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Kg Heno
Quinua/Kañihua
Avena Forrajera (forraje) 9,500.00
Pasto Rye Grass + Trebol(forraje)
Alfalfa + Dactylis (forraje)
Pasto Natural con Riego
Leche litro
18
5.6
23.6 Alfalfa 1º año Alfalfa 2º año
------------------------kg de materia seca /ha/año-----------------------
7000 10000
9000 12000
11000 15000
9,000 12,333
Heno 0 0.20 0
2. Siembra 150.00
4. Cosecha 180.00
5. Insumos 316.00
Fertilizantes:
Pesticidas 0.00
6. Encilado 360.00
7. Imprevistos
TIPO DE CAMBIO
Departamento : Cusco
INSTALACION MANTENIMIENTO
Forraje 0 0.30 0 0
INGRESOS TOTALES 0
2. Siembra 270.00
Deshierbos Jornal 2
4. Cosecha 0.00
5. Insumos 615.00
Fertilizantes:
Úrea Saco de 50 Kg 4 0 0.00 0
Pesticidas 0.00
6. Encilado 0.00
7. Imprevistos
CONTRIBUCION MARGINAL
MPE Anexo 04
TIPO DE CAMBIO
MANTENIMIENTO INSTALACION
0.00 2. Siembra
0.00 4. Cosecha
100.00 5. Insumos
Fertilizantes:
0 0.00 Úrea Saco de 50 Kg 4
0.00 Pesticidas
0.00 6. Encilado
7. Imprevistos
1917.05
Superficie : 1 Ha.
Fecha : 01/03/2012
Provincia : Espinar
Distrito : Yauri
INSTALACION MANTENIMIENTO
Costo Unitario Sub total Total Cantidad Costo Unitario Sub total Total
0 8800.0
890.00 462.00
330.00 0.00
60 180.00 0 60 0.00
60 150.00 0 60 0.00
270.00 0.00
30 30.00 0 30 0.00
60 180.00 0 60 0.00
60 60.00 0 60 0.00
90.00 162.00
30 90.00 3 30 90.00
2 30 60.00
0.00 0.00
30 0.00 0 30 0.00
30 0.00 0 30 0.00
200.00 200.00
0 0.00 0 0 0.00
0 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00
0 0.00 1 0 0.00
0.00 0.00
60 0.00 0 60 0.00
60 0.00 0 60 0.00
133.5 69.3
44.5 23.1
89 46.2
1023.50 531.30
1554.80
7245.20
Anexo 06
TIPO DE CAMBIO
Variedad : W-350
Departamento : Cusco
INSTALACION MANTENIMIENTO
Forraje 0 0.30 0 0
INGRESOS TOTALES 0
2. Siembra 270.00
Deshierbos Jornal 2
4. Cosecha 0.00
Fertilizantes:
Pesticidas 0.00
6. Encilado 0.00
7. Imprevistos
CONTRIBUCION MARGINAL
MPE Anexo 07
TIPO DE CAMBIO
MANTENIMIENTO INSTALACION
0.00 2. Siembra
0.00 4. Cosecha
Fertilizantes:
0.00 Pesticidas
0.00 6. Encilado
7. Imprevistos
2003.30
-2003.30 CONTRIBUCION MARGINAL
MPE
Superficie : 1 Ha.
