RIESGO CRÍTICO CONTROL CRÍTICO PREGUNTA DIMENSIÓN

RC1 CCP1 DISEÑO

RC1 CCP1 DISEÑO

RC1 CCP1 DISEÑO

Identificación y
RC1 CCP1 corte efectivo de IMPLEMENTACIÓN
todas las fuentes
RC1 CCP1 de energía. IMPLEMENTACIÓN
IMPLEMENTACIÓN

RC1 CCP1

RC1 CCP1 IMPLEMENTACIÓN

DISEÑO
RC1 CCP2
Aislación y
bloqueo de IMPLEMENTACIÓN
elementos de
RC1 CCP2 maniobra
eléctrica.
ENTRENAMIENTO
RC1 CCP2

DISEÑO

RC1 CCP3

DISEÑO
RC1 CCP3 Verificación de
ausencia de
RC1 CCP3 tensión e IMPLEMENTACIÓN
RC1 CCP3 instalación de IMPLEMENTACIÓN
puesta a tierra.
RC1 CCP3 IMPLEMENTACIÓN

RC1 CCP3 IMPLEMENTACIÓN

RC1 CCP3 IMPLEMENTACIÓN

RC1 CCP3 IMPLEMENTACIÓN
RC1 CCP4 DISEÑO

RC1 CCP4 DISEÑO

Conexión de DISEÑO
equipos portátiles
RC1 CCP4 y herramientas
eléctricas a
tableros eléctricos
autorizados.
 Conexión de
equipos portátiles
y herramientas
eléctricas a
tableros eléctricos
autorizados. IMPLEMENTACIÓN
RC1 CCP4

RC1 CCP4 IMPLEMENTACIÓN

Competencias DISEÑO
RC1 CCP5 para personal
electricista que
interviene
RC1 CCP5 tableros, equipos IMPLEMENTACIÓN
y sistemas
RC1 CCP5 eléctricos. IMPLEMENTACIÓN

DISEÑO
RC1 CCP6

RC1 CCP6 DISEÑO

DISEÑO
Segregación y
RC1 CCP6 control de acceso
a instalaciones
eléctricas.
RC1 CCP6 DISEÑO

RC1 CCP6 IMPLEMENTACIÓN

RC1 CCP6 ENTRENAMIENTO

DISEÑO

RC1 CCP7

Mantenimiento
programado a DISEÑO
instalaciones,
RC1 CCP7 equipos e
instrumentación
eléctrica y DISEÑO
RC1 CCP7 calibración de
instrumentos de
medición. IMPLEMENTACIÓN
RC1 CCP7

RC1 CCP7 ENTRENAMIENTO

RC1 CCP8 DISEÑO

Maniobras
operacionales, DISEÑO
RC1 CCP8 pruebas y
mediciones en
equipos y/o
RC1 CCP8 sistemas eléctricos DISEÑO
energizados. IMPLEMENTACIÓN
RC1 CCP8

DISEÑO
RC1 CCM1

RC1 CCM1 DISEÑO

Uso de EPP
específico para la
tarea a realizar.
RC1 CCM1 Uso de EPP DISEÑO
específico para la
RC1 CCM1 tarea a realizar. IMPLEMENTACIÓN

RC1 CCM1 IMPLEMENTACIÓN

RC1 CCM1 IMPLEMENTACIÓN

RC1 CCM1 IMPLEMENTACIÓN
RC1 CCM2 DISEÑO
DISEÑO
RC1 CCM2

RC1 CCM2 DISEÑO

Protecciones en
sistemas eléctricos DISEÑO
RC1 CCM2 de baja, media y
alta tensión.
IMPLEMENTACIÓN
RC1 CCM2

ENTRENAMIENTO
RC1 CCM2

RC1 CCM3 DISEÑO

RC1 CCM3 DISEÑO

DISEÑO
RC1 CCM3

RC1 CCM3 Kit de rescate IMPLEMENTACIÓN

eléctrico.
RC1 CCM3 IMPLEMENTACIÓN
RC1 CCM3 IMPLEMENTACIÓN
ENTRENAMIENTO
RC1 CCM3

DISEÑO
RC1 CCM4

IMPLEMENTACIÓN
RC1 CCM4 Repuesta ante
urgencia médica.

RC1 CCM4 ENTRENAMIENTO

ENTRENAMIENTO
RC1 CCM4
 PREGUNTA

¿Está documentado el proceso para la planificación, identificación, ejecución y control para

realizar el corte efectivo de energía?

