2019

Proyecto de inversión: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE LLOCCLLASCCA, DEL DISTRITO DE
CALLANMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CALLANMARCA

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN EL SECTOR DE LLOCCLLASCCA, DEL
DISTRITO DE CALLANMARCA, PROVINCIA DE
ANGARAES - DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”

DISTRITO: CALLANMARCA
PROVINCIA: ANGARAES
DEPARTAMENTO: HUANCAVELICA

CALLANMARCA – PERU.
DICIEMBRE - 2019

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLANMARCA

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 Proyecto de inversión: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE
LLOCCLLASCCA, DEL DISTRITO DE CALLANMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

FICHA TECNICA SIMPLICADA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE

LLOCCLLASCCA, DEL DISTRITO DE CALLANMARCA, PROVINCIA DE
ANGARAES - DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”

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LLOCCLLASCCA, DEL DISTRITO DE CALLANMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA

INDICE
INTRODUCCIÓN 4

I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General. 5
B. Planteamiento del Problema 7
C. Balance Oferta y Demanda de los Bines o Servicios del Proyecto de Inversión Publica 7
D. Descripción Técnica del Proyecto 8
E. Costos del Proyecto de Inversión Publica 7
F. Beneficios del Proyecto 9
G. Resultado de la Evaluación Social. 11
H. Sostenibilidad del proyecto. 12
I. Impacto Ambiental. 13
J. Organización y Gestión 13
K. Plan de Implementación 14
L. Marco Lógico 14

II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 103

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INTRODUCCIÓN

El agua es un recurso natural, indispensable e irremplazable para la vida y para el ejercicio de la

inmensa mayoría de las actividades económicas, irregular en su forma de presentarse en el tiempo y
en el espacio, fácilmente vulnerable y susceptible de usos sucesivos que se renueva a través del ciclo
hidrológico y que conserva una magnitud casi constante dentro de cada una de las cuencas
hidrográficas del país, como es el caso en los pequeños riachuelos que son afluentes de Rio Lircay
la mismas que se ubican de la Localidad de Callanmarca el Distrito de Callanmarca, del cual
dispondremos solamente para uso de riego un caudal de 4.50 l/s en época de estiaje. Así mismo se
trata de un recurso que debe estar disponible no sólo en la cantidad necesaria, sino también con la
calidad precisa, en función de las directrices de la planificación económica, de acuerdo con las
previsiones de la ordenación territorial y en forma que la propia dinámica social demanda. Esta
disponibilidad debe lograrse sin degradar el medio ambiente en general, y el recurso en particular,
minimizando los costos socio-económicos y con una equitativa asignación de las cargas generadas
por el proceso, lo que exige una previa planificación hidrológica y la existencia de una institución
adecuada para la eficaz administración del recurso.

De acuerdo a la normatividad como la Ley General de Aguas, al Plan Estratégico de Afianzamiento y

Optimización en el Uso de Recursos Hídricos superficiales disponibles, y Estrategia y Política de
Estado en Riego en el Perú; uno de los ejes prioritarios del Sector es la inversión en infraestructura
de riego, que exige una rigurosa identificación de las causas críticas, una sólida evaluación económica
costo beneficio, y un compromiso efectivo de los usuarios en la operación y mantenimiento de la
infraestructura de riego. Por ende, bajo el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones, en la cual se realiza el planteamiento del presente estudio de Formulación y
evaluación a nivel de Ficha técnica Simplificada denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE LLOCCLLASCCA, DEL DISTRITO DE CALLANMARCA,
PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”. La Meta Física de la
alternativa Única contempla: adecuada infraestructura de riego, Capacitación, y Mitigación Ambiental.

El contenido del presente documento, proporciona la información básica sobre los Aspectos
Generales del Proyecto, Identificación, Formulación y Evaluación del Proyecto; en concordancia con
los lineamientos planteados por el INVIERTE.PE y parámetros establecidos por la Dirección de
Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas. Proyecto que se orienta a dotar de
recurso hídrico para uso agrícola. Teniendo como objetivo central incrementar la producción agrícola
en el Distrito de Callanmarca.

