C

RAZON SOCIAL SODEXO PERU S.A.C.

N° Área Nombre del reportante DNI
1 PRODUCCION CASTRO ZEGARRA ANTHONY JOEL 76337038
2 PRODUCCION CASTRO ZEGARRA ANTHONY JOEL 76337038
3 PRODUCCION HUAMAN PUMA CRISTIAN 72649178
4 COMEDOR HUAMAN
CALLO PUMA CRISTIAN
CCAHUANA GIULIANA 72649178
5 PRODUCCION NOEMI 45423525
6 ALMACEN JAIME APAZA CUTIPA 40688426
7 LAVANDERIA HUARCAYA GARRAFA JOB 42956729
8 COMEDOR JUAN CARLOS JIMENEZ 25740085
9 HOTELERIA ACUÑA LLACCHUA JULIO CESAR 60337270
10 HOETLERIA ACUÑA LLACCHUA JULIO CESAR 60337270
11 COMEDOR JULIO MEZA SOVERO 70466794
12 MANTENIMIENTO CONDORI COSI LIZ 73974377
13 MANTENIMIENTO CONDORI COSI LIZ 73974377
14 MANTENIMIENTO BELIZARIO ARCOS LUIS FERNANDO 71457090
15 MANTENIMIENTO BELIZARIO ARCOS LUIS FERNANDO 71457090
16 FINANZAS PILCO RAMIREZ MARILU 42389137
17 RECREACION PILCO RAMIREZ
ROMERO GORDILLOMARILU
MAYCOLL 42389137
18 RRHH RAUL 41923594
19 RECREACION ROSALES SANTOS MELANY RUBY 70867936
20 RECREACION ROSALES
ANHUAMAN SANTOS MELANYMIKE
CARDENAS RUBY 70867936
21 MANTENIMIENTO ANHUAMAN NICHOLS
CARDENAS MIKE 18173359
22 MANTENIMIENTO NICHOLS 18173359
23 CALIDAD PUMA CORNEJO IRAIDA SUANY 44118143
24 HOTELERIA CHAHUA SALVADOR WASHINGTON 41424954
25 HOTELERIA CHAHUA SALVADOR WASHINGTON 41424954
26 HOTELERIA JHANET SOLORZANO SANCHEZ 47152142
27 HOTELERIA JHANET SOLORZANO SANCHEZ 47152142
28 HOETLERIA SUCLLE MAMANI SIMON ANGEL 45319197
29 HOTELERIA SUCCLE
MOJOMAMANI SIMON ANGEL
TICONA YUDTMARY 45319197
30 LAVANDERIA YULIANA
MOJO TICONA YUDTMARY 71960233
31 LAVANDERIA YULIANA 71960233
32 HOTELERIA SOLORZANO SANCHEZ JHANETT 47152142
33 HOTELERIA SOLORZANO SANCHEZ JHANETT 47152142
34 HOTELERIA VILLEGAS LEGUA ERIK DAVID 46455351
35 HOTELERIA VILLEGAS LEGUA ERIK DAVID 46455352
36 ADMINISTRACION DAVALOS GARCIA VICTOR HUGO 23966542
37 ADMINISTRACION DAVALOS GARCIA VICTOR HUGO 23966542
38 COMEDOR NUÑEZ RAMOS FREDY ROLA 44061414
39 COMEDOR NUÑEZ RAMOS FREDY ROLA 44061414
 CONSOLIDADO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES

