNVENctoN - cusco :.;?..i-.8.....
RUC:20159368271
Exp. SIAF DIA ANO
Unld. Ejecutora: 300749 | c D G

,02¿
3l ENf,
ORDEN DE COMPRA
G IEN No oo{ I
......Nro.RUC : 20.6001.09091
Seño(es) : §E RVICENT.RO,MI, LIA.E'1. R..1....... "...
......Teté{ono tl': .9fl0:§l§llL
Dirección: ,§F,Q,,§HQIQ.R.qAtAAP.AMP.A;.EQHARATE.:.LA.GQNVEN§,|.QN.:..§U.§Q9'
CC I : 00250500?320.64203100.. .... E-Mail. felvls,qnfp¡ili¡@hqlfll,qil'p.q|n.
Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén, sito en: ...LUGAR.DEENIREGAI" "'
Lo S g u i e nte : Ap. gU,§l§,l Q N, P.E §.QM PU§f,r.Ht E
i
Referencia: .RQ:0*{.:.0.001.'. .Q2...001 ?9".. §§ .: .0023,0,.. CERIIF-:..0QQ0.AAA{03...

Dep Solic.: .(044).:.§ER, .lNF.RA,.:PlVl§ION. PE MANf ENIMIFNTQ. DE ,NFRAE§IRU.QIURA Y .EOUIPCI.MEQANJCQ
DE TECNTCOS
AC'r'rvlDAD - (0240)
10061001 0139s99991
lftt.Fto.: 05 - REC'URSOS DETERMINADOS Rubro : l8 - CANON Y SOBRE CANON'(CSC) -'I'R: ( )
''-6rn,, üni.r"l
ARTICUL o! _
VALOR sl.
1.*,r'Clasif.-rle cüenta I Descripción Marca Precio rotal
-Wynit. I
Gasto Contable Me(l¡da U

.,- 1l
PRI¡/AX 025.00
i-ti.1.l.ii-- 0301 65J*aüoñ DE DI ESEL 85 S-5 -*
. PLAZO DE ENTREGA: A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA ;
I
NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.
'LUGAR DE ENTREGA: EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBT-E Se . i 4
REALIZARA EN GRIFOS O ESTACIONES DE SERVICIO. EN FORMA
DIARIA, DE ACUERDO A LA NECESIDAO DE LA OFICINA DEL :
PROYECTO ,ABASTECIDOS DIRECTAMENTE A LOS TANOUES DE.

LOS VEHICULOS PROPIOS DE LA INSTITUCION ASIGNADOS A
MENCIONADA OFICINA, PREVIA PRESENTACION OE VALES Y
ORDEN DE SUMINISTRO POR PARTE DEL CONDUCTOR DEL
VEHICULO, DENTRO DE LA JURISDICCION DEL CENTRO POBLADO
DE ECHARATE. I
i
. FORI\,A DE PAGO: PAGO DE FORMA MENSUAL DE ACUERDO AL
COnSUrr,tO CON VALES POR PARTE OEL AREA USUARIA. I
I
' r¡,rrrcoRRUpctóN: I
EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO I

I
MoMENTo. DURANTE Iá EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON
HONESTDAD. PROB'DAD. VERACIDAD E Y DE NO I
coMETER Acros TLEGALES o 'NTEGR'DAD

DE coRRUpcróN, ornecra o
INDIRECTAMENTE o A TRAVÉS DE SUs SocIOS, AoCIoNISTAS,
pARTrcrpAcroNrsrAs, TNTEGRANTES DE los ónoR¡ros os
APODERAOOS, REPRESENTANTES LEGAtES.
AO¡,II¡¡ISTNECIÓN.
FUNCIONARIOS. ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QI E
sE REFTERE eu entfculo 7' DEL REGI MENTo DE LA LEy DE
CONTRATACIONES DEL ESTAOO.
. NOTA: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

SE APLICARA ¿.As
PENALIDADES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DIR
N" 01 -2020-GM-f\¡DE/LC
[\,leta. Rbr 18 " 2 3.1.3.1.1 - S/ 12,025.00
licittco cott 00/l "Soles TOTAL: 12,025,00

I JEFE D AFECT. PRESUP. ON CONTABLÉ
i_DI:J,RIBUCI
FurVDiv.Fun 03 006
cueruras POR PAGAR
cc$ lBAtt I
Grupo 00t 0 i I
Obra J(100936
luan Cavo
OG t A,
Proyecto
Finalided
3999999
s/. l2,o25.oo
sta Orden es nula sin la firma del Jefe de iento y Adquisición;
cada Orden de Compra debe tener su guia de Remisión y su factura correpondiente
_ _cgl!lgB!l!-eag _ - _-__FFgFpq.!oN_ Jr:r,§l!rr.Tli;1
I
en original y copia, luego remitirlas a la Unidad de Almacén yAbastecimientos. Nos l

l
reservamos el derecho de devolver los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras I

I
especificaciones, en conformidad a la Ley 30225 y su Reglamento.

I
I
i Áiea ú Jefe de Almacenl
Fecha 30t0112024
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestar¡o 14 Ag.2G
Hora
Vgrgi{n 21 0t 00 'I Otr i
Pa0
CERTIFICACIÓN DE CREDftO PRESUPUESTARIO

NoTA N' 0000000483
(EN SOLES)
f)Ef)AftIAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA: 09 t¡ CONVENCION
Pt.lEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EGHARATI [30074e]
FECHA APROBACION : 30101/202d
MES : ENERO
E§TAOo CERTIFICACION : APROBADO
FECHADEooCUMENTo I 30/01/2024
TIPODOCUMENTO ; MEMORANDUM ¡TDEDOCUMENT0 N026'2024'SLMCM'MD
JUSTtFtcACtÓN : REO N 044.0001 . CCC N 0230 ' ADOUISICIoN 0E CoMBUSÍIBLE
AEIA].!!-SE!§A.SJQ
fvlCrNI0
PRGPRODiPRYACT/AUOBR FN, DIVF GNPT
lvlHA FF: RE CGTI G SG SGD EStiSPD
000r lNlclAL
12,02¡ 00
.9002. 3999S99 5000936 03 006 c010 |,I/,NTENIMIENT0DEINFRALIiTRUCTURAPUBIIC¡
12.025 00
02a0 EL¿\BORAC!0N DE EXPEDIFNTES IECNlCOS
12,025 C0
.,/5ISCANOIIYSOBRECANON,REGALIAS.RENTADEADUANASYPARÍICIPACIONES
1 2,025 00
5 CASTOS CORRIENTES
1 2.025 C0
2,3 BIENES Y Si:RVICIOS
1202500
v ?.3 1 coMPR \ oE BlENtis
120?i00
2.3, 1 3 COIVBUSTIBTES. CARBURANTES. TUBRICANTES Y AFINES
i ?,(:2: 00
2-3 1 3, 1 COMI]USTIBLES. CARBURANTES. LUBR]CANTESY AFINES
r2 025 Cr:r
2.3 1 3 1 1 COMBUSIIBLESYCARtsURANTES
1 2.025.00
TOTAL
1 2.025.00
TOTAL CERIIFICACION
1 2,025 C0
TOIAL NOIA
PILI ECHARAfI
SU PU T SIO
¡ot
ca
OB
i;rtilla
Presupuesto y Planificación
Sello Y Fkma
§)
I Cfi{:l]'T0
i;i. r.t, I :,: ! ;l$.|1..t: I 1.1,$-
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:t¿lf ull ',t,; , /l\l{
Noi4.l4$p¿g-pj-t¡IluanlltQlsEQ8uA:
.cBo.nrabdd# dol áror UBUañá y Unldodar, Crgáñrc¡t slldtanto. d. la Cñ¡liñqdón Prs¡Bad
N' .8225. lEy do ,Dnnal¡frn.s del eslado r su raelsnoñto omldo Fr 16 ont6 dff6 d€¡ asldo
Lo8 focur so! eulo¡r¿ados no podrAn eer dsslinsdos AAJO RESPOñSABILIDAO ADMNISTRA?IVA p.r. fiño6 difrdo p.r¡ kr 6r.16 lu.En $üdtldos
Log slalrvo,!6r S¡aromá Naoonal do ProsuDuosr) Prilxrc.r. andrÉ
F.6tr Uf(r¡!l ilrsol(|a cu¡l«xar r6§po,lú¡brl(lñt ¡ri06 y dqlpr¡Ós do c.[ifro¡oón prosqruudrl pdr incultt!¡nriinlo da la mrmdNn lq]¿l vlganlo
ANEXO N'04
&;
I
FECHA DE EiIISION DEL
COI{FORiIIDAD A LA ORDEN DE COMPRA
18 DE iri/ARZO DEL 2024

DOCUMENTO:
GERENCIA DE INFRAESTRUCruRA Y DESARROTLO TERRITORIAL . DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE

2 GERENCIA DE LINEA:
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MECANrcO
3 AREA USUARIA: ING. EOISON ZANABRIA CAMPOS
4 OBRA/PROYECTO:
EI.ABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS - DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO
MECANICO
NUMERO DE INFORME DE lNFORiiE N" 05f 2-202¡I-EZCOMIEM-GIDT-MDE/LC
6
CONFORMIDAD:
RAZON SOCIAL Y'O NOTBRE Y
SERVICENTRO MI LIA E.I.R.L.
7 APELLIDOS:
GUIA DE REMISION: N'0003ff031s
NUMERO DE FACTURA: E001{01366
X
ENIREGA DE MATERIALES: ALMACEN CENTRAL SUMINISTRO DE GRIFO
DATOS DE LA
I CONFORMIDAD
NRO. DE PECOSA: N" 0136
NRO.NOTA DE ENTRADA DE ALI¡IACEN:
MONTO DE LA ORDEN: s/. 12,025.00 (DocE MrL VErNTrCrNco CoN 00/f 00 soLES).
MONTO ACANCELAR: s/. 1,332.00 (MtL TRESCTENTOS TRETNÍA Y DOS CON 00/100 SOLES).
t\P DE CONFORMIDADES QUE CORRESPOi{OEN EtttlR DURA¡ÍIE EL
PAGO MENSUAT
DESARROLLO DE LA ADQUISEION "ENTREGABLES".
NUUEK) DE EIÍREGAA Iá QUE CORRES?ONDE O UNICA
PRIMERA ENTREGA
10,1 CUMPLIMIENTO DE LAS
PI-AZO DE EI{ÍREGA:
A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA
ENTREGAS
NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COÍI4PRA
CORREPONDIENTES A:
FECHA DE }TOTIFICACION: un2n024

t0
102 CUMPLIMIENTO DEL PI-AZO FECHA DE ENTREGA 29n2n024

SE OTORGA LA COI.JFORMIDAD A LA ORDEN DE CCNiPRA N" OO18 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO, EN
10.3 CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES ÍECNICAS, SEGUN INFORME N' 0512 .M24€ZC-DMIEM-GIDT.MDE/I.C, PAM SU RESPECTIVO PAGO EL
CUAL SE AFECTARA A LA SEC. FUNC. O24O
OBSERVACIONES:
11
ECHAñAtt
MUNICIPAU¡)AO
etltfrl¡,
¿.
12
w OU r0
T{O[BRE, FIRMA Y §EI.IO DEt RESPONSABLE DEL AREA USTJARIA

RESUMEN DE VALES EMITIDOS
N" DE O/C FECHA NUMERO DE VALE CANTIDAD
0018 t4l02l2024 6t52 5
0018 ts/02/2024 6153 10
0018 76/02/2024 6L54 10
0018 L7/0212024 615s 5
0018 t9lo2l2o24 61s6 15
0018 tsl02/2024 6157 10

0018 20/0212024 6158 L2
0018 2s/02/2024 6159 5

TOTAT 72
TCHARAfI
6',,ffi M-
muilrctPAu0A0
$$tryi''f.il;;¡;ffii;:;
Edison Campos
JI otY¡sr0i ol
r¡, rtC¡rrC!
\-
SMNVICENTNO lt[I LTA RUC No20600109091
,, t1 rl E.I.n.L.
VENTA DE COMBUSNBLES
m ¡
0
0000
r.
DE
EilISION / / /z 0003 N',000319
Dost¡natar¡o
RUC N' 20 15 qj 8'z "l I - ---.---Punto de Partida
de
DE ElVENTA f] 3COI,ISIGNACION E 5 esteUecÍnientos de una misma erpeu E0rmsoRmHenmr¡ Ü I ExPoRTACloil

nzorvoluctoN n {coMPRA tr de fls[rpoRTAcror n i00TR0s---.-.----..."-..-
DESCRIPCION CANT. U. MEDIDA PESO TOTAT
4z al
g
alt
r- o tB,
DATOS OEL TRANSPORTISTA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR
Codigo de Autorlzacion (SCOP) de OSINERG(Para el caso de venta de Combustlbles o Hldroparburos)
AV. GRAU N"2IO . QUILLABAMBA SERIE OOO3 DEL

DESTINATARIO
000101 AL 000350 F.IMPRESION ú 149t2021
, '1.
BIE TRANSFERIDOS EN LAAUAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA RECIBÍ CONFOR}IE

MI LIA EMPRESA INDIVIDUAL
-. .T:E
SERVICENTRO
NESPOI'ISABIUOAD UMITADA
RUC 206001c€G1
SN SEC
CAR E,CI.iARATE QUILLLABAMBA NRO
-Grii¿á'ó;icAPA.MPA PREDrü' cusco LA
"-- '- cb¡rve NcloN'EcHARATE
TAfiURA ETECTRÓN¡CA
Fm1{013S
DE
Ciiente: MUI'IICIPAUDAD DISTRI-I AL
ECHARATI
F{UC/DNI: 2}i59ffi'¿11
iil."r pá. PLAZADE coNVENcloN
ARMAS EcHARATI
ñ ncí. srñ- cusco LA
ECHARATE
FechaE:29102'20?40932 FechaV:31103¡2024
Moneda: soles IGV: o oo%

.- V.91d.: It{tlRHA
Placa:
'Coñ'r1a '
gÉ§cry¡c1ó¡ i" rorru

DtE:;El B5 \50
Ii2.0u
/¿.0ü0 (ril 18.500 1,
DESCUEhITO: S/
o.bo
EXONERADA Si 1.332.00
Gravable S/ 0.00
ICBPER 5/ 0.00
ffiffi l6V:
Tet s/
S/
1.332.00
0.00
Y DOs CON
San: 'ÛN Mll IRESí-ltNTlJS TRtINIA
00/1fl)Solet "
t¿[Dlr-] Dt PAGú).
TOTAL RECIBIDO: 0.000
Vuelüc: 0.oco
CONDIC DE PAGo:CREDITO
RePresentación imPresa de la
FACTURA ELECTRONICA
l¡rtendencia
Ar¡tr¡ri¿adt¡ tt¡¿<li¿¡tte Resolución de
No' 031-tÚ5-0fl)53'15
R'jqlmen;
vHl(rLltlA'liNtr'lg- 7
prGoXK jAxú /onP lPYc i()ltlf'liSlbllnr
1
blsr,l^¡4r4t4.tr!l¿elqrlc-Q¡r12-06-@1Q909-i
!IUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI :1
PROV. LA CONVENCION . CUSCO ANO

RUC:20159368271
29 02 2024
ATMAGEN GENTRAL 0037
Oficina Solicitante :
.DIVISION DE MANTENIMIENTO DE
PTOveedor: 20600TO9O9T - SERVTCENTRO MI LIA E.T.R.L
Referencia : Req. N" (014-0001) - 2024 - O/C No (hUS) - 2021

Solicitante : 31038361 - ZANABRIA CAMPOS, EDISON - DE IA AMDAD DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO MECANICO
'EFE
No Placa Cant. Unid. Med. Descripción P.Unlt Total
01 VAK.889 72.00 GALON ADQUISICION DE DIESEL 85 S-5 18.50 1,332.00

Soni UN MIL TRESCIENTOS TREINTIDOS CON OO/1OO s/ 1,332.00
Sec. Func. : (0240)-2024 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS MDE VSmtT-m2r
E& i2§lMlñp ACSA
Recibido por | 31038361 - ZANABRIA CAMPOS, EDISON - RESIDENTE DE OBRA
CONCEPTO : CONTRATACION DE COMBASTIBLE, SUMTNISTRADO DEL GRIFO POR EL AREA IJSUARTA- PAGO MENSUAL, SE
EMTTE LA PRESENTE PECOSA PARA TRAMTTES ADMINTSTRATIYOS
MriNri:rPALIDAo Dl§r'nif;¡ 0E ¿cHARAft
lno tdison Zanabri a Can'ipo

rttt 0f thr¡$lCl,r
§OLICITAHTE JEFE I}IMEDIATO JEFE DE ALMACEH
fit ,t.
tJltUÉir,,ir
TE
RESPO}I SABLE DE COMBU STIBLE RECIBIDO POR PROVEEDOR

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MIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ECFIARATI
MEMORANDUM N"0293.2024-GIDT.MDE/[C.
DE : IilG. JOHN ARANYA IEJADA

Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Tenitoriol tir-' ,".'., "-'-i srÑlt- t t I ^'\ l.
MP€.
[/l t,rltsr,N,f t.:iiJ t]
.:iiiir NT APftOBACILIi¡
A : CPC. ROSA Jll,lENA E§PINOZA TERNANDEZ i {
Especiolisto en Almocén . ECIlA

2:;"'', q,31
')L: "r
A§UNTO : REllllTO CONFORMIDAD DE ORDEN DE COTiPRA.

REG N ".....,....:.>
FIRMA,...,
RETEREN CIA : ! N FORME N'051 4-2024- EZC - Di,llEft[' GIDI-filDE/tC. FOLIO:.........
TECHA : Echoroti. 20 de morzo delfr2{

.
Previo un cordiolsoludo por intermedio de lo presenie me dirijo o usted. en otención ol
\7 informe de referencio con lo finolidod de remilir poro su lrómite DE CONFORIilDAD DE
PAGO DE tA ORDEN DE COIIPRA ltl"03l2 delproyecto:
"fiIANIENIiiIENIO, RECUPERACION Y REilOCION DE ESCOTABROS EN tA RED VIATVECINAT

TTARGEN IZQUIERDA DE tA ZONAL DE IVOCHOIE, DEt DISIRIIO DE ECHARAII, LA
CONVENCTON - CU§CO'- SECUENCIA FUNCIONAI O272el mismo que o continuoción se
detollo:
DETALLE ADQUISICION DE BANNER PARA SEÑALIACION
RAZON SOC'AI, ARDILES ALVAREZ HUGO MARX

RUC 10805957897
MONIO A PAGAR s/.850.00 soLES

+ ORDEN DE COMPRA
* FACTURA
Es todo cuonto se remite o usted, poro sU trómite y fines conespondíentes.
T¿;á'¿i,
17
ARCHMOIINMU-ZO21
¡ S *ahaado eÁPrarya. . @ {a. ent(lan¡a. /

Plaza dc Armas s/n . Telf: 084-837002 www.muniechanti.gob.pe
I Munlclpolldod * Gctto¡ol , Munlclpolldod dc Ectu¡atl lfl Munktgalldod do Echo¡ott !t) Dltrüo dc Echo¡qtt | @muntcchoroü
IVIUI\IUIHALIL'AD I-)I5 I I AI- I)E
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T<I.
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Heroicas Batallas de funln
CI§II'O !
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Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Te t. 36 I
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í-)L rü .......................... t\/4,,......,....,,.,,..
Jefe de lo División de Montenimiento de lnfroestructuro y EquÍpo MecónÍco.
ASUNTO : REMITO CONTORMIDAD A ORDEN DE COMPRA N'03I2. ADQUISICION DE

BANNER PARA SEÑAIIZACION.
REIERENC!A : IN FORM E N" 0299-2024-N JGS-U OZI-GIDT-M D Ei LC REG. N'IO49

FECHA : Echoroti,20 de mqrzo del2024.
Previo un cord¡ol soludo me d¡rijo o usted. en otención ol documento en

referencio, con lo finolidod de remitir elinforme de conformidod de lo Orden de Compro No
O3l2 por lo ADQUISICION DE BANNER PARA SEÑAIIZACION, poro lo octividod
"ITAANTENIMIENTO, RECUPERACION Y REAAOCION DE ESCOMBROS EN tA RED VIAI VECINAT
MARGEN IZQUIERDA DE tA ZONAT DE IVOCHOIE, DEt DISTRIIO DE ECHARAII . tA CONVENCION
- CUSCO", de ocuerdo olsiguiente detolle:
. RAZON SOCIAL : ARDILES ATVAREZ HUGO MARX.

. RUC No : 10805957897
. MONTO : 5/.850.00
Adjunto:
Afenfomenfe
MUNICIPAI-IOAO f)E ECHARAII

gi$,A8rr,
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¡Se*ulrundn r"o/pran a,@ h cni$hri,la/

f Municipolidod de Echoroti , Municipolidod de Echoroti Q Municipolidod de Echorot, &l Distrito de Echoroti ) @muniecharati
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ECFIARATI
'Año de{Bícentenaríq d¿ fa con-rolíútcíon ú nuestra tnleVenúncía y dZ h
conmemoración ú hs ñeroicas áatallas ¿/2Junín y Ayacucño"
IN F ORME N" 0299.2021.Ñ JG S.I) OZ.G I DT.M DEl LC
A : lNG. EDISON Z.NABRTA CAMPOS

JEFE(E) DE DIVISION DE MANTENTMTENTO DE
itEcANtco
RECI ID o
DE ; llttG. l\llEtS JULIAN GUIADO SOLIS
oooRD/NADOR (E) DE U
UNTDAD OPERATTVAZONAL FECHA:
Z0|r|AR.202rt
ASU'VIO : REMITO CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA tf 0312
,ro. n',...!.0-.11.3... r0,o. 3'1
REFERENCIA : I NFORME N" 0057 -2024-V RHR-RA-GI DT/MDE-LC
IoR.&
Previo un cordial saludo me dirijo a su despacñ0, con la finalidad de remitirle el documento en

referencia sobre CONFORMIDAD DE U ORDEN DE COIúPRA 1f0312 por concepto de "ADQUISICION DE BArt IrrER
PARA SEÑAL|Z4CION" atendido por el contratisfa Señor (es); ARDIIES ALVAREZ, HUGO MAH( con
RUC ¡f10805957897 correspondiente al pago único por un monto de S/.850.00 (OCHOCIENTOS C/NCUENIA CON
00n00 SOLES) que será afecto a la Adividad:
,MANTENIMIENTO,
RECUPERACION Y REMOCION DE ESCOMBROS EN I-A RED VIAL VECINAL MARGEN
IZQUIERDA DE LA ZONAL DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION. CUSCO-.
Secuencla Funcional: 0272
Se adjunta:
r' Expediente Original de Orden de Compra N'0312 (033 folios).
Sin otro en particular es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y tránite conespondiente,
Atenfamente;
lng
¡Senhandn eofo?an a.,@ {a co+$:an7a./

Mun de Echo¡oti Munic lidad de Echoroti Munic lidod de Echoroti Distrito de Echoroti @muniecharoti
f\/lLJl\lLjtpALll-)At-J ut5 I'l<I't AL t)ti
ECHARATT §»rr,,
Año t&(ñtrentanarw & 0¡ coruolíúrén ú nueslra irufrperulárcra y {e h conm¿moracion dá

/á¡ lierotca¡ 6ata[.a¡ dáJ*m{n y -4yacuafo"
6ERENCIA DE INFRAESTRUCTTIRA Y DESARROLLO TERRITORIAI,.
División de Montenimiento de lnfroestructura y t quipo Mecdnico.
INFORM E NO O57.2O24.VRHR.RA.GI DT/M DE.LC
A ;r¡YG. rlrrE[§ JULIAN AUIZ/rDO SOUS

COORDTNADOR (e|DE U
UNIDAD OPERATTVA ZANAL IVACHOTE,
¡,slj;i'iÍ' ctHrxcr^ oa t¡rñ¡a§tiuctunA y
cc. ;,,VG. O§CAR NINA MONTIEL -¿ir¡. 0ts^Bi0t to rtiillon¡lt
Iti(rô urtiÎrva ¿oxat rYocñctt
INSPECTOR DE ACTIVI D AD, ¡Úh.r
.ItE' FREcIE3tEDO
ff- HORA:
DE : ING.VICTOR REÍVE HUALLPAROMERO rÉcna 20 HAn,?02(
RES/DENIE DE ACTIVID AD, 4'-o"::-o":L
,rc. r. .g.g.gg-
ASU'VTO : CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA N"312 .¡o-r0,...9.9.3... ¡rnmn,lD*........
FECHA : ECHARATI, 15 DEMARZO-2024.
Previo un cordial saludo me dirijo a Usted, para em¡tir a su despacho, con la finalidad de hacer llegar LA
CONFORIDAD DE I-A ORDEN DE COMPRA N'312 DEADQUISICION DE BANNER PARA SEÑALIZACION
el cual tue atendido por el proveedor: ARDILES ALVAREZ HUGO MARX con RUC: 10805957897 por un
monto de s/,850,00 (OCHOC|ENTOS CINCUENTA CON 00/100 soles) que será afectado a la actividad
-MANTENIMIENTO,
RECUPERACION Y REMOCION DE ESCOMBRO§ EA' LA RED VIAL VECINAL
MARGEN IZQUIERDA DE U ZONAL DE IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATI . LA CONVENCION .
CUSCO' SEC FUNCIONAL 272,
Es todo cuanto informo a su despacho para su trám¡te correspondiente

Atentamente
Munrcrp¡l(J¡o OFI
DE ECHAFA íi de LrO
t0tJrm ¡tIrn¡c¡
lng
ctP 20 7 INSPÉ¿t OBR
RE§ID EIIIE OE vtoAc
ffi FECHA DE EMISION DEL
ANEXO

N'04
W
1 tslo3l2024
DOCUMENTO
2 GERENCIA DE TINEA DIVISION DE MANTEI{IMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MECANICO
3 AREA USUARIA ING. VICTOR RENE HUALTPA ROMERO
,,MANTENIM¡EÍ{TO,
RECUPERACIóN Y REMOC¡ÓN DE ESCOMBRO§ EN I.A RED VIAL
4 OBRA/ PROYECTO vEctNAL MARGEN tZqUtERDA DE tAZONAL DE IVOCHOTE, DTSTRITO DE ECHARATT . tA
coftvENoÓft - cuscg, sEc FUc. 272
NUMEñO DE ORDEN OE
5 ,12
COMPRA
Í{UMERO DE II{FORME DE
6
COtt¡FORMIDAD
r{FoñME t{'0!7. 20t4. VRHR, RA. 6|DT/MDE. tC
ñEWN TULIAL r/tr, tltr[ülDñE I
7 aolt I tñftc ARDILE§ ATVAREZ HU6O MAñX
I RUC DEt PROVEEDOR 108059S7897
GUIA DE REMISION EG07 - 00000060
I{UMERO DE FACTURA E001 - 144
ALMACEN
ENTREGA DE MATERIALES x ALMACEN DE OBRA
CENTRAL

9 OATOS DE IA COi{FORMIDAD ITUMERO NOTA DE EN¡TRADA
DE ALMACEN
MONTO DE I¡ ORDCN s/8s0.00
MONTO A CANCETAR s/850.OO

NI OE CONFORMIDADES qUE CORRESPONDEN
EM¡TIR DURATI¡TE Et DESARROI-TO DE tA PAGO UNICO
AOqU§rctÓil "EfttTREGABt"ES'
VERIFICACIOf[ES REALIZADAS
1O.1 SE HA VERIFICADO EL - NUMERO DE ENTREGA A I.A QUE CORRESPONDE
UNICA ENTREGA
CUMPLIMIEi¡TO DE IAS O UT{ICA ENTREGA
ENTREGAS CORRESPONDIENTES
. PIAJZO DE ENTREGA 03 DIAS CATENDARIO
A:
10 FECHA DE f{OTIFICACION os/o312024

10.2 CUMPLIMIEilTO DEL
FECHA DE ENTREGA 08/o312024
Pl-A;¿O
SI CUMPLE x ]'¡O CUMPLE
DESCRIPCION DEL BIEN PARA OTORGAR tA CONFORMIDAD:

10.3
ADQUISICION DE BANNER PARA SEÑALIZACION
OBSERVACIONES
t2
NINGUNO.
TBIÍAL OE ECHARAfI
1
Y {0Urm rtcil¡c0
et$|t4tl o Ftc
Esu
-¡* ÓN
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de
Viclo Romero
13 ctP
tEsro txrE vroAo
I
cr
PÉ,
NOMBRE, FIRMA Y SETLO DEL RESPOñ|SIBU DEL AREA USUARTA (RESTDENTE E |NSPECTOR DE OBRAI
O. smrdo cff b Gtlbh.ldo !n.l Bfticulo 1{6 d.l rttlrm.nts dr lt t y d! Cqt bdoñ d.l Ertado, h lu9.1oñ @lorma dr l. Entld.d no cñttr i! dficcho r rGl¡m.r pqstBrimmt por vkbi
úlb.
MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE ECHARATI Certificación
PROV. LA CONVENCION. CUSCO :ldel
RUC: 20i59368221
Un¡d. Ejecutora: 300749
Exp. SIAF
CD G
mml
4 Ivrn{ 2024
ORDEN DE GOMPRA
G IEN No o3l2
Setcr{es) : ARDILE§ ALV.AREZ H U.GO. MARX......
Dirección: .AV.-F.AI0.GNH§.1§ANIA,AIIAT.LACANVEN9ION.:.CUs.Cp........
,............r'lro.Ruc: f .QBO§.9.§.749.2
.........,...Teléfono No: .91§39.97?,?.................
Referencia:
Dep. Solic.:
MANTENIMIENTO,
ACTTVTDAD - (0272) Y REMOCION EN LA RED M/ARGEN IZQUIERDA DE LA
ZONAL DE IVOCHOTE, DEL OISTRITO OE ECHARATI, LA coNVENCtON - CU§CO
Fte.Fto.: 05. RECURSOS DETERMTNADOS ' Rubro : 18 - CANON Y SOBRE

CANON - (CSC) - TR: ( )
A*TICUL á §
.Item Cla¡¡f. di Cucnta Crnt, Dascrtpclón H¡rca
G.rto tledld¡ Total
Un¡t
12.3.1.1'1.1.1 tr3011101 ,oi BANNER DE 60 X 60 CM PARA SEÑALIZACION VINIL 85.00 850.00
__Lr=======
I
I 'PI-AZO DE ENTREGA: 03 D|AS CALENDARTOS COMPUTADOS A

PARTIR DEL OIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA I¡ OROEN DE
COMPRA.
I'LUOAR DE ENTREGAT ALi¡ CEN CENTRAL DE tá
iMUr.lrcrpALroAD
olsrRrrAl DE EcHAnATT . uBtcAoo EN EL
iOISTRITO OE ECHAMTI
;'FORÍúA DE PAGO: PAGO UNTCO DESPUES DE EJECUTADO LA
I TOTALIDAD DE LA PRESTACION A CARGo DEL PROVEEDOR y fi
i RECEPCION DEL BIEN, PREV!q CONFORMIDAD DEL
il
I CUMPLIMIENTO DE LAS ESPEC|F|CACIONES TECNTCAS A CARGO
DEL RESIDENTE E INSPECTOR OE OBRA. G
, 'e¡lfrcORRUPClÓtl: i
. EL COñTRATISTA, SE OBLIGA A CONDUCTRSE EN TODO