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I. RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACION GENERAL

Nombre del Proyecto:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE

LLOCCLLASCCA, DEL DISTRITO DE CALLANMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES -
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”

Localización:

Departamento : Huancavelica
Provincia : Angaraes
Distrito : Callanmarca
Sector : Lloccllascca

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Institucionalidad:
OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ANTONIO DE

Entidad :
ANTAPARCO

Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ANTONIO
OPMI) DE ANTAPARCO

Responsable de la OPMI: JUAN CARLOS ZUNIGA ESPINOZA

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ANTONIO DE

Entidad :
ANTAPARCO

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF)
URBANO

Responsable de la UF BERTHA GOMEZ PORTAL

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

(UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLANMARCA

Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) AREA DE INFRAESTRUCTURA

Responsable de la UEI: KRISTHIAN CÉSAR QUISPE ARECHE

UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL

(UEP)

Nombre de la UEP: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLANMARCA

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B. Planteamiento del Problema:
- Objetivo Central
El objetivo central del proyecto es: Mejorar la Productividad Agrícola de la Localidad de
Callanmarca, Distrito de Callanmarca - Provincia Angaraes - Huancavelica.

Problema Objetivo central

DEFICIENTE PROUCCION Y MEJOR PRODUCCION Y

PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DE
LAS FAMILIAS DE LA LOCALIDAD LAS FAMILIAS DE LA LOCALIDAD
DE CALLANMARCA DE CALLANMARCA

C. Balance oferta y demanda del servicio del PIP:

Analizado el balance de la oferta y demanda de la disponibilidad del recurso hídrico, para el
presente proyecto se estimó (cuadro adjunto) lo siguiente:
- En la situación sin proyecto: existe un balance negativo.
- En la situación con proyecto: existe una demanda insatisfecha que está cubierta, ya que la
oferta hídrica cubre la demanda de la cedula de cultivos.

CUADRO N° 01: BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

Descripcion Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Q disponible (lit/seg) 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

Q requerido (lit/seg) -0.74 -2.16 -0.83 1.97 2.58 5.75 5.81 6.08 4.11 5.00 3.50 -1.36
Balance Hídrico 4.24 5.66 4.33 1.53 0.92 -2.25 -2.31 -2.58 -0.61 -1.50 0.00 4.86

Fuente: Elaboración propia.

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D. Descripción técnica del PIP:
En el proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR
DE LLOCCLLASCCA, DEL DISTRITO DE CALLANMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES -
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”, se han planteado una alternativa que consiste en la
construcción de infraestructura de riego: Instalación de línea de Conducción, reservorio, línea de
distribución, obras de arte, mitigación de impacto ambiental y capacitaciones.

ALTERNATIVA 1: CONSTRUCCIÓN DE CAMARA DE CARGA DE CONCRETO F'C=175

KG/CM2,LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PVC SAP 4" C-10 CON APROX 540.00
ML CON SUS OBRAS DE ARTE, CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO 172 M3 DE
CONCRETO ARMADO F'C=210 KG/CM2 - CAJAS DE VÁLVULAS SALIDA, INGRESO, Y
LIMPIA, TUBERÍA EN RED DE DISTRIBUCIÓN RED TRONCAL CON TUBERÍA PVC SAP C-
10 DE 3" EN 328ML Y RAMALES CON TUBERÍA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" DE 1,469.00 ML,
CON SUS OBRAS DE ARTE EN TODA LA RED, INSTALACIÓN DE 36 HIDRANTES,
INSTALACIÓN DE 03 CAJAS VÁLVULA DE CONTROL 3", INSTALACIÓN DE 18 CAJAS
VÁLVULA DE CONTROL 11/2", INSTALACIÓN DE 18 VÁLVULAS DE PURGA DE 1 1/2".
SIENDO EL AREA TOTAL APROXIMADAMENTE DE 10 Ha. CAPACITACIONES Y MEDIDAS
DE MITIGACION AMBIENTAL.

Acción 1.1 + Acción 2.1+ Acción 3.1

A continuación, se describe los componentes, resultados y sus actividades.

a. Componente 01: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

50 familias de la Localidad de Callanmarca, se beneficiarán con el proyecto de incremento

del rendimiento de los cultivos agrícolas, mediante la disponibilidad de agua para riego.

Resultado 1: Buena disponibilidad de agua para riego de cultivos agrícolas:

 Actividad 1: Cámara de carga (01. Und)

 Actividad 2: Línea de conducción (540.00 m).
 Actividad 3: Reservorio de concreto armado 172 m3 (01. Und).
 Actividad 4: Línea de Distribución (1,797.00m).
 Actividad 5: Hidrantes (36.00 Und)

b. Componente 02: Capacitación a beneficiarios: 50 Jefes de familias de la Localidad de

Callanmarca, se capacitan para el manejo de la producción agrícola para que puedan mejorar
el manejo de sus cultivos y asumir la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego.

