Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • Orden de Compra

    Cargado por

    recursosfisicosconstrusar
    2 vistas1 página
    El documento es una orden de compra emitida por Construsar Ingeniería Ltda a Almacen La Llanta SAS por un total de $3.920.000 para la compra de 4 unidades de 295 x 80 x BRI MIX WORKS 18 PR a un valor unitario de $823.529 cada una, con entrega en Puerto Gaitán. El pago se realizará al contado con un anticipo del 100% y se solicita facturar solo lo entregado.

    Descripción original:

    DOCUMENTO PARA PRESENTAR A PROVEEDOR

    Título original

    ORDEN DE COMPRA

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    El documento es una orden de compra emitida por Construsar Ingeniería Ltda a Almacen La Llanta SAS por un total de $3.920.000 para la compra de 4 unidades de 295 x 80 x BRI MIX WORKS 18 PR a un valor unitario de $823.529 cada una, con entrega en Puerto Gaitán. El pago se realizará al contado con un anticipo del 100% y se solicita facturar solo lo entregado.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    2 vistas1 página

    Orden de Compra

    Cargado por

    recursosfisicosconstrusar
    El documento es una orden de compra emitida por Construsar Ingeniería Ltda a Almacen La Llanta SAS por un total de $3.920.000 para la compra de 4 unidades de 295 x 80 x BRI MIX WORKS 18 PR a un valor unitario de $823.529 cada una, con entrega en Puerto Gaitán. El pago se realizará al contado con un anticipo del 100% y se solicita facturar solo lo entregado.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 1

    FT-COM-004

    CONSTRUSAR ORDEN DE COMPRA No.

    INGENIERIA LTDA 2214


    Documento Externo No.
    Nit 900156781
    POR CONCEPTO DE
    PROVEEDOR ALMACEN LA LLANTA SAS ORDEN DE COMPRA
    NIT 900039775 3
    DIRECCION CIUDAD TELEFONO SZX-506
    C. Costos
    CR 23 7 52 58 Bogota D.C 3134180929
    FECHA DOCUMENTO FECHA VENCIMIENTO ELABORADO POR FORMA DE PAGO
    martes, 19 de marzo de 2024 19-mar-24 YURI YOVANA SABOGAL PAREDES Credito
    Descripción Nota Cant U Med Valor Unitario IVA Total
    295 X 80 X BRI MIX WORKS 18 PR 4,00 Und. 823.529 19% 3.294.118

    Valor en Letras SUBTOTAL 3.294.118


    TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE IVA 625.882

    Recibe: LAURA ORTIZ Tel. 312 3851147 DESCUENTO 0


    RETEFUENTE 0
    Lugar de PUERTO GAITAN METAN CAMPAMENTO LA ROCA 500 METROS
    entrega: ANTES DE LA URBANIZACION LAS MARGARITAS TOTAL DOCUMENTO 3.920.000

    Observaciones: RQ 1793 ANTICIPO 100%

    Horarios de atencion:

    ENVIAR FACTURA ELECTRONICA AL CORREO facturacionconstrusar@gmail.com


    FAVOR ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE REMISION DE LA MERCANCIA AL ALMACENISTA EL DIA
    QUE SE REALIZA LA ENTREGA (La remisión es un requisito obligatorio como soporte de la factura
    para realizar el pago) FACTURAR SOLO LO QUE ENTREGAN

    Firma Responsable Firma Aprobación


    NOMBRE: EDGAR SARMIENTO SABOGAL NOMBRE: MARTHA NOSSA VIVAS
    CARGO: REPRESENTANTE LEGAL CARGO: JEFE DE COMPRAS

    También podría gustarte