1ARAGONESA GRUAS Y MAQUINARIAS SAC

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CONSUMO POR CENTRO DE COSTO Y ARTICULO Fecha 20/03/2024
Ultimo Costo Hora : 11:46:23
DEL : 01/01/2023 AL : 20/03/2024
DEL C.COSTO : 010101 AL : 951001
MONEDA : MONEDA NACIONAL REPORTE : DETALLADO
ARTICULOS SALIDA DEVOLUCION CONSUMO ULTIMO CONSUMO
C. COSTOS DOCUMENTOS FECHA MAQ./TRANS. A PRODUCCION DE PRODUCCION TOTAL COSTO VALORIZADO

01 OBRAS
0102 OBRAS PROVINCIA

010238 HOSP. POMABAMBA-PERU HEALT

10045282 FILTRO RED UND

55 NI 0000000055 25/05/2023 1.00 (1.00) 1,049.4751 (1,049.48)
1.000 (1.000) (1,049.48)
10169350 POWER SUPPLY EPNSW 2402 PZA
55 NI 0000000055 25/05/2023 1.00 (1.00) 296.0000 (296.00)
1.000 (1.000) (296.00)
10181702 ENCODER ROTATIVO / REMPLAZA
PZAA 10176233
55 NI 0000000056 25/05/2023 1.00 (1.00) 4,578.0000 (4,578.00)
1.000 (1.000) (4,578.00)
90019744E FREQUENCY CONVERTER FU KAW
PZA150ECB
55 NI 0000000055 25/05/2023 1.00 (1.00) 9,023.7222 (9,023.72)
1.000 (1.000) (9,023.72)
90028178 CONTROL LEAD E119100 CMX PZA
02 NI 0000000662 25/05/2023 1.00 (1.00) 455.0000 (455.00)
1.000 (1.000) (455.00)
90043293 CONTROL LEAD 1017 5893 PZA
55 NI 0000000055 25/05/2023 1.00 (1.00) 1,388.5000 (1,388.50)
1.000 (1.000) (1,388.50)
TOTAL 010238 ==> 0.00 6.00 (6.00) (16,790.70)
010270 ESENCIAL - ETAPA TRES

P4327 ADHESIVO EPOXICO 3RA GENERACION

UND SET3G-22N 650ML
02 NS 0000000480 30/03/2023 8.00 8.00 0.0000 0.00
8.000 8.000 0.00
TOTAL 010270 ==> 8.00 0.00 8.00 0.00
010274 AMBAR - MARTE

P4327 ADHESIVO EPOXICO 3RA GENERACION

UND SET3G-22N 650ML
02 NS 0000000481 14/02/2023 5.00 5.00 0.0000 0.00
5.000 5.000 0.00
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TOTAL 010274 ==> 5.00 0.00 5.00 0.00

010285 INDEPENDENCIA - ALBAMAR

642020601 ELECTRONICA ANALIZADOR UND

55 NS 0000000065 09/10/2023 200105 2.00 2.00 2,042.7249 4,085.45
2.000 2.000 4,085.45
P4327 ADHESIVO EPOXICO 3RA GENERACION
UND SET3G-22N 650ML
02 NS 0000000510 10/05/2023 6.00 6.00 0.0000 0.00
02 NS 0000000532 01/06/2023 4.00 4.00 0.0000 0.00
02 NS 0000000542 07/08/2023 200.105 4.00 4.00 144.0269 576.11
14.000 14.000 576.11
P6086 BROCA DIAMANTINA 7/8" UND
02 NS 0000000542 07/08/2023 200.105 1.00 1.00 451.4777 451.48
1.000 1.000 451.48
TOTAL 010285 ==> 17.00 0.00 17.00 5,113.04
010289 PIETRA DELLA VITTORIA

10021254 ENCONDER ROTATIVO UND

02 NS 0000000543 05/08/2023 86311 1.00 1.00 3,498.8150 3,498.82
1.000 1.000 3,498.82
10176088 FUENTE DE ALIMENTACION EPNSW
UND2405
55 NS 0000000064 28/08/2023 86311 1.00 1.00 598.6513 598.65
1.000 1.000 598.65
P0274 GRASA CONSISTENTE EN SPRAYUND
02 NS 0000000543 05/08/2023 86311 3.00 3.00 80.2981 240.89
3.000 3.000 240.89
TOTAL 010289 ==> 5.00 0.00 5.00 4,338.36
010297 SAUCO - NEO INVERSIONES

