ÍNDICE TOP FO-90-004 Revisión 0 07/07/2023 RESUMEN REVISIÓN

Calidad Ambiente Energía Seguridad REVISIÓN N°1 REVISIÓN N°2 REVISIÓN N°3
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ü
FECHA: FECHA:
FECHA:
20-12-2023 22-02-2024

% AVANCE TOTAL % AVANCE TOTAL % AVANCE TOTAL

NOMBRE DEL PROYECTO Obras Civiles Tercer Riel Planta de Coque N° PROYECTO S/CSH-22-011 67% 92% 33%

CONTRATISTA Repes CONTRATO / ORDEN DE COMPRA 4643004428 N° REVISIÓN 2 % AVANCE N/A % AVANCE N/A % AVANCE N/A

SISTEMA SUB-SISTEMA FECHA REVISIÓN 22-02-2024 33% 33% 33%

REVISADO POR Francisco Reyes A. CORRELATIVO 002 % AVANCE REAL % AVANCE REAL % AVANCE REAL

X 34% 59% 0%
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# CONTENIDO RESPONSABLE PESO % REVISIÓN N°1 REVISIÓN N°2 REVISIÓN FINAL
SI NO

1 DOCUMENTOS CONTRACTUALES 3 3% 2,9% 2,95% 0,0%

1.1 Orden de Compra o Contrato (Incluir Ordenes de Compra a Terceros) X 95% 100%

Está pendiente la oficilización de la úlima revisión de la

1.2 Carta Gantt (Aprobado) X carta gantt emitida por Repes, pendiente revisión por 95% 95%
CSH

1.3 Organigramas (Calidad y Empresa) X 100% 100%

2 CERTIFICADOS DE TÉRMINO DE SISTEMA, SUBSISTEMAS O PAQUETE DE ENTREGA 1 3% 1,5% 1,5% 0,0%

2.1 Certificado de Término de la Construcción X Se cerrara una vez que la carpeta este al 100% 50% 50%

2.2 Certificado de Término de Pre-Comisionamiento X

2.3 Certificado de Término de Comisionamiento X

3 LÍMITES DE BATERÍA DEL SISTEMA / SUBSISTEMA / PAQUETE ENTREGA 1 3% 0,0% 3,0% 0,0%

Descripción Detallada del Sistema y Sub-sistema Pendiente evidenciar alcance (en una hoja carta) del
3.1 X 0% 100%
proyecto según contrato u oreden de compra.

3.2 Listado de Sistemas y Sub-Sistema del Proyecto Aprobado y Suministrado por el Cliente X

3.3 Listado de Equipos (Tags) del Sistema / Subsistema del Proyecto (Mecánico, Piping, Eléctrico, Instrumentos, etc.) X

3.4 Planos Marcados con Límites de Batería del Sistema / Sub-Sistema X

4 PUNCH LIST 2 5% 0,0% 3,0% 0,0%

Se realiza caminata de elementos constructivos en 2

Registros de Caminatas y Aceptación de Punch List (Caminatas: Construcción, Pre Comisionamiento y etapas. Caminata N°1 de soportes 1, 2, 3 y 4 más los
4.1 Comisionamiento) X 0% 80%
muros. Caminata N°2 de soportes 7, 8, 9 y 10. Queda
pendiente caminata del soporte 5 y 6

Se evidencia 2 punch de las dos primeras caminatas,

Punch List cerrado (Construcción, Pre Comisionamiento y Comisionamiento) pero no mantienen puntos abiertos.
4.2 X 0% 40%
Pendiente registro de Punch de caminata N° 3 (Para
soportes 5 y 6).

4.3 Listado y Registro de Transferencia de Punch List Abierto (Listado de Excepciones) X

5 DOCUMENTACIÓN DE INGENIERÍA 4 10% 3,5% 7,4% 0,0%

5.1 Log de Planos Vigentes al Término Constructivo X 50% 100%

Log y Planos Redline por Disciplina Pendiente realizar levantamiento tanto en libro de obra
5.2 X 0% 0%
como en RFI

5.3 Log y Planos As Built por Disciplina X

Log y Documentos Técnicos por Disciplina (Memorias de Cálculo, Especificaciones Técnicas, Filosofías de Control,
5.4 Listados, etc.) X 0% 100%

Se evidencia documentos en físico de RFI, con

5.5 Solicitudes de Información (SDI) o Requerimientos de Información (RFI) X observaciones superadas. Queda pendiente dar 90% 95%
respuesta por parte de ingenieriía a la RFI N°59.