CONTRATO HUBDAY
CARGO AREA REPORTADA Tipo de evento
CHEF COCINA ACTO SUB-ESTANDAR
CHEF DE
SUPERVISOR COCINA ACTO SUB-ESTANDAR
MANTENIMIENTO
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ACTO SUB-ESTANDAR
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO CONDICION SUB ESTANDAR
SUPERVISORA DE CALIDAD CALIDAD ACTO SUB-ESTANDAR
ALMACENERO CAMARA CONGELADOS CONDICION SUB ESTANDAR
JEFE HOTELERIA MANTENIMIENTO OBSERVACION POSITIVA
JEFE DE CONTRATO HOTELERIA OBSERVACION POSITIVA
SUPERVISOR DE HOTELERIA PV-04 ACTO SUB-ESTANDAR
SUPERVISOR DE HOTELERIA PV-O4 WORKER 02 OBSERVACION POSITIVA
JEFE HSE
SUPERVISOR DE COMEDOR ACTO SUB-ESTANDAR
MANTENIMIENTO
SUPERVISOR DE TOPICO CONDICION SUB ESTANDAR
MANTENIMIENTO
SUPERVISOR DE PLANTAS MANTENIMIENTO ACTO SUB-ESTANDAR
DE AGUA
SUPERVISOR DE PLANTAS MANTENIMIENTO CONDICION SUB-ESTANDAR
DE AGUA
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO CONDICION SUB-ESTANDAR
RECREACIONDE
RESPONSABLE COMEDOR OBSERVACION POSITIVA
RECREACION GINNASIO OBSERVACION POSITIVA
JEFE RRHH DE
RESPONSABLE PANADERIA ACTO SUB-ESTANDAR
RECREACIONDE
RESPONSABLE PRODUCCION OBSERVACION POSITIVA
RECREACION MANTENIMIENTO OBSERVACION POSITIVA
SUPERVISRO DE PLANTA PLANTA CONDICION SUB-ESTANDAR
SUPERVISOR DE PLANTA PLANTA CONDICION SUB-ESTANDAR
SUPERVISOR DE CALIDAD SALABAR ACTO SUB-ESTANDAR
JEFE DE HOTELERIA HOTELERIA CONDICION SUB-ESTANDAR
JEFE DE HOTELERIA
SUPERVISOR DE LIMPIEZA HOTELERIA ACTO SUB-ESTANDAR
(OFICINAS)
SUPERVISOR DE LIMPIEZA HOTELERIA ACTO SUB-ESTANDAR
(OFICINAS)DE
SUPERVISOR HOTELERIA ACTO SUB-ESTANDAR
LAVANDERIA
SUPERVISOR DE LAVANDERIA ACTO SUB-ESTANDAR
LAVANDERIA
SUPERVISOR DE LAVANDERIA ACTO SUB-ESTANDAR
LAVANDERIA
SUPERVISOR DE LAVANDERIA ACTO SUB-ESTANDAR
LAVANDERIA
SUPERVISOR DE LIMPIEZA LAVANDERIA CONDICION SUB ESTANDAR
(OFICINAS)
SUPERVISOR DE LIMPIEZA HOTELERIA ACTO SUB-ESTANDAR
(OFICINAS)
SUPERVISOR DE LIMPIEZA HOTELERIA ACTO SUB-ESTANDAR
(OFICINAS)
SUPERVISOR DE LIMPIEZA MODULO ESTAF 5 ACTO SUB-ESTANDAR
(OFICINAS) MODULO WORCK II CONDICION SUB-ESTANDAR
JEFE DE MANTENIMIENTO COMEDOR OBSERVACION POSITIVA
JEFE DE MANTENIMIENTO COMEDOR ACTO SUB-ESTANDAR
SUPERVISOR DE COMEDOR COMEDOR ACTO SUB-ESTANDAR
SUPERVISOR DE COMEDOR COMEDOR ACTO SUB-ESTANDAR
ACTO INSEGURO
CONDICION INSEGURA
OBS POSITIVA
S

