FACTURA ELECTRONICA

SERVICIOS MULTIPLES EMPRESARIALES ORION E.I.R.L

RUC: 20480657757
AV. JOSE BALTA 2661 C.P. URRUNAGA
JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
E001-1102

Fecha de Emisión : 09/04/2024 Forma de pago: Crédito

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 00000140
Señor(es) :
PUCALA
RUC : 20396017963
CAL. FABRICA 85 LAMBAYEQUE
Dirección del Receptor de la factura :
CHICLAYO PUCALA
CAL. FABRICA 85 LAMBAYEQUE-
Dirección del Cliente :
CHICLAYO-PUCALA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : CUARTA REMESA ABRIL 2024
Cantidad Unidad Medida Código Descripción Valor Unitario ICBPER
888.00 KILOGRAMO 1 HOJUELAS PRECOCIDAS DE AVENA, SEMOLA DE 7.203389831 0.00
QUINUA, TRIGO Y HARINA DE MACA CON AZUCAR
FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES

Sub Total Ventas : S/ 6,396.61

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 6,396.61
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 1,151.39
SON: SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES ICBPER : S/ 0.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 7,548.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 7,548.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 10/05/2024 7,548.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.