5.6 Notas de Cambio X

6 PROTOCOLOS DE VERIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 3 33% 18,2% 31,9% 0,0%

6.1 Matriz Detallada de Verificación de la Construcción (Por Especialidad) X 100% 100%

El encargado de calidad indica que los protocolos

asociados a la parte eléctrica de malla tierra fueron
enviados por control docuental los cuales a la fecha no
ha tenido respuesta (punto 6.8) mismo caso está
pasando con los resultados de muestras de hormigón y
densidad, los cuales ha enviado por control documental
y no ha tenido respuesta (11.7)

Queda pendiente la ejecución del grout en terreno de

6.2 Log y Protocolos de la Disciplina Civil X los Soporte 8, 7, 5, 4, 3, 2. Previo montaje y entrega de 40% 90%
estructura metalica. Esto implica que el protocolo no
será emitido hasta ejecutar el trabajo en obra. (torque
estructura)

Queda pendiente adjuntar protocolos topográficos de

los soportes 5, 6, 1, 2, 3, los cuales fueron enviados
por control documental que ha la fecha no ha tenido
respuesta el contratista. Además queda pendiente el
log del soporte 8, 9 y 10.

Log y Protocolos de la Disciplina Geotecnia Se incorporrará informes de compactación en cada

6.3 X
protocolo del ítem 6.2

6.4 Log y Protocolos de la Disciplina Estructura X 25% 100%

6.5 Log y Protocolos de la Disciplina Arquitectura X

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Calidad Ambiente Energía Seguridad REVISIÓN N°1 REVISIÓN N°2 REVISIÓN N°3
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20-12-2023 22-02-2024

% AVANCE TOTAL % AVANCE TOTAL % AVANCE TOTAL

NOMBRE DEL PROYECTO Obras Civiles Tercer Riel Planta de Coque N° PROYECTO S/CSH-22-011 67% 92% 33%

CONTRATISTA Repes CONTRATO / ORDEN DE COMPRA 4643004428 N° REVISIÓN 2 % AVANCE N/A % AVANCE N/A % AVANCE N/A

SISTEMA SUB-SISTEMA FECHA REVISIÓN 22-02-2024 33% 33% 33%

REVISADO POR Francisco Reyes A. CORRELATIVO 002 % AVANCE REAL % AVANCE REAL % AVANCE REAL

X 34% 59% 0%
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# CONTENIDO RESPONSABLE PESO % REVISIÓN N°1 REVISIÓN N°2 REVISIÓN FINAL
SI NO

6.6 Log y Protocolos de la Disciplina Mecánica X

6.7 Log y Protocolos de la Disciplina Piping X

Log y Protocolos de la Disciplina Eléctrica Ver ítem 6.2, se adjuntan protocolos de montaje malla
6.8 X
tierra

6.9 Log y Protocolos de la Disciplina Instrumentación, Control y Comunicación X

6.10 Log y Protocolos de Otras Disciplinas (Ejemplo protocolos recepción en obra) X

7 PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE PRE-COMISIONAMIENTO 0 14% 14,0% 14,0% 14,0%

7.1 Matriz Detallada de Pruebas de Pre-Comisionamiento X

7.2 Log y Procedimientos Operativos para Pre-Comisionamiento X

7.3 Log y Protocolos de la Disciplina Mecánica X

7.4 Log y Protocolos de la Disciplina Piping X

7.5 Log y Protocolos de la Disciplina Eléctrica X

7.6 Log y Protocolos de la Disciplina Instrumentación, Control y Comunicación X

7.7 Log y Otros Registros de Pruebas (Informes) X

8 REGISTROS DE PRUEBAS DE COMISIONAMIENTO 0 5% 5,0% 5,0% 5,0%

8.1 Matriz / Listado de Pruebas de Comisionamiento X

8.2 Log y Procedimientos Operativos para Comisionamiento X

8.3 Log y Protocolos de la Disciplina Mecánica X

8.4 Log y Protocolos de la Disciplina Piping X

8.5 Log y Protocolos de la Disciplina Eléctrica X

8.6 Log y Protocolos de la Disciplina Instrumentación, Control y Comunicación X

8.7 Log y Otros Registros de Pruebas (Informes) X

9 REGISTROS DE PRUEBAS DE PARTIDA 0 5% 5,0% 5,0% 5,0%

9.1 Matriz / Listado de Pruebas X

9.2 Registros de Pruebas X

10 DOCUMENTOS VENDOR 0 5% 5,0% 5,0% 5,0%

Registros de Pruebas de Aceptación y Comunicación en Fábrica (FAT / CAT), incluyendo Certificados de

