CONSORCIO EJECUTOR CHULUCANAS

OCTUBRE
ITEM DESCRIPCION FECHA FACTURA MONTO
1 PLOTEOS 10/12/2023 E001-1033 S/ 39.00
2 COMBUSTIBLE 10/10/2023 F102-17666 S/ 99.00
3 ENVIO DE SOBRE 10/10/2023 F002-00001631 S/ 18.00
4 CIZALLA 10/10/2023 F002-00005725 S/ 72.00
5 COMBUSTIBLE 10/9/2023 F102-17633 S/ 100.00
6 COMBUSTIBLE Y FRENOS 10/9/2023 F101-008470 S/ 98.50
7 BARRA CORRUGADA 1/2 10/9/2023 F020-549 S/ 1,687.50
8 COMBUSTIBLE 10/4/2023 F102-17562 S/ 60.00
9 GRASA Y ACEITE 10/3/2023 F001-0004059 S/ 126.00
10 COMBUSTIBLE 10/3/2023 F102-17533 S/ 99.00
11 COMBUSTIBLE 10/7/2023 F102-17593 S/ 100.00
12 ENVIO DE SOBRE 10/6/2023 F209-00014553 S/ 10.00
13 COPIAS 10/5/2023 E001-1004 S/ 115.80
14 COMBUSTIBLE 10/4/2023 F051-00000942 S/ 100.00
15 ARCHIVADOR 10/2/2023 FJ64-00006641 S/ 73.30
16 REGLA DE ALUMINIO 10/9/2023 F0A1-00000095 S/ 100.00
17 COMBUSTIBLE 10/13/2023 F102-17667 S/ 768.00
18 TUBO NEGRO 10/16/2023 F001-018697 S/ 1,547.00
19 CEMENTO 10/18/2023 F020-592 S/ 3,000.00
20 SOLDADURA 10/17/2023 F001-025394 S/ 32.00
21 NAYLON 10/16/2023 F002-012826 S/ 25.00
22 PAPEL BOND Y OTROS 10/16/2023 E001-1850 S/ 54.00
23 PLOTEOS 10/16/2023 E001-1040 S/ 102.00
24 CAJA DE TIZA 10/16/2023 E001-1851 S/ 7.00
25 LADRILLO 10/13/2023 F020-567 S/ 168.00
26 SERVICIO DE CONSTRUCCION ARCO TECHO 10/5/2023 F001-0014186 S/ 383,130.00
27 ENVIO DE EPP 10/17/2023 F343-6062 S/ 156.40
28
S/ 391,887.50
 RECIBO POR HONORARIOS-SETIEMBRE

TIPO DE CAMBIO 3.87 (23-10-23)

$ 99,000.00
 P
RIOS-SETIEMBRE