MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

SEDE: OFICINA PRINCIPAL

DEPENDENCIA / UNIDAD / ÁREA :
PROCESO / EQUIPO / INSTALACIÓN:
Condición / Tipo de
Ubicación Procedencia Descripción del riesgo Evaluación de riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo
actividad

Fuera del lugar de trabajo

Descripción del nivel de

Índice de Procedimiento

Índice de Capacitación
Índice de Exposición
Personal de terceros

Índice de Frecuencia

Riesgo significativo
Dentro del lugar de

Valor probabilidad
Rutinario (Normal)

Personal propio

Valor Severidad
Peligro Medida(s) de

Nivel de riesgo
Controles

No Rutinario

Emergencia
Etapas del Puesto de (Fuente, control

(Anormal)
Actividad Descripción Descripción actuales

(SI/NO)
trabajo

riesgo
proceso Trabajo situación, del evento, de la lesión o (Existentes) adicionales (a
acto ) situación enfermedad implementar)
peligrosa prevista

X ### #VALUE! ###

X ### #VALUE! ###

X ### #VALUE! ###

X ### #VALUE! ###

X ### #VALUE! ###

X ### #VALUE! ###

X ### #VALUE! ###

X ### #VALUE! ###

Elaborado por: __________________________________________________________ Elaborado por: _______________________________________________________

Revisado por: __________________________________________________________ Revisado por: _______________________________________________________

Aprobado por: __________________________________________________________ Aprobado por: _______________________________________________________

 A N Á L I S I S D E
NOMBRE Y APELLIDOS:
JEFAURA, UNIDAD, 0 CIA. CONTRATISTAS:

N° ETAPAS DE TRABAJO EN ORDEN PELIGROS

2
 2

ROL APELLIDO Y NOMBRE FECHA FIRMA ÍNDICE

EXPOSICIÓN
(IE)
FRECUENCIA
ELABORADO POR: KARINA RAMIREZ (IF)

PROCEDIMIENTO
(IP)

ANOTE EL O LOS
RIESGOS SIGNIFCATIVOS
CONTROLADOS

CAPACITACIÓN
(IC)
CHARLA A DIFUNDIR

PROBABILIDAD
MOTIVO POR EL CUAL [IE + IF + IP + IC]
DICTARA LA CHARLA

SEVERIDAD
 SEVERIDAD
EL RIESGO ES SIGNIFICATIVO CUANDO PROBABILIDAD x SEVERIDAD > 10
I S I S D E T R A B A J O S E G U R O

PROCEDIMIENTO
FRECUENCIA
EXPOSICIÓN
RIESGOS CONTROLES
 ÍNDICE 5 4 3
EXPOSICIÓN
Más de 10 personas De 4 a 10 personas De 2 a 3 personas
(IE)
FRECUENCIA
Por lo menos una vez al día Por lo menos una vez a la semana Por lo menos una vez al mes
(IF)

No existen procedimientos documentados o aún Existen procedimientos documentados, sin Existen procedimientos no document
PROCEDIMIENTO
cuando existen, estos no se cumplen y/o no embargo no se evidencia su cumplimiento y/o evidencia su cumplimiento y/o la supe
(IP)
existe supervisión. existe poca supervisión o es aleatoria programada

El personal no conoce: El personal conoce: El personal conoce:

· Los peligros y riesgos · Los peligros y riesgos · Los peligros y riesgos
CAPACITACIÓN · Procedimiento (s) para realizar el trabajo de · Procedimiento (s) para realizar el trabajo de · Procedimiento(s) para realizar el
(IC) manera segura manera segura trabajo de manera segura
· Normas de seguridad · Normas de seguridad · Normas de seguridad
· No existen registros de capacitación · No existen registros de capacitación · Existen parcialmente registros de ca

PROBABILIDAD
[ 17 , 20 ] [ 14 , 16 ] [ 11 , 13 ]
[IE + IF + IP + IC]

Lesión que ocasiona la muerte del trabajador o
enfermedad cuyo resultado de la evaluación
SEVERIDAD médica determina incapacidad laboral
permanente (enfermedades profesionales
terminales)
Lesión o enfermedad con incapacidad laboral
Lesión con incapacidad temporal o en
permanente (excluyendo la muerte del
cuyo resultado de la evaluación méd
trabajador), tales como amputaciones,
lugar a descanso o ausencia justifica
enfermedades profesionales irreversibles,
trabajo y tratamiento
cáncer, etc.
 Lesión que ocasiona la muerte del trabajador o
enfermedad cuyo resultado de la evaluación
SEVERIDAD médica determina incapacidad laboral
permanente (enfermedades profesionales
terminales)
Lesión o enfermedad con incapacidad laboral
Lesión con incapacidad temporal o en
permanente (excluyendo la muerte del
cuyo resultado de la evaluación méd
trabajador), tales como amputaciones,
lugar a descanso o ausencia justifica
enfermedades profesionales irreversibles,
trabajo y tratamiento
cáncer, etc.
CAPACITACIÓN

PROBABILIDAD
SEDE:
Cargo:

SEVERIDAD

NIVEL DE RIESGO
(PROB. X SEV.)

SIGNIFICANCIA
(S/N)
CONTROLES COMPLEMENTARIOS
 3 2 1

onas Una persona expuesta Ninguna persona expuesta

una vez al mes Por lo menos una vez al año Imposible que ocurra el próximo año

No es necesario contar con

dimientos no documentados y se Existen procedimientos documentados, y se
procedimientos documentados ya que
cumplimiento y/o la supervisión es evidencia su cumplimiento y/o la supervisión es
se evidencia su cumplimiento como
permanente
práctica habitual del personal

El personal conoce:
onoce: El personal conoce: · Los peligros y riesgos
y riesgos · Los peligros y riesgos · Procedimiento(s) para realizar el
to(s) para realizar el · Procedimiento (s) para realizar el trabajo de trabajo de manera segura
nera segura manera segura · Normas de seguridad
seguridad · Normas de seguridad · Existen registros de capacitación
ialmente registros de capacitación · Existen registros de capacitación · El personal reporta activamente los
incidentes

[ 8 , 10 ] [5,7]

Lesión sin incapacidad o enfermedad cuyo

capacidad temporal o enfermedad
resultado de la evaluación médica, genera en el
o de la evaluación médica, da Incidente que no ocasiona lesión
accidentado o paciente un descanso breve con
nso o ausencia justificada al alguna
retorno máximo al día siguiente a sus labores
miento
habituales
 Lesión sin incapacidad o enfermedad cuyo
capacidad temporal o enfermedad
resultado de la evaluación médica, genera en el
o de la evaluación médica, da Incidente que no ocasiona lesión
accidentado o paciente un descanso breve con
nso o ausencia justificada al alguna
retorno máximo al día siguiente a sus labores
miento
habituales