10.1 Aceptación en Fábrica (FAC) X

10.2 Manuales de Instalación, Operación y Mantención (en Ingles y/o Español) X

10.3 Especificaciones Técnicas de Equipos (Propios del Vendor) X

10.4 Hojas de Datos de Equipos X

10.5 Planos Vendor (Originales y As-Built) X

10.6 Otros Documentos Técnicos Relevantes (Informes) X

10.7 Garantías X

10.8 Reportes de Terreno y Certificados de Fin de Servicios X

11 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD (Q/A & Q/C) 8 10% 8,4% 9,4% 0,0%

11.1 Plan de Calidad, Programa de Calidad y Programa de Auditorías (Vigente y en Última Revisión), X 100% 100%
 ÍNDICE TOP FO-90-004 Revisión 0 07/07/2023 RESUMEN REVISIÓN

Calidad Ambiente Energía Seguridad REVISIÓN N°1 REVISIÓN N°2 REVISIÓN N°3
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20-12-2023 22-02-2024

% AVANCE TOTAL % AVANCE TOTAL % AVANCE TOTAL

NOMBRE DEL PROYECTO Obras Civiles Tercer Riel Planta de Coque N° PROYECTO S/CSH-22-011 67% 92% 33%

CONTRATISTA Repes CONTRATO / ORDEN DE COMPRA 4643004428 N° REVISIÓN 2 % AVANCE N/A % AVANCE N/A % AVANCE N/A

SISTEMA SUB-SISTEMA FECHA REVISIÓN 22-02-2024 33% 33% 33%

REVISADO POR Francisco Reyes A. CORRELATIVO 002 % AVANCE REAL % AVANCE REAL % AVANCE REAL

X 34% 59% 0%
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# CONTENIDO RESPONSABLE PESO % REVISIÓN N°1 REVISIÓN N°2 REVISIÓN FINAL
SI NO

11.2 Plan de Inspección y Ensayos por Disciplina (Vigente y en Última Revisión) X 100% 100%

11.3 Log y Procedimientos y/o Instructivos de Trabajos Operativos y Corporativos X 100% 100%

11.4 Log y Calificaciones (Soldadores, Muferos, Andamieros, Operadores, Etc.) X 100% 100%

Pendiente protocolo de recepción de Grout (De equipo

11.5 Log y Certificados Materiales (Fierro de Construcción, Cañerías, Hormigones, Fittings, Etc.) X y materiales) 80% 90%

EIME´S y Certificados de Instrumentos de Medición y Ensayos (Llave de Torque, Manómetros, Estaciones Totales,
11.6 Medidores de Aislación, Etc.) X 95% 100%

Ver ítem 6.2, se adjuntan certificados de hormigón,

Log y Certificados de Ensayos (Ejemplo END, Muestras Hormigón, Densidades etc.), Incorporar Procedimiento del muestras de materiales y densidades.
11.7 Laboratorio, Certificación de: El Laboratorio y los Laboratoristas X
Ver ítem 11.3 se incorpora procedimientos y
certificación de Empro

Falta imprimir y agregar a la carpeta:

el informe de cierre N°8 de Repes

el informe de cierre N°17 de Repes
11.8 Log e Informes de Inspección (De Calidad y/o Construcción) X 50% 80%
queda pendiente por parte de la inspección responder
el documento enviado referente al informe N°15 y 16.

Queda pendiente liberación del informe de cierre N°7

de Repes, por parte de la control documental.

Pendiente respuesta del documento por parte de la

inspección, devolver ruteo comentado via control
Log y Reportes de No Conformidades (Debidamente Cerradas, propio de su sistema de gestión) documental para cierre NC 002.
11.9 X 50% 85%
El encargado de calidad indica que a la fecha no han
emirido más no conformidades

11.10 Log e Informes de Auditorías X

11.11 Dossier Sub Contratistas (Aplica si se Externaliza Algún Servicio Considerado en el Alcance) X

12 OTROS 0 4% 4,0% 4,0% 4,0%

12.1 Listado de Llaves, Herramientas y Licencias de Software Entregadas X

12.2 Listado de Bloqueos Vigentes en la Entrega X

12.3 Listado de Tie-Ins Ejecutados X

Francisco Firmado digitalmente

por Francisco Reyes
Reyes Acevedo
Fecha: 2024.02.26
Acevedo 15:52:29 -03'00'