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Arquitectura y Construcciones Esfera Group LTDA
PRECIOS UNITARIOS DETALLADOS
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JB 00055 AISLAPOL 20 mm SOBRE CIELO 0 m2 491 0
Código Descripción Actividad / Materiales Cantidad P.Unitario $ TOTAL $
MATERIALES
SA 00483 POLIESTIRENO EXPANDIDO 20X500X1000 2,1 uni 234 491
MM
SUBTOTAL $ 491
MANO DE OBRA
ZB 00707 JORNALERO PALEO MATERIAL 0,01 dia 0
00935 LEYES SOCIALES 29 % 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 491
Página 1
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KE 01007 REVEST. FACILPLAC 8mm 1C s/TAPAJUNTA 0 m2 1.548 0
MATERIALES
CC 00006 FACILPLAC 8X1520X2440MM 0,2900 pla 5.067 1.469
W 02337 COLA FRIA MADERA TC 1KG BOLSA 0,0110 uni 1.369 15
DH 04411 CLAVO CORRIENTE 2 1/2 X2.5 KG 0,0260 uni 2.464 64
SUBTOTAL $ 1.548
MANO DE OBRA
ZA 00732 CARPINTERO + 1/2 AYUD 0,08 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.548
Página 2
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00703 CERRADURA TUBULAR CLOSET C/LLAVE 0 uni 16.654 0

SCANAVI
MATERIALES
NA 02430 CERRADURA TUBULAR 7042*BE CLOSET 1 uni 16.654 16.654
C.LLAVE
SUBTOTAL $ 16.654
MANO DE OBRA
ZA 00723 CARPINTERO 0,15 dia 0
00933 RECARGO DESGASTE HERRAMIEN. 2% 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 16.654
Página 3
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
EB 00353 PERFORACIONES EN FUNDACIONES 0 uni 55 0
MATERIALES
UA 01448 TALADRO PERCUTOR 1/2" 800W 119B 0,0007 uni 78.197 55
BOSCH
SUBTOTAL $ 55
MANO DE OBRA
ZB 00729 AYUDANTE CARPINTERO 0,125 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 55
Página 4
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00208 PILASTRA MDF PREMOL 15X82 0 ml 1.420 0
MATERIALES
CH 00150 PILASTRA MDF PREMOL PL386 0,43 uni 3.038 1.306
15X82X2440MM
DH 00293 PUNTA CORRIENTE 1.1/4" X 1 KG 0,0020 uni 2.082 4
W 00378 THOMSIT MONTAJE 370 GR 0,0410 uni 2.681 110
SUBTOTAL $ 1.420
MANO DE OBRA
ZA 00733 CARPINTERO TERMINACION 0,0160 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.420
Página 5
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 00650 PINTURA LATEX 1 MANO S/EMP. 0 m2 279 0
MATERIALES
FC 00172 LATEX EXTRACUBRIENTE BLANCO TINETA 0,0065 uni 31.388 204
FR 05816 BROCHA HELA CERDA GRIS 5/8" X 5 PLANA 0,01 uni 3.394 34
UE 06666 LIJA METAL GRANO 60 1 1/2 M-620407 0,15 uni 235 35
00937 PERDIDAS 3% 6
SUBTOTAL $ 279
MANO DE OBRA
ZA 00824 PINTOR 0,02 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 279
Página 6
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LD 00117 PORCELANATO GRAFITO NATURAL 30X30 0 m2 14.100 0
MATERIALES
HA 00612 PORC 30X30 GRAFITO NATURAL 1.25 M2 0,84 uni 16.159,5 13.574
PEDID
W 00010 ADHESIVO CERAMICO POLVO BEKRON 0,16 uni 1.312 210
25KG
W 00157 BEFRAGUE BLANCO 1 KG TOPEX 0,4 kg 790 316
SUBTOTAL $ 14.100
MANO DE OBRA
ZA 01654 CERAMISTA 0,14 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 14.100
Página 7
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MA 00620 PUERTA PINO OREGON CASTOR 75x210 0 uni 112.340 0
MATERIALES
KA 00700 PUERTA PINO OREGON ENVEJ CASTOR 1 uni 72.892 72.892
75X210CM
KC 00013 MARCO PINO OREGON 3 PZAS. 2X4" 1 uni 14.572 14.572
DJ 00590 TARUGO NYLON M-8 100U 0,1 uni 967 97
DG 04734 TORNILLO MADERA BRONCEADO 10X3 C144 0,07 uni 6.162 431
NB 00055 BISAGRA 40X40*BSGF BRONCE CON 3 uni 8.116 24.348
GOLILLA
SUBTOTAL $ 112.340
MANO DE OBRA
ZA 00731 CARPINTERO + 1 AYUD 0,2 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 112.340
Página 8
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KG 00065 REVESTIMIENTO ALERO SIDING PERFOR 60 CM 0 ml 5.933 0
MATERIALES
GA 00615 PERFIL PVC F P/CIELO BL 3.8MT 0,5800 uni 3.577 2.075
GA 00707 PANEL ALERO PERFORADO 0.3X 3.66MT 0,51 uni 7.420 3.784
DH 00206 CLAVO TERRANO 1.1/2"X11 25K 0,003 uni 24.604 74
SUBTOTAL $ 5.933
MANO DE OBRA
ZA 00737 CARPINTERO TERMINACION+AYUD 0,04 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.933
Página 9
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LA 00125 PISO FLOTANTE 6 MM HAYA 0 m2 20.665 0
MATERIALES
HC 00046 PISO FLOT 6MM LOC HAYA 3ST 2.66M2 0,4135 caj 9.890 4.090
SA 00053 MANTO POLIETILENO ACUSTICO 10M2 0,11 uni 6.877 756
SUBTOTAL $ 4.846
SUBCONTRATOS
XI 00001 SUBCONTRATO INSTALACION PISO 1 m2 15.819 15.819
FLOTANTE
SUBTOTAL $ 15.819
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 20.665
Página 10
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00275 CERRADURA EMBUTIDA BANO FUT 4511-4 0 uni 17.407 0
MATERIALES
NA 00339 CERRADURA FUTURA 4511-4 BAÑO BR SAT 1 uni 17.407 17.407
BT
SUBTOTAL $ 17.407
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 17.407
Página 11
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
OA 00244 FORRO CONTRA MURO 45cm e=0.4mm 0 mt 1.822 0
MATERIALES
DE 00015 PL LISA GALVANIZADA 0.4X1000X3000 MM 0,15 uni 8.992 1.349
DL 00307 REMACHE T/POP 3.2X6 1000U T1 0,0010 uni 6.079 6
00937 PERDIDAS 3% 40
DG 04067 ROSCALATA RANURA COMBINADA 10X11/2 0,02 uni 1.821 36
100U
SUBTOTAL $ 1.443
MANO DE OBRA
ZA 00705 HOJALATERO + AYUD 0,06 dia 0
SUBTOTAL $0
OTROS
YC 06654 SOLDADURA CARRETE 50%-1/8 1/2 KILO 0,08 uni 4.734 379
SUBTOTAL $ 379
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.822
Página 12
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 02223 WC COLONIAL 0 uni 71.314 0
MATERIALES
RA 00531 TOILET COLONIAL WC+TK BLANCO 30.5CM 1 uni 63.172 63.172
DG 01676 TORNILLO MULTIUSO 5.0X60 (10X2.1/2) B6 0,66 uni 323 213
RB 00268 ASIENTO WC UNIVERSAL CAPRICE BLANCO 1 uni 4.447 4.447
QA 00286 FLEX. 25CM + LL AVANG 1/2 HE X 15/16 HI 1 uni 2.665 2.665
W 00033 SELLO ANTIFUGAS CON ANTIHONGOS 1 uni 778 778
TIGRE
SUBTOTAL $ 71.314
MANO DE OBRA
ZA 00829 GASFITER PRIMERA 0,5 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 71.314
Página 13
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
BA 00973 EXCAVACION TERR.MUY DURO A=1M H=0-2M 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
ZA 05044 EXCAVADOR 0,8 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 14
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 00609 PINTURA LATEX 2 MANOS S/EMP. 0 m2 357 0
MATERIALES
FC 00172 LATEX EXTRACUBRIENTE BLANCO TINETA 0,01 uni 31.388 314
UE 00767 LIJA MADERA GRANO 50 2 M-611406 0,15 uni 62 9
SUBTOTAL $ 357
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
00937 PERDIDAS 3% 0
TOTAL 357
Página 15
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00103 TOPE DE PUERTA 1/2 LUNA AC.INOX 0 uni 2.379 0
MATERIALES
KD 00012 TOPE MEDIALUNA AC. INOX 1 uni 2.365 2.365
DG 04050 ROSCALATA RANURA COMBINADA 6X11/4 0,01 uni 845 8
100UN.
SUBTOTAL $ 2.379
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.379
Página 16
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PB 00116 CODO 87 GRADOS PVC 50mm 0 uni 355 0
MATERIALES
PG 00604 CODO PVC SANITARIO 50MM X 87,5° GRIS 1 uni 219 219
00976 5 0
SUBTOTAL $ 219
MANO DE OBRA
ZA 00742 ALCANTARILLERO + 1 AYUD 0,02 dia 0
SUBTOTAL $ 136
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 355
Página 17
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
QA 02083 FORM. Y COMPACT. CALZADA TIERRA 0 m2 0 0
MATERIALES
AE 00931 ESTABILIZ CHANCADO FLET 15K 0,0820 m3 0
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
ZB 00298 MAESTRO DE PRIMERA 0,024 dia 0
ZB 07055 AYUDANTE O. CIVILES 0,024 dia 0
01515 LEYES SOCIALES (O.C.) 30 % 0
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
TA 05769 MOTONIVELADO. FIATALL 105A 0,0090 hor 0
TA 06891 BULLDOZER D4 E 0,006 hor 0
TO 01795 RODILLO LISO 0,04 hor 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 18
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
BA 00531 PALEO MATERIAL 1-3MTS 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 19
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LB 00549 ADOCRETO EUROPA 22x11x6CM 0 m2 8.597 0
MATERIALES
HF 00548 ADOCRETO EUROPA 11X22X6 CM GRIS 40 uni 211 8.440
AE 00013 ARENA GRUESA (FLETE 15 km) 0,03 m3 0
SUBTOTAL $ 8.440
MANO DE OBRA
ZA 00721 ALBAÑIL + 1 AYUD 0,05 dia 0
SUBTOTAL $ 157
MAQUINARIA
TP 00748 VIBROCOMP.PLACA 50x50 BENC 0,12 dia 0
SUBTOTAL $0
00937 PERDIDAS 3% 0
TOTAL 8.597
Página 20
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
OA 03025 FORRO CONTRA MURO 70cms e=0.4 0 ml 2.587 0
MATERIALES
100U
SUBTOTAL $ 2.180
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 407
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.587
Página 21
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RC 02010 PRODUCCION MATERIAL SUB-BASE 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
ZA 07100 OPERADOR DE PLANTAS 0,0020 dia 0
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
TV 03690 SELECC.BAEBER GREENE PS-70-GASOLI 0,014 hor 0
TU 04734 GRUPO ELECTR.37 KVA DALE 0,014 hor 0
TA 04171 RETROEXCAVADORA 0,014 hor 0
TA 06894 CARGADOR CAT 936 0,014 hor 0
TD 05256 CAMION TOLVA 7m3 0,07 hor 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 22
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
ZZ 3180 Fundaciones , considera para fundaciones de base 0 KG 627 0

pilares escaleras.
MATERIALES
DA 00278 FE AZA KG A-63 42-H, 6 MTS. 1,08 kg 560 605
DC 00155 ALAMBRE RECOCIDO #18 50KG 0,0004 uni 43.687 17
SUBTOTAL $ 627
MANO DE OBRA
ZA 00813 ENFIERRADOR + AYUD 0,0110 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 627
Página 23
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
AD 00851 GALPON-TALLER S/FORRAR 180M2 APROX. 0 m2 3.238 0
MATERIALES
CA 00127 PINO DIMENSIONADO 1X5 3.2MT PREMIUM 1 uni 1.023 1.023
CA 00137 PINO DIMENSIONADO 2X2 3.2MT PREMIUM 0,6 uni 840 504
CA 00123 PINO CUARTON 4X4 3.2MT 0,08 uni 2.552 204
DH 04412 CLAVO CORRIENTE 1 1/2" X 1 KG 0,006 uni 1.092 7
DH 00066 CLAVO CORRIENTE 3" X 25 KG 0,0010 uni 21.130 21
DH 01281 CLAVO CTE 4"X 8 BALDE 15KG. 0,005 uni 16.624 83
IJ 03761 FONOLITA 65X119 CM 2,0500 uni 681 1.396
SUBTOTAL $ 3.238
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 3.238
GG GASTOS GENERALES, TRASLADO Y VIATICO % 0
DE PERSONAL
TOTAL 3.238
Página 24
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
CA 00678 HORMIG. 127KG/C/M3 0 m3 8.649 0
MATERIALES
AE 00021 RIPIO (flete 15km) 0,83 m3 0
AC 01934 CEMENTO ESPECIAL POLPAICO 42.5 KG 3 uni 2.799 8.397
00937 PERDIDAS 3% 252
SUBTOTAL $ 8.649
MANO DE OBRA
ZA 00764 CONCRETERO 0,9 dia 0
00933 RECARGO DESGASTE HERRAMIEN. 10 % 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 8.649
Página 25
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
DA 00287 MOLDAJE PILAR-TER 20CM (3USOS) 0 m2 5.385 0
MATERIALES
CC 00834 TERCIADO MOLDAJE 15X2440X1220MM 0,37 pla 10.999 4.070
CA 00137 PINO DIMENSIONADO 2X2 3.2MT PREMIUM 1,28 uni 840 1.075
DC 00153 ALAMBRE RECOCIDO #14 50 KG 0,003 uni 39.035 117
SUBTOTAL $ 5.385
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.385
Página 26
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LD 02121 CERAMICA PISO BAHAMAS BLANCO 33x33 0 m2 5.400 0
MATERIALES
HA 00255 CERAMICA 33X33 BAHAMAS BLANCO 1,39 0,96 uni 5.055 4.853
M2
W 04408 CADINA ULTRA 25KG (POLVO) 0,18 uni 1.256 226
W 04730 BEFRAGUE BLANCO 1 KILO 0,4 uni 802 321
SUBTOTAL $ 5.400
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.400
Página 27
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LF 00339 CUBREJUNTAS BRONCE PULIDO 0 ml 5.780 0
MATERIALES
NC 02533 CUBREJUNTA PISO BRONCE 1MT 1,1 uni 5.156 5.672
DG 02676 TORNILLO P/MADERA 8X1 1/2 144UN T-2 0,0347 uni 2.252 78
SUBTOTAL $ 5.780
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.780
Página 28
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HA 00333 ESTRUCTURA TABIQUE METALCOM MONTANTE 0 m2 1.355 0

NOR
MATERIALES
DL 03945 CANAL NORMAL 61X20X0.5 3MT 0,28 uni 967 271
DL 00095 MONTANTE NORM 60X38X6X0.5 2.4MT 0,83 uni 960 797
DG 01332 TORN. 7X7/16 PPH-S FRAMER PACK 1000 0,0040 uni 7.488 30
DL 00049 METALCON ESQUINERO 0.4X25X25 MM 2.4 0,28 uni 478 134
MT
DH 00120 CLAVO DISPARO T/SDM 3.7X25 100UN 0,0160 uni 2.461 39
SUBTOTAL $ 1.271
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
YD 00002 CARTUCHO K.5.6/16 VERDE (CAL 22)100UN 0,0160 uni 5.261 84
SUBTOTAL $ 84
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.355
Página 29
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00215 MOLDURA POLIETIRENO MAH 40x50 0 ml 698 0
MATERIALES
GD 00031 CORNISA POLIESTIRENO MAH 0,37 uni 1.291 478
40X50X3000MM
SUBTOTAL $ 698
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 698
Página 30
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IC 00479 IMPERMEAB. SIKA-4A CON AC.FRAGUE 0 m2 1.043 0

SOBRECIM.
MATERIALES
AF 00038 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA-1 200KG 0,025 uni 40.500 1.013
SUBTOTAL $ 1.043
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.043
Página 31
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00268 CERRADURA DE SOBREPONER P.CALLE POLI 0 uni 11.494 0
MATERIALES
NA 02520 CERRADURA SOBREPONER P.CALLE 1985 1 uni 11.494 11.494
SUBTOTAL $ 11.494
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 11.494
Página 32
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
QA 00270 BASE ESTABILIZADA T.M. 1 1/2'' 0 m3 0 0
MATERIALES
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
TA 06895 MOTONIVELADORA CAT 146 0,04 hor 0
TH 03535 CAMION AGUA MACK ALGIBE 0,0130 hor 0
TO 03918 RODILLO DYNAPAC CA 25-D 0,025 hor 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 33
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
DB 00808 CARRERAS MUROS,VIGAS Y LOSAS 5 USOS 0 mt 1.806 0
MATERIALES
CA 00129 PINO DIMENSIONADO 2X6 3.2MT PREMIUM 0,33 uni 2.369 782
SUBTOTAL $ 1.806
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.806
Página 34
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KD 03040 CERAMICA MURO 25x35 BLANCO BRILLANTE 0 m2 2.195 0
MATERIALES
HA 00080 CERAMICA 25X35 BLANCO BRILLANTE 1.5 0,7 uni 2.418 1.693
MT
W 00120 BEFRAGUE BEIGE CENIZA 1 KILO 0,4 uni 802 321
SUBTOTAL $ 2.195
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.195
Página 35
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LD 00121 PIEDRA PIZARRA OXIDO 40X40 0 m2 8.270 0
MATERIALES
HA 00584 PIEDRA PIZARRA 40X40 OXIDADA 0.96 M2 1,09 uni 7.224 7.874
25KG
W 00215 FRAGUE CENIZA 5KGS. 0,08 uni 2.584 207
SUBTOTAL $ 8.270
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 8.270
Página 36
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
OA 00252 BAJADA A.LLUVIA Fe GALV. 30cm e=0.4mm 0 mt 1.424 0
MATERIALES
DE 00015 PL LISA GALVANIZADA 0.4X1000X3000 MM 0,1 uni 8.992 899
JD 00312 ABRAZADERA GALVANIZADA 0,8 uni 207 166
100U
SUBTOTAL $ 1.140
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 284
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.424
Página 37
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
PG 00561 CODO PVC SANITARIO 40MM X 87,5° GRIS 1 uni 115 115
00976 5 0
SUBTOTAL $ 115
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 136
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 251
Página 38
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
EA 01023 ENFIERRADURA D=6 MM A 44-28 0 kg 646 0
MATERIALES
DA 00123 FE P/HORMIGON A-44 6 MM 6MT (1.33 KGXB) 0,8120 uni 775 629
SUBTOTAL $ 646
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 646
DE PERSONAL
TOTAL 646
Página 39
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KG 00063 REVESTIMIENTO MARMOLINA 0 m2 1.117 0
MATERIALES
FF 06836 MARMOLINA EF-10 NATURAL TINETA 0,075 uni 14.896 1.117
SUBTOTAL $ 1.117
MANO DE OBRA
ZA 00739 ESTUCADOR 0,08 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.117
Página 40
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LA 00128 PISO FLOTANTE 9.5 mm ROBLE CASTAÑO 0 m2 23.856 0
MATERIALES
HC 00115 PISO FLOT 9.5MM LOC ROBLE CAS 1ST 0,59 caj 12.340 7.281
1.86M2
SUBTOTAL $ 8.037
SUBCONTRATOS
FLOTANTE
SUBTOTAL $ 15.819
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 23.856
Página 41
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MA 605 Puertas metalicas (malla acma) 0 uni 0 0
SUBCONTRATOS
XL 90001 Puertas metalicas Malla Acma 1 uni 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 42
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
ZZ 3261 Malla aluminio fijación Alucodond 0 M2 0 0
MATERIALES
E 91004 montante estructural 60x38x085x6 mts de largo 0,4130 UNI 0
E 91005 canal estructural 60x085x6 mts de largo 0,1140 UNI 0
DG 91137 Clavos disparo con golilla platica sdm sdm 1 3 UNI 0
DG 91143 FULMINANTE CAL - 27 4 UNI 0
ROJO/AMARILLO/VERDE
DG 91131 TORNILLO FLAMER 7X7 1/16 PTA. BROCA 4 UNI 0
UA 91185 DISCO DE CORTE METAL 14' 0,05 UNI 0
UA 91182 DISCO DE CORTE METAL 4 1/2' 0,05 UNI 0
UA 91186 DISCO DE CORTE DESBASTE METAL 4 1/2' 0,05 UNI 0
y 91035 ANDAMIOS COMPLETOS CON RUEDAS 0,3080 m2 0
y 91036 PISTOLA HILTI DE DISPARO 0,1540 DIA 0
DG 91176 Puntas phillips nº 2 corta 0,1430 UNI 0
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
Z 90007 MAESTRO CARPINTERO TABIQUES 0,1540 D/H 0
VOLCOMETAL
Z 90008 AYUDANTE CARPINTERO TABIQUE 0,1540 D/H 0
VOLCOMETAL
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 0
00937 PERDIDAS 5% 0
TOTAL 0
Página 43
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KA 00817 PUNTEREO MUROS Y PILARES EXTERIORES 0 m2 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 44
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 1070 Latex en muros de bodegas 0 m2 0 0
MATERIALES
UA 91189 Andamios completos 0,14 dia 0
SUBTOTAL $0
SUBCONTRATOS
XG 90011 Latex 1 m2 0
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 0
00937 PERDIDAS 5% 0
TOTAL 0
Página 45
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LD 00118 PORCELANATO GRAFITO PULIDO 30X30 0 m2 22.682 0
MATERIALES
HA 00613 PORC 30X30 GRAFITO PULIDO 1.25 M2 0,84 uni 26.376,03 22.156
PEDIDO
25KG
SUBTOTAL $ 22.682
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 22.682
Página 46
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00715 CERRADURA SOBREPONER CON MARIPOSA 0 uni 10.441 0
MATERIALES
NA 01848 CERRADURA SOBREPONER 1004*CI 1 uni 10.441 10.441
MARIPOSA
SUBTOTAL $ 10.441
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 10.441
Página 47
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00465 CALEFONT JUNKERS 11 LTS. G.L. IONIZADO 0 uni 81.672 0
MATERIALES
RA 00731 CALEFONT WR11-B31 11LTS. G.L. IONIZADO 1 uni 71.436 71.436
PI 00074 CODO BRONCE 1/2" SO SO 4 uni 242 968
PC 00975 CAÑERIA COBRE TIPO L 1/2" X 6MTS 0,25 uni 15.621 3.905
QB 06653 LLAVE PASO LIVIANA 1/2" SO SO VERDE 1 uni 1.751 1.751
QB 00082 LLAVE GAS HE HI 1/2X1/2 RECTA 1 uni 2.665 2.665
SUBTOTAL $ 80.725
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 947
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 81.672
Página 48
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
CA 00207 HORMIG. 140 KG/C/M3 0 m3 9.514 0
MATERIALES
AC 01934 CEMENTO ESPECIAL POLPAICO 42.5 KG 3,3 uni 2.799 9.237
00937 PERDIDAS 3% 277
SUBTOTAL $ 9.514
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 9.514
Página 49
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
CA 00352 HORMIGON H15 0 m3 0 0
MATERIALES
AA 06095 HORMIGON H15 N.C. 80% BOMBEADO 1,03 m3 0
00976 VARIOS 10 % 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 50
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KH 00344 RASPADO DE MUROS 0 m2 0 0
MANO DE OBRA
00976 VARIOS 10 % 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 51
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MA 00611 PUERTA CLOSET ABATIR TEJIDA 4 HOJ.140x200 0 uni 50.502 0
MATERIALES
KA 00231 PUERTA CLOSET TEJIDA 35X200 4 uni 9.711 38.844
KC 00051 SET MARCO PTA MDF PREP 30X70MM 1 uni 2.746 2.746
NB 00168 BISAGRA LINEA 100 BRONC C/PERILLA 2" 8 uni 882 7.056
DJ 05584 TARUGO CLAVO 8X80MM 50UN T-8 0,22 uni 4.828 1.062
NC 00462 PERILLA 40MM.BLANCA ITAPUA DORADA1B 2 uni 397 794
DVP
SUBTOTAL $ 50.502
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 50.502
Página 52
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RB 02008 TRANSPORTE CHANCADO 4,0 KM 0 m3 0 0
MAQUINARIA
00976 VARIOS 45 % 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 53
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
CA 00209 RADIER DE 0.10 170 KG/C/M3 0 m2 1.154 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 1.154
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.154
Página 54
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
CA 00279 HORMIG. 255 KG/C/M3 0 m3 17.298 0
MATERIALES
00937 PERDIDAS 3% 504
SUBTOTAL $ 17.298
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
TS 04569 BETONERA 11p 7,5hp MES=208h 0,3330 dia 0
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 17.298
DE PERSONAL
TOTAL 17.298
Página 55
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
FA 00098 ALBANILERIA(BLOQUE DE CEM) e=14 cm 0 m2 7.888 0
MATERIALES
BC 00075 BLOQUE 15X20X40 CM, GRIS, LISO 12,5 uni 608 7.600
AE 00869 ARENA (FLETE 15 km) 0,02 m3 0
AC 01934 CEMENTO ESPECIAL POLPAICO 42.5 KG 0,1 uni 2.799 280
00937 PERDIDAS 3% 8
SUBTOTAL $ 7.888
MANO DE OBRA
ZA 00828 ALBANIL + 1/2 AYUD 0,12 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 7.888
Página 56
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00337 COSTANERAS PINO 2''x3'' 0 ml 525 0
MATERIALES
CA 00144 PINO SECO DIMENSIONADO 2X3 3.2MT 0,33 uni 1.490 492
PREMIUM
SUBTOTAL $ 525
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 525
Página 57
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
OA 00387 BOQUILLA DE REBALSE EN 1'' 0 uni 1.852 0
MATERIALES
PC 00194 CAÑERIA COBRE TIPO L 1" X 6MTS 0,0580 uni 31.936 1.852
SUBTOTAL $ 1.852
MANO DE OBRA
ZB 00741 AYUDANTE ESTUCADOR 0,1 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.852
Página 58
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HA 00335 TABIQUE VOLCOMETAL ST/RH PLANCHA 15mm 0 m2 7.535 0
MATERIALES
GB 02791 PL YESO CARTON RH 15X1200X2400 MM 0,36 uni 11.332 4.080
GB 00393 PL YESO CARTON ST BR 15X1200X2400 MM 0,36 uni 5.176 1.863
DG 04101 TORNILLO VOLC.PTA.BROCA ZC6X11/4 100U 0,28 uni 845 237
MT
SUBTOTAL $ 7.451
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 84
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 7.535
Página 59
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IC 01055 IMPERMEAB. SIKA TOP 107 CUBIERTA DE 0 m2 2.172 0

HORMIGON
MATERIALES
SB 02442 REVEST IMPERMEAB SIKATOP107 GRIS 0,08 uni 26.722 2.138
37.5KG
SUBTOTAL $ 2.172
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.172
Página 60
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 00828 PINTURA LATEX ANTIHONGO 2 MANOS S/EMP. 0 m2 265 0
MATERIALES
FC 00072 LATEX ACRILICO ANTIHONGOS BLANCO 0,0110 uni 21.028 231
TINETA
SUBTOTAL $ 265
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 265
Página 61
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MA 00626 PUERTA VIDRIADA PINO LLIFEN 85x200 0 uni 55.379 0
MATERIALES
KA 00657 PUERTA PINO LLIFEN VID. 85X200CM 1 uni 43.222 43.222
KC 00053 SET MARCO PTA PINO 3 PZAS 30X90X5,4MM 1 uni 8.254 8.254
NB 00169 BISAGRA LINEA 240 BR C/PERILLA 3 X 3 " 3 uni 1.125 3.375
SUBTOTAL $ 55.379
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 55.379
Página 62
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
QA 00819 MOLDES PARA PAVIMENTO 0 mt 0 0
MANO DE OBRA
ZA 02054 CONCRETERO + 2 JORNALEROS 0,01 dia 0
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
TV 01596 MOLDE PAVIMENTACION 15x18 0,033 DIA 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 63
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 00608 QUEMADO MUROS 0 m2 50 0
MATERIALES
FI 06675 ACIDO MURIATICO 1 LITRO PASSOL 0,03 uni 535 16
SUBTOTAL $ 50
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 50
Página 64
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LB 00545 ADOCRETO 20x10x6CM MAIPO S/HORMG 0 m2 19.548 0
MATERIALES
HF 00546 ADOCRETO RECTO MAIPO 10X20X6 CM 50 uni 316 15.800
00937 PERDIDAS 3% 109
SUBTOTAL $ 19.548
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 19.548
Página 65
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LB 00547 PAVIMENTO ADOCRETO 10X20X6 S/ARENA 0 m2 9.579 0
MATERIALES
HF 00545 ADOCRETO RECTO 20X10X6 CM GRIS 50 uni 186 9.300
00937 PERDIDAS 3% 279
SUBTOTAL $ 9.579
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 9.579
Página 66
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00466 BISAGRA VAIVEN 4' 0 uni 4.998 0
MATERIALES
NB 00700 BISAGRA DOBLE ACCION 4" 1UN 1 uni 4.851 4.851
SUBTOTAL $ 4.998
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.998
Página 67
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00746 BISAGRA LIOI LINEA 88 R 5/8 BR ESPEJO 3 1/3 0 uni 1.854 0
MATERIALES
NB 00150 BISAGRA L 88 RADIO 5/8BR ESPEJO 3 1/3 1 uni 1.854 1.854
SUBTOTAL $ 1.854
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.854
Página 68
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MA 00612 PUERTA CLOSET ABATIR TEJIDA 4 HOJ.160x200 0 uni 53.972 0
MATERIALES
KA 00233 PUERTA CLOSET TEJIDA 40X200 4 uni 10.521 42.084
DVP
SUBTOTAL $ 53.972
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 53.972
Página 69
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MB 00807 VENTANA ALUMINIO MATE 136x122 0 uni 42.918 0
MATERIALES
KB 00124 VENTANA ALUMINIO MATE 2H MOV 1 uni 42.443 42.443
136X122CM
SUBTOTAL $ 42.918
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 42.918
Página 70
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00757 BISAGRA SCANAVINI COLONIAL 35x35 0 uni 3.475 0
MATERIALES
NB 00044 BISAGRA 35X35*AKGF COLONIAL CON 1 uni 3.475 3.475
GOLILLA
SUBTOTAL $ 3.475
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.475
Página 71
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
OA 00245 FORRO CONTRA MURO 30cm e=0.4mm 0 mt 1.226 0
MATERIALES
100U
SUBTOTAL $ 989
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 237
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.226
Página 72
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PF 00110 REPISA CRISTAL 60 CM TOSCANA BLANCO 0 uni 8.148 0
MATERIALES
RB 00617 REPISA CRISTAL 60 CMS BCO TOSCANA 1 uni 8.092 8.092
DJ 05587 TARUGO 5MM BOLSA 100 UNID. 0,04 uni 561 22
100UN.
SUBTOTAL $ 8.148
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 8.148
Página 73
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
00937 PERDIDAS 3% 9
SUBTOTAL $ 9.224
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 9.224
Página 74
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00955 CUARTO RODON MDF CEDRO 20x20mm 0 mt 941 0
MATERIALES
CC 00599 MDF MEL 1/4 RODON CEDRO CR2 0,46 uni 1.604 738
20X20X2400M
DH 00291 PUNTA CORRIENTE 1" X 1 KG 0,0020 uni 2.531 5
SUBTOTAL $ 941
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 941
Página 75
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
ID 00866 CANAL A.LLUVIA PVC 25 CMS. 0 ml 2.084 0
MATERIALES
JA 01717 CANALETA PVC 4 MT, BLANCO 0,25 uni 3.070 768
JD 01724 UNION CANAL PVC REDONDA, BLANCO 0,5 uni 542 271
JD 01738 GANCHO PVC INVISIBLE, BLANCO 1,67 uni 559 934
W 01739 ADHESIVO POTE 250 CC 0,03 uni 1.294 39
SUBTOTAL $ 2.084
MANO DE OBRA
ZA 01810 INSTALADOR + AYUDANTE 0,02 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.084
Página 76
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JA 00817 ENTRAMADO CIELO VOLCOMETAL MURO 0 m2 1.927 0

