CONTRATISTA : PROYECTOS INVERSIONES EOBRACONS E.I.R.L.

REPRESENTANTE : ANDAIL JARA

CONTACTO : ANDAIL JARA
VALORIZACION : 1
ORDEN DE SERVICIO : T2024000189
VALOR DE COMPRA : S/ 92,000.00
VALOR DE COMPRA (INC. IGV) : S/ 108,560.00
FECHA : 4/8/2024

VALORIZACIÓN N°1
VAL ANTERIOR VAL ANTERIOR VAL ACUMULADO SALDO POR PAGAR
COLEGIO REGIÓN DISTRITO CODIGO TOTAL SOLES %AVANCE POR
LOCAL PARTIDA
AVANCE VALORIZACIÓN AVANCE VALORIZACIÓN AVANCE VALORIZACIÓN AVANCE VALORIZACIÓN

ESCUELA MODULAR I.E. N° 20265 C.P LA PERLA S/ 92,000.00 100.0% 42.75% 0% S/ 0.00 42.7% S/ 39,326.17 42.7% S/ 39,326.17 57.25% S/ 52,673.83

0.00 MOVILIZACION DE EQUIPOS GLB S/ 2,492.57 2.71% 50.00% 1.35% S/ 0.00 1.4% S/ 1,246.29 1.4% S/ 1,246.29 1.4% S/ 1,246.29

1.00 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO M2 S/ 2,481.60 2.70% 100.00% 2.70% S/ 0.00 2.7% S/ 2,481.60 2.7% S/ 2,481.60 0.0% S/ 0.00

2.00 NIVELACION DE TERRENO Y RETIRO DE M2 S/ 8,995.80 9.78% 100.00% 9.78% S/ 0.00 9.8% S/ 8,995.80 9.8% S/ 8,995.80 0.0% S/ 0.00
MATERIAL ORGANICO

3.00 EXCAVACION CON MAQUINARIA HASTA M3 S/ 19,430.93 21.12% 100.00% 21.12% S/ 0.00 21.1% S/ 19,430.93 21.1% S/ 19,430.93 0.0% S/ 0.00
NIVEL DE SUBRASANTE

4.00 COMPACTACION A NIVEL DE SUBRASANTE M2 S/ 2,481.60 2.70% 100.00% 2.70% S/ 0.00 2.7% S/ 2,481.60 2.7% S/ 2,481.60 0.0% S/ 0.00

5.00 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL M3 S/ 21,318.00 23.17% 22.00% 5.10% S/ 0.00 5.1% S/ 4,689.96 5.1% S/ 4,689.96 18.1% S/ 16,628.04
PROPIO

6.00 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL M3 S/ 16,720.00 18.17% 0.00% S/ 0.00 0.0% S/ 0.00 0.0% S/ 0.00 18.2% S/ 16,720.00
DE PRESTAMO

7.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 S/ 13,579.50 14.76% 0.00% S/ 0.00 0.0% S/ 0.00 0.0% S/ 0.00 14.8% S/ 13,579.50

8.00 ENSAYOS DE COMPACTACION GLB S/ 4,500.00 4.89% 0.00% S/ 0.00 0.0% S/ 0.00 0.0% S/ 0.00 4.9% S/ 4,500.00

TOTAL COSTO DIRECTO S/0.00 TOTAL COSTO DIRECTO S/39,326.17 TOTAL COSTO DIRECTO S/39,326.17 TOTAL COSTO DIRECTO S/52,673.83
% AVANCE 0.00% % AVANCE 42.75% % AVANCE 42.75% % SALDO 57.25%
AMORTIZACION S/0.00 AMORTIZACION S/13,764.16 AMORTIZACION S/13,764.16 AMORTIZACION S/18,435.84
ADELANTO ADELANTO ADELANTO ADELANTO
SUBTOTAL S/0.00 SUBTOTAL S/25,562.01 SUBTOTAL S/25,562.01 SUBTOTAL S/34,237.99
IGV S/0.00 IGV S/4,601.16 IGV S/4,601.16 IGV S/6,162.84
TOTAL A FACTURAR S/0.00 TOTAL A FACTURAR S/30,163.17 TOTAL A FACTURAR S/30,163.17 TOTAL A FACTURAR S/40,400.82
FONDO DE GARANTIA S/0.00 FONDO DE GARANTIA S/3,016.32 FONDO DE GARANTIA S/3,016.32 FONDO DE GARANTIA S/4,040.08
10% 10% 10% 10%

TOTAL A PAGAR S/0.00 TOTAL A PAGAR S/27,146.86 TOTAL A PAGAR S/27,146.86 SALDO TOTAL A PAGAR S/36,360.74