MOMENTO. DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON
HONESTIDAD, PROBIOAO. VERACIOAD E INTEGRIDAD Y DE NO
INDIRECTAMENTE O A TRAVES OE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, i
PARTICIPACIONISTAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE i
AOMINISTRACIÓN. APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES,

I
FUNCTONARTOS, ASESORES y
PERSONAS VINCUIáDAS A r.AS OiJE
SE REFIERE EL ARTÍCULO 7" OEL REGLAMENTO DE LA LEY DE I
CONTRATACIONES DEL ESÍADO. ]
. NOTA : EN CASO DE INCUMPLIMIENTo

SE APLIoARA LAs
PENALIDAOES CONFORMEA LO ESTABLECIOO EN LA DIRECTIVA
01.2020-GM-MDE/LC.
Mun'crP¡l{láó OFIG o SUPC I
LI
/¡
Mcta: (0272) - Rb: 't8 - 2.3.1.11.1.1 - S/ 850.00
INSPE A
Son: Ochocle,tlos clncuenla TOTAL: E60,00

\mr DE rocfsTrcA AFECT. PRESUP,
_¡ DISTRIBUCION C
Fun/Dlv,Fun t5 03J i
Grupo r 0066
CUENTA§ POR PAGAR
Obn I t00093t
Proycclo
UI rct0ilt F¡n¡lld¡d
30009e0
NteJLz s/. 850.00
NOTA: la Jefe de CONFORMIDAD §EBrA2¡
RECEPCION Et1ryt!@!qll1
csda de debe su su factura correpondiente
en y copia e la Unidad de v Abastcc¡m¡entos. Nos
el de devolver los Bienes que no estén de acuerdo a nuestrag
, en conformidad a la Ley 30225 y su Reglamento
lng Viclor Hu Rom¿ l0
o Jefe d€ Almacen:
ü/r e t'r
ARDILES ALVAREZ HUGO MARX
RUC N.10805957897
GUIA DE REI,ISIÓN ELEGTRÓNIcA
REMITENTE
No EG07 - 00000060
Fecha y hora de emi¡ión :8tO3t2O24 O6:,t2 pM
Fcch¡ de inlclo dc Tra¡tado:081O312024

Punio de PIrtI(la AV. BOLOGNESI NRo. 414 . SANTA ANA - LA coNVENcIoN
.l .
cusco
Motivo de Tra¡lado :Venta

Punto de llegad¡ ALMACEN CENTRAL MDE - ECHARATE - LA coylctoN
CUSCO
Dato¡ del Dsetinatarlo:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI - REG¡STRo úNtCo DE CONTRIBUyENTES N.201s936g271
Documontos Ralacloñrdo§:
Faclura N'E001 144 - RUC N' 10805957897
Blenor por lramporl¡r:
Blen Códlgo
Códlgo de Pafüd8 Códlgo
N" normel¡zedo produclo Doacrlpdóñ Dctallada Unidad d€
Blen erancslele GTIN Cantidad
st t'rAT medida
NO ER DE 60 x Eo cM p RA sEña[EActoN 0r ncr vn][ ¡lrclúiEEEEE- UNIDAD (NIU) 10.00
I AY OI¡M)
ti ;d de Medlds del Peeo Bruto: KGM

_
Peso Bruto total dc la carga: 20
Dllo¡ drl traahdo:

Modalldad de Traslado:P¡lvado lndic€dor de r€tomo d€ vehlculo con envases o embala.los vaclos: NO
lndlcedor de lransbordo progrsmado:NO lndicádor de relomo de vehlculo vaclo: NO
lndicador de traslado on whlculos de calogorla Ml o L:NO
Dato3 dc loc vehlculo¡:
Prlnclpal: Núm6ro d6 placa: X2E35f
Drtoa dc lo¡ conduclotos:
PÍINCIPAI: AROILES ALVAREZ HUGO MARX. DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N'80595789
Número de lincencia de conducir: Z80S9S7gg
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ÉCHAfIAT M)
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Eat¡ óa uñ! tGPra¡ant c¡ón lmprr§ rin v¡lor trlbut¡rlo dc la Gulr dc Ramlrlóñ Elcct ónlca gúnarad. cn al ¡bt o|. da L SUNAT. Pr¡ada v.rlñcarla utlltlndo ¡u clrvr SOL
ARDILES ALVAREZ HUGO MARX FACTU NICA
AV. BOLOGNESI 414 RUG: 10805957897
SANTA ANA. LA CONVENCION . CUSCO E00l-l¿&f
Fecha de Emislón 0E/0U202¡f Forma de pago: Cródito
§eñor(es) T'UNIC]PALIDAO DISTRITAL DE
ECHARATI
RUC 20tü936827r
Pzj,PL'.;A DE ARTAS ECHARATI
Dlrección del Rocoptor de la lactura 8/N CUSCO LA COilVENCTON
ECHARATE
PZA.PL';A DE ARIIAS ECHARATI
Dirección clel Cli6nte s/N cusco-LA coNvENCtON.
ECHARATE
T¡po do Monoda SOLE9
Observack5n
Medlda ICBPER
10.00 UNIDAD DE 60 X 60 CM PARA (MARCA 85.00
VINIL INCLUYE BASE DE TRIPLAY 6MM)
Sub Total Venlas :
Antic¡pos ; §/ o.oo
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas ;ffi Degcucnlos
Valor Venla
: s/ o.o0
: s/ E50_oo
ISC : s/ 0.oo
IGV : s/ 0.00
SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
ICBPER : s/ 0.00
Olros Cargos : s/ o.00
Otlos Tributos : s/ o.00
Montode redond€o : s/ 0.00
lmporte Total : s/ 850,00
lnform¡ción drl cródlto
Monlo ncto plndl.nlc dr prgo r g/ 850.00
Tol.l do Cuolr¡
Nt Cuot. ;.0, V.ñ0, Monto l{'Cuott Fac. Vanc. tonto N'Cuotr t.c. V.no, Monto
| 06t04t20u 860,00
e8 una rapresentaclÓn lmpresa factura en e/ sisfema Puede

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RUG;2015930E271 N" 044-0114
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HOJA DE REQUERIMIEIiITO ilEs
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05 FEB 2$24
Dependencia sol icitante: (9f f);. : M
Nombre del Soticitante: .H!..4ILPA.
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Resumen de lo eolicitado: AD.QIIISICIQN.DI.BAI{MR .PARA §AÑAI,IZACIQN...,
ACTwTDAD (0272' DE I;T Z¡NALDB IVOCHOTE, DEL DI§TRITO DB ECTLARATI, LA COI{VBNCION .
CI.ISfS
$s00¡e I !000r!7 | rr | 01! I 0018 |
Ftú,Fttt¡ 05 - RECUR§O§ DITER}ÍI]IiADOTI Rubfo It CAIÍON t SOBRE CdNON (C§C)
ttm Cla¡lf. Crrüld. U.Mcd. f Deacrlpclón, técnlcoe

ln
1 2.3.1.1t.t.t 10 UNIOAD BANNER DE 60 X 60 CM PARA SEÑALEACION 50.00 500.00
-Ealtaallat¡lMl¡allE==tE=3rE
SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Almcóll: l00l .ALr CEl¡cEt{rR t TATAL REFERENCTAL: 500.00
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]V{UNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ECFIARATI
MEMORANDUM N"O292.2O24.GIDT.MDE /TC.
': ¡ rr l. r\
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'¡,nts¿I'¡tE, r'¡0 [s §rÑAu
LA
DE : lNG. JOHN ARAI{YA IEJADA ¡r ronñ!,flf,l0 l¡
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Tenitoriol r-roRA.
IJECHA 2 I i 9.,fT
A : CPC. RO§A JlilENA E§PINOZA TERNANDEZ
.... . Fllifi4A ... .
'....... .'......,.
ASUNTO : REilllTO CONFORMIDAD DE ORDEN DE COT PRA. FOLIO: :.
REFERENCIA : INtORftlE N'0298-2024-NJGS'UOZ!-GlDI-iADE/tC.
TECHA : Echoroti, 20 de mclrzo delfr2{
Previo un cord¡ol soludo por intermedio de lo presenle me dirijo o usfed, en otención ol

\- informe de referencio con lo finolidod de remitir poro su lrómite DE CONFORilIDAD DE
PAGO DE tA ORDEN DE COilPRA N"0223 delproyecto:
,INSIATACION DEt §ISIEIITA DE SANEAiIIENIO BASICO INIEGRAT EN LA COIIUNIDAD DE
AUO l,lANUGAtl T,IARGEN DERECHA E IZQUIERDA, ZONAL IVOCHOIE, D¡STRIIO DE
ECHARATE - tA CONVENCION - CUSCO" - §ECUENCIA FUNCIONAI 002ó el mismo que o
DEfALLE ADQUISICION DE EPPS
RAZON SOC'AI PAREDES ZEVALLO§ ANDREA GIULIANA

RUC r04ór9ó7880
MOI{TO A PAGAR s/. 17,550.m solEs
Se odjunto los síguientes documento§:

{. ORDEN DE COMPRA
,' FACTURA
Es todo cuonto se remite o usted, poro su trómite y fi nes conespondientes.
FRF
ARCH|VOILttW¡U-2U24
¡ S wu&wdo eÁF*:tan¡a.. @ ta a$/¿aaga. {

Plaza de Arma¡ s/n - Telf: 084.837002 wurur.muniecharati.gob.pe
I Munlctpolldod út Cchs¡o¡l _, Munlclpolldod úc echo¡ott $ Muntclpalldod de Ectw¡s¡t ¡j, Drsttito dc Echorqtl | @munlccharoti
VIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE a
ECFIARATI ñ)»¿#
'grZo ú{ghentun-aríq dZ h coru-o/íúcíón le nuestra -lnlepenlen¿ía, y de k
canmemoracíón ú hs ñeroícas ñatafhs leJunín y Ayacucáa,,
I N F O RME N. 0298-20 24- N J g S. U OZt. Gt DT. M.qE1LC
cie
A : ING, JOHN ARANYA TEJADA
1,1 frf
YOE ÍAlrt{ ú r-r.o c rufi;
lERnrfó
G ERENT E DE I NF RAESTRUCTU R A Y DESARRO¿IO TTG IMEI'ORIAL
DE HORA
; /iIG. A//EIS JUttAN GUIUD1 SOLTS FICHA ;i 0 i;tiil,
cooRDtNADOR (E) DE LA UNTDAD O1ERAT|VA ZONAL
zCIzrt
il:te
ASU^rrO : REMITO CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA ¡,f0223
,rr,rrn, 36Lt D
!- (-)t. r() FIRMA.....
REFERENCIA : tN FORME N" 047 -2024-N l GS-RO-U Ol-G t DT -MDE
FECHA : ECHARATI,20 DE MARZO DEL2024
Previo un cordial saludo me dirijo a su despacho, con la finalidad de remitirle el documento en

referencia sobre CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 1f0223 por concepto de ,,ADelJtSlCtON DE EppS"
atendido por el contratista señor (es): PAREDE§ ZEVALLOS, ANDREA GttJLtANA con RIJC ¡'f1u61g67ggo
conespondiente al pago único por un monto de s/.17,550.00 (DlEctstETE MtL Qt)tNtENTo§ o/NCUENIA coN 00n00
SOLES/ gue será afecto al lnversión:
,INSTALACION
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO MANUGALI
MARGEN DERECHA E IZQUIERDA, ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO".
Se adjunta:
/ Expediente Oiginal de Orden de Compra N"0223 (054 folios).
Sin otro en pafticular es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámrte correspondiente.
¡.1
tl
ln0 Solís
UaaOaO
'arolt
¡ SauÍtandn elfirraora,t¿cclQirundn {a ua/r;an7a, /

?laza de Armas s/n - Telf:084-837002 www.muniechamti.gob.pe
I
ECFIARATI
.¿ño ngl RTcBNTüNAfrrosNIrE rlt corysolroacloN DE NIIEsrna INüGpENDüNCIA , r ItE L/t
CONilüAORACION Dü IA§ üEnOlCA§ BATAII¿|§ DE JAMN YAVACEIÍCEO"
I N FORM E N'047-2024-NJGS-RO-UO¡.GI DT.MDE
A ; IitG. ñllE[S JULIAN GUIADO SOtrS

CO O RD t N AD O R (e). D E U U N t D AD O P ERAT lVA Zo N AL tV O CH OT E
Gt
b
DE ; llIG. ftIlELS JULIAN GUIADO SOtrS rvOCxO lC
RES/DENIE DE OBRA.
-¡-.. Ft c ¡ EDO
s# 1 0 Itt, t0tt
HORA:
cc : tNG. ELEATARCAHUANA QU,SPE FECHA,

9.
/NSPECIOR DE OBRA, REG. N,
o 5 -8...*
: CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA lf 0223
o6
ASU'VTO
FECHA : ECHARATI, 14 DE MARZO-2024
Previo un cordial saludo me dirijo a Usted, para emitir a su despacho, con la finalidad de hacer
ttegar LA CONFOR¡úIDAD DE ORDEN DE COMPRA ¡f0223 de /a ADQU/SICION DE EPPS, e/ cualfue atendido
por el proveedor :PAREDESZñíALLOS, ANDREA GIIJLIANA con RUC:1M61967880 por un monto de S/17, 550.00
( con 00/100 so/es) será afectado al Proyeclo denominado
*IIiÍSTALACÍOTY
Diecisiete mil quinientos cincuenta
DEL SIST?;MA T'E SANEAMIENITÚ- BASICO TT,rTEGRAL DN I.A COIEANIDAD DE ALI\O
MANUGALI ilIARGDN DERDCTTA E IIZQTITE.RDA ,ZOIWL N@ÍTOTE ,DTSTRTO DE
ECHARAT0-LA CONVE,IrcION 4USCO' Con Sec. Func. (N26,
SE ADJUNTA:
Es fodo cuanto informo a su despacho para su trámite correspondiente'
Atentamente,
ey
¡ S e*nhandn eo@?a*r7a, @ {a urt/laaga, {

lldod de Echorotl , Munic lidod de Echoro¡i Mun lidod de Echoroti Distr¡to de Echo¡o¡i @muniechoroti
MUNlCIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
N'04
&i
ANEXO
FECHA DE EMISION DEt

L L4l03l2024
DOCUMENTO
2 GERENCIA DE LINEA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
3 AREA USUARIA ING. NIELS JULIAN GUIZADO SOLIS.
AITO MANUGALI MARGEN DERECHA E IZQUIERDA,ZONAL IVOCHOTE,DISTRTO DE

ECHARATE-LA CONVENC¡ON -CUSCO"
4 / PROYECTO
5 N" 0213
NUMERO DE ¡NFORME DE
5 IN FORME N.046-2024.NJGS-RO.UOI-GIDT.MDE
CONFORMIDAD
NOMBRE Y
7 ALVAREZ TUPA, WILBERT
GUIA DE REMISION ooo128),(oo1-ooo129),(001-
ALMACEN ALMACEN DE
ENTREGA DE MATERIALES
x
CENTRAT OBRA
0308
9 DATOS DE tA CONFORMIDAD NUMERO DE PECOSA
(002),(003),(004)
N
MONTO A CANCETAR s/ 3s 00
N9 DE CONFORMIDADES QUE COR RESPONDEN UNICA
EMITIR DURANTE EL DESARROLLO DE tA CONFORMIDAD
ISICIóN,, ENTREGABLES,'
ONES REALIZADAS
10.1 SE HA VERIFICADO EL - NUMERO DE ENTREGAA tAqUE CORRESPONDE O TRES ENTREGAS
CUMPLIMIENTO DE LAS UNICA ENTREGA
ENTREGAS DIAS
. PLAZO DE ENTREGA
CORRESPONDIENTES A:
10
FECHA DE NOTIFICACION 2910212024
10.2 CUMPTIMIENTO DEt FECHA DE ENTREGA t7l03l2024
PLAZO x NO CUMPLE
SICUMPLE
DESCRI PCI ON DEL B1 EN PARA OTORGAR LA coN FORMIDAD:
10.3
ADQU I stcl ON DE P I E DRA CH ANCA DA
OBSERVACIONES:
L2
A
oatcrNA
de
A
13 BE §
ua 0uispe
3t
(,R
INSPE
(RESIDENTE INSPECTOR DE OBRA)

NOMBRE FIRMA Y SETLO DEL RESPONSIBLE OEL AREA USUARIA
DISTRITAL DE ECHARATI
Certif.: 0000000236 :l de2
'-'-
iJIU}IICIPAUDAD
;cului ?l
PROV.I-AcoNvEl{CtON'CUSCO Exp.SlAF: 000000 1513
RUG:20{§906E71 c D G
26 FEB 2024
Unld. EJocuton: 3{lfll49
ilo 0223
-4
Dirección:
I
eito en: ^t
Le €nvl€r € mrc8tro Unidad de AlmaoÓn'
Lo Siguiente: l:l- -
Referenoia:
Dep Solic.;
cor{vEñlcloN cuSCO
DISTRIfO DE EC}IAf,AfE LA
PROYECTO. (0026) e rzouIEROA ZONAL lvocHoTE,
8r¡bro : lt - §OBRE CANON. (csc)-TR:( )
05 RBCT,,R§]O§ OR
cu o ilEra¡ PflEglo fottt
C¡rt DsserlFc¡óñ Un¡t.
700.00
175.00
F'C
UND BARBIOUEJO 38.00 s70.00
2.6.2.9.6.4 1 501 060603 XÍREME
501 080503 PAR BOTA DE JEBE TALI-A 41 380.00
2.8.2.3.6.4 XIREME
PAR BOTAS DE JEBE - TALIá 39 760.00
4 2,6.2.3.5.4 rREME
PAR BOTAS DE JEBE'TALIá'+o 190.00
5 2.A.2.3.6.1 xfffEfiE
1501080503 BOTAS DE JEBE TALIA 42 400.00
6 2.8.2.3.5.1 rlPo lo¿r¡plus 40.00
sCá oe PRofEccloN coLoR BIAÑco coN
AJU§TE
7 2.6:2.3.5.4 150108060s UND c
ENGRANAJE
SEGUSA 1,100.00
I 2.A.2.3.5.4 150't080603 UND CASCO DE SEGURIDAD COI¡RES VARIOS
tp25.O0
CHALECO DE DRILL COII GINTAS REFLECTIVAS COLOR
DRILL
s 2.A.2.3.5.1 150',l080503 UNO.
ANARANJADO CON LOGO
't0 2.A.2.3.8.1 METRO FRANEI.A COLOR VERDE EL PEflON ,.*l 900.00
SPRO 500.00
11 2.6.2.9.6.1 PARES GUANTE§ BADANA DE BUEI,IA CALIDAD 1
700.00
't2 2.8.2,3,5,4 PAR I GUANTES DE CUERO CON PALMA REFORZADA GYG
I
1a 2.A.2.3.6.4 1 501 080503 50 PAR GUAÑTES OE JEBE DE COLOR NEGRO (I.ATE( I.ARGO) CHEMICAI 1,000.00
t4 23..2.?á.4 UNIDAD LEI\ITES DE PROTECCION DE SEGURIDAD SEGPRO 400.00
t5 2.4.2.3.6.4 UNIDAD MOSOUITEROS DEl IEPW¿A TUtT s00,00
,8 2.6.2.5.8.4 5010805C8r UND POLO DEALGOOOIúIúANGA I.ARG* CON LOGOTIPO FEM 1,900.00
17 2.e.2.3.6A 501080503 UNIDAf) PONCHOS DE LLI,MA SEGPRO 27.00 1,350.00
t8 z.e.Ls.a.t 1501080503 TApONES AUDITMS CON C¡ROON (BUENA CAL'DAD) SEGFRO 3.00 150.00
19 2.6.2.3.8.4 1501080603 PAR ZAPATO§ OE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA DE ACERO SEGPRO 4,¿50.00
I
. PIAZODE EI{TREGA: O3 DIAS CAI-EÍ{DARIO§ COMPUTADoS A

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PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE ilONFEADA {.A OñI]EN OE t

I
COMPRA.
'LUGAR DE ET.ITREGA: AM,AoEN CEI.¡TRAL DE Iá
MuNrclpALloAD DtsfF!¡T L oc !cx.lm-r, ug.gee EN EL
DI§TRÍTO DE ECHARATI.
'FORl,tA DE PAGO: pAcO u¡¡tGo DEspUEs DE EJECUÍADO tá I
TOTAUÍ}AD DE I.A PRE§TACEI{ A CARGO DEL PROI/EEDOR Y
RECEPCION DEL BIEN, PRB',IA CONFORMIDAD DEL
DE LAS ESPECIFICACIONE§ TECNTCA&
EL 8E OEUGAA CONOUCIRSE EN TODO

MOMENTO, t-A EJECUCIÓN DEL coNTRATo, coN
Dlectsi*ttút TOTAL; 17,550.00

PRESUP. BUCION CONT
TIM CUENTAS POR PAGAR
0019
0íu OE
Ballon
Finalidad s/. l7r55O.OO
GI NIFORMIDAD/ b
v
cl de
JeñdeAlrnacen:
Cert'rf.: 0000000238 z2de2
MUNrcIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
PROV. l-A COI{VENCION' CUSCO Exp.SlAF: 0000001 51 3
RUG:2015036E271 c D t9
26 rEB 2024
Unld. Eiecr¡tora: 30ü7¡E
a I a
l a No 0223
-
'Seño(es): ...I,lro.RLJC: I
P.AREDES, ZEYALLO§. AI{DBEA.QIULIANA .,Telétono No:
Direcclón: , §At :. P. AQHAQIIIEQ#AI{T/I ANA..lá.A9ilYEN§IOT{.: .qH§.9.e...
C C t ; Ql l,a?esO.0e0qs'r tdl F7'* " " " " ""' E-ftleil . :rlu[tfi n@DÑ¡!ell'cam.
A¡JIACE}ICENIBAL.
Almacón' slto en:
Le agrad€comog snviar a nuestro unldad de
Lo Slguleñe:
Referencla:
- llFP
Dep. Solic.:
t-A
PROYECTO-(0020 E¡ZOUUnoAzox¡u uocHofE, DISfRITO

deecxlntre,-u cot{vENCloN -cusco
(c§c) TR:
Rubro r8 CAXON Y SOBRE CAITION
Fte.Fto.t 05' RECUR§O§ DETERMTNADOS ¡
ta¡fta Tot¡l
Dé¡Grlgclón
Glrrto í€d¡dt
COMETER ACTOS ILEGALES

o DE coRRuPcÉ¡'t D¡REOTA o
INDIRECTAMENTE o A fRAvÉs DE sus soclos. ACCloNlsrAs,
DE
PARTICIPACIOHISTAS. INTEGRANTES DE Los ÓRGANOS
REPRESENTANTES IEGALES,
ADMII{§TRACÚN. APODERADOS,
Y PERSONAS VINCUI.ADAS A LAS OUE
FUNCIOi¡ARlo§. A§ESORES I
DEL REOLAMENTO OE rá LEY
7 DE I
EL ARrlcuLo
SE f,€FtEflE I I
GONTRATACIONES DEL E§TADO. I

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€rñrffi.tÉtffi
'NOTA: EN CASO oE INCLMPLIMIENTO

SE APLICARA I rAs
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A LO E§ÍABTECIDO EtÚ LA BREcflv+

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N. 0l -2020-G-if,MDElLC- I
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Obra
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del Jetu dE v Adqulaición;
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debe
¡bl Remislón v su factura cor€pond¡ento
6U gufa de
y copla, la Unidad de Almacén v Abastsc¡mlcntot. Nog
sl de no eatén de acuerdo nuestras
conformU¡d a le 3{¡ Rcglamento.
Arsa Jeh dE Almac€n:
llllrt .:: F8ü$a Aocüonlcs - lm$lslon ::'
larS!z4,
ilutil¡ünv¡GrG mn$f§ FACÍUIAE1"!GTROilIC/I

PARED!3 ZEVALLO3 AIIDRIA OIUI¡IIIA RUGtürÚt3t tto
CAL, PACHACUTEC 5N tg61.¡¡8
SANTA AI{A. I.A CONVENCION'CIJSCO
Forma de Pago: Crédlto
Mr¡ de Emlelón I tuauzsirt
.. IUT¡ICIDAI.¡DTD ÜItSfIITAt Dt
§€ño(Gt) ES¡IARATI
RUC : rOt!0!6S171
Dircccrón det
factura
Receptor ,' ffi^1ffi"75 ffiu
de la Eóffiáüren¡r,'
92a ptltA¡3 ¡f,lla3
DlreÉclón del cllente : IGHARAIa 3fl|-Gustfllr
éotvrroor{cHlRATl
Tipo de ¡loñGda : 3OlI3
observaclón Unlt¡rlo TCBPIR
14.OO o.00
50.00 UNIDAD @ETAVIENTO DERIN 38.00 0.00
¡T2 I«REIVIE o.00
PAR BSTAS DE JEBE TAI.}..4 40.oo
5,00 BT¡NCO CON AJUSTETIPO
UNIDAD CASCO DE PROTECCION COLOR
0.00 0,00
ENGMNA]E DELTA PLUS ü¿,oo
VARIOS 5E6U§A 0.00
UNIDAD CISCO OE 5EGI'RIDAD COI.ORES 3?.50
50.00
50.00 UNIDAD o.o0
mlHfjr'*'-g*TREFLEsnvAscot'oR 6.00
COTORVERDE EL PEÑOT{ 10.00 0.00
150.00 UETRO sPftO
PAR
'*NUA
***' EA9A¡IA DE BT'EI{A CAI.IDAD
- 14,00 0.00
50.00 coN PAL,IA REF'RzADA GYc 0.00
PAR ári*rE. DE cuERo
CHEMICAL 20.00
50.00 O' áüIN'NRO GATE( LARGO) 8.00 0.00
PAR GUANTES DE
50.00 SEGPR'
50.00 UNIDAD ;;*td,i 'EBE
PRorEcclor{ DE
'EcURIDAD
25.00 0.00
0,00
20.00 UNIDAD uosqJmnos DE't Llz PLqzATULL tOGgflPO FERA
38.00
I.Añ6A COilI 0.00
UNIDAD FOLO DE ALGODON TIAÍ{GA 27.00
50.00 0.00
PONCHOS DE IIIN,IA
SÉGPRO 3.00
UNIDAD
50.00
TAPONES AUDmvos
to*oon (BUENA CAUDAD) SEGPRO
t* 85.0O o.00
50.00 UNIDAD DE ACERO
DE CUERO CON PUNfA
PAR ZAPATO§ DE SEGURIDAD
50.00 3,50 0.00
SEGPRO
UNIDAD BARBIqJEIo wc 38.00 0.00

50.00 XfREilE
PAR BdrA DE JEBE TALlÁ ¡11 38.00 0.00
15.00 XÍREME
BOTAS DE JEBETALT.A 39 la.oo 0.00
10.00 PAR
B TAS DE IEBE TALLA 40 XTREME
20.00 PAR
SubTot¡l. s/ 17,550.00
Ventas'
0.00
AnUElPos:
Valor de Ventr dc . o.oo Dcacurrrtos :.
OPerocloncc GF.tulto+' 00
vsbrventa :
ISC ¡
I6V:
GIfffEfrA v OO/10 plls ICBPER:
SOI|¡ lrlECütlETE tlILq¡re§O§ otms Car9o6 :
Orden de Comp¡a ¡ 022i1 Otros Trlbutos
mot¡to de . s/ o.o0
Édondao'
Total:
Idormrclón dal crÉdlo 5/ 17,55O.OO

I.{oñto n€to PGndlentl de PegP
I
Total de Cuotas
I 14l$4l7v¿4 17,550.00
tn
qober*üJtiltlbbñllcüJra'¿cmlürdo?adorrlmgÍnlrComorobente&pwe¡rtCachr171c/,2wf/11g/.
hüpsllttwl .a¡nst
RUC N'l0aÚl$irllt0
PAREDES ZEVALLOJS A}.¡DREA GIULIAI{A
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il'EGm'00000010
Frohr y lran dr rnl¡lón :14müA¡il 181? It¡'¡l

- §nÑrAA}lA- tAciol{vEI§oN'
h¡ntDü. f']Üd!
F¡oh¡ d¡ l¡rldo d¡fr..hdo :1¡lJflEl2o:yt ffiJ3t(r|*l{Ro's{
r¡,¡fACE}¡CE¡ffR^L-Ectl RlfrE't C€N'ENclCl -crnEo
Fu!bd.[.¡¡d.
trotlvo d¡ ?nrledo :V¡nt¡
Úilloo oE coNTR¡E[mNfEB N'
20169s6e17r
ülnRrAt DE ÉCl{ARAn - REGlgfRo
D.iot d.t o.d¡¡¡trrto :MUNICIPALIDAD
ttorlltulb.] Rahdoüd§!
Fsch¡n N' 8001 '18 -
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Blm¡¡ F¡¡tttrpottrr:
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MEMORANDUM N"0291 .2024-GIDI.MDE/LC.
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DE : lNG. JOHN ARAi{YA IEJADA t,$ $i" ñ¡t
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Tenitoriol- ,(4
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A : CPC. nO§A JlilENA E§PINOZA FERNANDEZ I ó
Especiolisto en Almocén ' ...',t
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ASUNTO : REMITO CONFORT IDAD DE ORDEN DE COMPRA. \ eeoN' _ F IRN4A
F L)LIO '...,.........:
RETEREN CrA : t N FORME N"(N84-202 4- CUOZ?R I BUW- GlDr-ftñDE/tC.
TECHA :Echoroti, lZ;:de mqrzo del2f¡24
Previo un cordiol soludo por intermedio de lo presenle me dirijo o usted, en otencíón ol

informe de referencio con lo finolidod de remilir poro su lrómife DE CONFORilIIDAD DE
PAGO DE LA ORDEN DE COfiIPRA N"0425 delproyecto:
"ñ,iEJORAI,IIENIO Y AI PUACION DEt §ERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION

§ANIIARIA DE EXCRETAS, DE LOS SISIET,TAS DE AGUA POTABI.E Y DISPOSIC¡óX SEXTIRII
DE EXCRETAS EN TA COMUNIDAD DE PATOSANTUYOC, ZONAL PAtJt[A REAT, DISTRIIO DE
ECHARAIE. PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARIATIENIO DE CU§CO ". SECUENCIA
FUNCIONAI 0050 el mismo que o continuoción se detollo:
DFTAI.I.E ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
RAZON SOC'A¿ CENTENO DUEÑAS MARGARET

RUC 1073422?f,68
MONIO A PAGAR s/.2,810.50 soLES

+ ORDEN DE COMPRA
.& FACTURA
A EXPEDIENTE ORIGINAL
Es lodo cuonto se remile o usted, poro su trómile y fines conespondienles.
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ARCHMOIT]AMU.2O?4
¡Su/nandn eÁFaua¡a. {a cart$aaga./

Plaza dc Armac ¡/n . Tolf: 084.837002 www.muniechanti.gob.pe
I Muntclpotldod dc Echorotl . Munlclpolldod dc Echorotl J Munklpolldod dc Ectptotl §) Ostnto dc Echqrotl I Qmunlccharott
VIUNICIPALIDAD DISTRITAL DH
ECF{ARATI
COORDINACTON UNIDAD OPERATIVA ZONAT PATMA REAL
"Año del Bicentenorio, de lo consolidoción de nueslro lndependencio, y de lo conmemoroción de los
GER ; rl¡.,.: QE r!.j TRT.'
Y BOt.r, 0 ÍflflnlIoBlAL
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FECHA ¿0 il, 202rr
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Gerente de lnfroestructuro y Desorrollo
ING. BORIS URQUIZO WARTHON.