HORMIGON
MATERIALES
GB 00002 CIELO PERFIL AT 20X25X4X0.42 3MT 0,64 uni 684 438
GB 00005 CIELO PORTANTE 40X18X10X0.5 3MT 0,78 uni 1.126 878
GC 00001 CONECTOR CIELO BOLSA 10 UD 0,05 uni 5.014 251
SUBTOTAL $ 1.717
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 210
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.927
Página 77
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PB 00006 TEE SANIT. SIMPLE 40x40mm 0 uni 398 0
MATERIALES
PG 00608 TEE PVC SANITARIO 40X40MM GRIS 1 uni 262 262
00976 5 0
SUBTOTAL $ 262
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 136
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 398
Página 78
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00314 VIGA HILAM 42x228 0 ml 4.850 0
MATERIALES
CI 00029 VIGA HILAM 42X228X6000MM 0,1660 uni 26.560 4.409
00976 VARIOS 10 % 441
SUBTOTAL $ 4.850
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.850
Página 79
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KH 00344 RASPADO DE MUROS 0 m2 0 0
MANO DE OBRA
00976 VARIOS 10 % 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 80
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MA 00607 PUERTA CLOSET ABAT.PRESTIGE PREP.70x200 0 uni 25.594 0

2H
MATERIALES
KA 00181 PUERTA CLOSET ABATIR PRESTIGE 2 uni 8.902 17.804
35X200CM
NC 00449 PERILLA 32MM BLANCA 1UN CRISTAL 2 uni 227 454
SUBTOTAL $ 25.594
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 25.594
Página 81
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
OA 03011 CANAL A.LLUVIA Fe GALV. 70cms e=0.5 0 ml 2.925 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 2.518
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 407
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.925
Página 82
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RF 02041 TRANSPORTE HORMIGON 1 KM 0 m3 0 0
MAQUINARIA
00937 PERDIDAS 3% 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 83
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
SUBTOTAL $ 622
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 622
DE PERSONAL
TOTAL 622
Página 84
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LD 02503 CERAMICA MATAVERI 35x35 0 m2 10.899 0
MATERIALES
HA 00444 CERAMICA 35X35 MATAVERI 1RA 1,25 M2 0,84 uni 12.343 10.368
25KG
SUBTOTAL $ 10.899
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 10.899
Página 85
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MA 607 PUERTA METALICA CUBIERTA 0 uni 0 0
SUBCONTRATOS
XJ 90000 PUERTA METALICA CUBIERTA "GATERA" 1 uni 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 86
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
OA 03014 BAJADA A.LLUVIA Fe GALV.30cms e=0.5mm 0 ml 1.680 0
MATERIALES
100U
SUBTOTAL $ 1.301
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 379
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.680
Página 87
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PF 00676 BARRA CORTINA BAÑO CROMADO 1.5MT. 0 uni 4.233 0
MATERIALES
RB 03072 BARRA CROMADA 1.50MT LISA 1 uni 2.665 2.665
DG 02668 TORNILLO MADERA CAB.PLANA #9X1"6UN 1 uni 1.533 1.533
SUBTOTAL $ 4.233
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.233
Página 88
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LD 00119 PIEDRA PIZARRA GRIS 40X40 0 m2 5.498 0
MATERIALES
HA 00582 PIEDRA PIZARRA 40X40 GRIS 0.96 M2 1,0940 uni 4.658 5.096
25KG
W 00138 BEFRAGUE GRIS 5 KILOS 0,08 uni 2.665 213
SUBTOTAL $ 5.498
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.498
Página 89
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00721 CERRADURA SCAN #4044 p/BANO 0 uni 9.611 0
MATERIALES
NA 01300 CERRADURA TUBULAR 4044*AI/BS BLISTER 1 uni 9.611 9.611
SUBTOTAL $ 9.611
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 9.611
Página 90
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RB 00078 EXCAVACION DE CORTE COMUN 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
ZA 01516 CAPATAZ 0,01 dia 0
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
TA 06888 BULLDOZER CAT D-8-K 0,02 hor 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 91
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RB 00529 EXCAVAC. 2-4MT ROCA(SIN EXPLO) 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 92
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
ZZ 3621 KG FE A63 - 42H ESTRIADO PARA HORMIGON 0 kg 633 0
MATERIALES
CI 91243 MESON 6MTS PARA TRABAJOS DE 0,0002 uni 0
DOBLADO ENF.
SUBTOTAL $ 633
SUBCONTRATOS
XU 90000 SUBCONTRATO ENFIERRADURA 1 kg 0
INSTALACION M.O
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 633
Página 93
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
BA 00965 ESPARCIMIENTO RELLENOS E=10 CM 0 m2 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 94
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
GA 00528 ESTRUCTURA METALICA LIVIANA 0 kg 840 0
MATERIALES
DD 00183 PERFIL ANGULO 50X50X2.0 6 MT 0,115 uni 5.022 578
FD 00164 ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL ROJO 1/4 0,0620 uni 3.070 190
GL
00976 VARIOS 3% 17
SUBTOTAL $ 785
MANO DE OBRA
ZA 00804 SOLDADOR EST.METALICA 0,0180 dia 0
SUBTOTAL $0
OTROS
YC 00162 ELECTRODO 230 S1/8 1K INDURA 0,02 uni 2.746 55
SUBTOTAL $ 55
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 840
Página 95
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MA 00638 PUERTA ENCHAPADA CAPRIAN 70x200 0 uni 22.517 0
MATERIALES
KA 00251 PUERTA ENCHAPADA CAPRIAN 70X200 CM 1 uni 6.472 6.472
KC 00049 SET MARCO PTA MAÑIO 3PZ 40X90 2.15MM 1 uni 12.142 12.142
SUBTOTAL $ 22.517
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 22.517
Página 96
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PB 00134 VEE SENCILLA 75x75mm PVC 0 uni 2.438 0
MATERIALES
PG 00364 VEE PVC SANITARIO 75X75MM BLANCO C/G 1 uni 2.267 2.267
00976 5 0
SUBTOTAL $ 2.267
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 171
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.438
Página 97
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00314 GRIF.MONOMANDO LAVAPLATOS VERT. 0 uni 11.334 0

PALERMO
MATERIALES
QA 00422 M/MANDO LAVAPL VERT PALERMO 1 uni 11.332 11.332
QE 00138 TEFLON 1/2" X 10MTS 0,04 uni 60 2
SUBTOTAL $ 11.334
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 11.334
Página 98
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
CA 03047 HORMIGON LIVIANO 33kg/cm2 0 m3 58.412 0
MATERIALES
SA 00083 POLIESTIRENO EXPANDIDO PERLA 250LT 4 uni 9.145 36.580
SUBTOTAL $ 58.412
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
TS 06982 TROMPO BENCINERO 125 LTS 0,014 mes 0
SUBTOTAL $0
OTROS
YB 03348 AGUA REFERENCIA AGUAS ANDINAS 0,155 m3 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 58.412
Página 99
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00212 PILASTRA MDF MELAMINA ROBLE 25X83 0 ml 1.911 0
MATERIALES
CH 00140 PF PILASTRA MELAM ROBLE PL387 0,43 uni 4.180 1.797
25X83X2.4M
SUBTOTAL $ 1.911
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.911
Página 100
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00511 ENMADERADO TECH. TERCIADO 18mm 0 m2 3.365 0
MATERIALES
CC 00810 TERCIADO ESTRUCTURAL 18X1220X2440MM 0,34 pla 9.534 3.242
SUBTOTAL $ 3.365
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.365
Página 101
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00740 BISAGRA LIOI LINEA 84 3x3 0 uni 823 0
MATERIALES
NB 00090 BISAGRA 84 3X3" P/S ZN 1UN 1 uni 823 823
SUBTOTAL $ 823
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 823
Página 102
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PF 00100 PERCHA SIMPLE CROMADA TIVOLI 0 uni 858 0
MATERIALES
RB 00549 PERCHA SIMPLE CROM TIVOLI 1 uni 802 802
100UN.
SUBTOTAL $ 858
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 858
Página 103
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
FA 00340 TAB.EST TERMOBLOCK H.CELULAR 62.5x20x15 0 m2 15.912 0
MATERIALES
BE 00001 BLOQUE EST TERMO BLOCK 62.5X20X15CM 8 uni 1.442 11.536
AB 00034 MORTERO NIVELACION P/HORM CELULAR 0,25 uni 4.901 1.225
25KG
W 00063 ADHESIVO ESTRUCTURAL 25 KG HORM. 0,23 uni 8.335 1.917
CELULAR
DD 00169 PLETINA METALICA P/HORM CELULAR 0,6940 uni 198 137
30X3X0.3
DH 00109 CLAVO DISPARO SDM 3.7X25 GALV.MEC 0,1390 uni 526 73
10UN
SUBTOTAL $ 14.888
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
YD 00007 CARTUCHO K.6.8/11 M ROJO (CAL 27)100 0,1390 uni 7.367 1.024
SUBTOTAL $ 1.024
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 15.912
Página 104
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KA 00370 ESTUCO EXTERIOR CON SIKA 1 e=2 cm 0 m2 2.346 0
MATERIALES
AB 00020 MORTERO ESTUCO EXTERIOR 45KG 0,84 uni 2.422 2.034
AF 00038 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA-1 200KG 0,0077 uni 40.500 312
SUBTOTAL $ 2.346
MANO DE OBRA
ZA 00823 ESTUCADOR + 1/3 AYUD 0,12 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.346
Página 105
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KD 00102 LISTEL FLECHA EOS GRIS 5.5X26 0 ml 2.300 0
MATERIALES
GA 00267 FLECHA EOS GRIS 5.5X26 4UNXCJ 1 uni 2.179 2.179
25KG
SUBTOTAL $ 2.300
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.300
Página 106
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MA 00634 PUERTA HDF PREPIN.ALEGRO 75x200 0 uni 22.841 0
MATERIALES
KA 00271 PUERTA HDF PREPINTADO ALEGRO 75X200 1 uni 10.927 10.927
CM
NB 00691 BISAGRA L 88 3 1/2 X 3 1/2" 3 uni 1.044 3.132
SUBTOTAL $ 22.841
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 22.841
Página 107
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00324 GRIFERIA COMBINACION TINA/DUCHA MILAN 0 uni 24.322 0
MATERIALES
QA 00096 COMB TINA DUCHA MILAN 1 uni 24.291 24.291
100UN.
SUBTOTAL $ 24.322
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 24.322
Página 108
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00218 MOLDURA POLIETIRENO D2 25X20 0 ml 1.035 0
MATERIALES
GD 00021 CORNISA POLIESTIRENO D2 25X20MM 4M 0,275 uni 2.965 815
SUBTOTAL $ 1.035
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.035
Página 109
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MA 00360 PUERTA MDF MODELO GALES 80x200 0 uni 27.967 0
MATERIALES
KA 00540 PUERTA MDF PREPINTADO GALES 1 uni 16.192 16.192
80X200CM
KC 06702 PIERNA MARCO P/PUERTA PINO 1 1/2X3 2,5 uni 4.285 10.713
2.2M
SUBTOTAL $ 27.967
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 27.967
Página 110
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00675 BISAGRA VAIVEN 3'' 0 uni 3.970 0
MATERIALES
NB 00698 BISAGRA DOBLE ACCION 3" 1 UN 1 uni 3.823 3.823
SUBTOTAL $ 3.970
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.970
Página 111
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
100U
SUBTOTAL $ 1.844
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 568
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.412
Página 112
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00307 GRIFERIA MONOMANDO LAVATORIO FERRARA 0 uni 13.764 0
MATERIALES
QA 00446 M/MANDO LAVAT FERRARA 1 uni 13.762 13.762
SUBTOTAL $ 13.764
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 13.764
Página 113
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
FA 00084 ALBANILERIA REJILLA STAND.CANTE.1/C 0 m2 10.059 0
MATERIALES
BA 00071 LADRILLO REJILLA STANDAR 7.1X11.5X24 47 uni 198 9.306
SUBTOTAL $ 10.059
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 10.059
Página 114
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00508 ENMADERADO TECH. CON OSC 18.3mm 0 m2 6.413 0
MATERIALES
CC 00630 PL LP OSB 18.3X1220X2440MM 0,34 pla 12.628 4.294
CC 00552 LP OSB ST APA 11.1X1220X2440MM 0,34 pla 5.798 1.971
SUBTOTAL $ 6.413
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.413
Página 115
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00709 CERRADURA SCAN #4042 p/CLOSET 0 uni 12.523 0
MATERIALES
NA 01103 CERRADURA TUBULAR 4042*AI CLOSET 1 uni 12.523 12.523
C/LLAVE
SUBTOTAL $ 12.523
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 12.523
Página 116
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00794 TINA HIDROMASAJE VANTAGE 170x70 IZQ.BCO 0 uni 468.390 0
MATERIALES
RA 00372 BAÑERA HIDROT VANTAGE 170070 IZQ 1 uni 445.419 445.419
BCO/BCO
PG 00764 TUBO PVC SANITARIO 40MM X 1MT GRIS 1 uni 284 284
PK 00153 TEE PVC HIDRAULICO SOLDABLE 40MM 1 uni 245 245
PK 00146 CODO 90º PVC HIDRAULICO SOLDABLE 1 uni 171 171
40MM
00976 VARIOS 5% 22.271
SUBTOTAL $ 468.390
MANO DE OBRA
ZA 00977 GASFITER + AYUD 1 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 468.390
Página 117
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PF 00106 PORTAJABON C/JABONERA VIDRIO, 0 uni 858 0

CROM.TIVOL
MATERIALES
RB 00583 PORTAJABON C/JAB VID CROM TIVOLI 1 uni 802 802
100UN.
SUBTOTAL $ 858
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 858
Página 118
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IC 00149 IMPERMEAB. 1 CAPA FIELTRO 15 LB. 0 m2 772 0
MATERIALES
SB 03741 FIELTRO ASFALTICO 15 LIBRAS 40 M2 0,03 uni 23.385 702
00976 VARIOS 10 % 70
SUBTOTAL $ 772
MANO DE OBRA
ZA 00767 IMPERMEABILIZADOR 0,02 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 772
Página 119
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LA 00127 PISO FLOTANTE 8mm ROBLE CASTAÑO 0 m2 19.876 0
MATERIALES
HC 00110 PISO FLOT 8MM LOC ROBLE CASTAÑO 1ST 0,59 caj 5.595 3.301
1.86
SUBTOTAL $ 4.057
SUBCONTRATOS
FLOTANTE
SUBTOTAL $ 15.819
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 19.876
Página 120
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PF 00015 PORTA ROLLO EMBUTIDO 0 uni 5.924 0
MATERIALES
RB 00601 PORTARROLLO NVO VERONA BLCO 1 uni 5.662 5.662
GRANEL
25KG
SUBTOTAL $ 5.924
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.924
Página 121
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RB 02112 ACARREO CARRETILLA A 10 mt 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 122
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RE 02048 REVESTIMIENTO MOMPOSTERIA DE PIEDRA 0 m3 13.183 0
MATERIALES
AE 00017 BOLON SELECC C/FLETE 15 KMS 1 m3 0
SUBTOTAL $ 13.183
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 13.183
Página 123
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
BA 00966 EXCAVACION TERR.BLANDO A=1MT H=0-2MT. 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 124
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
CA 00200 HORMIG. 170KG/C/M3 S/B. DESP. 0 m3 11.532 0
MATERIALES
00937 PERDIDAS 3% 336
SUBTOTAL $ 11.532
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 11.532
DE PERSONAL
TOTAL 11.532
Página 125
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
GD 00025 CORNISA POLIESTIRENO D8 50X50MM 4M 0,275 uni 5.905 1.624
SUBTOTAL $ 1.844
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.844
Página 126
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KA 00369 ESTUCO EXTERIOR CON SIKA 1 e=1.5cm 0 m2 1.045 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 1.045
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.045
Página 127
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
OA 00900 CANAL A.LLUVIA Fe GALV. 70cms e=0.6mm 0 ml 3.300 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 2.893
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 407
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.300
Página 128
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
DA 00280 MOLDAJE SOBREC.30CM(3USOS) 0 m2 5.407 0
MATERIALES
CA 00137 PINO DIMENSIONADO 2X2 3.2MT PREMIUM 1 uni 840 840
SUBTOTAL $ 5.407
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 5.407
DE PERSONAL
TOTAL 5.407
Página 129
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
DA 03880 MOLDAJE INTERIOR CAMARA 0 m2 15.813 0

INSPECC.CIRCULAR
MATERIALES
CB 07880 PINO MACHIMBRADO 3/4X4 3.2MT 15 uni 865 12.975
CA 00125 PINO CUARTON 3X3 3.2MT 1,5 uni 1.690 2.535
DH 04410 CLAVO CORRIENTE 4" X 2.5 KG 0,04 uni 2.696 108
SUBTOTAL $ 15.813
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 15.813
Página 130
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IB 00510 CUBIERTA ZINCALUM P-11 e=0.5mm 0 m2 4.552 0
MATERIALES
IB 00099 PL ZINCALUM P-11 0.5X935X2500MM 0,47 uni 9.437 4.435
DG 03774 TORNILLO TECHO CAB.RED 12X21/2 144UN 0,0044 uni 6.039 27
T-4
DG 01581 TORNILLO MAD.CAB.PLANA #12X1.1/2 12UN 0,053 uni 637 34
IB 00377 PL ZINCALUM LISO 0.5X1000X2000MM 0,0044 uni 5.978 26
SUBTOTAL $ 4.552
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.552
Página 131
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LA 00122 ENVIGADO PISO PINO 2X8 60CM SA 0 m2 4.507 0
MATERIALES
CA 00146 PINO SECO DIMENSIONADO 2X8 3.2MT 0,82 uni 5.419 4.444
PREMIUM
SUBTOTAL $ 4.507
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.507
Página 132
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 02224 TERMO ELEC. URSUS TROTTER 30 LTS 2 KW 0 uni 187.073 0
MATERIALES
RF 00071 TERMO ELECTRICO UT 30 LITROS 2KW (A 1 uni 167.662 167.662
PEDIDO)
QA 04911 LLAVE PASO REFORZADA 1/2"SOSO 1 uni 4.366 4.366
PI 04913 UNION AMERICANA 1/2" SO SO 2 uni 2.017 4.034
PI 05843 CODO BRONCE 1/2" SO HI 2 uni 533 1.066
00976 VARIOS 5% 8.383
SUBTOTAL $ 187.073
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 187.073
Página 133
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
BA 00102 CAMA DE RIPIO 10 cm S/COMP. 0 m2 0 0
MATERIALES
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 134
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
FA 00343 TABIQUE H.CELULAR SOLID BLOCK62.5X40X7.5 0 m2 9.224 0
MATERIALES
BE 00004 BLOQUE TAB SOLID BLOCK 62.5X40X7.5CM 4 uni 1.442 5.768
25KG
CELULAR
30X3X0.3
10UN
SUBTOTAL $ 9.121
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
YD 00007 CARTUCHO K.6.8/11 M ROJO (CAL 27)100 0,014 uni 7.367 103
SUBTOTAL $ 103
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 9.224
Página 135
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KA 00361 ESTUCO EXTERIOR SIN IMPER. e=1.5cm 0 m2 1.017 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 1.017
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.017
Página 136
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KE 00997 REVEST. MASISA ENCH.EUCAL.2C s/TAPAJU. 0 m2 13.799 0
MATERIALES
CC 00041 MASISA ENCHAP.EUCALIPTUS 0,5800 pla 23.644 13.714
18X1500X2400MM
DH 01064 PUNTA CORRIENTE 1.1/2 X 1 KG 0,0310 uni 1.774 55
SUBTOTAL $ 13.799
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 13.799
Página 137
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PA 01047 CAÑERIA COBRE TIPO L 2'' (EMB) 0 mt 22.652 0
MATERIALES
P 07883 CODO BRONCE 2" SO SO 0,25 uni 5.945 1.486
P 07884 COPLA BRONCE 2" SOSO 0,25 uni 5.605 1.401
00976 VARIOS 10 % 1.785
SUBTOTAL $ 22.518
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
YC 00154 PASTA SOLDAR 100GRS LATA 0,09 uni 640 58
SUBTOTAL $ 134
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 22.652
Página 138
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
BA 00971 EXCAVACION TERR.DURO A=1MT H=2-4MT. 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 139
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KA 00371 ESTUCO INTERIOR SIN IMPER. e=1.5cm 0 m2 1.045 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 1.045
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.045
Página 140
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
70X200
GOLILLA
SUBTOTAL $ 97.516
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 97.516
Página 141
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
00976 5 0
SUBTOTAL $ 624
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 136
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 760
Página 142
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00467 CALEFONT JUNKERS 14 LTS. G.L. IONIZADO 0 uni 131.727 0
MATERIALES
RA 00733 CALEFONT WR14-B31 14LTS. G.L. IONIZADO 1 uni 121.491 121.491
SUBTOTAL $ 130.780
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 947
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 131.727
Página 143
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
EA 2125 ENFIERRADURA PARA FUNDACION 0 kg 0 0
MATERIALES
DA 90002 ENFIERRADURA PARA FUNDACION 1 kg 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 144
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
SUBTOTAL $ 10.145
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 10.145
Página 145
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KF 00343 PAPEL MURAL TERRACOTA CENTURY MOSTAZA 0 m2 1.157 0
MATERIALES
FG 00434 PAPEL MURAL TERRACOTA CENTURY 0,21 uni 5.508 1.157
MOSTAZA
SUBTOTAL $ 1.157
MANO DE OBRA
ZA 00582 INSTALACION PAPEL C/PEGAM 1 m2 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.157
Página 146
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 02222 WC ONE PIECE KINGSLEY ELONGADO BLANCO 0 uni 122.718 0
MATERIALES
RA 00340 WC KINGSLEY ONE PIECE ELONG BLANCO 1 uni 119.062 119.062
(A PEDIDO)
TIGRE
SUBTOTAL $ 122.718
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 122.718
Página 147
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 02229 TERMO ELEC. URSUS TROTTER 180 LTS. 2 KW 0 uni 338.462 0
MATERIALES
PEDIDO)
00976 VARIOS 5% 15.592
SUBTOTAL $ 338.462
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 338.462
Página 148
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00217 MOLDURA POLIETIRENO MAC 50X50 0 ml 858 0
MATERIALES
GD 00029 CORNISA POLIESTIRENO MAC 0,37 uni 1.725 638
50X50X3000MM
SUBTOTAL $ 858
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 858
Página 149
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
DH 06668 CLAVO TECHO 2.1/2"DOB.SELLO HELI. 0,04 uni 3.402 136
100UN.
DG 03774 TORNILLO TECHO CAB.RED 12X21/2 144UN 0,64 uni 6.039 3.865
T-4
SUBTOTAL $ 6.657
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.657
Página 150
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KE 00381 REVEST. TERCIADO RANU.NOBLE SOBRE MURO 0 m2 5.242 0
MATERIALES
CB 00066 PINO SECO CEPILLADO 2X2 3.2MT PREMIUM 0,7 uni 1.060 742
CC 00848 TERCIADO RANURADO NOBLE 0,34 pla 12.149 4.131
9X1220X2440MM
DG 01701 TORNILLO P/MADERA 5X1 P 144UN.T-1 0,11 uni 1.017 112
SUBTOTAL $ 5.242
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.242
Página 151
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KG 00333 REVEST. VOLC-10mm 2C TAB. A 50cm. 0 m2 3.127 0
MATERIALES
DH 03086 CLAVO VOLCANITA 1.5/8 1 KG 0,043 uni 964 41
ED 00207 CINTA PAPEL P/JUNTU JUNTAPLAC 0,0270 uni 2.041 55
5CMX75MT
ED 00397 MASILLA JUNTURAS VOLCAN 30 KG 0,028 uni 7.201 202
SUBTOTAL $ 3.127
MANO DE OBRA
ZA 00746 VOLCANITERO + 1/2 AYUD 0,2 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.127
Página 152
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LD 00114 PORCELANATO NERJA NATURAL 40X40 0 m2 12.595 0
MATERIALES
HA 00598 PORC 20X20 NERJA NATURAL 1.00 M2 1,05 uni 11.493,9 12.069
PEDIDO
25KG
SUBTOTAL $ 12.595
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 12.595
Página 153
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
EA 00006 ENFIERRADURA MALLA ACMA C-196 0 m2 3.615 0
MATERIALES
DF 00014 MALLA C-196 2.60X5.00 MT 0,081 uni 42.507 3.443
00976 VARIOS 5% 172
SUBTOTAL $ 3.615
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.615
Página 154
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00485 ENMADERADO TECH ENCERCHADOS A 130 CM 0 m2 1.257 0
MATERIALES
PREMIUM
SUBTOTAL $ 1.257
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.257
Página 155
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 00983 PINTURA LATEX VINIL.TAJAMAR 2MANOS S/E 0 m2 310 0
MATERIALES
FC 00197 LATEX EXTRAVINIL BLANCO TINETA 0,0080 uni 32.392 259
00937 PERDIDAS 3% 8
SUBTOTAL $ 310
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 310
Página 156
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LC 00425 PAVIMENTO FLEXIT STANDARD 1,6 MM 0 m2 4.669 0
MATERIALES
AE 04466 ARENA ESTUCO C/FLETE 15 KMS 27 lit 0
HD 00355 FLEXIT 1,6 MM VETA NOGAL 254 4 M2 0,26 uni 13.900 3.614
W 00043 ADHESIVO PISO FLEXIT DYNAFLEX-18 1 GL 0,063 uni 5.986 377
SUBTOTAL $ 4.669
MANO DE OBRA
ZA 00743 ESTUCADOR + 1 AYUD 0,07 dia 0
ZA 00899 INSTALADOR SUPERFLEXIT + AY 0,02 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.669
Página 157
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LF 00812 PAVIMENTO PIEDRA HUEVILLO A LA VISTA 0 m2 980 0
MATERIALES
AE 05287 ARENA C/FLETE 15 km 0,05 m3 0
AE 02050 PIEDRA HUEVILL 2-3cm FL 15K 0,05 m3 0
SUBTOTAL $ 980
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 980
Página 158
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 03028 GUARDAPOLVO MDF PREMOL 12x70mm. 0 mt 1.226 0
MATERIALES
CH 00038 GUARDAPOLVO MDF PREMOL GP20 0,36 uni 2.584 930
12X70X3000MM
00976 VARIOS 10 % 93
SUBTOTAL $ 1.226
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.226
Página 159
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KD 00108 LISTEL FLECHA POLAR BEIGE 6.5X25 0 ml 2.963 0
MATERIALES
GA 00284 FLECHA POLAR BEIGE 6.5X25 4UNXCJ 1 uni 2.827 2.827
25KG
SUBTOTAL $ 2.963
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.963
Página 160
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LD 02049 CERAMICA PISO SEVILLA 33x33 0 m2 2.649 0
MATERIALES
HA 00159 CERAMICA 30X30 SEVILLA 1.5M2 0,7 uni 3.025 2.118
25KG
W 00137 BEFRAGUE GRIS 1 KILO 0,4 uni 802 321
SUBTOTAL $ 2.649
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.649
Página 161
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00739 BISAGRA LIOI LINEA 84 3x2 1/2 0 uni 720 0
MATERIALES
NB 00089 BISAGRA 84 3X21/2" P/S ZN 1UN 1 uni 720 720
SUBTOTAL $ 720
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 720
Página 162
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
PG 00366 VEE PVC SANITARIO 110X40MM BLANCO 1 uni 1.855 1.855
C/G
00976 5 0
SUBTOTAL $ 1.855
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 136
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.991
Página 163
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
SUBTOTAL $ 1.309
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.309
Página 164
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MB 00612 VENTANA RAULI 2 HOJ (1.1X1.3MT) 0 m2 49.492 0
MATERIALES
KB 00138 VENTANA RAULI A PEDIDO 109X133CM 0,69 uni 53.292,33 36.772
00937 PERDIDAS 3% 1.103
NC 05787 BARRA ESPAÑOLETA ACERO ZINCADO 1.0 M 1 uni 2.640 2.640
NC 00683 ESPAÑOLETA 112*BS SCANIVINI 1 uni 8.416 8.416
SUBTOTAL $ 49.492
MANO DE OBRA
ZA 00713 ALBAÑIL 0,05 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 49.492
Página 165
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00113 TOPE DE PUERTA BRONCE CURVO 701 0 uni 1.747 0
MATERIALES
KD 00010 TOPE BRONCE CURVO 701 1 uni 1.733 1.733
100UN.
SUBTOTAL $ 1.747
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.747
Página 166
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00322 GRIFERIA COMBINACION LAVATORIO COMO 0 uni 22.674 0
MATERIALES
QA 00082 COMB LAVAT COMO 1 uni 22.672 22.672
SUBTOTAL $ 22.674
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 22.674
Página 167
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PF 00953 EXTRACTOR BANO EDM-100(100m3/h) 0 uni 17.810 0
MATERIALES
RF 00048 EXTRACTOR BAÑO/COC. DECOR 100C 95M3 1 uni 16.191 16.191
00976 VARIOS 10 % 1.619
SUBTOTAL $ 17.810
MANO DE OBRA
ZA 00738 ELECTRICO 1°+ AYUD 0,3 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 17.810
Página 168
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KF 00342 PAPEL MURAL TEXTURA MARFIL 0 m2 672 0
MATERIALES
FG 00454 PAPEL MURAL TEXTURA MARFIL 0,21 uni 3.200 672
SUBTOTAL $ 672
MANO DE OBRA
ZA 00582 INSTALACION PAPEL C/PEGAM 1 m2 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 672
Página 169
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00114 TOPE DE PUERTA BASICO 25 MM CAFE 0 uni 370 0
MATERIALES
KD 00030 TOPE PUERTA BÁSICO 25MM CAFE 1 uni 356 356
100UN.
SUBTOTAL $ 370
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 370
Página 170
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
OA 00250 CABALLETE GALV. des=23 cm e=0.4mm 0 mt 861 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 719
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 142
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 861
Página 171
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00033 TINA ESMALTADA BLANCA 70x100 0 uni 74.352 0
MATERIALES
RA 00030 TINA ESMALTADA 100X70 BLANCA 1 uni 39.682 39.682
QA 00347 COMB TINA DUCHA COMO 1 uni 28.342 28.342
PI 05843 CODO BRONCE 1/2" SO HI 1 uni 533 533
40MM
00937 PERDIDAS 3% 1.190
SUBTOTAL $ 74.352
MANO DE OBRA
ZA 00977 GASFITER + AYUD 0,5 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 74.352
Página 172
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
ZZ 2043 Cielo volcanita +3.25 mt Centro de Servicios 0 m2 0 0
MATERIALES
E 91002 montante estructural60x38x0,85mmx6mts de 0,763 UNI 0
largo
E 91003 canal estructural 62x20x085mmx6 mts de largo 0,1630 UNI 0
ROJO/AMARILLO/VERDE
DG 91115 TORNILLOS VOLCANITA PUNTA FINA 6 X 1 ¼ 12 UNI 0
E 91015 volcanita 10 mm 120x240cms 0,365 UNI 0
DG 91124 tornillo volcanita punta broca 6 x 1 ¼ 22 UNI 0
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
VOLCOMETAL
VOLCOMETAL
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 0
00937 PERDIDAS 5% 0
TOTAL 0
Página 173
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
CB 00568 MORTERO 140KG/C/M3 1:8 0 lit 8 0
MATERIALES
AE 04466 ARENA ESTUCO C/FLETE 15 KMS 1,31 lit 0
00937 PERDIDAS 3% 0
SUBTOTAL $8
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 8
Página 174
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00206 PILASTRA MDF PREMOL 15X41 0 ml 633 0
MATERIALES
CH 00148 PILASTRA MDF PREMOL PL238 0,43 uni 1.207 519
15X41X2440MM
SUBTOTAL $ 633
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 633
Página 175
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00306 LIMAHOYA 2''x8'', PINO TABLA CLAVO 0 ml 4.594 0
MATERIALES
PREMIUM
SUBTOTAL $ 4.594
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.594
Página 176
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KD 00104 LISTEL FLECHA EOS BEIGE 5.5X26.4 0 ml 2.381 0
MATERIALES
GA 00266 FLECHA EOS BEIGE 5.5X26 4UNXCJ 1 uni 2.260 2.260
25KG
SUBTOTAL $ 2.381
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.381
Página 177
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00274 CERRADURA EMBUTIDA DORMITORIO POLI 0 uni 20.080 0