Gestión y Organización de Agricultores: 50 jefes de familias de la Localidad de

Callanmarca, conocen y practican la organización con equidad de género en donde ambos
tienen igual acceso de oportunidades de desarrollo de sus capacidades socioeconómicas y
sostenibles.

Resultado 2: Mejora en la capacidad de productividad agrícola:

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 Actividad 1: Capacitación en manejo de cultivos, Sistemas de riego y fortalecimiento de
las organizaciones del comité de riego.

c. Componente 03: Mitigación Ambiental: 50 jefes de familias de la localidad de Callanmarca,

realizan trabajos de mitigación ambiental con la finalidad cuidar el ambiente y mejorar las
condiciones ambientales del sector de Lloccllascca de la localidad de Callanmarca.

Resultado 3: Mejora en el cuidado del medio ambiente:

 Actividad 1: Trabajos de Mitigación Ambiental.

E. Costos del PIP:

Costos en la situación Sin Proyecto:
En esta situación, no se generan costos, porque no realizan actividades de mantenimiento de la
infraestructura. Por lo que los costos de operación y mantenimiento sin proyecto en la evaluación
económica se consideran “cero”.

Costos en la situación Con Proyecto:

En esta etapa se están considerando los siguientes costos: elaboración del expediente técnico,
infraestructura de riego, capacitación y mitigación de impacto ambiental.

Costos de Inversión:
El resumen los costos del PIP de las alternativas se presentan tanto a precios de mercado como
a precios sociales, como se detalla a continuación:

CUADRO Nº 02: RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO -

ALTERNATIVA 01

ITEM DESCRICION ALTERNATIVA I

01 CAMARA DE CARGA 5,036.68

02 LINEA DE CONDUCCION 83,786.94
03 RESERVORIO 97,057.65
04 LINEA DE DISTRUCION 120,930.54
05 HIDRANTES 39,689.82
06 CAPACITACION 3,350.00
07 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4,181.33
COSTO DIRECTO 354,032.95
GASTOS GENERALES 12.00% CD 42,483.95
===============
PRESUPUESTO BASE 396,516.90
SUPERVISION 5.00% PB 19,825.85
ESTUDIOS DEFINITIVOS 18,000.00
LIQUIDACION DE OBRA 3,000.00
===============
COSTO TOTAL DE INVERSION 437,342.75

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CUADRO Nº 03: RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO –
ALTERNATIVA 01
(A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES)
PRECIOS DE PRECIOS
ITEM DESCRICION F'C
MERCADO SOCIALES
02 CAMARA DE CARGA 5,036.68 0.847 4,266.06
03 LINEA DE CONDUCCION 83,786.94 0.847 70,967.54
04 RESERVORIO 97,057.65 0.847 82,207.83
05 LINEA DE DISTRUCION 120,930.54 0.847 102,428.16
06 HIDRANTES 39,689.82 0.847 33,617.27
07 CAPACITACION 3,350.00 0.847 2,837.45
08 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4,181.33 0.847 3,541.58
COSTO DIRECTO 354,032.95 299,865.91
GASTOS GENERALES 12.00% CD 42,483.95 0.847 35,983.91
=============== ===============
PRESUPUESTO BASE 396,516.90 335,849.82
SUPERVISION 5.00% PB 19,825.85 0.910 18,041.52
ESTUDIOS DEFINITIVOS 18,000.00 0.910 16,380.00
LIQUIDACION DE OBRA 3,000.00 0.910 2,730.00
=============== ===============
COSTO TOTAL DE INVERSION 437,342.75 373,001.34
Fuente: Equipo Técnico del Proyecto

Costos de Operación y mantenimiento:

El funcionamiento constante del sistema de riego unido a los efectos climáticos de la zona (lluvias,
vientos, etc.), producirá desgastes y deterioros de la infraestructura de riego, por lo cual será
necesario realizar trabajos de reparación y restauración eventualmente y permanentemente. La
conservación tendrá como objetivo mantener en buenas condiciones la infraestructura de riego.
Se realizó un cálculo estimado:
- Operación : S/ 1,225.65 (Mil doscientos veinte y cinco con 65/100 soles).
- Mantenimiento : S/ 1,845.54 (Mil Ochocientos Cuarenta Y Cinco 54/100 soles)

F. Beneficios del PIP:

Beneficios en Situación Optimizada “Sin Proyecto”:
Los beneficios optimizados “Sin Proyecto”, son calculados sobre la base del valor bruto de
producción agrícola de los principales productos. Se ha aplicado a los costos de producción y el
rendimiento de los cultivos actuales un crecimiento optimista, con el fin de obtener un beneficio
neto optimizado, como se muestra los siguientes cuadros, el cálculo del VBP, se ha efectuado
teniendo en cuenta los precios en chacra.

