Orden de Compra Nro: 7965

R.U.C 20297687655

Requi. No 4130 Fecha : 12/03/2024 08:28:29

Pedido por : Denis Misajel Navarrete

Fecha : 12/03/2024 12:48:42 Documento: 20524679184
Señor(es) : SERFEC E.I.R.L.
Telefono : 342-5330
Dirección : Pasaje JESUS ALBERTO PAEZ MZA. V LOTE. 9 , LIMA - RIMAC, LIMA
Nr. O.T : MANTENIMIENTO DE SILLA
Forma de Pago : 30 dias
Plan Inv: .Otros presupuestados - .Otr
Agradeceremos atender nuestro pedido según se indica a continuación

CODIGO CANT. U. M. DESCRIPCION C.C PRC.UNIT PRC.TOT

MM0007 1.00 UNIDAD SERVICIO DE REPARACION DE SILLA DE LA SALA 173 140.000 140.00
DE RUEDA (Suministro e Instalación de Pistón
Hidráulico)

MM0007 1.00 UNIDAD SERVICIO DE REPARACION DE SILLA DE LA OF. 173 80.000 80.00
DE COMPRAS (Suministro ë Instalación de Soporte
Metálico del Reposa Brazo)

- 01 El ingreso a la empresa es con zapatos punta de

acero, casco de seguridad, lentes de seguridad y
tapones auditivos, se verificará estén en óptimas
condiciones.
- 04 Presentar SCTR pensión y salud vigente de cada
uno de los trabajadores.
- 07 Conocer y Cumplir estrictamente las 16 Reglas de
ORO de COBRECON.
SUB-TOTAL S/ 220.00

I.G.V S/ 39.60

TOTAL S/ 259.60

OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO DE SILLAS ERGONOMICA DEL AREA DE RUEDA Y COMPRAS

1. Normal Fecha de Entrega : 19/03/2024 00:00:00

1 La mercadería obligatoriamente deberá venir con la guía de remisión y la factura, caso contrario será devuelta.
2. La factura debe coincidir con la O/C en descripciones, cantidades y precios,
3. En caso de productos o sustancias químicas, adjuntar la hoja MSDS actualizada.
4. En la guía de remisión debe aparecer obligatoriamente el N° de la O/C.
5. El horario de atención para recepción de mercadería: de Lunes a Viernes de 8:00am a 4:00 pm, (Refrigerio de 1:00 a 2:00 pm). Sábados de 8 am a 11:00 am.
6. Cuando corresponda es obligatorio adjuntar el acta de conformidad y/o informe técnico del servicio prestado.
7. Días de pago: 15 y 30 de cada mes.
8. Si los bienes son recogidos en COBRECON, el proveedor emitirá su guía de remisión (Art. 18 del reglamento de comprobantes de pago).

SOMOS AGENTES DE RETENCION SEGUN RESOLUCION SUNAT (R.S.037-2002)

GERENTE GENERAL CONTADOR ENCARGADO DE COMPRAS

DANY DIENER ZEHNDER RAMON RAFAEL VELA PEREZ EFRAIN ZAVALETA HERRERA
DNI 08784764 DNI 40124570 DNI 10680981

ADM-COM-FOR-001 ver. 04