LINEA
MATERIALES
NA 00320 CERRADURA EMBUTIDA 5532-3 1 uni 20.080 20.080
DORMITORIO
SUBTOTAL $ 20.080
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 20.080
Página 178
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00310 VIGA PINO OREGON 2''x5'' VISTA 0 ml 1.376 0
MATERIALES
CB 00048 PINO OREGON CEPILLADO 2X4 4.00MT 0,25 uni 4.933 1.233
00976 VARIOS 10 % 123
DH 00101 CLAVO CORRIENTE 4" CAJA 25KG 0,0010 uni 20.367 20
SUBTOTAL $ 1.376
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.376
Página 179
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JA 00022 ENTABLADO-CIELO MACHIHEM 3/4X5' PINO 0 m2 3.048 0
MATERIALES
CB 00044 PINO MACHIMBRADO 3/4X5 3.2MT 2,67 uni 1.101 2.940
DH 00088 CLAVO CORRIENTE 2X12 CAJA 25KG 0,0010 uni 20.367 20
SUBTOTAL $ 3.048
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.048
Página 180
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KA 00362 ESTUCO EXTERIOR SIN IMPER. e=2cm 0 m2 2.034 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 2.034
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.034
Página 181
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MB 00806 VENTANA ALUMINIO 2 HJS BRONCE 121x100 0 uni 34.760 0
MATERIALES
KB 00095 VENTANA ALUMINIO BRONCE 2H MOV 1 uni 34.343 34.343
121X100CM
SUBTOTAL $ 34.760
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 34.760
Página 182
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
100U
SUBTOTAL $ 2.089
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 568
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.657
Página 183
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IC 00508 IMPERMEAB. S/LOSA 2C/FIEL 2C/A 0 m2 3.693 0
MATERIALES
SB 03741 FIELTRO ASFALTICO 15 LIBRAS 40 M2 0,06 uni 23.385 1.403
W 00385 ASFALTO RA-85 CUÑETE 50KG 0,048 uni 47.717 2.290
SUBTOTAL $ 3.693
MANO DE OBRA
ZA 00769 IMPERMEABILIZADOR + AYUD 0,04 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.693
Página 184
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JA 00039 CIELO VOLCANITA 12.5 mm RH C/ENTRAMADO 0 m2 4.934 0

MA
MATERIALES
CB 00066 PINO SECO CEPILLADO 2X2 3.2MT PREMIUM 1,34 uni 1.060 1.420
GB 00046 PL YESO CARTON RH 12.5X1200X2400 MM 0,35 uni 9.465 3.313
5CMX75MT
SUBTOTAL $ 4.934
MANO DE OBRA
ZA 00747 VOLCANITERO + 1 AYUD 0,1 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.934
Página 185
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KE 00995 REVEST. FACILPLAC 8mm 1C s/TAPAJUNTA 0 m2 1.496 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 1.496
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.496
Página 186
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MB 00793 VENTANA VELUX 78X140 CMS. P/TEJADOS 0 uni 194.230 0
MATERIALES
KB 01984 VENTANA P/TECHO GGL 308 78X140CM 1 uni 180.460 180.460
KB 01987 CERCO ONDULADO P/VENTANA 308 EDH-308 1 uni 13.770 13.770
SUBTOTAL $ 194.230
MANO DE OBRA
ZA 01994 INSTALADOR VENT VELUX + AYU 1 uni 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 194.230
Página 187
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00461 CALEFONT JUNKERS 11 LTS. G.L. C/ENCENDIDO 0 uni 113.097 0
MATERIALES
RA 00741 CALEFONT W11-P31 11LTS. G.L. C/ENCEN. 1 uni 102.861 102.861
SUBTOTAL $ 112.150
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 947
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 113.097
Página 188
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012

2H
MATERIALES
40X200CM
SUBTOTAL $ 27.798
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 27.798
Página 189
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00431 CERRADURA SCANAVINI #2002 p/REJAS 0 uni 14.491 0
MATERIALES
NA 01846 CERRADURA SOBREPONER 2002*CI 1 uni 14.491 14.491
BLISTER
SUBTOTAL $ 14.491
MANO DE OBRA
ZA 00788 CERRAJERO ACERO 0,1 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 14.491
Página 190
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PF 00105 PORTAVASO C/VASO VIDRIO CROMADO TIVOLI 0 uni 858 0
MATERIALES
RB 00607 PORTAVASO C/VASO VID CROM TIVOLI 1 uni 802 802
100UN.
SUBTOTAL $ 858
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 858
Página 191
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PF 00430 ESPEJO 50X80 CMS. 0 uni 9.773 0
MATERIALES
LC 03245 ESPEJO M/ALUM TITANIO 2 MM 50X80 CM 1 uni 9.712 9.712
SUBTOTAL $ 9.773
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 9.773
Página 192
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 193
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
DA 01053 APLICACION DESMOLDANTE SOBRE MADERA 0 m2 156 0
MATERIALES
AI 03112 DESMOLDANTE MADERA SIKAFORM 15 KG 0,0042 uni 26.641 112
SUBTOTAL $ 156
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 156
Página 194
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KE 00684 PLANCHA MASISA ENCHAP. EN EUCALIPTUS 0 m2 6.744 0
MATERIALES
18X1500X2400MM
DH 00562 PUNTA CORRIENTE 2" X 14 1KG 0,065 uni 1.904 124
SUBTOTAL $ 6.744
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.744
Página 195
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00743 BISAGRA LIOI LINEA 84 2 1/2x2 0 uni 542 0
MATERIALES
NB 00176 BISAGRA LINEA 84 2 1/2X2" 1 uni 542 542
SUBTOTAL $ 542
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 542
Página 196
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RB 00156 PREPARACION DE LA SUB-RASANTE 0 m2 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
TO 01531 ROD.BW55 130Kg(DIN.1000KG) 0,003 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 197
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 198
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IC 00463 IMPERMEAB. IGOL SOBRE HORMIGON 0 m2 1.190 0
MATERIALES
SB 00452 IMPRIMANTE ASFALTICO IGOL PRIMER 180 0,0025 uni 205.732 514
KG
SB 00525 IMPERMEAB ASFALTICO IGOL DENSO 180 0,0028 uni 180.622 506
KG
SUBTOTAL $ 1.190
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.190
Página 199
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IC 00507 IMPERMEAB. MAD.3CAP/FIEL.2CAP/ASF. 0 m2 4.820 0
MATERIALES
DH 00213 CLAVO TERRANO 1" X 1/2KG 0,04 uni 701 28
SUBTOTAL $ 4.820
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.820
Página 200
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KG 00068 REVESTIMIENTO ALERO SIDING SOLIDO 0 m2 9.997 0
MATERIALES
GA 00708 PANEL ALERO SOLD 0.3X 3.66MT 0,87 uni 7.420 6.455
SUBTOTAL $ 9.997
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 9.997
Página 201
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KH 00345 REPARACION MUROS 0 m2 399 0
MATERIALES
AD 00415 YESO SUPER VOLCAN 30 KG 0,1 uni 3.070 307
00976 VARIOS 30 % 92
SUBTOTAL $ 399
MANO DE OBRA
ZA 00791 YESERO + AYUD 0,025 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 399
Página 202
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00312 GRIFERIA MONOMANDO RECEPTACULO STD 0 uni 24.323 0
MATERIALES
QA 00477 M/MANDO RECEPTACULO STANDARD 1 uni 24.292 24.292
100UN.
SUBTOTAL $ 24.323
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 24.323
Página 203
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
DA 00295 MOLDAJE PILAR-AISLADO 20CM(3USOS) 0 m2 6.761 0
MATERIALES
CA 00137 PINO DIMENSIONADO 2X2 3.2MT PREMIUM 3 uni 840 2.520
SUBTOTAL $ 6.761
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.761
Página 204
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JA 00077 ENTRAMADO CIELO 2''x3'' 0 m2 3.242 0
MATERIALES
CB 00067 PINO SECO CEPILLADO 2X3 3.2MT PREMIUM 2 uni 1.571 3.142
SUBTOTAL $ 3.242
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.242
Página 205
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
SUBTOTAL $ 56.699
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 56.699
Página 206
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MB 00791 VENTANA VELUX 78X98CM P/TEJADOS 0 uni 209.450 0
MATERIALES
KB 01983 VENTANA P/TECHO GGL M04 78X98CM 1 uni 178.192 178.192
KB 01986 CERCO LISO P/VENTANA 304 EDS-304 1 uni 31.258 31.258
SUBTOTAL $ 209.450
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 209.450
Página 207
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00460 LAVADERO FRUTILLAR 0 uni 63.556 0
MATERIALES
RA 00442 LAVARROPA FRUTILLAR CHICO 62X42 1 uni 22.672 22.672
BLANCO
RA 00363 ATRIL LAVARROPA FRUTILLAR CHICO 1 uni 17.812 17.812
QC 05838 SIFON LAVAPLATO LOA 11/2" SAL/CURV 1 uni 964 964
STANDA
PC 04887 CAÑERIA COBRE K 3/8" 6MTS 0,6 uni 15.714 9.428
PG 00764 TUBO PVC SANITARIO 40MM X 1MT GRIS 0,3 uni 284 85
40MM
00976 VARIOS 3% 680
PI 05841 TERMINAL BRONCE 1/2 SO HI 2 uni 362 724
QA 00605 LLAVE LAVADORA 1/2"X3/4" MOSSINI 2 uni 3.813 7.626
QA 00437 DESAGUE LAVAPLATO 11/2" UTILITY A.INOX 1 uni 3.394 3.394
SUBTOTAL $ 63.556
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 63.556
Página 208
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00845 JUNQUILLO 1/4 RODON PINO 15x15mm. 0 mt 695 0
MATERIALES
CH 03313 1/4 RODON PINO CR1 15X15X3000MM 0,37 uni 1.207 447
00976 VARIOS 10 % 45
SUBTOTAL $ 695
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 695
Página 209
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
SUBTOTAL $ 1.642
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 256
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.898
Página 210
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
OA 03019 FORRO A.LLUVIA 45cms e=0.5 0 ml 1.930 0
MATERIALES
100U
SUBTOTAL $ 1.674
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 256
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.930
Página 211
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PF 00102 TOALLERO ARGOLLA CROMADA TIVOLI 0 uni 830 0
MATERIALES
RB 00725 TOALLERO ARGOLLA CROM TIVOLI 1 uni 802 802
100UN.
SUBTOTAL $ 830
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 830
Página 212
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
ZZ 3184 Losas, CONSIDERA ALZAPRIMADO DE LOSAS 0 M2 14.050 0

COLABORANTE
MATERIALES
CA 00148 PINO DIMENSIONADO 2X10 3.2MT PREMIUM 0,65 uni 5.914 3.844
DH 00067 CLAVO CORRIENTE 3" X 1/2 KG 0,195 uni 600 117
SUBTOTAL $ 13.381
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
TR 02977 ALZAPRIMA METALICACCCCCCCCCCCC 1 dia 0
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 13.381
00937 PERDIDAS 5% 669
TOTAL 14.050
Página 213
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
BA 00975 ESPARCIMIENTO RELLENOS E=30 CM. 0 m2 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 214
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HA 00329 TABIQUERIA PIE/DER A 0.60MT 0 m2 3.365 0
MATERIALES
CA 00144 PINO SECO DIMENSIONADO 2X3 3.2MT 1 uni 1.490 1.490
PREMIUM
DG 00225 PERNO COCHE 3/8-16X5 PAV 50U T-8 0,13 uni 12.975 1.687
SB 00076 IMPERMEAB ASFALTICO IGOL DENSO 17 KG 0,0015 uni 25.588 38
SUBTOTAL $ 3.365
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.365
Página 215
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00269 CERRADURA TUBULAR DORMITORIO SCANAVINI 0 uni 19.837 0

L
MATERIALES
NA 00667 CERRADURA TUBULAR 7040*BE 1 uni 19.837 19.837
DORMITORIO OFI
SUBTOTAL $ 19.837
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 19.837
Página 216
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RB 00074 RELLENO CON MAT. DE OBRA 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 217
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RB 02108 ESPARCIMIENTO RELLENOS E=10cm 0 m2 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 218
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
DA 00124 FE P/HORMIGON A-44 8 MM 6MT (2.37 KGXB) 0,455 uni 1.095 498
SUBTOTAL $ 559
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 559
DE PERSONAL
TOTAL 559
Página 219
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00751 BISAGRA SCANAVINI A.INOX. 40x35 0 uni 2.908 0
MATERIALES
NB 00003 AI.R BISAGRA AC.INOXIDABLE 40X35 1 uni 2.908 2.908
SUBTOTAL $ 2.908
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.908
Página 220
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PC 00171 APLIQUET BAÑO 0 uni 3.555 0
MATERIALES
OD 00508 APLIQUE BAÑO MOD W9052-1 E14 1X40W 1 uni 3.232 3.232
00976 VARIOS 10 % 323
SUBTOTAL $ 3.555
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.555
Página 221
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RB 00094 EXCAVACION CON AGOTAMIENTO 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
TA 06544 RETROEXCAVADORA CASE 580 H 0,12 hor 0
TQ 01547 BOMBA AGOT. 4" 0,0160 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 222
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RF 02040 TRANSPORTE HORMIGON 0.5 KM 0 m3 0 0
MAQUINARIA
00937 PERDIDAS 3% 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 223
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
BA 00970 EXCAVACION TERR.DURO A=1MT H=0-2MT. 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 224
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
DA 01036 MOLDAJE DE LOSAS (2,5 usos) 0 m2 13.381 0
MATERIALES
DH 00067 CLAVO CORRIENTE 3" X 1/2 KG 0,195 uni 600 117
SUBTOTAL $ 13.381
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 13.381
DE PERSONAL
TOTAL 13.381
Página 225
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
FA 00085 ALBANILERIA REJILLA STAND CANTE.2/C 0 m2 10.059 0
MATERIALES
BA 00071 LADRILLO REJILLA STANDAR 7.1X11.5X24 47 uni 198 9.306
SUBTOTAL $ 10.059
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 10.059
Página 226
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HA 00336 TABIQUE VOLCOMETAL RH 15mm 2P/2C 0 m2 18.028 0
MATERIALES
MT
SUBTOTAL $ 17.944
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 84
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 18.028
Página 227
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00713 CERRADURA SIMPLE PASO POLI ECONOMICA 0 uni 7.525 0
MATERIALES
NA 00316 CERRADURA EMBUTIDA 1911 POLI ECO BT 1 uni 7.525 7.525
SUBTOTAL $ 7.525
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 7.525
Página 228
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
SUBTOTAL $ 1.009
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.009
Página 229
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
DA 00291 MOLDAJE PILAR-ENC-3MUR 20CM(3 USOS) 0 m2 4.871 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 4.871
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.871
Página 230
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LA 00570 ENTABLADO PISO PINO MACHIHEM. 3/4X4.5 0 m2 2.892 0
MATERIALES
CB 07880 PINO MACHIMBRADO 3/4X4 3.2MT 3,2 uni 865 2.768
SUBTOTAL $ 2.892
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.892
Página 231
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
OA 03012 CANAL A.LLUVIA Fe GALV.100cms e=0.5mm 0 ml 3.868 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 3.290
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 578
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.868
Página 232
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PC 02125 INST.5 CENTROS 1 VIV.INT.30-40m2 0 uni 19.932 0
MATERIALES
OA 00836 CAJA T/CHUQUI P/TUBO Y CANALE EN TE 5 uni 559 2.795
OA 00848 ROSETA MADERA REDONDA 7 uni 73 511
DJ 00132 TARUGO NYLON M-6 100U 1 uni 591 591
100U
OC 00456 TUBO PVC CONDUIT 50MMX6MT 0,38 uni 2.036 774
OB 00033 ALAMBRE NYA 1.5 MM2 M/LINEAL AZUL 40,5 uni 96 3.888
OH 00929 ABRAZADERA METALIC 5/8" PACK 100U 0,4 pac 1.635 654
DH 04413 CLAVO CORRIENTE 1" 1 KG. 0,039 uni 2.025 79
OA 01246 MODULO INT 9/12 250V 10A BLANCO 1 uni 640 640
OA 04355 CASQUETE INT+TOMA CTE BLANCO GEN 3 uni 1.126 3.378
NEW
OA 04129 ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTO 1 uni 676 676
OA 00898 INTERRUPTOR 20A TRIP.TERMOMAG. 1 uni 5.905 5.905
SUBTOTAL $ 19.932
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 19.932
Página 233
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
DA 01033 MOLDAJE VIGAS 15x30cm2,5 uso FABR. 0 m2 5.407 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 5.407
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 5.407
DE PERSONAL
TOTAL 5.407
Página 234
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HA 00334 TABIQUE METALCON VOLC.ST 15mm 1 PLANCHA 0 m2 7.680 0
MATERIALES
GB 00042 PL YESO CARTON RF 15X1200X2400 MM 0,72 uni 8.456 6.088
MT
SUBTOTAL $ 7.596
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 84
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 7.680
Página 235
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IB 01022 CUBIERTA FIBROCEMENTO P-5 0 m2 4.187 0
MATERIALES
IL 03842 PL FIBROCEMENTO P-5 PIZ 920X1220MM 1,18 uni 2.422 2.858
GRIS
IG 04102 GANCHO PIZAR ZN 15CM COST MAD 5U 0,5 uni 1.017 509
IA 00036 CABALLETE ART. P5 MACHO GRIS 0,3 uni 2.610 783
DG 03775 TORNILLO TECHO 4 1/2" X 12 25UN 0,0064 uni 3.086 20
SUBTOTAL $ 4.187
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.187
Página 236
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KD 02508 CERAMICA S/TABIQUE FLEXIBLE TRAFUL BEIGE 0 m2 4.013 0
MATERIALES
HA 00082 CERAMICA 25X35 TRAFUL BEIGE 1.30 M2 0,81 uni 3.464,37 2.806
W 00006 ADHESIVO CERAMICO PASTA BEKRON A-C 0,08 uni 11.081 886
30KG
SUBTOTAL $ 4.013
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.013
Página 237
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
OA 00243 LIMAHOYA DE 30cms.(MT-L) e=0.4mm 0 mt 1.127 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 938
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 189
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.127
Página 238
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HA 00328 TABIQUERIA PIE/DER A 0.5MT 0 m2 3.395 0
MATERIALES
PREMIUM
SUBTOTAL $ 3.395
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.395
Página 239
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KD 00101 LISTEL FLECHA TOMATA 5X25 0 ml 2.224 0
MATERIALES
GA 00291 FLECHA TOMATA 5X25 4UNXCJ 1 uni 2.098 2.098
25KG
SUBTOTAL $ 2.224
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.224
Página 240
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KE 00382 REVEST. TERCIADO RANU.ROBLE SOBRE MURO 0 m2 5.955 0
MATERIALES
CC 00849 TERCIADO RANURADO ROBLE 0,34 pla 14.248 4.844
9X1220X2440MM
SUBTOTAL $ 5.955
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.955
Página 241
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PC 00224 TABLERO MONTADO CAJA MET. EMB. 0 uni 21.279 0
MATERIALES
OA 00901 INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAG 1 uni 2.422 2.422
32A-6KA
OA 00837 INTERRUPTOR 1X32A 230/400V DE/C 6KA 1 uni 1.693 1.693
OA 00847 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30MA 1 uni 17.164 17.164
SUBTOTAL $ 21.279
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 21.279
Página 242
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00088 LAVATORIO TOME 0 uni 19.824 0
MATERIALES
RA 01114 LAVATORIO TOME BLANCO 1 uni 7.300 7.300
RA 00216 UÑETA LARGA P/FIJACION LAVAMANOS 1 uni 802 802
QA 00210 LLAVE LAVAT TEVERE ECO 2 uni 3.637 7.274
QC 00218 SIFON REGIO P/LAVATORIO SAL/RECTA 1 uni 802 802
STAND
QA 00991 DESAGUE LAVATORIO 11/4" C/REJILLA INOX. 1 uni 1.045 1.045
QA 00304 PITON PORTA CADENA 25CMS CADENA 1 uni 818 818
CROMADA
SUBTOTAL $ 19.824
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 19.824
Página 243
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KE 00374 REVEST. ALERO 0.60 MT, PINO 0 mt 3.596 0
MATERIALES
CA 00143 PINO SECO DIMENSIONADO 2X2 3.2MT 1,2 uni 923 1.108
PREMIUM
00976 VARIOS 5% 108
SUBTOTAL $ 3.596
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.596
Página 244
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LA 00126 PISO FLOTANTE 7mm CERESO 0 m2 21.618 0

C/AIS.HIDROFUGO
MATERIALES
HC 00073 PISO FLOT 7 MM CEREZO ACCO 1 ST 2.13 0,5 caj 9.817 4.909
M2
SB 00128 MANTO FILM POLIETILE ACÚST E HIDROF 0,11 uni 8.092 890
10M2
SUBTOTAL $ 5.799
SUBCONTRATOS
FLOTANTE
SUBTOTAL $ 15.819
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 21.618
Página 245
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MA 00614 PUERTA PINO OREGON FLORENCIA 75x200 0 uni 65.360 0
MATERIALES
KA 00982 PUERTA RUST P.OREGON FLORENCIA 1 uni 25.912 25.912
75X200CM
GOLILLA
SUBTOTAL $ 65.360
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 65.360
Página 246
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00321 GRIFERIA COMBINACION LAVATORIO CAPRI 0 uni 21.054 0
MATERIALES
QA 00081 COMB LAVAT CAPRI 1 uni 21.052 21.052
SUBTOTAL $ 21.054
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 21.054
Página 247
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
QA 02079 CALZADA H.C.V. 0.13 0 m2 3.139 0
MATERIALES
AJ 06205 ELASTOSELLO 111 300ML GRIS SISTA 0,0160 uni 4.026 64
AF 00048 MEMBRANA CURADO ANTISOL 20 KG 0,01 uni 16.354 164
SUBTOTAL $ 3.139
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
TP 01558 CERCHA VIBRADORA 3,5 mt MOTOR 0,0540 dia 0
BENCINERO
TV 02480 CORTADORA DE PAV. S/DISCO 0,003 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.139
Página 248
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
BA 00163 RELLENO APISON. A MANO C/EMPR.E=20CM 0 m2 0 0
MATERIALES
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 249
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00308 VIGA CUMBRERA 2'x10', PINO CEPILLADO 0 ml 2.507 0
MATERIALES
CB 00065 PINO SECO CEPILLADO 2X10 3.2MT 0,32 uni 7.066 2.261
PREMIUM
00976 VARIOS 10 % 226
SUBTOTAL $ 2.507
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.507
Página 250
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LF 00101 TAPA JUNTA PISO FLOTANTE CERESO 0 ml 18.010 0
MATERIALES
CH 00086 PERFIL TAP MDF REVEST FILM CEREZO 0,46 uni 4.180 1.923
2400MM
SUBTOTAL $ 2.191
SUBCONTRATOS
XI 00002 SUBCONTRATO INSTALACION PERFIL PISO 1 ml 15.819 15.819
FLOTANTE
SUBTOTAL $ 15.819
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 18.010
Página 251
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00110 TOPE DE PUERTA 1/2 LUNA BRONCE 0 uni 3.529 0
MATERIALES
KD 00013 TOPE MEDIALUNA BRONCE 1 uni 3.515 3.515
100UN.
SUBTOTAL $ 3.529
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.529
Página 252
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RC 02018 BASE CON AGREGADO GRANULAR 0 m3 0 0
MATERIALES
AE 03148 ESTABILIZADO CON FLETE 15 KM BAJO 1 1,3 m3 0
1/2"
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
ZB 01519 MAESTRO DE SEGUNDA 0,006 dia 0
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
TA 04169 MOTONIVELADORA 160HP 0,033 hor 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 253
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
BA 00166 ESPARCIMIENTO RELLENO HASTA 20CM ESP 0 m2 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 254
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
DB 00807 CARRERAS SOBRECIMIENTO (5 USOS) 0 mt 1.707 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 1.707
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.707
Página 255
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00126 ENVIGADO 2X4 60CM S/ANC. 0 m2 2.325 0
MATERIALES
PREMIUM
SUBTOTAL $ 2.325
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.325
Página 256
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
DH 06668 CLAVO TECHO 2.1/2"DOB.SELLO HELI. 0,02 uni 3.402 68
100UN.
T-4
SUBTOTAL $ 3.201
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.201
Página 257
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
OA 00240 CANAL A.LLUVIA Fe GALV.45cm e=0.4mm 0 mt 2.442 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 1.401
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
YC 06654 SOLDADURA CARRETE 50%-1/8 1/2 KILO 0,22 uni 4.734 1.041
SUBTOTAL $ 1.041
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.442
Página 258
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
CA 460 Hormigón bombeado H-25 0 m3 0 0
SUBCONTRATOS
X 90042 Hormigón bombeado H-25 1 m3 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 259
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00174 GUARDAPOLVO PINO 14x70 0 mt 1.236 0
MATERIALES
CH 00005 GUARDAPOLVO PINO GP21 14X70X3000MM 0,37 uni 2.519 932
00976 VARIOS 10 % 93
SUBTOTAL $ 1.236
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.236
Página 260
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00785 TINGLADO INTERNIT CON SOMBRA 0 m2 20.310 0
MATERIALES
GA 00627 PL SUPERBOARD INTERNIT 0,38 uni 9.502 3.611
4.0X1200X2400MM
SA 03088 AISLANTE F V LIBRE 50X600X24000MM 0,76 uni 17.812 13.537
IG 00382 GOLILLA PLANA ZINCADO 1/4P 144U. 0,0970 uni 701 68
SUBTOTAL $ 20.310
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 20.310
Página 261
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IC 00506 IMPERMEAB. MADERA 2CAP/FIELT.1CAP/ASF. 0 m2 3.700 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 3.700
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.700
Página 262
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PC 00184 FOCO EMBUTIDO HALOGENO 0 uni 817 0
MATERIALES
OD 00232 FOCO EMB. 1L. HALOG. FIJO BLANCO 305 1 uni 809 809
00976 VARIOS 1% 8
SUBTOTAL $ 817
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 817
Página 263
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KE 00379 REVEST. TERCIADO RANU.COLONIAL 0 m2 4.361 0

SOB.MURO
MATERIALES
CC 00846 TERCIADO RANURADO COLONIAL 0,34 pla 9.558 3.250
9X1220X2440MM
SUBTOTAL $ 4.361
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.361
Página 264
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LD 00111 PORCELANATO ANFITEAT BEIGE 40X40 0 m2 16.359 0
MATERIALES
HA 00636 PORC 40X40 ANFITEAT BEIGE 0.96 M2 1,09 uni 14.525,73 15.833
PEDIDO
25KG
SUBTOTAL $ 16.359
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 16.359
Página 265
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
80X200
GOLILLA
SUBTOTAL $ 106.669
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 106.669
Página 266
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
100U
SUBTOTAL $ 2.771
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 947
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.718
Página 267
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
SUBTOTAL $ 2.809
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 578
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.387
Página 268
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MB 00792 VENTANA VELUX GGL 78X98CM.P/TEJ.C/ACCES. 0 uni 237.792 0
MATERIALES
KB 01983 VENTANA P/TECHO GGL M04 78X98CM 1 uni 178.192 178.192
KB 01986 CERCO LISO P/VENTANA 304 EDS-304 1 uni 31.258 31.258
M 01992 TOLDILLO EXTERIOR GRIS AMZ090 78X98 1 uni 28.341,9 28.342
SUBTOTAL $ 237.792
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 237.792
Página 269
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
OA 00246 FORRO CONTRA MURO 23 CM e=0.4mm 0 mt 944 0
MATERIALES
100U
SUBTOTAL $ 755
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 189
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 944
Página 270
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
OA 03026 BAJADA A.LLUVIA Fe GALV.75cms e=0.4 0 ml 3.002 0
MATERIALES
100U
SUBTOTAL $ 2.529
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 473
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.002
Página 271
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
PEDIDO)
00976 VARIOS 5% 13.365
SUBTOTAL $ 291.685
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 291.685
Página 272
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RA 00069 DEMOLICION SOLERA Y BAJADAS AGUA 0 mt 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 273
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
SA 00083 POLIESTIRENO EXPANDIDO PERLA 250LT 4,42 uni 9.145 40.421
SUBTOTAL $ 61.414
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 61.414
Página 274
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
EB 00354 INSTALACION ANCLAJES 0 uni 20 0
MATERIALES
W 00061 ADHESIVO EPOXICO SIKADUR-31 1 KG 0,0040 uni 5.014 20
SUBTOTAL $ 20
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 20
Página 275
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JA 00820 CIELO VOLCANITA RH 12.5 mm ENTRAMADO 0 m2 5.853 0

