Fecha de Impresión: 25/03/2024

Hora: 10:16:13
ORDEN DE SERVICIO 0006943
UNMSM Exp. SIAF: 0000012203
Día Mes Año
22 03 2024
UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - UNMSM
ÁREA SOLICITANTE : 0036 - OFICINA GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MANTENIMIENTO Página 1 de 2

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor SERVICIOS GENERALES E INGENIERIA CON TECNOLOGIA LED E.I. Nro. Adquisición: 006198 Nro. Registro: 24-0007497
Dirección: CCI: 00389800300379420742 Tipo de Proceso: ADJUDICACION SIN PROCESO
CAL.ALFA MZA. D32 LOTE. 10 URB. BOCANEGRA (AV.PERU CDRA 43) PROV.
CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO Moneda: Soles
RUC: 20549494642 Teléfono: Fax: Nro. Requerimiento: 0007263

Concepto: SERVICIO DE PODADO DE GRASS Y ELIMINACION DE MALEZAS EN EL FRONTIS DE LA FACULTAD DE EDUCACION EN LA CIUDAD
UNIVERSITARIA DE LA UNMSM

Código Unid. Med. Descripción Valor Total S/.

MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE JARDINES
180100020008 SERVICIO OFICIO N° 000021-OGSGOM-DGA/UNMSM 40,930.37
HOJA DE RUTA N° 24000373

DESCRIPCION
CERCADO DE ÁREA A INTERVENIR:
Colocación de cerco con mallas de seguridad para evitar accidentes por los
trabajos a realizar.
Acarreo de material excedente.
Eliminación de material excedente.

SERVICIO DE PODADO DE ÁRBOLES, PALMERAS H=15.00 M, CERCO VIVO Y

GRASS:
Podado de 1610.59 m2 de césped existente, utilizar cortador de ramas, maquina
desmalezadora y herramientas manuales para el correcto proceso de podado.
Podado de 437.38 metros de cerco vivo existente, utilizar tijera de podar eléctrica y
herramientas manuales para el correcto proceso de podado.
Eliminación de 161.05 m2 de material excedente y malezas.
Uso adecuado de escaleras y andamios debido a los trabajos en altura

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: El plazo de ejecución del servicio es hasta

(10) días calendarios contabilizados desde el día siguiente de notificada la Orden de
Servicio.
LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: Frontis de la Facultad de Educación en
la Ciudad Universitaria – Av. Germán Amézaga N° 375 Cercado de Lima.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La conformidad del servicio será otorgada por la Oficina General de Servicios
Generales, Operaciones y Mantenimiento, previa constatación

TOTAL S/. 40,930.37

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
META/ Fte. Clasif. Gasto Monto
Mnemónico
Cadena Funcional
Finan. S/. Cuentas x Pagar
0047 22.006.0008.3999999.5000003 00-RO 23 2 711 3 40,930.37

S/. __________________

Facturar a nombre UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - UNMSM

Dirección: Calle Germán Amézaga N° 375, Lima 1./OFICINA GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, RUC: 20148092282

ELABORADO POR ORDENACIÓN DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Firmado digitalmente por FIESTAS
VASSI Gustavo Adolfo FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25.03.2024 10:23:23 -05:00
Firmado digitalmente por VALLE
MOROCHO Mery FAU 20148092282
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25.03.2024 10:37:43 -05:00
Firmado digitalmente por SANDOVAL
ADRIANZEN Jorge Leopoldo FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05.04.2024 15:39:11 -05:00

Fecha
OPERADOR LOGISTICO XVIII,
UNIDAD DE SERVICIOS JEFE DE LA OFICINA DE Día Mes Año
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS
ABASTECIMIENTO

NOTA IMPORTANTE:
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor)se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art. 133º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) y/o en cumplimiento del código civil.
 Fecha de Impresión: 25/03/2024
Hora: 10:16:13
ORDEN DE SERVICIO 0006943
UNMSM Exp. SIAF: 0000012203
Día Mes Año
22 03 2024
UNIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - UNMSM
ÁREA SOLICITANTE : 0036 - OFICINA GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, OPERACIONES Y MANTENIMIENTO Página 2 de 2

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor SERVICIOS GENERALES E INGENIERIA CON TECNOLOGIA LED E.I. Nro. Adquisición: 006198 Nro. Registro: 24-0007497
Dirección: CCI: 00389800300379420742 Tipo de Proceso: ADJUDICACION SIN PROCESO
CAL.ALFA MZA. D32 LOTE. 10 URB. BOCANEGRA (AV.PERU CDRA 43) PROV.
CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO Moneda: Soles
RUC: 20549494642 Teléfono: Fax: Nro. Requerimiento: 0007263

Concepto: SERVICIO DE PODADO DE GRASS Y ELIMINACION DE MALEZAS EN EL FRONTIS DE LA FACULTAD DE EDUCACION EN LA CIUDAD
UNIVERSITARIA DE LA UNMSM

Código Unid. Med. Descripción Valor Total S/.

del trabajo culminado.

PENALIDADES:
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la
presente contratación, se aplicará al contratista una penalidad por cada día de
retraso, hasta un monto máximo equivalente hasta el diez por ciento (10%) del
contrato vigente o de ser el caso del ítem que debió ejecutarse. A tal efecto se
aplicará la siguiente fórmula para el cálculo de la penalidad:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente

F x Plazo en días
DONDE “F”
F= 0.25 PARA PLAZOS MAYORES DE SESENTA (60) DIAS O;
F= 0.40 PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A SESENTA (60) DÍAS

*Según términos de referencia

CCP N° 0000006563-2024

***Cuarenta Mil Novecientos Treinta y 37/100 Soles***

TOTAL S/. 40,930.37

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
META/ Fte. Clasif. Gasto Monto
Mnemónico
Cadena Funcional
Finan. S/. Cuentas x Pagar
0047 22.006.0008.3999999.5000003 00-RO 23 2 711 3 40,930.37

S/. __________________

Facturar a nombre UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - UNMSM

Dirección: Calle Germán Amézaga N° 375, Lima 1./OFICINA GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, RUC: 20148092282

ELABORADO POR ORDENACIÓN DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Firmado digitalmente por FIESTAS

VASSI Gustavo Adolfo FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25.03.2024 10:23:36 -05:00
Firmado digitalmente por VALLE
MOROCHO Mery FAU 20148092282
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25.03.2024 10:37:49 -05:00

Fecha
OPERADOR LOGISTICO XVIII,
UNIDAD DE SERVICIOS JEFE DE LA OFICINA DE Día Mes Año
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS
ABASTECIMIENTO

NOTA IMPORTANTE:
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor)se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art. 133º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) y/o en cumplimiento del código civil.