¿Está definido el personal habilitado para efectuar corte de energía y cuáles son las
competencias técnicas?
¿Se encuentran identificados y señalizados en las instalaciones y equipos los puntos validados
para realizar un corte efectivo de energía?
¿Se cumple con el proceso para otorgar permiso para el corte efectivo de energía y los
factores de erosión del control?
¿El personal que realiza el corte de energía es el que se encuentra autorizado?

¿La identificación y señalización de los puntos para el corte de energía se efectúa de acuerdo a
lo definido?

¿Los instrumentos utilizados para medir tensión son los que están validados por el centro de
trabajo?

¿Se han establecido auditorías/inspecciones al proceso de aislación y bloqueo?

¿La identificación de equipos e instalaciones eléctricas aisladas y bloqueadas se realiza de

acuerdo con lo diseñado?

¿El personal electricista ha sido entrenado en aislamiento y bloqueo de energías ?

¿Están definidos las especificaciones técnicas de los equipos para medir ausencia de tensión e
instalación de puesta a tierra?

¿Están documentados los requerimientos para puesta a tierra?

¿El personal conoce el proceso de verificación de ausencia de tensión?

¿Los puntos para conexión de líneas a tierra estén identificados?
¿Se realiza la verificación de estado de operatividad de la línea puesta a tierra?

¿Las líneas a tierra están instaladas en conformidad con lo indicado con el permiso de trabajo?

¿Las líneas de puesta a tierra se retiran una vez concluidos los trabajos?
¿El personal electricista utiliza los elementos de protección personal indicados?
¿Están definidos los requerimientos de diseño para tableros eléctricos?
¿Se han definido los requerimientos para equipos eléctricos como generadores, máquinas
autónomas y máquinas soldadoras?

¿Se ha definido la necesidad de inspección a equipos, herramientas eléctricas y tableros

eléctricos portátiles?
¿Los tableros eléctricos cumplen con los requerimientos definidos?

¿Las herramientas eléctricas cumplen con lo establecido?

¿Se han establecido los conocimientos para calificar y otorgar licencia eléctrica?

¿Se da cumplimiento a la capacitación definida para otorgar licencia eléctrica?

¿Se cuenta con personal competente en las diferentes áreas de trabajo y de acuerdo con los
niveles de tensión?
¿Se ha establecido el proceso para solicitar ingreso a instalaciones eléctricas de acceso
restringido?
¿Están definidos e identificados los recintos destinados a contener sistemas eléctricos
energizados que requieren mantener control de acceso restringido?

¿Se ha establecido el tipo de letrero y su leyenda a utilizar en recintos de acceso controlado?

¿Está definido cuáles son las competencias técnicas del personal que está autorizado a
ingresar en recintos que contiene sistemas eléctricos energizados?
¿La segregación y acceso restringido se realiza de acuerdo con lo definido?
¿El personal electricista conoce los recintos que contienen sistemas eléctricos energizados en
su interior de acceso restringido?

¿Están definidos los requerimientos para la elaboración de un programa de mantenimiento

para los sistemas eléctricos?

¿Se han definido los criterios para reparaciones o reemplazo de partes o piezas de equipos e
instalaciones eléctricas?

¿Están definidos los equipos e instalaciones eléctricas críticas que requieren prioridad en el
plan de mantenimiento?

¿Se da cumplimiento al programa de mantenimiento de acuerdo con lo establecido?

¿El personal eléctrico ha sido capacitado y con evaluación aprobada y vigente en los procesos
de mantención para equipos e instalaciones eléctricas y conoce los factores de erosión?

¿Se han diseñado los criterios para autorizar la ejecución de maniobras en equipos e
instalaciones eléctricas energizadas?

¿Se ha definido la confección de un estudio de necesidad de EPP para ejecutar maniobras con
equipos e instalaciones energizadas?

¿Se ha diseñado el proceso de pruebas a equipos e instalaciones eléctricas?

¿Se da cumplimiento a los parámetros de seguridad para ejecutar maniobras en equipos y/o
instalaciones eléctricas energizadas?

¿Se ha realizado un estudio de necesidad de EPP para el personal electricista?

¿Se ha establecido el uso de EPP para el personal electricista según la tarea a realizar?
¿Se han indicado las especificaciones técnicas de EPP y Ropa para personal electricista?

¿El personal electricista utiliza el EPP adecuado a la tarea que realiza?