VOLC
MATERIALES
GB 00046 PL YESO CARTON RH 12.5X1200X2400 MM 0,36 uni 9.465 3.407
DG 00123 FRAMER PH N.7 X7/16P.B. 100U T-2 Z.B 0,07 uni 796 56
DG 01435 TORNILLO CAB.TRUSS PTA BR ZB #8 1 0,04 uni 1.251 50
100UN
DJ 00333 TARUGO VOLCANITA 5/8 50U 0,08 uni 1.788 143
DG 01804 TORNILLO VOLC.F 6X1 1000UN T1 MAMUT 0,014 uni 5.580 78
5CMX75MT
SUBTOTAL $ 5.853
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.853
Página 276
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LD 00115 PORCELANATO TARIFA NATURAL 20X20 0 m2 15.231 0
MATERIALES
HA 00600 PORC 20X20 TARIFA NATURAL 1.00 M2 1,05 uni 14.004,9 14.705
PEDIDO
25KG
SUBTOTAL $ 15.231
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 15.231
Página 277
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00020 LAVATORIO MALLORCA 0 uni 63.859 0
MATERIALES
RA 00421 LAVAMANO INS (4" Y 8") MALLORCA BLANCO 1 uni 29.312 29.312
RA 00449 PEDESTAL EURO BLANCO LARGO 1 uni 18.995 18.995
QA 01147 LLAVE LAVATORIO CRISTAL MOSSI 2 uni 6.067 12.134
STAND
SUBTOTAL $ 63.859
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 63.859
Página 278
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
FA 01069 PAND.LAD.FISC.PIL.DE LAD.Y BARDA 2.2 0 ml 8.805 0
MATERIALES
BA 02285 LADRILLO FISCAL LINARES 5X14X28 58 uni 122 7.076
SUBTOTAL $ 8.805
MANO DE OBRA
ZA 05053 EXCAV CARGUIO A MANO TRANSP 0,12 m3 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 8.805
Página 279
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00131 ENVIGADO 2X10 60cm. S/ANC. 0 m2 9.461 0
MATERIALES
PREMIUM
SUBTOTAL $ 9.461
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 9.461
Página 280
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JA 00811 CIELOS DE ERACLIT 0 m2 4.510 0
MATERIALES
EA 02052 PL ERACLIT 25X500X2000 MM 1,05 uni 2.421 2.542
CA 00143 PINO SECO DIMENSIONADO 2X2 3.2MT 2 uni 923 1.846
PREMIUM
SUBTOTAL $ 4.510
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.510
Página 281
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LF 00111 PAVIMENTO PASTELON HEXAGONAL 0 m2 6.544 0
MATERIALES
HF 00554 PASTELON HEXAGONO LISO (12UDXM2) 12 uni 478 5.736
SUBTOTAL $ 6.544
MANO DE OBRA
ZA 00795 BALDOSERO + AYUD 0,15 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.544
Página 282
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
QA 02080 ACERA DE HORMIGON e=0.07 0 m2 2.123 0
MATERIALES
00976 VARIOS 25 % 392
SUBTOTAL $ 2.123
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.123
Página 283
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
BA 00159 ACARREO CARRETILLA A 50 mt 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 284
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 01064 PINTURA BARNIZ MARINO (2 MANOS) 0 m2 367 0
MATERIALES
FE 03675 BARNIZ MARINO CATEDRAL NATURAL 1 GL 0,04 uni 8.092 324
SUBTOTAL $ 367
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 367
Página 285
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KF 00805 PAPEL MURAL FRIENDS FLORES 0 m2 1.234 0
MATERIALES
FG 00339 PAPEL MURAL FRIEND 2705-3 FLORES 0,21 uni 5.338 1.121
W 06834 ADHESIVO PAPEL MURAL DECO DEPOT 125 0,05 uni 2.260 113
GR.
SUBTOTAL $ 1.234
MANO DE OBRA
ZA 06845 INSTALACION PAPEL MURAL 1 m2 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.234
Página 286
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
OA 00251 CABALLETE GALV. des=15 cm e=0.4mm 0 mt 565 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 470
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 95
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 565
Página 287
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PA 00179 CAÑERIA COBRE TIPO-L 1/2' (EMB) 0 mt 3.193 0
MATERIALES
P 07885 COPLA BRONCE 1/2 SO SO 0,33 uni 235 78
PI 00074 CODO BRONCE 1/2" SO SO 0,33 uni 242 80
00976 VARIOS 10 % 273
SUBTOTAL $ 3.165
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 28
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.193
Página 288
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00846 JUNQUILLO 1/4 RODON PINO 20x20mm 0 mt 530 0
MATERIALES
CH 03314 1/4 RODON PINO CR2 20X20X3000MM 0,37 uni 802 297
00976 VARIOS 10 % 30
SUBTOTAL $ 530
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 530
Página 289
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LD 02050 CERAMICA PISO FERRARA OCRE 33x33 0 m2 1.316 0
MATERIALES
HA 00292 CERAMICA 33X33 FERRARA OCRE 2.00 M2 0,51 uni 1.604 818
25KG
W 00212 FRAGUE BONE 1KGS. 0,4 uni 721 288
SUBTOTAL $ 1.316
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.316
Página 290
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MA 00637 PUERTA HDF PREPIN.SINFONIA 80x200 0 uni 27.296 0
MATERIALES
KA 00287 PUERTA HDF SINFONIA 80X200 CM 1 uni 15.382 15.382
NB 00691 BISAGRA L 88 3 1/2 X 3 1/2" 3 uni 1.044 3.132
SUBTOTAL $ 27.296
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 27.296
Página 291
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00313 GRIF.MONOBLOCK LAVAPLATOS VERTICAL BARI 0 uni 11.334 0
MATERIALES
QA 00355 M/BLOCK LAVAPL VERTICAL BARI 1 uni 11.332 11.332
SUBTOTAL $ 11.334
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 11.334
Página 292
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
ST 90007 Tabique de volcanita una cara 0 m2 0 0
MATERIALES
E 91000 montante normal 60x38x0,5mm x 3 mts 0,875 UNI 0
E 91001 canal normal 61x20x0,5mm x 3 mts 0,315 UNI 0
ROJO/AMARILLO/VERDE
DG 91132 TORNILLO K-LATH CAB. LENTEJA PTA. FINA 6 UNI 0
8 X 1 /2
E 91014 volcanita st 15mm, 120x240 cms 0,365 UNI 0
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
VOLCOMETAL
VOLCOMETAL
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 0
00937 PERDIDAS 3% 0
TOTAL 0
Página 293
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
AB 00802 TRAZADOS Y NIVELES (2 USOS) 0 mt 1.235 0
MATERIALES
00976 VARIOS 10 % 36
SUBTOTAL $ 1.235
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.235
Página 294
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
CB 00565 MORTERO 460 KG/C/M3 1:1.5 0 lit 32 0
MATERIALES
00937 PERDIDAS 3% 1
SUBTOTAL $ 32
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 32
Página 295
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
SUBTOTAL $ 1.688
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.688
Página 296
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00843 JUNQUILLO 1/2 CANA PINO 20x20mm 0 mt 794 0
MATERIALES
CH 03311 MEDIA CAÑA PINO MC7 20X20X3000MM 0,37 uni 1.450 537
00976 VARIOS 10 % 54
SUBTOTAL $ 794
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 794
Página 297
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PF 00104 REPISA CRISTAL 60 CM CROMADA TIVOLI 0 uni 858 0
MATERIALES
RB 00620 REPISA CRISTAL 60 CMS CROM TIVOLI 1 uni 802 802
100UN.
SUBTOTAL $ 858
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 858
Página 298
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
DB 00808 CARRERAS MUROS,VIGAS Y LOSAS 5 USOS 0 mt 1.806 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 1.806
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.806
Página 299
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00200 PILASTRA PINO 12X45 0 ml 848 0
MATERIALES
CH 00153 PILASTRA PINO PL10 12X45X3000MM 0,35 uni 2.098 734
SUBTOTAL $ 848
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 848
Página 300
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00672 PASAMANO ESCALA 100X50 CINTAC 0 mt 4.365 0
MATERIALES
DD 00689 PERFIL RECTANGULO 100X50X2.0 6 MT 0,175 uni 16.061 2.811
DD 00889 PERFIL CUADRADO 40X40X3.0 6 MT 0,1 uni 12.790 1.279
SUBTOTAL $ 4.090
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 275
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.365
Página 301
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JB 00050 AISLAN SOBRE CIELO AIS. PA-2C 0 m2 113.313 0
MATERIALES
SA 00411 AISLANTE LANA MIN 2C 50X500X1200MM 3,5 uni 32.375 113.313
SUBTOTAL $ 113.313
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 113.313
Página 302
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00790 WC VERONA 0 uni 63.214 0
MATERIALES
RA 03898 WC VERONA ELONG ULT SAVEX C/ BC (A 1 uni 29.970 29.970
PEDIDO)
RA 00968 ESTANQUE C/FITTING VERONA BLCO (A 1 uni 25.102 25.102
PEDIDO)
TIGRE
SUBTOTAL $ 63.214
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 63.214
Página 303
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 01067 PINTURA OLEO BRILLANTE C/EMP. 2 MA 0 m2 914 0
MATERIALES
FB 04708 OLEO SINT. PROFESIONAL BLANCO 1 0,05 uni 11.194 560
GALON
FH 00955 PASTA MURO F-15 VINILICA 1 GALON 0,12 uni 2.390 287
SUBTOTAL $ 914
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 914
Página 304
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KD 02500 CERAMICA MURO 20x30 ROMA AZUL 0 m2 2.195 0
MATERIALES
GA 00178 CERAMICA 20X30 ROMA AZUL 1.5M2 0,7 uni 2.418 1.693
SUBTOTAL $ 2.195
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.195
Página 305
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KE 00349 REVESTIMIENTO MURO TRUPAN 15mm 0 m2 4.614 0
MATERIALES
DG 02670 TORNILLO P/MADERA 10X3 CAJA 144UN 0,0340 uni 7.241 246
CC 05935 MDF 15X1520X2440MM 0,3 pla 10.255 3.077
DG 00223 TORNILLO MAD.CAB.PLANA ZI 10X2 1/2 144U 0,028 uni 2.098 59
SUBTOTAL $ 4.614
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.614
Página 306
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KF 00341 PAPEL MURAL AMARILLO 0 m2 847 0
MATERIALES
FG 00303 PAPEL MURAL AMARILLO 215-2 0.52X5 MT 0,42 uni 2.017 847
SUBTOTAL $ 847
MANO DE OBRA
ZA 00591 INSTALACION CARPENTER C/PEG 1 m2 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 847
Página 307
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
QA 00076 SUB-BASE 0.15 ESPESOR 0 m2 0 0
MATERIALES
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 308
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
BA 00117 EXCAVACION GRAL.A MANO TERR.SEMI-DURO 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 309
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00317 LIMATON GALV. D=30cms #26 0 ml 1.113 0
MATERIALES
T-4
SUBTOTAL $ 1.113
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.113
Página 310
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MA 00633 PUERTA HDF PREPIN.ALEGRO 70x200 0 uni 22.436 0
MATERIALES
KA 00270 PUERTA HDF PREPINTADO ALEGRO 70X200 1 uni 10.522 10.522
CM
NB 00691 BISAGRA L 88 3 1/2 X 3 1/2" 3 uni 1.044 3.132
SUBTOTAL $ 22.436
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 22.436
Página 311
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00705 CERRADURA SCAN #2002*30 p/PUERTA CALLE 0 uni 16.365 0
MATERIALES
NA 01845 CERRADURA SOBREPONER 2002*30 NEGRA 1 uni 16.365 16.365
SUBTOTAL $ 16.365
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 16.365
Página 312
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
100U
SUBTOTAL $ 2.925
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 407
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.332
Página 313
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
SUBTOTAL $ 31.751
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 31.751
Página 314
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MB 00802 VENTANA ALUMINIO 2 HJS MATE 91x50 0 uni 22.077 0
MATERIALES
KB 00128 VENTANA ALUMINIO MATE 2H MOV 91X50CM 1 uni 21.707 21.707
SUBTOTAL $ 22.077
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 22.077
Página 315
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00301 GRIFERIA MONOMANDO LAVATORIO 0 uni 10.686 0

MARANELLO
MATERIALES
QA 00451 M/MANDO LAVAT MARANELLO 1 uni 10.684 10.684
SUBTOTAL $ 10.686
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 10.686
Página 316
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PF 00108 TOALLERO BARRA 45 CM TOSCANA BLANCO 0 uni 5.394 0
MATERIALES
RB 00733 TOALLERO BARRA 45 CMS BCO TOSCANA 1 uni 5.338 5.338
100UN.
SUBTOTAL $ 5.394
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.394
Página 317
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RB 00075 EXCAV. TERRENO SEMI DURO TRANS=1 KM 0 m3 0 0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 318
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
CA 00357 PAVIMENTO e=15 CM, HORMIGON P42 0 m3 7.760 0
MATERIALES
AA 00740 P-042-40-02-80% 1,03 m3 0
SB 02888 MANGA PE ML INCOLORA 0.20X1000 MM 3,5 ml 988 3.458
W 06397 SELLANTE PRT CAVE LASTIC GRIS 305CC 0,65 uni 4.933 3.206
AF 00048 MEMBRANA CURADO ANTISOL 20 KG 0,0670 uni 16.354 1.096
SUBTOTAL $ 7.760
MANO DE OBRA
ZA 07886 INSTALACION HORM. PAVIM. e=15 1 m3 0
ZA 07887 INSTALACION MOLD. PAVIM. h=15 2 uni 0
ZA 07888 INSTALACION SELLO 1 m3 0
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
TP 01597 CERCHA VIBRADORA 3,5MT 5HP 0,01 mes 0
TV 00439 CORTE DILATACION (5 cms.) 2,9 mt 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 7.760
Página 319
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
FB 00809 MURO DE PIEDRA NATURAL d= 10 cms. 0 m2 808 0
MATERIALES
AE 02051 PIEDRA 10cm BOLON ESP A 15K 0,12 m3 0
SUBTOTAL $ 808
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 808
Página 320
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00214 MOLDURA POLIETIRENO MAF 30X35 0 ml 486 0
MATERIALES
GD 00030 CORNISA POLIESTIRENO MAF 0,37 uni 720 266
30X35X3000MM
SUBTOTAL $ 486
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 486
Página 321
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
NB 00691 BISAGRA L 88 3 1/2 X 3 1/2" 3 uni 1.044 3.132
SUBTOTAL $ 26.486
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 26.486
Página 322
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RB 00071 ESCARPE 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
TA 06889 BULLDOZER CAT D-6D 0,02 hor 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 323
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
FA 00082 ALBANILERIA PANDERETA 0 m2 3.166 0
MATERIALES
BA 02286 LADRILLO PANDERETA 5X19X38 (280) 11,5 uni 246 2.829
SUBTOTAL $ 3.166
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.166
Página 324
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00213 PILASTRA MDF MELAMINA HAYA 25X83 0 ml 2.409 0
MATERIALES
CH 00117 MDF MEL PILASTRA HAYA PL387 0,43 uni 5.338 2.295
25X83X2400MM
SUBTOTAL $ 2.409
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.409
Página 325
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LD 00110 PORCELANATO BLANCO LEV 40X40 0 m2 5.650 0
MATERIALES
HA 00595 POR 40X40 BLANCO LEV 1.6M2 0,66 uni 7.763 5.124
25KG
SUBTOTAL $ 5.650
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.650
Página 326
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00308 GRIFERIA MONOMANDO LAVATORIO BUCINE 0 uni 24.051 0
MATERIALES
QA 00442 M/MANDO LAVAT BUCINE 1 uni 24.049 24.049
SUBTOTAL $ 24.051
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 24.051
Página 327
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RE 02038 HORMIGON ESTRUCTURAL H25 0 m3 40.334 0
MATERIALES
AE 00011 ARENA PLANTA (FLETE 15 KM) 0,6 m3 0
SUBTOTAL $ 40.334
MANO DE OBRA
ZA 00764 CONCRETERO 1 dia 0
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
TS 02280 BETONERAS 11p C/TOLVAS ELEC 0,08 mes 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 40.334
Página 328
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
SUBTOTAL $ 59.036
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 59.036
Página 329
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00458 GUARDAPOLVO MDF CEDRO 14x70 0 mt 1.631 0
MATERIALES
CH 00108 MDF MEL GUARDAP CEDRO GP240 0,46 uni 3.102 1.427
14X70X2400MM
SUBTOTAL $ 1.631
MANO DE OBRA
ZB 00735 AYUDANTE CARPINTERO TERMI. 0,04 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.631
Página 330
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 1071 Esmalte al agua losas 0 m2 0 0
MATERIALES
SUBTOTAL $0
SUBCONTRATOS
XG 90012 Esmalte al agua losas 1 m2 0
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 0
00937 PERDIDAS 5% 0
TOTAL 0
Página 331
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KD 00447 CERAMICO MURO BLANCO BRILLANTE 20x25 0 m2 4.366 0

SAN
MATERIALES
GA 00110 CERAMICA 20X25 BLANCO BRILLANTE 0,64 uni 5.868 3.756
1.65M2
00937 PERDIDAS 3% 113
SUBTOTAL $ 4.366
MANO DE OBRA
ZA 00773 AZULEJERO 0,25 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.366
Página 332
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00701 CERRADURA TUBULAR DORMITORIO SCANAVINI 0 uni 19.837 0

L
MATERIALES
NA 00667 CERRADURA TUBULAR 7040*BE 1 uni 19.837 19.837
DORMITORIO OFI
SUBTOTAL $ 19.837
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 19.837
Página 333
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00336 COSTANERAS PINO 2''x2'' 0 ml 310 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 310
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 310
Página 334
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KE 00378 REVEST. TERCIADO RANU.NOBLE 0 m2 4.243 0

SOB.EST.TABIQ
MATERIALES
CC 00848 TERCIADO RANURADO NOBLE 0,34 pla 12.149 4.131
9X1220X2440MM
SUBTOTAL $ 4.243
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.243
Página 335
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
90X200CM
GOLILLA
SUBTOTAL $ 66.980
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 66.980
Página 336
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
SUBTOTAL $ 52.479
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 52.479
Página 337
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RB 02003 TRANSPORTE TCN 10 KM 0 m3 0 0
MAQUINARIA
00976 VARIOS 30 % 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 338
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
CA 00457 HORMIG. 212 KG/C/M3 0 m3 14.415 0
MATERIALES
00937 PERDIDAS 3% 420
SUBTOTAL $ 14.415
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 14.415
DE PERSONAL
TOTAL 14.415
Página 339
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
PREMIUM
SUBTOTAL $ 7.357
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 7.357
Página 340
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MB 00801 VENTANA ALUMINIO2 HJS BRONCE 136x122 0 uni 49.178 0
MATERIALES
136X122CM
SUBTOTAL $ 49.178
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 49.178
Página 341
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00742 BISAGRA LIOI LINEA 84 4x4 0 uni 1.312 0
MATERIALES
NB 00092 BISAGRA 84 4X4" P/S ZN 1UN 1 uni 1.312 1.312
SUBTOTAL $ 1.312
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.312
Página 342
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
OA 00253 BAJADA A.LLUVIA Fe GALV.45cms e=0.4mm 0 mt 1.982 0
MATERIALES
100U
SUBTOTAL $ 1.603
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 379
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.982
Página 343
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
CB 00561 MORTERO 250 KG/C/M3 1:5 0 lit 18 0
MATERIALES
00937 PERDIDAS 3% 1
SUBTOTAL $ 18
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 18
Página 344
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00313 VIGA HILAM 42x185 0 ml 3.775 0
MATERIALES
00976 VARIOS 10 % 341
SUBTOTAL $ 3.775
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.775
Página 345
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 03022 LIMAHOYA A.LLUVIA 45cms e=0.4mm 0 ml 1.669 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 1.413
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 256
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.669
Página 346
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JB 00047 AISLAN SOBRE ENTABL. AIS.PA-1C 0 m2 2.002 0
MATERIALES
SA 00401 AISLANTE F V 1C 50X1200X24000MM 0,0360 uni 54.262 1.953
00976 5 0
SUBTOTAL $ 1.953
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 49
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.002
Página 347
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
SP 90000 Porcelanato blanco 60x60 0 m2 0 0
MATERIALES
HA 91297 PORCELANATO TRAFIC BLANC 60X60, 1,08 m2 0
ESMALTADO NATURAL BLANCO
HA 91255 frague bolsas 5 kls. blanco 0,075 UNI 0
HA 91263 bekron da 25 kls. 0,45 UNI 0
HA 91284 separadores para ceramica 2 bolsa 200 uni 0,01 UNI 0
SUBTOTAL $0
SUBCONTRATOS
XI 90001 instalacion ceramica 0,946 sub 0
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 0
00937 PERDIDAS 3% 0
TOTAL 0
Página 348
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
FA 00345 TABIQUE H.CELUL.SOLID BLOCK62.5X40X12.5 0 m2 13.048 0
MATERIALES
BE 00006 BLOQUE TAB SOLID BLOCK 62.5X40X12.5CM 4 uni 2.398 9.592
25KG
CELULAR
30X3X0.3
10UN
SUBTOTAL $ 12.945
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 103
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 13.048
Página 349
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00484 ENMADERADO TECH PEND. 100% TIJ=90 CM 0 m2 4.540 0
MATERIALES
PREMIUM
SUBTOTAL $ 4.540
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.540
Página 350
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 00610 PINTURA OLEO 2 MANOS SIN EMP 0 m2 616 0
MATERIALES
FB 00951 OLEO BR. SIPA BLANCO 1 GALON 0,055 uni 10.112 556
SUBTOTAL $ 616
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 616
Página 351
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
100U
SUBTOTAL $ 3.338
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 947
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.285
Página 352
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00507 ENMADERADO TECH. CON OSB 11.1mm 0 m2 2.082 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 2.082
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.082
Página 353
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JB 00048 AISLAN SOBRE ENTABL. AIS.PA-2C 0 m2 113.313 0
MATERIALES
SA 00411 AISLANTE LANA MIN 2C 50X500X1200MM 3,5 uni 32.375 113.313
SUBTOTAL $ 113.313
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 113.313
Página 354
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LD 00112 PORCELANATO BALTICO GRIS 40X40 0 m2 26.538 0
MATERIALES
HA 00645 PORC 40X40 BALTICO GRIS PI 0.96 M2 PED 1,09 uni 23.864,22 26.012
25KG
SUBTOTAL $ 26.538
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 26.538
Página 355
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RB 00092 EXCAVACION PARA OBRAS DE ARTE 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 356
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
FA 00339 TABIQUE BLOQUE DE VIDRIO TRANSPARENTE 0 m2 60.199 0
MATERIALES
BD 00024 BLOQUE VIDRIO TANGERINE 28 uni 1.684 47.152
TRANSPARENTE
BD 00032 SEPARADOR DE BLOQUE DE VIDRIO 25 0,64 uni 3.977 2.545
UNIDAD
W 00349 PEGA DE BLOQUE DE VIDRIO 25KG 1 uni 8.312 8.312
DA 00124 FE P/HORMIGON A-44 8 MM 6MT (2.37 KGXB) 2 uni 1.095 2.190
SUBTOTAL $ 60.199
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 60.199
Página 357
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IC 00477 IMPERMEAB. SIKA-1 ESTUCO 2.5CM 0 m2 19 0
MATERIALES
SB 00038 IMPERMEAB IGOL TRANSPARENTE 3LT 0,0017 uni 11.129 18
00937 PERDIDAS 3% 1
SUBTOTAL $ 19
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 19
Página 358
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KE 00351 REVESTIMIENTO MURO TRUPAN 20mm 0 m2 6.905 0
MATERIALES
DG 02670 TORNILLO P/MADERA 10X3 CAJA 144UN 0,0340 uni 7.241 246
CC 05936 MDF 20X1520X2440MM 0,3 pla 17.893 5.368
SUBTOTAL $ 6.905
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.905
Página 359
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00104 BISAGRA VAIVEN 5' 0 uni 6.628 0
MATERIALES
LB 00699 BISAGRA DOBLE ACCION 5" 1UN 1 uni 6.471 6.471
SUBTOTAL $ 6.628
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.628
Página 360
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
12X45X2440MM
SUBTOTAL $ 633
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 633
Página 361
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KD 00110 LISTEL FLECHA PUDDING 6.5X25 0 ml 2.963 0
MATERIALES
GA 00285 FLECHA PUDDING 6.5X25 4UNXCJ 1 uni 2.827 2.827
25KG
SUBTOTAL $ 2.963
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.963
Página 362
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00043 URINARIO CAMPUS 0 uni 61.788 0
MATERIALES
RA 00685 URINARIO CAMPUS BLANCO 1 uni 26.722 26.722
PI 00108 SIFON URINARIO CROMADO 1 uni 16.338 16.338
QA 00345 LLAVE TEMPORIZADA URINARIO 4 TIEMPOS 1 uni 18.622 18.622
SUBTOTAL $ 61.788
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 61.788
Página 363
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
QA 00465 CURADO HORMIG. CON ANTISOL 0 m2 151 0
MATERIALES
00937 PERDIDAS 3% 4
SUBTOTAL $ 151
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 151
Página 364
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
FA 00979 ALBANILERIA LADRILLO TITAN 0 m2 9.430 0
MATERIALES
BA 00059 LADRILLO TITAN R.H. 29X14X7.1CM 39,5 uni 219 8.651
SUBTOTAL $ 9.430
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 9.430
Página 365
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00504 ALERO MADERA 60 cm VOL. CAN-FAL 0 m2 5.658 0
MATERIALES
DH 01282 CLAVO CORRIENTE 3X10 CAJA 25 KG 0,0010 uni 14.503 15
SUBTOTAL $ 5.658
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.658
Página 366
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JA 00816 ENTRAMADO CIELO VOLCOMETAL MUROS 0 m2 1.812 0

TABIQUE
MATERIALES
100UN
SUBTOTAL $ 1.812
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.812
Página 367
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 00607 IMPRIMACION ACEITE LINAZA 0 m2 693 0
MATERIALES
FE 00011 ACEITE LINAZA LINOLIN 1 GALON 0,1 uni 6.504 650
SUBTOTAL $ 693
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 693
Página 368
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00316 LIMATON GALV. D=40cms #26 0 mt 1.637 0
MATERIALES
IB 00377 PL ZINCALUM LISO 0.5X1000X2000MM 0,25 uni 5.978 1.495
T-4
SUBTOTAL $ 1.637
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.637
Página 369
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 01025 TAPACANES DE PINO 1x6' 0 mt 623 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 623
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 623
Página 370
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KD 02056 CERAMICA MURO 20x30 WHITE 0 m2 2.195 0
MATERIALES
GA 00187 CERAMICA 20X30 WHITE 1.5 M2 0,7 uni 2.418 1.693
SUBTOTAL $ 2.195
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.195
Página 371
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RB 00256 EXCAVACION TERRENO DURO 0 m3 0 0
MAQUINARIA
TA 06889 BULLDOZER CAT D-6D 0,0160 hor 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 372
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
DB 00803 CARRERAS CIMIENTOS (5 USOS) 0 mt 1.707 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 1.707
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.707
Página 373
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KA 00372 PLATACHADO-NATURAL MURO CIELO 0 m2 435 0
MATERIALES
AD 00039 CAL P/MORTERO HIDRAULICA 25 KG 0,21 uni 1.936 407
SUBTOTAL $ 435
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 435
Página 374
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KF 00340 PAPEL MURAL HILADO AZUL 0 m2 338 0
MATERIALES
FG 00361 PAPEL MURAL HILADO AZUL 10 MT.x 0.52 0,21 uni 1.611 338
SUBTOTAL $ 338
MANO DE OBRA
ZA 00591 INSTALACION CARPENTER C/PEG 1 m2 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 338
Página 375
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
121X100CM
SUBTOTAL $ 30.379
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 30.379
Página 376
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00510 ENMADERADO TECH. TERCIADO 15mm 0 m2 2.600 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 2.600
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.600
Página 377
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KH 00346 REPARACION PISOS 0 m2 244 0
MATERIALES
00976 VARIOS 30 % 56
SUBTOTAL $ 244
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 244
Página 378
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PA 01045 CAÑERIA COBRE TIPO L 11/4'' (EMB) 0 mt 11.666 0
MATERIALES
P 07882 CODO BRONCE 11/4" SO SO 0,25 uni 2.827 707
PI 03327 COPLA BRONCE 11/4" SOSO 0,25 uni 2.341 585
00976 VARIOS 10 % 935
SUBTOTAL $ 11.581
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 85
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 11.666
Página 379
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00466 CALEFONT 13 LTS. IONIZADO G.N. TROTTER 0 uni 172.155 0
MATERIALES
RA 00752 CALEFON 13 LT IONIZADO GAS NATURAL 1 uni 161.919 161.919
TROTT
SUBTOTAL $ 171.208
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 947
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 172.155
Página 380
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HA 01001 TABIQUE DE MASISA TIPO PANEL 24mm 0 m2 10.685 0
MATERIALES
CC 03648 MASISA PANEL 24X1520X2420MM 1,05 m2 8.281 8.695
DH 00332 PUNTA 1" X 100 GRS. 0,04 uni 446 18
SUBTOTAL $ 10.685
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 10.685
Página 381
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
OA 00318 ABRAZADERA CANALES DES=45 cm 0 uni 285 0
MATERIALES
DD 00320 FE PLETINA 25X3 MM 6MT (3.53 KGXB) 0,085 uni 2.391 203
00976 VARIOS 15 % 30
SUBTOTAL $ 285
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 285
Página 382
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PC 02127 INST.14 CENTROS 1 VIV.INT.60m2 0 uni 35.238 0
MATERIALES
OA 00836 CAJA T/CHUQUI P/TUBO Y CANALE EN TE 7 uni 559 3.913
OA 00848 ROSETA MADERA REDONDA 12 uni 73 876
100U
OC 00456 TUBO PVC CONDUIT 50MMX6MT 1,18 uni 2.036 2.402
OB 00033 ALAMBRE NYA 1.5 MM2 M/LINEAL AZUL 127,5 uni 96 12.240
OH 00929 ABRAZADERA METALIC 5/8" PACK 100U 1,27 pac 1.635 2.076
OA 01246 MODULO INT 9/12 250V 10A BLANCO 3 uni 640 1.920
OA 04355 CASQUETE INT+TOMA CTE BLANCO GEN 2 uni 1.126 2.252
NEW
OA 04129 ENCHUFE HEMBRA SOBREPUESTO 5 uni 676 3.380
OA 00898 INTERRUPTOR 20A TRIP.TERMOMAG. 1 uni 5.905 5.905
SUBTOTAL $ 35.238
MANO DE OBRA
ZA 00738 ELECTRICO 1°+ AYUD 1 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 35.238
Página 383
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
SUBTOTAL $ 17.354
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 17.354
Página 384
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
CB 00076 VIGA PINO OREGON CEPILLADO 2X6 4.00MT 0,25 uni 6.472 1.618
00976 VARIOS 10 % 162
SUBTOTAL $ 1.800
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.800
Página 385
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 00981 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 MANOS S/EMP. 0 m2 985 0
MATERIALES
FA 00471 ESMALTE SINT. PROF. BLANCO 1 GALON 0,07 uni 12.707 889
UE 01802 LIJA METAL GRANO 50 2 M-620406 0,15 uni 235 35
SUBTOTAL $ 985
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 985
Página 386
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LE 03034 ALFOMBRA BOUCLE TAPISOL 600 CASTAÑO 560 0 m2 3.903 0
MATERIALES
HE 00085 BOUCLE TAPISOL 600 CASTAÑA 560 GR/M2 1,1500 m2 3.394 3.903
SUBTOTAL $ 3.903
MANO DE OBRA
ZA 03334 INSTALACION ALFOMBRA STGO. 1 m2 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.903
Página 387
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PA 00180 CAÑERIA COBRE TIPO-L 3/4'' (EMB) 0 mt 4.605 0
MATERIALES
PI 03325 COPLA BRONCE 3/4" SO SO 0,33 uni 640 211
PI 03317 CODO COBRE 3/4" 0,33 uni 559 184
00976 VARIOS 10 % 378
SUBTOTAL $ 4.551
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 54
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.605
Página 388
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00278 GUARDAPOLVO PINO 14x45 0 ml 982 0
MATERIALES
CH 00050 GUARDAPOLVO PINO GP16 14X45X3000MM 0,37 uni 1.984 734
00976 VARIOS 5% 37
SUBTOTAL $ 982
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 982
Página 389
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 1072 Pintura jaulas 0 m2 0 0
MATERIALES
SUBTOTAL $0
SUBCONTRATOS
XG 90013 Esmalte sintetico 1 m2 0
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 0
00937 PERDIDAS 5% 0
TOTAL 0
Página 390
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KD 00319 ENCHAPE LADRILLO TITAN LISO 29x7.1 0 m2 16.293 0
MATERIALES
BA 06307 ENCHAPE TITAN LADRILLO LISO 51 uni 289 14.739
29X7.1X2CM
AB 00044 MORTERO PEGA ENCHAPE 45 KG 0,63 uni 2.466 1.554
SUBTOTAL $ 16.293
MANO DE OBRA
ZA 00902 ENCHAPADOR 0,35 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 16.293
Página 391
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
166X100CM
SUBTOTAL $ 41.969
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 41.969
Página 392
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KE 01006 REVEST. FACILPLAC 8mm 2C S/TAPAJUNTA 0 m2 2.982 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 2.982
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.982
Página 393
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
100U
SUBTOTAL $ 1.463
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 379
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.842
Página 394
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PB 00073 TEE REGISTRO C/TAPA 110 mm PVC 0 uni 2.558 0
MATERIALES
PG 00546 TEE PVC SANITARIO REGISTRO 110MM GRIS 1 uni 2.422 2.422
00976 10 0
SUBTOTAL $ 2.422
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 136
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.558
Página 395
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RB 00146 PERFILES TERRAPLENES 0 m2 0 0
MANO DE OBRA
ZA 01518 ESTAQUERO 0,01 dia 0
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 396
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
00937 PERDIDAS 3% 0
SUBTOTAL $ 11
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 11
Página 397
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PB 00874 TEE REGISTRO C/TAPA 75mm PVC 0 uni 2.153 0
MATERIALES
PG 00544 TEE PVC SANITARIO REGISTRO 75MM GRIS 1 uni 2.017 2.017
00976 5 0
SUBTOTAL $ 2.017
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 136
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.153
Página 398
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00029 LAVAPLATO TEKA 2T,2S 0 uni 116.239 0
MATERIALES
RC 00011 LAVAPLATO 180.80 2C 2E (A PEDIDO) 1 uni 85.852 85.852
QA 00944 COMB LAVAPL TEVERE 1 uni 14.572 14.572
QC 06651 SIFON COBRE LAVAPLATO 11/2" GRANDE 1 uni 8.077 8.077
40MM
00976 VARIOS 3% 2.576
PI 05842 CODO BRONCE 1/2" X 3/8" SO SO 2 uni 408 816
00937 PERDIDAS 3% 2.576
SUBTOTAL $ 116.239
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 116.239
Página 399
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00323 GRIFERIA COMBINACION TINA/DUCHA BARI 0 uni 32.423 0
MATERIALES
QA 00370 M/BLOCK TINA DUCHA BARI 1 uni 32.392 32.392
100UN.
SUBTOTAL $ 32.423
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 32.423
Página 400
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00440 GUARDAPOLVO MDF Cedro 12X70 0 mt 1.357 0
MATERIALES
CH 00110 MDF MEL GUARDAP CEREZO GP22 0,46 uni 2.506 1.153
12X70X2400MM
SUBTOTAL $ 1.357
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.357
Página 401
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00791 TINA HIDROMASAJE VANTAGE 150x70 DER.BCO 0 uni 472.021 0
MATERIALES
RA 00369 BAÑERA HIDROT VANTAGE 150070 DER 1 uni 463.636 463.636
BCO/BCO
40MM
00976 5 0
SUBTOTAL $ 464.336
MANO DE OBRA
00935 LEYES SOCIALES 29 % 7.685
SUBTOTAL $ 7.685
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 472.021
Página 402
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PF 00109 TOALLERO ARGOLLA TOSCANA BLANCO 0 uni 4.017 0
MATERIALES
RB 00720 TOALLERO ARGOLLA BCO TOSCANA 1 uni 3.961 3.961
100UN.
SUBTOTAL $ 4.017
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.017
Página 403
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
ZZ 3182 Losas, considera malla acma C-139 y enfierradura 0 KG 741 0

