ORDEN DE COMPRA

Fecha Talca, 03 de Diciembre 2023 N° 56/2023

Cliente Proveedor
Razón Social Razón Social
RUT RUT
Dirección Dirección
Teléfono Teléfono
E-Mail E-Mail

Cantidad/Unidad de
Posición Descripción de producto/servicio Precio neto unitario Valor neto total
medida
1 Pelotas de Tenis de Mesa 24 UN 225 $ 5,000
2 Medidor de espero y planitud 4 UN 314 $ 1,257
3 Tablero de puntuación manual 9 UN 33 $ 302
4 Red para practica de servicio 2 UN 129 $ 259
5 Kit de instrumentos para arbitro 50 UN 11 $ 588
6 Dispositivo Time-Out 8 UN 243 $ 1,950
7 Medidor de tensión de red 50 UN 4.2 $ 210
8 Recogepelotas 8 UN 15 $ 128
9 Time Out signal para jueces 16 UN 11 $ 188
10 Envio Equipamiento Deportivo 1 UN 1680 $ 1,681

Sub Total: $ 11,988

IVA: $ 2,278
Total $ 14,265

Juan Pérez Pérez

Director de Administración y Finanzas

En la glosa de la Factura indicar el código de proyecto 2300043001 En la glosa de la factura indicar el número de la orden de compra
En la glosa de la factura indicar el número de “CDP” que se observa de la orden de compra
ENVIAR FACTURA AL CORREO: proveedores@santiago2023.org
Para consultas de pago a proveedores contactar a: Ernest Merino Paredes, emerino@santiago2023.org

Facturar a nombre de
CORPORACION XIX JUEGOS PANAMERICANOS SANTIAGO 2023 RUT: 65.180.131-1
Giro: Promoción y Organización de Competencias Deportivas
Dirección: Pérez Valenzuela 1635, piso 6, Providencia
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