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IN DE CON
REFERENCIA o) INFORME N"03ó-2024-RO-RCMS/UOZPR-GIDT-MDE/LC REG: 957
FECHA Polmo Reol, l8 de mozo de\2024.

v referencio o), REMITO INFORME DE CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA N'0425,
DEL SERVICIO DE AGUA POIABTE Y D¡SPOSICION SANITARIA DE EXCREIAS, DE tOS
SISTEMAS DE AGUA POTABTE Y DISPOSICIó¡¡ SNXITARIA DE EXCRETAS EN tA COMUNIDAD
DE PALOSANTUYOC, ZONAL PALMA REAL, DISTR¡TO DE ECHARATE . PROVINCIA DE LA
CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con Sec. Func. 0050-2024, el mismo que o
DETAttE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO

RAZON SOCIAL CENTENO DUEÑAS MARGARET
RUC 10734222068
MONTO TOTAL s/. 2.Br 0.50 (PAGO UNrCO)

Se odjunlo:
. EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA N'0425.
Es todo cuonto se remite o usted, poro su trÓmite y fines correspondientes.
Atentomente.
r:¡cfti r,,gfi,,n DE
rt i(:¡ L'i ttt iát\l4- .üll \ 0l Sai6itrurc),AHArl
S.trr,l:rf
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ARCH. CUOZPR
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¡ S rm/na*dn eu*ll?ansa. @ {a uo$r;a*rya {

Plaza de Armas sln - Telf: 084.83?002 ln ww.muniecharati,gub,pe
-f Munkipalidodde Echo¡oti ¡ Municipalidad de Echqroti @ Municipalidod de Echaroti @ Distrito de Echarati fi @muniecharati
COORDINACION UNIDAD OPERATIVA ZONAL PALMA REAL
INDEPENDENCIA' Y DE LA
"AñO DEL BICENTENARIO, DE tA CONSOIIDACIóN DE NUESTRA
BATAIIAS DE JUNíN Y AYACUCHO'
CONMEMORAC!ÓN DE IAS HEROICAS
-
¡NFORME N" 03ó.2024-RO.RCMS/UOZPR-GIDT'MDE' C
A : ING. BORIS URQUIZOWARTHON

COORDINADOR (E) DE LA UNIDAD OPERATIVA ZONAL
cc : ING. NILION ROCCA QUISPE

ttfillA:
INSPECTOR DE OBRA
FECHA 1 0 ilAr, ?|]?1,
q5 :r. .,.1 . /
DE : ING. ROBEHO CARTOS II'IUÑOZ SEGUNDO il BEC... +
RESIDENTE DE OBRA
N'" 0425
f0Ll0:. .. 6o J.
ASUNTO : COI.IFORMIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA
ADQIITSICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO

DE AGUA POTABLE Y
REFERENCIA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, DE LOS SISTEMAS
EN LA COMUNIDAD
POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
DEPALoSANTUYoC,zoNALPALMAREAL.DISTRIToDEECHARATE-
PRoVINCIADELACoNVENCIÓN-DEPARTAMENToDECUSCo''
FECHA : ECHARATI, 13 DE MARZO DEL 2024'
bien diri4rme a ud' con la finalidad de remitir

Previo un cordial saludo, por medio del presente tengo a
DE C9MPRA N'" 0425 PoR ADQUISICI9N DE
a su despacho r,e co¡rrófuvnDAD DÉ LA oñóEÑ
Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
MATERIALES DE ESCRITORIO del proyector ": MEJORAMIENTO
DE LOS SISTEMAS DE AGUA PoTABLE Y
AGUA poTABLE v OrspósrClóN snNirnntn DE EXCREIAS,
DtSpOStCtóN SANITARIA DE EXCREIAS EN COMUNIDAD ü -DE
PALOSANTUYOC' ZONAL PALMA
DE CUSCO"' CON
REAL, DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO
secuencia funcional 0050'2024'
RUC
RAZON SOCIAL
t0734222068
CENTENO MARGARET
PRODUCTO TOTAL
o/c
s/.2810.60
425 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
Adjunto:
> ORDEN DE COMPRA N'' 0425
Escuantoinformoausted,paraBuconocimientoytrámitecorrespondiente
Atentamente.
OE PnoYECtOS
Dt§IR¡IAI
Mü00¡
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Set¿útundn e@"r?aora {a. ar(laaga-/
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Plaza de Armas s/n - Telf: 084 -837002 (¿) otstrtto dc Echorotl @mun icchoro¡i
Q MunlclPolldod dc Eclnrotl f
MunklPottdod dc Echa¡o¡t MunlclPlldod de Echorotl
I
a
ANEXO N"O4
w
ec$411"t
CONFORMTDAD A U ORDEN DE COMPRA: 0425
FECHA DE EM'SION DEL DOCUMENTO:

7i de morzo del 2024
7
TERRITOR'AL
2 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
GERENCIA DE LINEA:
,NG. ROSERÍO CARIOS M SEGUNDO
3
AREA USUARIA:
Y SERVTCIO DE
DE EXCREIAS
4 DE EXCREIAS, DE ro5 srsfEMAs DE AGUA POfABL.E Y olsroslclÓw SANÍIARIA
DE ZONAT PAIA/A REAL DI$RfTO DE ECHARATE
oBW PROYEC-|O: EN IA COMUNIDAD
5 0425
NRO DE ORDEN DE COMPRA:
6
,NFORAáE N' 036-2024- RO-RCAIS/ uozpn-oot-MDEILC
DATOS DE LA RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE Y APELLIDOS: CENTE N O D W ÑAS IúAN GANE T
7
I RUc DE PROVEEDOR: 10734222068
EGOT-00000019
GUIA DE REMISION:
E007-23
NUMERO DE FAC'\URA: EOo1-24
9 DATOS DE IA
CONFORMIDAD ALMACEN CENTRAL x ALMACEN DE OBRA
ENTREGA DE MATERIALES:
NRO. DE PECOSA 0290
NRO.NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN:
MONTO DE LA ORDEN: s/.2.870.s0
s/. 2.810.50 DOS MtL ocHoclENTOS D\EZ CON 50/100 soLEs

MONTO A ANCEUR:
NA DE CONFORMIDADES QUE CORRESPONDEN EMITIR DURANTE EL

úutce couroautoeo
.ENTREGABLES"'
DESARROLLO DE LA ADQUISICION
V E R' F'CACIO N ES REALIZADAS
ENTAIGAETE:
único
ADQUISIC'ÓN EN SU TOTAL'DAD O IJ¡NCO
10,1 SE HAVERIFICADO EL
(03)TRES DtAs C/.LENDARIOS
CUMPLIMIENTO DE LAS
DESPUES DEL DIA SIGUIENTE DE LA
PERIODO DEL ENTREGABLE :
ENTREGAS
NOTIFICACION DE LAORDEN DE
CORREPONDIENTES A: COMPRA
EL PLAZO
12 DE MARZO DEL2O24
CIJ M P LI M IENTO D FECHA DE NOTIFICACION:
70 10.2
13 DE MARZO 2024
FECHA DE ENTREGA
DESCRIPCION DEL BIEN PARA OTORGAR

U CONFORMIDAD:
10.3 MA TEEIAI,ES DE ESCRIIVBIO" POR EL
0425 "ADQUT$oIoN DE
SE EMITE LA CONFORMIDA D DE
U ORDEN DE COMPRA
DE ESCBITOBIO SEGÚN ESTABLECIDO EN
ENTREGA DE ADqUI$CION DE MA
TEBIALES
MONTO DE s/. 2.810.50 UNICA
LAS TECNICAS.
OBSERVACIONES:
77
* SE ADJUNTA GUIA DE INTERNAMIENTO
DE BIENES AIO 0316'
72
uispe
cat ta
Se0uttÚo ¡ arccra¡ o,
FIRMAY DEL DEL AREA
de lo Entidad no enefvo su
IMPORTANTE:
746 del Reglomento de to Ley de controtociones del Estodo, lo recepción conforme
oe ocuerdo con lo estoblecído en el ortículo
posteriormente por vicios ocultos'
¿irrrno o reclomar
21
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Certificación:
1de2
RUC: 20'159368271 Exp. SIAF :
t§
Unid. EJecutora: 300749
ORDEN DE GOMPRA
c
I
6 @ frlilta
GUIA DE INTERNAMIENTO N" 0425

M
Señor(es): C.ENTENO. DU.EñIAS. !íARGAREI...............

- Nro.RUC: .7 §.7.3422?0§0....
Dirección: .JR.JQ§E.qABt9§.MARIAIEGU.I.§U§§0.:.tA.G9NYEN.QIQN.:.F§.HAMTH .......Teláfono N': .97.1:9?.891§
CCI : 0l B??700.32?700§e3.q90............. E-Mail
Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén, sito en: ...LUGAR.DEENIREGATALftIACEN.CENIBAL
Referencia : .BQ{32.:.00§8,..Q2.: 00Ef .5,.. C§..: 00f 7.7. .. ..

Dep. Solic. : I03?).:.§ER..INEBA,.:.UNIDAQ.OPEMIIYA. :. PAUllA. RiFát
a Nombre de: 2Q1§93§9?7L.:.Munlcipatldad.Distrital.de. F,charatl
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO OE AGUA POTABLE Y DrsPosrcroN SANITARIA DE EXCRETAS, DE LOS
PROYECTO - (00s0) SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA OE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE PALOSANTUYOC, ZONAL
18pr0p08912562051 11000r $ploEgf) PALMA REAL, DISTRITO OE ECHARATE - LA
Fte.pto.: 05. RECURSOS DETERMINADOS Rubro : lE - CANON Y SOBRE CANON - (CSC) - TR: ( )
ART¡CULO§ v ALO R AÍ.

Gaito
CuoÉtá Cant. Unldad
f.ledlda
Descrlpclón Marc§
Unlt
Totef
1 2.6.2.3.5.4 1 501 080503 15, UNIDAD ARCHIVADOR ARTESCO 10.00 150.00

2 2.A.2.3.5.4 :1501080503 06 i UND
I
ARCHMADORES DE LOMO PEQUEÑO PARA FORMATO A-5 ARTESCO 8.00

i
48.00
3 2.8.2.3.5.4 1501080503. 06 UND BORRAOOR 8R.40 Bl NCO .
ARTESC0 1.5 9.00
4 2.6.2.3.5.4 1 501 080503 02 | uNos CINTA ADHESMA MASKING TAPE 1 1I2X4O PEGAFAN 12,00' 24.00
5 2.6.2.3.5.4 ,
1 501 080503 osl uuo CINTA DE EMBALAJE .PEC.AFAN g.00 45.00
I 2.6.2.3.5.4 1 50r o8o5o3 0't rCAJA CLIP METALICO PEOUEÑO (1OO UNIDAD) , ARTESCO 3.0t
I
3.00
7 2.6.2.3.5.4 'tsotogosog i
06 UND CORRECTOR LIOUIDO PUNTA METALICA TIPO LAPICERO ARTESCO 3.5' 21.00
I 2.6.2.3.5.4 15oro8o5o3 l 05 UND CUADERNO 50 HOJAS SURCO 3.5, 17,50
I 2.6.2.3.5.4 1 501 080503 04'UNIDAD CUADERNO DE OBRA 1X3 COPIiAS X 100 HOJAS - INCLUYE ELAB0RADO 't35.00 540.00
LEGALIZACION
10 2.8.2.3.5.4 ,t 501 080503 02] UND CUTER GRANDE METALICO TWNS 7.5 15.00
11 | 2.8.2.3.5.4 I 1501 080503 01, UND DISPENSADOR DE CINTAADHESIVAT/GRANDE ARTESCO 33.00 33,00
12'2.6.2.3.5.4 i
I
r sol oeosos 02'UNIDAO ENGRAPADORALICATE ARIESCO 35.00. 70.00
FOLDER DE MANILA A.4
|
13 2.6.2.3.5.4 I 1 501 080503 01 CTENTO GALLO 12.00 42.00
14 2.8.2.3.5.4 I 1 501 080503 01 i CAJA GRAPAS ARTESCo 5.00 5.00
15 '. 2 6.2.3.5.4 1 50'1080503 02l CAJA LAPICERO AZUL NEGRO PILOT 0.7 PILOT 50.00 100.00
16 :2.8.2.3.5,4 I I 501 080503 OI DOCENA I'¡.PIZ2S ARTESCO 12,00 12.00
17 2.6.2.3.5.4 1 501 080503 05, UND I.APIZ PORTAMINAS 0.5 MM CON REPUESTOS ARTESCO 9.00 45.00
18 2.6.2.3.5.4 , I 501 080503 03' Und LIBRETA DE cAMPo I DA0ER 85 25.50
I
19 2.6.2.3.5.4 r1501080503 I 041 UND NOTA DE ENTRAOA DE ALIUACEN 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIABLES ELABORADO 24.00 96,00
X 50 HJS
20 2.6.2.3.5.4 1 501080503 06r UNo NOTA DE SALIDA DE ALMACEN 1 X 3 COPIAS AUTOCOPLABLES ELABORADO 24.001 144.00
X 50 HJS
21 2.6.2.3.5.4 1 501 080503 02 UNIDAD NUMERADOR AUTOMATICO DE 6 DIGITOS TWNS 55.00. 110.00
22 2.A.2.3.5.4 1 501080503 15'PAOUETE PAPEL BONO A.4 DE 75 GR COLOR BLANCO REPORT 20.00 300.00
23 2.6.2.3.5.4 1 501 080503 02'M|LLAR PAPEL BOND DE COLORES A-4 CHAMEX 58.00 116.00
24 2.6.2.3.5.4 1 501080503 03r DOCENA PAPEL LUSTRE PAGODA 11.00 i 33.00
25 2.6.2.3.5.4 1 501 080503 osi uno PARTES DL\RIOS OE irlAQUlNARlA (01 ORIGINAL x coPrAs) ELABORADO 24.00; 120,00
26 2.6.2.3.5.4 1 501 080503 osi uHo PEGAMENTO EN BARRA ARTESCO 6.5 32.50
27 2.4.2.3.5.4 f 501 080503 02i uNrDAo PERFORADOR (GRANDE) ARTESCO 15,00 230.00
28 2.6.2.3.5.4 I 501080503 04i UND PLUMON RESALTAOOR N'48 AMARILLO ARTESCO 4.51 18,00
29 2.6.2.3.5.4 1 501 o8o5o3 01 PAQUEÍE POSTIT CUADRADO DE 12.001 12.00
30 2.A.2.3.5.4 501080s03 05. UNIDAD REGLA DE 12.00, 60.00
31 2.A.2.3.5.4 '1501080503 Ol.UND SELLO DE GRANDE 15.001 15.00
32 .2.6.2.3.5.4 1so1o8o5o3 l UND DE TRODAT T 33.00 16S.00
TOTAL: 2,656.50
Dos mil ochocientos Soles
IEFE AFECT. PRESUP. DISTRIBUCION CONT
Fun/Div'Fun:
't olo'rl CUENTAS PoR PAGAR
Obra 1000183
2§620§t
Eallon
Proyecto
Finalidad 040t950 s/. 2,81o.5O
NOTA: del Jefe de y Adquisición; RECEPCION T*,*,,ffiI,fiT,3'l
cada su gula de Remisión y su factura correpondiente
en a la Unidad de Almaén y Abastecimientos. Nos
de los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras
conformidad a la Ley 30225 y su Reglamento q¡.lnóo
Lt¿
MUNICIPAL¡DAD DISTRITAL DE ECHARATI Cert¡ficacion:
PROV. LA CONVENCION . CUSCO ina :2 de 2
RUC:20159368271
Unid. EJecutora: 300749
Exp. SIAF
CD G
[E
6 MAd 2024
ORDEN DE GOMPRA
GUIA DE IN No 0425
señor(es) : C.Ei{TENO..DU.E ÑlAS. IIARGARET... .... . ... ..... .......rüro.Ruc: 1.073 *?l220ñfi.
Dirección: .JB.JQ§E§ABtg§.0íABIAIEGU.I.-§U§§0.:.tA.Cg.N!/EN.qtQil.:.F§.HABATE .............Te]éfono N": .9I'!:9?.!9t§................
CC I : 018?27Q032?700§e3.890............. E-Mail.
Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén, s¡to en: ...IUGAB.DEENIREGAIAL!¡IACEN.C.ENTBAL
Lo Siguiente: Ap§Ul§,§LqN.p.E,tlfATFRlAtE§.DE.E§C81IQR14................
Refe rencia : .BQ{3?.:.00§§,. §'Z.: 00f 1.0.. §§..: 0017.7.....
Dep. Solic.: I032).:.GER,IIIEBA,.:.UNJDAQ.9PEBáINA:'.PALrl,lA.REAI.....
a Nombre de: 20L59380271.:
MEJORAiIIENTO Y AilPLIACION DEL SERVICIO OE AGUA POÍABLE Y SANITARIA DE EXCRETAS, DE LOS
PROYECTO - (0050) SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COIUUNIOAD DE PALOSANTUYOC, ZONAL
.LA
FIe,FIo.: 05. RECURSOS DETERIIINADOS Rubro : lt - CANON Y SOBRE CANON - (CSC) - TR: ( )
A T c VALOR
de Cuenta Cant, DeBcrlpclón Marca Preclo Total
Gaeto Medlda uHit.
2.6.2.3.5.4 '1501080503 05 UND TTABLERO O/PLASTICO C/MANIJA DE PRESION. T: OFICIO ARTESCO 75.00
u 2.6.2.3.5.4 1 501 080503 02 UNO
I
'TAMPON : T/DACT||áR O/PLASTICO C/D: CIRCULAR COL: ARTESCO 8,00 16.00
NEGRO
\ú 2.6.2.3.5.4 1 501 080503 03 UNIDAD TIJERA GRANDE DE OFICINA ARTESCO 9.00, 27.00
36 12.6.2.3.s.4 1 501 080503 03 UND TINTA PARA RECARGA DE SELLOS COLOR NEGRO TRODAT 12.001 36.00
'PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS CALENDARIOS COMPUTADOS A

PARTIR DEL DIA SIGUIENTE OE NOTIFICADA LA ORDEN DE
COMPRA.
, LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL OE LA il{i }tf 0¡,,At"it}A0 BtsIR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI . UBICADO EN EL s1ayt....... '?:,',üry"

DISTRIfO DE ECHARATI
'FORMA DE PAGO: PAGO UNICO OESPUES DE EJECUTADO LA
c n
OT¡UONO DE LA PRESTACION A CARGO DEL PROVEEDOR Y D T
I
,
neceecoN DEL B|EN, PREVIA CONFORMIDAD OEL
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
G n i
, ANTICORRUPCIÓN:
I EL CONTRATISTA. SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO
,MOMENTO,
I
DURANTE tA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON

HONESTIOAD, PROBIDAO, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO
' coMElER rcros TLEGALEs o DE coRRUpqóN, DrREcrA o
INDIRECTAMENTE O A TRAVES DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS,
PARTICIPACIONISTAS, INTEGRANTES OE LOS ÓRGANOS DE
ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES,
FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS OUE
SE REFIERE EL ARTÍCULO 7' DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
I COUTNRTNCONES DEL ESTADO. I
I
I
'NOTA : EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE APLICARA l.AS

)'-
PENALIDADES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN I.A DIRECTIVA
OI-2020-GM-MDE/LC.
I
N"
Metai (0050) - Rb: 18 - 2.6.2.3.5.4 - S/ 2,810.50
o?
: Dos mil oclrocientos Soles TOTAL 2,810.50

AFECT. PRESUP. DISTRIBUCION CONT
Fun/Div.Fun tE 010
CUENTAS POR PAGAR
Grupo 00E9
Obra t000t83
CPC:
tei c
Ballon
OI¡E§
Proyecto
Finelidad
2562051
010t9s0
|
s/. 2,81o.5o
NOTA: srn firma del Jefe y Adquisición: CONFORMIDAD R E C E_P C lO_N
-,*,,,,x?if; ffi i',l
cada su gufa de Remisión y su faciura correpondiente
en a la Unidad de Almacén y Abastecimientos. Nos
de los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras
conformidad a la Ley 30225 y su Reglamento. Qmrnl¡
tl
UULN§ERVICIOS TAA CENTENO
CENTENO DUEÑAS TARGARET RUG: 1073¿t222068
JR. JOSE CARLOS MARIATEGUI Si/N E00l-23
ECHARATE - I-A CONVENCION - CUSCO
Fonm de pago: Crédio
Fecha de Emisión 1?to?¡ag,l
N'ilüC¡PALIOAD DIS¡TRIÍAL DE
Señor(es) ECHARAN
RUC 20t50Ímz7l
PZA PLA:ZA DE ARIAS ECHARAT1
Dirección del Receptor ds la lactura sril Glrsco l¡ co0¡YEllc()ül
CCHARATE
P2¡ P¡.¡T:ZA DE ARTAS ECHARAN
Dirección del Cliente srt{ cusco-LA ooNvErcr)il'
EGI{ARATE
Observación
V.lor Unltarlo
Unldad
A4 DE LOMOANCHO. ARTESCO
fo.m 0.00
15.00 UNIDAD 0.00
7.50
2.@ UNIDAD CUTER GRANDE METALIG:O - TV'/INS
3i:1.00 0.00
1.00 UNIDAD DISPENSADOR DE CINTA ADüIESIVA T/GRANDE -
ARTESCO
35.00 0.00
2.OO UNIDAD ENGRAPADOR ALICATE . ARTESCO
. 42.@ 0.00
1.OO CIENTO DE UNIDADES FOLDER MANILA A-4 GALLO 0.00
5.00
I.OO CAJA GRAPAS. ARTESCO
50.00 0.00
2.00 cruA I.APICERO AZUL NEGRO PILOT 0.7. PILOT
12.00 0.00
1.OO DOCENA LAPTZ 28. ARTESCO
s.00 0.00
5"00 LrNlDAD LAPIZ PORTAMINAS 0.5 MM COIII REPUESTOS.
ARTESCO
8.50 o.00
3.00 UNIDAD UBRETA DE CAMPO - DACER
NOTA DE ENTRADA DE ALUACEN 1 X 3 COPIAS
24.ú 0.00
4.00 UNTDAD
AUTOCOPIABLES X 50 FI.JS. ETABORADO
8.00 0.oo
6-00 UNIDAD ARCHÍVADORES DE LOTIO P€OUEÑO PARA FORMATO
A.5. ARTESCO
24.O0 0.00
6.00 UNIDAD NOTA DE SALIDA DE ALTIACEN I X 3 COPIAS
AUTOCOPIABLES X 50 FUS. ELABORADO
r.50 0.00
6.00 UNIDAD BORRADO'R BR-4O BTANCO- ARTESCO
- 12.O4 0.00
2.OO UNIDAD CIITTTA ADHESIVA MASKIITG TAPE 1 IT2 X4{' PEGAFAN
9.00 0.00
5.00 UNIDAD CINTA DE EMBAT.A.¡E . PEGAFAN
3.00 0.ff)
1.OO CAJA cLrP METAUCO PEOUEÑO (1@ UNIOAD)'ARfESCO
3.50 0.00
6.00 UNIDAD CORRECfOR LIICUIDO PUNTA MfiALICA TIPO
LAPICERO. ARTESCO
3,50 0.00
5.00 UNIDAD CUADERÍ.¡O DE 50 HGjAS - SURCO
135.00 0.00
4.00 UNIDAD CUADERITO DE OBRA 1X3 COPIAS X 1(n HOJAS'
INCLI,'YE LEGALIZACION - ELABORADO
SubToalVerrc:l
anm*Pc:l
DessrentG:
'/alor de Venta de Operaciones Gratuitas : ffi VahrVerüa:
ISC :
IGV:
SoN: UN tlll cUATRoctEI{Tos CUAREiITA Y c$lco Y lxyloo soLEs ÍCEPER :
Orden de ComPra: (X25 OüoeCargm:

Orosfribunc:
tt/iorrto de redondeo :
lmporte Total :
lnfo¡maclón dol cródito

Monto neto Pendionte de Pago S/ 1.¡145.00
Total de Cudas t
t? C{¡ott Fec. V¡m. Ionto f{. Cr¡ffi FGc. vooc' fonto

I{oCuou Foc.Venc. tonto
1 13lwÑ21 1,¿t45.0o
Sisfema de SUNA T. Puede

Esta es una represen/ñ,ciÓn impresa de la factura elec:tronica, genenda en el
ver¡fic€,da utilizando SU clave sor.
ilIULTISERVIGIOS M&A CENTENO FACTURA
CENTENO DUEÑAS IARGARET RUC: 1073¡f222068
JR. JOSE CARLOS MARIATEGUIS/N E001-24
ECHARATE . LA CONVENCION. CUSCO
r3ilt z&ra Fonna de pago: Crédito
Fecha de Emision
TUiIIC,IPAUDAD ÍXSTRÍÍAL DE
Señor(es) ECHARAN
RUC 2015s6&r¡¡t
PZA. PI¡ZA OE ARIA§ EGHARATI
Dirección del Rec€Pbr de la ractura gr¡cusco t¡corn Eilc()il
ECTIARATE
Roy
PZA PLAZA DEARIAS ECT{ARAT¡
0ut5'¡,1
Dirección del Cliente Sm CUSCo-lá CO}{lffXO,il'
EGüIARATE
Tipo de Monsda SOLES
Observación
todlda vator Unltár¡o !GBPER
55.00 0.00
2.00 UNIDAD NUMERADOR AUTOMATICO DE 6 DIGITOS. TWTNS
12.@ 0.00
5.00 UNIDAD REGLA DE 60 CM - TWINS
15.00 0.m
1.00 UNIDAD SELLO DE I'ADERA GRANOE . MADERA
UNIDAD SELLOS DE OBRA TRODAT - TRODAT s!.00 0.00
5.00
15.00 0.00
5.00 UNIDAD TABTERO DlPl¡SflCO C/lvtANUA DE PRESION T:
oFtcro - ARTESCO
8.@ 0.00
2.00 UNIOAD TAMFON: T/DACTILAR D/PLASTICO CJD: CIRCtILAR
COL: NEGRO
ruERA GRANDE DE OFICINA - ARTESCO 9.00 0.00
3.00 UNIDAD
12.@ 0.00
3,00 UNIDAD TINTA PARA RECARGA DE SELLOS COLOR NEGRO -
TRODAT
20.00 0.00
15.00 PAOUETE PAPEI- BOND A.r DE 75 GR COIOR BTANC§. - REPO'RT
PAPEL FOñ¡D OE COLORES A.4. CFIAMEX 58.@ 0.00
2"00 MILLARES
't 1.00 0.00
3.@ DOCENA PAPEL LUSTRE . PAGODA
5.00 UNIDAD PARTES DI,ARIOS DE MAOIJINARIA (01 ORIGINAL X (}3 24.ú 0.00
coPtAS) - ELABORADO
6.50 0.00
5.00 UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA. ARÍESCO
115.00 0.00
2.00 UNIDAO PERFORAOOR (GRANDE) . ARTESCO
PLUMON RESALTADOR NUMERO 48AMARILLO - 4-5{' 0.00
4.00 UNIDAT)
ARTESCO
1.OO PAQUETE FOSTÍT CUADRADO OE COLORES - TWNS 12.ñ 0.00
Slñ Total Ventas :

AnlicDG:
D€scrErüú§ :
valor de venta de operaciones Gratuitas : ffi VabrV6ñta:
ISC:
IGV:
SON: UN MIL TRESCIENTOS SESEñ¡TA Y CINCO Y 5(¡/lü, SOLES ICEPER :
Orden de Compra : o425 OtrcCargc:

orosTrih.rtos:
fr/bntode re&ndero :
lmporte Total :
lnfonnaclón &l cr6dro

Monto neto pendiefite de pago
g 1.365.50
Total de Cuotas 1
i,¡o Cuota Fec. Venc. Honto ll. Cuota Foc. Vsnc. lr,ooto ilc A¡ota Frc. Venc. [onto
1 1!Ur2A24 1,365.50
Esta es una reqresenlmlción imPresa de la facfura elwffinia, genenada en e, S,:sfema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su crave SOL-
-ry-
rt E\rur uut t^rvrg
Fecha y hora da er¡isión : 1ffi31ñ24 f l:58 AM
Fecha da ¡niclo de Tr.s¡ado 213fu312024 RlnTO dO MdA JR. JO6E CARLOS MARIATEGUI NRO. SIN ' ECHARATE ' LA
coNvEi.¡cloN - cusco
ilot¡vo do Tra¡Ldo : Venta PUMO dE IbgEdA ALMACEN CEMRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ECHARATI - ECHARATE.L.A CONVENC'ON -
O8tO6 dEI DEgtiNAtArIO:MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE ECHARATI - REGISTRO Ú¡IICO OC CONTRIBUYENTES N'20159868271
Documaotos Rel¡c¡rro¡dG:
Factura N" E0O1 23 - Rt C N' 107*222068
Factura N" E001 24 - RUC N'10734222068
B¡em3 por trnrsportat:
Bien cód¡o§ ffi Códgo Un6ad&

Códgod6 pmúE tlescfhdónOotaffi Cantidad
normdizab Baün Erdroabtb GT¡N roodda
§tN^T
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3 NO üSPET§AI)oR DECtrffAAI,..G§&¡A f.GRAISE. AÁIESCO TJHOAD(MJ} 1.00
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11 NO ¡¡of^ oE Et{rRA§A DE A¡-lt¡CEr¡ 1 X 3 celA§ ArrTo@flla¡.-Es x 50 R§ " r,Ff,DruflU' 4.0{

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EUAORADO
l4 NO BORRAOoR Bft.a0aült0 - ARIESCO wruu(NUl 5.00
15 NO DTNTA ADrlESlvA M SI(liIG TAPÉ I 1,2 x¡O . PEG^FA¡I UMDADüq.'I 2,ú

f6 NO CffTA DE ET/BAT¡.'E . PEGAFAI{ UMDAD !¡¡¡U) 5.rx
NO CLIP U€IA"EO PÉOUEiX¡ Om !ñüO Dl - c,¡.Id 1.0(