Fecha : 01/03/2012
Provincia : Espinar
Distrito : Yauri
INSTALACION MANTENIMIENTO
Costo Unitario Sub total Total Cantidad Costo Unitario Sub total Total
0 13500.0
1480.00 462.00
330.00 0.00
60 180.00 0 60 0.00
60 150.00 0 60 0.00
270.00 0.00
30 30.00 0 30 0.00
60 180.00 0 60 0.00
60 60.00 0 60 0.00
90.00 162.00
30 90.00 3 30 90.00
2 30 60.00
0.00 0.00
30 0.00 0 30 0.00
30 0.00 0 30 0.00
790.00 200.00
0 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00
0 0.00 1 0 0.00
0.00 0.00
60 0.00 0 60 0.00
60 0.00 0 60 0.00
222 69.3
74 23.1
148 46.2
1702.00 531.30
2233.30
11266.70
ANEXO 8
CEDULA DE CULTIVOS E INTENSIDAD DE USO DEL SUELO SIN Y CON PROYECTO EN PLENO DESARR
ha ha ha %
Avena Forrajera - 21.0 21.0 24.7
Pasto Ryegrass+Trebol - - - -
Alfalfa + Dactylis - - - -
Sub Total Area cultivada - 21.0 21.0 24.7
Pasto natural - 64 64.0 75.3
Total Area - 85 85 100.0
Intensidad de Uso 0.25
MPE
CON PROYECTO
Riego Secano Total
ha ha ha %
21.0 21.0 24.4
20.0 - 20.0 23.3
24.0 - 24.0 27.9
44.0 21.0 65.0 75.6
21.0 - 21.0 24.4
65.0 21.0 86.0 100.0 45.5
0.76
21
63
ANEXO 11
CON PROYECTO
Vacuno
5
285 270
360
1.0
1
270
6.0
270
1
1
1
8
20
25
4
1
0.2
80 8 1
60 1 0.125
115
220
280
40
0.121090909090909
0.232090909090909
0.444
0.565090909090909
ANEXO 09
ha
21 AVENA FORRAJERA
PASTO NATURAL
65 44 44 44 44 65 65
MPE
TO RYEGRASS + TREBOL
20 ha 23.26 % 47.7
0 ha 75.58 %
65 65 65 44 44 44 151.2
ANEXO 10
EDAD/CLASES OVINOS
H M Total Cabezas U.A
SIN PROYECTO
Leche 18% 52.56
VACUNOS Venta 19% 55.48
OVINOS 18% 57
CAMELIDOS 18% 92
soportabilidad de pastos
1 has rye grass 5 vacunos 8 ovinos
1 has de alfalfa 5 vacunos 8 ovinos
120 200
144 240
264 440 398
63
327
MPE
N PROYECTO
OVINOS 84 215
H M U.A Total Cabezas
- - 126
401
CON PROYECTO
Leche 18% 58.86
VACUNOS Venta 19% 62.13
OVINOS 18% 79
CAMELIDOS 18% 0
? #VALUE!
ANEXO 11
AÑO 01
Situación Actual
Cultivos Area Rdto 2) Volúmen 2) Ración Costo Prod.-Mantenimiento
Forrajeros ha tm./ha tm Kg./dia/UA S/.ha (año 1)
M.S. M.S M.S Por/tm MS S/.
AÑO 02-10
SIN PROYECTO
Cultivos Area Rdto 2) Volúmen 2) Ración Costo Prod.-Mantenimiento
Forrajeros ha tm./ha tm Kg./dia/UA S/.ha (año 1)
M.S. M.S M.S Por/tm MS S/.
Avena forrajera 21 9,500.0 199,500 2,046.3 1,490 0.2
Pasto rye grass +trebol 20 - - - 416 #DIV/0!
Pasto alfalfa+dactilis 24 - - - 416 #DIV/0!
Pasto Natural 1 19 0.4 8 0.1 82 273
Total 84 199,508 2,046.3
AÑO 02-10
CON PROYECTO
Cultivos Area Rdto 2) Volúmen 2) Ración Costo Prod.-Mantenimiento
Forrajeros ha tm./ha tm Kg./dia/UA S/.ha (año 1)
M.S. M.S M.S Por/tm MS S/.
Avena forrajera 21 13.5 284 2.9 1,789 132.5
Pasto rye grass +trebol 20 11.0 220 2.3 531 48.3
Pasto alfalfa+dactilis 24 13.5 324 3.3 531 39.4
Pasto Natural 1 19 0.4 8 0.0 82 273.3
Total 84 835 8.6
MPE
OS FORRAJEROS
Costo
Por/tm MS
S/
71
- 25.8
-
10
81
Costo
Aliment
S/.U.A/año
94
78
134
1
306
Costo
Por/tm MS
S/
78
#DIV/0!