HUBDAY FECHA
Clasificación Fecha Plazo de Descripción
del riesgo Cierre (Especificar el número)
ALTO 22-Sep 29-Sep No usar el EPP
ALTO 9-Sep 16-Sep No usar el EPP
BAJO 19-Sep 26-Sep MALA SEGRACION DE RESIDUOS O
GUARDAS O BARRERAS INADEACUADAS
MEDIO 18-Sep 25-Sep NO CUMPLIR CONDEFECTUOSAS
EL PROCEDIMIENTO DE
BAJO 12-Sep 19-Sep TRABAJO
HERRAMIENTAS O MATERIALES
BAJO 28-Sep 5-Oct DEFECTUOSOS
BAJO 11-Sep 18-Sep BUEN USO DE EPP
EPP NO SE ENCUENTRAN EN BUENAS
BAJO 17-Sep 24-Sep CONDICIONES
MEDIO 22-Sep 29-Sep NO USAR EPP
MEDIO 20-Sep 27-Sep BUEN USO DE EPP
MEDIO 12-Sep 19-Sep MALA SEGREGACION DE RESIDUOS
HERRAMIENTAS O MATERIALES
MEDIO 9-Sep 16-Sep DEFECTUOSAS
BAJO 12-Sep 19-Sep NO USAR EPP
MEDIO 16-Sep 23-Sep NO USAR INADEACUADAS
GUARDAS O BARRERAS EPP O
MEDIO 16-Sep 23-Sep DEFECTUOSAS
BAJO 22-Sep 29-Sep BUEN USO DE EPP
BAJO 10-Sep 17-Sep BUEN USO DE EPP
BAJO 8-Sep 15-Sep NO PUBLICACION DEL IPERC
BAJO 22-Sep 29-Sep BUEN USO DE EPP
ALTO 22-Sep 29-Sep BUEN USO DE EPP
MEDIO 12-Sep 19-Sep PREPARACION DE INSUMOS
MEDIO 15-Sep 22-Sep LIMPIEZA
NO CUMPLIR INADECUADA
CON EL PROCEDIMIENTO DE
BAJO 12-Sep 19-Sep EVALUACION O IDENTIFICACION
TRABAJO DE PELIGROS
MEDIO 23-Sep 30-Sep Y RIESGOS INADECUADOS
NO CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO DE
MEDIO 22-Sep 29-Sep TRABAJO
BAJO 22-Sep 29-Sep NO USA EPP
BAJO 21-Sep 28-Sep NO USA EPP
BAJO 25-Sep 2-Oct NO CUMPLE CON NO EL
USA EPP
PROCEDIMIENTO DE
MEDIO 25-Sep 2-Oct TRABAJO
BAJO 24-Sep 1-Oct NO USA EPP
MEDIO 22-Sep 29-Sep EQUIPO O ACCESORIOS DEFECTUOSOS
BAJO 21-Sep 28-Sep NO USA EPP
BAJO 22-Sep 29-Sep NO USA EPP
MEDIO 21-Sep 28-Sep NO USA EPP
MEDIO 23-Sep 30-Sep ORDEN DEFICIENTE O DESORDEN
BAJO 22-Sep 29-Sep NO CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO DE
MEDIO 25-Sep 2-Oct TRABAJO
BAJO 26-Sep 3-Oct NO USA EL EPP
BAJO 26-Sep 3-Oct NO USA EL EPP
21
10
8
39

REPORTE RAC

21

10

ACTO INSEGURO CONDICION INSEGURA OBS POSITIVA

VER: 00
FECHA: 14/08/22
CODIGO: FR-HSE-HBP-01

SETIEMBRE
Acción
Se puso Inmediata
un RAC y/o preventiva
al colaborador y se realizo una Estatus
retroalimentacion Cerrado
RETROALIMENTACION Cerrado
retroalimentacion al personal Cerrado
RECUPERACION DE
CORRECTAMENTE LOSCAJA DE PASODE
FORMATOS Cerrado
SE PROCEDIO CON CALIDAD
EL REPORTE AL AREA DE Cerrado
MAMTENIMIENTO Y SEGURIDAD Cerrado
SE LE LE INDICO AL HOETLERIA QUE SE Cerrado
SE LE HIZOCAMBIE DE MASCARILLA
UNA RETROALIMENTACION SOBRE CERRADO
EL USO DE LOS EPP CERRADO
PARALIZAR LA ACTIVIDAD Y REALIZAR LA Cerrado
LIMPIEZA
REALIZAR PEGADODEY LA ZONA
ASEGURADO DE Cerrado
TOMACORRIENTES
SE PARALISO LA ACTIVIDAD Y SE INDICO AL Cerrado
USO DE SUS EPP Cerrado
SE REALISO EL CAMBIO DE EPP Cerrado
SE INFORMO AL AREA CORRESPONDIENTE Cerrado
SE REALIZO RETROALIMENTACION Cerrado
Cerrado
Se reporta al área de HSE Cerrado
Cerrado
Cerrado
SE REALIZO RETROALIMENTACION Cerrado
SE REALIZO RETROALIMENTACION Cerrado
SE REALIZO RETROALIMENTACION Cerrado
SE REALIZO RETROALIMENTACION Cerrado
SE REALIZO RETROALIMENTACION Cerrado
SE REALIZO RETROALIMENTACION Cerrado
SE REALIZO RETROALIMENTACION Cerrado
SE REALIZO RETROALIMENTACION Cerrado
SE REALIZO RETROALIMENTACION Cerrado
SE REALIZO RETROALIMENTACION Cerrado
SE REPORTA AL AREA DE MANTENIMIENTO Cerrado
SE REALIZO RETROALIMENTACION Cerrado
SE REALIZO RETROALIMENTACION Cerrado
SE REALIZO RETROALIMENTACION Cerrado
SE REALIZO RETROALIMENTACION Cerrado
Cerrado
SE REALIZO RETROALIMENTACION Cerrado
SE REALIZO RETROALIMENTACION Cerrado
SE REALIZO RETROALIMENTACION Cerrado
RTE RAC