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20 NO arAo€Rip tE oaRA txs coPlAs x r0 xI, s - hrcurYÉ LEGAllZACloil uNroAs (Nru, 4.00
ELABO*ÁDO
2'l NO llIG§^¡ER AtrItlt^-IU) o€ 6Í,E¡IG-T5ñrS t lrt»o(rn4 2.00
NO REGII D€ 60 CIú . TWIi'S urnoAD (Nn,) 5.0{
23 ¡¡o SÉLLO OE I¡AÍ¡CRA GRA'{)E . T'ADERA r¡{lDÁo(Mt¡ r.0(
24 NO SELLOS DE OBFA fROOAI . TROOAÍ I'ND¿CD(NU) 5.0(
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33 NO PEGAI'EI{ÍO gX AARRÁ - AfiESCO t Ntt)¡D(N{,r, 5.m
34 NO P€RFORADOE (GRA'{'€) . ARfESCO UN¡OAD (HIU} 2.0(
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Nro O3l6
P ina:1de2
Dependencia Solicitante: (032) - GER. INFRA. - UNIDAD OPERATwA - PALMA REAL
Proveedor: (t073422206E) - CENTENO DUEÑAS MARGARET
REFERENCIA:RQ-032 - 0055, Cz -00E15, CC - 00E77
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REGISTRO ORIGEN:OC 0425 -2024 Comp. de Pago: 0l - -
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8&999900235827 '15 UNIDAD A.4 OE TOMO ANCHO \RTESCO 10.00 150.00
02 0050 150'1.080503 B&999957222 b UND DE LoMO PEOUEÑO PARA FORMAfO A.5 {RTESCO 8.00 48 00
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05 0050 1 501.080s03 | 8&99990015m87 5 UND DE EMBAI-A'E PEGAFA¡¿ i 9.00 45.00
1 501.080503 sB-999964501 1 : CAJA MErAUco PEeUEño (1oo uNtoAD) 3.00 3.00
07 0050 I 501.080503 8S999900163067 6 UNO LIQUIDO PUNTA METALICA TIPO TAPICERO \RTESCO 3.5 21.00
08 0050 1501.080503 B&99S923209 5 UNO ICUADERNO 50 HOJAS }URCO 1

3.5 1 7.50
09 0050 1 501.080503 8eS5121907',19693 4 UNIDAO DE OSRA 1X3 COPIAS X IOO HOJAS - INCLI'YE LECTALIZACION :LABORADO 135.00 | 540.00
10 0050 1501.080503 BB-951 21907321 1 3 UND GRANDE MEIALICO MIN§ 7.5 15.00
1'l 0050 1 501.080503 B&715000300015 1 UND DE CINIA ADHESIVA T/ GRANDE \RTESCO 33.00 33 00
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19 0050 1 501.080503 88-999900140530 4 UND ENTRAOA OE ALMACEN 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIAETES X 50 HJS :IABORADO | 24.00 96.00
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(oo) - ALMACEN CENTRAL
Pagina :2 de 2
Total Guia de lnternamiento 2,810.50
Observaciones: ES
ECHAR^' '¡ü.
li"8'Almacén C€ntral
ca5 {^r Entregads por
Reclbldo Por
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RESUMEN DE CERTIFICACÉN DE CRED¡TO PRESUPUESTARIO

NoTA No 0000000847
(EN SOLES)
DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA: Og t.A CONVENCION
PLIEGO:02 MUNICIPALIDADDISTRTTALDEECHARATI [3007491
ESTAOOCERTF*A.,I{ :APRO.ADO
f,ES : FEBRERO
FECI{A 0E oocutlEt{ro t 11frü2021

: tEltl0RAllDutl
tf DE DoCUmENTO tl 026'202&sLf{'Gft
TIPO DocutEt{fo
: .cERTlFlcAcloilPRESUPUE§ÍAIANuALlz^Dol/GAsTosGEi{ERALE§.BlE¡lE§YsERvlclo§
JUSflflcA6Ót{ tNFORITE N 0t$202eR0.RCtsru0zPR'GIDT{0E
plrAlrE-sÉt§a§rg
MONTO
PRGPROOIPRYACÍAI¡O8R FI'. f¡IYf GRPF
META FF RB CGfi G SGSGD ESPESPO
0002
56.304 01
0083256205f4fln1ÚlS0l000sgMEJoRAMIENToDELSlsfEtvlADEAGUAPoTABtlYDlsPoslcloNSAN|TARIADEEXCRETA Y 56.3M,01
DE AGUA POTABI,T Y DISPOSICIOT{ SANITARIA
DE EXCRETAS' DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE
OOSO MEJORAMIENTO Y AMPIIACION DEL SERVICIO
56.304 01
PARTICIPACIONES
5 18 CANON Y SOSRECANON, REGALIAS, RENTA OE AUJANAS Y 56,304.01
6 GASTOSDECAPITAL s6,304.01
Y 2.6 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 46,419.01

2.6.2 CONSÍRUCCION OE EDIFICIOS Y ESTRUCTUMS
46,419.01
2.6.2 3 OTRASESTRUCTURAS 46.419,01
2-6.2 3,5 AGUAYSANEAMIENTO
18,197 75
m,z,l26
'§..2$64c6fo0Eco§fRt,m0r{?GAnAil§TRAocl'l0lRÉgt^.8¡EilEs
2.6.23.sscosToDEcoNsTRucootlPoRADMlMsIRAoot.lotRÉcfA.sEnfloos 9.885.00
2.6. 3 ADOTJISICION DE VEHICTJLOS, ITAOIJINARIAS
Y OTROS
9,885.00
2.6. 3 2 ADQUI§ICION DE MAOIJINARIAS. EOJIPO Y MOBILIARIO
1,485.00
2.6.3 2. I PARAOFICII'IA
1,485.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIo
8.400.00
2.6.3 2, 3 ADQTJISICION DE EQUIPOS INFORT'IATICOS Y DE @MUNICAOO{ES
8.400.00
2.6.3 Z3 1 EQUIPOSCOMPIIÍACIOI{ALESYPERIFERICOS
66,301.0.|
TOTAL§ECUENCIA
§6,304.01
TOTAL CERTIFICAC1ON
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20 6 UNO NOTA OE SALIOA DE ALÑIACEN 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIABL€S Et..\m,qd" 16.10 lso. r0

X §O HJS
l.§ar.' QN Lrn (on o rg-A!§ft"L?fl§.-b-Q.r

'$ por q¡ahurer c¿usa no rila cn coñdír:ionct óc cotizar. rirva(n)Ée Ud{!) Sellar y fifmar luego davolver esle do{umeñto.
' Sf Gstá ón corldrciones d§ colirár §irv8(n)§6 Ud(s) Sellar y firmar, hrego dévoh¿r en uo SOBñE CERFIADO en un plazo de DOS Dias [lax.
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Acogldo a Ley 27037

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Resumen de Cotieación: ...-{P.Qf.'l:lL({{1,},iLt'.!L!.il{,8{'!tll[?f.f,,!f'Í!.T!?.f.!!!...
RUC: Razón sodar, .....?.i1:..,.Igs¡o

Dirección: e. D-{j l{t -0§o1{ osq -?-q
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Sirva(n)§e remitirnos cotización de precios especificando las condiciones, previa verilica¿ién de las
de relerancía d6 los bienes y/o servicios que ie detallan a continuación, para ser entregados ylo
PROYECTO (00§0) DE LOS §ISTE}IAS D l: .4GtJA f¡OT¡BLE 1' DrsPostc,o.\ s^ ¡irt;\R fA DE EXCRf,T. ,t§ F, I t..r coltt¡\¡D D DE
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5 UNIDAO oÉ oócu §;tes.o {o.sO iz. ió
,31 1 UND SELLO OE MAOERA GRANOE
Elr'h¡ado !:,oo \r,oo
32 5 UND SELLOS OE OERA TROOAT Tcod.e'T i8.so L1Z.SO
33 5 UNO TASLERO D/PLASTICO C/MANIJA DE PRESON. Tr OFICIO Á.t"s,o 1'"Eo q'1. oo
34 2 UND TAMPON: TIDACTILAR O/PLASTICO CID: CIRCUIAR COI: q-
A¡\+s.o §O ,ltl.Oo
NEGRO
35 3 UNIDAO TIJERA GRANDE DE OFIC}NA Á.*rt"o b.qo 10 "qCI ,
36 3 UND TINTA PARA RECARGA DE SELLOS COLOR NEGRO t .:}.it ¡s.5() tr ü. s0
§9,1J-§os LOo e5 roIAL §/ .B a

DOS Oias ñlax.
; La couacón deberá incluir t¡ldos loe tnbuto¡, sgguros, transporls$, lnspeccionss, pru6b0s 0sl como cua§uier otro coñceplo , quo pugcla tener incidencia §obre ef
, costo dal Hen a conúalar de acuerdo a la legrababn vigent8.
Acogldo a la Ley 27037 X

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; PLAZO DE ENTREGA VALIDEZ DE OFERTA: Fecha de cotiz: :
G g i!¡.tr'S
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PALIOAD DISIR
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RIfÁ Hetrn YAslqüE
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ia¡ Blllon B\lr: {.otq¿rlaq 6

JE OE o s.rcloNEs Fcnanaarl^ rr^n l- a rvrQnannar
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RUC:20159368271 l4 FEB 2024
SOLIGITUD DE GOTIZAGIÓN N" 00815

ñ F
REFERENCIA - 0055
. GER. OPERATIYA. PALMA REAL
Dependencia solicitante: .. 19.{.?/.
Resumen de Cotización : I
..4 P9.!. ! § ! !.?1!. PF. MATENALES ESCRITONO
sEÑoR(Es): _
*uc, ..i.0.3 ..á.5.1.5...1..2..8-(. nazon soc¡ar: ...,3..9...5.S....m.g.t*s.(}.1.....h..s.g.r.[ Ct
Dirección: ....fl)J.........I.?.g,..tn.e.n. .....9.9.1.!.t.I.LA........€.{l/................ccr: ..P.1.3..?.11.§..o..Q.??1..o- e.LL.b.1-'th.
Sirva(n)se remilirnos cot¡zación de precios especificando las condiciones, previa verificac¡ón de las especificaciones técnicís y/o. térrñinos
de referencia de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, para ser entregados y/o presentados prestación de serv¡c¡os en:
PROYECTO - (00s0) DE LOS SISTEMAS DE AGTIA POTABLE Y DISPIOSICION SANITARIA Df, EXCRETAS EN LA COMTINIDAD DE
l8 0¡10 00E9 PALOSANTUYOC, ZONAL PAIIITA REAI. DISTRITO DE ECHARATE . LA
N"i Cant, Unid. Med. Itl

l Descripción IM**l P,Unít i Totat I
-'-:i-::--
01 15 UNIDAD ARCHIVADOR A-4 DE LOMO ANCHO Ar{e5.* ,;' .'.r' r-' l";i'ri '1"':
02 6 UND ARcHTvADoRES DE LoMo peoueño PARA FoRMATo ¡"5 frrf e*o t So St oo
03 6 UND BORRADOR BR.4O BLANCO Élr \ es¿ o 'z.o o lZ oo
04 2 UNDS CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 1 1I2X4O pg qc. poQ ln.c O o.oO
05 5 UND CINTA DE EMBALAJE ópqc\ €clct- lo oo 5c oo
06 I 1 CAJA cLIP METALICo PEQUEÑo (1Oo UNIDAD) Át\e tco 3 5_8_ 3rü
07 6 UND CORRECTOR LIOUIOO PUNTA METALICA TIPO LAPICERO At{ es co _-Lq_e_ z,t.o o
08 5 UND CUADERNO 50 HOJAS 5ur co 2-S o lz 50
09 4 UNIDAD CUADERNO DE OBRA 1X3 COPIAS X 1OO HOJAS - INCLUYE
f totcrocLo r10.o o 5Za.ao
LEGALIZACION
10 2 UND CUTER GRANDE METALICO t l¡Ii n(, r?."oo o Z1.a

11 I UND OISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA T/ GRANDE A rtesco Jc oo 3oco
12 2 UNIDAD ENGRAPADOR ALICATE frr{esc,v 4Eoo _1"_sl_c
t3 1 CIENTO FOLDER OE MANILAA-{ loLt o 6o.'o o 6o-ao
14 1 CAJA GRAPAS
$ c»O 6.o a
1111 es¿ c,
15 2 CAJA LAPICERO AZUL NEGRO PILOT 0.7 ortot ¿Itrao 16 o c
16 1 DOCENA LAPV28 Ér*es¿o | ¿-o €, lZo a
17 5 UND LAPIZ PORTAMINAS 0.5 MM CON REPUESTOS oito{ le.ó r) ¿io.o o
18 3 Und LIBRETA DE CAMPO a (-. o 7,5.s o
19 4 UND NOTA DE ENTRAOA DE ALMACEN 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIABLES
f\qb.,rodo ?zoo ?E co
X 50 HJS
20 6 UND NOTA DE SALIDA OE ALMACEN 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIABLES f, [ob"rc"do ?7.a o

I
lrz"oo
x 50 HJS I
Son: TOTAL Sll

' Si por cualquier causa no esla en cond¡ciones de coüzar, 3irva(nFe Ud(s) Sellar y ñrmar luego de\rolver este documento.
* Si esta en condiciones de colizar sirva(n)se Ud(s) Sellar y firmar, luego devolver en un SOBRE CERRADO en un plazo de DOS Dias Max.
NOTA: Llenar todos 106 datos requeridos en este formato, caso contrario 3erá descalificado:
Le cotizac¡ón deberá incluir todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas asi como cualquier otro conc¡plo que pueda tener ¡nc¡dencia §obre el
costo del b¡en I contratar de acuerdo a la legislacón ügente.
AcogldoalaLey ZtOlzfi
pLAzoDEENTREGA'..g»..sLi.as VAL¡DEZDEoFERTA:...1.y..4:g..s..... Fecha de Corlzl- tl!! 7o !-g
MULT
tuiltctPAuoAIl tcll¡nAn
Ui IDA CI TI IE ñIO
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Ru C:tO< 55r5t
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I'KUY. LA U(JNVENTJIUN . UU§UU
RUC: 2015936E271 l4 FEB 2024
SOLICITUD DE COTIZAG¡ÓN N" 00815
REFERENCIA
De pe nde nci a : .. (.0.1 ?..-...G. F *. ! N.LM.. :.
s ol icita nte
OPERATII/A. PALMA REAL
Resumen de Cotización : ..4 P9.!!! § ! 9!.91!. 2F. MATENALES DE ESCRITONO
sEÑoR(ES):
nuc: .L.O-l 6 Stsr 58 ¿
Sirva(n)se rem¡timos cotizac¡ón de precios especmcando las cond¡ciones, previa verificación de las especificaciones lécnicás y/o. té-rminos
de reieiencia de tos bienes y/o servicios que 3e detallan a cont¡nuación, para ser entregados y/o presentados prestación de serv¡cios en:
Y
PROYECTO - (00s0) DE LO§ §ISTEMAS DE AGTIA POTABLE }'DISP1OS¡CION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMTINIDAD DE
¡O00lE3 l8 0{0 0089
PALOSANTI]YOC, ZONAL PALIITA REAI. DI§TRITO DE ECHARATE . III
21
N"l Cant. Unid. Med.
,
I
r.ry,.1,.,a¿.,uixJ
UNIDAD
I q.1!¡@
NUMERADOR AUTOMATICO DE 6 DIGITOS
EIilf lü.o5
P,Unit i
Ito oo
Total i
22 15 PAOUETE PAPEL BOND A.4 DE 75 GR COLOR BLANCO Qg poct --,-

2r.oo ftS oo
23 2 MILLAR PAPEL BOND DE COLORES 4.4 Chq §re Y 5s oo Ito.o o
24 3 DOCENA PAPEL LUSTRE q ccr pho5 lZ.o o J6 oo
25 5 UND PARTES DIARIOS DE MAOUINARIA (01 ORIGINAL X 03 COPIAS) t lcrboccd o ¿z-oo Itooo
26 5 UND PEGAMENTO EN BARRA Rctesco 7 sct 3 ?.so
27 2 UNIDAD PERFORADOR (GRANDE) (lc1.esco l7o -A a Z\o oo
28 4 UND PLUMON RESALTADOR N'48 AMARILLO
É. Casf e(\ ¡{-oo l6-oo
29 1 PAQUfiE POSTIT CUADRADO DE COLORES t LIrn S I s-oo lS cro
30 5 UNIDAD REGLA DE 6OCM Énles¿o lo-o o so ao
3'l 1 UND SELLO DE MADERA GRANDE fnqó. er ct z9.cc 23ao
32 5 UND SELLOS DE OBRA TRODAT lr oc\<r\ f5 oo I?soo
33 5 UND TABLERO D/PLASTICO C/MANIJA DE PRESION. T: OFICIO llctes ¿o I l1 o o 7c -oo
34 2 UND TAMPON :T/DACTILAR D/PLASTICO C/D: CIRCULAR COL: ár*e5¿o 1.oo )t oo
NEGRO
Z\ .o <)
I
3s 3 UNIDAD TIJERA GRANDE DE OFICINA

I Qt\esco 7'oo
36 3 UND TINTA PARA RECARGA DE SELLOS COLOR NEGRO f¡ o Ja\ l5 0'9 \seo
I
I
c I ct e rt+c e el.t r 1r es Con 'lo o s'c l6 TOÍAL Sl

. Si por cualqui€r causa no esta cn cond¡c¡on€s de cotizar, sirva(n)3e U<l(s) Sellar y firmar luego devolvcr elte documento.
'S¡ cate en condicioncs de cotizar sirva(n)3e Ud(s) Sellar y firmar, lucgo devolver cn un SOBRE CERRADO en un plazo de DOS Dias Max.
NOTA: Ll.ner todos los datos r€queridos en o6tc formato, caso contrario 6cÉ dcscalificado:
La cotización deberá incluir todos los tributos, seguK,s, transportes, ¡n3pecciones, prucbas asi como cuelquicr otro concepto que pueda tener incidenc¡a 3obre el
costo del bien e contrater de acuerdo e la legisleción vigcntc.
Acogldo a la Ley 27037 x'

PLAZO DE ENTREGA, ..Q).d.|*.S VALIDEZ DE OFERTA ..i.q.d.(.q.s...... Fecha de Cotiz: o
E A ?ag crrt
tu
MULTI E FERNANOA
u D
Diaz Ballon
t t t urstctolrc 3 b
K HOJA DE REQUERIMIENTO
BIENES
'Dependencia solicitante:(-03?):.:..§s.&.Il{EBAt.-.UnirDN).OPERATTVA.-.P..AL...MA..REAL-.....
.f,]ilNErTTNET
01 FEB 2,024
Nom b re d e t soticita nte : .l{I§Q?. §-E§l¿]!pg.' .tsgP-ERT.q .qABL.. .q§. .. .
En su condición de.:RE§IDENTA
Sirvase, Ud. Atender el pedido que a continuación detallo: 'r.
Resumen de lo solicitado: ADQIII§ICION.IIEMATEIRIALA§IIED§CRITOAIO........
PROYECTO (0050) LO§ §ISTEMAS DEAGUABOTABLEYDISPOSICION SANfTARIA DEEXCRETA§ENLA COMU¡IIDADDE
{00r8a 0.0 | oo80 PALOSA¡ITIIYOC, ZONAL PALMA REAL, DI§TRITO DE ECEANATE . LA
256¿05r | I 18 I I
Ftc.Fto.: 05 - RECUR§O§ DETERMINADOS Rubro: lt - CANON Y SOBRE CA¡aON - (CSC)
Clasif. Cantid. U.tled. T. Oescrlpción, caracbrlstcas y etpecillcacioliá¡ tácnlcat Pruclo TOTAL

Item
de Ga¡to G. del Bién y/o Servicio I RGf. Pn¡up.
1 2.6.2.3.5.4 15 UNIDAD ARCHIVADOR A4 DE LOMO ANCHO 1 5,00 75.00
2.6.2.3.5.4 6 UND lr\, ARCHIVADORES DE LOMO PEQUEÑO PARA FORMATO A-5 4.00 24.00
2
3 ?.6.2.3.5.4 e UND BORRADOR BR4O BLANCO 1.00 6.00
-/.... 3i.0A 6.00
:' -,
4 2.6.2.3.5.4 2 UNDS GG CINTAADHESIVA MASKING TAPE 1 1I2X4O .-
5 2.6.2.3.5.4 5 UNO CINTA DE EMBAI.A.'E

. 4.0o l', 20.00
2.8.2.3.s.4 I CA,JA CLIP METALICO (100 UNTDAD) 1.00
2.6.2.3.5.4 6 UND CORRECTOR LIQUIDO PUNTA METALICATIPO I.APICERO i ', ,-,, Y,,,4:ñ 24.00
2.6.2.3.5.4 5 UND GG CUADERNO 50 HOJAS 3.00 15.00
8
I ?.6.2.3.5.4 4 UNIDAD CUADERNO DE OBRA 1X3 COPIAS X 1OO HOJAS - INCLUYE :.:.;.-.tO.O0 320.00
LEGALIZACION
10 2.6.2.3.5.4 2 UND GG CUTER GRANDEMETALICO ,ffi'^\. ¡
550
15.@
11.00
15.00
1l 2.6.2.3.5.4 1 UND DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA T/ GRANDE
2.6.2.3.5.4 (1 r5 00 30.00
'12 2 UNIOAO ENGRAPAOOR ALICATE .L
t j-
13 2-6.2.3.5.4 1 CIENTO GG FOLDER DE MANIIá44 .¡¡ffitr 1o.oo 10.00
GG 5.00 5,00
14 2.6.2.3.5.4 1 CNA GRAPAS
15 2.6.2.3.5.4 2 CAJA GG LAPICEROAZUL NEGRO PILOT 0.7 ft / 17.N 34.00
9.00
16 2.6.2.3.5.4 1 DOCENA IAPIZ29 9.00
2.6.2.3.5.4 12.00 60.00
17 5 UNO I.APIZ PORTAMINAS 0.5 MM CON REPUESTOS
18 2.6.2.3.5.4 3 Und w LIBRETA DE CAMPO 3.50 '10,50
25.@ 100.00
l9 2.8.2.3.5.4 4 UNO NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIABLES
X 50 HJS
20 2.8.2.3.5.4 6 UND É NOTA DE SALIDA DE ALMACEN 1 X 3 COPIAS AUTOCOPIABLES 25.@ 150.00
X 50 HJS
21 2.6.2.3.5.4 2 UNIDAD NUMERADOR AUTOMATICO DE 6 DIGITOS N.OO 40.00
2.4.2.?.5.4 15 PAOUE]E GG PAPEL BOND A-4 DE 75 GR COLOR BI-ANCO 26.@ 390,00
2.6.2.3.5.4 2 MILLAR GG PAPEL BOND DE COLORES 4.4 60.00 120.00
23
3 DOCETü 15.00 45.00
24 2.6.2.3.5.4 CrG PAPEL LUSTRE
25 2.6.2.3.5.4 5 UND PARTES DIARIOS DE MAQUII\¡ARIA (01 ORIG]NAL 25.00 't25.00
5 UND 4.50 22.50
26 2.6.2.3.5.4 PEGAMENTO EN BARRA
25.00 50.00
27 2.6.2.3.5.4 2 UNIDAD PERFORADOR (GRANDE)
Almacén : (0).ALIACTEI{CEIIRAL TOTAL REFERENCIAL: 1,n8.m

En mi condición,de áf3a uauaria.DECLARO BArO JURAMENTO" que conozco las sanciones mnt€nirjas en la L€y de Contratacton6 y su ERAMffi'
Roglamento, asl como en la L€y No 27444, [.€y del Pfocod¡mi€nto Adminisüdivo General; AI realizar el pr6.nte r€querimi€nlo no se incune en ñ.rtc¡!.§rX
f¡aocionamicnto como vicio do confahción adminiotraüva y adomác coy rocponoablc del arrmPlimionto dol artlcr¡lo 1€', l8' y 20" de la Loy 30225,
Artículo 29P, 32o y 40' d6l RLCE y sus rBspoc{¡va8 d¡sposicionc, smpliatorías, modificatorias y cono)(aa, d€ ser 6l caso.
NY rlU
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OF¡CIN
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It/¿.91€ OG OB AA SPECI 3'l'J.''ü'""
llcllo y lirmr llcllo y firmr t

A¡cr U¡¡rrir lorpector o Jefe Inoedirto Superior Gerenci¡ Muoiciorl ó
Gcr=aci¡ dc Lín'er ó
Gercncie dc Adnini¡tmción la
I
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BIENES
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01
IEFTItrEI
FEB 2,024
-' Dependencia soticitante:(91.?)i.:..9F.&.1M84,.-.UNrD..AD_OPERATTV-{.-.P..ALMA.REAL-.....

Nom b re de .MIIY9?. §P. .§IlM9' B9PPRI9. §+BL.. . .A§. . . .
I so icita nte :
I
En su condición de. : RE§IDENTE................

Resumen de lo solicitado: ADQIIISTCION.DI MATERIALE§ IIE.E§CAITOBIO.
PROYECTO (0050) LOS SI§ITEMA§ DE AGUA POTABLE Y DISFOSICION SA¡IITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNTDAD DE
?56205r | 1000r0a I 18 | 0{0 | 00e0 |
PALOSAIITIIY(rc, ZONAL PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE. LA
fte.Fto.: 05 - RECUR§OS DETERMINADOS Rubro: lt - CAITION Y SOBRE CAIÍON - (CSC)
lbm deClaeif. Canüd. U.ted. T. tleccrlpclón, caracte"rfstica"¿sgf,Xl;acione¡ técnicas Prcclo TOTAL

Gasto G. Réf. Presup.
4 N'48 AMARILLO 2.00 8.00
28 2.8.2.3.5.4 UND ^^ PLUMON RESALTADOR
I
2.8.2.3.5.4 3.00 3.00

29 1 PAQUETE POSTIT CUADRADO DE COLORES
30 2.6.2.3.5.4 5 UNIDAD \, REGIA DE 6OCM t'@
|
15.00
2.6.2.3.5.4 UND GG SELLO DE MADERA GRANDE 25.00 25.00
31 1
32 2.4.2.3.5.4 5 UND GG SELLOS DE OBRATRODAT :^-:"41'* 125.00

j 2.4.2.3.5.4 5 UND TABLERO D/PIáSTICO C/MANIJA DE PRESION. T: OFICIO )/, ... .f004. 50.00
14 2.6.2.3.5.4 2 UND í7', 5q 10.00
NEGRO ( n i.riii_ I
35 2.6.2.3.5.4 3 UNIDAD TIJERA GRANDE DE OFICINA .. '¡ I rl0.Q0 30.00

36 2.6.2.3.5.4 3 UND TINTA PARA RECARGA DE SELLOS COLOR NEGRO . .-"13ñ 36.00
írfiiis
,
,1.(*
/.+7.!,*,
-G\(\
lnimm§\
FIIEIh ñ*,*no¡=¡
¿ E\tr ¡otroñtrtoD/§/
\,a.\ *_Av
5 rIfF'
Alm¡cén : (00).At"[ CEXCETTRAL TOTAL REFERENCIAL: Lüm.ü)

En mi cond¡ción dc área usuaria "DECIáRO BArO JURA¡,ENTO" que conozco las sanciones contenidas sn la Ley de Contratiaoones y su ERA@ffi¡
bimfrv@U
R€glamento, agf como en laLe,! No 27444, L€y dol Procedim¡onto Mministratiyo General; Al r€al¡zar sl pf€s€nls Équ€rim¡onto no I'E incur€ en
fraécionamíento como vicio de conúatación administrativa y además roy reeponsable del cumplimiento d€l artfculo 16', 18' y 20' cte la Ley 30225,
Artlculo 29o, 32o 't 4O' dol RLCE y sus r€spoctivas dispos¡c¡one3, ampl¡atorias, mod¡ficatorias y cori€xa8, de ser €l caso.
o€ vrsloN Y
icovec¡tls
D6'
iejado
() t' l,r 4 t, CIP: 7'
f,E cr oF o€ oaaA GFRF
P SIÜENTE OE OAfrA
, Scllc y ñrrnr Sclle y ñrce Scllo y tiror

Are¡ U¡ueri¡ Iorpoctor o Jefe Inmedi¡to Superior Ge¡e¡cir Mu¡icio¡l ó
Gercncir dc LínLe ó
Gcrenci¡ de Adnini¡tncióo 1
,1
(9 r o ó
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Especiolisto en Almocén FECHA
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ASUNIO : REMITO CONFORi,IIDAD DE ORDEN DE COT PRA. REG N:
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F¡RI.14,.,
FOLIO:
RETEREN CIA : I H TORME N"0507-2024- EZC - DmlEfUl- GIDI-iiDE/LC.
TECHA : Echoroti. 20 de mozo del%24
Previo un cordiolsoludo por intermedio de lo presenfe me dirijo o usted, en otención ol

informe de referencio con lo finolidod de remitir poro su lrómite DE CONFORiiIDAD DE
PAGO DE [A ORDEN DE COilIPRA N"05ó8 delproyecto:
"iIIANIENI,I,IIENTO DE PUENTE§ PEATONATE§ EN tOS SECIONES CHAUPII,IAYO . C PLAYA Y

SAHUAYACO, DISIRIIO DE ECHARAN, tA CONVENCION . CUSCO" - SECUENCIA
FUNC¡ONAL 03(E el mismo que o conlinuoción se defollo:
ADQUISICION DE CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA Y

DETALLE
SEÑALIIICAS DE SEGURIDAD
RAZON SOC'A[ HUALLPA LAURA SONIA
RUC 10482s17345
MO|d7:O A PAGAR. s/. 483.00 soLES

* ORDEN DE COMPRA
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Es todo cuonto se remife o usted, poro su trómíte y fines conespondíentes.
Alento
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Gerente de lnfroestructuro y Desonollo T
,FECHA II fiAR. 2024 yryff
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Jefe de to DÍvÍsíón de Monfenimienfo de Y
ASUNTO : REMITO CONFORMIDAD A ORDEN DE COMPRA N" O5ó8- ADQUI§ICION DE

CARTET DE IDENIIIICACION DE OBRA Y SEÑAIITICAS DE SEGURIDAD.
REIERENCIA : INFORME N" 028-2024-RO-POLL-DMIEM-MDE/LC. REG. N" 999
FECHA : Echqrqli, 19 de morzo del2024.
Previo un cordiol soludo me diri¡o o usted. en otención ol documento en

05ó8 por lo ADQUT§ICION DE CARTET DE IDENTIF¡CACION DE OBRA Y SEÑArI¡CAS DE
SEGURIDAD, poro lo octividod "MANTENIi¡iIENTO DE PUENTES PEATONATES EN tOS SECTORES
CHAUPIñ,IAYO C PLAYA Y SAHUAYACO, DISTRIIO DE ECHARATI- LA CONVENCION - CUSCO"
con Sec. Fun. N" 0303, de ocuerdo ol siguiente detolle:
. RAZON SOCIAL : HUALIPA TAURA SONIA.