según cálculo.
MATERIALES
DA 90278 MALLA ACMA C-139 1,08 kg 670 724
SUBTOTAL $ 741
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 741
Página 404
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
AD 00797 INSTAL.PROVISORIA DE AGUA (2 USOS) 0 mt 2.887 0
MATERIALES
QB 02056 LLAVE JARDIN 1/2" HE HE TEVERE 0,05 uni 706 35
00976 VARIOS 10 % 259
SUBTOTAL $ 2.887
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 2.887
DE PERSONAL
TOTAL 2.887
Página 405
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
GA 00527 ESTRUCTURA METALICA SEMIPESADA 0 kg 907 0
MATERIALES
DD 00185 PERFIL ANGULO 50X50X3.0 6 MT 0,0820 uni 7.880 646
FD 00164 ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL ROJO 1/4 0,0620 uni 3.070 190
GL
00976 VARIOS 2,5 % 16
SUBTOTAL $ 852
MANO DE OBRA
ZA 00804 SOLDADOR EST.METALICA 0,01 dia 0
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 55
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 907
Página 406
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00315 VIGA HILAM 90x138 0 ml 3.623 0
MATERIALES
00976 VARIOS 10 % 329
SUBTOTAL $ 3.623
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.623
Página 407
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LD 00103 PAVIMENTO BALDOSIN CERAMICO 12X25 0 m2 4.848 0
MATERIALES
HI 00001 BALDOSIN CERAMICO 12X25 CM 32 1 uni 4.285 4.285
UNIDADES
AB 00040 MORTERO PEGA 45 KG 0,055 uni 1.774 98
FL 00135 TIERRA PRIMERA 1 KG, ROJO 0,5 uni 802 401
SUBTOTAL $ 4.848
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.848
Página 408
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
CA 00211 RADIER DE 0.07 170 KG/C/M3 0 m2 808 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 808
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 808
Página 409
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00845 JUNQUILLO 1/4 RODON PINO 15x15mm. 0 mt 695 0
MATERIALES
CH 03313 1/4 RODON PINO CR1 15X15X3000MM 0,37 uni 1.207 447
00976 VARIOS 10 % 45
SUBTOTAL $ 695
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 695
Página 410
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LF 00100 NARIZ DE GRADA PISO FLOTANTE 0 ml 18.502 0
MATERIALES
CH 00080 PERFIL NARIZGRADA MDF CEREZO 2400MM 0,46 uni 5.249 2.415
SUBTOTAL $ 2.683
SUBCONTRATOS
FLOTANTE
SUBTOTAL $ 15.819
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 18.502
Página 411
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00737 BISAGRA LIOI LINEA 84 2 1/2x2 1/2 0 uni 639 0
MATERIALES
NB 00086 BISAGRA 84 21/2X21/2" P/S ZN 1UN 1 uni 639 639
SUBTOTAL $ 639
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 639
Página 412
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
00937 PERDIDAS 3% 0
SUBTOTAL $8
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 8
Página 413
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00482 ENMADERADO TECH PEND 25% TIJ=120CM 0 m2 1.326 0
MATERIALES
PREMIUM
SUBTOTAL $ 1.326
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.326
Página 414
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IC 00838 IMPERMEAB. BAJO BALDOSAS, CERAMICAS Y/O 0 m2 5.267 0

JARD
MATERIALES
SB 00069 IMPERMEAB ACRILICO CAVE POLFLEX 5 KG 0,279 uni 18.816 5.250
FR 00259 RODILLO CHIPORRO NATURAL 24CM TIGRE 0,01 uni 1.693 17
SUBTOTAL $ 5.267
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.267
Página 415
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
QA 02082 BASE ESTABILIZADA 0.15 0 m2 0 0
MATERIALES
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 416
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00483 ENMADERADO TECH PEND. 40% TIJ=90 CM 0 m2 1.869 0
MATERIALES
PREMIUM
SUBTOTAL $ 1.869
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.869
Página 417
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
GRIS
IL 00351 CABALLETE ART. P9 MACHO GRIS 0,3 uni 2.610 783
DG 03775 TORNILLO TECHO 4 1/2" X 12 25UN 0,0720 uni 3.086 222
SUBTOTAL $ 4.384
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.384
Página 418
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IC 00509 IMPERMEAB. S/LOSA 3C/FIEL 3C/AS 0 m2 5.541 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 5.541
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.541
Página 419
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
ZZ 1974 porcenalato 60x60 color gris imitacion hormigon mk 0 m2 7.795 0

(se considera valor porcenalato $7.000)
MATERIALES
H 90001 PORC 60 X 60 COLOR GRIS IMITACION 1,05 m2 7.000 7.350
HORMIGON DE MK
W 90000 ADHESIVO TOPEX SF KG 25 KILOS 0,25 sac 1.620 405
VE 90000 SEPARADORES PARA CERAMICA 2 MM X 200 0,03 uni 0
UNI
SUBTOTAL $ 7.795
SUBCONTRATOS
X 90010 SUB INSTALACION CERAMICA 1 m2 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 7.795
Página 420
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
BA 00164 CARGUIO CARRETILLA-CAMION 20 mt 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 421
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LF 00111 PAVIMENTO PASTELON HEXAGONAL 0 m2 6.544 0
MATERIALES
HF 00554 PASTELON HEXAGONO LISO (12UDXM2) 12 uni 478 5.736
SUBTOTAL $ 6.544
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.544
Página 422
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00731 PERILLON BRONCE 3'' P-PUERTA 0 uni 5.095 0
MATERIALES
NC 00964 PERILLON LISO BRONCE PULIDO 3P403 1 uni 5.095 5.095
POLI
SUBTOTAL $ 5.095
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.095
Página 423
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
NB 00035 BISAGRA 30X30 AI AC.INOXIDABLE 1 uni 2.098 2.098
SUBTOTAL $ 2.098
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.098
Página 424
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
FA 00341 TAB.EST.TERMOBLOCK H.CELULAR 62.5X20X17 0 m2 17.792 0
MATERIALES
BE 00002 BLOQUE EST TERMO BLOCK 8 uni 1.677 13.416
62.5X20X17.5CM
25KG
CELULAR
30X3X0.3
10UN
SUBTOTAL $ 16.768
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
YD 00007 CARTUCHO K.6.8/11 M ROJO (CAL 27)100 0,1390 uni 7.367 1.024
SUBTOTAL $ 1.024
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 17.792
Página 425
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
FA 00346 TABIQUE BAJO TINA 0 m2 8.254 0
MATERIALES
GA 00626 PL SUPERBOARD B. CERAM 0,364 uni 10.858 3.952
6.0X1200X2400MM
DG 01516 TORNILLO MAD CAB.PLANA 8X11/4 ZIGVT 0,07 uni 806 56
144U
SUBTOTAL $ 7.959
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 295
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 8.254
Página 426
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 03023 LIMAHOYA A.LLUVIA 70cms e=0.4mm 0 ml
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL
Página 427
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MA 00630 PUERTA INT.MDF PREP. GALES 75x210 0 uni 22.016 0
MATERIALES
75X210CM
NB 00691 BISAGRA L 88 3 1/2 X 3 1/2" 3 uni 1.044 3.132
SUBTOTAL $ 22.016
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 22.016
Página 428
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IC 00064 IMPERMEAB. IGOL INCOL. MUROS Y FACHADAS 0 m2 1.413 0
MATERIALES
SB 02440 IMPERMEAB IGOL INCOLORO 15 LT 0,0460 uni 29.978 1.379
SUBTOTAL $ 1.413
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.413
Página 429
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JB 00049 AISLAN SOBRE CIELO AIS. PA-1C 0 m2 1.953 0
MATERIALES
SA 00401 AISLANTE F V 1C 50X1200X24000MM 0,0360 uni 54.262 1.953
SUBTOTAL $ 1.953
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.953
Página 430
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 00830 PINTURA PISC.PLASTIKOTE 333 (2 MANOS) 0 m2 1.868 0
MATERIALES
FM 02002 PINT PISC PLASTIKOTE 33 AZUL PISCINA 0,08 uni 22.925 1.834
1GL
SUBTOTAL $ 1.868
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.868
Página 431
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 00833 PINTURA MADERA (2MAN.) S/EMP 0 m2 893 0
MATERIALES
FA 00952 ESMALTE SINT. SIPA BLANCO 1 GALON 0,07 uni 12.142 850
SUBTOTAL $ 893
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 893
Página 432
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 1069 Oleo, solo considera pintura 0 m2 0 0
MATERIALES
SUBTOTAL $0
SUBCONTRATOS
XG 90010 Oleo, considera solo pintura 1 m2 0
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 0
00937 PERDIDAS 5% 0
TOTAL 0
Página 433
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KD 00105 LISTEL FLECHA SIRACUSA 5.5X26.4 0 ml 2.381 0
MATERIALES
GA 00289 FLECHA SIRACUSA 5.5X26 4UNXCJ 1 uni 2.260 2.260
25KG
SUBTOTAL $ 2.381
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.381
Página 434
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00102 PICAPORTE EMBUTIDO A.INOX. 300mm 0 uni 5.661 0
MATERIALES
NA 00634 PICAPORTE 300 MM AC INOX 1 uni 5.661 5.661
SUBTOTAL $ 5.661
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.661
Página 435
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RB 00094 EXCAVACION CON AGOTAMIENTO 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
TQ 01547 BOMBA AGOT. 4" 0,0160 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 436
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
00937 PERDIDAS 3% 1
SUBTOTAL $ 21
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 21
Página 437
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JB 00140 AISLAPOL PERLA e=5cm 0 m2 1.829 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 1.829
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.829
Página 438
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MA 00610 PUERTA CLOSET ABATIR 4 HOJ.160x200 0 uni 53.742 0

ENTRAMAD
MATERIALES
KA 00195 PUERTA CLOSET ENTRAMADA 40X200 4 uni 10.521 42.084
DVP
SUBTOTAL $ 53.742
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 53.742
Página 439
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PB 00193 CAMARA INSPECCION h=1.1 mt 0 uni 52.602 0
MATERIALES
00976 10 0
00937 PERDIDAS 3% 1.190
SUBTOTAL $ 30.220
MANO DE OBRA
ZA 00198 EXCAV TERR SEMID h=0-2mt 1,6 m3 0
ZA 00742 ALCANTARILLERO + 1 AYUD 2 dia 0
SUBTOTAL $ 13.630
OTROS
YA 00032 TAPA CAMARA 60X60 CM 1 uni 4.933 4.933
YA 00022 MARCO CAMARA 60X60 CM 1 uni 3.819 3.819
SUBTOTAL $ 8.752
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 52.602
Página 440
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00782 TINGLADO INTERNIT SIN SOMBRA 0 m2 19.890 0
MATERIALES
GA 00627 PL SUPERBOARD INTERNIT 0,38 uni 9.502 3.611
4.0X1200X2400MM
CA 00137 PINO DIMENSIONADO 2X2 3.2MT PREMIUM 2 uni 840 1.680
SUBTOTAL $ 19.890
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 19.890
Página 441
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00619 CERRADURA PETRUS TULIPA DORMITORIO 0 uni 2.424 0
MATERIALES
NA 00496 CERRADURA TULIPA DORMITORIO BRCE 1 uni 2.424 2.424
SAT3091
SUBTOTAL $ 2.424
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.424
Página 442
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
00937 PERDIDAS 3% 120
SUBTOTAL $ 4.154
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 578
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.732
Página 443
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00277 CALEFONT GAS. LIC. 5 lt 0 uni 57.207 0
MATERIALES
RA 00715 CALEFONT 5 LT S5000C G L S/ENCEN 1 uni 46.971 46.971
SUBTOTAL $ 56.260
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 947
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 57.207
Página 444
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00910 CUBREJUNTA PINO C/RODON 9x30mm. 0 mt 717 0
MATERIALES
CH 03257 CUBREJUNTA PINO C/RODON 9X30X3000MM 0,36 uni 1.296 467
00976 VARIOS 10 % 47
SUBTOTAL $ 717
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 717
Página 445
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IB 00026 CUBIERTA TEJA COLONIAL CHILENA 0 m2 7.571 0
MATERIALES
ID 02044 TEJA ARCILLA ARTESAN 150X390 MM 24 uni 186 4.464
IL 00023 CABALLETE ART. CHILENA, HEMBRA, ARCILL 0,5 uni 3.191 1.596
00937 PERDIDAS 3% 2
SUBTOTAL $ 7.571
MANO DE OBRA
ZA 00811 TEJERO + AYUD 0,15 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 7.571
Página 446
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LA 00120 ENVIGADO PISO PINO 2X6 60CM SA 0 m2 3.096 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 3.096
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.096
Página 447
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
SUBTOTAL $ 25.919
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 25.919
Página 448
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 00831 BARNIZ VITROLUX INT-EXT 2 manos 0 m2 1.417 0
MATERIALES
FE 02003 VITROLUX 60 BARN POLIU BRI MAPLE 1 0,06 uni 22.267 1.336
GALON
SUBTOTAL $ 1.417
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.417
Página 449
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KE 00380 REVEST. TERCIADO RANU PINO SOBRE MURO 0 m2 5.187 0
MATERIALES
DG 01691 TORNILLO P/MADERA 10X3P 144UN T-4 0,0340 uni 2.502,9 85
CC 00847 TERCIADO RANURADO DE PINO 0,34 uni 11.737 3.991
9MM122X244
SUBTOTAL $ 5.187
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.187
Página 450
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
100U
SUBTOTAL $ 2.581
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 407
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.988
Página 451
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
SI 90000 Esmalte al agua 0 0 0
SUBCONTRATOS
XG 90001 Subcontrato de esmalte al agua 1 m2 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 452
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
AC 00796 CIERRO DE MADERA h=1.8 mt (2 USOS) 0 mt 10.670 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 10.670
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 10.670
DE PERSONAL
TOTAL 10.670
Página 453
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LD 02504 CERAMICA VIRGINIA PLUS 35x35 0 m2 3.523 0
MATERIALES
HA 00454 CERAMICA 35X35 VIRGINIA PLUS 2 M2 0,53 uni 5.653,8 2.997
25KG
SUBTOTAL $ 3.523
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.523
Página 454
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PB 00004 TUBO SANITARIO 110mm c/CAMPANA 0 mt 1.013 0
MATERIALES
PG 00459 TUBO PVC SANITARIO 110MM X 6MTS GRIS 0,175 uni 5.014 877
00976 5 0
SUBTOTAL $ 877
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 136
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.013
Página 455
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PB 02044 CAMARA DOMIC. PRE-FAB. h=1.50 mt 0 uni 53.661,92 0
MATERIALES
00976 5 0
SUBTOTAL $ 884
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 8.178
OTROS
YA 00794 MODULO 300X6000MM 1 uni 8.000 8.000
YA 00450 MODULO 600X6000MM 2 uni 13.924 27.848
SUBTOTAL $ 44.600
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 53.662
Página 456
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00267 CERRADURA EMBUTIDA ACCESO POLI 0 uni 22.267 0

BARROCA
MATERIALES
NA 00217 CERRADURA ACCESO M.BARROCA 4604-1/2 1 uni 22.267 22.267
SUBTOTAL $ 22.267
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 22.267
Página 457
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PC 00178 FOCO EMBUTIDO 1 LUZ 0 uni 1.219 0
MATERIALES
OD 00239 FOCO EMB. 1L. FIJO 505 BLANCO 1 uni 1.207 1.207
00976 VARIOS 1% 12
SUBTOTAL $ 1.219
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.219
Página 458
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PC 02128 INST.14 CENTROS 1 VIV.EXT.60m2 0 uni 4.454 0
MATERIALES
OA 01877 TAPA CIEGA PLAST RIGIDA C/TORNILLOS 1 uni 154 154
OA 04131 CAJA DISTRIBUCION 5/8 PARA TABIQUE 1 uni 146 146
OA 04361 CALOTA UNIPOLAR NG P/INT GRANEL 1 uni 802 802
DG 03966 PERNO COC.RAN.COMB1/8X2 100U 0,02 uni 2.296 46
OC 00928 CAÑERIA POLIETILENO NARANJA 1/2"X 10 0,33 rol 1.288 425
MT
OH 04991 PERNO PARTIDO N3 C/E 1 uni 1.607,85 1.608
OB 00453 ALAMBRE NYA 2.5 MM2 R100 BCO 0,0320 rol 13.608 435
OB 00180 ALAMBRE NYA 4 MM2 M/LINEAL BCO 3,2 uni 262 838
SUBTOTAL $ 4.454
MANO DE OBRA
ZA 00738 ELECTRICO 1°+ AYUD 1 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.454
Página 459
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00463 CALEFONT JUNKERS 14 LTS. G.L. C/ENCENDIDO 0 uni 93.657 0
MATERIALES
RA 00743 CALEFONT W14-P31 14LTS. G.L. C/ENCEN. 1 uni 83.421 83.421
SUBTOTAL $ 92.710
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 947
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 93.657
Página 460
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
BA 00172 EMPAREJADO A MANO 0 m2 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 461
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00272 CERRADURA TUBULAR BANO PETRUS 3091 0 uni 2.706 0
MATERIALES
NA 02505 CERRADURA TULIPA BAÑO BRONCE SAT 1 uni 2.706 2.706
3091
SUBTOTAL $ 2.706
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.706
Página 462
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RC 02022 BASE NIVELANTE TRATADA CON CEMENTO 0 m3 5.598 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 5.598
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.598
Página 463
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
ZZ 3617 Excavaciones de fundación 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
ZB 09500 JORNALERO ACARREO A CARGIO CAMION 0,3 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 464
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IB 00102 TEJA GRAVILLADA COLTEX INPPA 0 m2 17.980 0
MATERIALES
IB 00110 TEJA GRAVILLA COLTEX 316X1060 MM, 2,7 uni 5.943 16.046
ROJ/NE
IB 03704 CABALLETE REDONDO COLTEX, ROJO 0,18 uni 5.225 941
DH 00008 BOLSA CLAVO TEJA METALICA GRAVILLADA 0,007 uni 2.017 14
2"
SUBTOTAL $ 17.980
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 17.980
Página 465
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IB 00228 CUBIERTA ASFALTICA CLASSIC 0 m2 4.347 0
MATERIALES
IC 02197 TEJA ASFALTICA CLASSIC 3.1 M2, CAFE C 0,3230 uni 11.332 3.660
SUBTOTAL $ 4.347
MANO DE OBRA
ZA 01424 INSTALACION TEJUELA ASFALT 1 m2 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.347
Página 466
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LE 03033 CUBREPISO S/GOMA VORAX AZUL CIENNA 0 m2 1.388 0
MATERIALES
HE 00121 CUBREPISO S/GOMA VORAX AZUL CIENNA 1,1500 m2 1.207 1.388
4MT
SUBTOTAL $ 1.388
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.388
Página 467
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00315 GRIF.MONOMANDO LAVAPLATOS VERT.BUCINE 0 uni 28.344 0
MATERIALES
QA 00423 M/MANDO LAVAPL VERTICAL BUCINE 1 uni 28.342 28.342
SUBTOTAL $ 28.344
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 28.344
Página 468
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
BA 00157 RELLENO CON BOLON 0 m3 0 0
MATERIALES
AE 00017 BOLON SELECC C/FLETE 15 KMS 1 m3 0
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 469
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
HI 00003 BALDOSIN CERAMICO 20X20 CM 24 1 uni 2.749,95 2.750
UNIDADES
SUBTOTAL $ 3.313
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.313
Página 470
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LD 00113 PORCELANATO CIELO PULIDO 40X40 0 m2 30.674 0
MATERIALES
HA 00646 PORC 40X40 CIELO PULIDO 0.96 M2 PEDIDO 1,09 uni 27.659,07 30.148
25KG
SUBTOTAL $ 30.674
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 30.674
Página 471
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
SUBTOTAL $ 32.699
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 32.699
Página 472
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
70X200CM
GOLILLA
SUBTOTAL $ 63.740
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 63.740
Página 473
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PB 00003 TUBO SANITARIO 75mm c/CAMPANA 0 mt 625 0
MATERIALES
00976 5 0
SUBTOTAL $ 489
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 136
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 625
Página 474
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
00976 5 0
SUBTOTAL $ 559
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 136
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 695
Página 475
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PB 00260 CAMARA DOMIC. PRE-FAB. h=0.30 mt 0 uni 19.456 0
MATERIALES
AE 00144 ARENA ESTUCO C/FLETE 15 KMS 0,01 m3 0
00976 10 0
SUBTOTAL $ 660
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 2.044
OTROS
YA 00794 MODULO 300X6000MM 1 uni 8.000 8.000
SUBTOTAL $ 16.752
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 19.456
Página 476
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HA 00338 TABIQUE VOLCOMETAL e=18 cm VOLCANITA ST 0 m2 6.377 0
MATERIALES
DL 00095 MONTANTE NORM 60X38X6X0.5 2.4MT 1,66 uni 960 1.594
MT
SUBTOTAL $ 6.219
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 158
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.377
Página 477
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PC 00195 PLAFONIER GLOBO 14CM ILUM 0 uni 2.219 0
MATERIALES
OD 00419 PLAFON 1L. GLOBO 14CM. BLANCO 1 uni 2.017 2.017
00976 VARIOS 10 % 202
SUBTOTAL $ 2.219
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.219
Página 478
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00217 TERMO ELECTRICO TROTTER 25OLTS 0 uni 414.930 0
MATERIALES
PEDIDO)
00976 VARIOS 5% 19.233
SUBTOTAL $ 414.930
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 414.930
Página 479
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00784 BIDET VENECIA BLANCO 0 uni 67.685 0
MATERIALES
RA 00831 BIDE VENECIA BLANCO (MONOBLOCK SIN 1 uni 37.414 37.414
DUCHA
QA 00995 M/MANDO BIDET FOGGIA 2 uni 8.092 16.184
QA 01163 DESAGUE LAVATORIO 11/4 C/PERNO 1 uni 3.313 3.313
00976 VARIOS 3% 1.122
SUBTOTAL $ 67.685
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 67.685
Página 480
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
GOLILLA
SUBTOTAL $ 2.600
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.600
Página 481
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00023 TINA ESMALTADA 70x150 BLANCA 0 uni 81.527 0
MATERIALES
RA 00513 TINA ESMALTADA 150X70CM BLANCA 1 uni 46.648 46.648
40MM
00937 PERDIDAS 3% 1.399
SUBTOTAL $ 81.527
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 81.527
Página 482
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00068 TINA ESMALTADA BLANCA 70x120 0 uni 87.220 0
MATERIALES
RA 00248 TINA ESMALTADA 120X70 BLANCA 1 uni 45.117 45.117
PK 00158 BUJE REDUCCION CORTO PVC HID.CEM 1 uni 162 162
40X32
40MM
QA 00184 DESAGUE TINA 11/2" REBALSE 1 uni 7.409 7.409
00937 PERDIDAS 3% 1.354
SUBTOTAL $ 87.220
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 87.220
Página 483
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
QA 00259 SUB-BASE ESTAB.-SELECC. TM 2'' 0 m3 0 0
MATERIALES
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 484
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
EA 00005 ENFIERRADURA MALLA ACMA C-196 0 kg 1.160 0
MATERIALES
DF 00014 MALLA C-196 2.60X5.00 MT 0,0260 uni 42.507 1.105
00976 VARIOS 5% 55
SUBTOTAL $ 1.160
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.160
Página 485
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
CB 00077 VIGA PINO OREGON CEPILLADO 2X8 4.00MT 0,25 uni 10.044 2.511
00976 VARIOS 10 % 251
SUBTOTAL $ 2.782
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.782
Página 486
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 00822 PINTURA ANTICORR.SIN EMP.2 MAN. CONV. 0 m2 545 0
MATERIALES
FD 00038 ANTICORROSIVO TRICOLOR ROJO MAEST 1 0,055 uni 8.659 476
GL
SUBTOTAL $ 545
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 545
Página 487
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PB 00261 CAMARA DOMIC. PRE-FAB. h=0.60 mt 0 uni 26.695 0
MATERIALES
00976 10 0
AE 00144 ARENA ESTUCO C/FLETE 15 KMS 0,01 m3 0
SUBTOTAL $ 611
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 3.408
OTROS
YA 00450 MODULO 600X6000MM 1 uni 13.924 13.924
SUBTOTAL $ 22.676
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 26.695
Página 488
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IC 00478 IMPERMEAB. SIKA-1 EN HORMIG.3% PESO CEM 0 m3 447 0
MATERIALES
SB 00038 IMPERMEAB IGOL TRANSPARENTE 3LT 0,039 uni 11.129 434
SUBTOTAL $ 447
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 447
Página 489
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
ID 01111 BAJADA A.LLUVIA PVC 0 ml 2.043 0
MATERIALES
JB 01744 TUBO BAJADA PVC REDONDO 3 MT, 0,34 uni 2.288 778
BLANCO
JD 01754 BAJADA PVC CEMENTAR, BLANCO 0,1 uni 1.912 191
PG 00139 ABRAZADERA PVC TUBO BAJADA, BLANCO 0,67 uni 394 264
JD 01766 CODO PVC 87.5°, MAC/HE, BLANCO 0,67 uni 1.045 700
100U
W 01739 ADHESIVO POTE 250 CC 0,03 uni 1.294 39
SUBTOTAL $ 2.043
MANO DE OBRA
ZA 01810 INSTALADOR + AYUDANTE 0,01 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.043
Página 490
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KB 01063 REVOQUE EN YESO-ARENA MURO-CIELO 0 m2 921 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 921
MANO DE OBRA
ZA 00783 YESERO PLANCHERO 0,15 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 921
Página 491
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
PG 00289 CODO PVC SANITARIO 50MM X 45° BLCO 1 uni 397 397
C/G
00976 5 0
SUBTOTAL $ 397
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 136
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 533
Página 492
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IC 00100 MEMBRANA HIDROFUGA TYPAR 0 m2 1.107 0
MATERIALES
SB 00135 MEMBRANA HIDROFUGA TYPAR 83.51M2 0,0125 uni 77.647 971
00976 10 0
SUBTOTAL $ 971
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 136
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.107
Página 493
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JA 00819 CIELO VOLCANITA RF 12.5 mm ENTRAMADO 0 m2 4.953 0

VOLC
MATERIALES
GB 00038 PL YESO CARTON RF 1.20X2.40X12.5 0,36 uni 7.120 2.563
100UN
5CMX75MT
SUBTOTAL $ 4.953
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.953
Página 494
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KE 00376 REVEST. TERCIADO RANU.PINO 0 m2 4.103 0