#DIV/0!
8
#DIV/0!
Costo
Por/tm MS
S/
94
26
32
1
153
ANEXO 12
Natalidad anual %
Mortalidad anual % 2 2 1 1
Muertos Cabez 1 1 0 0
Saca % 0 2 1 20
Saca Cabez 0 1 0 0
Subtotal pobl. Inicial Cabez 68 24 46 0
Compras Cabez 0 0 4 0
Va entrando a próx. Clase Cabez 68 24 50 0
Cambio de clase Cabez 0 0 68 24
Pobl. que mantiene su clase Cabez 0 0 0 0
Crias nuevas Cabez 57 54 0 0
Población próximo año Cabez 57 54 68 24
Aumento Cabez -12 29 21 24
Leche (Kg/día/vaca) Kg
Período de ordeño (días /año) Días
Vacas en producción Cabez
Producción de leche (Kg) Litros
Precio (soles/Litro) S/.
Valor leche producida S/.
Valor de la labranza **
Valor del estiercol *** S/. 248 99 338 -
VALOR BRUTO VACUNOS S/.
Inseminación Artificial S/. 40.0 Soles por dosis de semen congelado nacional
Pastos cultivados/forraje S/. 81.4 2436.22 kg /UA de MS de forraje/dia (rye grass, alfalfa
Alimentación complementaria (sal) S/. - Soles por unidad animal (500 kg.pv)
Sanidad S/. 30.0 Soles por unidad vacuno (500 kg. pv)
Mano de obra propia S/. 50.0 11 J/UA/año* S/.15
* Precio por Kg de peso vivo: S/. 9.00 **** Precio por litro de leche: S/. 1.0
AÑO 02-10
Inseminación Artificial S/. 40.0 Soles por dosis de semen congelado nacional
Pastos cultivados/forraje S/. #DIV/0! 2436.22 kg /UA de MS de forraje/dia (rye grass, alfalfa
Alimentación complementaria (sal) S/. - Soles por unidad animal (500 kg.pv)
Sanidad S/. 30.0 Soles por unidad vacuno (500 kg. pv)
Mano de obra propia S/. 50.0 11 J/UA/año* S/.15
* Precio por Kg de peso vivo: S/. 9.00 **** Precio por litro de leche: S/. 1.0
MPE ANEXO 13
73 Natalidad anual
1 1 1 Mortalidad anual
1 0 1 4 Muertos
2 1 10 36 Saca
2 0 7 9 Saca
81 0 60 279 Subtotal pobl. Inicial
0 2 0 6 Compras
81 2 60 285 Va entrando a próx. Clase
50 0 81 223 Cambio de clase
0 0 60 60 Pobl. que mantiene su clase
0 0 0 111 Crias nuevas
50 0 141 394 Población próximo año
-34 0 74 102 Aumento
26
AÑO 02-10
3,000 Inseminación Artificial
e forraje/dia (rye grass, alfalfa, avena y pasto nativo) #DIV/0! Pastos cultivados/forraje
- Alimentación complementaria (sal)
2,240 Sanidad
3,733 Mano de obra propia
%
% 1 1 1 1 1 1
Cabez 1 1 0 0 1 0
% 0 2 1 20 2 1
Cabez 0 1 0 0 2 0
Cabez 59 58 36 0 116 0
Cabez 0 0 4 0 0 2
Cabez 59 58 40 0 116 2
Cabez 0 0 59 58 40 0
Cabez 0 0 0 0 0 0
Cabez 69 67 0 0 0 0
Cabez 69 67 59 58 40 0
Cabez 9 7 22 58 -80 0
Litros
Días
Cabez
Litros
S/.
S/.
S/.
