DATOS DE LA EMPRESA UBICACION FECHA PAGO INGRESO

ROGERS FOAM MEXICO AVE EL SABINAL RFM EMP 03/03/2024 12/02/2024

DEPARTAMENTO RFC NUM. IMSS

REG. PATRONAL D3828551100 EMP PRODUCCION VAQJ9906036J7 05159982726

FOLIO NUM.COLAB. NOMBRE DEL COLABORADOR CENTRO DE COSTO CURP

5868 VALLEJO QUIROZ JAQUELINE LIZBETH EMP DL VAQJ990603MNLLRQ00

TABULADOR NIVEL PERIODO DE PAGO SUELDO DIA S.D.I. SALARIO H. JOR. DIAS

A A MTY SEMANAL DEL 26/02/2024 AL 03/03/2024 009 $250.00 $292.22 MIXTO 8.5 7

PERCEPCIONES MONTO IMPORTE SALDO/ACUM DEDUCCIONES MONTO IMPORTE SALDO/ACUM

100 SUELDO BASE 7.00 1,750.00 200 ISR 1.00 182.66
127 BONO DE ALIMENTACION 5.00 250.00 202 IMSS 1.00 46.07
143 BONO PUNTUALIDAD RFM 1.00 175.00
146 BONO ASISTENCIA RFM 1.00 175.00
149 VALES DESPENSA RFM 1.00 250.00
204 CREDITO AL SALARIO 1.00 0.00

TOTAL PERCEPCIONES $2,350.00 TOTAL DEDUCCIONES $228.73

IMPORTE NETO A PAGAR

RECIBI EL TOTAL DE LOS VALORES ANOTADOS INCLUYENDO SEPTIMO DIA EN SALARIO
ORDINARIO QUEDANDO LA EMPRESA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE TODAS LAS PRESTACIONES
DERIVADAS DE MI RELACIÓN DE TRABAJO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO QUE ARRIBA SE $2,121.27
INDICA Y ESTOY DE ACUERDO CON LAS DEDUCCIONES DE LEY QUE EN EL MISMO APARECEN.
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DATOS DE LA EMPRESA UBICACION FECHA PAGO INGRESO

ROGERS FOAM MEXICO AVE EL SABINAL RFM EMP 03/03/2024 12/02/2024

DEPARTAMENTO RFC NUM. IMSS

REG. PATRONAL D3828551100 EMP PRODUCCION VAQJ9906036J7 05159982726

FOLIO NUM.COLAB. NOMBRE DEL COLABORADOR CENTRO DE COSTO CURP

5868 VALLEJO QUIROZ JAQUELINE LIZBETH EMP DL VAQJ990603MNLLRQ00

TABULADOR NIVEL PERIODO DE PAGO SUELDO DIA S.D.I. SALARIO H. JOR. DIAS

A A MTY SEMANAL DEL 26/02/2024 AL 03/03/2024 009 $250.00 $292.22 MIXTO 8.5 7

PERCEPCIONES MONTO IMPORTE SALDO/ACUM DEDUCCIONES MONTO IMPORTE SALDO/ACUM

100 SUELDO BASE 7.00 1,750.00 200 ISR 1.00 182.66
127 BONO DE ALIMENTACION 5.00 250.00 202 IMSS 1.00 46.07
143 BONO PUNTUALIDAD RFM 1.00 175.00
146 BONO ASISTENCIA RFM 1.00 175.00
149 VALES DESPENSA RFM 1.00 250.00
204 CREDITO AL SALARIO 1.00 0.00

TOTAL PERCEPCIONES $2,350.00 TOTAL DEDUCCIONES $228.73

IMPORTE NETO A PAGAR

RECIBI EL TOTAL DE LOS VALORES ANOTADOS INCLUYENDO SEPTIMO DIA EN SALARIO
ORDINARIO QUEDANDO LA EMPRESA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE TODAS LAS PRESTACIONES
DERIVADAS DE MI RELACIÓN DE TRABAJO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO QUE ARRIBA SE $2,121.27
INDICA Y ESTOY DE ACUERDO CON LAS DEDUCCIONES DE LEY QUE EN EL MISMO APARECEN.
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