. RUC No :10482517345
. MONTO : 5/.483.00
Adjunto:
a Expediente de lo ORDEN DE COMPRA No 0568-2024.
Afenfomenfe.
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Plaza de Armas s/n - Telf:084.837002 www.muníecharati.gob.pe
I Municipolidod de Echo¡oti , Municipolidod de Echoroti ll Municiptidod de Echoroti @ Disü¡to de Echorqti f @muniechoroti
MUNIC¡PALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
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ADQUISICION DE CARTEL DE IDEI.ITIFICACION DE OBRA Y SEÑALETICAS DE SEGURIDAD, Ptra
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* N'PECOSA 0363.
A N" Requerimiento o44 - Ot72.
l. N" Factura Electrónica
* N" Guía de Remisión
* Anexo 04.
Sin otro en particular es todo cuanto informo a Usted; p¿rra su conocirniento y trámite correspondiente
Atentaf|lente,
Murxl,t)¿rdá.. t r rUrHf O-E SUpEIVtStON y

o¡srilórde LtoutdactoN oE ahovec¡os
f anos
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ANE)(O N'04.
COI{NOR.uIDAD DE ORI'EN DE COUPRA

I FECHA DE ETISIÓN DEL TX'CUTElrrt}: 18 dC MArZO dcl 2024.
2 GERTNCIA DE LIIÍEA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
3 ANEA USUARIá': DTVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MECANICO
4 OBRA/ PROYECTIO: "MANTENIMIEI{TO DE PUEI{TES PEATONALES EN LOS SECTORES DE CHAUPIMAYO C
PLAYA Y SAHUAYACO, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, -
DEPARTAMENTO CUSCO" CON SEC. FUNC. O3O3.
5 t{RO DE ORITEI{ DE COUPRA: O568.
6 I{U}IERO DE I¡tl\cRüE DE CoI{trORtIDAD: INFDRME N'oo28-2o24-Ro-POLL DMIEM- MDE/LC
7 RAZOI{ SOCIAL Y/O IíOUBRE Y APET LIrOS: HUALLPA LAURA SONIA
8 RUC DE PROVEEDOR: 104825 L7345
GUIA DE REMISION: EGOT - OOOOOOO9.
NUMERO DE FACTURA: EOO1 - 6.
ENTREGA DE MATERI.ALES: ALMACEN CENTRAL

ALMACEN DE
x OBRA
NRO. DE PECOSA: 0363
ALMACEN:
MONTO DE LA ORDEN: 483.OO
MONTO A CANCELAR: 483.OO
"ENTREGABLES".
VERI FICACIONE§ REA¡,IZAI'AS

NUMERO DE ENTREGA A LA QUE CORRESPONDE
PAGO UNICO
ro. I SE HA VERIFICAIX) ET, O ÚNICA ENTREGA:
CUIPLIUIEI{TO DELA§
E¡STRIGAS PI,A7.O DE ENTREGA: 03 DIAS CALENDARIOS
CORRTPOIIDIETÍTES A:
FECHA DE NOTIFICACION: ts/0312024

1() to.2 CUTPLIUIE¡ÍIrO DEL
PLA?N FECHA DE EI.¡TREGA 1810312024
NO
SI CUMPLE X
CUMPLE
1().3 DESCRIPCIOIÍ DEL BIEIÍ PARA OTORGAR LA CONFORIIDAD:
ADQUISICION DE CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA Y SEÑALÉ"TICAS DE SEGURIDAD
l1 OBSERVACIONE§:
sE oToRGA LA CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA IÍ" 0468, POR LA ADQUISICTON DE CAKIEL DE
IDENTIFICACION DE OBRA Y SEÑALETICAS DE SEGURIDAD; EN CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CON INFORME N" OO28-2O23-RO-POLL DMIEM- MDE/t.C. PARA SU RESPECTTVO PAGO. EL CUAL SE
EFECTUARÁ A LA SEC. FUrf. O«)3 POR LA SUMA DE S/. 483.ü) (CUATROCIENTOS OCHENTTTRES CON OO/1OO
soLES).
t2 MUNI ICIPALIOAD
0iri¡r0i 0t llt{fl1¿l',l,l,i,il0 r,E
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NOUBRE, FIRTA Y SELLO DEL nEAFONSáBLE DE[, AREA U8UARIA lRo¡ldo¡te e I¡epector de Obra).
tt''Y.ljra¡¿ ttruNtctpALtoA0 otsrRtrAL oE EcHARATI Genlncaclon: Pa a:1 do I
PROV. LA CONVET{CION - CUSCO
Exp. SIAF : or^ rrEs Afro
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RUC:20t5936827r
Unld. Efocutora: 3007¡19 c DG l2 l\t ll 2$21
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oRDEN D E c o M P RA
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¡¡É ' -*").' Gu A D E I N TE RN AM I E N TO No 0568
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SEñoT(es) HUALLPA,LAURA SoNIA. Nro RUC: 10482517345
DITggg¡6¡ A§C:UBU§AYHUA SAilTA ANA . LA CONVENCION.. Telófono No' 957649496
CUSCO
lpda urr@smrrt.c m
ccl 018e1r004211 00896430 EIü-J.,lrif o
Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Alrnacén, srlo en. ...LUGAR.DEENfREGA:.ALtI¡IACEN-CENI8AI.

Lo Srguienle'ADeut§tctON.DECABIEt.pE,DENItEtqACloN..pEQBFAY.§EÑAllTtcA§.DE§EGUR14A0...........
Referencia : .8Q.914.:.0.1 72,..92 .:.01290,..§C.: 0l 36.9 . .
Dep. Solic.: (0141 -.cER. INFRA, :D¡V,§,OH.PE MANÍENIMJENT.Q.pE ,NF.RAE§IBU.CIUBAYEAUIP.O.MECANJCQ..'.
actura r a Nombre de: 291.1.9789?71.: l4.unisipati.d¡d P¡§rilal.de E§harali
(' MANTENIT./IIET,¡ÍO OE PUENfES PEATONALES EN LOS SECTORES CHAUPIIIAYO ' C PLAYA Y SAHUAYACO. DISTRITO OE
I A(;TlVil)AI) - (t)303) ECHARAI, LA COI¡VE¡¿ClOll - CUSCO
I r 510t31006613000t33i50032.f ¡012018r
l l(.1 r.'.: lt§. llf-( I lt\(r\ l)l- l l-ll1ll\.fD()S Rubro : tt - ('.t\O\ I SORRE ('.\\O\ - (( s('). tlt:( )
t
ARTICULOS vl!oF sl.
Prr}cll,
¡¡,,- Clarif- d* Cu0nl¡ Cánt. , Unidad Descripción ¡!or(.1
Urrlt.
f ut,¡ l
i Garto Ct¡ntalrlc I l'ledlda

I 231r11t r301 1'r0, 01 UIJIDAD BA¡¡NER OE CARTEL OE OBRA 3 60 X 2 'lOM ELABORAOO 31500 3r 5.00
2 73111 11 1301 1 101
'
06 uNloAo sEñAL€s oE sEGURloAo o 60 x o 4oM EIABORAOO lE 00 t08.00
3 2.3 r 11 1.1 1301 1 f01 03 ur.¡toAo SEÑALES oE SEGURIDAD O 80 X O 6OM ELABORADO 20 00 60.00
. PI.AZO O€ ENTREGA 03 OIAS CALENOARIOS COMPUTAOOS A

PARTIR DEL OIA STGUIENTE DE NOIIFICAOA TA OROEN OE
COI.iPRA
. LUGAR DE EIIIREGA AU¡IACEN CENIRAL OE I¡ i
,l¡
',IUNICIPALIOAO
otsfRrfo 0E
OISTRITAL OE ECHARATI, UBICADO EN
ECHAnATT
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. FoRráA oE pAGo pAGo ur{rco DEspuEs oe
TOTALIOAO OE LA PRESTACIOT¡ A CAR6O DEL PROVEEDOR Y
r¡ecuteoo ü c
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RECEPCION OEt BIEN PREVIA CONTORtitIOAO OEL 0 D
CUIi/|PTI"IENTO DE t.AS ESPECIFICACIONES TECNICAS,
. ANIICORRUPCION tJ r_l
EL CONfRAfISTA. SE OSLIGA A CONOUCIRSE E¡¿ ÍODO
MoMENTO, OURAI'¿TE IA EJECUCIÓN DEL CONTMTO. CON
HONESfIOAD, PROEIOAD. VERACIDAD E INTEGRIOAO Y DE NO
COMETER ACÍOS ILEGALES O OE CORRUPCIÓN DIRECTA O
INoIRECTAMENTE O A TRAVÉS OE SUS SOCIOS. ACCIONISTAS,
PARTICIPACIONISTAS INTEGRANTES oE LoS ÓRGANOS DE
ADMINISIRACIÓN, APODERADoS REPRESENTANTES LEGALES,
rlffinakl¡a, NA §up€nv¡sror v FUNCIOi{ARIOS. ASESORES Y PERSONAS VINCUIáDAS A LAS OUE
Ditr..r ¡rr LI o€ cros sE REFTERE EL ARTlcuLo z'oEL REGTAIT,IENTo DE tA LEy oE
tstlftcl¡,
-b- COMTRATACIOT'¡ES OEL ESTAOO
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T(}R
. NOTA : EN CASO OE INCUMPLIPIIENTO SE APLICARA LAS
PENALIDADES COT{FORME A LO ESfABLECIOO EN I.A DIRECTMA
N' 01-2020GrVt-MDE/LC
tt/teta: (0303) - Rb: l8 - 2.3.f .11.1^f - s, ¡183.00
TOTAL: 483.00
AFECT. PRESUP, DISTRIBUCION CONTABL
FurVOiv Fun lt 0)l
I Grugo 0066
CUENTAS POR PAGAR
Obra taÚ2lt
cro IES Proyecto J0a0til
r
Frnahdad 0J20t07 s/. 483.OO
NOTA: firma del y Adquisición; CONFORMIDAD RECEPCION .
de su guia de Remisión y su faclura conepond€nte
inal y a la Unidad de Almaén y Abastecimrentos. Nos I
DT
I
de los B¡enes que no estén de acuerdo a nuelgtras
ln ño lla n0s
5a Jüie 6c Alñ¡con
Hrt r

HUALLPA LAURA FACruRA ELECTRON¡CA
SONIA
Sn ASC. Urusayhua RUC:10482517Us
SANTA ANA. LA E0016
CONVENCION - CUSCO
Fecha de Emisión Forma de pago: Cofllado
17n3n02.
Señor(es) ilUfl ICIPALIDAD I}ISTRITAL DE
ECHARATI
RUC 20159368271
PZI PI DE ARÍIIAS ECHARATI
Direcdón del Cliente ^7A GoftlVENcloN'
srN c u scO{-A
ECHARATE
Tipo de Moneda SOtE§
Observación
Cantldad Unitar¡o ICBPER
Unldad
0.00
t.OO UNIDAD 01 DE CARTEL OE OBRA 3.60 2.40M 3r5.00
0.00
6.00 UNIDAD 02 SEÑALES DE SEGURIDAD 0.60 X O.4OM 18.00
3.OO UNIOAD 03 SEÑALES DE SEGURIOAD O.EO X O.6OM 20.00 0.00
Sub Total Ventas :
Anüdpos :
Oescuentos :
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : ffi Valor Vanta :
tsc:
IGV:
),1: GUATROCIENTOS OCHENTA YTRES Y 001100 SOLES ICBPER :
Otros Cargos :
Oüos Tribulos :
Monto de redondeo :
lmporte Toüal :
Esfa es una rcpresentac¡Ón impresa de la factura electróníca, generada en elSrsfema de SUNAT. Puede
verif¡caia utilizando su crave SOL.

HUALLPA LAURA SONIA RUC N"10482517y5
GUÍA DEREI,ISÉN ELECTRÓilICA
REMITENTE
N" EG07 - 00000009
Fecha y hora do ¡ml¡lón ifln3l2024 11:22PtA
Punro d. Pa¡tld¡ NRO.$ ASC. Urusaytrua ' SAI{TA AÍ'¡A - l.A CO¡'{VENCION -
c1',sco
Fecha de cntr?g¡
dc Blcne¡ al transportlsta:fgr03l?o24
Dl STRfTAL DE
lÍoüvo de Tre¡t¡do :Venta Punto de llesada AI-MACE {gF.ryITg oFlA li,luNlclPALlDAD
- ECHAFATE - LA CONVENCIoN - CUSCO
&¡a¡
TJNICO DE CONTRIBUYENTES N' 20I 59368277
Datos del Dc¡tlnata¡to :MUNICIPALIOAD DISTRITAI- DE ECHARATI - REGISTRO
Blcnea por tranrport¡r:
Códtgo
Unldad de Car¡üdad
Cód§o de PáñIdá Código Dagcnpclón Oetallada
N' ñúrñal¡:ado ¡nedlda
troduclo eranc.lár{¡ GTIN
Bicn SUNAT (ñru, ltx
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ro UNr) D (HrU) f,.q
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Urúdsd do Mcdida <lel Peso Bnfo: KGM
Pe3o Bruto bLl do 18 carga: 50
O\rt drltn¡l¡do:
vacfos: NO
lndicador de rctomo de whlcr¡lo con envases o embalajes
Mod¡lüad d¿ Tra§lado: Ribttco
lnd€adot de Fansbordo pogramado:NO

Indicador pera registtar vehfctjlos y conductores del transportista:No
lndicadr de L'agado en reñlq¡tr¡s de catagorft Ml o kNO
Orto3 drl lr¿n3portJsta:

MEGANTONI S.R.L. - REGISTRO UNICO DE CONÍRIBI'YENTES N"
EMPRESA DE TRANSPORTES TOURS MEGANTONI S.R.L.'TOURS
20/90782690
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RUC: 1048251734t
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7¡ DE ECHARATI
PROV. LA CONVENCTON . CUSCO DIA MES At{o
RUC: 20t393682il
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CÉ GUIA DE INTERNAMIENTO DE BIENES
Nro 0415
:1de1
Dopondonq¡ Solicrr.inre .t}lltsto\ il.\\ t't:¡ililtt:ñ-r'o ¡)t: t¡..FRrEstRtrc.Tt!R..\ r' EQtllFo l¡EcA¡ilco
t0{¡) - (¡l:R. t\TR r. D}:
Provocdor (r0¡§:sr?.us) . ¡lt'\t^1.I.\ r..tr R \ so\r,r
REFERENCTA Re-o{¡. 0t-:. (.¿. 0¡:e0. (.(.. 0tJó§
REGrsrRo .RTGEN (x. 0§6!r.:0:{ Gufa de Remisión: EG07'00009
Rasunren .\uet'rsr('r()¡-r)t:('.rRr[:r.r)[:rD]:¡in['r('.r('roN t¡t:onn..tl's[ñ..rt.rnc^tFt!TBcd,"',fimoü0l--
Scc, Cuonl¡ Precio

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Unid,rd
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r( "t'tvIr ) tlr (oun) trt lr lllltlll.a,A rlrñ¡'lña lttÑ,1 llñll,
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i,. ¡ r,. ui tt r ¡ lt\.r\ lrt II ltlllll $¡lt\ lluhro r ltl. I At{l}N l'Ilttllll:I ARIIN.la rÍ)
Dorolpclón, lácnlca¡ Proclo TOTAL
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(i¡rlo (l¡trlltl. tl.Mcrl, Rof. Prc¡up.
I ..r I ll I I l s,lt tAt l Ir^Nt¡l lt l)l (:^ltll I lI rlxt^:tltrx?.41tM .
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.,.tt il I I l, l,Nrlr^¡, lil.NALI !i lll i¡l.riUllll)Al) lt.l¡|, x (,.4í,M 1C.00 108.00

.t .t,rrilrI .t lil NAt I !t t)t l;f (i(,ll[)AD 0 Il0 X 0.ri0M l'¿.O0 225.W
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lrncclon¡mlG¡l¡) ftrür vtdo dn cmlrDltclón rdrrúlEfoüv¡r y adomár firy ras¡urssblo dal omflrmhrito dGl rdolb l8', 18'y 20'dc la Lcy§2É,
Arllcdo ?9o, 3?' y .10' dol frtCf y tus rotpoclivrs órposremor, aarplatonos, moúficatodoa y conoras. do ¡q d 13ú.
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MUNICIPALTDAD DISTRITAL DE ,D
I ECFIARATI §l,r¿
MEMORANDUM N"0289.2024-GIDT.MDE/LC.
DE : ING. JOHN ARANYA TEJADA ';:'.1 | R I\i_

Gerente de lnfroestructuro y Desorollo Tenitoriol- MDE. At. t'
tto ESS rÑRt.
LA T'R ESENI E
'r ¡¡19 ¿. .- 1rrnflPl\f) r0ll
A : CPC. ROSA Jli,lENA ESPINOZA TERNANDEZ g
rTCHA
ASUNIO : REMIIO CONFORT,I¡DAD DE ORDEN DE COIIIPRA.

Rf:GIl'
'bS t-,,'..,'....'.'..,]
RETERENCIA : INFORME N"0294-2024-NJGS-UOZI-GIDI-l DEltC. Fili\14 ......
TECHA : Echoroti. 20 de morzo delb24
Previo un cordiolsoludo por intermedio de lo presenle me dirijo o usted, en olención ol

informe de referencio con lo finolidod de remitir poro su lrómite DE CONFORTUIIDAD DE
PAGO DE tA ORDEN DE COÍUIPRA N'056ó delproyecto:
"MANIENI,TAIENTO DE PUENIE§ PEAIONATE§ EN tO§ §ECIONE§ CHAUNT,IAYO . C PTAYA Y

SAHUAYACO, DISIRITO DE ECHARAII, TA CONVENCION . CUSCO" . SECUENCIA
FUNCIONAI 0S(E el mismo que o continuoción se detollo:
DETALLE ADQUISICION DE BOTIQUIN E IMPLEMENTOS SANITARIOS
RAZON §OC'AI, SANTOS LLOCLLA JOSEFINA VERONICA

RUC 10401521742
A{O|{I'O A PAGAR s/. 1,893.00 solEs
Se odjunto los siguienles documentos:

.& ORDEN DE COMPRA
.} FACTURA
.:' EXPEDIENTE ORIGINAL
Es lodo cuonto se remite o usted. poro su trómite y fines conespondientes.
:7 7
RF
U
ARCHwOITNMU-2ü21
¡ S enlnandn e$owqa. @ {a. en(laa¡a. /

Plaza dc Arma¡ ¡/n . Tclf: 084.837002 www.muniecharati.gob.pe
f Munlclpolldoú ¡lc Echorott . Munlclpolldod dc Echoratl Q Munklgolldod de Echo¡oü ¡/t Ohtrito de Echorotl tl @munlechoratí
l\/l u l\ l(-lt-ALt L)AI-) ljl5 I t<t I Al- l)E
I rt
ffi ECHAf<ATI
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROTLO TERRITORIAL
Diüsión de Mantenimiento de Infraestructura y Equipo Mecánico
"Año del Bicentenario, de Ia consolidación de Nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las
{) SA ño A
R E c r & H D(D LO TER
oBtAt- T
FEcHA ,9f-fAR.Z02{ HORA

DE
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo
: ING. EDISON ZANABRIA CAMPOS.

T l*o"* $CoL
!oUO J"
..,jtRt\rA j'..........
Jefe de lo DÍvÍsión de Monfenímiento de lnfroestructuro y Equipo MecónÍco
ASUNTO :REMIIO CONFORMIDAD A ORDEN DE COMPRA N'05ó6 - ADQUISICION DE

BOTIQUIN E IMPTEMENTOS SANITARIOS.
RETERENCIA : I N FORM E N' 027 -2024-RO-POLL-DMIEM-M DE/LC REG. N" 998
FECHA : Echoroti, t9 de mqrzo del2024.

referencio, con lo finolidod de remitir el informe de conformidod de lo Orden de Compro N"
05ó6 por lo ADQUISICION DE BOI¡QUIN E IMPTEMENTOS SANIIARIO§, poro lo octividod
"MANTENIMIENTO DE PUENTES PEAIONATES EN tOS SECTORES CHAUPI'IAAYO C PTAYA Y
SAHUAYACO, DISTRITO DE ECHARAII- tA CONVENCION - CUSCO", de ocuerdo ol siguiente
detolle:
. RAZON SOCIAL : SANTOS ttOCttA JOSEFINA VERONICA.

. RUC No : 10401 521742
. MONTO : S/. 1,893.00
Adjunto:
. Expediente de lo ORDEN DE COMPRA N'05ó6-2024.
Afenfomenfe
OE ECHARATI
MUNIEIPALIOAO
Edison
c.c.
t¡c
i Serrr/uarrfu eofplan7a., @ h cn llrhr4rfa/

Plaza de Arrnas s/n - Telf: 084.837002 www.muniecharati.gob.pe
Í Municipolidod de Echoro¡i , Municirylidod de Echoroti Q Municipolidad de Echoroti (g-) Distríto de Echorotl | @muniecharoti
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EGHARATI
G ERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra lndependencia, y de la
conmemoración de las Heroicas Batallas de Junin y Ayacucho"
IITFORTE IT." O27-2O24-RO-PC»LL DUIEU- UDE/ LC
A : IIÍG. EDISOT ZAIIABRIA CAilPOS.

Jefe (e) de Diui.sión De Manterúmiento De
cc : If,G. ELOY E. DE LA SOTA CARAiZA§.

RE ct If,C}
Residente. FECHA:
I g ,'tAR. 202{
:
DE IITG. PER T ORDOfrO LLA¡TOS.
Inspector. Itc. r......
[]i.rá;,
fB Zq
r0u0 .........-...)........
IOX.t:
ASI'IYTO : EMITO CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA N"
FECHA : ECHARATI, 18 DE UARZO DW 2024.

mismo tiempo emiti¡ el informe de conformidad de pago de la Orden de Compra N" 0566, por la
ADQUISICION DE BOTIQUIN E IMPLEMEMOS SANIIARIOS, para la actividad: "MANTETIUIEIYTO
DE PT'EITTES PEATOITALES EIT LOS §EgfORT§ DE CIHI'PIUAYO C PLAYA Y SAIIUAYACO,
DISTRITO DE ECIIARATI, PROVIIÍCLA DE LA OOIÍVEIÍCIOIÍ, DEPARTAUEITTO CUSCO''. CoA SEC.
F-rra. I[" 3O3. Por la suma de S/. 1,893.OO (MIL OCHOCIEI.ITOS NOVENTITRES CON 00/ 1OO SOLES)
a favor del proveedor: SANTOS LLOCLLA JOSEFINA VERONICA; con RUC N" 10401521742, dicho
proveedor cumpüó satisfactoriarnente con la entrega de BOTIQUIN E IMPLEMEI'ITOS SANITARIOS de
acuerdo a las especificaciones técnicas.
Adjunto:
.E N'Orden de Compra 0566.

* N'PECOSA 0359.
* No Requeri.miento o44 - OLTL
* N" Factura Elect¡ónica
* N' Guía de Remisión
* Anexo 04.
Sin otro en particular es todo cuanto informo a Usted; para su conocirniento y trámite correspondiente.
Atentamente,
!t
Mun&¡oalúa.l ( ÉrctNA
Or¡¡[cl do
dr,llo iianos lcnlFrt/

§"r'e
..¡-
w,;;
ANEXO N'04.
CO¡IFORUIDAI' DE ORI'EN DE COUPRA

I FECHA DE EUISIÓI{ DEL DOCUUEIY IO: 18 dC MArZ¡ dCI2024,
2 GEREI{CIA DE LII|EA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
3 AREA USUARIá': DMSION DE MAI,ITENIMIEI,ITO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MECANICO
4 OBRA/ PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE PUEIVTES PEATONALES EN LOS SECTORES DE CHAUPIMAYO C
PLAYA Y SAHUAYACO, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCTA DE LA CONVENCION, -
DEPARTAMET.¡TO CUSCO" CON SEC. FUNC. O3O3.
5 NRO DE ORDEN DE COUPRA: O566.
6 I{UüERO DE II{FORUE DE CoilFoR[IDAI): INFORME N" oo27-2o24-Ro-POLL DMIEM- MDE/LC
7 RAZOI{ §OCIAL Y/O IrOuBRt Y APELLIDOS: SANToS LLoCLI"A JOSEFINA VERoNICA
8 RUC DE PROVEEDOR: lO4O 152 17 42
GUI.A DE REMISION EGOT - OOOOO173
NUMERO DE FACTURA: EOOI - 313

ALMACEN DE
ENTREGA DE MATERIALES: ALMACEN CENTRAL
x OBRA
NRO. DE PECOSA: 0359
ALMACEN:
MONTO DE I"A ORDEN: 1,893.00
MONTO A CANCELAR: 1,893.OO
"ENTREGABLES".

NUMERO DE ENTREGA A I.A QUE CORRESPONDE
PAGO UNICO
10.1 SE HA VERIFICATXI E[. O ÚNICA ENTREGA:
CUTPLIUIEITTO DE LAS
ENTR"EGAÉ' PLAZN DE ENTREGA: 03 DTAS CALENDARIOS
CORREFOIIDIEI{TES A:
FECHA DE NOTIFICACION: tsl03l2024

lo to.2 CUUPLIUIA¡TTO
PLA?Í'
DEL
18/0312024
FECHA DE ENTREGA
NO
SI CUMPLE x CUMPLE
to.3 DESCRIPCIOI{ DEL BTEN PARA OTORGAR LACONFOR.UIDN):
ADQUISICION DE BOTIQUIN E IMPLEMET.¡TOS SANÍTARIOS
11 OBSERVACIONES:
SE CIORGA LA CONFORMI DAD A I.A ORDEN DE COMPRA IÍ" ()566, POR LA ADQUISICION DE BOTIQUIN E
IMPLEMTOS SANITARIoS; EN CUMPLIMIETITo A LAS ESPECIFICACIoNES TECNICAS, CON INFoRME N" 0027-
2o23-Ro-poLL DMIEM- MDE/LC. PARA su RESpEcTIvo pAGo. EL cuAL sE EFECTUARA A LA sDc. ruN. o3o3
poR LA SUMA DE Sl. 1,893.OO (MIL OCHOCIENTOS NOVENTITRES CON OO/ rOO SOLES).
t2 MUNICIPALIDAD OE
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glBilsî'¡fr[1':l3i'I
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I{OUBR"E. FIRUA Y SELLO DEL RTSPOTSABLE DEL AREA Us-U4Rr4lEosrdg4lg 3 In¡pector de Obra).
r§a IYIUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ECHARATI
'PRov. LA coNvENctoN - cusco
Certrficaclon: ...'...
Exp. SIAF : .....- otA
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RUC: 20159368271
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No 0566
seño4es): sAuIos.LLocLLá. JosEFtNA vERoNtcA
Dirección: .Av..JosE.MARIAABG.uEDA§.s./N.: EaHARAfl.:.tá.GoNVEN§.toN.:. §usco.
C C I : 01 fl ??7000??10049.3§90
Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Atmacén, sito en: ...LUGAB.DEENIREGA:ALIIIACEN'C'ENIRAL""'
Lo Siguiente: ADQUf§tctaN.pEBer|eulN.E.l¡íPLEM.ENrQS.§ANlIARlo.s.......
Referencia : .RQ{l{.:.01 It.. CZ.: 0.1 tr{{, . C.C.: 0l 170.....
Dep. Solie: to.sl . éán..rxF.BA,.:0tvr§tQN.DETyTANiENIMJENTp.DE'N.F.RAF§TRU.ATURAY.FqU'P..a'MECANJ.CO
acturar a Nombre de: ?Q!.§93§0??1.: Mu¡icipalidEd. pi§lr!!al.de,.R§hlrall.....
. C PLAYA Y SAHUAYACO, OISTRITO OE
MANTENIMIENTO OE PUENTES PEATONALES
ACTtvtDAD - (0J0J) t¡
t5 03¡ 0C56'300¡t13 5C032¡l 0¡¡0¡tS¡
ECHARATI, CONVENCION - CUSCO
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Ijtr.f to.: nS - Rf('t R§O§ l)t.Tf:R\ll\ rlX)S Rubro : l8 - CI\O\ r §OORE C.'r§O\ ' (('SC) ' TR: ( )
ARTICULOS vALOR Sl
.¡¡",,, Clasif. P¡ecio Total
de Cu€ nta Ca nt'' Unid¿d Descripción [*lar(a
Urrit.
. Gasto Contable ¡ledlda
-
r 23r.82.t r3Cl C8320r cr-f ALCOHOL 70" ALK0FARI¡IA 16 00
t4g5.m
l28.OO
1,485.00
2 23'r82t r 3Jrcg0201 cl L,rilrDAo BOTIC¡U¡N (EQUTPADO) GLOBAL
3 23t.82r 30r08020r JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE 4OO ML AVAL 12.00 r20.00

\, ¿t 2 3.t.82 t
r IC UNIDAD
SUPER 4.m r60.00
r30rc80201 1C Utf:DA¡ PAPEL TOALLA
'PTAZO DE ENTREGA: c[! DIAS CALENDARIOS COMPUTAOOS A

PARNR DEL DIA SIGUIENTE OE NOTIFICAOA I.A ORDEN DE
coMPRA.
'LUGAR DE ENTREGA: ALÍTI,ACEN CENTRAL DE l¡
MUNICIPALIOAD DISTR]TAL OE ECHARATI. UBICADO EN EL
DlsrRrro oE ECHARAn
:-.--¡:---.----'r
. FORITA DE PAGO PAGO UNICO DESPUES OE EJECUTADO I¡
TorALrMo oE r-A pREsrAcroN A cARGo DEL pRovEEDoR y 5i'5 F .2 2.? Í.
RECEPCION DEL BIEN, PREVIA CONFORMIOAO OEL i C
cuupLrMrENTo DE tAs EspEctFrcAcroNES TEcNrcAs. i
'¡xrcoRnupcróH: .D
!
Mo[IENTo. DURANTE I.A EJEGUCÓN oEL coNfRATo. coN
lG
HONESTIOAD. PROBIDAD. VERACIDAD E INTEGRIOAO Y DE NO
ffiffi
COIIIETER ACTOS ILEGALES o DE CORRUPC¡ÓH oIRscrI o
tNorREcrAMENre o R rRRvÉs DE sus soctos AcctoNtsfAs.
PARTICIPACIoNISTAS. INTEGRANTES DE LoS ÓRGANoS DE
ADIúINISTRÁcIÓN. APooERAooS. REPRESENTANTES LEGALES,
SE REFIERE EL ARTicULo 7. DEL REGLAMENÍo DE Iá LEY oE
coNrRATAcloNe§ oel Es¡loo.
. NOTA EN
CAso oE INCUMPIIMIENTo sE APLICA&d lls
PENALIOADES CONFORME A LO ESTABLECIOO EN LA OIRECTIVA
N' 0t-2020.GM-MOE/LC
Mela (0303) - Rb tE - 2 3.t I 2 l - 9 t.89300
Sott: L'n mll ochoclcnto¡ cttr¡ TOTAL: i,893.00

Fun. Drv Fun I S 0-l.l
CUENTAS POR PAGAR
I Grupo oo66
CPC ODra l{to.l:t t
Jffr r. €s Juan Venero Cayo
, Proyecto
NOTA
oaar a
0t F¡nahdact
J00ut.t.l
ot:N87 s/. I,gg3.oo
rma del Jefe de y Adqursrción
cada su guia de
CONFORMI DAD RECEPCtON,.,,,, ti'.',.:"..
y su factura corepondrente
en la
a Unrdad de Almaén y Abaslecimientos. 0[ tqirrf¡ rn
Nos : t t.',.,1 f(r.A(i
de devotver los Benes que no eslén de acuerdo 'r
a nuestfas
en confomidad a la Ley 30225 y su Reglamento
rrjorio ii.al 'J(
lJ_._3.r r

LTIS ERVICIO S O RI{ELLA
III U
SANTOS LLOCLLA JOSEFIIIA VERON¡CA

ÉÍlnA E..ECÍRCrIECA
AV. ]OSE MARIA ARGUEDAS 5/N POBLADO ECHARATE FRENIE A

RIE 104{¡152j1742
COMISARIA E001-313
ECHARATE . LA CONVENCION . CUSCO
Forma de Pago: Créd¡to
Fecha de Emlslón I talo3l2O24
TIUTIICIPALIDAD DISTRITAL DE
..ECHARATI
Señor(es)
RUC :2O159368271
PZA. PLAZA DE ARJ.IAS ECHARATI
Dirección del Receptor : S/N CUSCO LA CONVENCION
de la factura ECHARATE
PZA.PL,¿A DE ARTTIAS ECHARATI
Dirección del Cliente : S/t{ CUSCo-LA CONVENCION-
ECHARATE
Observación
Cantldad Unldad Medlda Unitario
ALCOHOL DE 70 - ALKOFARMA 16.00 0.00
8.00 LITRO
1.00 UNIDAD BONQUIN EQUIPADO - GLOBAL r485.00 0.00
10.00 UNIDAD JABON LTQUTDO ANIIBACTERIAL DE 4OO ML. AVAL 12.00 0.00
40.00 UNIDAD PAPEL TOALLA. SUPER 4.00 0.00
Sub Total . s/ 1,893.00

ly'entas '
Anticipos : 0.00
\blor de Venta de : s/ 0.00 ,
0.00
Operadones Gratuitas Desanentos :
\álor \Enta : 1 .00

ISC : 0.00
IGV: 0.00
ICBPER: 0.00
SON: UN MIL oCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES Y ool1oo SoLES Otros Cargos : 0
Otros Tributos :
Monto de
redondeo'
.
s/ 0.00
lmporte Total : I 3.00
Infor¡naclón del crédito

Total de Cuotas 1
Fec Cuota No Cuota Fec.Venc. ilonto

I 251O4n024 1,893.00
es una representación impresa de la fadun eleürónia, generada en el Sistema de SUNAT, Puede verificarta utilizando su clave
50¿.