S/.
n Vacuna
Vacas Total
secas
mas de 3
210
0.38
19.1 85
50 557
1890
94,500 418,365
80
1
1 3
10 36
5 9
45 315
0 6
45 321
116 274
45 45
0 136
161 455
111 128
304,101 566,967
209601 148,602
0 7,740
9,450 14,984
6.0
270
136
220,588
1.0
220,588 220,588
756 3,347
379,780
3,000
a, avena y pasto nativo) 25,861
-
2,536
5,071
S/ AÑO 1 33,467
3,750
a, avena y pasto nativo) 12,943
-
2,536
5,071
S/ AÑO 1 20,550
76.93
INGRESOS SIN PROYECTO.
PRODUCCION DE LECHE
Litros/dia
Descripcion
Cabezas Mañana Tarde Total
OVINOS EN PIE
CAMELIDOS EN PIE
PRODUCCION Ingresos/año
PRODUCCION DE LECHE
Litros/dia
Descripcion Cabezas
Mañana Tarde Total
VACUNOS
OVINOS EN PIE
CAMELIDOS EN PIE
PRODUCCION Ingresos/año
40.00
INCREMENTO DE LA PRODUCCION PECUARIA (HORIZONTE DEL
PROYECTO) 30.00
Vacunos 50.00
Ovino 22.32
Camelidos 0.00
Ingresos brutos
Volumen /año Precio S./litro
/año
O.
Ingresos brutos
Volumen /año Precio S./litro
/año
S/. 20,550.0 S/. 20,550.0 S/. 20,550.0 S/. 20,550.0 S/. 20,550.0 S/. 20,550.0
S/. 192,454.5 S/. 233,628.7 S/. 274,802.9 S/. 315,977.1 S/. 357,151.4 S/. 398,325.6
1.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA UNICA
Precio
Unitario
Descripcion Unidad S/. Cant.
1. OPERACIÓN
Materiales
150 1.0
Gastos de Representación (comunicados,gastos por viajes, otros) Global
150 7.0
Tomero Mes
2.- MANTENIMIENTO
Mano de Obra
Maestro de obra Glb 250 1
Faenas de mantenimiento 20 42
(una vez/año) Jorn/agricola
Materiales
Cemento para resane bolsa 25 4
Arena m 3 40 1.00
tuberias und 320 -
Gastos generales
Pago por tarifa de agua S/ha/año 12 64
Imprevistos (10% costo de materiales)
TOTAL
SIN PROYECTO
Precio
Unitario
Descripcion Unidad S/. Cant.
OPERACIÓN
Materiales
150 0.00
Gastos de Representación (comunicados,gastos por viajes, otros) Global
MANTENIMIENTO:
-Faenas de limpieza/año Jornal 20.0 0
-Reparación de canales m 200.0 0.0
-Reparación de obras de arte Global 100.0 0.0
TOTAL O+M ACTUAL
Precio
Unitario
Descripcion Unidad S/. Cant.