CUADRO Nº 06: VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN SIN PROYECTO:

Valor neto de la producción -6,316.14 -6,316.14 -6,316.14 -6,316.14 -6,316.14 -6,316.14 -6,316.14 -6,316.14 -6,316.14 -6,316.14
Cultivo Base -6,316.14 -6,316.14 -6,316.14 -6,316.14 -6,316.14 -6,316.14 -6,316.14 -6,316.14 -6,316.14 -6,316.14
Maiz amilaceo -3,563.07 -3,563.07 -3,563.07 -3,563.07 -3,563.07 -3,563.07 -3,563.07 -3,563.07 -3,563.07 -3,563.07
Cebada -1,019.94 -1,019.94 -1,019.94 -1,019.94 -1,019.94 -1,019.94 -1,019.94 -1,019.94 -1,019.94 -1,019.94
Trigo -734.37 -734.37 -734.37 -734.37 -734.37 -734.37 -734.37 -734.37 -734.37 -734.37
Papa Intermedia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Habas Grano Seco -998.76 -998.76 -998.76 -998.76 -998.76 -998.76 -998.76 -998.76 -998.76 -998.76
Arvejas Grano Seco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Eno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cultivo Rotación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maiz Choclo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papa Temprana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Habas Grano Verde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arvejas Grano Verde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de actualización (9%) 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
Valor actual neto del VNP -5,794.62 -5,316.17 -4,877.22 -4,474.51 -4,105.06 -3,766.11 -3,455.14 -3,169.86 -2,908.13 -2,668.01 -40,534.81

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Beneficios en Situación “Con Proyecto”
El Valor Neto de la Producción agrícola Incremental es el ingreso adicional que obtienen los
beneficiarios directos por la puesta en marcha del proyecto.
Este análisis se realizó, para encontrar el valor actual neto del Valor Neto de la Producción agrícola
precios privados y precios sociales. En ambas situaciones este valor es favorable y por tanto expresa
la bondad del proyecto.

CUADRO Nº 07: VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA 01

APRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
Valor neto de la producción 75,897.58 75,897.58 75,897.58 75,897.58 75,897.58 75,897.58 75,897.58 75,897.58 75,897.58 75,897.58
Cultivo Base 65,696.01 65,696.01 65,696.01 65,696.01 65,696.01 65,696.01 65,696.01 65,696.01 65,696.01 65,696.01
Maiz amilaceo 6,035.55 6,035.55 6,035.55 6,035.55 6,035.55 6,035.55 6,035.55 6,035.55 6,035.55 6,035.55
Cebada 1,306.74 1,306.74 1,306.74 1,306.74 1,306.74 1,306.74 1,306.74 1,306.74 1,306.74 1,306.74
Trigo 2,529.42 2,529.42 2,529.42 2,529.42 2,529.42 2,529.42 2,529.42 2,529.42 2,529.42 2,529.42
Papa Intermedia 4,862.84 4,862.84 4,862.84 4,862.84 4,862.84 4,862.84 4,862.84 4,862.84 4,862.84 4,862.84
Habas Grano Seco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arvejas Grano Seco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Eno 50,961.46 50,961.46 50,961.46 50,961.46 50,961.46 50,961.46 50,961.46 50,961.46 50,961.46 50,961.46
Cultivo Rotación 10,201.57 10,201.57 10,201.57 10,201.57 10,201.57 10,201.57 10,201.57 10,201.57 10,201.57 10,201.57
Maiz Choclo 10,201.57 10,201.57 10,201.57 10,201.57 10,201.57 10,201.57 10,201.57 10,201.57 10,201.57 10,201.57
Papa Temprana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Habas Grano Verde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arvejas Grano Verde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de actualización (9%) 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
Valor actual neto del VNP 69,630.81 63,881.47 58,606.86 53,767.76 49,328.22 45,255.25 41,518.57 38,090.44 34,945.35 32,059.96