SOB.EST.TABIQU
MATERIALES
CC 00847 TERCIADO RANURADO DE PINO 0,34 uni 11.737 3.991
9MM122X244
SUBTOTAL $ 4.103
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.103
Página 495
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
SUBTOTAL $ 52.479
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 52.479
Página 496
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00273 CERRADURA PARA REJA METALICA 0 uni 14.248 0
MATERIALES
NA 02848 CERRADURA SOBREPONER 1974 1 uni 14.248 14.248
SUBTOTAL $ 14.248
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 14.248
Página 497
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
00976 5 0
SUBTOTAL $ 316
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 136
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 452
Página 498
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
QA 02078 CALZADA H.C.V. 0.15 0 m2 3.587 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 3.587
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
BENCINERO
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.587
Página 499
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
ZZ 3226 Puertas placarol revestidas en fórmica 0 uni 0 0
MATERIALES
KA 90001 PUERTA TERCIADO INT. PLACAROL 90X210 1 uni 0
CM X 45 MM
KC 90002 JUEGO MARCO PUERTA JOINT 30X90X5400 1 uni 0
MM
NB 90001 BISAGRA 3.5X3.5 3 uni 0
NA 90002 CERRADURA DOR. BCE. ENV. 4040-BE 1 uni 0
DG 91210 TORNILLO VOLCANITA PUNTA BROCA 8X3 25 uni 0
KD 90000 CELOSIA ALUM. BLANCA 20X30 2 uni 0
CI 91236 PINO 2X2" 1 UNI 0
KD 90001 TOPE DE PUERTA M/LUNA 1 uni 0
NA 90003 PICAPORTE ALUMINIO 10 CM LIOI 1 uni 0
FF 90002 ENCHAPE LAMITECH VAINILLA COD. 2109 3,97 m2 0
W 90002 AGOREX LATA 60 LT 3,78 m2 0
E 91029 DILUYENTE 5 LT 0,03 m2 0
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
Z 90012 MAESTRO CARPINTERO INSTALACION 0,5 dia 0
PUERTA COMPLETA
Z 90013 AYUDANTE MAESTRO CARPINTERO 0,5 dia 0
INSTALACION PUERTA COMPLETA
SUBTOTAL $0
SUBCONTRATOS
XL 90002 MAESTROS CARPINTEROS PARA LA 3,97 m2 0
CONFECCION DE ENCHAPE LAMITECH,
INCLUYE L.S.
SUBTOTAL $0
OTROS
Y 91037 HUAIPE 0,03 kg 0
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 0
00937 PERDIDAS 5% 0
TOTAL 0
Página 500
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
14X45X2440MM
SUBTOTAL $ 716
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 716
Página 501
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00024 LAVACOPA TEKA 465X435 0 uni 56.238 0
MATERIALES
RC 06667 LAVACOPA EMPOT 1CUB 465X435CM 1 uni 32.392 32.392
40MM
00976 VARIOS 3% 972
QA 00422 M/MANDO LAVAPL VERT PALERMO 1 uni 11.332 11.332
00937 PERDIDAS 3% 972
SUBTOTAL $ 56.238
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 56.238
Página 502
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00311 GRIFERIA MONOMANDO TINA/DUCHA BUCINE 0 uni 35.663 0
MATERIALES
QA 00480 M/MANDO TINA DUCHA BUCINE 1 uni 35.632 35.632
100UN.
SUBTOTAL $ 35.663
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 35.663
Página 503
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
QA 02085 EXCAVACION DURA Y TRANSP. BOTADERO 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 504
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00309 VIGA CUMBRERA 2x8, PINO CEPILLADO S/PILA 0 ml 2.009 0
MATERIALES
00976 VARIOS 10 % 181
SUBTOTAL $ 2.009
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.009
Página 505
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JB 00046 AISLAN LIBRE SOBRE CIELO 0 m2 1.300 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 1.300
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.300
Página 506
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KA 00373 ESTUCO EXTERIOR CON SIKA 1 e=2cm 0 m2 2.062 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 2.062
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.062
Página 507
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
RC 00158 LAVAPLATO SOBR 1CUB 2ESC 120X50CM 1 uni 57.502 57.502
40MM
00976 VARIOS 3% 1.725
00937 PERDIDAS 3% 1.725
SUBTOTAL $ 86.443
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 86.443
Página 508
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 00135 PINTURA ANTICORR.2 MAN.S/EMP ROJO MAEST. 0 m2 429 0
MATERIALES
FD 00900 ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL ROJO 1 GL 0,055 uni 6.958 383
SUBTOTAL $ 429
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 429
Página 509
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KD 00111 LISTEL FLECHA BODEGON 6.5X25 0 ml 2.963 0
MATERIALES
GA 00258 FLECHA BODEGON 6.5X25 4UNXCJ 1 uni 2.827 2.827
25KG
SUBTOTAL $ 2.963
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.963
Página 510
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LE 03032 ALFOMBRA PELO CORTADO BEIGE 0 m2 3.624 0
MATERIALES
HE 00019 ALFOMBRA PELO CORT ROYAL 600GR, 1,1500 m2 3.151 3.624
BEIGE
SUBTOTAL $ 3.624
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.624
Página 511
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PB 00263 CAMARA DOMIC. PRE-FAB. h=1.20 mt 0 uni 44.695,86 0
MATERIALES
00976 10 0
SUBTOTAL $ 600
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 7.496
OTROS
YA 00450 MODULO 600X6000MM 2 uni 13.924 27.848
SUBTOTAL $ 36.600
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 44.696
Página 512
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
HI 00002 BALDOSIN CERAMICO 16X25 CM 24 1 uni 2.208,06 2.208
UNIDADES
SUBTOTAL $ 2.771
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.771
Página 513
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
SUBTOTAL $ 58.368
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 58.368
Página 514
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PC 00223 TABLERO MONTADO CAJA MET. S/PU 0 uni 21.279 0
MATERIALES
OA 00901 INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAG 1 uni 2.422 2.422
32A-6KA
OA 00837 INTERRUPTOR 1X32A 230/400V DE/C 6KA 1 uni 1.693 1.693
OA 00847 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30MA 1 uni 17.164 17.164
SUBTOTAL $ 21.279
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 21.279
Página 515
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00415 LAVATORIO VALENCIA C/LLAVE 0 uni 72.737 0
MATERIALES
RA 00423 LAVAMANO INS (4" Y 8") VALENCIA BLANC 1 uni 19.270 19.270
RA 00451 PEDESTAL VALENCIA BLANCO 1 uni 12.142 12.142
QA 00346 M/BLOCK BIDET BARI 1 uni 32.635 32.635
QC 05840 SIFON CROMADO 11/4" 1 uni 5.256 5.256
QA 00304 PITON PORTA CADENA 25CMS CADENA 1 uni 818 818
CROMADA
SUBTOTAL $ 72.737
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 72.737
Página 516
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JB 00385 AISLAPOL 50 mm SOBRE CIELO 0 m2 1.447 0
MATERIALES
SA 00487 POLIESTIRENO EXPANDIDO 50X500X1000 2,1 uni 689 1.447
MM
SUBTOTAL $ 1.447
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.447
Página 517
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00792 TINA HIDROMASAJE VANTAGE 150x70 IZQ.BCO 0 uni 464.350 0
MATERIALES
RA 00370 BAÑERA HIDROT VANTAGE 150070 IZ 1 uni 463.636 463.636
BCO/BCO
40MM
00976 VARIOS 5% 14
SUBTOTAL $ 464.350
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 464.350
Página 518
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PF 00215 CELOSIA DE VENTILACION 20x30 cm 0 uni 2.057 0
MATERIALES
RB 00845 CELOSIA 20X30CMS ESMALTADO 1 uni 1.433 1.433
SUBTOTAL $ 2.057
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.057
Página 519
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RA 00066 DEMOLICION DE ALCANTARILLAS 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
ZA 00687 PERFORADOR 0,2 dia 0
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
TV 00598 COMPRESOR DIESEL 250 PCM 0,8 hor 0
TV 00605 ROMPEPAVIMENTO 32 kgs.C/OP 1,6 hor 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 520
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MA 00605 PUERTA PINO RADIATA MODELO OREGON 0 uni 63.521 0

85x200
MATERIALES
KA 00808 PUERTA PINO RADIATA MOD OREGON 1 uni 28.561 28.561
85X200CM
GOLILLA
SUBTOTAL $ 63.521
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 63.521
Página 521
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
QA 02077 CALZADA H.C.V. 0.18 0 m2 4.259 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 4.259
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
BENCINERO
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.259
Página 522
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RB 00083 EXCAV-EMPRESTITO CONFECC.TERRAPLENES 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
TA 06893 CARGADOR CAT 950-E 0,04 hor 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 523
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RB 02109 ESPARCIMIENTO RELLENOS E=30cm 0 m2 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 524
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
BA 00968 EXCAVACION TERR.SEMIDURO A=1M H=0-2MT. 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 525
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JA 00042 CIELO PL. MASISA 8 mm 0 m2 3.014 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 3.014
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.014
Página 526
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KD 00109 LISTEL FLECHA POLAR AZUL 6.5X25 0 ml 2.963 0
MATERIALES
GA 00283 FLECHA POLAR AZUL 6.5X25 4UNXCJ 1 uni 2.827 2.827
25KG
SUBTOTAL $ 2.963
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.963
Página 527
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00325 GRIFERIA COMBINACION TINA/DUCHA TEVERE 0 uni 23.513 0
MATERIALES
QA 00099 COMB TINA DUCHA TEVERE 1 uni 23.482 23.482
100UN.
SUBTOTAL $ 23.513
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 23.513
Página 528
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IC 00488 IMPERMEAB. 2CAP-FIELT SOB/ENT. 0 m2 10.442 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 10.442
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 10.442
Página 529
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KD 02509 CERAMICA BLANCO BRILLANTE 20X25 0 m2 4.963 0
MATERIALES
GA 00110 CERAMICA 20X25 BLANCO BRILLANTE 0,64 uni 5.868 3.756
1.65M2
W 00006 ADHESIVO CERAMICO PASTA BEKRON A-C 0,08 uni 11.081 886
30KG
SUBTOTAL $ 4.963
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.963
Página 530
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
NB 00001 AI. BISAGRA AC.INOXIDABLE 35X35 1 uni 2.665 2.665
SUBTOTAL $ 2.665
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.665
Página 531
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00305 GRIFERIA MONOMANDO TINA/DUCHA FOGGIA 0 uni 10.553 0
MATERIALES
QA 00485 M/MANDO TINA DUCHA FOGGIA 1 uni 10.522 10.522
100UN.
SUBTOTAL $ 10.553
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 10.553
Página 532
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KE 00286 REVEST. ALERO 0.60 mt, TRUPAN 0 mt 4.625 0
MATERIALES
CC 05935 MDF 15X1520X2440MM 0,2 pla 10.255 2.051
00976 VARIOS 5% 103
SUBTOTAL $ 4.625
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.625
Página 533
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00748 BISAGRA LIOI LINEA 88 CROMO 3x3 0 uni 1.368 0
MATERIALES
NB 00149 BISAGRA L 88 CROM 3 X 3" 1 uni 1.368 1.368
SUBTOTAL $ 1.368
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.368
Página 534
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00749 BISAGRA LIOI LINEA 88 4x4 0 uni 1.287 0
MATERIALES
NB 00180 BISAGRA LINEA 88 4 X 4" 1 uni 1.287 1.287
SUBTOTAL $ 1.287
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.287
Página 535
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00319 GRIFERIA MONOBLOCK LAVATORIO TEVERE 0 uni 12.144 0
MATERIALES
QA 00369 M/BLOCK LAVAT TEVERE 1 uni 12.142 12.142
SUBTOTAL $ 12.144
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 12.144
Página 536
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KG 00321 REVEST. PERMANIT 8mm s/TAPAJUNTA 0 m2 5.373 0
MATERIALES
GB 00384 PL SUPERBOARD PUDAHUEL 0,365 uni 14.629 5.340
8.0X1200X2400MM
SUBTOTAL $ 5.373
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.373
Página 537
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00303 GRIFERIA MONOMANDO TINA/DUCHA PALERMO 0 uni 13.145 0
MATERIALES
QA 00496 M/MANDO TINA DUCHA PALERMO 1 uni 13.114 13.114
100UN.
SUBTOTAL $ 13.145
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 13.145
Página 538
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RB 00141 EXCAVACION A MANO CON AGOTAMIENTO 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
TQ 01547 BOMBA AGOT. 4" 0,05 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 539
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RB 00150 RELLENO ESTRUCTURAL 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
TO 01535 PLACA BENC 60kg (35x52cm) 0,156 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 540
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
CA 00212 HORMIG. 450 KG/C/M3 0 m3 30.559 0
MATERIALES
00937 PERDIDAS 3% 890
SUBTOTAL $ 30.559
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 30.559
Página 541
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PF 00017 JABONERA DE LOZA EMB. C/MANGO 0 uni 3.869 0
MATERIALES
RB 00070 JABONERA C/MANILLA NVO VERONA BLANC 1 uni 3.475 3.475
(A PEDIDO)
25KG
SUBTOTAL $ 3.869
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.869
Página 542
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MAQUINARIA
00976 VARIOS 30 % 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 543
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RF 02042 TRANSPORTE HORMIGON 20 KM 0 m3 0 0
MAQUINARIA
00937 PERDIDAS 3% 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 544
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HA 00337 TABIQUE VOLCOMETAL ST/RH 2P/2C 0 m2 13.527 0
MATERIALES
MT
SUBTOTAL $ 13.369
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 158
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 13.527
Página 545
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LF 00519 GRADA LADRILLO SARDINEL (FISCA 0 m2 8.513 0
MATERIALES
00937 PERDIDAS 3% 106
SUBTOTAL $ 8.513
MANO DE OBRA
ZB 00719 AYUDANTE ALBAÑIL 1 dia 0
ZA 00713 ALBAÑIL 1 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 8.513
Página 546
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
100U
SUBTOTAL $ 1.919
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 256
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.175
Página 547
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PF 00103 PORTARROLLO CROMADO TIVOLI 0 uni 858 0
MATERIALES
RB 00598 PORTARROLLO CROM TIVOLI 1 uni 802 802
100UN.
SUBTOTAL $ 858
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 858
Página 548
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
CA 00206 HORMIG. 170KG/C/M3 0.3 B/D. 0 m3 8.072 0
MATERIALES
AE 00017 BOLON SELECC C/FLETE 15 KMS 0,3 m3 0
00937 PERDIDAS 3% 235
SUBTOTAL $ 8.072
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 8.072
Página 549
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KF 00804 PAPEL MURAL TERRACOTA MARFIL 0 m2 1.627 0
MATERIALES
FG 00438 PAPEL MURAL TERRACOTA MARFIL 0,21 uni 7.209 1.514
GR.
SUBTOTAL $ 1.627
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.627
Página 550
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00302 GRIFERIA MONOMANDO LAVATORIO FOGGIA 0 uni 6.879 0
MATERIALES
QA 00447 M/MANDO LAVAT FOGGIA 1 uni 6.877 6.877
SUBTOTAL $ 6.879
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.879
Página 551
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
QA 00105 RIEGO DE HORMIGON 0 m2 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 552
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
GB 00113 PUERTA METALICA 0,85x2,15 0 uni 96.634 0
MATERIALES
DD 00183 PERFIL ANGULO 50X50X2.0 6 MT 1,58 uni 5.022 7.935
DE 00167 PL LISA LAMINADA EN FRIO 1,22 uni 22.348 27.265
1.5X1000X3000MM
00976 VARIOS 15 % 4.090
NB 00691 BISAGRA L 88 3 1/2 X 3 1/2" 1,5 uni 1.044 1.566
SUBTOTAL $ 94.135
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
YC 00162 ELECTRODO 230 S1/8 1K INDURA 0,91 uni 2.746 2.499
SUBTOTAL $ 2.499
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 96.634
Página 553
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00095 WC CENTURY BLANCO 0 uni 77.137 0
MATERIALES
RA 00553 WC CENTURY C/ASTO REG MAD B/MET 1 uni 41.302 41.302
BLANCO
RA 00385 ESTANQUE C/FITTING CENTURY BLANCO 1 uni 32.392 32.392
TIGRE
SUBTOTAL $ 77.137
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 77.137
Página 554
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
RC 00178 LAVAPLATO 1CUB 1ESC DE 100X50CM TEKA 1 uni 19.432 19.432
40MM
00976 VARIOS 3% 583
00937 PERDIDAS 3% 583
SUBTOTAL $ 45.429
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 45.429
Página 555
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RB 00526 EXCAVAC. 0-2MT ROCA(SIN EXPLO) 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 556
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IC 00839 IMPERMEAB. MUROS IGOL FLEX 0 m2 2.395 0
MATERIALES
SB 00148 REVEST ELASTICO IGOL FLEX 3LT 0,28 uni 8.431 2.361
SUBTOTAL $ 2.395
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.395
Página 557
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00735 BISAGRA SCANAVINI BSGF CON GOLILLA 40X40 0 uni 8.116 0
MATERIALES
GOLILLA
SUBTOTAL $ 8.116
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 8.116
Página 558
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RC 02013 PRODUCCION RIPIO POZO 0 m3 0 0
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 559
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RF 02064 SUMINISTRO Y COLOC. SOLERA TIPO C 0 ml 2.956 0
MATERIALES
VC 00564 V/T SOLERA TIPO C DE 0 1,98 uni 1.281 2.536
SUBTOTAL $ 2.956
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.956
Página 560
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KE 00288 REVEST. ALERO 60 cm, MASISA 0 m2 2.879 0
MATERIALES
CC 00495 AGLOMERADO DESNUDO 15X1520X2440MM 0,16 pla 8.068 1.291
00976 VARIOS 5% 65
SUBTOTAL $ 2.879
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.879
Página 561
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
QC 00118 CODO 45 GRADOS PVC 40 mm 0 uni 376 0
MATERIALES
PG 00576 CODO PVC SANITARIO 40MM X 45° GRIS 1 uni 235 235
00976 5 0
SUBTOTAL $ 235
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 141
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 376
Página 562
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
ST 90003 Tabiques de volcanita 2 caras 0 m2 0 0
MATERIALES
ROJO/AMARILLO/VERDE
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
VOLCOMETAL
VOLCOMETAL
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 0
00937 PERDIDAS 3% 0
TOTAL 0
Página 563
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
ZZ 3627 Malla acma C-139 para losa colaborante según 0 KG 754 0

cálculo
MATERIALES
DA 90278 MALLA ACMA C-139 1,1 kg 670 737
SUBTOTAL $ 754
SUBCONTRATOS
XU 90000 SUBCONTRATO ENFIERRADURA 1 kg 0
INSTALACION M.O
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 754
Página 564
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
AD 00003 VESTUARIO 0 m2 21.434 0
MATERIALES
BA 00102 CAMA DE RIPIO 10 cm S/COMP. 1 m2 0
DG 04744 TORNILLO TECHO 10X2 2.1/2 C144 0,0160 uni 3.231 52
GRIS
00976 VARIOS 10 % 261
SUBTOTAL $ 21.434
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 21.434
Página 565
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
00937 PERDIDAS 3% 1
SUBTOTAL $ 26
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 26
Página 566
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JA 00051 CIELO VOLCANITA 15 mm C/ENTRAMADO DE 0 m2 3.840 0

MADERA
MATERIALES
5CMX75MT
SUBTOTAL $ 3.840
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.840
Página 567
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
QA 02086 EXCAVACION Y RELLENO COMPENSADO 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 568
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HA 00330 TABIQUERIA PIE/DER A 1MT 0 m2 3.102 0
MATERIALES
PREMIUM
SUBTOTAL $ 3.102
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.102
Página 569
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LD 00120 PIEDRA PIZARRA NEGRA 40X40 0 m2 6.496 0
MATERIALES
HA 00583 PIEDRA PIZARRA 40X40 NEGRA 0.96 M2 1,09 uni 5.591 6.094
25KG
W 00144 BEFRAGUE NEGRO 5 KILOS 0,08 uni 2.665 213
SUBTOTAL $ 6.496
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.496
Página 570
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MA 00604 PUERTA 1 HOJA TERCIADO 70x200 0 uni 20.500 0
MATERIALES
KA 01556 PUERTA TERCIADO 70X200CM 1 uni 8.772 8.772
NB 00175 BISAGRA LINEA 55 3" 3 uni 372 1.116
SUBTOTAL $ 20.500
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 20.500
Página 571
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00729 PERILLON BRONCE 3,5'' P-PUERTA 0 uni 7.679 0
MATERIALES
NC 00963 PERILLON LISO BRONCE PULIDO 2P402 1 uni 7.679 7.679
POLI
SUBTOTAL $ 7.679
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 7.679
Página 572
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LB 00546 ADOCRETO 20x10x6CM MAIPO S/ARENA 0 m2 16.274 0
MATERIALES
HF 00546 ADOCRETO RECTO MAIPO 10X20X6 CM 50 uni 316 15.800
00937 PERDIDAS 3% 474
SUBTOTAL $ 16.274
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 16.274
Página 573
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
GOLILLA
SUBTOTAL $ 3.232
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.232
Página 574
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00317 GRIFERIA MONOMANDO LAVAPLATO HORIZ.STD 0 uni 14.574 0
MATERIALES
QA 00416 M/MANDO LAVAPL HORIZONTAL STANDARD 1 uni 14.572 14.572
SUBTOTAL $ 14.574
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 14.574
Página 575
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
ZZ 1984 refuerzos de madera 0 gl 12.887 0
MATERIALES
CA 00002 PINO BRUTO 2X3 18,1500 ml 710 12.887
A 91203 clavos 4 caja 25 kls 0,05 UNI 0
SUBTOTAL $ 12.887
MANO DE OBRA
ZB 90007 CARPINTERO 1 dia 0
SUBTOTAL $0
TOTAL 12.887
Página 576
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JA 00021 ENTABLADO-CIELO MACHIHEM 3/4X4' PINO 0 m2 2.301 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 2.301
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.301
Página 577
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
OA 00249 CABALLETE GALV. des=30 cm e=0.4mm 0 mt 1.121 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 932
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 189
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.121
Página 578
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PF 00462 ASIENTO CAPRICE FANALOZA 0 uni 4.447 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 4.447
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.447
Página 579
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MAQUINARIA
00976 VARIOS 45 % 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 580
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
BA 00969 EXCAVACION TERR.SEMIDURO A=1M H=2-4MT 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 581
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00054 CORNISA 1/2 CAÑA 30x30 0 mt 551 0
MATERIALES
CH 03312 CORNISA MDF PREMOL MC8 30X30X3000MM 0,36 uni 1.296 467
SUBTOTAL $ 551
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 551
Página 582
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
70X210CM
GOLILLA
SUBTOTAL $ 104.240
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 104.240
Página 583
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RG 02067 PORTON SIMPLE 0 uni 137.709 0
MATERIALES
CA 00123 PINO CUARTON 4X4 3.2MT 2 uni 2.552 5.104
NB 00409 BISAGRA LINEA 100 BRONC C/ PERILLA 3" 4 uni 1.368 5.472
NB 00239 GOZNE 8" PTA.MADERA 4 uni 3.150 12.600
NA 04108 PICAPORTE RECTO 8" NEGRO 1 uni 2.973 2.973
DG 03943 PERNO HEXAG-G2NC 3/8-16X7 50U PAV T-9 0,24 uni 21.376 5.130
SUBTOTAL $ 137.709
MANO DE OBRA
ZB 00707 JORNALERO PALEO MATERIAL 5 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 137.709
Página 584
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HA 01001 TABIQUE DE MASISA TIPO PANEL 24mm 0 m2 10.685 0
MATERIALES
CC 03648 MASISA PANEL 24X1520X2420MM 1,05 m2 8.281 8.695
DH 00332 PUNTA 1" X 100 GRS. 0,04 uni 446 18
SUBTOTAL $ 10.685
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 10.685
Página 585
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00210 PILASTRA MDF MELAMINA CEDRO 12X30 0 ml 738 0
MATERIALES
CH 00115 MDF MEL PILASTRA CEDRO PL11 0,43 uni 1.450 624
12X30X2400MM
SUBTOTAL $ 738
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 738
Página 586
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00338 SOLERA PINO 2''x4'' SOBRE CADENA 0 ml 924 0
MATERIALES
DB 00141 FE REDONDO 8 MM 6 MT (2.37 KGXB) 0,15 uni 2.017 303
DH 00241 GRAPA 3/4" X 1/2 KG 0,0075 uni 1.073 8
SUBTOTAL $ 924
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 924
Página 587
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
PG 00362 VEE PVC SANITARIO 40X40MM BLANCO C/G 1 uni 964 964
00976 5 0
SUBTOTAL $ 964
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 136
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.100
Página 588
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JB 01004 AISLAPOL 30mm SOBRE CIELO 0 m2 901 0
MATERIALES
SA 00481 POLIESTIRENO EXPANDIDO 30X500X1000 2,1 uni 429 901
MM
SUBTOTAL $ 901
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 901
Página 589
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KA 00816 PUNTEREO MUROS Y PILARES INTERIORES 0 m2 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 590
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MA 00114 PUERTA PLACAROL C/MARCO FIERRO 0 m2 14.317 0
MATERIALES
KA 01556 PUERTA TERCIADO 70X200CM 0,7140 uni 8.772 6.263
NB 00691 BISAGRA L 88 3 1/2 X 3 1/2" 1,88 uni 1.044 1.963
DG 01704 TORNILLO P/MADERA 7X1P 144UN T-1 0,0830 uni 1.640 136
SUBTOTAL $ 14.180
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 137
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 14.317
Página 591
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
ZZ 3262 Revestimiento plancha de aluminio compuesto ACM 0 M2 0 0
MATERIALES
FF 90003 PLANCHAS ALUMINIO COMPUESTO MARCA 0,2 uni 0
ALUCOBOND
FF 90004 BAKER ROAD O CORDON DE RESPALDO 3,5 ml 0
15MM DIAM
FF 90005 SILICONA NEUTRA COLOR NEGRA 2,25 ml 0
FF 90006 TIRAS DE ALUMINIO PERFIL ANGULO 0,18 ml 0
20X20MM
8 X 1 /2
FF 90007 ROLLOS DE PERMACE 2" 0,11 uni 0
FF 90008 ALCOHOL PARA LIMPIEZA 0,05 uni 0
FF 90010 TRASLADO, ESTADIA Y ALIMENTACION 1 m2 0
PERSONAL
SUBTOTAL $0
SUBCONTRATOS
XT 90000 SUB. MANO DE OBRA INSTALACION 1 m2 0
ALUCOBOND
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 592
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
85X200CM
GOLILLA
SUBTOTAL $ 66.980
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 66.980
Página 593
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
70X200CM
NB 00691 BISAGRA L 88 3 1/2 X 3 1/2" 3 uni 1.044 3.132
SUBTOTAL $ 23.246
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 23.246
Página 594
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00100 CIERRA PUERTA HIDRAULICO 20-80 KG 0 uni 18.437 0
MATERIALES
NA 00383 CERRADURA PUERTA HIDRAULICO 20-45 1 uni 18.379 18.379
SUBTOTAL $ 18.437
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 18.437
Página 595
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
OA 00248 FORRO CUBREMURO 30 CM e=0.5mm 0 mt 1.366 0
MATERIALES
100U
SUBTOTAL $ 1.129
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 237
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.366
Página 596
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00304 GRIFERIA MONOMANDO TINA/DUCHA 0 uni 21.326 0

MARANELLO
MATERIALES
QA 00490 M/MANDO TINA DUCHA MARANELLO 1 uni 21.295 21.295
100UN.
SUBTOTAL $ 21.326
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 21.326
Página 597
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RA 01054 DEMOLICION DE HORMIGON 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
ZA 00687 PERFORADOR 1 dia 0
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 598
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MAQUINARIA
00976 VARIOS 30 % 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 599
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
ZZ 1383 Guardapolvo porcelanato (sala de ventas) 0 ml 0 0
MATERIALES
HA 91252 porcelanato super white 60x60 m2 0,1390 M2 0
HA 91265 bekron ac 0,053 UNI 0
SUBTOTAL $0
SUBCONTRATOS
XI 90001 instalacion ceramica 0,5120 sub 0
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 0
00937 PERDIDAS 5% 0
TOTAL 0
Página 600
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
BA 00169 APISONADO 10 cm A MANO 0 m2 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 601
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 602
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IB 00679 CUBIERTA TRASLUCIDA FIBRA DE VIDRIO ACAN 0 m2 2.193 0
MATERIALES
IC 00297 NEOFIBRA ONDA ZINC 0.5 0.81X2.00 M, 0,63 uni 3.232 2.036
AMAR
T-4
SUBTOTAL $ 2.193
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.193
Página 603
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RB 00974 EXCAV.FOSOS Y CONTRA FOSOS TRAN.1KM 0 m3 0 0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 604
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00168 CORNISA 1/2 CAÑA PINO 13.5x43 0 mt 1.103 0
MATERIALES
CH 00007 CORNISA PINO MC8 13.5X43X3000MM 0,37 uni 2.503 926
00976 VARIOS 10 % 93
SUBTOTAL $ 1.103
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.103
Página 605
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 01026 TAPACANES DE PINO 1x8' 0 mt 1.000 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 1.000
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000
Página 606
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LF 00427 PAVIMENTO BALDOSIN CERAM.ARCILLA 0 m2 2.874 0

12x25CMS
MATERIALES
HI 00505 BALDOSIN CERAMICO 12X25 CM 34 uni 60,75 2.066
SUBTOTAL $ 2.874
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.874
Página 607
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
ZZ 1372 Tabiques de volcanita 1 cara 0 m2 0 0
MATERIALES
ROJO/AMARILLO/VERDE
8 X 1 /2
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
VOLCOMETAL
VOLCOMETAL
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 0
00937 PERDIDAS 5% 0
TOTAL 0
Página 608
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 01024 TAPACANES DE PINO 1x5' 0 mt 515 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 515
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 515
Página 609
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JB 00045 AISLAN LIBRE SOBRE ENTABLADO 0 m2 13.003 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 13.003
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 13.003
Página 610
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PA 01046 CAÑERIA COBRE TIPO L 11/2'' (EMB) 0 mt 14.582 0
MATERIALES
PI 03329 COPLA BRONCE 11/2 SO SO 0,25 uni 2.341 585
PI 00053 CODO BRONCE 11/2 SO SO 0,25 uni 3.819 955
00976 VARIOS 10 % 1.176
SUBTOTAL $ 14.480
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 102
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 14.582
Página 611
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
ZZ 1373 Tabiques de volcanita 2 caras 0 m2 0 0
MATERIALES
ROJO/AMARILLO/VERDE
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
VOLCOMETAL
VOLCOMETAL
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 0
00937 PERDIDAS 5% 0
TOTAL 0
Página 612
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00750 BISAGRA LIOI LINEA 88 BR ESPEJO 3x3 0 uni 1.368 0
MATERIALES
NB 00147 BISAGRA L 88 BRONC ESPEJO 3 X 3" 1 uni 1.368 1.368
SUBTOTAL $ 1.368
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.368
Página 613
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
NB 00004 AI.R BISAGRA AC.INOXIDABLE 40X40 1 uni 3.102 3.102
SUBTOTAL $ 3.102
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.102
Página 614
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MAQUINARIA
00976 VARIOS 45 % 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 615
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
ZZ 1374 Tabiques MDF-Formica 1 cara (Con canteria) 0 m2 0 0
MATERIALES
ROJO/AMARILLO/VERDE
E 91033 mdf 15mm 1,50x2,40 ul 0,292 UNI 0
E 91025 enchape lamitech gris humo 125x306cms 0,275 UNI 0
HA 91296 agorex 60 lt 0,2410 UNI 0
E 91029 DILUYENTE 5 LT 0,033 m2 0
IA 91421 huaipe 0,078 UNI 0
E 91031 cola fria profesional (lechero) 0,05 UNI 0
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
VOLCOMETAL
VOLCOMETAL
ZA 90001 maestros carpineteros para la confeccion de 1 m2 0
enchape lamitech
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 0
00937 PERDIDAS 5% 0
TOTAL 0
Página 616
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
ZZ 1030 Tablero General 0 un
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL
Página 617
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
SUBTOTAL $ 63.792
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 63.792
Página 618
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 03024 LIMAHOYA DE 45cms e=0.5mm 0 ml 1.916 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 1.660
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 256
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.916
Página 619
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JA 00038 CIELO VOLCANITA 10 mm C/ENTRAMADO 0 m2 2.974 0

MADERA
MATERIALES
SUBTOTAL $ 2.974
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.974
Página 620
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
80X200CM
NB 00691 BISAGRA L 88 3 1/2 X 3 1/2" 3 uni 1.044 3.132
SUBTOTAL $ 28.106
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 28.106
Página 621
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
EA 00001 ENFIERRADURA MALLA ACMA C-188 0 kg 1.116 0
MATERIALES
DF 00013 MALLA C-188 2.60X5.00 MT 0,0270 uni 38.799 1.048
00976 5 0
SUBTOTAL $ 1.048
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 68
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.116
Página 622
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 00826 PINTURA TECHO GALV. NUEVO (2 MANOS) 0 m2 1.000 0
MATERIALES
FP 02076 PINTURA TECHOS TRICOLOR AZUL CIELO 1 0,08 uni 12.069 966
GL
SUBTOTAL $ 1.000
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.000
Página 623
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00615 CERRADURA SCANNAVINI 4180 PARA PUERTA 0 uni 30.124 0

