Ejecucion Financiera Febrero Pachia

REPORTE DE GASTOS MENSUALIZADO - RESUMEN POR PARTIDAS DEL ANALITICO DE OBRA 2023
OBRA : "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PACHIA, DISTRITO DE PACHIA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"
RESIDENTE DE OBRA : ING. WILBER PORFIRIO OCHOCHOQUE CASTRO
SUPERVISOR : ING. GLADYS QUISPE MAQUERA
PLAZO DE EJECUCIÓN : 150 DÍAS CALENDARIO
CERCO PERIMETRICO
I.G.V. MES I.G.V.
ESPECÍFICA DE GASTO ASIGNACIÓN ESPECÍFICA 2023 ENERO 2023 FEBRERO 2023 MARZO 2023 ABRIL 2023 GASTO ACUMULADO SALDO
PRESUESTO FEBRERO 18% ACUMULADO18%
ASIGNACIÓN GENÉRICA ESPECÍFICA
ASIGNADO
GASTOS GRALS. COSTO DIRECTO GASTOS GRALS. COSTO DIRECTO GASTOS GRALS. COSTO DIRECTO GASTOS GRALS. COSTO DIRECTO GASTOS GRALS. COSTO DIRECTO
CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2.6.2 3.5 3 S/. 546,668.14 S/. 110,208.43 S/. 436,459.71 6,652.31 - 7,618.34 - - - - - - 14,270.65 2.61% 532,397.49
- PERSONAL
2.6.2 3 .5 4 S/. 655,611.65 S/. 12,364.28 S/. 643,247.37 - 5,509.32 84,078.02 - - 16,125.72 16,125.72 105,713.07 16.12% 549,898.58
- BIENES
2.6.2 3 .5 5 S/. 171,504.21 S/. 24,618.43 S/. 146,885.78 - 11,508.47 - - 2,071.53 2,071.53 13,580.00 7.92% 157,924.21
- SERVICIOS
2.6.2 3 .5 6 S/. - S/. - S/. - - - - - - 0.00 0.00% 0.00
- OTROS TRIBUTOS
TOTALES S/. 1,373,784.00 S/. 147,191.14 S/. 1,226,592.86 S/. 6,652.31 S/. 0.00 S/. 13,127.66 S/. 95,586.50 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 18,197.25 S/. 18,197.25 S/. 133,563.72 9.72% S/. 1,240,220.28
ASIGNACIÓN ESPECÍFICA 2019 ENERO 2023 FEBRERO 2023 MARZO 2023 ABRIL 2023
TOTAL ASIGNADO I.G.V. MES DE I.G.V.
ESPECÍFICA DE GASTO SUB PRESUPUESTOS GASTO ACUMULADO SALDO
2023 FEBRERO 18% ACUMULADO18%
GASTOS GRALS. COSTO DIRECTO GASTOS GRALS. COSTO DIRECTO GASTOS GRALS. COSTO DIRECTO GASTOS GRALS. COSTO DIRECTO GASTOS GRALS. COSTO DIRECTO
1 CERCO PERIMETRICO 1,373,784.00 147,191.14 1,226,592.86 6,652.31 - 13,127.66 95,586.50 - - - - 18,197.25 18,197.25 133,563.72 9.72% 1,240,220.28
TOTAL S/. 1,373,784.00 S/. 147,191.14 S/. 1,226,592.86 S/. 6,652.31 S/. 0.00 S/. 13,127.66 S/. 95,586.50 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 18,197.25 S/. 18,197.25 S/. 133,563.72 9.72% S/. 1,240,220.28
NOTA: En el resumen de Gastos Mensualizados, se consideran lo Ejecutado de Costos Respecto al Costo Directo y Gastos Generales. No se considera los gastos de Estudios, Supervision y Liquidacion; ya que tienen asignaciones presupuestales propias.
Se indica al Inspector de Obra, que los montos asignados varían con respecto al informe presentado en el mes de Enero, debido que la oficina de Planeamiento mediante saldo de balance realizó la incorporación del monto de S/. 206,542.00 a la programación de inversiones del año 2023
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REPORTE DE GASTOS MENSUALIZADO POR ESPECÍFICA DE GASTO - CERCO PERIMETRICO CD FEBRERO
PLAZO DE EJECUCIÓN : 150 DIAS CALENDARIOS
2.6.23.53 CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL- COSTO DIRECTO - CERCO PERIMETRICO
ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL

1 PLANILLA PERSONAL OBRERO REMUNERACIÓN 0.00
2 PLANILLA PERSONAL OBRERO LIQUIDACIÓN 0.00
TOTAL FEBRERO 0.00
2.6.23.54 CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES - COSTO DIRECTO - CERCO PERIMETRICO
ITEM CODIGO PROVEEDOR DOC. FECHA DESCRIPCION U.M. CANT PU SUBTOTAL IGV TOTAL
1 B590500007 NEGOCIOS JEMAR S.R.L. OC-2300012 2/3/2023 CAMISA DE DRILL M/LARGA C/LOGO UN 30 33.898305 1016.9492 183.0508 1,200.00
2 B590500025 NEGOCIOS JEMAR S.R.L. OC-2300012 2/3/2023 PANTALON DE DRILL TIPO COMANDO UN 30 33.898305 1016.9492 183.0508 1,200.00
3 B350900886 NEGOCIOS JEMAR S.R.L. OC-2300012 2/3/2023 BOTAS DE JEBE CAÑA LARGA . PAR 4 29.661017 118.6441 21.3559 140.00
4 B570101526 NEGOCIOS JEMAR S.R.L. OC-2300012 2/3/2023 CUBRE NUCA UN 30 8.474576 254.2373 45.7627 300.00
5 B570400027 NEGOCIOS JEMAR S.R.L. OC-2300012 2/3/2023 ZAPATO DE SEGURIDAD PAR 30 67.79661 2033.8983 366.1017 2,400.00
6 B570101552 NEGOCIOS JEMAR S.R.L. OC-2300012 2/3/2023 LENTES DE SEGURIDAD UN 40 8.474576 338.983 61.0169 400.00
7 B570101510 NEGOCIOS JEMAR S.R.L. OC-2300012 2/3/2023 ARNES DE SEGURIDAD C/ LINEA DE VIDA UN 8 161.016949 1288.1356 231.8644 1,520.00
8 B570101548 NEGOCIOS JEMAR S.R.L. OC-2300012 2/3/2023 CASCO DE SEGURIDAD C/BARBIQUEJO UN 30 21.186441 635.5932 114.4068 750.00
9 B570400045 NEGOCIOS JEMAR S.R.L. OC-2300012 2/3/2023 TAPON AUDITIVO PAR 40 6.779661 271.1864 48.8136 320.00
10 B570100105 NEGOCIOS JEMAR S.R.L. OC-2300012 2/3/2023 MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVO UN 150 17.79661 2669.4915 480.5085 3,150.00
11 B570400030 NEGOCIOS JEMAR S.R.L. OC-2300012 2/3/2023 GUANTES DE JEBE UN 50 8.474576 423.7288 76.2712 500.00
12 B570101511 NEGOCIOS JEMAR S.R.L. OC-2300012 2/3/2023 GUANTES DE BADANA PAR 500 10.169492 5084.746 915.2543 6,000.00
13 B570300001 GRUPO NEGERSA S.A.C. OC-2300013 2/3/2023 CINTA DE SEGURIDAD UN 10.0000 38.135593 381.3559 68.6441 450.00
14 B570300370 GRUPO NEGERSA S.A.C. OC-2300013 2/3/2023 MALLA DE SEGURIDAD ROL 10.0000 46.610169 466.1017 83.8983 550.00
15 B570300349 GRUPO NEGERSA S.A.C. OC-2300013 2/3/2023 MALLA DE SEGURIDAD ARPILLERA M 890.0000 3.813559 3394.0675 610.9322 4,005.00
16 B410200025 GRUPO NEGERSA S.A.C. OC-2300013 2/3/2023 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 2" X 3.00 MTS UN 220.0000 8.474576 1864.4067 335.5932 2,200.00
17 B430340109 GRUPO NEGERSA S.A.C. OC-2300013 2/3/2023 FRANELA M 100.0000 8.474576 847.4576 152.5424 1,000.00
18 B660902011 GRUPO NEGERSA S.A.C. OC-2300013 2/3/2023 TRAPO INDUSTRIAL KG 50.0000 7.203390 360.1695 64.8305 425.00
19 B350060007 NEGOCIOS JEMAR S.R.L. OC-2300021 2/13/2023 ALAMBRE NEGRO N° 16 KG 1200.0000 5.932203 7118.6436 1281.3558 8,400.00
20 B350060010 NEGOCIOS JEMAR S.R.L. OC-2300021 2/13/2023 ALAMBRE NEGRO N°08 KG 800.0000 5.932203 4745.7624 854.2372 5,600.00