, SANTOS LLOCLLA JOSEFINA VERONICA RUc N't0401521742
GUÍA DE REMISIÓN ELEGTRÓNICA
REIII]TENTE
N'EG07 .00000173
Fecha y hora de cmlstón :18/038024 0g:SO AM
Fecha de inicio de Tashdo :1g/0!¡/202a

Punto dc PaTtIda AV. JOSE MARIAARGUEDAS NRO. SN POELADO ECHARATE
(FRENTE A COMISARIA) . ECHARATE.LACONVENCION -
CUSCO
Hotivo da T¡aslado :Venla
Punto de llcgada ALMACEN CENTRAL MDE - ECHARATE . LA CONVENCION -
CUSCO
OATOS d:I DC¡tiNAtATiO:MUNICIPALIDAD DISTR]TAL OE ECHARATI . REGISTRo I]NIco DE CoNTRIBUYENTES N. 2015936E271
Oocumrñts¡ Rtlaclonrdos:
Foctura N'E00l 313 " RUC N. 1UO1521742
BlGncr portnnspoÉet:
Blen Ctirlqo
ir nsmelizado Cód;go dB Panida Código
p.odr,!clo
Descripdón Detallada Unldad ds
Bien arancsb¡la GNN Canüdad
§UNAT medida
I \o ALCOHOL DE M -Î.i(oFARI¡A tnRo 0,0(
2l No BOIrc¡Uñ EOUIPAOO. GLO€AL UT.¡IDAD (NUI
ho üBOn¡ L|QUIOo DE 4m ML - AVAL UN§AD (NIU)
^,,¡TISACTE¡UAL
PAPEL TOATIA. ST,PER TJN6AD Oni) ,t0.01
Unidad de MedHe del peso Bn¡to: KGM
Peso 8rulo total Ce la carga: 35
D¡toc dcl Eesbdo:
l,loddidad de f r¿slado: Privádo

lndicador da rctomo de vehfculo con envases o embalajes vaclos: N0
lndicador de lransboÉo progrsnado: NO lndicador de retomo de vahícr¡lo vacío: NO
lndi€dot d€ traslado en vetrfq¡lgs ds catogorla Ml o L: NO
Oatca dr bs vehfcubs:
Prhcipat Número de placa: AlN.t2g
Detor dc b3 condustorG¡:
P'iNCiPAI: PALOMINO PEREZ JENRY RUSELL. DocUMENTo NACIoNAL DE

IoEi.¡TIDAD N. 297OO8oI
\, Número de lincencia de conducin H2SZOO8Ol
ECrair?
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DIA MEg ANO
RUC: 2015936827,t 2,024
I8 MATI

Nro 0413
(oo) - ALMACEN CENTRAL :1dc1
Dependencia solicitante: (0¡{) - GER. tNFR . -DtvtstoN DE I\t,\NTENtnf IENTO DE INFRAES'rRUC-rURA Y nQt,tPO l}1]:c'ANlc(,
Proveedor: (l 040 I 52 I 7.12) - SAI§TOS LLOCLLA, JOSEFINA VERON ICA
REFERENCIA: RQ-0{{ . 017 l, CZ - 0lJl.l4, CC - 0137E
Gula de Remisión: 8C07.000173
REGISTRO ORIGEN:OC 0566 - 2024 Comp. de Pago: 0l - -
Resumen: ADQUISICION DE BOTIQUIN E ¡lflPLElIÍENTOS SANITARIoS
Sec. Cuenta Unidad Preclo

Sorfe Tot¿l
Cod.Prod. Cant Unlt.
Fun. Patrim Medida
0r 0303 r301.08020r 8&95r2t9070234 8LT 70' 16.00 128.00
02 o3o3 13ol 0oozor B&9slr9o7t80sg r i uN¡oAo (EOUTPADO) 1485 oO 't,485.0O
os 0303 1301 080201 88.9512190706788 10 UNIOAD LNUooANÍIBACÍERIAI. OE 4ü Mt 12.00 120 0o
0303 r30r.080201 B&95r2f9070265r 40 UNIDAO 4.00 160 00

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ilal Guia de lntemam¡ento 1,893.00

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\,/.B'Almacón Csnlrol Flrma y Port Flrma

Entragodo por
trut¡rctÍ'ALl 0€ MmcD¡¡c*il O,¡C¡?¡n Ol Sr¡tRVrS,O., ,

o'c'¿¡rde rtoutolclór o¿ plortcros
dcño Llanos
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NTÉ ffiiue,¡gfffiii;;

BOTIQUIN EQUIPADO PARA PRIMEROS AUXILIOS
RILACION DE PRODUCTOS DE UN BOTIQUIN DE LA ORDEN DE COMPRA 566
ITEM CANT. MED. DESCRIPCION MARCA P.U TOTAL
I 1 UND BOTIQUIN DE MADERA 50 X 40 CM MADERA 85.00 85.00
) 10 UND DICLOFENACO GEL z%TUBO BIOS 18.00 180.00
3 ? UND SULFADIAZINA DE PIATA 1% TUBO GENFAR 16.00 32.00
4 2 FRASCO AGUA OXIENADA EÑA 120 ML ARMA 4.00 8.00
5 4 UND OL YODADO 250 ML LKOFARMA L2.00 48.00
6 4 UND YODOPOVIDONA SOLUCION 70% LzO ML GENFAR 26.00 104.00
7 4 CAJA CURITAS BENDI C 8.00 32.00
I 10 PAQUETE GASA 10X lOCM X5 UND ALKOFAR s.00 s0.00
9 5 BLISTER PARACETAMOL 5OO MG GENFAR 3.00 15.00
10 5 BLISTER IBUPROFENO DE 4OO MG GENFAR 4.00 20.00

t1 6 UND DA2"X5YARDAS ALKOFAR 3.s0 21.00
12 40 SOBRES BISMUTOL 252 MG TAB MASTICABLES PORTUGAL 2.50 100.00
13 10 UND ESPARADRAPO DE TEIA 2" XlOYD 3M 15.00 150.00
t4 40 UND REPELENTE 120 GR
FLORESTA 16.00 540.00
TOTAT 1,495.00

isHdt. ,ruNrcl:rti1 DAD DISTRITAL
LA CONVENCION . CUSCO
DE ECHARAN
RUC:20159368271
ACTA DE OTORGAMIENTO
DE LA BUENA PRO No ol 379
d
Echarnti,0S de ftÍano ¡lel 2024
oficina Solicitante: (044): - GER. INFRA. €lvlsloN DE MANTENTIIaENTo DE tNFRAEsrRucruRA y Eeutpo MEcANtco
Nro de Requerimiento; Re-0¿t4 - 0,fl1 -
t2lz4l
Nro de Cotización: CZ-01344 - lao?tl

RUC: 1O401521t42
SoCIAL:
RAZON sANTos LLoGLLA. JoSEFINA VERoNICA
TOTAL NETO COTTZADO: t,se3.0o
Son: Un m¡l ochoc¡entos noventitre$ con 00/100 Soles
" " :.
ADJUDICACIÓN
ACTA OE OTORGAMIENTO DE EUENA PRO:
POR REALIZAR UNA OFERTA ECONOMICA MENOR
Y EL CUMPLIMIENTO OE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
oe acuerdo a los resultados de calif¡cac¡Ón, el Postof ganador
es: sANTos LLoCLLA. JoSEFINA VERONICA con RUC
f040152t742, cuyo monto adjudicado es S/.,|.893.00 No
PL.AZO DE ENTREGA,
será entregado en 3 dias calendafios computados desde
el día s¡guiente de la notrficación de la orden de compra.
DErAr.L_E_.qE PRODUCTOS
S.F. Rb Clasificador Cant Unid. Medida --f- -'-i -a
Descripción
It: Marca ] p.u. i rotal
03c3 13 2318.2.1 IT Ar.cotot 7tr
niú- -'¡i -u¡¡rO¡ril
ALKOFAFM¡ t6 00 128 00
231821 '-
1 nonourn-¡rourranó) Ct OtYtl 1á95 CC I 485 00
c3c3 i¿ 231821 't0 UNIDAf) JNtot¡ I tour)o^r{riuc¡r nnr Dl ¿00 Mr
l2 0c 12C C0
0§3 :3 ?3j 821 40 UNIDAI) ¡)Apt.t to^tt.A
St,Pl R 4cc ,60 3C
Monlo Adjudicado
r,893.00
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a¡y Í{UNIGIPALIDAD DISTRITAL DE EGHARAÍ I

?ñüd. Lq cofllrÍ\rG¡gff ' üJSu-O
[trr rf,o
27 f;F.,ft 2024
RllG: ?0150!6t271
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SOLIGITUD DE GOTIZAG! óu N', S 1344
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REFEREiICTA. f,Lt0{¡ :tlt ll
sEÑoR(ES):
RUC: ioqo ts ¿rlq¿ Ramn Sodal:
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Dirección:
vrrttlcadón de las tÉfininos

ser enbegodos y/o de BN:
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§Dtt¡41 r5 3tt
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03 10 IJt{DAD JAEoN LEUDO ANTDACTERIrL OE,m raL Ar¡al !2 oa )2O.ao
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En su condición de,: RESIDENIE..
Sirvase, Ud. Atender el pedido que a continuación detailo:
Resumen de lo solicitado: .AllQUI§lC.lON.IlAnOTIQUIN.E.tMrLEI\[EN.TO.§.§ANITARIoS.
ACTI\¡IDAD (0303) Df, ECil^RAl't. L\ CONVENCTON - CUSCO
3000133 | 500321t I t5 | 033 | 0066 |
Frr.lrro.: 05 - RECURSOS DETERItt¡iADOS Ruhro : lll - CANON Y SOORE C^NON. (CSCI
Item Clasif. T. Descrlpclón, es técnicas Precio TOTAL

dc Gasto Cantld. U.Iáod. (r.
1 2.3.1.8.2. t 8 tT ALCOHOL 70' 15.00 '120.00
2 231.8.2.1 UNIDAC CD BOfrourN (EaurPADo) 400.00 400.00
3 1.8.2. t IO UNiDAf, D JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE 4OO ML i 8.00 80.00
4 23.18 ¡¡0 UNI0AD CD PAPEL TOALLA 2.50 !
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rlEn mt coñ6,clón Or átGá usuat¡a la5 sancrones contenldes en la Ley de Conlr¡bciones y su
Reglameñto, ili
como eñ la Ley del Gcncral; Al raalizar cl proscñtc rEqucrlrnlon¡o no se incurro en
lraCC¡Oñam'ento COmO vtcro dc Conlrataclón admrn¡StfaUya y adcmás soy rospoñsáblo del cumplimrcnto dcl artlculo 16', 18'y 20" de la Lcy 30225.
Añiculo 29o, 32P y 40'det RLCE y rus rosgcctiva3 dlsposlcioños, arñpliatorla3. modllicatorias y coflexas, dc aer ol c¡so.
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MUNICIPALTDAD DISTRITAI- DE
ECI{ARATI
MEMORANDUM N'0288-2024- GIDT-irlDE/[C.
-; li l.
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DE : ING. JOHN ARANYA IEJADA Eti s T.NAL
dt,r'ü ilü
¡ nrr t1 6 [tl0ll
soRA
A a^^ !l
Especiolisto en Almocén FECHA ?
1,11
ASUNTO : REMITO CONFORTiIDAD DE ORDEN DE
-5« \.,
RF-G N:' ":
FIRN4A,
l: t-it-.tO
RETERENCIA : INFORME N"0294-2024-NJGS-UOZI-GIDI-
TECHA : Echoroti,20 de morzo del?f.24

informe de referencio con lo finolidod de remilir poro su lrómite DE CONTORffiDAD DE
PAGO DE tA ORDEN DE COMPRA No(r430 delproyecto:
" ¡N§IALACION DEt SlSTEl,tA DE SANEAi,llEt{TO BASICO INIEGRAI EN tA COi,IUNIDAD DE

ATIO I,TANUGALI MARGEN DERECHA E IZQUIERDA, ZONAT IVOCHOIE, DISTRIIO DE
ECHARAIE - LA CONVENCION - CU§CO" - SECUENCIA FUNCIONAL 0026 el mismo gue o
ADQU]SICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y

DETALLE
PERIFERICOS
RAZON SOC'A¿ RODRIGUEZ FLOREZ JOSE LUIS
RUC 10454939790
MO|df:O A PAGAR S/. 3,ó3I.OO SOLES

.} ORDEN DE COMPRA
* FACTURA
tl
RF
ARCHMOILMMU-Z1I{
¡ S emúnandn eÁfr?r?atp. @ {a enalla-qa. /

Plaza dc Armac e/n - Telf: 084-837002 wu A,.muniechanti.gob.pe
f Munlclpolldod de Ectto¡otl . Munlclpolldod dc Echamtl J Munklgolldod de Echorott [ii Ohtilto de Echo¡ati f @muniechorati
MTUNICIPAI .IDAD DISTRIT'AL DE
ECI-IARATI
'Atio ú{gícententzrn, ¿{e fa. c'otu.o/iilacion le nueJrr¿z lrdepe;núncía, y ú k
conm¿m¿racíón ¿ú Ítlieroícat ñataffa¡ ¿ú Juntn
.,., tif ':tlf:t'lü¡A
ilf tr;rjHAr.rs intrC lti¡¡¡
Y f_r : f ítfit¡ otitAt-
A : ING, JOHN ARANYA TEJADA

Rürc[$xtr](}
')li$Atiftür.t
GERENTE DE INFRAESTRIJCTURA Y DESARROLLO g f,iAll. 202rt

'/,..Y?
DE ; //VG, N/Et§ JULTAN cUtZAD1 S1LIS
Xb0 o
COORDINADOR (E) DE LA UNIDAD OPERATIVAZONAL
á;""" ""'
!-l)l ro .).)...... ....... ;rqrr,r\ ....
ASUNTO : REMITO CONFORMIDAD DE 2RDEN DE coMPRA
REFERENCIA I NF ORME N " O4 5-2024. N J G S - RO.IJ OI.G I DT -AID E
FECHA ECHARATI, 19 DE MARZO DEL 2024
Previo un cordial saludo me dirijo a su despacho, con la finalidad de remitite

el documento en
referencia sobre a0NF2RMIDAD DE u
2RDEN DE COMPRA N.0430 por concepto de "ADQulstctoN DE EQUtpos
CoMPUTACIONA¿ES y PER/FER/COS" atendido por el contratista Señor (es);
RODRTGUEZ F¿ORES, JOSE LUrS
con RUC N'10454939790 correspondiente a pago único por un monto de
5/.3,631.00 (TRES MtL SE/So/ENIoS
TREINTIUNO CON 00n00 SOLES) que será afecto a! lnversión:
. ,INSTALACION
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO
MANUGALI
MARGEN DERECHA E IZQUIERDA, ZONAL IVOCHOTE DISTRITO DE
ECHARATE LA CONVENCION - CUSCO".
GUI: 2198827 y Secuencia Funcional: 0026
Se adjunta:
Expediente Original de Orden de Compra N"0430 (034 folios).
Sin otro en particular es todo a y trámite correspondiente.
Atentamente;
i S eral,rar4do eap.E aW, ttrtatp@p {a ca-t{Aa¡a l

Plaza de Armas s/n ! Telf:|084-a32002 www;mun¡echanti.g-ob.pe-
ECFIARATI
.AÑO üEL IIICüI\T'ü |AIiIO§Nüü CON§OLIüACION IrE NUE§I'IIA INüEPüNI)üNCIA, y DE
IA IA
CONilTT¡ilOIIACION ÜE IA§ ilÜROTCA§ RATAIfuI§ DE JANIN Y AYACITT]CEO"
I N FORM E N'045.2024-NJGS.RO.UOI.GI DT.M DE
A ; lilG. f{tE[S JULIAN GUIADO SOtrS

C?ORDINADOR (e). DE U
UNTDAD OPERATTVAZ9NAL TVOCHOTE
DE ; IITG. IIIIEIS JULIAN GUITADO SOI,S ti AY

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RES/DENIE DE OBRA, o o r v ocHo
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cc : ING. ELEAARCAHUANA QU,SPE §* g ilAt. ?0?t
HORA:
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INSPECIOR DE OBRA, ?-:26..
*eo *".9.á.€.5
ASUilTO : CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA ¡f 004,0
FECHA : ECHARATI, 13 DE MARZO-2024
Previo un cordial saludo me diijo a Usted, para emitir a su despacho, con la finalidad de hacer
v llegar LA CONFORMIDAD DE U ORDEN DE COMPRA tf00430, de ADQUISICION DE EQUTPOS

COMPUTACIOÍ'JALES Y PERIFERICOS, el cual tue atendido por el proveedor :.RODRIGUEZ FLORES, JO§E [UrS
con RUC: 1U54939790 por un monto de S/ 3,631.00 (Tres milsersclenfos treintiuno con 00/100 solesJ será afecfado
al Proyedo denominado «IIiISTALACION DEL SIS"t¡l[A DD SANEAMIENTO BASICO
TT{TEGRAL EN I.A COfrTUMDAD DE ALTO ilTANUGALI frTARGEN DERNHA E
TZQUTDRDA,ZrOriIAL fiIOCHOTD,DTS?RÍIO DE ECITARATE-LA CONVzENCTON -CUSCO'
Con Sec. Func.0026.
SE ADJUNTA:
Es fodo cuanto asu despacho para su trámite correspondiente,
sri¡,'i
4 J
ñES g0 nr
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Mu Itdod de Echoroti , Munic lidod de Echoroti Mu d de Echa¡oti Distrito de Echoroti @muniecharoti
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Certificacion:
=CHARATI
.
ina :l de I
Exp. SIAF MH
RUC:20159368271
ORDEN DE GOMPRA
c_Lq_l il 6 MAd 2024
M ENTO No 0430
S eñor(es) : RODRIGU EZ F.LO.RES. J O§ E LU lS. .. .. .. Nro.RUC: .1.0.45f$.9.39290.....
Dirección: .URts*.DE.NO.VIEMHBF.:.§ANTA.:t*A.GONYEN§.IQN.:.S.U§QO........ .........Teléfono N": .99{.91§911...,.........

CC I : QA?50§Q0§4{3.0?00.79§ .... .. .. E- M a i l. :jc9.9!t¡j§.[nqtmt§@sm.q!l,esm
Le agradecemos envíar a nuestro Unidad de Almacén, sito en: ...LUGAR.DEENTRECTA:ALlllACEN.CENIBAL..........
Referenci a : .BQ{33.:.0033...Q2.:.0077.§,. . §.9 .: 01 072.....

Dep. Solic. : f033).:.QER..INERA,.;. UNJDAD. 0P.EMIIVA. :. IVO.CHQIE...
tat nat¡dad. Qistrltal,Ce. Fshareti
INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO MANUGALI MARGEN
PROYECTO - (0026) E IZQUIERDA, ZONAL IVOCHOTE, DISTRITO DE ECHARATE . LA CONVENCION . CUSCO
Fte.Fto.: 05 - RECUR§OS DETERMINADOS Rubro ¡ 18 - CANON l' SOBRE CANON - (CSC) - TR: ( )
AR tcuLos VALOR
ds gánt, Descripción Marca Totaf
Gasto f'ledida Unlt.
2.6.2.3.5.4 I 501 080503 02 UNIDAD IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A TINTA EPSON 1726.001 3,452.00
a '\.3,2.3.1 1 50302030 1 01 UND LECTORA GRAEADORA CD/DVD EXTERNA tG r79.001 179,00
I
I
'PLAZO DE ENTREGA: 03 0lAS CALENDARIOS COMPUTAOOS A I
u( lr-.[
I
PARTIR OEt DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE I
I
COMPRA.
'dl . LUGAR DE ENTREGA: ALIIIACEN CENTRAL DE LA Í,iiJtilütF¿lt040 Dt§
MUNICIPALIDAO DISTRITAL DE ECHARATI . UBICADO EN EL
SIAF:H: 2
I DrsrRrro DE EcHARATT
ctr
4J..b....
l i
() +
¿ 19o 'FORMA DE PAGO: PAGO UNICO DESPUES Oe eleCUrROO n
Dtr
i
TorALrDAo DE LA pREsrAcroN A cARGo oel pRoveEooR v I
DEL
RECEPCION DEL BIEN, PREVIA CONFORMIOAO
Gtr
i
CUMPLIMTENTO DE LAS ESPECIFTCACTONES TECNICAS A CARGq

OEL RESIDENTE E INSPECTOR OE OBRA.
'RNlcoRRupcló1,¡:
EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TOOO
MoMENTo, DURANTE u
EJECUCIÓN oEL CONTRATO, CON
HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y OE NO
coMETER Acros TLEGALES o DE coRRUpcróN, olRecrR o
tNDtREcrAMENre o R rRRvÉs DE sus soctos, lcctoNtsras,
pARTrcrpAcloNrsrAs. TNTEGRANTES DE uos óRoeNos oe I
ADMINIsTRACIÓN, APODERADOS. REPRESENTANTCS ICONICS,I

FUNcloNARros, ASESoRES y pERsoNAS vrNcuLADAs A r-es oLE
sE REFIERE EL ARTlcuLo 7' DEL REGLAMENTo DE t¡ Lev oe I
I
:,:,::*}::::.:SDELESTADO I
l
. NOTA : EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE APLICARA LAS I
pENALTDADEs coNFoRME A Lo ESTABLEoIDo EN LA otnecrlvA

N" o1-2020-GM-MDE/Lc. I
Meta: (0026) - Rb: l8 - 2.A.2.5.5.4 - S/ 3,452.00

Y
Meta: (0026) - Rb: 18 - 2.6.3.2.3.1 - S/ 179.00
t
a?a a¡
T¡es mil seiscientos \ TOTAL 3,631.00
tul Dñ§IsEEnRAT¡ LjEEcr-?RE DIST RIBU Gto N c

CU ENT AS POR PAGAR
Grupo
Obra
B;ilion
¡oa{És
Proyecto
F¡nalidad s/. 3,631.OO
NOTA: del Jefe de y Adquisición; CONFORMI RECE PC toN
cada de su guÍa de Remisión y su factura correpondiente
en v a la Unidad de Almacén y Abastecimientos. Nos
mos de los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras
Jefe de Almacen:
ANEXO N'04
&i¡ FECHA DE EMISION DEt
CONFORM¡DAD DE ORDEN DE COMPRA
1 L3l03l2024
DOCUMENTO
2 GERENCIA DE LINEA GERENClA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
3 AREA USUARIA ING. NIELS JULIAN GUIZADO SOLIS.

"INSTATACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAT EN I.A COMUNIDAD DE
ALTO MANUGATI MARGEN OERECHA E IZQUIERDA,ZONAL IVOCHOTE,DISTRTO DE
4 OBRA / PROYECTO ECHARATE-IA CONVENCION -CUSCO,,
NUMERO DE ORDEN DE
5 N'0430
COMPRA
6 IN FORME N'045-2O24.NJGS-RO-UOI.G IDT.M DE
CONTORMIDAD
7 RODRIGUEZ FI.ORES, JOSE LUIS
APEI.LIDOS
8 RUC DEL PROVEEDOR 104s4939790

ALMACEN ALMACEN DE
CENTRAL OBRA

9 DATOS DE tA CONFORMIDAD NUMERO NOTA DE ENTRADA DE
ALMACEN
MONTO A CANCEI.AR s/ 3,631.00
NO DE CONFORMIDADES qUE CORRESPONDEN
UNICA
EMITIR DURANTE EL DESARROLTO DE LA
CONFORMIDAD
ADqU ISICIÓN'' ENTREGABLES''
10.1 SE HA VERIFICADO EL - NUMERO DE ENTREGA A LA qUE CORRESPONDE O
UNICO ENTREGA
CUMPLIMIENTO DE tAS UNICA ENTREGA
ENTREGAS 03 DIAS
- PIAZO DE ENTREGA
CORRESPONDIENTES A: CALENDARIOS
10
FECHA DE NOTIFICACION 0810312024
10.2 CUMPTIMIENTO DEL 77',103/2024
FECHA DE ENTREGA
PTAZO
SICUMPLE x NO CUMPLE
DESCRIPCION PARA IA CONFORMIDAD:
10.3
rstcro DE EQUIPOS COM IONALES Y PERIFERICOS
t2
NINGUNA
t¡
il;úá
13 NE§ I tña
?
NOMBRE , FTRMA Y SEttO OEL RESPOT{SIBtE DEt AREA USUARIA (RESIDENTE E INSPECÍOR DE OERA}
De acuerdo con lo establecido en el art¡culo 146 del reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, la recepclon conforme de la Entidad
no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por v¡cios ocultos.
\ MULTISERVICIOS
IRIGUEZ FLORES JOSE LUIS FACTURA ELECTRON¡CA
25 DE JULIO SN URB. 4 DE NOVIEMBRE TERMINAL DE VILCABAMBA RUG: l0¡15¡t939790
E001-f5
TA ANA - LA CONVENCION. CUSCO
a de Emisión :11fiUm'21 Forma de pago: CrÉdib

r(es) TUiIIGPALI¡AD
.,ECHARATI DISTRITAL f'E
: 20159it68271
PZA PL'UTA DE ARilA§ EG}IARATI
ción del Receptor de la fach¡ra : 9t{ CUSGO I.ACONVENCIOII
ECHARATE
P:AL PLAAA PLA¿T DE ARTAS
ción del Cliente : ECÚIAñANSfiCUEOO{¡
COi¡VEllCtOl¡€CHA¡.A-IE
le Moneda : SOLE§
rvación
Cantidad Unidad llodida Valor Unitario
2.00 UNIDAD PREPL627O IMPRESORA MULÍIFUNC¡ONAL DE TINTATVIARCA EPSON
MODELO 16270 - SERIE't: X8G7(BÍ!685 - SERIE 2:
X8c7033604
1.00 UNIDAD GP65NB6O LECTORA GRABADORA CD/DVD EXTERNA MARCA LG 179.00
MODELO GP65NB60 - SERIE: 301HRO8084196
de V, r de Operaciones Gratuítras s/ 0.00 Sub To0al Ventas :

Antidpqs:
Desarcntos :
VahnVenta :
TRES IIIIL SEISGIENTOS TREINTA Y UNO Y OO/IOO SOLES ISC:

IGV:
Oüros Caryos :
Otms fributc :
Monto de redondeo :
lmporte Total :
nación del crédlto

, neto pendiento de pago s/ s,631.00
do Cuotas 1
uota Fac.Vcnc. tlorlto No Cuot Fcc.Vcnc. Monto tfcuott Fcc.Vcnc. tonto

| 15tMm21 3,631.00
ta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en e, Sr'sfema de SUNAL PUede

verificarla utilizando su crave SOL.
RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS RUC N'10454939790
GUIA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
REMITENTE
N' EG07 - 00000006
Fecha y hora de emlslón ;1'11O312024 05:30 PM
r de iniclo de Traslado t1110312024 PuntodePartidaAV'25DEJULIoNRo.SNURB'4DENoVIEMBRE(TERMINALDE

VILCABAMBA) . SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO
o de Traslado :Venta Punto de llegada almacen centrat de la municipalidad distr¡tal echarati - ECHARATE
LA CONVENCION. CUSCO
det Ds¡rinatario :MUNtctpALlDAD DtsrRlrAL DE ECHARAT| - REGtsrRo úNlco DE CONTRIBUYENTES N'2015936827'l
nentos Relaclonado3:
'a N' E00"1 44 - RUC N' 10454939790
s por transportar:
Código Código Unidad de

Código de Pártldá Descrlpclón Detallada Cantidad
nomalizádo producto madida
Bien arancderla GTIN
SUNAT
DE 16270 1l
PREPL62?O
SERIE 2:
MARcA LG MoDFLe er65rla60 'EPrE:\ 1.0[
NO GP65Nts6U @4qÁ69il-E6lovDExrElRl\r\
/
¡oiHnoEMts6
=cER4
v
J de Medida del Peso Bruto: KGM
lruto total de la carga: 15
d6¡ tra¡lado:
ldad de Traslado:Ptlbllco
Cor de transbordo Programado: NO tng.