PRECIOS SOCIALES
Valor neto de la producción 64,285.25 64,285.25 64,285.25 64,285.25 64,285.25 64,285.25 64,285.25 64,285.25 64,285.25 64,285.25
Cultivo Base 55,644.52 55,644.52 55,644.52 55,644.52 55,644.52 55,644.52 55,644.52 55,644.52 55,644.52 55,644.52
Maiz amilaceo 5,112.11 5,112.11 5,112.11 5,112.11 5,112.11 5,112.11 5,112.11 5,112.11 5,112.11 5,112.11
Cebada 1,106.80 1,106.80 1,106.80 1,106.80 1,106.80 1,106.80 1,106.80 1,106.80 1,106.80 1,106.80
Trigo 2,142.42 2,142.42 2,142.42 2,142.42 2,142.42 2,142.42 2,142.42 2,142.42 2,142.42 2,142.42
Papa Intermedia 4,118.83 4,118.83 4,118.83 4,118.83 4,118.83 4,118.83 4,118.83 4,118.83 4,118.83 4,118.83
Habas Grano Seco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arvejas Grano Seco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Eno 43,164.36 43,164.36 43,164.36 43,164.36 43,164.36 43,164.36 43,164.36 43,164.36 43,164.36 43,164.36
Cultivo Rotación 8,640.73 8,640.73 8,640.73 8,640.73 8,640.73 8,640.73 8,640.73 8,640.73 8,640.73 8,640.73
Maiz Choclo 8,640.73 8,640.73 8,640.73 8,640.73 8,640.73 8,640.73 8,640.73 8,640.73 8,640.73 8,640.73
Papa Temprana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Habas Grano Verde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arvejas Grano Verde 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factor de actualización (9%) 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
Valor actual neto del VNP 58,977.29 54,107.61 49,640.01 45,541.29 41,781.00 38,331.19 35,166.23 32,262.60 29,598.71 27,154.78
Fuente: Equipo Técnico del Proyecto

G. Resultados de la evaluación social:

En la evaluación realizada a las alternativas se determina que la alternativa es técnica y
socialmente rentable los resultados de los indicadores los siguientes:

CUADRO Nº 08: EVALUACIÓN SOCIAL:

PRECIO S DE MERCADO

VAN S/. 105,103.61

TIR (%) 13.07%
B/C 1.23

PRECIOS SOCIALES

VAN S/. 94,438.15

TIR (%) 13.42%
B/C 1.25

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H. Sostenibilidad del PIP:
La sostenibilidad es la habilidad de un proyecto para mantener un nivel aceptable de flujo de
beneficios a través de su vida económica que se puede expresar en términos cuantitativos y
cualitativos. Este análisis identifica los mecanismos internos que permitirán al proyecto ser rentable
a lo largo del tiempo, siendo algunos de ellos los siguientes:

Coordinación institucional: Existe una interrelación apropiada entre la Municipalidad Distrital de

Callanmarca y la Municipalidad Provincial de Angaraes - Lircay.

También AGRORURAL Angaraes – Huancavelica y la población beneficiaria están comprometidos

en encaminar a su financiamiento este proyecto de gran importancia.

Los beneficiarios de la localidad de Callanmarca sector Lloccllascca se han comprometido sus

esfuerzos para la ejecución del estudio, para ello están plenamente identificados y empadronados.

Capacidad de gestión y organización en las etapas de inversión y operación:

Durante la etapa de inversión: El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL)
cuenta con antecedentes de ejecución de proyectos similares en diferentes distritos del ámbito
provincial, así mismo cuenta con personal técnico especializado para ejecutar este tipo de
proyectos.

Durante la etapa de operación: el agua y la infraestructura de riego son de uso común, razón
que justifica la existencia de una administración, conformada por la organización de usuarios que
se rigen por el cumplimiento de determinadas normas y acuerdos, sean estos explícitos o
implícitos; como contemplar la cobertura de los gastos de operación y mantenimiento. Por lo cual
el proyecto plantea la organización de los productores en el comité de riego de la localidad de
Callanmarca.

Beneficios indirectos: El proyecto tendrá efectos positivos en el bienestar de los beneficiarios

indirectos que no necesariamente están comprendidos dentro de la población beneficiaria, siendo
principalmente comerciantes que verán mayor dinamismo en los flujos de compras y ventas, la
Ciudad de Acobamba y Lircay principales mercados de los productos cultiva en el distrito y la
ciudad de inversión su compromiso de asumir la operación y mantenimiento de la infraestructura
de riego durante el horizonte de su vida útil del proyecto. Como sustento de las afirmaciones.