AC
MATERIALES
NA 00331 CERRADURA EMBUTIR 4180*BSL ACCESO 1 uni 30.124 30.124
MEDIA
SUBTOTAL $ 30.124
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 30.124
Página 624
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RC 02019 BASE CON MATERIAL CHANCADO 0 m3 0 0
MATERIALES
1/2"
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 625
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KD 02070 CERAMICA MURO 20x30 MARMOL BEIGE 0 m2 2.195 0
MATERIALES
GA 00165 CERAMICA 20X30 MARMOL 1.5 M2, BEIGE 0,7 uni 2.418 1.693
SUBTOTAL $ 2.195
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.195
Página 626
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KG 00069 REVESTIMIENTO SIDING FIBROCEMENTO 0 m2 6.380 0
MATERIALES
GA 00710 PERFIL CORTA GOTERA BASE 0,13 uni 2.430 316
100X2500X0,5MM
GA 00713 PERFIL J UNIVERSAL 110X2500X0,5MM 0,24 uni 2.430 583
GA 00712 PERFIL ESQUINERO EXTERIOR 0,04 uni 2.616 105
120X2500X0,5MM
GA 00711 PERFIL CORTA GOTERA VENTANA 0,04 uni 1.960 78
110X2500X0,5
GA 00658 REVESTIMIENTO FIBROCEMENT 6X150MM 2,3000 uni 2.259 5.196
3.66M
W 00053 SILICONA UNIVERSAL BLANCA 300ML 0,063 uni 1.612 102
SUBTOTAL $ 6.380
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.380
Página 627
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
OA 00247 FORRO CUBREMURO 45 CM e=0.4mm 0 mt 1.810 0
MATERIALES
100U
SUBTOTAL $ 1.431
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 379
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.810
Página 628
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RC 02014 PRODUCCION CHANCADO 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
TV 03133 CHANCADORA CONO SYMONS 4' 0,0220 hor 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 629
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KD 03041 CERAMICA MURO 20x30 MARMOL BEIGE 0 m2 2.195 0
MATERIALES
GA 00165 CERAMICA 20X30 MARMOL 1.5 M2, BEIGE 0,7 uni 2.418 1.693
W 00137 BEFRAGUE GRIS 1 KILO 0,4 uni 802 321
SUBTOTAL $ 2.195
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.195
Página 630
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KE 00031 ENTABLADO-VERT.MACHIHEM. 3/4X4' PINO 0 m2 2.317 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 2.317
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.317
Página 631
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PA 00181 CAÑERIA COBRE TIPO-L 1'' (EMB) 0 mt 6.944 0
MATERIALES
PI 03326 COPLA BRONCE 1" SO SO 0,25 uni 1.126 282
PI 03315 CODO BRONCE 1 SO SO 0,25 uni 1.774 444
00976 VARIOS 10 % 559
SUBTOTAL $ 6.874
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 70
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.944
Página 632
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00300 GRIFERIA MONOMANDO LAVATORIO PALERMO 0 uni 5.907 0
MATERIALES
QA 00456 M/MANDO LAVAT PALERMO 1 uni 5.905 5.905
SUBTOTAL $ 5.907
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.907
Página 633
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LA 00573 ENTABLADO PISO PINO MACHIHEM. 3/4X5 0 m2 2.917 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 2.917
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.917
Página 634
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00034 RECEPTACULO DUCHA ENLOZADO 0 uni 56.841 0
MATERIALES
RA 00403 RECEPTACULO DUCHA 70X70CM BLANCO 1 uni 21.052 21.052
QA 00334 COMB RECEPTACULO TEVERE 1 uni 21.861 21.861
PI 03319 TEE BRONCE 1/2" SO 1 uni 401 401
40MM
PK 00159 BUJE REDUCCION CORTO PVC HID.CEM 1 uni 251 251
50X40
QA 00184 DESAGUE TINA 11/2" REBALSE 1 uni 7.409 7.409
00937 PERDIDAS 3% 632
SUBTOTAL $ 56.841
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 56.841
Página 635
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
QA 00214 SOLERILLA C.R. GRAU 0 mt 2.243 0
MATERIALES
VC 00592 SOLERILLA CANTO REDONDO, GRIS 1 uni 1.207 1.207
SUBTOTAL $ 2.243
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.243
Página 636
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RC 02011 PRODUCCION ARENA 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 637
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
AD 00299 POSTE DE LUZ (CUARTON PINO) 0 uni 34.430 0
MATERIALES
OH 00493 SOPORTE RACK CHICO 4 VÍAS 1 uni 2.300 2.300
DG 00225 PERNO COCHE 3/8-16X5 PAV 50U T-8 2 uni 12.975 25.950
DG 04032 TUERCA HEXAGONAL 3/8 100 U. 0,02 uni 2.340 47
SUBTOTAL $ 34.430
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 34.430
Página 638
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
CC 00355 PUENTE DE ADHERENCIA 0 m2 4.121 0
MATERIALES
AB 00076 PUENTE ADHERENCIA COLMAFIX-32 1 KG 0,5 uni 7.849 3.925
00976 VARIOS 5% 196
SUBTOTAL $ 4.121
MANO DE OBRA
ZB 00719 AYUDANTE ALBAÑIL 0,1 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.121
Página 639
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
GOLILLA
SUBTOTAL $ 1.369
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.369
Página 640
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
ZZ 2045 Cenefa perimetrales en volcanita 0 m2 0 0
MATERIALES
largo
ROJO/AMARILLO/VERDE
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
VOLCOMETAL
VOLCOMETAL
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 0
00937 PERDIDAS 5% 0
TOTAL 0
Página 641
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
DA 00101 DESCIMBRE MOLDAJE 0 m2 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 642
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
FA 00080 ALBANILERIA(L.MURALLA) e=20 cm 0 m2 8.975 0
MATERIALES
BA 02286 LADRILLO PANDERETA 5X19X38 (280) 31 uni 246 7.626
SUBTOTAL $ 8.975
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 8.975
Página 643
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00723 CERRADURA SCAN #4040 p/DORMITORIO 0 uni 12.069 0
MATERIALES
NA 01101 CERRADURA TUBULAR 4040*BS OFICINA 1 uni 12.069 12.069
SUBTOTAL $ 12.069
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 12.069
Página 644
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
ZZ 1985 chapa ladrillo 29x5.5x1 0 m2 4.993 0
MATERIALES
G 90001 chapa de ladrillo 29 x 5.5 x 1 cms 63 uni 0
AB 00090 MORTERO CONCRETO PEGA RAPIDO 35 KG 1,5 sac 3.256 4.884
DH 00242 GRAPA 1" X 1/2 KG 0,1 uni 1.094 109
SUBTOTAL $ 4.993
MANO DE OBRA
ZA 00902 ENCHAPADOR 0,14 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.993
Página 645
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
AD 00004 LOCAL DE COLACION 0 m2 21.405 0
MATERIALES
GRIS
00976 VARIOS 10 % 261
SUBTOTAL $ 21.405
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 21.405
Página 646
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
SUBTOTAL $ 1.242
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.242
Página 647
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00747 BISAGRA LIOI LINEA 88 CROMO 3 1/2x3 1/2 0 uni 1.611 0
MATERIALES
NB 00148 BISAGRA L 88 CROM 3 1/2 X 3 1/2" 1 uni 1.611 1.611
SUBTOTAL $ 1.611
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.611
Página 648
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RB 00090 EXCAVACION FOSOS Y CONTRAFOSOS 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 649
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
DA 00285 MOLDAJE PILAR-ESQ 20CM (3USOS) 0 m2 5.548 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 5.548
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.548
Página 650
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
DF 00013 MALLA C-188 2.60X5.00 MT 0,081 uni 38.799 3.143
00976 VARIOS 5% 157
SUBTOTAL $ 3.300
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.300
Página 651
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
12X30X2440MM
SUBTOTAL $ 588
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 588
Página 652
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00717 CERRADURA EMBUTIR ACCESO DERECHO POLI 0 uni 24.154 0
MATERIALES
NA 00161 CERRADURA EMBUTIDA 5532-1/2 ACCESO 1 uni 24.154 24.154
DER
SUBTOTAL $ 24.154
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 24.154
Página 653
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
DA 00247 FE P/HORMIGON A-44 16 MM 6MT (9.48 0,1130 uni 5.832 659
KGXB)
SUBTOTAL $ 669
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 669
Página 654
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00844 JUNQUILLO 1/2 CANA MDF PREMOL 30x30mm 0 mt 1.772 0
MATERIALES
CH 03312 CORNISA MDF PREMOL MC8 30X30X3000MM 1,1 uni 1.296 1.426
00976 VARIOS 10 % 143
SUBTOTAL $ 1.772
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.772
Página 655
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KG 00067 REVESTIMIENTO ALERO SIDING SOLIDO 60CM 0 ml 5.928 0
MATERIALES
GA 00708 PANEL ALERO SOLD 0.3X 3.66MT 0,51 uni 7.420 3.784
SUBTOTAL $ 5.928
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.928
Página 656
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
100U
SUBTOTAL $ 870
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 189
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.059
Página 657
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
AD 00001 OFICINA DE OBRA 0 m2 62.318,6 0
MATERIALES
SA 00072 POLIESTIRENO EXPANDIDO 50X1000X2000 0,55 uni 2.130 1.172
MM
GRIS
00976 10 0
SUBTOTAL $ 59.768
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 2.551
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 62.319
Página 658
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
DF 00011 MALLA C-139 2.60X5.00 MT 0,081 uni 17.512 1.418
00976 VARIOS 5% 71
SUBTOTAL $ 1.489
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.489
Página 659
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JA 00044 CIELO PL. MASISA FACILPLAC 8mm 0 m2 2.831 0
MATERIALES
CA 00143 PINO SECO DIMENSIONADO 2X2 3.2MT 1,34 uni 923 1.237
PREMIUM
SUBTOTAL $ 2.831
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.831
Página 660
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00745 BISAGRA LIOI LINEA 88 3 1/2x3 1/2 0 uni 1.044 0
MATERIALES
NB 00691 BISAGRA L 88 3 1/2 X 3 1/2" 1 uni 1.044 1.044
SUBTOTAL $ 1.044
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.044
Página 661
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
CA 00213 HORMIG. 400 KG/C/M3 0 m3 27.100 0
MATERIALES
00937 PERDIDAS 3% 789
SUBTOTAL $ 27.100
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 27.100
DE PERSONAL
TOTAL 27.100
Página 662
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
FA 01068 PAND.LAD.MUR.PIL.DE LAD.Y BARDA 2.2 0 ml 9.767 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 9.767
MANO DE OBRA
ZA 05053 EXCAV CARGUIO A MANO TRANSP 0,12 m3 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 9.767
Página 663
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00725 CERRADURA SCAN #4044 p/DORMITORIO 0 uni 8.902 0
MATERIALES
NA 01504 CERRADURA TUBULAR 4044* BS BLISTER 1 uni 8.902 8.902
SUBTOTAL $ 8.902
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 8.902
Página 664
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
PEDIDO)
00976 VARIOS 5% 13.365
SUBTOTAL $ 291.685
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 291.685
Página 665
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00300 PILAR PINO OREGON 5x5 0 uni 18.339 0
MATERIALES
CB 00021 PILAR PINO OREGON CEPILLADO 5X5 1 uni 12.061 12.061
3.20MT
DE 00054 PL LISA LAMINADA EN FRIO 0,275 uni 14.896 4.096
1.0X1000X3000MM
00976 VARIOS 11 % 1.327
DG 03943 PERNO HEXAG-G2NC 3/8-16X7 50U PAV T-9 0,04 uni 21.376 855
SUBTOTAL $ 18.339
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 18.339
Página 666
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IB 00993 CUBIERTA EMBALLETADA ZINCALUM e=0.4mm 0 m2 2.988 0
MATERIALES
IB 03631 PL ZINCALUM LISO 0.4X1000X2000MM 0,53 uni 3.882 2.057
SUBTOTAL $ 2.799
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 189
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.988
Página 667
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JA 00818 CIELO VOLCANITA ST 10 mm ENTRAMADO 0 m2 3.845 0

VOLCOM
MATERIALES
100UN
5CMX75MT
SUBTOTAL $ 3.845
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.845
Página 668
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
QA 00976 CURADO HORMIGON CON CAVE CUR - A 0 m2 151 0
MATERIALES
AL 03070 MEMBRANA CURADO CAVE CUR-A 20 LT 0,01 uni 14.735 147
00937 PERDIDAS 3% 4
SUBTOTAL $ 151
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 151
Página 669
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 00255 PINTURA MARMOLINA 0 m2 3.971 0
MATERIALES
FC 00197 LATEX EXTRAVINIL BLANCO TINETA 0,0110 uni 32.392 356
FF 00090 MARMOLINA EF-2 SUPER BLANCO 1 GALON 0,87 uni 4.155 3.615
SUBTOTAL $ 3.971
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.971
Página 670
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LD 02501 CERAMICA PISO ALBACETE 40x40 0 m2 3.482 0
MATERIALES
HA 00462 CERAMICA 40X40 ALBACETE 1.5M2 0,7 uni 4.240 2.968
W 00212 FRAGUE BONE 1KGS. 0,4 uni 721 288
SUBTOTAL $ 3.482
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.482
Página 671
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00711 CERRADURA-SCAN #1040 c/MANILLA 0 uni 7.144 0
MATERIALES
NA 00679 CERRADURA EMBUTIR 1040-AZ 1 uni 7.144 7.144
DORMITORIO
SUBTOTAL $ 7.144
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 7.144
Página 672
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RA 00065 DEMOLICION Y REMOC.PAVTO.EXIST.0.2m 0 m2 0 0
MANO DE OBRA
ZA 00687 PERFORADOR 0,1 dia 0
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 673
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
AD 00002 SERVICIOS HIGENICOS PROFESIONALES 0 m2 35.199 0
MATERIALES
GRIS
DG 04037 TORNILLO TECHO 12X21/2 144U 0,0160 uni 5.979 96
RA 00309 TOILET CABURGA WC+TK BORDEA30.5CM 0,33 uni 36.393 12.010
(A PEDIDO)
RA 01114 LAVATORIO TOME BLANCO 0,33 uni 7.300 2.409
SUBTOTAL $ 35.199
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 35.199
DE PERSONAL
TOTAL 35.199
Página 674
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
FA 00342 TAB.EST.TERMOBLOCK H.CELULAR 62.5X20X20 0 m2 18.816 0
MATERIALES
BE 00003 BLOQUE EST TERMO BLOCK 62.5X20X20CM 8 uni 1.920 15.360
25KG
CELULAR
30X3X0.3
10UN
SUBTOTAL $ 18.713
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 103
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 18.816
Página 675
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JC 00052 CORNISAS TIPO CANTERIA 0 mt 307 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 307
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 307
Página 676
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00111 TOPE DE PUERTA 1/2 LUNA BRONCEADO 0 uni 2.683 0
MATERIALES
KD 00014 TOPE MEDIALUNA BRONCEADO 1 uni 2.669 2.669
100UN.
SUBTOTAL $ 2.683
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.683
Página 677
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00813 TAPACANES TERCIADO 12mm 12.5cm 0 mt 709 0
MATERIALES
CC 00822 TERCIADO EXTERIOR LAURELIA 0,0460 pla 14.572 670
1220X2440X15M
SUBTOTAL $ 709
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 709
Página 678
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KD 00106 LISTEL FLECHA LAR 5.5X26 0 ml 2.300 0
MATERIALES
GA 00272 FLECHA LAR 5.5X26 4UNXCJ 1 uni 2.179 2.179
25KG
SUBTOTAL $ 2.300
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.300
Página 679
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MA 00609 PUERTA CLOSET ABATIR 4 HOJ.140X200 0 uni 50.502 0

ENTRAMAD
MATERIALES
KA 00193 PUERTA CLOSET ENTRAMADA 35X200 4 uni 9.711 38.844
DVP
SUBTOTAL $ 50.502
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 50.502
Página 680
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00309 GRIFERIA MONOMANDO TINA/DUCHA STD 0 uni 26.753 0
MATERIALES
QA 00498 M/MANDO TINA DUCHA STANDARD 1 uni 26.722 26.722
100UN.
SUBTOTAL $ 26.753
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 26.753
Página 681
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
CA 00100 EMPLANTILLADO 42KG/C/M3 0 m3 2.883 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 2.883
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 2.883
DE PERSONAL
TOTAL 2.883
Página 682
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IC 00304 BARRERA DE HUMEDAD 0 m2 1.136 0
MATERIALES
SB 02888 MANGA PE ML INCOLORA 0.20X1000 MM 1,1 ml 988 1.087
00976 10 0
SUBTOTAL $ 1.087
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 49
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.136
Página 683
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LB 00448 PASTELON CEM/VIBRADO 50X50CM 0 m2 5.405 0
MATERIALES
HF 00541 PASTELON CUADRADO LISO 3.5X50X50 CM 4 uni 1.207 4.828
SUBTOTAL $ 5.405
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.405
Página 684
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00793 TINA HIDROMASAJE VANTAGE 170x70 DER.BCO 0 uni 446.133 0
MATERIALES
RA 00371 BAÑERA HIDROT VANTAGE 170070 DER 1 uni 445.419 445.419
BCO/BCO
40MM
00976 VARIOS 5% 14
SUBTOTAL $ 446.133
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 446.133
Página 685
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KE 01008 REVEST. MASISA ENCH.EUCAL.1C s/TAP.JUN 0 m2 6.927 0
MATERIALES
18X1500X2400MM
DH 01064 PUNTA CORRIENTE 1.1/2 X 1 KG 0,0310 uni 1.774 55
SUBTOTAL $ 6.927
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.927
Página 686
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LE 03031 ALFOMBRA bouche OPTIMA OCRE 378 GR/M2 0 m2 3.065 0
MATERIALES
HE 00072 BOUCLE OPTIMA OCRE 378 GR 3.75MT 1,1500 m2 2.665 3.065
SUBTOTAL $ 3.065
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.065
Página 687
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PB 00058 TEE SANIT. DOBLE 110x40mm 0 uni 1.424 0
MATERIALES
PG 00585 TEE PVC SANITARIO 110X40MM BLANCO C/G 1 uni 1.288 1.288
00976 5 0
SUBTOTAL $ 1.288
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 136
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.424
Página 688
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RF 02065 CUNETAS REVESTIDAS 0 ml 616 0
MATERIALES
AE 00753 ESTABILIZADO CON FLETE 15 KM BAJO 4" 0,2 m3 0
SUBTOTAL $ 616
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 616
Página 689
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
CA 00205 HORMIG. 170KG/C/M3 0.2 B/D. 0 m3 9.226 0
MATERIALES
AE 00017 BOLON SELECC C/FLETE 15 KMS 0,2 m3 0
00937 PERDIDAS 3% 269
SUBTOTAL $ 9.226
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 9.226
Página 690
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
CA 00219 HORMIG. 225 KG/C/M3 0 m3 15.280 0
MATERIALES
00937 PERDIDAS 3% 445
SUBTOTAL $ 15.280
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 15.280
DE PERSONAL
TOTAL 15.280
Página 691
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KF 00806 EMPAPELADO MURAL ECONOMICO 0 m2 620 0
MATERIALES
FG 00325 PAPEL MURAL ECONOMICO 5X0.52 MT 0,42 uni 1.207 507
GR.
SUBTOTAL $ 620
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 620
Página 692
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PC 00173 FOCO EMBUTIDO AHORRO DE ENERGIA 0 uni 11.574 0
MATERIALES
OD 00823 FOCO EMB 2X26W E-27 230MM BL 1 uni 10.522 10.522
00976 VARIOS 10 % 1.052
SUBTOTAL $ 11.574
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 11.574
Página 693
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
FA 00087 ALBANILERIA LAD.REJILLA SUPER FLACO 0 m2 8.553 0
MATERIALES
BA 00055 LADRILLO PRINCESA ECONOMICO 47 uni 161 7.567
29X14X7.1
SUBTOTAL $ 8.553
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 8.553
Página 694
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 1068 Esmalte al agua considerando huinchas y empastes 0 m2 0 0
MATERIALES
SUBTOTAL $0
SUBCONTRATOS
XG 90009 Esmalte al agua considerando huinchas y 1 m2 0
empastes
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 0
00937 PERDIDAS 5% 0
TOTAL 0
Página 695
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LF 00102 TERMINACION PISO FLOTANTE CERESO 0 ml 18.010 0
MATERIALES
CH 00100 PERFIL TER MDF REVEST FILM CEREZO 0,46 uni 4.180 1.923
2400MM
SUBTOTAL $ 2.191
SUBCONTRATOS
FLOTANTE
SUBTOTAL $ 15.819
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 18.010
Página 696
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RC 02017 CONFECCION Y COMPACT.DE SUB-BASE 0 m3 0 0
MATERIALES
AE 03134 RIPIO CANTO RODADO BAJO 2" 1,3 m3 0
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 697
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 698
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00201 PILASTRA PINO ECONOMICO 13X45 0 ml 329 0
MATERIALES
CH 03310 PILASTRA 13X45X3000 0,35 uni 608 213
SUBTOTAL $ 329
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 329
Página 699
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
75X200
GOLILLA
SUBTOTAL $ 105.859
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 105.859
Página 700
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
75X200CM
NB 00691 BISAGRA L 88 3 1/2 X 3 1/2" 3 uni 1.044 3.132
SUBTOTAL $ 22.841
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 22.841
Página 701
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
DA 00251 FE KG A-44 22MM 12MT 1,08 kg 875 945
SUBTOTAL $ 953
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 953
DE PERSONAL
TOTAL 953
Página 702
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 00984 PINTURA OLEO OPACO TAJAMAR 2 MANOS 0 m2 522 0
MATERIALES
FB 02038 OLEO OP. SIPA BLANCO 1 GALON 0,05 uni 9.307 465
SUBTOTAL $ 522
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 522
Página 703
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00316 GRIF.MONOMANDO LAVAPLATOS 0 uni 24.294 0

VERT.FERRARA
MATERIALES
QA 00426 M/MANDO LAVAPL VERTICAL FERRARA 1 uni 24.292 24.292
SUBTOTAL $ 24.294
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 24.294
Página 704
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00462 CALEFONT 14 LTS. G.N. C/ENCENDIDO 0 uni 143.878 0
MATERIALES
RA 00855 CALEFONT 14 LTS C/ENC. GN 1 uni 133.642 133.642
SUBTOTAL $ 142.931
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 947
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 143.878
Página 705
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 0
DE PERSONAL
TOTAL 0
Página 706
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KD 03003 CERAMICA MURO 20x20 BLANCO BISELADO 0 m2 3.992 0
MATERIALES
GA 00202 CERAMICA 21X21 BLANCO BISELADO 2514 0,72 uni 4.847,85 3.490
1.5M2
SUBTOTAL $ 3.992
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.992
Página 707
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
SUBTOTAL $ 30.941
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 30.941
Página 708
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00719 CERRADURA SCAN #4041 p/OFICINA 0 uni 17.235 0
MATERIALES
NA 01102 CERRADURA TUBULAR 4041*BS 1 uni 17.235 17.235
CIL.AMB.LADOS
SUBTOTAL $ 17.235
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 17.235
Página 709
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
BA 00967 EXCAVACION TERR.BLANDO A=1MT H=2-4MT. 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 710
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PC 00158 FLUORESCENTE ALTA EFICIENCIA 2x40W 0 uni 14.247 0

SOBRE
MATERIALES
OD 00334 EQUIPO ALTA EFICIENCIA 2X40W S/PUESTO 1 uni 12.952 12.952
00976 VARIOS 10 % 1.295
SUBTOTAL $ 14.247
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 14.247
Página 711
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00322 GRIFERIA COMBINACION LAVATORIO COMO 0 uni 22.674 0
MATERIALES
QA 00082 COMB LAVAT COMO 1 uni 22.672 22.672
SUBTOTAL $ 22.674
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 22.674
Página 712
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RA 00070 ROCE DESPEJE Y LIMPIEZA DE FAJA 0 km 0 0
MANO DE OBRA
ZB 00298 MAESTRO DE PRIMERA 2 dia 0
ZB 00707 JORNALERO PALEO MATERIAL 14 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 713
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
SUBTOTAL $ 56.583
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 56.583
Página 714
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
BC 00080 BLOQUE LISO 10X20X40 CM GRIS 12,5 uni 527 6.588
00937 PERDIDAS 3% 8
SUBTOTAL $ 6.876
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.876
Página 715
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00209 PILASTRA MDF MELAMINA CEDRO 12X43 0 ml 807 0
MATERIALES
CH 00114 MDF MEL PILASTRA CEDRO PL10 0,43 uni 1.612 693
12X43X2400MM
SUBTOTAL $ 807
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 807
Página 716
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00283 RECEPTACULO IN SITU 70x70 cm 0 uni 34.728,13 0
MATERIALES
QA 00334 COMB RECEPTACULO TEVERE 1 uni 21.861 21.861
PI 03319 TEE BRONCE 1/2" SO 1 uni 401 401
SUBTOTAL $ 32.118
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 2.610
OTROS
YM 01223 0,7660 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 34.728
Página 717
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00216 MOLDURA POLIETIRENO MAS 95X105 0 ml 1.595 0
MATERIALES
GD 00032 CORNISA POLIESTIRENO MAS 0,37 uni 3.717 1.375
95X105X3000MM
SUBTOTAL $ 1.595
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.595
Página 718
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KD 00988 CERAMICA MURO 20X25 RIVIERA MARMOL GRIS 0 m2 3.449 0
MATERIALES
GA 00140 CERAMICA 20X25 RIVIERA MARMOL GRIS 0,64 uni 4.605 2.947
1,65 M2
SUBTOTAL $ 3.449
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.449
Página 719
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00741 BISAGRA LIOI LINEA 84 4x3 1/2 0 uni 1.125 0
MATERIALES
NB 00091 BISAGRA 84 4X31/2" P/S ZN 1UN 1 uni 1.125 1.125
SUBTOTAL $ 1.125
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.125
Página 720
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PF 00101 TOALLERO BARRA 45 CM CROMADA TIVOLI 0 uni 858 0
MATERIALES
RB 00737 TOALLERO BARRA 45 CMS CROM TIVOLI 1 uni 802 802
100UN.
SUBTOTAL $ 858
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 858
Página 721
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
BA 00190 CARGUIO A CAMION 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 722
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
PREMIUM
SUBTOTAL $ 4.409
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.409
Página 723
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00318 GRIFERIA MONOBLOCK LAVATORIO MILAN 0 uni 13.601 0
MATERIALES
QA 00364 M/BLOCK LAVAT MILAN 1 uni 13.599 13.599
SUBTOTAL $ 13.601
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 13.601
Página 724
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
PEDIDO)
00976 VARIOS 5% 10.125
SUBTOTAL $ 223.645
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 223.645
Página 725
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
00937 PERDIDAS 3% 1
SUBTOTAL $ 23
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 23
Página 726
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00303 LIMATON 2''x8'' UNION TABLA CLAVO 0 ml 1.939 0
MATERIALES
PREMIUM
SUBTOTAL $ 1.939
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.939
Página 727
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
PEDIDO)
00976 VARIOS 5% 11.781
SUBTOTAL $ 258.438
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 258.438
Página 728
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
SUBTOTAL $ 25.219
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 25.219
Página 729
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
AD 00005 BODEGA DE OBRA 0 m2 24.225 0
MATERIALES
MA 00604 PUERTA 1 HOJA TERCIADO 70x200 0,055 uni 20.500 0
GRIS
00976 VARIOS 10 % 261
SUBTOTAL $ 24.225
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 24.225
Página 730
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IB 00100 TEJA GRAVILLADA INPPATEX 0 m2 21.641 0
MATERIALES
IB 00128 TEJA GRAVILLA INPPATEX 405X1635 MM, 1,51 uni 6.035 9.113
ROJO
IB 03700 CABALLETE RECTO INPPATEX, ROJO 1,73 uni 6.576 11.376
2"
SUBTOTAL $ 21.641
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 21.641
Página 731
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LF 03046 AFINADO DE PISO (1:3) e=2cms. 0 m2 461 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 461
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 461
Página 732
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
QA 00271 BASE ESTABILIZADA E=0.05 mt ACERAS 0 m2 0 0
MATERIALES
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
TO 00861 RODILLO LISO 1080kg S/OPER 0,0170 hor 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 733
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HA 00332 TABIQUE REAL VOLCANITA 0 m2 6.498 0
MATERIALES
W 00399 YESO PEGAMENTO ROMERAL 30KG 0,09 uni 5.106 460
SUBTOTAL $ 6.498
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.498
Página 734
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00666 CUBREJUNTA DE BRONCE PULIDO 0 uni 5.824 0
MATERIALES
NC 02533 CUBREJUNTA PISO BRONCE 1MT 1,1 uni 5.156 5.672
SUBTOTAL $ 5.824
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.824
Página 735
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
SUBTOTAL $ 2.148
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 407
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.555
Página 736
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RC 02021 BASE DE CEMENTO 0 m3 5.598 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 5.598
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.598
Página 737
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 03001 GUARDAPOLVO MDF 12x45mm 0 mt 893 0
MATERIALES
CH 00045 GUARDAPOLVO MDF PREPINT GP 16 0,36 uni 1.742 627
12X453M
00976 VARIOS 10 % 63
SUBTOTAL $ 893
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 893
Página 738
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IC 00464 IMPERMEAB. IGOL SOBRE ESTUCO 0 m2 1.190 0
MATERIALES
SB 00452 IMPRIMANTE ASFALTICO IGOL PRIMER 180 0,0025 uni 205.732 514
KG
SB 00525 IMPERMEAB ASFALTICO IGOL DENSO 180 0,0028 uni 180.622 506
KG
SUBTOTAL $ 1.190
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.190
Página 739
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KG 00064 REVESTIMIENTO SIDIN DREAM BLANCO 0 m2 5.829 0
MATERIALES
GA 00695 SIDING PVC DREAM BLANCO 0.2X3.8MT 1,32 uni 3.475 4.587
GA 00709 PERFIL PVC COMIENZO BLANCO 3.8MT 0,0820 uni 2.118 174
GA 00609 PERFIL PVC ESQUINERO EXT BLANCO 3 MT 0,0970 uni 5.649 548
GA 00602 PERFIL PVC ESQ INT BLANCO 3.8MT 0,0260 uni 3.475 90
PG 00656 TERMINAL PVC 3.80MT BLANCO 0,11 uni 2.467 271
GA 00623 PERFIL PVC J RIGIDO BLANCO 3.8MT 0,0520 uni 2.118 110
SUBTOTAL $ 5.829
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.829
Página 740
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012