21 B290200173 NEGOCIOS JEMAR S.R.L. OC-2300021 2/13/2023 YESO X 12 KLG BLS 70.0000 11.016949 771.1864 138.8136 910.00
22 B350060001 NEGOCIOS JEMAR S.R.L. OC-2300021 2/13/2023 ALAMBRE DE 1/4" KG 700.0000 11.016949 7711.8643 1388.1356 9,100.00
23 B350160040 NEGOCIOS JEMAR S.R.L. OC-2300021 2/13/2023 CLAVO 3" P/MADERA KG 150.0000 7.203390 1080.5085 194.4915 1,275.00
24 B350160049 NEGOCIOS JEMAR S.R.L. OC-2300021 2/13/2023 CLAVO 4 C/CABEZA KG 500.0000 7.203390 3601.6950 648.3051 4,250.00
25 B350160031 NEGOCIOS JEMAR S.R.L. OC-2300021 2/13/2023 CLAVO 2.1/2 C/CABEZA P/MADERA KG 150.0000 7.203390 1080.5085 194.4915 1,275.00
26 B570420062 NEGOCIOS JEMAR S.R.L. OC-2300021 2/13/2023 LIJA N°80 UN 100.0000 2.966102 296.6102 53.3898 350.00
27 B060900763 NEGOCIOS JEMAR S.R.L. OC-2300021 2/13/2023 LIJAS PLI 80.0000 2.033898 162.7118 29.2881 192.00
28 B420220007 NEGOCIOS JEMAR S.R.L. OC-2300021 2/13/2023 LIJA P/MADERA N° 100 UN 100.0000 1.694915 169.4915 30.5085 200.00
29 B350900927 NEGOCIOS JEMAR S.R.L. OC-2300021 2/13/2023 REGLA DE ALUMINIO 2"x3"x6M UN 8.0000 131.355932 1050.8475 189.1525 1,240.00
30 B440800007 NEGOCIOS JEMAR S.R.L. OC-2300021 2/13/2023 HOJA DE SIERRA UN 100.0000 7.203390 720.3390 129.6610 850.00
31 B060720788 PARI CHAMBI EDITH CLAUDIA OC-2300044 2/23/2023 TUBERIA PVC SAL 4" UN 6.0000 32.203390 193.2203 34.7797 228.00
32 B060440016 PARI CHAMBI EDITH CLAUDIA OC-2300044 2/23/2023 TEE PVC 4" X 4" DESAGUE UN 2.0000 12.711864 25.4237 4.5763 30.00
33 B060440013 PARI CHAMBI EDITH CLAUDIA OC-2300044 2/23/2023 TEE PVC 4" X 2" UN 1.0000 10.169492 10.1695 1.8305 12.00
34 B280100028 PARI CHAMBI EDITH CLAUDIA OC-2300044 2/23/2023 SUMIDERO DE BRONCE 2" UN 3.0000 5.932203 17.7966 3.2034 21.00
35 B060460016 PARI CHAMBI EDITH CLAUDIA OC-2300044 2/23/2023 TRAMPA PVC 2 X 2 SAL UN 1.0000 8.474576 8.4746 1.5254 10.00
36 B060160004 PARI CHAMBI EDITH CLAUDIA OC-2300044 2/23/2023 CODO PVC 2" X 90Ø DESAGUE UN 6.0000 3.389831 20.3390 3.6610 24.00
37 B060440010 PARI CHAMBI EDITH CLAUDIA OC-2300044 2/23/2023 TEE PVC 2" X 2" DESAGUE UN 2.0000 6.779661 13.5593 2.4407 16.00
38 B060440013 PARI CHAMBI EDITH CLAUDIA OC-2300044 2/23/2023 TEE PVC 4" X 2" UN 1.0000 10.169492 10.1695 1.8305 12.00
41 B280100092 PARI CHAMBI EDITH CLAUDIA OC-2300044 2/23/2023 INODORO COMPLETO CON TANQUE UN 2.0000 245.762712 491.5254 88.4746 580.00
42 B350900916 PARI CHAMBI EDITH CLAUDIA OC-2300044 2/23/2023 LAVADERO DE DOS POZAS PRE FABR. UN 1.0000 211.864407 211.8644 38.1356 250.00
43 B060720749 PARI CHAMBI EDITH CLAUDIA OC-2300044 2/23/2023 TUBERIA PVC P/AGUA D=1/2" C-10X5M UN 6.0000 16.101695 96.6102 17.3898 114.00
44 B060780015 PARI CHAMBI EDITH CLAUDIA OC-2300044 2/23/2023 UNION PVC 1/2" SIMPLE C/ROSCA INTERNA UN 6.0000 2.542373 15.2542 2.7458 18.00
