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2 Comprobante de egreso OK
3 Recibo de caja menor OK
4 Factura de compra (terceros) OK
5 Cheque OK
6 Comprobante de consignación y transferencia OK
7 Comprobante de ingreso OK
9
10
THE BLACK GEM S.A.S
COMERCIALIZADORA DE JOYAS Y ACCESORIOS
NIT: 890.654.321-7
DIRECCION:centro comercial plaza del parque BARRANQUILLA, CÑ
CORREO: theblackgemsas@gmail.com
NÚMERO: 3045293353
FECHA: 15 10 2023
FECHA: 10 2023
NIT: 890.654.321-7
DIRECCION:centro comercial plaza del parque BARRANQUILLA, CÑ
CORREO: theblackgemsas@gmail.com
NÚMERO: 3045293353
FECHA: 10 2023
CONCEPTO: se compra a la empresa xx 5 de anillo swaroski con un valor unitario$850.
militar con un valor $1.100.000, 5 de anillos de boda con un valor $1.0
puulsera de mariposa a un valor unitario de $550.000.00
FECHA: 10 2023
OBSERVACIONES:
FECHA: 10 2023
FECHA: 10 2023
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD #
lo swaroski con un valor unitario$850.000, 11 de cadena
0 de anillos de boda con un valor $1.000.000 y 10 de
a a un valor unitario de $550.000.000
DEBE HABER
FIRMA:
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD #
llo swaroski con un valor unitario$850.000, 6 de cadena
0 de anillos de boda con un valor $1.000.000 y 6 de
a a un valor unitario de $550.000.000
DEBE HABER
FIRMA:
IT: 890.654.321-7
plaza del parque BARRANQUILLA, CÑ.98#53-40
theblackgemsas@gmail.com
ÚMERO: 3045293353
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD #
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD #
o swaroski con un valor unitario$850.000, 10 de cadena
de anillos de boda con un valor $1.000.000 y 20 de
a a un valor unitario de $550.000.000
DEBE HABER
FIRMA:
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD #
valor unitario$ 1.190,000, 20 de anillos de boda con un
sera de mariposa a un valor unitario de $742.500
valor unitario$ 1.190,000, 20 de anillos de boda con un
sera de mariposa a un valor unitario de $742.500
DEBE HABER
FIRMA:
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD #
valor unitario$ 1.190,000, 20 de cadena miliatar con un
de boda con un valor $1.350.000 y 4 de puulsera de
un valor unitario de $742.500
DEBE HABER
FIRMA:
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD #
lor unitario$ 1.190,000, , 20 de anillos de boda con un
era de mariposa a un valor unitario de $742.500
DEBE HABER
FIRMA:
THE BLACK COMPROBANTE DE EGRE
NIT: 890.654.321-7
GEM S.A.S
No. 001
Ciudad: Barranquilla Fecha Año: 2023 Mes: Dia:
Pagado a:
Por concepto de:
No. 001
Valor:
Efectivo( x )
el beneficiario
°
Mes: 01 Año: 2023
THE BLACK
GEM S.A.S
NIT 890.654.321-7
CIUDAD: BARRANQUILLA FECHA D
RECIBIDO DE:
*****************************************************
******
*****************************************************
******
SUCURSAL EFECTIVO
CRÉDITOS
FIRMA Y SELLO
PAGUESE A LA ORDEN DE
LA CANTIDAD DE
Cheque Nº
NIT: 890.903.938-8 FECHA:
Firma
THE BLACK
NIT 890.654.321-
GEM S.A.S RECIBO DE CAJA
7
CANTIDAD EN LETRAS:
ENVIAR A:
Nombre del cliente: THE BLACK GEM S.A.S
Dirección: C.COMERCIAL PLAZA DEL PARQUE CL. 98#53-40
NIT: 890.654.321-7
Teléfono: 3045293353
DESCRIPCION CANTIDAD
Descuento
Total neto
Impuesto
Total
DETALLES DE PAGO
Nombre del beneficiario:
Nombre del banco:
Dirección del banco:
Número de cuenta:
Número de ruta:
Referencia del pago: Transferencia
BRACARLI JOYERIA S.A.S
CL. 52# 47-28 EDIFICIO LA CEIBA MEDELLIN-COLOMBIA
3045637623
Facturar a:
Descripción Unidades
$ 200 $ 200
$ 100 $ 100
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL: $ 300
DESCUENTO:
$ -
IVA:
$ 57
TOTAL
$ 357
N° Recibo
Pagína
Periodo
Ciclo
Fecha Emisión
Fecha
Vencimiento
Total a Pagar
CARGOS DEL
MES
Cargos fijos
aplicables
Telefonia $ 35.00
Impuestos $ 6.65
Impoconsumo $ 1.40
Internet $ 76.95
Total a
Pagar $ 120.00
CLUB CLARO
:109
:1
:
31/03/2023
:3
:
28/03/2023
: 3/04/2023
$ 120.00
<
TAURO LTDA
NIT: 802.008.192-1
Av. Murillo #1B-52 · 301 6402
Teléfono: 301 6402553
FECHA 9/1/2023
FACTURA N°
FECHA DE 9/1/2023
EMISIÓN
FECHA DE
VENCIMIEN
1/4/2023 17313
TO
NOMBRE DEL CLIENTE
NOMBRE: The Black Gem SAS
DIRECCION: CL. 98#53-40
TELEFONO: 304 5293353
C.C o NIT: 890.654.321-7
CANTIDAD REF DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO
1 CARTUCHO DE TINTA NEGRA $ 20,000.00
1 RESMA DE PAPEL CARTA $ 16,000.00
1 RESMA DE PAPEL OFICIO $ 19,000.00
3 CAJA DE LAPICEROS $ 5,000.00
1 CARTUCHO DE TINTA MULTICOLOR $ 20,000.00
SUB TOTAL
-
Autorizacion Numeracion De Facturacion Electronica DIAN N° IVA
18762010596340 Del 15 - 02 - 2023 HASTA 15 - 03 - 202 Del 001 al 1000
REF
-
TOTAL
VENDEDOR
Adrian González
.C o NIT.
FACTURA DE VENTA 0001
THE BLACK GEM S.A.S
Facturar a: Teléfono:
Dirección:
Nit:
Subtotal de la factura
Tipo impositivo
Impto sobre las ventas
Envío
l 2% al mes. Total
TOTAL
MARQUE UNA X SI ES:
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO DE LA CUENTA
9 2 9 8 3
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA :
REFERENCIA
CIUDAD TELÉFONO
BARRANQUILLA
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO DE LA CUENTA
9 2 9 8 3
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA :
REFERENCIA
CIUDAD TELÉFONO
BARRANQUILLA
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO DE LA CUENTA
9 2 9 8 3
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA :
REFERENCIA
CIUDAD TELÉFONO
BARRANQUILLA
RECIBO DE CONSIGNACIÓN
N° 0027
UE UNA X SI ES:
EFERENCIA
2023
RECIBO DE CONSIGNACIÓN
N° 0027
UE UNA X SI ES:
EFERENCIA
RECIBO DE CONSIGNACIÓN
N° 0027
UE UNA X SI ES:
EFERENCIA
2023
SIGNAR EN
UCURSAL Y
DE CUENTA EN
AÍS
VO
SIGNAR EN
UCURSAL Y
DE CUENTA EN
AÍS
VO
SIGNAR EN
UCURSAL Y
DE CUENTA EN
AÍS
VO