FESI
ior de traslado en vehlculos de categorla M1 o LlSl
de vehículo: 9850JC
ECHARAf
,ffi r rrr¡(q Jos Lulc Rodñguez Floro

-§F- co¡r. ¡r
RUC:1Oa54939790
.{1 - O 3 _ 2021
0ubpe
Puede verificarla utillzando su clave soL

es una rapre3entación impresa sin varortr¡bulario de la Gufr
de Ramls¡ón Erectrónlca g¿nerada an el slstema de lá SUNAT'
st,
GERTIflOADO DE §ARAIü"TÍA COMEBCI,A.L
Presente:
El que suscribe, RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS, identiffcado con DNI- N" 45493979, Gerente
de "Gaia Multiservisios" con RUC: 10454939790,
Otorga una GARANTÍA de 12 MESES, Lamisma que cubre daños de fábrica u ocurridos
en el bien, bajo condiciones normales de uso.
D(CLUSIONES DE IA POLIZA DE GARANTÍA

Cua¡rdo el producto ha sido manipulado para su repanrción por personal qieno al SERVICIO
TBCNICO.
. Cuando la falla det producto proviene del mal ueo, descuido, maltrato o falla en el mantenimiento
por ELCLIENTE.
. Cuando el producto presenta un deryaste pu el uso notmal de las piezas y componentes como
accesorios, y o componentes.
. Cuandonosepresentaladosu¡nentaeióndebida (Boletaofactua).
IA EMPRESA no reconocená ninguna PALII,ADE GAIANTfA verüal o escúta que no sea la que aqul
' §eeqlre§a.
v Los accesorios que vienen con el producto no están ct¡biertos por [a POLÍZA DE GABANTfA.
Quillabamba, ll de m{É2o2tr24.
Fecha de Registro: Mar O8,2024
Registro de Producto
EPSON'
Nombrc del Moclelo Número de Serie ExPiración de la
G¡ranüaiCobertura
lmprcsora
Multifuncional Epson
EcoTUnk L6270 12 Meses a part¡r
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(c11CJ613O3)
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de la OC
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lmpresora
Multituncional Epson 12 Meses a partir
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Lector de disco 12 Meses a partir

Gp65 Nb60
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Jooe Luls Rodrtgue
RUc:1(X54939790
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U ISETVICIOS
RUc:10454939790 EEREIIIIA
PrfiÉ:1 C I
UUNICIPALIDAD D¡STR¡TAL DE ECHARAÍ
PROV. LA CONVET{C|ON - CUSCO
RUC: 20t59388271 N" 033-0033
HOJA DE REQUERIM¡ENTO
BIEilE 06 FEB 2,424
ependencia Solicitante: :.91ID....+D_.-O..P.IRATIV.A.-.rV.(rcH.O.TE..

ombre del Solicitante: .99I?4P9.§91'.§, IIHI§.:l!*Hly.
n su condición de.: RE§IDDNIE.DX.QBRA
írvase, Ud. Atender el pedido que a conünuación detallo:
esumen de lo solicitado: .AIIQUI§ICION.DE.EQUIPCI§.COMAIII*{CIONALE§.X.PSRIFEBICO§...
PROYECTO(0020 MARGEN DERECHA E IZQUIERI'A ZONAI, IV(THOTq DISTRITO DE ECIIARATE - LA CONVBNCION. CUSCO
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:.Fto.: 05 - RBCUR§O§ DETER.IUINAIPS R¡b¡o: lt - CA¡ION Y SOBRE CINON - (CSC)
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dcG.cb Carüd" u.m T.
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th.criDc¡ón. cetircbt{¡tic.t v ecpccificaclonc¡ tócnlca¡
d.l E§án$o gáv¡c¡o
Prccio
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TOTAL
Pcürrp.
1200.m 2,400.00
2-A-2-3.5-4 2 UNIDAD IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A TINTA
l.lo.oo 140.00
2.O.3.2.3.1 1 uN0 LECTORA GRABADORA CD/DVD E)fiERtlA
so adjunta: aspecificacioneo tecnicas.
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rc{n : (m)-A¡.flACExCEI{IRAL TOTAL REFERENCIAL: 2,5{{}.m
ni condición U8U¡¡NA coÍrozco hs de Conffic¡onea y su

lemeflto, asf la 27444, AI no s6 inct¡ne en
r¡onami€nto 18" y 20'de h Let 30225,
»lo2V,3? @ne,Gr, de ger el caEo.
..tucrpalrCad
O,*[.1ft.
f,rBi!á ¡/
gcsirÍ¡t/ .¡*
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MUNTCIPALIDAD DISTRITAL DE
E
-l ECFIARATI
MEMORAN DUM N'O287.2O24.GIDT.MDE/IC.
,:, ;i , i_
t\ ES ST N
AI,
DE : ING. JOHN ARANYA TEJADA LA i' H t§ ir, no
ül'¡
",aQ 0BAcl0l¡
Gerente de lnfroestructuro y Desorollo Tenitoriol- MDE. HORA
A : CPC. ROSA JlilENA ESPINOZA TERNANDEZ iHA Î 3., tt I

I
I
Especiolislo en Almocén .t
-",,í561
ASUNIO : REMIIO CONFORTiIDAD DE ORDEN DE COT PRA. FIRMA ..
RETEREN CIA : lNf O RME N"0292-2024- NJGS - UOZI - Gl DI- ft^DE/tC.
TECHA : Echoroti, 20 de mozo delfr24

informe de referencio con lo finolidod de remitir poro su irómite DE CONFORI IDAD DE
PAGO DE tA ORDEN DE COXIPRA N"02ó3 del proyecto:
"CREACION DEL SISIEi,IA DE §ANEATilENTO BA§ICO INIEGRAI. EN tA COilUNIDAD DE

IERENGAVINE, ZONAT IVOCHOIE DEL DISTRIIO DE ECHARAIE PROVINCIA DE LA .
CONVENCION - DEPARTAi ENTO DE CUSCO" - §ECUENCIA tUNClONAL0223 el mismo que
DETALLE CONTRATACION DE CEMENTO

RAZON SOC'AI. CONSTRUCTORA & SERVICIOS EDISA E.I.R.L
RUC 20ó0r i 41303
MO|{T'O A PAGAR s(.72,w9.60 soLES

+ ORDEN DE COMPRA
A FACTURA
+ EXPEDIENÍE ORIGINAL
vt D
tP" 77
ARCHTVOILMMU-2ü21
¡ S rulnadt ?Aám?atqa. @ {a. ail/r;a$gá. /

Plaza dc Armas ¡/n - Tolf:084.837002 www.muniecharati.gob.pe
I Munlclpolldod dc Echo¡otl , Munlclpolldod de Eclmrqtl J Munklpolldod de Ecborstl [1 Dlsdto de Echo¡oti | @munlcchoroti
MUNICIPAT-IDAD DIST'RITAL DE
ECFIARATI
'3río úfSttentenarí,, ,./z h. crtry-ro/í{acíón de nuestra /ndzpenúrzcí4 y úh
conme mora c io n di iu' áe ro tcat- 6a ta [a-r {e /un t n y A yac uc60';
wronme N" ozgz-zo?¿_ fu a s-u ozt-e nr-n ogrc

G ERENI E DE IN F RAESTRIJCT U RA Y DESARRO¿IO IHt-!t(;llr L[] ¡Ni:IIAE§ TRUCTURA
]
Y rlr:::i.rRFtO
DE : ING, NIELS JULAN AWZAD1 soLls fTIIC tLo TEnriilTOr{rAL
rBA I}O
cooRDtNADOR (E) DE LA UNTDAD O1ERATTVAZONAL
II tÍAfl. 202{
HORA
ASUAJTO REMITO CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA TI'0263 1'f
REFERENCIA IN F ORM E N " O 52.2024-CRCC.RO- U OZI.M D E/LC
3sil
FECHA
/
: ECHARATI, 19 DE MARZO DEL 2024
Previo un cordial saludo me dtijo a su despacho, con la finatidad de remitirle el documento en

referencia sobre CONF2RMIDAD DE LA 1RDEN DE 1OMPFA li"0263 por
concepto de "C2NTRATAC¡7N DE
aEMENTO" atendido por el
contratista señor (es/: coIVSIRUcToRA sERytcros &
EDTSA E.I.RL con
RUC tf
20601141303 nrrespondiente al tercer y úttimo pago por un monto de
5/.22,009.60 (VE¡NTiDOS MtL NI)EVE CON
60n00 SOLES) que será afecto at tnversión;
"CREACION DEL SISTEMA DE SANEAI\¡IENTO BÁSICO INTEGRAL

EN LA CoMUNIDAD DE TERENGAVINE,
ZONAL IVOCHOTE DEL DISTRITO DE ECHARATE . PROVINCIA DE LA CONVENCION -
DEPARTAMENTO DE
cusco'.
Se adjunta:
Expediente Original de Orden de Compra N"0263 (053 folios).
Sin otro en pañicular es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámite correspondiente.
csrll¡»
.L'
w
¡ Semlzandn elfr/ratilfa, tercpü?ando {a. ena.{r;ara5a/

Plaza de Arrnas s/n - Telf:084-837002 www.mun¡echarati.g-ob.pe-
N,IUNTCIPALIDAD DISTRITAL DE
I ECFIARATI
A :ING. NIELS JU['AA' GUIZADO SOTIS
cooRDtNA DOR (E) DE LA UNIDAD OPERATTVA ZONAL |VOCHOTE.
rl lxt
cc ;, rG. OSCARft,nA MONTIEL o
Ec ¡ B
lrrir. r, oPtff
/NSPECIOR DE OBRA -b, EDO
DE ; lltlG. CESA R CALLO CASIEIO
s#
tt chA 1 ! ilAt. ?0?t
HORA:
?.,
RESIDENIE DE OBRA
*ro.*'..9.áP.?
ASUNTO : CONFORMTDAD DE ORDEN DE COMPRA lf 0263 r0: o5 FIRilIA:
FECHA : ECHARATI,lS DE MARZO 2024.
Mediante et presente es grato dirigirme a u§ed, C.nn lafinüdd de hacer llqar

a su despacho, LA CONtuRItlDAD DE U ORDET DE COHPRA tl.0263, de COI{ÍRATACION DE
CEMENTO elcualtue atendido por el proveedor COITSIRUCTURA E SERVTCTOS EDISA E.I.R.L Con
RltC:2M01141303 Por un monto de S/.22,N9.60 (Veintidos MilNueve con 60/100 sole$ será afectado
a! Proyecto: "CREACION DEt SrSfE[tA DE SATVEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA
COMUNIDAD DE TERENGAVINE, ZONAL IVOCHOTE DEL DISTRITO DE ECHARATE. LA
CONVE r0,Ol,r- CUSCO" SEC. FUN No0200.
Se adjunta.
Es todo cuanto informo, a su despacho para los fines de atenciÓn pertinentes.
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Plazade Armas s/n - Telf: 084-837002 wurw.muniecharati.gob.pe
dod de Echo¡oti , Munlc d de Echarotl Munic dod de Echorotl f6l Oist¡ito de khoratt horati
Munic
ffi ANEXO N" 04

w
I ÍX)cUMENTO
tBlo3l2024
2 GERENCIA DE t¡NEA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROTTO TERRITORIAL
3 AREA USUARIA ING. CESAR CALTO CASTELO
"CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO ]NTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE

4 PROYECTO / ACnVTDAD TERENGAVINE, ZONAT IVOCHOTE DEL DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION -
cusco"
NUMERO DE ORDEN DE
5 N"0263
COMPRA
6 TNFORME N'052-202¿|-CRCC-RO-UOZ|-MDE/LC
CONFORMIDAD
7 CONSTRUCTORA & SERVICIOS EDISA E.].R.L
APELTIDOS
GUIA DE REMISION TSE2 - 000192
NUMERO DE FACTURA FSEl - 000335
ATMACEN
ENTREGA DE MATERIALES PAMPA x ATMACEN DE OBRA
CONCEPCION
9 DATOS DE LA CONFORMIDAD NUMERO DE PECOSA 0367
NUMERO NOTA DE ENTRADA

OE ATMACEN
MONTO DE LA ORDEN sl22,oo9.60
MONTOACANCE¡.AR sl22,OO9.@
N9 DE CONFORMIDADES QUE CORRESPONDEN
01 PAGO
EMITIR DURANTE EL DESARROTLO DE LA
10.1 SE HA VERIFICADO ET . NUMERO DE ENTREGA A LA QUE CORRESPONDE
TERCERA Y ULTIMA ENTREGA
CUMPLIMIENTO DE LAS O UNICA ENTREGA
ENTREGAS CORRESPONDIENTES 05 DIAS CALENDARIOS
- PLAZO DE ENTREGA
A:
10 FECHA DE NOT]FICACION 08-o3-2024

10.2 CUMPLIMIENTO DEL
FECHA DE ENTREGA t7-03-2023
PLAZO
SICUMPLE x NO CUMPTE

10.3
CONTRATACION DE CEMENTO
OBSERVACIONES
L2
Ml¡#P.¡d¡d
Ola¡ld do
rsH'¿
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ri,d.' na
13
lL tt'ÁL"^
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSIBTE DETAREA USUAR]A (RESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA)
üc¡os ocultG.
E ltlr,ncñ.t{¿{"o"
ItYY
-VVY
a lr avvY
GUIA DE REMI$ÓN
REMITENTE
COilSTRUGTORA & SEM/lclo§ EDI§A E.I.RL. ELEGTRÓNlcA
AV. FRANCISCA ZUBIAGA INT. 2P LT. 3 MZ. C URB, OULLABAMBA
SANTA At.¡A. LA COM/ENCION - CUSCO TSE2-000192
DESTINATARIO
ñ¡ r^ Eñoéotta
Ñ99 ¿V^â I J90994 I ¡
DENOTI¡NACIÓN : MU N ICÉALIDAD DISTRITAL DE ECI'IARATI
DATOS DEL IRAS¡.Aüü

FEGHA eü¡slfir: rlos/zoz¿
FECiiA iii¡CiO DE TRÁSIáÚO: iiiisizüz4
ÍúOTIVO DE TRASLAOO: VENTA
TToDALIDAD DE TRANSPoRTE:TRANSPORTE PRIVADO
PESO BRUTo TOTAL (KGll):30770.0
NIITIERO DE BULTOS:724
DATOS DEL TRANSPORTE

TR¡.il-iPOFfflSr.A:RUC2060'!1al3o3-coNsTRt|CTORA SEmilCIOSEDISAE'l'R'L'
VEHICULO PRINCTPAL: AWE859
CONDUCTOR PRINCIPAL: DNI 43065352 . FIESSER BASILIDES MARTINEZ OGUSKO
LICENCIA OE CONDUCIR DEL
CONDUCTOR PRINCIPAL : 24306s352
DATOS DEL PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA

puNTo DE PARTIDA:(080901) - SANTAANA
I LA CONVENCTON I DEPARTAMENTo
CUSCO - JR CHUYAPI MZ E LoTE 2
URB CHUYAPI (DEBAJO DEL PUEN lE UHUYAPI)
pUNTO DE LLEGADA:(030902) - ECHÁRATE I LA CONVENCION I DEPARTAMENTo CUSCO - ALMACEN DE PAMPA
CONCFPCION DE I--A M D.E.
'-:
Nm. cóD. u,l{ CANTII}AD
.DESCRTPCIÓN
NIU 724
,|
cE002 CEMENTO POFITLAND TIPO lP (42.5 KG) FRONTERA BOLSA
It tcHraril
rufi ,erAUDto o6InI{.
oüf, tr.t*cwe^t
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S-:l¡*¡¡;¿**p,rr:,.:i
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!ú r-ttrl
vÉ- 'ñ" atrDA E[lrDtrr:a
â-e¡r¡iar^.rEc.^ññE¡r
_oBSE¡T.,AC'.C.¡iE3:'\iiiutii ^^ttnD^ ii-û {.!1a?
U-- Uuirii'i-.^ YE IELñ:1¿É_-u:.i:=-rL¡ -y- - l':'-:'-
lndlcador de Envlo SUNAT: SUNAT-Envio-lndicadorRetomoVehiculoVacio
Representación impresa ue ¡a eu|A DE REMISIÓN REMITENTE ELECTRÓ}.|ICA, para ver ol documento

.ia¡+^
t¡f¡iü
Lfñ-.
a¡aaF-.r¡i.u-ú¡5e¡gr
ara arliñGn4 { I { a!!!
rt-¡ rl.^¡--.. rELtf-et
Emiüdo mediantc un pRChtEEDOR Ano¡izado por h SU}IAT modiante Resolucior¡ de lntcndancia

No.03f{t05.{!005315 r
co¡srRucTd s sERfl qor Efl sf1fl L'

RUf,:2?@11at303
a.. aaa.r.i... a...a
luñlr á .¡¡Ét¡t
v-vrr ú rvranr ltc4 usñUANA
DNI:40744761
¿
.-
Pllgiu I de 1
htFs:/nub€facturB.ps6.oe desanollado por: 984331303

RUC: 20601141303
AV FRANCISCA ZUBIAGA INT.
2P LT.3 MZ. C URB.
FACTURA ELECTRONICA
QUILLABAMBA - CUSCO LA
CONVENCION SANTA ANA
FSEl-000335
Ct¡H§TfiUTTORH 8 §ERUICIO§ FechaEmision'. 11/03 / 2024

E0tsA E.l.R.t. tEr_: 95262_rlS0 - 971,,r96t{t4 F e:h:1./encirnicr,'.c: 12!2 r.
122?4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARAÍ I Moneda: Soles IGV: 0.00
RUC: 20159358271 PATRICK
PZA PIAZ^ DE ARMAS ECHARAÍI NRO. 5/N . CUSCO LA CONVENCION ECHARATE CREDITO A 30 DIAS
Guia:TSE2-000192
cóD. rDE-scRlPclÓN CANT, UM Precio Total
4 CEMENTO PORTLAND TIPO tP (42.5 KG) FRONTERA 724.00 BOL5A 30.40 22,009.60
Son:**VEINTIDOS MIL NUEVE CON 60/100 Soles'*

NE CUOTAS MONT CUOTE VEN. CUOTA Exonerado / B. lmnonih: S/ 22 009.60
0.00
Ne =1 22,009.60 10/04/2024 IGV: S/
Total: S/ 22,009.00
nepresentacio";;o;r";. ra racrun¡eucrnóurcn erit¡oo r"¿¡"nt" un PROVEEDORAutorizado

mediante Resolución de lnlendencia
ilc. 034'0C5rC0C53'! 5
Resumen: pxGoXKl jAxOTOoRlPYCIOldPS3ToF2mvHZGUHAJiN Mg=
Cgnsulte en: https://nubefg{yr'e,Rse.pe/

PROV. LA CONVENCION - CUSCO DIA MES ANO
RUC:20159368271
il *rod 2,024

Nro 028,4
(oo) - ALMACEN CENTRAL
Paginarldel
Dependencia Solicitante: (033) - GER. INFRA. - ITNIDAD OPERATIVA - IVOCHOTE
Proveedor: (20601141303) - CONSTRUCTORA & SERVICIOS EDISA E.l.R.L.
REFERENCIA:STfBASTA INVERSA ELECTRONICA NO ()O9.2O23.MDE/LC.REF- A LA O/C -NO 0979 -I307 DEL NÑO ZOZ¡
Guía de Remisión: 'l'sE2-000192
REGrsrRo oRTGEN:OC 0263 -zoz4 COMP. dE PAgO: ()I - -
RESUMEN: CONTRATACION DE CEMENTO
Cuénta Unidad Precio
Cod,Procl, CanL Descripción del Produclo [farca §erie Total
Item Palrim Medida Unit.
724 BLS CEMENTo PoRfALANo TrPo lP (42.5 KG) FRONTERA 30.4 22,009 60
Total Guia de lnternam¡ento 22,009.60

MDE G 2€284 MT
Observaciones: Elrb §ffi¡mp AQF
];d'
V'B'Ahnacén Cen¡ral Flrma y Post Flrma
DNI: ...................., Entregado por
Recibiclo Por
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OFA
§lAl- - Modulo de Pfocego Pfesupueslano Fecha 27t02/2a24
Versión 24.01,00 Hora 11 .21.44
Pag. 1de1
RESUMEN DE CERTIFIGACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARTO
NOTA N0 0000000757
(EN SOLES)
DÉPARTAMFNTO. O8 ct,sco
PROVINCIA; 09 LA CONVENCION
PLIEGO: 02 MUNTCtPALTDAD DTSTRTTAL 0E ECHARATI [30074e]
MES FEBRERO ESTADO CERTIFICACION I APROBADO
FECIIA DE DOCU¡tEllfo iln2n021

TIPO DOCUÍEI{TO ilEMORANoUil ¡P DE DOCUI¿EI¡To N 020.2021.S1[.GIl-iilD
JUSIIFICACÉN ACTUAIIZACIoI¡ 0E CERTIFTCACIO]i D§ LA SUBASTA Ii{VERSA ELECTRoNICA il 009.2023'[DE'LC ' 0'C N 1307,2023 . CoI{TRATACOH DE CEllEt{TO. SEGUtt
INFORNE N 037}202OUAYA.JJVC.MDE/LC
AflALIE¿EI§A§I9
SECUENCIA
F}¡. DIVF GRPF
PRCPROD'PRYACTIAUOBR
li/0Nf0
META FF RB CGTT G SGSGD ESPESPD
0002
Mül 2fi0409 4OOO182 lE O4O OO89 CONSIRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 22,0m.60
(¡a0 CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE IERENGAVINE, ZONAL IVOCHOTE DEL DISTRITO DE ECHARATE. LA 22,009.60
5 1B CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 22,000.60
6 GASTOS DE CAPITAL 22,009.60
2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 22,009.60
2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 22,009.60
2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO 22,009 60
2,6.2 3.5 4 COSTOOECONSTRUCCIONPORADMINISÍRACIONDIRECTA-BIENES 22,009.60
IOTAL SECUENCIA
22,009 60
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Pre3Upuesto y Plrnlfic¡ción
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i¡o 3Oá2§. lq, do @ñtralfrrirño! dd 6l.do y !u rGglarctto ffiltido lor lo. .nt6 rülor4 del .drdo
Lo¡ ¡.(re¡ mod¡ú¡ rc podrtu d dcátnrdoi aruo ngspot¿sraluoAo ADidNlsfRAtlvA paf. llN dlhontó Psr b¡ e¡lo furcñ *Ídl¡rlo¡
Legidrl¡vo d.l §Itmr lfiro¡d d. Prñfsico Públbo, iñica:
Leo¡¡¡d|rc. lmr atr¡da, !

dc nulldád d6 lá
nÑ.dêddffiñ'^á'¿ñ^t&îl^ ú6ñ'n..d' r
dn^rHd6ñdd. r1ntr..'ÉD^.*M*d Máv.ffit.rb.ddúa,&l.Fñdtbbffiñ-aÑ.dú
E¡t¡ Unidad dodtnds ulilfa rcoporuUnara mts y óe.p{a. da dtifi*ión F!¡¡FEdd po¡ ltlMplint{o da.la lEmltlva lcod vlgirtg.
¡utomñ¡.3. U ¡dqdddiin & h *hicd6 rflñotús a la q{r¡a r.ñr,É al ilaañt. rum.a¡ ¡oao Nada atdrrre prfla úúhrlón &l Útdx dal picto ñad¡rñt. r.slutió.i ó. dIñ¡ .uuidad-
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARAT] Certif.: 0000000757
ina :1 de I
RUC:20159368271 Exp.SlAF: 0000{01731
úúG
TE Ai¡o
unro. EJ9cutora: 300749 _t 28 FEB 2024
atl ORDEN DE GOMPRA

GUIA AMIENTO No 0263
),
Señorlesl' CONSTRUCTORA & SERVICIOS E DISAEIRL rrrra Dr rñ. ?O6n{ { á{ an"
Dirección: .AY,.EBANQI§§AeU.HlA§A.q;9.9;.QUILLáBAMBA':.LA.QQNVEN§I9N:.§U.§§9.......................Teléfono t'1": .9I1f-9§009
cct: Qlt ?1sQ00f a0.0t83.40§e.............E-Mail.:car§t$.et9ft.rdic?@h.s!m¡il,.csnr..
Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén, sito en: ...LUGAB.PEENIREGA:AL!{IACEN.P.AIIPACONCEP§!CIN....
Lo Siguiente: §.ANf BATACION..0E.CEil!ENI9..............
g/§..:t{1. Q9.79. :1107. DEL AñlA. ?0e3.
Referencia : .§UBA§TA.iNI/ER§A.EIECIRONI§A Ni.009:?0?3:MDF/L§.':BEE :.A. LA.
Dep Solic. : 1033).:.§F.R. .INERA.. :. U NIDAQ. OP. EB{TIVA :. lVp§H9.TE...
acturar a 30r.693§0371.: .Eaharati......
CREACION DEL SISTEMA OE SAT{EAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE TERENGAVINE, ZONAL IVOCHOTE OEL
PROYECTO - (0200) OISTRITO DE ECHARATE. LA CONVENCION. CUSCO
r 810101008912{6c100F000r ü|03$an
FteFto.: 05 - RECURSOS DETERMTNADOS Rubro : lE-CANON Y SOBRE CANON -(CSC)- TR: ( )
ARf¡CULO§ VALOR
Crst, ü.¡iri*ü Oclón Ir{arra I Frec¡o Totrl
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Ga¡to ¡tedida I . l- u",l
724 BLS ii¡ r.iij-kc) FRONTERA 30.4 22,009.60
==========:======
'PLAZO DE ENTREGA: A LOS 05 DIAS CALENDARIOS
COMPUTAOOS DESDE EL DIA SIGUIENTE OE IÁ NOTIFICACION
' DE tA oRDEN DE coMPRA - 724 BoLSAs, sEGUN coNTRATo I
N"OO3.2O23.UA-GM.MDE/LC - fERCERA Y ULTIMA ENTREGA,

'LUGAR DE ENTREGA: ALIVIACEN DE PAMPA CONCEPCION DE tA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI.
. FORMA DE PAGO: PAGO UNICO DESPUES DE EJECUTADO LA
TOTALIDAD DE LAS PRESTACIONES A CARGO OEL PROVEEDOR Y
RECEPCION DEL BIEN, PREVIA CONFORMIDAD OEL RESPONSABLE
DEL AREA USUARIA
lÍ,j I ;'nurrcoRnuectoN: :
I el co¡.¡rnnrtsrA, sE oBLtcA A coNouctRsE EN ToDo

; MOMENTO, DURANTE Iá EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON
' HoNESTtoRo, PRoBIDAD, vERAcloAo E INTEGRIDAD Y DE No
) COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPC6N. DIRECTA O
INDIRECTAMENTE O A TRAVES DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS,
inii i ii.iinv¡v¡rte rAo, rlt I EuMrr I E§ us lva vûAlrv§ 9E
ADMINISTRACIÓN, APOOERADOS. REPRESENTANTES LEGALES,
FUNCIONARIOS. ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A I.AS OUE
SE REFIERE EL ARTÍCULO 7'OEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO.
i_t
I 'ruora, EN cASo DE tNcuMPLtMlENTo sE APLICARA LAs
}. : PENALIDADES CONFORMEA LO ESTABLECIDO EN ELARTICULO.
1 rez'oel REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL

ESTADO.
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Meta: (0200) - Rb: 18 - 2,8.2.3.5.4 - S/ 22,009,60
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Veintidos mil nueve Soles ToTALI 2?,009 !9

106ísncA AFECT. PRESUP. DISTRIBUCION CONT
,EFE DE
-::': -'
-rurfurv.rull. to wu
0E [oünAtl CUENTAS POR PAGAR
Grupo. 0089
Obra : 4000tt2
A)út{:.. Proyecto : 2166409
s/. 22,009.60
Final¡dad :
NOTA: Jefe CONFORM RECEPCION,*.*,,T;r,ffi)ii

cada su gufa de su factura conepondiente
en a la Unidad de y Abastecimientos. Nos
rese4amos el oereplto oe devolver los Bleneg que no esten de acuerclo a nue§tras
efídáfrcacionesrffconlormidacl a la Ley 30225 y su Reglamento.
Jefe de Almacen:
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ECFIARATI
MEMORANDUM N'028ó.2O24.GIDT-MDE/[C.
I l{.'\t
",,1"r"' §['' É§ SENAL
'':lü:,* LA t' ñE.$ENT E, tlo
DE : ING. JOHN ARANYA IEJADA ,* - ^í!f'tB Acl0 ll
Gerente de lnfroestructuro y Desorollo Teniloriol- HORA
cl..,x't'
FECHA ? 1
A : CPC. RO§A JlillENA E§PINOZA TERNANDEZ
Especiolislo en Almocén
Rtrl\ I'l'
- >96
FlRr\'lA .....
ASUNIO : REMIIO CONTORMIDAD DE ORDEN DE COI PRA.
REFERENCIA : INFORiIE N"0373-2024-JHSm-CIUOZE-GIDI-ilDE/tC.
FECHA : Echoroti, 20 de morzo delfr24
Previo un cordiol soludo por intermediode lo presente me dirijo o usted, en otención ol

informe de referencio con lo finolidod de remitir poro su trómite DE CONFORI,IIDAD DE
PAGO DE tA ORDEN DE CO¡fPRA N"0246 delproyecto:
"CREACION DE UNIDADES BA§ICAS DE §ANEAIIIENIO EN TOS SECIORES DE PAÍIIPA

ECHARATI - SANIA GENARA Y LOS NARANJALES, ZONAT ECHARAN, DEL DISIRITO DE
ECHARAIE - tA CONVENCION - CU§CO" - §ECUENCIA FUNCIONAI 0223 el mismo que o
DETALLE CONTRATACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO

RAZON SOC'AI MORVELIALANYA JAIRO
RUC 1046§329,07
MO|{Í'O A PAGAR sl.8/2.§ soLES

* ORDEN DE COMPRA
* FACTURA
DE
Tejado
ARCHIVOILMMU-?Ü21
¡Saúnandn ea@ai$,a.@ ta a4¿aaga{

Plaza da Armas s/n . Telf:0S4.837002 www.muniecharati.gob.pe
f Muntctpotldad de Echo¡oil , Munlclpolldod dc Echorotl J Municlgolidod de Echorotl §t Olsuito de Echortti ) @munkchoroü
]\4UNICIPALIDAD D ISTRITAI., D E
ECHARATI
Año deftsícentenario, le fa corcofílación d'e rutestra htleyenlerrcí.a, y le [a cortme.moracíón
le fas
ñeroícas hatafhs le Junín y Ayacucño"
UNIDAD OPERATIVA ZONAL ECHARATI ii i: i,i(:t;¡ f)L- I lJi:fl r¡ftr f lt lrl
INFORME N" 0373-2024-J HSM.CI UOZE-GIDT.MDE. .'l3ifi"r

R[LCrt[[ lti)lw
A : ING. JOHN ARANYATEJADA. I ECI.iA
I B [iAR. 202{ ,t:¿T
DE
Gerente de lnfraestructura y Desarrollo Territorial
: lNG. JIMMY HERBERT SARMTENTO MALDONADO.

*, ,, ?_3&_
^,
I.OL II)
| FIRtúA
qI
Coordinador (E) de inversiones de la unidad operativa zoñ a +

ASUNTO Remito CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMpRA N.0246.
(coNTRATACION DE MATERTALES DE ESCRTTORTO).
REFERENCIA : I N FORM E N' 039-2024-LCG H- RO-CIUOZE/ Gt I MDE/LC.