¿Los EPP utilizados tienen indicado el nivel de tensión para los cuales fueron diseñados?

¿Los EPP que se utilizan se encuentran en buen estado?

¿Se realiza un análisis de riesgos indicando el tipo de EPP que se debe utilizar?
¿Existe un documento que indique los requerimientos para protecciones eléctricas?
¿Se ha indicado la necesidad de realizar un estudio de ajuste y coordinación de protecciones
eléctricas?
¿Se ha documentado las acciones a realizar ante la activación de un sistema de protección
eléctrico?
¿Se ha establecido un programa de mantenimiento para las protecciones de los sistemas
eléctricos?
¿Se ha dado cumplimiento al programa de mantenimiento para las protecciones de los
sistemas eléctricos?
¿El personal electricista ha sido capacitado y evaluado en el protocolo de acción ante la
operación de una protección de los sistemas eléctricos?
¿Existe un documento que establezca los elementos que debe contener el kit de rescate y su
ubicación?
¿Se ha definido un programa de inspección y mantenimiento de los kit de rescate?

¿Se ha indicado la necesidad de realizar simulacros en el que se utilice el kit de rescate?

¿Los elementos del kit de rescate son los definidos y están ubicados en el lugar establecido?

¿Se realiza revisión del cuidado y mantención del kit de rescate?

¿ Se han ejecutado pruebas y/o simulacros en el que utilice el kit rescate?

¿El personal eléctrico ha sido entrenado en el uso de kit de rescate?

¿Existe un procedimiento local de emergencia?

¿El nivel de instalación para atención de lesionados cumple con lo requerido?

¿El personal para la atención de primeros auxilios cumple con las competencias definidas?

¿El equipo médico ha sido entrenado en el procedimiento de atención por exposición a

energía eléctrica?
 EVIDENCIA

1. Verificar que el proceso para el corte efectivo de energía esté documentado, actualizado, difundido y evaluado.

1. Verificar: listado de profesionales y/o técnicos autorizados a realizar corte efectivo de energía.

1. Verificar que se cuente con documento que indique al menos lo siguiente: La necesidad de contar con planos unilineales actualizados de
identificados los puntos para efectuar un corte de energía efectivo.

1. Solicitar el permiso de trabajo para asegurar que se haya completado en forma debida, cuente con las firmas correspondientes y se enc

1. Verificar en terreno que el personal eléctrico porta su Licencia eléctrica interna y que cuya autorización esté acorde a los trabajos que re
1. Verificar que encuentre identificado el nivel de tensión presente.
2. Verificar que estén identificados los puntos donde se debe realizar el corte de energía (selector, mando rotatorio y que cuente con cand
3. Verificar que se encuentren los registro de planos unilineales vigentes.
4. Verificar la existencia de planos unilineales actualizados.
5. Revisar que la nomenclatura utilizada en los planos para la identificación de puntos para el corte de energía es la que se ha establecido.
6. Revisar que la señalización definida es la que se está utilizando para la identificación de los puntos para el corte de energía.

1. Revisar que cada instrumento cuente con su sello de certificación y estén disponibles los registros de calibración en terreno.

1. Revisar que se cuente con un programa de auditoría que indique nombre del responsable de ejecutarlas, fecha de ejecución y la frecuen
2. Revisar que se cuente con informes de brechas detectadas y las acciones realizadas para el levantamiento de estas.
3. Revisar que en caso de brechas no cerradas cuya fecha de cierre se haya cumplido, solicitar un plan de acción y responsables de su cum
1. Verificar mediante planos que la identificación se encuentra instalada en los puntos que se han definido.
2. Revisar que la tarjeta utilizada sea la que se ha definido y contenga la información requerida.
3. Revisar el libro en el que se registra la tarea de aislación y bloqueo.
1. Verificar que se cuente con registros de todo el personal que evidencie que ha sido capacitado en el proceso de aislación y bloqueo.
2. Verificar que el personal cuente con licencia eléctrica interna que lo habilita para realizar intervenciones y maniobras en equipos y siste
1. Revisar que existan las fichas técnicas de equipos a utilizar.
2. Revisar que las especificaciones de los equipos sean para el nivel de tensión que se necesita medir (Tester, detector de tensión, etc.).
3. Revisar que los instrumentos de medición se encuentren en buen estado.
4. Revisar que las puestas a tierra se encuentren en buenas condiciones y sean las adecuadas.
1. Verificar que exista un documento, actualizado y validado por el centro de trabajo acorde a la tensión y corriente de falla.
2. Verificar que exista un documento, actualizado y validado por el centro de trabajo que indique utilizar una línea de puesta a tierra acord
1. Realizar preguntas al personal en terreno para evidenciar su conocimiento del proceso.
1. Verificar que los puntos para conexión de líneas a tierra estén identificados en terreno.
1. Solicitar check list de inspección de pre-uso.

