FACTURA Número de cuenta 1193

Nº. 23DS000F1080445
NRC.: 32804-9 NIT: 0614-210123-005-9
Giro: Primaria - Captación, Tratamiento y Suministro de Agua.
09648297
Secundaria: Evaluación de Aguas Residuales (Alcantarillado).
www.anda.gob.sv
Historial de consumo de los ultimos meses LECTURA ACTUAL

24/11/2022 5 LECTURA ANTERIOR

24/12/2022 4
24/01/2023 4 CONSUMO DEL MES 000004
23/02/2023 4
sugerencias@anda.gob.sv 25/03/2023 4 TARIFA RESIDENCIAL

Av. Don Bosco, Col.Libertad,

Nombre del cliente: Sector:
Edificio ANDA, San Salvador
GRACIELA REINA SOYAPANGO
Datos:
COMUNIDAD 3 DE ENERO NO.2 CASA 186 01-053352-3882-2
Facturado desde 24/02/2023 SOYAPANGO
Grupo 20 Ruta 352
Facturado hasta 25/03/2023

Dias Facturados 30 Último día de pago Total a pagar

Mes Facturado 03/2023 BANCOS: 10/ABR/2023 ANDA: 10/ABR/2023

$ 19.44
Región METROPOLITANA
COD Concepto facturado Precio Ventas Ventas
Fecha emisión 28/03/2023 Unitario Exentas Gravadas
COSTOS DE PRODUCCION POR MT3 1.25 5.00
SUBSIDIO DEL MES DE MARZO -1.04 -2.71

GOTITA 15
48
COBRO DEL MES
INCUMPLIMIENTO
2.2900 2.29
1.14
0.00
0.00
7838 - 1462 SUB TOTAL DEL MES 3.43 0.00
SALDOS VENCIDOS
DE 1 - 30 DIAS 3.43
DE 31 - 60 DIAS 3.43
DE 61 - 90 DIAS 3.43
DE MAS DE 90 DIAS 5.72
SUB TOTAL SALDOS VENCIDOS 16.01

Paga tus recibos a través de WhatsApp

DIECINUEVE CON 44/100 DOLARES TOTAL $ 19.44

Resolución 15041-RES-IN-06323-2023 de fecha 24/01/2023 Tiraje TIRAJE DEL 23DS000F1 AL 23DS000F10000000 Fecha de Emision: 28/03/2023
PBS El Salvador, S.A. de C.V. NIT 0614-170467-002-2 NRC 305-0 Final Blvd.Santa Elena y Blvd. Orden de Malta Urb. Santa Elena, Edif. XEROX, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, Aut.601-DGII, Fecha 26/Oct/1994
COMPROBANTE CLIENTE

Nombre del cliente: FACTURA

Nº. 23DS000F1080445
NRC.: 32804-9 NIT: 0614-210123-005-9
GRACIELA REINA
COMUNIDAD 3 DE ENERO NO.2 CASA 186 SOYAPANGO Giro: Primaria - Captación,
Tratamiento y Suministro de Agua.
Secundaria: Evaluación de Aguas
Residuales (Alcantarillado).

Número de cuenta Último día de pago TOTAL A PAGAR

FACTURA DEL MES: 3.43
BANCOS:10/ABR/2023 ANDA:10/ABR/2023
09648297 FACTURAS PENDIENTE : 16.01

TOTAL $ 19.44
Facturado desde 24/02/2023 hasta 25/03/2023 Codigo NPE: 2307 0000 0019 4400 9648 2970 3230
Dias Facturados: 30 Resolucion 15041-RES-IN-
Mes Facturado:
Fecha emisión:
03/2023
28/03/2023
ªIYI¢ 7'G" 3Lp4)`r¢#7o«
415 74197000023073902 00000019448020 096482970323
06323-2023 de fecha
24/01/2023
Tiraje TIRAJE DEL 23DS000F1 AL
23DS000F10000000 Fecha de
Emision: 28/03/2023
COMPROBANTE ANDA