Fundación Amigos del Hospital María

Departamento Cadena de Suministros.

Orden de Compra
GG/D-CDS/R-001/V-002

Dirección: Anillo Periférico, Contiguo a Residencial Suyapita Orden de Compra No. 185-2024-FAHM
Ciudad Tegucigalpa, Distrito Central
Proceso de Compra No. 456-2023-FAHM
Teléfono: (504) 2236-0900 Fecha: 26/03/2024
TRANSFERENCIA /
Correo Electrónico: adquisiciones@hospitalmaria.org Condiciones de Pago:
CREDITO 30 DIAS
Objeto de Gasto: 39500
A favor de: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE RL.
Estimados señores nos complace dirigir la presente Orden de Compra para la adquisición de los productos que detallamos a continuación:
LEMPIRAS
Tiempo de Precio
No. Especificación Unidad de ISV Precio Total (Sin
Código Descripción Cantidad Entrega (Días Vida Útil Unitario
Ítem Técnica Presentación Unitario ISV)
Calendario) (Sin ISV)

CATETER
3 902089 15 x 42 10 UNIDAD INMEDIATO 30/06/2028 L 4,800.00 L - L 48,000.00
PERITONEAL

Condiciones Especiales: Sub Total L 48,000.00

Período de Garantía: N/A Impuesto S/Venta
L -
Incoterms: N/A 15%
Total L. L 48,000.00
Entregar en: Hospital María, Especialidades Pediátricas
Almacén de Bienes y Equipo Menor

Almacén General de Medicamentos e Insumos

Nombre del Solicitante: JOSE LUIS RAMOS

Almacén de Papelería y Útiles de Oficina

Almacén de Suministros Generales

OBSERVACIÓN: EL PROVEEDOR DEBERÁ DEVOLVER ESTA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA (REPRESENTANTE LEGAL) COMO ACEPTACIÓN, SINO RESPONDE EN EL TÉRMINO DE TRES (3) DÍAS HÁBILES, SE DARA POR ACEPTADA CON TODAS Y
CADA UNA DE LAS CONDICIONES Y REQUISITOS PROPORCIONADOS EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y/O DOCUMENTO DE LA LICITACIÓN.

Por:
Elaborado por 26/03/2024 Revisado por Aprobado por
Gabriel Varela Ricardo Maldonado
Oficial de Adquisiciones Control Interno Jefe de Cadena de Suministros
Dennis Galileo
Rivas Santos
Revisado por Aceptado por
Dennis Rivas
Director Administrativo
Original : Proveedor Financiero Representante Legal del Proveedor
Cc1: Almacén
Cc2: Contabilidad
CC3: Cadena de Suministros