1. Verificar que las líneas a tierra estén instaladas en conformidad con lo indicado con el permiso de trabajo.

1. Revisar que las puestas a tierra se hayan retirado de los puntos donde fueron instaladas.
1. Revisar el uso y estado de EPP de acuerdo con lo definido para la actividad.
1. Verificar certificación tablero eléctrico.

1. Verificar que los requerimientos para equipos eléctricos móviles estén documentado, actualizado y difundido.

1. Verificar que se encuentre designada el o las personas competentes responsables de la inspección de equipos y herramientas eléctricas
2. Revisar que esté definido el sistema de revisión y su frecuencia para equipos y herramientas eléctricas (Pruebas, check list, código de co
3. Revisar que esté definido un sistema de chequeo para tableros eléctricos portátiles (Fuentes de energía y sus sistemas de protección).
4. Que se indique el proceso cuando se detecten equipos o herramientas con fallas para dejar fuera de servicio (Retiro de terreno, uso de
1. Verificar en terreno las especificaciones del tablero (marca de fabricación, tensión de servicio, corriente nominal, número de fases).
2. Verificar en terreno que se encuentre identificado y en buenas condiciones el punto de bloqueo del tablero.
3. Verificar en terreno el funcionamiento de instrumentos que tenga incorporado el tablero como amperímetros, voltímetros.
1. Solicitar lista de verificación de herramientas eléctrica y verificar el buen estado de esta.
1. Controles Críticos que Salvan Vidas
2. Primeros auxilios.
3. Procedimiento de emergencias.
1. Solicitar registros del personal actualizado que posee licencia eléctrica.

1. Revisar en terreno que el personal electricista porta la licencia

1. Requerir que en el acceso se encuentre instalado un letrero con el dueño del área y número de teléfono.
2. Revisar que el documento indique la hora de ingreso y salida del recinto.

1. Revisar que se encuentre documentado los criterios para definir que un recinto que contiene sistemas eléctricos debe mantener ingreso

1. Revisar tipo de material de construcción del letrero.

2. Revisar que se indique Leyenda de acceso restringido.
3. Revisar que se indique el nivel de tensión máximo en el interior del recinto.
4. Revisar que se indique el nombre del responsable del recinto y medios de contacto (Frecuencia radial o número de teléfono).

1. Revisar que exista un listado de profesionales y/o técnicos autorizados a realizar esta actividad.

1. Revisar que los elementos utilizados para la segregación del área de trabajo sean los que se han definido.

1. Revisar los registros de difusión realizados al personal electricista y al personal de otras especialidades que requieran ingresar a recintos

1. Verificar que el proceso este documentado, actualizado, difundido y evaluado.

2. Verificar que esté designada la persona responsable de elaborar el plan de mantenimiento.

3. Verificar que el plan de mantenimiento considere información el mantenimiento predictivo y preventivo teniendo en cuenta informació

4. Verificar la disposición de instructivos en caso de requerir mantenimiento a equipos e instalaciones nuevas y/o instalaciones eléctricas c
1. El documento debe indicar disponer de tecnología que permita realizar un programa de mantenimiento predictivo detectando posibles
2. El documento debe indicar disponer de un programa de mantenimiento preventivo que permita revisiones periódicas en forma perman
3. El documento debe indicar disponer de personal competente para autorizar modificaciones, reparaciones y/o cambios de componentes
1. Evidenciar mediante un estudio técnico que indique los equipos e instalaciones que requieren mantenimiento y que indique su periodic
2. Verificar que se mantenga actualizado un listado de equipos críticos.
1. Verificar la ejecución de mantenimiento a través de registros y el plan de mantenimiento.
2. Verificar en terreno el cumplimiento del plan de mantenimiento.

1. Revisar que se han abordado todos los ítems de la capacitación para el logro de las competencias del personal electricista.