2H
MATERIALES
30X200CM
SUBTOTAL $ 24.460
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 24.460
Página 741
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KA 00368 ESTUCO INTERIOR CON SIKA 1 e=2 cm 0 m2 2.346 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 2.346
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.346
Página 742
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
100U
SUBTOTAL $ 1.299
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 189
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.488
Página 743
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PF 00107 PERCHA SIMPLE TOSCANA BLANCO 0 uni 3.045 0
MATERIALES
RB 00547 PERCHA SIMPLE BCO TOSCANA 1 uni 2.989 2.989
100UN.
SUBTOTAL $ 3.045
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.045
Página 744
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PF 00818 CELOSIA DE VENT. 20x30 cm. PUERTA 0 uni 1.502 0
MATERIALES
RB 00845 CELOSIA 20X30CMS ESMALTADO 1 uni 1.433 1.433
DG 01704 TORNILLO P/MADERA 7X1P 144UN T-1 0,0420 uni 1.640 69
SUBTOTAL $ 1.502
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.502
Página 745
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
FA 00344 TABIQUE H.CELULAR SOLID BLOCK 62.5X40X10 0 m2 11.136 0
MATERIALES
BE 00005 BLOQUE TAB SOLID BLOCK 62.5X40X10CM 4 uni 1.920 7.680
25KG
CELULAR
30X3X0.3
10UN
SUBTOTAL $ 11.033
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 103
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 11.136
Página 746
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KB 00053 ENLUCIDO MUROS-CIELOS 0 m2 399 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 399
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 399
Página 747
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
QA 00257 PERFILADURA Y COMPACT. PLATAF. 0 m2 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 748
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MAQUINARIA
00976 VARIOS 45 % 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 749
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IB 00486 CUBIERTA EMBALLETADA 1 CAP. FIELTRO 15lb 0 m2 5.805 0
MATERIALES
IB 00324 PL ZINCALUM LISO 0.6X1.00X2.00 0,55 uni 6.316 3.474
SUBTOTAL $ 5.190
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 615
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.805
Página 750
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KE 00032 ENTABLADO-VERT. MACHIHEM.3/4X5'PINO 0 m2 3.060 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 3.060
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.060
Página 751
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
QA 00198 SOLERA TIPO C RECTA GRAU 0 mt 4.579 0
MATERIALES
VC 00564 V/T SOLERA TIPO C DE 0 1,98 uni 1.281 2.536
SUBTOTAL $ 4.579
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.579
Página 752
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RF 02058 EMBUDO HORMIGON PARA BAJADA DE AGUA 0 uni 25.219 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 25.219
MANO DE OBRA
ZB 07055 AYUDANTE O. CIVILES 2 dia 0
ZB 01519 MAESTRO DE SEGUNDA 8 dia 0
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 25.219
Página 753
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00211 PILASTRA MDF MELAMINA ABEDUL 25X83 0 ml 2.514 0
MATERIALES
CH 00152 PILASTRA MEL ABEDUL PL387 0,43 uni 5.581 2.400
25X83X2400MM
SUBTOTAL $ 2.514
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.514
Página 754
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
PREMIUM
SUBTOTAL $ 3.754
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.754
Página 755
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
NB 00691 BISAGRA L 88 3 1/2 X 3 1/2" 3 uni 1.044 3.132
SUBTOTAL $ 25.676
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 25.676
Página 756
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
SUBTOTAL $ 46.053
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 46.053
Página 757
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
IL 00322 PL FIBROCEMENTO P-6 PIZ AR400 2440MM 0,65 uni 5.662 3.680
IL 00351 CABALLETE ART. P9 MACHO GRIS 0,3 uni 2.610 783
DG 03775 TORNILLO TECHO 4 1/2" X 12 25UN 0,6 uni 3.086 1.852
SUBTOTAL $ 6.846
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.846
Página 758
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PB 00002 TUBO SANITARIO 50mm C/CAMPANA 0 mt 469 0
MATERIALES
00976 5 0
SUBTOTAL $ 333
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 136
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 469
Página 759
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RB 00089 ESCARIFICAR PLATAFORMA 0 m2 0 0
MANO DE OBRA
ZA 01518 ESTAQUERO 0,03 dia 0
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 760
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RC 02016 BASE ESTABILIZADA 0 m3 0 0
MATERIALES
1/2"
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 761
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
BA 00139 EXCAVACION GRAL.A MANO TERR.BLANDO 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 762
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 00836 PINTURA PISO HORMIGON INTERIOR 0 m2 884 0
MATERIALES
FO 00008 PINTURA P/PISO SIPA VERDE OXIDO 1 GL 0,06 uni 14.167 850
SUBTOTAL $ 884
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 884
Página 763
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PF 00011 PERCHA TOALLERA 0 uni 1.439 0
MATERIALES
RB 00032 PERCHA NVO VERONA BLCO GRANEL (A 1 uni 1.045 1.045
PEDIDO)
25KG
SUBTOTAL $ 1.439
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.439
Página 764
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
SC 90000 Cielo volcanita +3.25 mt Centro de Servicios 0 m2 0 0
MATERIALES
largo
ROJO/AMARILLO/VERDE
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
VOLCOMETAL
VOLCOMETAL
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 0
00937 PERDIDAS 3% 0
TOTAL 0
Página 765
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00842 CUBREJUNTA PILASTRA 13x45mm 0 mt 558 0
MATERIALES
CH 03310 PILASTRA 13X45X3000 0,37 uni 608 225
00976 10 0
SUBTOTAL $ 428
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 130
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 558
Página 766
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LA 00124 ENVIGADO PISO PINO 2X10 60 CM SA 0 m2 6.217 0
MATERIALES
PREMIUM
SUBTOTAL $ 6.217
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.217
Página 767
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
ST 90000 Tabiques de volcanita 1 cara 0 m2 0 0
MATERIALES
ROJO/AMARILLO/VERDE
8 X 1 /2
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
VOLCOMETAL
VOLCOMETAL
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 0
00937 PERDIDAS 3% 0
TOTAL 0
Página 768
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
ZZ 2044 Cielo volcanita zona oficinas +2,40 mt 0 m2 0 0
MATERIALES
largo
ROJO/AMARILLO/VERDE
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
VOLCOMETAL
VOLCOMETAL
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 0
00937 PERDIDAS 5% 0
TOTAL 0
Página 769
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
B 90003 Excavaciones de fundación 0 m3 0 0
MATERIALES
BA 00969 EXCAVACION TERR.SEMIDURO A=1M 1 m3 0
H=2-4MT
BA 00531 PALEO MATERIAL 1-3MTS 1 m3 0
BA 00533 ACARREO CARRETILLA A 30 mt 1 m3 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 770
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
CA 00204 HORMIG. 340 KG/C/M3 VIG/LOSA 0 m3 23.064 0
MATERIALES
00937 PERDIDAS 3% 672
SUBTOTAL $ 23.064
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 23.064
Página 771
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IC 00145 IMPERMEAB. 2 CAPAS FIELTRO 15 LB. 0 m2 1.543 0
MATERIALES
00976 VARIOS 10 % 140
SUBTOTAL $ 1.543
MANO DE OBRA
ZA 00767 IMPERMEABILIZADOR 0,05 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.543
Página 772
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KD 00107 LISTEL FLECHA ONDAS 8.5X33 0 ml 2.963 0
MATERIALES
GA 00284 FLECHA POLAR BEIGE 6.5X25 4UNXCJ 1 uni 2.827 2.827
25KG
SUBTOTAL $ 2.963
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.963
Página 773
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
SUBTOTAL $ 1.442
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.442
Página 774
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
SUBTOTAL $ 54.754
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 54.754
Página 775
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JB 00001 FIELTRO ALUMINIZADO SOBRE ENTAB.O INTER. 0 m2 1.042 0
MATERIALES
SB 00053 FIELTRO ALUMINIZADO REFLEX 762 40 M2 0,03 uni 25.709 771
00976 5 0
SUBTOTAL $ 771
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 271
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.042
Página 776
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PF 00216 CELOSIA DE TINA 30x30 cm 0 uni 3.844 0
MATERIALES
RB 00306 CELOSIA 30X30CMS ALUMINIO 1 uni 1.935 1.935
SUBTOTAL $ 3.844
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.844
Página 777
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00954 CUARTO RODON MDF HAYA 20x20mm 0 mt 941 0
MATERIALES
CC 00601 MDF MEL 1/4 RODON HAYA CR2 0,46 uni 1.604 738
20X20X2400M
SUBTOTAL $ 941
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 941
Página 778
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KD 00103 LISTEL FLECHA CORA 8.5X33 0 ml 2.437 0
MATERIALES
GA 00263 FLECHA CORA 8.5X33 3UNXCJ 1 uni 2.260 2.260
25KG
SUBTOTAL $ 2.437
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.437
Página 779
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LD 02502 CERAMICA PISO OPALO 45x45 0 m2 2.249 0
MATERIALES
HA 00544 CERAMICA 45X45 OPALO 1.65 M2 0,64 uni 2.660 1.702
SUBTOTAL $ 2.249
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.249
Página 780
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RF 02059 PROTECCION TALUDES CON VEGETACION 0 m2 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 781
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
AD 00850 CASETA PRE-FAB. CUIDADOR 2 m2 0 uni 85.547 0
MATERIALES
CC 00552 LP OSB ST APA 11.1X1220X2440MM 4 pla 5.798 23.192
IJ 03761 FONOLITA 65X119 CM 4 uni 681 2.724
NB 00090 BISAGRA 84 3X3" P/S ZN 1UN 2 uni 823 1.646
NA 06673 CANDADO 340 CP FORJADO 1 uni 7.792 7.792
NA 02096 CADENA GALV. ESLABON LARGO 6 MM 0,4 uni 2.019 808
SUBTOTAL $ 85.547
MANO DE OBRA
ZB 00298 MAESTRO DE PRIMERA 2 dia 0
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 85.547
DE PERSONAL
TOTAL 85.547
Página 782
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
DA 00978 DESMOLDANTE PARA MADERA SIKA FORM 0 m2 67 0
MATERIALES
AI 03112 DESMOLDANTE MADERA SIKAFORM 15 KG 0,0009 uni 26.641 23
SUBTOTAL $ 67
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 67
Página 783
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KE 00377 REVEST. TERCIADO RANU.ROBLE 0 m2 4.956 0

SOB.EST.TABIQ
MATERIALES
CC 00849 TERCIADO RANURADO ROBLE 0,34 pla 14.248 4.844
9X1220X2440MM
SUBTOTAL $ 4.956
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.956
Página 784
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00744 BISAGRA LIOI LINEA 84 2x2 0 uni 477 0
MATERIALES
NB 00177 BISAGRA LINEA 84 2X2" 1 uni 477 477
SUBTOTAL $ 477
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 477
Página 785
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
BA 00356 CAPA DE ARENA E=1 CM 0 m2 0 0
MATERIALES
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 786
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
DA 00390 FE CAP KG A-63 25MM, 6 MTS. 1,08 kg 875 945
SUBTOTAL $ 954
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 954
DE PERSONAL
TOTAL 954
Página 787
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LD 00123 PIEDRA PIZARRA BURDEO 40X40 0 m2 7.450 0
MATERIALES
HA 00585 PIEDRA PIZARRA BURDEO 40X40 0.96M2 1,09 caj 6.472 7.054
25KG
W 00227 FRAGUE GUINDA 5KGS. 0,08 uni 2.584 207
SUBTOTAL $ 7.450
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 7.450
Página 788
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
QA 02084 EMPAREJAMIENTO VEREDONES 0 m2 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 789
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
DA 00282 MOLDAJE SOBREC. 50CM (3USOS) 0 m2 5.782 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 5.782
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 5.782
DE PERSONAL
TOTAL 5.782
Página 790
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HB 00800 CUBREJUNTA C/CHAFLAN 9x30mm. 0 mt 671 0
MATERIALES
CH 03255 CUBREJUNTA PINO CJ13 9X30X3000MM 0,37 uni 1.227 454
00976 VARIOS 3% 14
SUBTOTAL $ 671
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 671
Página 791
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IB 00059 CUBIERTA TEJA CHILENA PIZ. 0 m2 7.960 0
MATERIALES
IL 00620 TEJA FIBROCEM CHILENA 98X118 CM, ROJO 1,06 uni 5.387 5.710
DG 00622 TORNILLO TECHO CAB.RED.12X4.1/2 144 UN 0,04 uni 11.725 469
IG 00626 GOLILLA DIAMANTE GAL.C/FIELTR 1/4" 0,04 uni 1.935 77
144UN
IL 00027 CABALLETE ART. CHILENA, MACHO, ROJO 0,5 uni 3.191 1.596
00937 PERDIDAS 3% 2
SUBTOTAL $ 7.960
MANO DE OBRA
ZA 00811 TEJERO + AYUD 0,1 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 7.960
Página 792
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
RB 02005 TRANSPORTE CHANCADO 0.5 KM 0 m3 0 0
MAQUINARIA
00976 VARIOS 45 % 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 793
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IB 00101 TEJA GRAVILLADA INPPATEX ANDES 0 m2 10.881 0
MATERIALES
IB 03679 TEJA ANDES ROJO OXIDO 1,51 uni 6.059 9.149
IB 03683 CABALLETE RECTO ANDES ROJO OXIDO 0,18 uni 4.108 739
2"
SUBTOTAL $ 10.881
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 10.881
Página 794
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IB 00103 TEJA GRAVILLADA ESPAÑOLA INSTAPANEL 0 m2 14.309 0
MATERIALES
IB 03661 TEJA ESPAÑOLA 390X1405MM ROJO 1,85 uni 4.415 8.168
IB 03665 CAB RECTO ESPAÑOL 330X2000MM ROJO 0,78 uni 6.600 5.148
2"
SUBTOTAL $ 14.309
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 14.309
Página 795
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KE 00035 ENTABLADO-VERTICAL TINGLADO 3/4X5' 0 m2 3.004 0
MATERIALES
CB 00073 PINO TINGLADO 3/4X5 3.2MT 2,68 uni 1.081 2.897
SUBTOTAL $ 3.004
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.004
Página 796
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
SR 90000 Revestido en ceramica en baños 0 m2 0 0
MATERIALES
HA 91254 ceramica blanco 20x30 m2 1,08 M2 0
HA 91265 bekron ac 0,1430 UNI 0
SUBTOTAL $0
SUBCONTRATOS
XI 90001 instalacion ceramica 1 sub 0
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 0
00937 PERDIDAS 3% 0
TOTAL 0
Página 797
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
AA 90000 ENFIERRADURA D=8 MM A 63-28 0 kg 622 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 622
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 622
Página 798
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
DA 00251 FE KG A-44 22MM 12MT 1,08 kg 875 945
SUBTOTAL $ 950
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 950
DE PERSONAL
TOTAL 950
Página 799
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IC 00489 IMPERMEAB. 4CAP-FIELT SOB/LOSA 0 m2 3.444 0
MATERIALES
SB 03739 FIELTRO ASFALTICO #10 40 M2 0,12 uni 7.533 904
SB 00108 IMPRIMANTE ASFALTICO IGOL PRIMER 3 LT 0,23 uni 6.067 1.395
SUBTOTAL $ 3.444
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.444
Página 800
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LB 00548 ADOCRETO RECTO 20x10x6CM PLAYA S/ARENA 0 m2 18.407 0
MATERIALES
HF 00547 ADOCRETO RECTO PLAYA 10X20X6CM 50 uni 365 18.250
SUBTOTAL $ 18.250
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 157
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
00937 PERDIDAS 3% 0
TOTAL 18.407
Página 801
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
CA 00203 HORMIG. 300 KG/C/M3 VIG/LOSA 0 m3 20.181 0
MATERIALES
00937 PERDIDAS 3% 588
SUBTOTAL $ 20.181
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 20.181
DE PERSONAL
TOTAL 20.181
Página 802
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
15X57X2440MM
SUBTOTAL $ 863
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 863
Página 803
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 00611 PINTURA ESMALTE (2 MANOS) SIN EMP. 0 m2 731 0
MATERIALES
FA 00952 ESMALTE SINT. SIPA BLANCO 1 GALON 0,055 uni 12.142 668
SUBTOTAL $ 731
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 731
Página 804
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
GOLILLA
SUBTOTAL $ 5.492
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.492
Página 805
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
DA 00306 FE AZA KG A-63 18MM, 6 MTS. 1,08 kg 875 945
SUBTOTAL $ 954
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 954
DE PERSONAL
TOTAL 954
Página 806
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JA 00040 CIELO MORTERO 250 kg/c/m3 0 m2 7.286 0
MATERIALES
DL 03944 METAL DESPLEGADO 1/2 0.6X1.8 MT (10 UD) 1,01 uni 4.644 4.690
DH 00211 GRAPA GALVANIZADA 1"X12 1KG. 0,15 uni 1.936 290
SUBTOTAL $ 7.286
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 7.286
Página 807
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LC 00426 PAV-FLEXIT TRAF. INTEN 2,4MM C/AFINADO 0 m2 4.926 0
MATERIALES
W 00043 ADHESIVO PISO FLEXIT DYNAFLEX-18 1 GL 0,063 uni 5.986 377
HD 00354 FLEXIT MARM 2.4MM BEIGE 453 1,05 uni 3.687 3.871
SUBTOTAL $ 4.926
MANO DE OBRA
ZA 00899 INSTALADOR SUPERFLEXIT + AY 0,02 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.926
Página 808
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
90X200CM
NB 00691 BISAGRA L 88 3 1/2 X 3 1/2" 3 uni 1.044 3.132
SUBTOTAL $ 29.726
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 29.726
Página 809
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HA 00339 DINTEL VOLCOMETAL 1P/2C VOLC.15mm 0 m2 5.865 0
MATERIALES
DL 02794 MONTANTE NORM 60X38X6X0.5 3MT 2,66 uni 1.110 2.953
10UN
DG 01299 TORN VOLC.PTA FINA 6X1 1/4 ZINC 1000 UN 0,075 uni 5.819 436
DG 04118 FRAMER PH 7X7/16 PTA.BROCA 100U 0,04 uni 767 31
SUBTOTAL $ 5.747
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 118
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.865
Página 810
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
HA 02060 TABIQUE VOLCOMETAL ST/RH 1P/2CE=90 0 m2 15.755 0
MATERIALES
DL 03946 CANAL ECONOMICO 39X20X0.5 3MT 0,85 uni 754 641
DL 02794 MONTANTE NORM 60X38X6X0.5 3MT 2,43 uni 1.110 2.697
ED 00207 CINTA PAPEL P/JUNTU JUNTAPLAC 2 uni 2.041 4.082
5CMX75MT
DD 02835 ESQUINERO 0.4X30X30 MM 3 MT 0,3 uni 802 241
CA 00144 PINO SECO DIMENSIONADO 2X3 3.2MT 0,05 uni 1.490 75
PREMIUM
SUBTOTAL $ 15.755
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
YD 00021 CARTUCHO K 5.6/16 VERDE CAL22 PACK 20 0,3 pac 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 15.755
Página 811
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JA 00480 ENTRAMADO CIELO 2X2'' 0.50X0.50 mt 0 m2 2.220 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 2.220
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.220
Página 812
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LF 00694 GRADA LADRILLO SARDINEL PANDERETA 0 m2 9.828 0
MATERIALES
00937 PERDIDAS 3% 286
SUBTOTAL $ 9.828
MANO DE OBRA
ZB 00719 AYUDANTE ALBAÑIL 0,8 dia 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 9.828
Página 813
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
BA 00103 EXTRACCION DE ESCOMBROS INCL.CARGUIO 0 m3 0 0
MAQUINARIA
TD 00062 SUBCONT ESTRAC.ESCOM.C/CARG 1 m3 0
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 0
DE PERSONAL
TOTAL 0
Página 814
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
EA 00003 ENFIERRADURA MALLA ACMA C-139 0 kg 680 0
MATERIALES
DF 00011 MALLA C-139 2.60X5.00 MT 0,0370 uni 17.512 648
00976 VARIOS 5% 32
SUBTOTAL $ 680
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 680
Página 815
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 01066 PINTURA LATEX CON EMPASTE (2 MANOS) 0 m2 667 0
MATERIALES
FC 01415 LATEX ACRILICO DUCRYL BLANCO INV 0,05 uni 6.390 320
1GALON
SUBTOTAL $ 667
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 667
Página 816
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00112 TOPE DE PUERTA BRONCE RECTO 702 0 uni 1.464 0
MATERIALES
KD 00009 TOPE BRONCE RECTO 702 1 uni 1.450 1.450
100UN.
SUBTOTAL $ 1.464
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.464
Página 817
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
SUBTOTAL $ 51.462
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 51.462
Página 818
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KD 00100 LISTEL FLECHA MIEL 6x20 0 ml 2.224 0
MATERIALES
GA 00275 FLECHA MIEL 6X20 5UNXCJ 1 uni 2.098 2.098
25KG
SUBTOTAL $ 2.224
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.224
Página 819
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KE 00375 REVEST. TERCIADO RANU.COLONIAL 0 m2 3.362 0

SOB.EST.TA
MATERIALES
CC 00846 TERCIADO RANURADO COLONIAL 0,34 pla 9.558 3.250
9X1220X2440MM
SUBTOTAL $ 3.362
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.362
Página 820
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00464 CALEFONT 11 LTS. IONIZADO G.N. TROTTER 0 uni 131.655 0
MATERIALES
RA 00750 CALEFON 11LT IONIZADO GAS NATURAL 1 uni 121.419 121.419
TROTTE
SUBTOTAL $ 130.708
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 947
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 131.655
Página 821
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
DA 03881 MOLDAJE DOS CARAS CAMARA 0 m2 30.518 0

INSPEC.CIRCULAR
MATERIALES
CB 07880 PINO MACHIMBRADO 3/4X4 3.2MT 32 uni 865 27.680
SUBTOTAL $ 30.518
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 30.518
Página 822
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
CH 00151 PILASTRA MDF PREMOL PL9 9X20X2440MM 0,43 uni 802 345
SUBTOTAL $ 459
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 459
Página 823
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
NB 02328 BISAGRA 40X35*BSGF BRONCE GOLILLA 1 uni 6.310 6.310
SUBTOTAL $ 6.310
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.310
Página 824
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
OA 00241 CANAL A.LLUVIA Fe GALV.30cm e=0.4mm 0 mt 1.315 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 1.031
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 284
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.315
Página 825
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00481 ENMADERADO TECH PEND. 10% TIJ=45CM 0 m2 2.124 0
MATERIALES
PREMIUM
SUBTOTAL $ 2.124
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.124
Página 826
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LD 02047 CERAMICA PISO OPORTO CARAMELO 33x33 0 m2 3.925 0
MATERIALES
HA 00341 CERAMICA 33X33 OPORTO CARAMELO 1.5 0,7 uni 4.848 3.394
M2
25KG
W 00149 BEFRAGUE ROJO LADRILLO 1 KILO 0,4 uni 802 321
SUBTOTAL $ 3.925
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 3.925
Página 827
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
100U
SUBTOTAL $ 1.131
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
OTROS
SUBTOTAL $ 237
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.368
Página 828
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00320 GRIFERIA MONOBLOCK LAVATORIO CAPRI 0 uni 16.194 0
MATERIALES
QA 00358 M/BLOCK LAVAT CAPRI 1 uni 16.192 16.192
SUBTOTAL $ 16.194
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 16.194
Página 829
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
00937 PERDIDAS 3% 0
SUBTOTAL $ 14
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 14
Página 830
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
FA 00081 ALBANILERIA(L.FISCAL) e=15 0 m2 6.013 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 6.013
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 6.013
Página 831
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 01065 PINTURA ACEITE LINAZA (1 MANO) 0 m2 243 0
MATERIALES
FE 03552 ACEITE LINAZA 1 GALON 0,03 uni 6.650 200
SUBTOTAL $ 243
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 243
Página 832
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MB 00808 VENTANA ALUMINIO MATE 150x150 0 uni 86.227 0
MATERIALES
150X150CM
SUBTOTAL $ 86.227
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 86.227
Página 833
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
IA 00509 ENMADERADO TECH TERCIADO 12mm 0 m2 2.469 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 2.469
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 2.469
Página 834
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KG 02120 REVEST. PERMANIT 4mm S/TAPAJUNTA 0 m2 1.868 0
MATERIALES
GB 03839 PL SUPERBOARD PUDAHUEL 0,365 uni 5.028 1.835
4.0X1200X2400MM
SUBTOTAL $ 1.868
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.868
Página 835
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
151X114CM
SUBTOTAL $ 48.199
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 48.199
Página 836
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00101 PICAPORTE EMBUTIDO A.INOX. 160mm 0 uni 4.446 0
MATERIALES
NA 00631 PICAPORTE 160 MM AC INOX 1 uni 4.446 4.446
SUBTOTAL $ 4.446
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 4.446
Página 837
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
DA 01030 MOLDAJE CADENA 20x30cm(2,5 uso FABR. 0 m2 5.071 0
MATERIALES
CA 00137 PINO DIMENSIONADO 2X2 3.2MT PREMIUM 1 uni 840 840
SUBTOTAL $ 5.071
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
ST SUB-TOTAL 5.071
DE PERSONAL
TOTAL 5.071
Página 838
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 00606 EMPASTADO SOBRE ESTUCO 0 m2 191 0
MATERIALES
SUBTOTAL $ 191
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 191
Página 839
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
LD 00116 PORCELANATO GRIS LEV 40X40 0 m2 7.258 0
MATERIALES
HA 00596 POR 40X40 S&P GRIS LEV 1.6M2 0,66 uni 10.200 6.732
25KG
SUBTOTAL $ 7.258
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 7.258
Página 840
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
NA 00738 BISAGRA LIOI LINEA 84 3 1/2x3 1/2 0 uni 850 0
MATERIALES
NB 00088 BISAGRA 84 31/2X31/2" P/S ZN 1UN 1 uni 850 850
SUBTOTAL $ 850
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 850
Página 841
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
KC 00825 PINTURA TECHO METAL. OXIDADO 3 MANOS 0 m2 1.064 0
MATERIALES
FQ 00006 PINTURA TECHOS GL, ROJO OX 0,09 uni 10.927 983
SUBTOTAL $ 1.064
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 1.064
Página 842
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00091 LAVATORIO BELAIR C/COMBINACION 0 uni 64.521 0
MATERIALES
RA 00830 LAVAMANO INS BLANCO (4" Y 8") BELAIR (V 1 uni 21.781 21.781
RA 00446 PEDESTAL BELAIR BLANCO 1 uni 14.382 14.382
QA 00264 M/MANDO LAVAT HERA 1 uni 24.940 24.940
STAND
SUBTOTAL $ 64.521
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 64.521
Página 843
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 00306 GRIFERIA MONOMANDO LAVATORIO STD 0 uni 12.954 0
MATERIALES
QA 00459 M/MANDO LAVAT STANDARD 1 uni 12.952 12.952
SUBTOTAL $ 12.954
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 12.954
Página 844
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
PE 02228 TERMO ELEC. URSUS TROTTER 120 LTS. 1.5KW 0 uni 241.428 0
MATERIALES
RF 00076 TERMO ELECTRICO UT 120 LITROS 1.5KW (A 1 uni 219.429 219.429
PEDIDO)
00976 VARIOS 5% 10.971
SUBTOTAL $ 241.428
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 241.428
Página 845
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
BA 00258 EXCAV-CARGUIO A MANO TRANSP.BOTADERO 0 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
MAQUINARIA
TD 00062 SUBCONT ESTRAC.ESCOM.C/CARG 1,3 m3 0
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 846
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
JA 00815 PUNTEREO CIELOS O VIGAS 0 m2 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 847
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MB 00805 VENTANA ALUMINIO 2 HJS BRONCE 100x100 0 uni 31.959 0
MATERIALES
100X100CM
SUBTOTAL $ 31.959
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 31.959
Página 848
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
MATERIALES
PEDIDO)
00976 VARIOS 5% 26.483
SUBTOTAL $ 567.170
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 567.170
Página 849
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
SubAct. Nivel 1 CB 00564 MORTERO 400 KG/C/M3 1:2 8 lit 26 208
MATERIALES
00937 PERDIDAS 3% 1
SUBTOTAL $ 26
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 26
Página 850
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
SubAct. Nivel 1 BA 00102 CAMA DE RIPIO 10 cm S/COMP. 1 m2 0 0
MATERIALES
SUBTOTAL $0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 851
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
SubAct. Nivel 1 MA 00604 PUERTA 1 HOJA TERCIADO 70x200 0,06 uni 20.500 1.127,5
MATERIALES
KA 01556 PUERTA TERCIADO 70X200CM 1 uni 8.772 8.772
NB 00175 BISAGRA LINEA 55 3" 3 uni 372 1.116
SUBTOTAL $ 20.500
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 20.500
Página 852
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
SubAct. Nivel 1 BA 00531 PALEO MATERIAL 1-3MTS 1 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 853
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
SubAct. Nivel 1 BA 00533 ACARREO CARRETILLA A 30 mt 1 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 854
Mandante :
Obra :
Ubicación :
Fecha : 20-01-2012
SubAct. Nivel 1 BA 00969 EXCAVACION TERR.SEMIDURO A=1M H=2-4MT 1 m3 0 0
MANO DE OBRA
SUBTOTAL $0
_________________________________________________________________________________________________________
TOTAL 0
Página 855

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Arquitectura y Construcciones Esfera Group LTDA

PRECIOS UNITARIOS DETALLADOS

JB 00055 AISLAPOL 20 mm SOBRE CIELO 0 m2 491 0

Código Descripción Actividad / Materiales Cantidad P.Unitario $ TOTAL $

PRECIOS UNITARIOS DETALLADOS

KE 01007 REVEST. FACILPLAC 8mm 1C s/TAPAJUNTA 0 m2 1.548 0

Código Descripción Actividad / Materiales Cantidad P.Unitario $ TOTAL $

PRECIOS UNITARIOS DETALLADOS

NA 00703 CERRADURA TUBULAR CLOSET C/LLAVE 0 uni 16.654 0

PRECIOS UNITARIOS DETALLADOS

EB 00353 PERFORACIONES EN FUNDACIONES 0 uni 55 0

Código Descripción Actividad / Materiales Cantidad P.Unitario $ TOTAL $

PRECIOS UNITARIOS DETALLADOS

HB 00208 PILASTRA MDF PREMOL 15X82 0 ml 1.420 0

Código Descripción Actividad / Materiales Cantidad P.Unitario $ TOTAL $

PRECIOS UNITARIOS DETALLADOS

KC 00650 PINTURA LATEX 1 MANO S/EMP. 0 m2 279 0

Código Descripción Actividad / Materiales Cantidad P.Unitario $ TOTAL $

PRECIOS UNITARIOS DETALLADOS

LD 00117 PORCELANATO GRAFITO NATURAL 30X30 0 m2 14.100 0

Código Descripción Actividad / Materiales Cantidad P.Unitario $ TOTAL $

PRECIOS UNITARIOS DETALLADOS

MA 00620 PUERTA PINO OREGON CASTOR 75x210 0 uni 112.340 0

Código Descripción Actividad / Materiales Cantidad P.Unitario $ TOTAL $

PRECIOS UNITARIOS DETALLADOS

KG 00065 REVESTIMIENTO ALERO SIDING PERFOR 60 CM 0 ml 5.933 0

Código Descripción Actividad / Materiales Cantidad P.Unitario $ TOTAL $

PRECIOS UNITARIOS DETALLADOS

LA 00125 PISO FLOTANTE 6 MM HAYA 0 m2 20.665 0

Código Descripción Actividad / Materiales Cantidad P.Unitario $ TOTAL $

PRECIOS UNITARIOS DETALLADOS

NA 00275 CERRADURA EMBUTIDA BANO FUT 4511-4 0 uni 17.407 0

Código Descripción Actividad / Materiales Cantidad P.Unitario $ TOTAL $

PRECIOS UNITARIOS DETALLADOS

OA 00244 FORRO CONTRA MURO 45cm e=0.4mm 0 mt 1.822 0

Código Descripción Actividad / Materiales Cantidad P.Unitario $ TOTAL $

PRECIOS UNITARIOS DETALLADOS

PE 02223 WC COLONIAL 0 uni 71.314 0

Código Descripción Actividad / Materiales Cantidad P.Unitario $ TOTAL $

PRECIOS UNITARIOS DETALLADOS

BA 00973 EXCAVACION TERR.MUY DURO A=1M H=0-2M 0 m3 0 0

Código Descripción Actividad / Materiales Cantidad P.Unitario $ TOTAL $

PRECIOS UNITARIOS DETALLADOS

KC 00609 PINTURA LATEX 2 MANOS S/EMP. 0 m2 357 0

Código Descripción Actividad / Materiales Cantidad P.Unitario $ TOTAL $

PRECIOS UNITARIOS DETALLADOS

NA 00103 TOPE DE PUERTA 1/2 LUNA AC.INOX 0 uni 2.379 0

Código Descripción Actividad / Materiales Cantidad P.Unitario $ TOTAL $

PRECIOS UNITARIOS DETALLADOS

PB 00116 CODO 87 GRADOS PVC 50mm 0 uni 355 0

Código Descripción Actividad / Materiales Cantidad P.Unitario $ TOTAL $

PRECIOS UNITARIOS DETALLADOS

QA 02083 FORM. Y COMPACT. CALZADA TIERRA 0 m2 0 0

Código Descripción Actividad / Materiales Cantidad P.Unitario $ TOTAL $

PRECIOS UNITARIOS DETALLADOS

BA 00531 PALEO MATERIAL 1-3MTS 0 m3 0 0

Código Descripción Actividad / Materiales Cantidad P.Unitario $ TOTAL $

PRECIOS UNITARIOS DETALLADOS

LB 00549 ADOCRETO EUROPA 22x11x6CM 0 m2 8.597 0

Código Descripción Actividad / Materiales Cantidad P.Unitario $ TOTAL $

PRECIOS UNITARIOS DETALLADOS

OA 03025 FORRO CONTRA MURO 70cms e=0.4 0 ml 2.587 0

Código Descripción Actividad / Materiales Cantidad P.Unitario $ TOTAL $

PRECIOS UNITARIOS DETALLADOS