Posibles conflictos sociales durante la etapa de operación y mantenimiento:

Los conflictos que se generaría en la etapa de operación y mantenimiento serían los turnos de
riego para el uso del agua, para lo cual se tendrá un estatuto dentro del comité de riego y se tendrá
un distribuidor de agua.

Amenazas y riesgos: Para la ejecución del proyecto se cuenta con los estudios y diseños que
permiten reducir los riesgos en el momento de la construcción de las estructuras del sistema de
riego.

Determinación de la tarifa de agua: Para el proyecto se halló el valor de la tarifa de agua para el
sistema de riego, a partir de los costos de operación y mantenimiento durante un horizonte de 10
años, donde cada metro cubico utilizado tendrá un costo de S/ 23.58 hectárea/año con ello se llega
a cubrir los costos de operación y mantenimiento.

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CUADRO Nº 09: VALOR DE LA TARIFA DE AGUA
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos por venta de agua
(a) m3 vendidos 39,429.95 39,429.95 39,429.95 39,429.95 39,429.95 39,429.95 39,429.95 39,429.95 39,429.95 39,429.95
(b) tarifa por m3 0.007176496 0.007176496 0.007176496 0.007176496 0.007176496 0.007176496 0.007176496 0.007176496 0.007176496 0.007176496
Total S/. ((a) x (b)) (1) 282.97 282.97 282.97 282.97 282.97 282.97 282.97 282.97 282.97 282.97
Egresos de la junta de usuarios
(c) operación y mantenimiento de la infraestructura 34,112.50 0.00 3,411.25 3,411.25 3,411.25 3,411.25 3,411.25 3,411.25 3,411.25 3,411.25
Total S/. ((c) + (d)) (2) 34,112.50 0.00 3,411.25 3,411.25 3,411.25 3,411.25 3,411.25 3,411.25 3,411.25 3,411.25
FLUJO NETO = ((1)-(2)) -33,829.53 282.97 -3,128.28 -3,128.28 -3,128.28 -3,128.28 -3,128.28 -3,128.28 -3,128.28 -3,128.28
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
VALOR ACTUAL NETO -45,371.34 -31,036.27 238.17 -2,415.61 -2,216.15 -2,033.17 -1,865.29 -1,711.28 -1,569.98 -1,440.35 -1,321.42

3
m vendidos anuales 39,429.95
Total area regada (Has) 12.00
Volumen de agua vendido por hectárea (m3/ha/año) 3,285.83
3
Tarifa de agua (S/. /m ) 0.007176496
Tarifa de agua (S/. /ha/año) 23.58

I. Impacto ambiental:
Del análisis del impacto ambiental del proyecto, se ha identificado impactos negativos moderados
que implican asumir medidas de mitigación de impacto ambiental, los cuales se estiman en S/
4,683.03.09 a precios privados y de S/ 3,966.57 a precios sociales.

J. Organización y Gestión:
Para la gestión del financiamiento del proyecto estará a cargo del Programa Trabaja Perú del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – Unidad Zonal Huancavelica, en respuesta
a las gestiones efectuadas en forma permanente, a través de diversas solicitudes a diferentes
organizaciones públicas y privadas, en el intento de contar con una Institución con alta capacidad
Resolutiva. Sabiendo que el departamento de Huancavelica es considerado zonas de pobreza y
pobreza extrema, la ejecución del proyecto permitiría en gran parte mejorar la calidad de vida del
poblador de la Localidad de Callanmarca. Esta etapa abarca desde la elaboración del expediente
técnico, la construcción de la infraestructura de riego y la elaboración del informe de cierre del
PIP, hasta su entrega al comité de regantes de la Localidad de Callanmarca; para lo cual se
recomienda la modalidad de ejecución por administración directa, por la envergadura del proyecto
que presupuestalmente asciende a S/ 662,867.93.

La fase de operación, estará a cargo del comité de regantes y la Municipalidad distrital de

Callanmarca, que se encargará de la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego,
así como para efectos de implementación del proyecto las autoridades de la Municipalidad
Distrital de Callanmarca brindará apoyo permanente en el proceso de recopilación de información
para el estudio definitivo.

Los costos de organización y gestión de los usuarios, se encuentran incluidos en los presupuestos
de capacitación del proyecto, con los que se instituirá a la organización de usuarios del comité de
riego, a los profesionales inmersos en esta actividad y a los agricultores beneficiarios del proyecto,
con la finalidad de asumir sus responsabilidades de manera compartida durante la vida útil del
proyecto. El comité de riego asumirá la operación y mantenimiento del PIP, para lo cual se
conformará un comité de riego que tendrá la siguiente estructura orgánica con sus respectivas
funciones.