21

ON INSEGURA OBS POSITIVA

###
 PLAN DE ACCIÓN

PROCESO/ SISTEMA DE GESTIÓN: HSE

FECHA ACTUALIZACION 07.07.2023
LUGAR Campamento Constancia
RESP. OPERACIÓN JAIME LILLO
RESPONSABLE HSE JULIO TODCO
N° FECHA DE EVIDENCIA NO CONFORME/DESVIACIÓN ACCIONES A IMPLEMENTAR RESPONSABLE FECHAS PROPUESTAS NIVEL DE CUMPLIMIENTO COMENTARIOS EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL LEVANTAMIENTO COMENTARIOS ADICIONALES
¿Qué?
Realizar la evaluación del nivel de riesgos de los puestos de ¿Quién? ¿Cuándo?
AVANCE ESTADO En proceso de evaluacion
14 trabajo y sincerar la necesidad de días de inducción, dentro EQUIPO HSE SDX HBP 30-09.2022 10% EN PROCESO Fecha Reprogramada para el 15/10
de marco de cumplimiento del DS024-2016EM,

Puntuación seguimiento
en campo 25/08/22 -
87 Puntos/100
15 OCTUBRE Reporte de Riesgo Disergonomicos Reporte de Riesgo Disergonomicos EQUIPO HSE SDX HBP 10/7/2023 95% EN PROCESO Monitoreo Riesgos disergonomicos se presenta la propuesta por Empresa Sermimin inicio el monitoreo el día
parte de Empresa Sermimin para la ejecución del monitoreo 01.07.2023 a 155 puntos

Recurrencia de eventos no deseados y Implementar el programa de Psicologa Ocupacional subió a la Operación Constancia para Inicio Programa SBC 27.06.2023, llegada de Piscologo
33 NOVIEMBRE desempeño en la gestión de seguridad de SBC(Observadores) en la operación EQUIPO HSE SDX HBP 31/3/2023 95% EN PROCESO realizar la Capacitación del Programa SBC por todas las áreas y
Ocupacional Sodexo
54.7% se inició la adhesión de los Observadores
Constancia.

Se evidencio la falta de la calidad Capacitacion y entrenamiento

54
en el registro de las herramientas (acompañamiento en campo) en el correcto EQUIPO HSE SDX HBP 80% EN PROCESO Se acompaño en las realizacion de inspeCciones de KPI
MAYO 15/7/2023
de gestion de desempeño (KPI llenado de las herramientas de gestion del KPI;
Supervision) incluye (inspecciones, OPT, RACs)

Evaluar la calidad de la ejecucion de las

55 herramientas de gestion del KPI EQUIPO HSE SDX HBP 15/7/2023 70% EN PROCESO Se inicio con la evaluacion de las herramientas
(inspecciones, OPT y RACs)

No se identifica en el PASSO el Incluir en el programa anual de seguridad y

índice de frecuencia, Indice de salud ocupacional de SODEXO PERU S.A.C.
56 MAYO Severidad y accidentabilidad de 2023, los indices de accidentabilidad alineados EQUIPO HSE SDX HBP 15/7/2023 95% EN PROCESO Se remitirá los indicadores de accidentablidad
acuerdo a los objetivos y metas de a los parametros de objetivos y metas
Hudbay.
establecidos por Hudbay.