45 B060160022 PARI CHAMBI EDITH CLAUDIA OC-2300044 2/23/2023 CODO PVC 1/2" X 90Ø UN 6.0000 2.542373 15.2542 2.7458 18.00
46 B060440025 PARI CHAMBI EDITH CLAUDIA OC-2300044 2/23/2023 TEE PVC 1/2" C/ROSCA UN 3.0000 3.389831 10.1695 1.8305 12.00
47 B030900668 PARI CHAMBI EDITH CLAUDIA OC-2300044 2/23/2023 LLAVE PASO 1/2" CLASE 10 UN 4.0000 7.627119 30.5085 5.4915 36.00
48 B280100729 PARI CHAMBI EDITH CLAUDIA OC-2300044 2/23/2023 LLAVE PILON PARA LAVADERO UN 2.0000 16.101695 32.2034 5.7966 38.00
49 B290900898 PARI CHAMBI EDITH CLAUDIA OC-2300044 2/23/2023 CINTA TEFLON 3/4 UN 10.0000 1.694915 16.9492 3.0508 20.00
50 B060900726 PARI CHAMBI EDITH CLAUDIA OC-2300044 2/23/2023 PEGAMENTO P/TUBO PVC GL 0.5000 152.542373 76.2712 13.7288 90.00
51 B280100730 PARI CHAMBI EDITH CLAUDIA OC-2300044 2/23/2023 LLAVE PARA DUCHA UN 1.0000 46.610169 46.6102 8.3898 55.00
52 B440320049 PARI CHAMBI EDITH CLAUDIA OC-2300045 2/23/2023 PALA T/CUCHARA UN 10.0000 38.135593 381.3559 68.6441 450.00
53 B440320052 PARI CHAMBI EDITH CLAUDIA OC-2300045 2/23/2023 PICO C/MANGO UN 10.0000 37.288136 372.8814 67.1186 440.00
54 B440840055 PARI CHAMBI EDITH CLAUDIA OC-2300045 2/23/2023 BARRETA EXAGONAL UN 10.0000 57.627119 576.2712 103.7288 680.00
55 B440320019 PARI CHAMBI EDITH CLAUDIA OC-2300045 2/23/2023 CARRETILLA BUGGI C/RUEDA JEBE UN 10.0000 186.440678 1864.4068 335.5932 2,200.00
56 B490010004 PARI CHAMBI EDITH CLAUDIA OC-2300045 2/23/2023 BALDE DE PLASTICO DE 20 L C/TAPA BAL 10.0000 12.711864 127.1186 22.8814 150.00
57 B490010005 PARI CHAMBI EDITH CLAUDIA OC-2300045 2/23/2023 BALDE DE PLASTICO DE 5.5 L C/TAPA BAL 10.0000 12.711864 127.1186 22.8814 150.00
58 B470200007 PARI CHAMBI EDITH CLAUDIA OC-2300045 2/23/2023 MANGUERA REFORZADA 1" M 200.0000 3.220339 644.0678 115.9322 760.00
59 B480300001 ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S S.A.C. OC-2300046 2/24/2023 DIESEL B5.. N 02 (PETROLEO) GL 650.0000 18.813559 12228.8134 2201.1864 14,430.00
60 B480400015 ESTACION DE SERVICIOS TEXA'S S.A.C. OC-2300046 2/24/2023 GASOHOL 90 PLUS GL 500.0000 19.152542 9576.2710 1723.7288 11,300.00
61 B560300022 DISTRIBUIDORA LIBRERIA MARIT'S E.I.R.L. OC-2300050 2/28/2023 BIDON DE AGUA 20LTS CON CAÑO Y PICO ROSCA UN 150.0000 19.910000 2986.5000 537.5700 3,524.07
62 B430343560 GRUPO NEGERSA S.A.C. OC-2300054 2/28/2023 BLOQUEADOR SOLAR FCO 10 156.779661 1567.7966102 282.2033898 1,850.00
63 B430340115 GRUPO NEGERSA S.A.C. OC-2300054 2/28/2023 JABON CARBOLICO X 2 PANES UN 200 5.084746 1016.9491525 183.0508475 1,200.00
64 B430300045 GRUPO NEGERSA S.A.C. OC-2300054 2/28/2023 JABON LIQUIDO UN 10 11.864407 118.6440678 21.3559322 140.00
65 B430340077 GRUPO NEGERSA S.A.C. OC-2300054 2/28/2023 DETERGENTE EN BOLSA DE 15 KG UN 2 72.033898 144.06779661 25.93220339 170.00
TOTAL FEBRERO 84,078.02 15,134.04 99,212.07