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GRAFICO N° 01: ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE RIEGO

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

SECRETARIO TESORERO FISCAL VOCAL

Presidente: Conformado por un representante

, elegido por mayoría de votos de los beneficiarios, esta persona se encargará de llevar los acuerdos
tomados en su localidad y viceversa a las sesiones de las asambleas generales de la Municipalidad
Distrital de Callanmarca y realizar coordinación con las Oficinas Descentralizadas de la Dirección
Agraria de Huancavelica.

Vice Presidente: Elegido por mayoría de votos quien se encargará de asumir la responsabilidad del
presidente cuando este no se encuentre, así mismo se encargará de apoyar a todas las decisiones
del presidente que tenga que asumir en su periodo.

Secretario: Se encargará de llevar las actas de sesiones de su asociación, y control interno de

entradas y salidas de documentos.

Tesorero: Se encargará de realizar el manejo contable, de entrada y salida de gastos internos del
comité de riego.
Fiscal: Encargado del control, revisión y supervisión de la gestión de la junta directiva actual.

Vocal: Realizará trabajos de articulación entre los representantes de diferentes entidades, estatales
y privadas y de los beneficiarios de su sector y/o localidad.

K. Plan de Implementación:
El PIP cumplirá el cronograma adjunto; siendo el tiempo límite de la inversión de 3 meses.

En esta parte se considera la implementación de acciones de la alternativa elegida. Para tal fin
se procede a:
 Plantear las actividades necesarias para cumplir con las acciones definidas.
 Tiempo necesario para llevar a cabo las actividades.
 Relación de precedencias en su ejecución.

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Siendo el cuadro siguiente, resumen de estas actividades:

CUADRO Nº 10: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO - METAS FÍSICAS
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3
Nro. ACTIVIDADES Semanas Semanas Semanas Semanas
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
I ESTUDIOS
1.02 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TECNICO) 25% 25% 25%
II OBRA
2.01 CAMARA DE CARGA
2.02 LINEA DE CONDUCCION
2.03 RESERVORIO
2.04 LINEA DE DISTRIBUCION
2.05 HIDRANTES
2.06 CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO Y OPERACION
2.07 MITIGACION AMBIENTAL
III GASTOS GENERALES
IV SUPERVISION
V LIQUIDACION
Fuente: Equipo Técnico del Proyecto

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L. Marco Lógico: CUADRO Nº 12 – MARCO LOGICO.

RESUMEN DE OBJETIVOS
Mejora del nivel socio económico de la
población de la Localidad de Callanmarca ,
Distrito de Callanmarca, Provincia de
Angaraes – Huancavelica.
FIN
INDICADORES
Fortalecimiento y continuidad de la
actividad agrícola por incremento del
30% en los ingresos per-cápita de la
Localidad de Callanmarca desde el
MEDIOS DE VERIFICACIONS
Estadísticas anuales de la Dirección
Regional de Agricultura de Huancavelica
Información del Instituto Nacional de
Estadística e Informática.
Registros Junta de usuario, Administraciones
SUPUESTOS
Condiciones favorables del mercado
para los productores agrícolas
Se mantienen las políticas de desarrollo
local agrario regional

segundo año de operación del proyecto. Técnicas de Riego y Agencias Agrarias

Mejorar la producción agrícola de la
localidad de Callanmarca, Distrito de
Callanmarca.
PROPOSITO
50 Jefes de familias agricultores
Estadísticas anuales de la Dirección Volumen de producción agrícola
beneficiarios del proyecto disponen de
Regional de Agricultura de Huancavelica excedentes destinados al mercado.
agua para riego en el año 1.
El rendimiento de los cultivos se Los precios de venta de los productos
incrementa en 30% al 1er año de Boletín de información del sector. agrícolas son favorables para los
ejecución del proyecto. agricultores
Instalación del sistema de riego en 12

