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  • FE70

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    javier perez
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    Este documento es una factura electrónica de venta por valor de $9,847,398 emitida por iSiigo a MAQUINAS AMARILLAS S.A.S. por el mantenimiento y reparación de una motoniveladora volvo. Los trabajos realizados incluyen el rectificado de la tornamesa, cambio de soportes de bocinas, reparación de fisuras en la base de la tornamesa, fabricación de piezas como ejes y tornillos, y reparación de una biela hidráulica. El pago total se debe el 14 de

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    14/3/24, 10:14 Factura - iSiigo

    ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y
    PROYECTOS DE INGE
    NIT 901.532.363-1
    DG 59 11 A 100 Factura electrónica de venta
    Tel: (608) 3045521797 No. FE 70
    Sogamoso - Colombia
    empia5071@gmail.com

    Fecha y hora Factura


    Señores MAQUINAS AMARILLAS S.A.S
    Generación 14/03/2024, 10:13
    NIT 900.459.311-1 Teléfono (608) 7023060
    Expedición 14/03/2024, 10:13
    Dirección CR 17 142 25 P 2 Ciudad Bogotá - Colombia
    Vencimiento 14/03/2024

    Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Valor Impto.Cargo Vr. Total

    Rectificado de tornamesa motoniveladora volvo G930 con


    1 1.00 4,453,781.51 846,218.49 5,300,000.00
    alesasdora portátil de alta capacidad

    2 Cambio de soportes de bocines 2.00 939,379.83 356,964.34 2,235,724.00

    3 Reparación de fisuras base tornamesa 1.00 327,731.09 62,268.91 390,000.00

    4 Fabricación de eje sincronismo tornamesa 1.00 321,374.79 61,061.21 382,436.00

    5 Fabricación de tornillos en bronce para teflones 12.00 21,848.74 49,815.13 312,000.01

    6 Pines de tornillos en bronce para teflones 7.00 25,378.15 33,752.94 211,399.99

    7 Chapetas para tubos de presión hidráulica 6.00 105,229.41 119,961.53 751,337.99

    8 Reparación de biela para cilindro hidráulico de giro de tornamesa 1.00 222,268.92 42,231.09 264,500.01

    Total items: 8
    Total Bruto 8,275,124.36
    Valor en Letras: IVA 19% 1,572,273.64
    Nueve millones ochocientos cuarenta y siete mil trescientos noventa y ocho pesos m/cte
    Total a Pagar 9,847,398.00
    Condiciones de Pago:
    Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-14 por $ 9,847,398.00

    Observaciones:

    Orden de compra: -

    A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
    mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764050702604 aprobado en 20230621 prefijo FE desde el número 41 al 1000
    Vigencia: 12 Meses
    Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 6x1000
    CUFE: 0ede165212b7b7d381c81a8e579fe4d44c1083eef05238c6400d3755720dad517822408891d689fd1250a82af45b8db1

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