1. OPERACIÓN
Materiales
1,250 1,063
50 -
50 0.85 43
150 -
2,012 1,710
1,090 927
250 0.85 213
140 119
100 0.85 85
40 0.85 34
- 0.85 -
3,262.00 2,773
- -
0.00 -
0.00 0.85 -
0.00 -
0.00 0.85 -
0 0
0 0.85 0 50000 132000
0 0.85 0 36320 95680
0 0.85 0 86320
- -
1.25
900.0
900.0
1,080.0
1,080.0
- ALTERNATIVA - 2
200 170
50 -
50 0.85 43
150 -
2,493 2,119
1,160 986
300 0.85 255
190 434
150 0.85 128
40 0.85 34
320 0.85 272
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL
01.01.01 ALMACEN DE OBRA glb 1.00 2,000.00
01.02 CARTEL DE OBRA
01.02.01 CARTEL DE OBRA u 1.00 497.43
02 OBRAS DE BOCATOMA Y DESARENADOR
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,200.00 1.27
02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 1,200.00 1.39
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO C/EQ m3 600.00 12.81
02.02.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURA EN ROCA SUELTA C/EQUIPO m3 200.00 22.46
02.02.03 REFINE Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m2 600.00 11.82
02.02.04 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/día m3 200.00 41.05
02.03 OBRAS DE CONCRETO
02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 87.71 40.71
02.03.02 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 m3 23.87 333.89
02.03.03 PIEDRA ASENTADA EN CONCRETO (P:80%, C:20%) m3 27.00 203.36
02.03.04 PIEDRA ASENTADA Cª f'c=100kg/cm2, EMBOQ. MORT 1:3 E=0.20m m2 34.56 36.17
02.03.05 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 196.56 5.12
02.04 ACCESORIOS EN CAPTACION Y DESARENADOR
02.04.01 COMPUERTA MET. TARJETA T/CANAL (0.20X0.30) H=1.00M u 1.00 123.71
02.04.02 COMPUERTA MET. TARJETA T/CANAL (0.40X0.50) H=1.00M u 1.00 209.66
02.04.03 COMPUERTA MET. TARJETA T/CANAL (0.40X0.40) H=1.00M u 1.00 179.66
03 CANAL DE CONDUCCION REVESTIDO DE CONCRETO L=8512M
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 18,556.00 1.27
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN CANALES km 9.28 1,984.07
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO C/EQ m3 1,778.22 12.81
03.02.02 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 336.62 37.79
03.02.03 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/día m3 501.01 41.05
03.03 OBRAS DE CONCRETO
03.03.01 PREPARACION DE CERCHAS INC/FRISOS CON 20 USOS u 232.00 59.18
03.03.02 COLOCACION DE CERCHAS u 4,639.00 6.55
03.03.03 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 m3 1,778.22 333.89
03.03.04 TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN CANALES m2 12,103.00 20.47
03.04 JUNTA ASFALTICA
03.04.01 JUNTAS ASFALTICAS m 15,091.96 4.76
03.05 TOMAS LATERALES (27 UNIDADES)
03.05.01 COMPUERTAS LATERALES TIPO I Y II u 27.00 176.18
04 OBRAS DE ARTE
04.01 CAMARA DE CARGA (02 UNIDADES)
04.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 24.00 1.39
04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 18.00 40.71
04.01.03 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 m3 3.51 333.89
04.01.04 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 129.02 5.12
04.01.05 REJILLA METALICA u 1.00 156.55
04.02 PASE AEREO L=40.0M (01 UNIDADES)
04.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO C/EQ m3 2.93 12.81
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 13.44 40.71
04.02.03 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 3.60 328.73
04.02.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 28.83 11.10
04.02.05 INSTALACION DE CABLE DE ACERO D=5/8" m 49.22 14.59
04.02.06 INSTALACION DE CABLE DE ACERO D=3/8" P/PENDOLAS m 66.60 9.49
04.02.07 ACCESORIOS DE CABLE DE ACERO D=5/8" P/ANCLAJE u 1.00 166.37
04.02.08 ACCESORIOS EN PENDOLAS D=3/8" u 42.00 195.94
04.03 PARTIDOR DE CAUDALES (01 UNIDADES)
04.03.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 9.00 1.39
04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.80 40.71
04.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 11.95 336.47
04.03.04 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 40.02 5.12
04.03.05 COMPUERTAS u 1.00 440.93
04.04 CANOA (02 UNIDADES)
04.04.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 280.00 1.39
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 187.20 40.71
04.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 61.95 336.47
04.04.04 CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM. m3 99.84 189.52
04.04.05 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,930.24 5.12
05 FLETE Y TRANSPORTE LOCAL
05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 10,000.00
05.02 FLETE EN ZONA RURAL glb 1.00 5,000.00
06 IMPACTO AMBIENTAL
06.01 PLAN DE MITIGACION glb 1.00 10,000.00
COSTO DIRECTO COMPONENTE 01
COSTO DIRECTO COMPONENTE 02
COSTO DIRECTO COMPONENTE 03
COSTO DIRECTO TOTAL (C01+C02+C03)
GASTOS GENERALES 8%
GASTOS DE SUPERVISION 5.5%
LIQUIDACION3%
EXPEDIENTE TÉCNICO 4%
COSTO TOTAL
Parcial S/.
