S10

ORDEN DE SERVICIO
AV. RICARDO PALMA NRO. 894 INT. PISO 1 URB. MIRAFLORES Número 1058-00081
MIRAFLORES Fecha 29/02/2024
Teléfono 4670114 Facturar a GERENCIA DE PROYECTOS S.A.C.
Web www.gerenpro.com.pe Dirección AV. RICARDO PALMA NRO. 894 INT. PISO 1 URB. MIRAFLORES
RUC 20101874941 Fax
Centro de Compra Logistica GP logistica@gerenpro.com.pe
Gestor de Compra REYES RAZURI, IVAN GUSTAVO ireyes@gerenpro.com.pe
Aprobado por FALCON BRINGAS, NASSER ALDO F.Aprobación 29/02/2024 F.Inicio 29/02/2024 F.Fin 29/02/2024
Solicitante UBALDO CUADROS, EVELYN ERIKA
Proyecto Almacén Pedido(s)
1058 - P203-23 SERVICIO MONTAJE MECANICO Y PIPING De Servicios 00082

Proveedor 22006809 TEST & CONTROL S.A.C. RUC 20478145960

Dirección JR. CONDESA DE LEMOS NRO. 117 URB. SAN MIGUELITO LIMA - LIMA - SAN MIGUEL
Tratado con Teléfono(s) 2629545
Forma de Pago Factura a 30 días Correo informes@testcontrol.com.p
Cta.Bancaria BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A S/ 191-1792434-0-92 CCI
Lugar de entrega Av. Los Duraznos 443-445 - SJL (Alt.Cuadra 29 de la Av. Proceres de la Independencia) Móvil-Celular 981268844
Fecha de entrega 29/02/2024 Nextel Fax
Item Código Recurso Und Cantidad Precio Dcto. (%) Parcial
1 04002100010009 SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE Global 1.000000 190.000000 0.00 190.00
CALIDAD

Sub Total 190.00

IGV 18 % 34.20
Total S/ 224.20
SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO Y 20/100 SOLES
Observación SOLICITADO POR CESAR CRUZ / CALIBRACIÓN DE EQUIPOS SEGUN PROFORMA N° 01898-2024

INCORPORADO AL REGIMEN DE AGENTES DE RETENCIÓN DE IGV (R.S. 186-2023) A PARTIR DEL 01/10/2023

NOTA IMPORTANTE: EN CASO NO DEVOLVER LOS CONTRATOS DEBIDAMENTE FIRMADOS NO SE PROCEDERÁ CON NINGÚN PAGO

Observaciones: ORDEN DE SERVICIO LOG-FOR-007

Adjuntar la Factura + Valorización Aprobada con sello + copia de la presente orden de servicio (la cual debe estar sellada por el proveedor)
CONFIRMAR SUS PAGOS: Teléfonos: 251-6537, 252-3094 y 467-01114. RPC:943-555632 y RPM:968-835999.
HORARIO DE CAJA: Martes y Jueves de 4:30pm a 6:00pm

CONTACTOS: LOGISTICA: Sr. Iván Reyes Rázuri RPC:987-800826

ALMACEN CENTRAL: Sr. Sr. Jhony Galecio Castillo RPC: 995 856 667 almacen@gerenpro.com.pe

PARA PROVEEDORES QUE EMITEN FACTURAS ELECTRONICAS:

Los envios de las Facturas Electronicas seran al correo: recepcion@gerenpro.com.pe
DEBEN ENVIAR A DICHO CORREO LA FACTURA, EL SUSTENTO DE HABER REALIZADO EL SERVICIO Y LA ORDEN DE SERVICIO.

"LAS FACTURAS DEBEN CONSIDERAR LA MISMA FORMA DE PAGO ACORDADA EN LA OS"

CONFIRMAR SUS PAGOS: Teléfonos: 251-6537, 252-3094 y 467-01114. RPC:943-555632 y RPM:968-835999.

"LOS DÍAS DEL PLAZO DE PAGOS ACORDADOS EMPIEZAN A CONTAR DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA"

"EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A MANTENER RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR

GERENPRO PARA LA COTIZACIÓN Y GESTIÓN DE O.C."

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