2.6.23.55 CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS - COSTO DIRECTO - CERCO PERIMETRICO
1 S150200023 ARKELITA CONSULTORES S.A.C. OS-2300060 2/9/2023 ELAB. Y EJEC. DEL PLAN DE MONIT. ARQ. SRV 1 11016.9492 11016.9492 1983.0508 13,000.00
2 S190227125 IMPRENTA GRAFICENTER EIRL OS-2300070 2/16/2023 SERVICIO CONFECCION DE CARTEL P/OBRA SRV 1 491.525423 491.525423 88.4746 580.00
TOTAL FEBRERO 11,508.47 2,071.53 13,580.00
2.6.23.56 CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OTROS TRIBUTOS - COSTO DIRECTO - CERCO PERIMETRICO
TOTAL FEBRERO 0.00 0.00 0.00

REPORTE DE GASTOS MENSUALIZADO POR ESPECÍFICA DE GASTO - CERCO PERIMETRICO GG FEBRERO
2.6.23.53 CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL - GASTOS GENERALES- CERCO PERIMETRICO
ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL

1 PLANILLA PERSONAL EMPLEADO REMUNERACIÓN 4,553.47
2 PLANILLA PERSONAL EMPLEADO LIQUIDACIÓN 3,064.87
TOTAL FEBRERO 7,618.34
2.6.23.54 CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES - GASTOS GENERALES- CERCO PERIMETRICO
1 B570101533 GRUPO NEGERSA S.A.C. OC-2300040 2/20/2023 ZAPATO DE SEGURIDAD DIELECTRICO UN 6.00 525.423729 3152.5424 567.4576 3720.00
2 B590500028 GRUPO NEGERSA S.A.C. OC-2300040 2/20/2023 PANTALON JEAN UN 7.00 114.40678 800.8475 144.1525 945.00
3 B590500031 GRUPO NEGERSA S.A.C. OC-2300040 2/20/2023 POLO ALGODON MANGA CORTA C/REDONDO C/LOG UN 7.00 40.677966 284.7458 51.2542 336.00
4 B590503582 GRUPO NEGERSA S.A.C. OC-2300040 2/20/2023 POLO ALGODON MANGA LARGA C/LOGO C/CUELLO UN 7.00 42.372881 296.6102 53.3898 350.00
5 B570100037 GRUPO NEGERSA S.A.C. OC-2300040 2/20/2023 CHALECO DE DRILL TIPO PERIODISTA C/LOGO UN 7.00 76.271186 533.8983 96.1017 630.00
6 B570101548 GRUPO NEGERSA S.A.C. OC-2300040 2/20/2023 CASCO DE SEGURIDAD C/BARBIQUEJO UN 3.00 55.084746 165.2542 29.7458 195.00
7 B570101552 GRUPO NEGERSA S.A.C. OC-2300040 2/20/2023 LENTES DE SEGURIDAD UN 5.00 55.084746 275.4237 49.5763 325.00
TOTAL FEBRERO 5,509.32 991.68 6,501.00
2.6.23.55 CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS - GASTOS GENERALES- CERCO PERIMETRICO
1
0.00 0.00 0.00
2.6.23.56 CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OTROS TRIBUTOS - GASTOS GENERALES- CERCO PERIMETRICO
1