FECHA : Echarati, 18 de lVarzo del año 2024.

documento en referencia, para remir¡r la conformidad de la oRDEN DE coMpRA N" 0246 (coNTMTAcloN
DE MATERIALES DE ESCRITORIO), pago unico, a favor de la empresa con Razón Social: MORVELT
AtANyA
JAIRo con RUC 10466832907, pc:r el monto de S/. 822.30, servicio prestado al proyecto: "CREACIóN
DE
I.JNIDADES BAslcAs DE SANEAMIENTo EN Los sEcroRES DE pAMpA EcHARATI y
sANTA GENARA
LOS NARANJALES ZONAL DE ECHARATE - PROVINCIA DE I.A CONVENCION . DEPARTAMENTO DE
cusco', con sec. Func. 0223., para lo cual se detaila en el siguiente cuadro:
ITEM EXPEDIENTE DESCRIPCION

MONTO A
PROVEEDOR RUC
PAGAR
(CONTRATACION
MORVELI
01 olc-0246 DE MATERIALES DE 10466832907 s|.822.30
AIÁNYAJAIRO
ESCRTTORTO),
TOTAL Sl.822.30
SE ADJUNTA:

o INFoRME N' 039-2024-LCGH-RO-ctuozF,/GrlMDE/Lc. (tnforme de conformidod).
o Focturo Electrónica.
o Guío de remisión.
o Acto de otorgomiento de bueno pro.

Atentamente.
,TI
$u¡ltclPALl0 AO OISTBITAL DE
c.B!\
r
lng immv ll¿rberl Sarm Irl]to l'qaldoflad0
hte,t zt) o80
:4L coo¡otii¡oon ot t¡ vE islñ
ÚE h{U NICIPAI-INAN NISTRITAL DH
ECI{ARATI
INFORME NO 039_2 024-LCGH.RO/CruOZE-GI/NIDE/LC.
A : ING. JIMN{Y HERBERT SARMIENTO IVTALDONADO.

UIA
af
C.C : ING. ABEL JALISTO CONDORI R IB o
lnspector de Proyecto HORA
FECHA II HAn. ?02t )

DE : ING. LISETI{ CINTHIA GONZALES HERRERA.
neon.'..3.fr---*-.
ASUNTO : CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRAN" 02461024

CONTRATACIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO
FECHA : ECHARATI,Il DE MARZO DEL2024
Por medio del presente, previo un cordial saludo me dirijo a usted, con la
finalidad de poner a su alcance el informe de conformidad de la Orden de Compra N" 0246-
2024, ,,CONTRATACIóN DE MATERIALES DE BSCRITORIO", adjudicado al
proveedor MORVELI ALANYA, JAIRO con RUC 10466832907, por el monto de S/
822.30 (Ochocientos veintidós con 30/100 soles), el cual será afectado a la obra:
..CREACION DB I.INIDADES I]ASICAS DE SANBAMIENTO EN LOS SECTORES
DE PAMPA ECHARATI _ SANTA GENARA Y LOS NARANJALES, ZONAL
ECHARATI, DISTRITO DE ECHAIIATI, PROVINCIA DE LA CONVENCION,
DBPARTAMENTO DBL CUSCO", con Código Único de Inversiones2487458, secuencia
funcionalN" 0223.
Adjunto al presente:
. Orden de Compra N'0246-2024.

¡ Factura Electrónica
o Guía de Remisión
o Expediente Original de la Orden
Es todo cuanto informo a su despacho, para su ites corespondientes
MUNICIPALI
gc$lt¡t,
# lng
at
L
t
P 3
E
22
Herrera
E OURA <;t c
¡Sew&aada obrts?*ilsa., +eé&*etár,tde fu aq,*¡,a,*X* {

PIaza de Armas eln wwwm¡n¡ed?arati.8ob.pe
ANEXO N. 04
CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA: Ne 0246
1 t-rcHA DE EMISION DE DOCUMENTO-.1,u03/2024

2 GERENCIA DE LINEA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITOR¡AL
.,CREACION
DEPARTAÍVIENTO DE CUSCO". Con Código Único de lnversiones 2487458. Sec.Fun 0223.
5 r,lliO DE ORDEN DE COMPRA:00246-2024

6
IN FO RM E N' 039-2024-LCGH-RO/Cr UOZE-G t/M DE/LC
DATOS DE LA RAZON SOCTAL Y/O NOMBRE Y APELLIDOS

7
MORVELIALANYA, JAIRO
B tlUC DE PROVEEDOR : 10466832907

ACEN ALMACEN
ENTITEGA DE MATERIALES x
CENTRAL DE OBRA
DATOS DE LA NRO, DE PECOSA 0201
9
MONTO DE LA ORDEN s1822.30
MONTO A CANCELAR s/822.30
N'DE CONFORMIDADES QUE CORRESPONDEN EMITIR DURANTE EL
L
DESARROLLO DE LA CONTRATACION''ENTREGABLES".
5E HA VERIFICAOO EL NUMERO D[ I-.NTREGA A LA QUE CORRESPONDE O UNICA UNICA ENTREGA

CUMPLIMIENTO DE LAS ENTREGA
10. L
iNTREGAS
PLAZO DE ENTREGA 03 DIAS
CORRESPONDIENTES A:
10 2slo2l2023
FECHA DE NOTIFICACION
CUMPLIMIENTO DEL
r.0.2 FECHA DE ENTREGA 04/0312023
PLAZO
DESCRIPCION DEL BIEN PARA OTORGAR LA CONFORMIDAD
10.3
CONTRATACION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
OBSERVACIONES
l)r¡r n.ledio del presente documento, se dad scgún INFORME N' 039-2024-LCGH-RO/CIUOZE-
1l-
c¡/MDE/LC. Por la suma desl 822. ES la secuencia funcional (0223), CON CUI 2487458.
MUNICIPALID
t2 r,s$lid¡/
#
NOMtsRE, FIRMA Y SELLO
lng
ttts
IP
EL
¡a
t N t
35 2
Herrera
ol¡rtA
SABLE DEL
i;iil
I
1
ÁRfn USUARIA (Residente e lnspector de Obra).

ÍMPORTANTE: Dtl acuerdo con lo establccid{ en el ártículo 146 del Reglanrento de la Ley de contrataciones del Estado, la rece
pción conforme de la Entidad no
enerva su dL,rccho 0 reclilmar posteriormr:ntt por vicios ocultos.

?¡ '''' "' ";'*6;:il ;;-v tÑ;'dÑ Iáu § co Exp, SIAF
RUC: 20159368271 D G 11 2024
FEB
Unid' EJecutora: 300749
N" 0246
Y S
EN LOS
o E PAMP
LA CONVEN ct ON CU
sco
,TE
DISTRITO DE ECHARA
(r0223) ZONAL ECHARA'TI, DEL
PROY ECTO NARANJALES
soB RE CANON (csc)
8210321337 TR: )
¡
¡l ubro lE- CANON Y
Fte. Fto.: 05 R ECt)RSOS
?s'00
e¡nro¡l 6.00
ARTESCO
10 UNO 90.00
501 080503
041 UNO
BORFADOR BI-ANCO SKS
2 1 501 080503 5.5 16.50 '
2.6.2.3.5.4 rCD PEGAFAN
sol UND 7.50
I 5ol 080503
3 2.6.2.3.5.4
031 UNO
1 oe euto,¡¡E l ARTESCO
0B0503 18.00
4 2.8.2.A.5.4 i 1 501
lqu "'Nto
lcr,ts ARfESCO
3.00
501 080503 o¡l 13.00
5 2.9.? .3.5 4 I connecton TWINS
06I UND 26.00
2.6.2.3 .5,4 50 080503
6
oz I uUO
CUTER CON REPUESTO ARTESCo
.T 501 080503 1 19.50
2.6, 2.3.5.4 EMGRANPADOR GRANDE Innrcsco
50r 080503 ozl uHo 24.00
8 2. 6.2.3.5.4
03ioA FASTENER X50 UND C,qLLO
501 080503 50.00 150.00
s 2.6.2..3.5.4 FILES TAMAÑO A-4 iwrHs
goluuo
|1 501 080503 78.00
10 2.6.2.3.5 ,4 'I FOLIAOOR ARTESCO
osiuruo
11 2.6.2.3. ,5.4 rsot ogosos
,á*no o,t*a,lco T: oFlclo x 5MT ARTE,SCO
15.00
080503 06r uNo 126.00
501
12 2.8.2.3.5.4 GRAPAS 26,6 PILOT
50l 080503 oa]c,re 37.50
13 2.6,2.3.5.4 SECA 0.7
30 uNlDAo TAPICERO TINTA fWINS
501080503 14.40
4 2.6.2.3.5.4 Nor¡s ¡onesvns
i
I ARTESCO
080503 03: PZA 1s,00
1 501
15 2.A.2 ,3.5 .4
03¡ UND
PEGAMENTO DE BARRA F. C.
sotososo¡ 9.90
16 2.6 .2. .54 Ir
, PLUMON GRUESO
A COLORES ARTESOO
,1 501 080503 03'und 25.00
17 2.6.2.3 ,5.4
oaluNo i puuroN RESALTADoR GALTO
1,' uo, otouo, I
A4
56.00
18 2.6 .2.3.5.4 Isoenr oE TROOAT
25 UNo
sot oaosoo '',toNlt
ittHta utoutol PARA sELLos
I r
19 lz.o.z.s.s.l i i
l', ro', ououo, 04iIJND

20 lz.s.z.s.s.r =i===á==zt== t.',,,. l. -.-i
| ============= coMP-urADgS A
I
I 0lAS oALENDARIos
I I
'P LAZO DE ENTREGA:03
I
i
I PARTIR DEL DIA SIGUIENTE
DE NoriijlcADA l-A
oRoEN DE :3iHr'
'y..
I
i
\ I
COMPRA. DE I'A
Ll..
l
, LUGAR DE ENTREGA: ALIVIACEN CENTRAL
I
I
I
\
MUNICIPALIOAD DISTRITAL
DE ECHARATI. UBICADO
EN EL D fl..
I
i DISTRITO OE ECHARATI
UNICO DESPUES DE EJECUTADO
LA G t-i..
. FORMA DE PAGO: PAGO Y
i
DE LA PRE,STACION
A CARGO DEL PROVEEDOR
TOTALIDAO DEL
PREVIA CONFO RMIDAD
RECEPCION DEL BIEN.
I
TECNICAS A
CUMPLIMIENTO OE
tAS ESPECIFICACIONES
I I
INSPECTOR DE OBRA'
OEL RESIDENTE E
I
I I
l EN TODO
SE OBLIGA A CONDUCIRSE
I i EL
OEL CONTRATO' coN
LA EJEcuctÓN
1
MOMENTO.
I
loN co
AFECT
Ochocienlos LOGISfICA
ENTAS.POR PAGAR
sr. 822.30
Ballon
rCl oNes croN
OE CONF,
M
fi
NOTA:
cada
de
ctnformidad J€fe de Almacen:
ECFIARATI
MEMORANDUM N'O285.2O24.GIDT.MDE/LC.
it' irl
''r','
'i;l' Al,,'
LA ri HIiS rr'ii'¿,ltl"US
i r:Ñ AL
,...'.,. APROBACIl)i{
Gerente de lnfroestructuro y Desonollo Tenitoriol- Mgqii
HORA
A : CPC. ROSA Jll/tENA ESPINOZA TERNANDEZ ICHA 2

1,bL
ASUNIO : REMIIO CONTORT,IIDAD DE ORDEN DE COIAPRA. 'i líl .... .

FIRMA,...
REÍERENCIA : INtORME N'0374-2024-JHSi -CIUOZE-GIDI-ll,lDE/tC.
TECHA : Echoroti. 20 de morzo delfr24
Previo un cordiol soludo por inlermedio de lo presenle me diríjo o usted, en otención ol

informe de referencio con lo finolidod de remitir poro su lrómile DE CONFORi IDAD DE
PAGO DE tA ORDEN DE COMPRA N"OI7¿l delproyecto:
.CREACION DE UNIDADES BASICAS DE §ANEAI,UENTO EN I.OS SECIORES DE PAIIPA
ECHARAN - SANTA GENARA Y tO§ NARANJATES, ZONAL ECHARAII, DET DISTRIIO DE
ECHARATE - LA CONVENCION - CU§CO" - §ECUENCIA FUNCIONAL 0223 el mismo gue o
DETALLE CONTRATACION DE MATERIALES DE IMPRENTA

RAZON SOC'AI. PROVEEDORES E IMPRENTA JUAQUIN E.I.R.L
RUC 20564297648
MONIO A PAGAR, st. 1 ,761.00 soLES

+ ORDEN DE COMPRA
* FACTURA
Es todo cuonto se remite o usted. poro su trómite y fines conespondientes.
mente,
rt
clP: 7
GFRF
ARCHIVOILNNU-2q21
¡ S uúzando eÁFoun¡a. @ . {a aa$:a-qa. /

Plaza de Armas s/n - Telf:084.837002 www.muniechanti.gob.pe
J Munlclpolldod dc Echo¡otl , Muntclpolldod de Echo¡otl Q Muntclpalldod de Echo¡ott §') O/§t ito dc Echo¡otl ) @munlechoroti
]\4UNIC]PALIDAD DISTRITAI , DE
ECHARATI
Año let tsicentenario, r,[e (a cotuo[í'lación {e rnrcstra Inreyendencía, y re [a cownemoración re [as
ñeroi.c,as hatafhs {e Junín y Ayacucño,,
GERENCIA DE INFRAESTRUCTU RA Y DESARROLLO
TERRITORIAL
UN¡DAD OPERAT¡VA ZONAL ECHARATI
N FO R M E N. 03 74- 2024-J " vcii

r
HS M :_Cl U OZE§.IQf _l4QE
A : ING. JOHN ARANYATUADA.
FECHA
x Ilr
Gerente de lnfraestructura y Desarrollo Territorial. 8 ¡
202+
DE : lNG. JIMMY HERBERTSARMTENTO MALDONADO. '
nrc¡¡.3{&+
Coordinador (E) de inversiones de la unidad operativa zo
at.i..
ASUNTO : Remito CONFORMTDAD DE ORDEN DE COMpRA N.0174.
(coNTRATAC|ON DE MATERTALES DE tMpRENTA).
REFERENCIA : I N FO RM E N " 038-2024- LCG H-RO-C TUOZE Gt MDE/LC.

/ I
FECHA : Echarati, 1.8 de Marzo del año 2024.
Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo

cordialmente, en atención al
documento en referencia, para remitir la conformidad de la
oRDEN DE coMpRA N.0174 (CONTRATACION
DE MATERIALES DE IMPRENTA), pago unico, a favor
de la empresa con Razón pRoVEEDoRES Social: E
IMPRENTA JUAQUIN E'l'R.L con RUC 20564297608, por
el monto de S/. t,76t.00, servicio prestado al
Provecto: "cREAclÓN DE UNIDADES BAstcAS DE
SANEAMIENTo EN Los sECroREs DE pAMpA
ECHARATI SANTA GENARA Y LOS NARANJALES ZONAL
DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA
CoNVENcIoN - DEPARTAMENTO DE cusco', con Sec. Func.
0223., para lo cual se detala en et
siguiente cuadro:
ITEM
I MONTO A
EXPEDIENTE DESCRIPCION PROVEEDOR RUC
PAGAR
(coNTRATAC|ON PROVEEDORES
o1 olc-o!74 DE MATERIALES DE E IMPRENTA 20564297608 5/. 1,761.00
TMPRENTA). JUAQUIN E.I,R.L
TOTAL s/.7,767.00
SE ADJUNTA:

o INFoRME N' 038-2024-LCGH-RO-ctuozElct/MDE/LC. (tnforme
de conformidod).
c Foctura Electrónico.
o Gu[o de remisión.
o Guia de internomiento de bienes.
Sin otro en part¡cular es cuanto remito a Usted para el trámite

correspondiente y
aprovecho la oportunidad para reiterarle mis consideraciones más
distinguidas.
Atentamente
MUNI
Sarrlli¿tl1o Ualdott¡do
CIP I 7008(,
;f- coonorñ¡oos oE lHvcÁslnNf(
a,
/thluaa/
MIJNTCII}AI,IÜAN NISTRTTAI, NE
ECI-{ARATI
# INIIORMI} NO 038-2024-LCGH-RO/CIUOZE-GI/MDE/LC.
A : ING..IIMMY HERBERT SARMIENTO MALDONADO.

I
OE
o
C.C : ING. ABEL JALISTO CONDORI TIORA
lnspector de Proyecto -"-1*s'TAt. 2021 üx"

hL
DE : ING. LISETH CINTHIA GONZALBS HERRERA.
ASUNTO : CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA N" 0174-2024

CONTRATACIÓN DE MATERIALES DE IMPRENTA
FECHA : ECIIARATI,ll DE MARZO DEL2024
Por medio del presente, previo un cordial saludo me dirijo a usted, con la
finalidad de poner a su alcance el informe de conformidad de la Orden de Compra N" 0174-
2024, "CONTRATACIÓN DE MATERIALBS DE IMPRENTA", adjudicado al
proveedor PROVEEDORES E IMPRENTA JUAQUIN E.I.R.L. con RUC 20564297608,
por el monto de S/ 1,761.00 (Mil setecientos sesenta y uno con 00/100 soles), el cual será
afectado a la obra: "CREACION DE UNIDADES BASICAS DE SANBAMIENTO EN
LOS SECTORES DE PAMPA ECHARATI _ SANTA GENARA Y LOS
NARANJALES, ZONAL ECI{ARATI, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE
LA CONVBNCION, DBPARTAMBNTO DBL CUSCO", con Código Único de
Inversiones 2487458, secuencia funcional N" 0223.
Adjunto al presente:
. Orden de Compra N'0174-2024.

¡ Factura Electrónica
o Guía de Remisión
o Expediente Original de la Orden
Es todo cuanto informo a su despacho, para trámites correspondientes
MUN
echi¡{¡,
# itstr,
(:
N
2
r
:r
D€
52
Herrera
BRA
Dt
r-,;:.ilOf!
OAR A
,1 JS
¡ §eoa{rzaada eaÍ#?ñ"r#.,'t4e(¿fr4wrrne fu mafuwga {

Plaua de Armas sln wlirunn¡niedrarati.gob.pe
ANEXO N'04
CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA: Ns 0174
1 rICr.iA DE ElvllSlON DE DOCUMENTO: 1.1./0312024

-l TE RRITO RlAL
2 t: R E N c IA D E LI N E A: G ER EN crA D E N FRA ESTRUCTU RA Y DESARROLLO
3 l\REA USUARIA: LISETH CINTHIA GONZALES HERRERA

,,CREACION
DEpARIAMENTO DE CUSCO". Con Código Único de lnversiones 2487458. Sec.Fun 0223.
5 NRo DE ORDEN DE COMPRA;O0L74-2O24

r.JUT/IERO DE INFORME DE CONFORMIDAD:
6
IN r O 11M E N' 038-2024-LCG H-RO/CI UOZE-G l/M D E/LC
DATOS DE LA RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE Y APELLIDOS :

7
PROVEEDORES E IMPRENTA JUAQUIN E.I.R.L
B RUC DE PROVEEDOR : 20564297608

ALMACEN ALMACEN
EN TREGA DE MATERIALES x
CENTRAL DE OB
DATOS DE LA NRO. DE PECOSA: 0200
9
MONTO DE I.A ORDEN s/1,767.00

MONTO A CANCELAR s/L,161.00
N' DE CONFORMIDADES QUE COR RESPONDEN EMIT¡R DURANTE EL
1
,.ENTREGABLES"
DESARROLLO DE LA CONTRATACION
VE ItI FICACION ES REALIZADAS
VER¡FICADO NUMERO Dt: LN I-REGA A LA QUE CORRESPONDE O UNICA UNICA ENTREGA
SE HA EL
FNTRFGA
CUMPLIMIENTO DE LAS
1,0,r.
ENTREGAS 03 DIAS
PLAZO DE ENTREGA
CORRESPONDIENTES A:
10 2610212023
FECHA DE NOTIFICACION
CUMPLIMIENTO DEL 29lo2lZO23
10.2 FECI-IA DE ENTREGA
PLAZO
DESCRIPCION DEL BIEN PARA OTORGAR LA CONFORMIDAD

10.3
CONTRATACION DE MATERIALES DE IMPRENTA
OI]SERVACIONES
E«rr rllr:dio dcl prcsentc documen SC formidad según INFORME N' 038-2024-LCGH- RO/CTUOZE-
11
G t/t/rDE/LC. Por la suma dc S/ Af. o a la secuencia funcional (0223), CON CUI 2487458
MUNICI Sr
RA
t2
lng Herrera lrrg Condori
CIP 233 2.2 34
OBRA
sr¡)t IT oBFA
IIOMBRE, FIRMA Y SE NSABLE DEL ÁREA USUARIA (Residente e lnspector de Obra).

IMPORTANTE: De acucrcio con lo ostablecido en el artículo 146 del Reglamento da la Ley de
Contrataciones del Estado, la recepción conforme de la Entidad no
enerva su dcrc:cho a reclamar posteriormonte por v¡c¡os ocultos'

teEll,lllUaCl()tl
$ü
rf ilrt IIIUT!IVTTALIUAU LJIJ I r1I IAL UT' trUNAiÍAI
PROV. LA CJNVENCION . CUSCO
I
Pa i¡la :1 de 1
RUC: 20159368271
Exp. SIAF
Unid. Ejecutora: 300749 C; D G_l 11
I
FEB 2024
ORDEN DE GO PRA
U ADE¡ NAMIE TO No ol74
Señor(es) : P-ROVEEDOnES.E.I M PRENTA J.UAOU I N.E.|,R.L. . . .Nro RUC: 2.0§642...9.7§0.8. ....

Di rección : NRA,.§N. Ap..V..Nu FVQ pORyE
. N I R. {I9.QAL. IMPRFI'¡.TA.P-DERA.AUIO§ F...v.ABAAS.?P)...,...Teléfono ¡¡": .939:LL1?.9.1
CUSCO - LA CONVENCION " ECHARATE cct:042á0§04,?4:1.fl.60§0.7?§9............ E-Mail,:jup.sIi[-l.mpLe§!e.!9§@h9!tY.t3.i!,sam.
Le agradecenros enviar a nuestro Unidacj de Alnracén, sito en: ...LUGAR.DEENT.BEGAiALMAQEN.CENTBAL,...
Lo Siguiente: CQNIRAfACIA¡.I..QE.MA.T.ERIALES. DE.IMPREI{IA.
Referencia: .RQ:030.:.00§§,..02...00.9?1... §§.'.0072§ .... ..
Dep. Solic.: .(QlQ):.§ER,lrtEBA,.:.UN.IDAD.OP-EBAIIVA.:.8§.H4R4T,........ .
acturar a Nombre de: ?Q1.19.3.00?7:1,.: M.u.nlcl .de..Echa
OE UNIDADES BASICA.S DE SANEAMIENTO EN LOS SECTORES OE PAMPA TI . SANTA ENARA Y LOS
PROYECTO - (0223) NARANJAI.ES, ZONAL ECHARATI, OEL OISTRITO DE ECHARATE . LA CONVENCION . CUSCO
1 810401008912{874 5814000 1 82103?1 33 7
Ftc.l'to.: 05 - RECI'RSOS f )U'IERñI l¡"ADOS Ruh¡o: 18 - CANON t SOBRT CA¡ioN - (CSC) - TR: ( )
C L
2^6,2.3.5.4 I 1 080503 121 BLoCK CUADERNO ELABORADO 936.00

2 2.9.2.3.5_4 '1 50 1 080503 061 BLocK NOTA DE ENTRAOA DE ALMACEN EHBORADO 150.00
3 2.6.2.3.5.4 1 501 080503 1sl Br ocK NOÍA DE SALIDA DE ALMACEN ELABORADO 375.00
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4 2.6.2 3 5.4 I 1 501 080503 05 BLOCK .,¡PARTE DlARl0 EI,ABORADO 25.00 r25.00
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5 2 A,2.3.5.4 1 S01 080503 0SruriD /'' SELLO AUTOMATICO TRODAT 175.0[
, PLAZO DE ENTREGA. 03 DIAS CALENDARIOS COMPUTADOS A

COMPRA.
. LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE Iá
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE, ECI IARATI. UBICADO EN EL
DISTRITO OE ECHARATI,
'FORtülA DE PAGO: PAGO UNICO oESPUES DE EJECUTAoO LA
I
TOTALIDAD DE LA PRESTACION A CARGO DEL PROVEEOOR Y

l¿ ;/ RECEPCION DEL BIEN, PREVIA CONFORMIDAD DEL
CU[4f'LIMIENTO DF IAS ESPECIFICACIONES TECNICAS A CARGO
DEL RESII]ENTE E INSPECTOR DE OBRA.
, ANTICORRUPCIÓN:
EL CONTRATI§TA, SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO

MOMENTO. DURANTE I-A EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON
HONESTIDAD. PROEIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE Nó
COME'TER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O
INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS OE SUS SOCiOS, ACCIONISTAS
AOMINISTRACIÓN. APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES,
FUNCIONARIOS ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE
SE REFIERE EL ARTICULO 7'DEL REGTAÍúENTO DE, LA LEY DE
CONTRATACIONES OEL ESTADO,
. NOTA EN CÁSO DE INCUMPLIMIENTO SE APLICARÁ LAS
PENALIDADES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA
N'01-2020-GM-MDE/LC
Meta: Rb: '18-2.6.2.3,5.4 - S/ 1.761.00
TOTAL: 1,761.00
Un núl selecientl.\ eilliu,t(¡ 00/1 00
AFECT. P UCION CONTAB
JEFE DE t5l tEfhRhl?gtsildf,¡ft,,ur
040
FU

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DE : lNG. JOH[{ ARAilYA IEJADA

A§UNIO : REMIIO CONTORMIDAD DE ORDEN DE COT PRA. ,:.r t:-(L

Previo un cordiol soludo por intermedio de lo presenle me dirijoo usted, en olención ol

"iIIANIENI'I¡IIENIO, RECUPERACION Y RETiOCION DE E§COTABROS EN LA RED VIAI VECINAL

DEÍALLE ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA

RAZON SOCTAI MEJIA YANQUE RITA

Se odjunto los siguientes documentos:

Es todo cuonto se remíte o usted, poro SU trómite y fines conespondientes.

Plaze dc Armas ¡/n - Telf: 084.837002 www.muniecharati.gob.pe

GERENC lA lfE lt,¡t? rrr,rui:i

DE : ING. EDISON ZANABRIA CAMPOS. IOl

ASUNTO : REM¡TO CONFORM¡DAD A ORDEN DE COMPRA N'O5Ió - ADQUISICION DE

REFERENCIA : INFORME N' 03I 3-2024-NJGS-UOZI-GIDT-MDE/LC REG. N" 1071

FECHA : Echorqti,2l de morzo del2O24.

Previo un cord¡ol soludo me d¡rijo o usted. en otenc¡ón ol documento en

. RAZON SOCIAL r I EJIA YANQUE RIIA

. Expediente de lo ORDEN DE COMPRA No 0516'2024.

Es cuonto se remite o usted, poro su otención y tromite consiguiente

TVIUN'CIPAIIOAD DIS'frINI l)E ECHARAII

¡ S aúaandn elfrllatt 4., reat|elat4do h cnulrhr4ra/

t N FO RttE tf ofi s. m 2+Ñ J c s-uozt. ct DT.üD H Lc

ASUNTO : REMI.IO CONFORITIDAD DEORDEN DECOMPRA IfO516 FECHA: 2 I i,lAR. 202rt

Pravio un cordial saludo me diriio a su despacho, con la frnalidad de remitirle el documento en

/ Eryedlente ütghel de Orden da Compra N"0516 (025 follos).

At6o t*l'ñtcentenarto úh cansolíá¿cbh ú naestra y {e h canmemoracuín ¿lá

INFORM E NO 054-2O24.VRH R.RA-G IDT/M DE.LC

A : r¡lrG.,lrrEtS JULIAN CUTZADO §OUS

FECHA : ECHARATL 15 DE MARZÜ2024.

Es todo cuanto informo a su despacho para su trámite conespondiente.

6 I{FORME f{.014. 2024. VRHR. RA. €|DT/MDE . tC

6UIA DE REMISION 004 - N'000025

NUMERO DE FACTURA E001. 20

I DATO¡ DE tA COÍI¡FOñMIDAD NOTA DE

MONTO DE LA OiOEN s/861,00

10 FECHA DE NOTIFICACIOI{ Lsloa/2024

ARTICULOS VALOn s/.

PARTIR DEL OIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE

",: PARTICIPACIONISTAS. INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE

ADMINISTRACIÓN, APoDERADoS, REPRESENTANTES LEGALES,

/ / SE REFIERE EL ARTICULO 7'DEL REGI.AMENTO OE LA LEY DE

Ochoclentos 00fi00 §oI¿¡----- I TOTAL: 86r.00

Fecha de Emisón 15t00/2024 Forma de pago: Crédito

Sub Total V€ntas

lnlormaclón del crádlto

Esfa es una repr@sentación impresa de la factura electrónica, en de SUNAL PUede

' Dependencie Solicitan¡"'(0{{}:.'.G.ER.S{R$'.:PIYI§J9N,D.E.MANTENIMIENTODE Y EaÚn M

Ftr.FtG: 03 - RECT R§0§ DETERIÍINADOS R¡¡lro : lt - CANOI{ Y §OBRE CAI{ON - (C§()

§hrif. u.lrlrd. T. Drrcrlpoión, *.H¡,m"r[.§H,imclons¡ üécnf car Prrolo TOTAL

i SE ADJUNTA EAPECIFICACIONEB TECNICAs.

Almrcln : fool "ALtAcEil cEtlrRA¡. TOTAL REFERENCIAL¡ 770.00

En mioon¿f$n Or tnr u¡u¡rir .DECLARO BA,O JURAMENTO qu. cqta

ll+llo y flrllr SL{le y tlrrrr rtnr

I r.u r+G i o_. c :l o

DE : lNG. JOHI{ ARANYA IEJADA

RETERENCIA : lNtORltlE N"0459-2024-WAQC-UOZK-GIDT-IñDE/IC. FIRMA

TECHA : Echoroti, 22de moruo delN24

Previo un cordiolsoludo por inlermedio de lo presente me d¡rijo o usted, en otenc¡ón ol

"CREACION DEt SERVICIO DE ENERGIA ETECTRICA EN TO§ SECIORE§ DE YOMENIONI ATIO

DETALLE CONTRATACION DE COMBUSTIBLE GASOHOL REGULAR

Se odjunto los siguientes documentos:

Es todo cuonto se remite o usted, poro su trómife y fines conespondientes.

¡ Se*u/na*¡dn eoe"iansa. ailz,Ípraildo {a emllaaga.{

A : ING. JOHN ARANYA TEJADA

¡ Seu/na¡dn eoe"iansa. ailz,Ípraildo {a emllaaga.{