2,497.43 2,497.43
2,000.00
2,000.00
497.43
497.43
50,472.80 50,472.80
3,192.00
1,524.00
1,668.00
27,480.00
7,686.00
4,492.00
7,092.00
8,210.00
19,287.77
3,570.67
7,969.95
5,490.72
1,250.04
1,006.39
513.03
123.71
209.66
179.66
1,060,232.71 1,060,232.71
41,978.29
23,566.12
18,412.17
56,066.33
22,779.00
12,720.87
20,566.46
885,593.50
13,729.76
30,385.45
593,729.88
247,748.41
71,837.73
71,837.73
4,756.86
4,756.86
77,244.97 77,244.97
2,755.22
33.36
732.78
1,171.95
660.58
156.55
11,834.11
37.53
547.14
1,183.43
320.01
718.12
632.03
166.37
8,229.48
4,996.70
12.51
317.54
4,020.82
204.90
440.93
57,658.94
389.20
7,620.91
20,844.32
18,921.68
9,882.83
15,000.00 15,000.00
10,000.00
5,000.00
10,000.00 10,000.00
10,000.00
1,215,447.91 1,215,447.91
2,628.08
27,931.85
1,246,007.84
99,680.63
68,530.43
37,380.24
49,840.31
1,501,439.45
Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Tipo de bienes FC
Bienes de origen nacional 0.84
Bienes importados 0.86
Mano de obra calificada 0.909
Mano de obra no calificada 0.41
Costos de operación y mantenimiento 0.8475
CUADRO Nº
958,885.93
INTANGIBLES
Gastos Generales 88,683.68
Supervisión 42,008.06
Liquidacion 28,005.37
Expediente tecnico 37,340.50
Sub Total 196,037.60
MONTO DE LA INVERSIÓN 958,885.93
Total Resumen componente 01
1,026,966.33 Recurso Precio S/.
Mano de obra
1,026,966.33 Calificada 129,083.94
No calificada 120,030.06 316,424.53
97,561.80 Materiales 604,703.19 Nacionales
46,213.48 Equipos 47,428.91 679,132.10
30,808.99 Sub contratos 27,000.00
41,078.65 Costo directo 928,246.10
215,662.93
1,242,629.26 19,999.98
Resumen Componente 02
Recurso Precio S/.
Mano de obra
Calificada 400.08
No calificada 0.00
Materiales 217.00 Nacionales
Equipos 480.00 2,228.00
Total Sub contratos 1,531.00
594,237.29 Costo directo 2,628.08
119,397.71
49,213.32
762,848.33
Resumen componente 03
88,683.68 Mano de obra Precio S/.
42,008.06 Calificada 1,866.60
28,005.37 No calificada 0.00
37,340.50 Materiales 17,799.25 Nacionales
196,037.60 Equipos 4,214.00 26,065.25
958,885.93 Sub contratos 4,052.00
Costo directo 27,931.85
Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Tipo de bienes FC
Bienes de origen nacional 0.84
Bienes importados 0.86
Mano de obra calificada 0.909
Mano de obra no calificada 0.41
Costos de operación y mantenimiento 0.8475
CUADRO Nº
1,221,899.76
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)
COMPONENTE 01 963,885.69
COMPONENTE 02 2,235.19
COMPONENTE 03 23,591.55
COSTO DIRECTO DE OBRA 989,712.43
INTANGIBLES
Gastos Generales 90,609.69
Supervisión 62,294.16
Liquidacion 33,978.63
Expediente tecnico 45,304.85
Sub Total 232,187.33
MONTO DE LA INVERSIÓN 1,221,899.76
Total Resumen componente 01
1,246,007.84 Recurso Precio S/.