P4327 ADHESIVO EPOXICO 3RA GENERACION

UND SET3G-22N 650ML
02 NS 0000000712 01/02/2024 300641 5.00 5.00 142.7156 713.58
5.000 5.000 713.58
TOTAL 010297 ==> 5.00 0.00 5.00 713.58
010298 IE JORGE BASADRE - PDCI
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10006336 CONTACTOR PZA

02 NS 0000000580 04/10/2023 82761 1.00 1.00 520.0000 520.00
1.000 1.000 520.00
TOTAL 010298 ==> 1.00 0.00 1.00 520.00
TOTAL 0102 ==> 41.00 6.00 35.00 (6,105.70)
0103 OBRAS LIMA

010303 FLORECE - LA MURALLA

P3352 SWITCH DE 2 TOQUES CHICO UND

02 NS 0000000575 26/09/2023 86309 1.00 1.00 8.4979 8.50
1.000 1.000 8.50
TOTAL 010303 ==> 1.00 0.00 1.00 8.50
010307 CONDOMINIO CUATTRO - LIDER GPO

P0206 CABLE DE ACERO DE 1/4" MTS

02 NS 0000000581 27/12/2023 83.00 83.00 2.2486 186.64
83.000 83.000 186.64
TOTAL 010307 ==> 83.00 0.00 83.00 186.64
TOTAL 0103 ==> 84.00 0.00 84.00 195.10

TOTAL 01 ==> 125.00 6.00 119.00 (5,910.59)

70 PERSONAL
7001 PERSONAL OPERATIVO

700122 GABRIEL LOPE

P0071 CHALECO TIPO REPORTERO CON CINTA REFLECTIVA Y CINTA RIGIDA EN EL CONTORNO, CON LOGO BORDADO 2 PECHO Y 1 ESPALDA TALLA
UND
01 NI 0000003311 14/11/2023 2.00 (2.00) 37.4696 (74.94)
2.000 (2.000) (74.94)
TOTAL 700122 ==> 0.00 2.00 (2.00) (74.94)
TOTAL 7001 ==> 0.00 2.00 (2.00) (74.90)

TOTAL 70 ==> 0.00 2.00 (2.00) (74.94)

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
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Ultimo Costo Hora : 11:46:23
DEL : 01/01/2023 AL : 20/03/2024
DEL C.COSTO : 010101 AL : 951001
MONEDA : MONEDA NACIONAL REPORTE : DETALLADO
ARTICULOS SALIDA DEVOLUCION CONSUMO ULTIMO CONSUMO
C. COSTOS DOCUMENTOS FECHA MAQ./TRANS. A PRODUCCION DE PRODUCCION TOTAL COSTO VALORIZADO

9401 GASTOS ADMINISTRATIVOS

940101 OFICINA GASTOS ADMINISTRATIVOS

AC016 DISCO DURO SOLIDO UND

07 NI 0000000008 15/03/2024 1.00 (1.00) 0.0000 0.00
1.000 (1.000) 0.00
P1216 BALDE CONICO P/CONCRETO 1000LTS
UND / CON MANGUERA DESCARGA
01 NI 0000002982 03/01/2023 1.00 (1.00) 4,560.0000 (4,560.00)
1.000 (1.000) (4,560.00)
P1309 MOTO BMW UND
99 NI 0000000035 01/06/2023 1.00 (1.00) 33,501.5252 (33,501.53)
1.000 (1.000) (33,501.53)
TOTAL 940101 ==> 0.00 3.00 (3.00) (38,061.53)
TOTAL 9401 ==> 0.00 3.00 (3.00) (38,061.50)

TOTAL 94 ==> 0.00 3.00 (3.00) (38,061.53)

TOTALES GENERALES ==> 125.00 11.00 114.00 -44,047.05