No se evidencia en la presentación
de inducción específica las Se implementará una presentacion al area
57 MAYO
induccione s por puesto de operativa para su induccion especifica EQUIPO HSE SDX HBP 15/7/2023 50% EN PROCESO Se iniciando con las capacitaciones con la presentacion
trabajo, asi como falta actualizar el desarrollada en su area de trabajo y por cada
procedimiento de inducción de puesto de trabajo.
hombre nuevo

Actualizar el procedimiento colocando la

58 programaciones del contenido de la inducción EQUIPO HSE SDX HBP 15/7/2023 50% EN PROCESO Se encuentra en proceso de revision
en las diversas áreas y puestos de trabajo

Se cuenta con un Programa de Inspecciones

Durante la revision del contenido
del PASSO se evidenció que el
59 MAYO programa de inspecciones no
contempla todas las areas de
trabajo
alineado al art. 143 del DS 023-2017EM,
realizar una revision del Programa de EQUIPO HSE SDX HBP 15/7/2023 90% EN PROCESO Se considero a todas las areas
Inspecciones e incluir a las areas de trabajo
faltantes y evidenciar ejecucion con los
registros de inspecciones correspondientes

Se realizará la revision y evaluacion de todas

Los formatos de inspeccion no las herramientas de gestion que seran alineados
60 MAYO estan alineados conforme a la al sistema de gestion de Hudbay, en la cual se EQUIPO HSE SDX HBP 15/7/2023 50% EN PROCESO las inspecciones se encuentran alineados al formato de Hudbay
metodologia de Hudbay incluira inspecciones en áreas críticas
generando el formato correspondiente

Se evidenció falta involucramiento Implementar un programa de liderazgo y

por parte de la supervision Se cuenta con el programa y ya se inicio con la capacitaciones
61 MAYO
operativa en la gestion de motivacion a la linea de mando enfocados a la EQUIPO HSE SDX HBP 30/9/2023 60% EN PROCESO del programa, esto continuara durante 3 meses
seguridad cultura de prevencion de seguridad

Tareas que se han estado

64 JUNIO realizando con ATS se deben incluir Inclusión en las matrices SSOMAC y EQUIPO HSE SDX HBP 30/7/2023 70% EN PROCESO Se esta incluyendo en la matriz SSOMA y PETS, las tareas donde
elaboración de PETS aplicaban ATS
en los PETS y matrices SSOMAC

Se evidencia aumento de casos de

65 JUNIO trastornos osteomusculares en Plan de acción mejora de transtornos EQUIPO HSE SDX HBP 30/9/2023 90% EN PROCESO Se envio el plan de accion de mejora Se envió al área de Salud Ocupacional - Hudbay
personal de Sodexo osteomusculares

66 JUNIO
Seguimiento de actualización de PETS Plantas EQUIPO HSE SDX HBP 10/8/2023 25% EN PROCESO Seguimiento semanal
67 JULIO Hallazgo Fortunia de No
Plan de accion aguafirma del Iperc EQUIPO HSE SDX HBP 10/7/2023 20% EN PROCESO Se cuenta con el Plan de accion pendiente del informe
68 JULIO Uso de la KN95 en la actividad de limpieza EQUIPO HSE SDX HBP 10/7/2023 40% EN PROCESO Se envio la ficha tecnica e informe de monitoreo ocupacional
69 JULIO Actaulizacion del PMA Revision del plan de manejo ambiental EQUIPO HSE SDX HBP 20/7/2023 10% EN PROCESO Espera del correo con las observaciones encontradas
AVANCE TOTAL 92.30%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES

LA CORRECCIÓN PRESENTA AVANCE
LA CORRECCIÓN FUE CERRADA EDN SU T
SIGNIFICATIVO
LA CORRECCIÓN PRESENTA AVANCES
100%
(Mejoras en equipos parcialmente
INTERMEDIOS
LA CORRECCIÓN PRESENTA AVANCES
80 a 99.99%
operativos,
(Pedido materiales
realizado, en campo
compras para
realizadas, 40 a 79.99 %
BÁSICOS
instalar, # Personal capacitado, etc.)
reinducciones,
(Comunicación #emitida
Talleresal/responsable,
Campañas Inferior a 40 %
realizados,
fecha # Personal
programadas capacitado, etc.)
LA CORRECCIÓN NOdePRESENTA
levantamiento,
AVANCE 0%
etc. )