1.Indicar en qué condiciones se autorizará ejecutar trabajos con equipos y sistemas energizados (dónde, entorno, restricciones, prohibicio

1. Verificar que se haya definido la confección de un estudio de necesidad de EPP, que considere inspección del estado de EPP.
2. Verificar que se haya definido la confección de un estudio de necesidad de EPP, que indique las especificaciones de EPP esté de acuerdo
3. Verificar que se haya definido la confección de un estudio de necesidad de EPP, que indique las características y tipo de EPP de acuerdo
1. El proceso de diseño de pruebas debe considerar permisos de trabajo con equipos energizados.
1. Verificar en terreno que los niveles de tensión en los cuales se está trabajando sean los que se han considerado y validados por el centro
2. Verificar en terreno que esté documentado la metodología de trabajo con energía presente.
1. El estudio debe indicar las especificaciones de EPP esté de acuerdo con el estudio de energía incidental.
2. El estudio debe indicar las características y tipo de EPP de acuerdo al nivel de tensión que se requiere trabajar.
1. Solicitar matriz de EPP en la que esté definido el tipo y características de EPP para personal electricista.
1. Las fichas técnicas deben considerar Nivel de protección de tensión.

1. Verificar que los EPP que utiliza el personal electricista sea el indicado en el estudio de energía incidental.

1. Revisar las características técnicas indicadas en los EPP (debe estar indicado de nivel de tensión que resiste).

1. Realizar una inspección visual en terreno para asegurar el buen estado de EPP, verificando que no cuente con desgaste o daños visibles.
1. Verificar que en base a ART el personal electricista utilice el EPP indicado.
1. El documento debe indicar que las protecciones eléctricas cumplan con las especificaciones y diseño aprobados por la normativa técnica
1. Revisar que esté documentado el estudio técnico para el ajuste y coordinación de protecciones y que esté de acuerdo a condiciones de
2. Asegurar que se indique el nivel jerárquico para autorizar cambios en la configuración de la red o del tamaño del equipo que implique c

1. Procedimiento debe indicar las acciones a realizar en caso de operación de una protección para equipos de instalaciones eléctricas de m

1. Programa debe considerar responsable de elaborar el programa de mantenimiento.

2. Programa debe considerar mantener registros del cumplimiento del programa de mantenimiento, brechas detectadas v/s los levantami
1. Revisar el registro que evidencie el cumplimiento de mantención y que evidencie el monitoreo del programa.
2. Verificar la existencia de informes en la que se indiquen fallas detectadas y las actividades ejecutadas para volver a poner en servicio un
1. Revisar que se cuente con los registros de capacitación y sus contenidos para esta actividad.
2. Verificar los registros de asistencia y evaluaciones realizadas.

1. Verificar en el documento que este definida la cantidad de elementos que debe tener el kit de rescate esté en base a la clasificación del

1. Revisar que se cuente con un programa de inspección y un programa de mantenimiento.

1. Verificar que exista un programa de simulacros de campo.
2. Revisar los informes de simulacros realizados colocando énfasis en las brechas detectadas y los cierres con las mejoras implementadas.

1. Revisar que el Kit de rescate cuente con todos los elementos que se indica en la lista de verificación y que esta cumpla con lo diseñado.

1. Verificar el estado de los elementos del kit de rescate en conformidad con la lista de verificación.
1. Verificar los informes de simulacros realizados.
1. Verificar que se cuente con Lista de personal entrenado.
2. Verificar que se cuente con Registros de asistencia a entrenamiento.
3. Verificar que se cuente con Resultados de evaluaciones del personal electricista.
1. Debe indicar los elementos de seguridad para rescate eléctrico.
2. Debe indicar el lugar donde deben estar instalados estos elementos.
3.Indicar los Puntos de Encuentro de Emergencia
1. Solicitar informe que indique el tipo de instalación y equipamiento que se requieren para atender emergencias por contacto con energí
2. Verificar elementos para reanimación cardiocirculatoria; oxígeno y equipos de respiración; medicamentos para emergencia; traslado (ca
cardiopulmonar; desfibrilación, entre otros.

1. Verificar que el personal de las distintas operaciones, estén capacitados con cursos teórico y prácticos de primeros auxilios.

1. Verificar que todo el personal médico, sumado a sus competencias de formación profesional, han sido preparados para atender emerge
2. Solicitar registros de capacitaciones teórico prácticas.
 N/A SI NO

¿Por qué? Evidencia Plan de Acción Fecha

TOTAL CUMPLIMIENTO RC01
NO

Responsable