Mano de obra
1,246,007.84 Calificada 191,285.07
No calificada 163,463.28 354,748.35
99,680.63 Materiales 739,734.42 Nacionales
68,530.43 Equipos 93,965.12 860,699.54
37,380.24 Sub contratos 27,000.00
49,840.31 Costo directo 1,215,447.89
255,431.61 0.02
1,501,439.45
Resumen Componente 02
Recurso Precio S/.
Mano de obra
Calificada 400.08
No calificada 0.00
Materiales 217.00 Nacionales
Equipos 480.00 2,228.00
Total Sub contratos 1,531.00
746,753.94 Costo directo 2,628.08
175,938.54
67,019.94
989,712.43 Resumen componente 03
0 1,242,629.26
0 958,885.93
0 1,221,899.76
0 1,242,629.26
1 0.00 3,262.00 3,262.00 58,157.77
2 0.00 3,262.00 3,262.00 83,622.42
3 0.00 3,262.00 3,262.00 119,607.76
4 0.00 3,262.00 3,262.00 151,280.24
5 0.00 3,262.00 3,262.00 192,454.47
6 0.00 3,262.00 3,262.00 233,628.69
7 0.00 3,262.00 3,262.00 274,802.92
8 0.00 3,262.00 3,262.00 315,977.15
9 0.00 3,262.00 3,262.00 357,151.37
10 0.00 3,262.00 3,262.00 398,325.60
VAN
TIR
-1,200,000.00
54,895.77 50,363.09
80,360.42 67,637.76
116,345.76 89,840.27
148,018.24 104,859.85
189,192.47 122,962.12 1,090,720.27
230,366.69 137,360.13
271,540.92 148,542.18
312,715.15 156,941.19
353,889.37 162,940.50
395,063.60 166,879.13 1,208,326.24
8,326
9.12% 55.362.48 14007401
11.97 15.57
S/. 677,570.30
3974686 130422.33
11.38 15.11
rnativa 02)
FLUJO
FLUJO NETO ACTUALIZADO
-1,501,439.45
55,464.77 50,885.11
80,929.42 68,116.68
116,914.76 90,279.64
148,587.24 105,262.95
189,761.47 123,331.93
230,935.69 137,699.41
272,109.92 148,853.44
313,284.15 157,226.75
354,458.37 163,202.48
395,632.60 167,119.49 1,211,977.88
-289,462 1.09
5.48%
iva UNICA)
FLUJO
FLUJO NETO ACTUALIZADO
-958,885.93
55,385.07 50,811.99
80,849.72 68,049.60
116,835.06 90,218.10
148,507.54 105,206.48
189,681.77 123,280.13
230,855.99 137,651.89
272,030.22 148,809.85
313,204.45 157,186.75
354,378.67 163,165.79
395,552.90 167,085.82 1,211,466.40
252,580.467
13.14%
tiva Nª 02)
6%
4%
2%
0.18 0%
0.16 -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 1
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
-0.25 -0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
10%
8%
6% TIR 1
TIR 2
4%
2%
0%
% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
Alternativa "UNICA" a precios privados
0% 1,501,439.45 (272,178.81) 6%
5% 1,576,511.42 (347,250.78) 5%
0% 1,221,899.76 7,360.88
5% 1,282,994.75 (53,734.11)
0% 13.43% 0.00%
5% 12.53% 0.00%
20%
10%
5%
0%
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
-5% 0% 5% 10% 15% 20% 30%
- 1,438,328.90
58157.772937225
83,622.42
119,607.76
151,280.24
192,454.47
233,628.69
274,802.92
315,977.15
357,151.37
398,325.60
50%
- 1,832,849.64
58157.772937225
83,622.42
119,607.76
151,280.24
192,454.47
233,628.69
274,802.92
315,977.15
357,151.37
398,325.60
Alternativa "1" a precios privados