AGUILAR VERA CORPUS RULITO FACTURA ELECTRONICA

CAR. PANAMERICANA NORTE ANEXO SAN BARTOLO KM. 443 FRENTE RUC: 10462200795
AL COLEGIO SAN BARTOLO E001-312
SANTA - SANTA - ANCASH
Fecha de Emisión : 01/04/2024 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : POSADA PERU S.A.C.
RUC : 20482744983
AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE
Dirección del Receptor de la factura : 762 URB. JARDIN INT. 15 LIMA LIMA
SAN ISIDRO
AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE
Dirección del Cliente : 762 URB. JARDIN INT. 15 LIMA-LIMA-
SAN ISIDRO
Tipo de Moneda : SOLES
SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°
Observación :
24000218
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD SERVICIO DE LLANTERIA,PERIODO DEL 15 DE 720.00 0.00
FEBRERO 2024 AL 14 DE MARZO 2024

Sub Total Ventas : S/ 720.00

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 720.00
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 129.60
SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 60/100 SOLES ICBPER : S/ 0.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 849.60

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 037 Demás servicios gravados con el IGV
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00781288330 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 102.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 747.60
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 25/04/2024 747.60

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.