REPORTE DE PLANILLA AL MES DE FEBRERO 2023
: "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD

OBRA
PACHIA, DISTRITO DE PACHIA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"

PLANILLA DE EMPLEADOS - FEBRERO
FECHA DE REMUNERACIÓN LIQUIDACIÓN TOTAL CUENTA

ITEM APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA
INGRESO INGRESOS APORTES INGRESOS APORTES
1 OCHOCHOQUE CASTRO, WILBER PORFIRIO RESIDENTE DE OBRA 2/1/2023 0.00 0.00 870.25 95.10 965.35 01.01.08.10
2 ZAVALETA VILLANUEVA, JESUS RAUL ASIST. TECNICO 2/1/2023 1,971.06 205.50 1,314.87 31.53 3,522.96 01.01.08.10
3 TEJERINA RAMOS, CARLOS ENRRIQUE ASIST. ADMINISTRATIVO 2/1/2023 1,640.00 170.98 732.22 20.90 2,564.10 01.01.08.10
4 LIENDO ALE, HUGO SALOMON ASIST. LOGISTICO 2/21/2023 512.50 53.43 0.00 0.00 565.93 01.01.08.10
TOTAL 7,618.34
PLANILLA DE OBREROS - FEBRERO

FECHA DE REMUNERACIÓN LIQUIDACIÓN TOTAL CUENTA
ITEM APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA
INGRESO INGRESOS APORTES INGRESOS APORTES
1
TOTAL 0.00

Ejecucion Financiera Febrero Pachia

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REPORTE DE GASTOS MENSUALIZADO - RESUMEN POR PARTIDAS DEL ANALITICO DE OBRA 2023

03/04/2024 02:54:12 1/6

ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL

TOTAL FEBRERO 84,078.02 15,134.04 99,212.07

TOTAL FEBRERO 11,508.47 2,071.53 13,580.00

TOTAL FEBRERO 0.00 0.00 0.00

ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL

TOTAL FEBRERO 5,509.32 991.68 6,501.00

TOTAL FEBRERO 0.00 0.00 0.00

TOTAL FEBRERO 0.00 0.00 0.00

: "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD

RESIDENTE DE OBRA : ING. WILBER PORFIRIO OCHOCHOQUE CASTRO

PLANILLA DE EMPLEADOS - FEBRERO

FECHA DE REMUNERACIÓN LIQUIDACIÓN TOTAL CUENTA

PLANILLA DE OBREROS - FEBRERO

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