hectáreas de tierras aptas para la

Información por encuestas dirigida a los Junta de usuarios eficientes y auto
producción agrícola.
beneficiarios. gestionados
Rotación de cultivos en 5 has al primer
años de operación del proyecto.
14 has de terreno reciben la totalidad de Se mantienen el caudales mínimos en el
agua requerida para su cultivo a partir Rio Maray para el funcionamiento del
Informes final de ejecución de obra
del primer año de ejecutado el proyecto sistema de riego
Instalación del sistema de riego Acta de entrega y transferencia a los
Caudal disponible de 3.50 lts/sg. A partir beneficiarios y/o sector.
Las condiciones climáticas se
del primer año de ejecutado el proyecto
mantienen normales
Recaudación de tarifas de agua
50 Jefes de familias agricultores
Los agricultores hacen uso eficiente de
capacitados en manejo de cultivos al
la infraestructura de riego
primer año.
inventario de infraestructura de irrigación del
50 Jefes de familias agricultores
ministerio de agricultura
capacitados para asumir el manejo, Los agricultores hacen uso eficiente de
operación y mantenimiento del sistema la infraestructura de riego
Capacitación y asistencia técnica a
de riego al primer año
beneficiarios
50 Jefes de familias agricultores
COMPONENTE

Operación y mantenimiento de la
capacitados en fortalecimiento de la Registro de capacitaciones a los productores
infraestructura en forma oportuna y
organización y gestión del comité de agrícolas
permanente
riego durante la ejecución del proyecto.
Formalización de 01 comité de riego Informes de la Oficina de Autoridad Local de
durante la ejecución del proyecto. Agua - ALA Huancavelica
01 estudio (Expediente técnico)
Asignación presupuestal suficiente y
Elaboración del expediente técnico elaborado en 01 meses con un costo de Aprobación del expediente técnico
oportuno para la ejecución de la obra
S/ 18.000.00
Tiene un consto de S/ 346,501.62
Informe mensual de ejecución físico y
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Suministro oportuno de los materiales
financiero de la obra
Tiene un costo de S/ 4,181.33 Acta de entrega y transferencia a los
CAPACITACION Suministro oportuno de los materiales
ACTIVIDADES

beneficiarios y/o sector

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
GASTOS GENERALES 12%
PRESUPUESTO BASE
SUPERVISION 5%
LIQUIDACION DE OBRA
EL PROYECTO TIENE UN COSTO TOTAL DE S/ 437,342.75 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 75/100 soles)
Tiene un costo de S/ 3,350.00
Tiene un costo de S/ 42,483.95
Tiene un costo de S/ 396,516.90
Tiene un costo de S/ 19,825.85
Tiene un costo de S/ 3,000.00
Informe mensual de ejecución físico y
Suministro oportuno de los materiales
financiero de la obra
Liquidación de obras, Informes de
No se produce eventos naturales
mensuales
Liquidación de obras, Informes de
No se produce eventos naturales
mensuales
Liquidación de obras, Informes de
No se produce eventos naturales
mensuales
Liquidación de obras, Informes de
No se produce eventos naturales
mensuales

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ii. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:

2.1. CONCLUSIÓN:

a. La ejecución del proyecto incidirá fundamentalmente en la disponibilidad de agua para

riego a efecto de instalación del sistema de riego.
b. El problema central identificado en el ámbito del estudio es la Baja Productividad
Agrícola de la Localidad de Callanmarca, Distrito de Callanmarca, Provincia de
Angaraes- Huancavelica, teniendo como área beneficiaría 12 hectáreas con 50 familias
beneficiadas.
c. Existe mucha expectativa por parte de los agricultores de la Localidad de Callanmarca,
por la materialización del proyecto. Teniendo los beneficiarios el firme compromiso de
asumir la operatividad y funcionamiento de la Infraestructura de Riego, durante el
horizonte del proyecto.
d. La evaluación económica realiza muestra que la alternativa Única presenta ventajas,
teniendo como indicadores: VAN Social de S/ 94,438.115 y una TIR = 13.42%. El
proyecto ES VIABLE desde el punto de vista técnico económico, social, institucional y
ambiental. La Sostenibilidad del proyecto institucionalmente está garantizado con la
participación conjunta de la Municipalidad Distrital de Callanmarca y los beneficiarios, en
todo el ciclo del proyecto.
e. El presupuesto de ejecución del proyecto es S/ 437,342.75 a precios privados y de S/
373,001.34 a precios sociales.

2.2. RECOMENDACIONES:

a. El proyecto resulta viable desde el punto de vista financiero, social y ambiental, por tanto,
se recomienda aprobar el presente estudio de formulación y evaluación del proyecto de
inversión pública a fin de pasar a la siguiente fase en el marco del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

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PANEL FOTOGRAFICO

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Vistas de la zona de estudio sector Lloccllascca – Callanmarca.

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Vista inspección de campo y trabajos topográficos.

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