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Código : PA2-ADM-004 F 1/4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA Versión:

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO Página: 1 de 9

SUPERINTENDENCIA/DPTO/UNIDAD/AREA: MANTENIMIENTO DE PLANTAS

PROCESO 4200003561 OTT-PETROPERU


SUB-PROCESO SERVICIO DE SERVICIO DE EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN DIVERSAS AREAS DE RFTL -REFINERIA DE TALARA
Código de Categoria de Peligro

(Rutinaria:R, No Rutinara: NR,


Tipo de Actividad del Proceso
Incidenc
RIESGO ia
Evaluación del Riesgo

Criterio Significancia
(Significativo: S, No
Emergencia: EM)

Significativo: NS)
IRO: Indice de Riesgo
Personal de Terceros

Ipr: Procedimiento
IC: Capacitación
PELIGRO

Personal Propio

IF: Frecuencia
IE: Expuestos

IS: Severidad
Medidas de Control Actividades para Monitoreo del Estandar de

Ocupacional
ACTIVIDAD (Fuente, situación, Responsable
Probabilidad de Existentes Control Monitoreo
Acto) Severidad de la lesión
Ocurreencia o
o enfermedad
Exposición

Contusiones menores,
Caída al mismo 1. Charla de capacitación. 1. Registro de charla de
Piso rebaladizo y/o lesiones superficiales 1. diario 2. Supervisor
1001 nivel al tropezar, R X 2. Inspección de capacitación. 2 3 1 1 1 8 S
terreno desnivelado por tropiezos, diario encargado
resbalar. señalización 2. Registro de inspección.
· Inspección del área de resbalones y caídas.
trabajo y firma de los 1.Inspección y Verificación de
permisos de trabajo de 1. Antes de
Atropello, 1. Permisos de trabajo, Permisos de Trabajo / Difusión de
acuerdo a las ODT. Tránsito de Peatones iniciar el
aprisionamiento, Contusiones , 2.. Charla Diaria de 5 IPERS Supervisor
1201 Obreros, empleados, R X trabajo 2 3 1 1 2 9 S
choque, heridas,Traumatismo, minutos. 2. Registro de Asistencia de encargado
etc. Charlas de Capacitación. 2. Diario.
volcadura Fracturas

1. Sistema de Permiso de 1. Registro, inspeccion y


Trabajo verificacion de emision de
1. Diario
Levantamiento y Sobreesfuerzo Tensión muscular, 2. Charla diaria de Permiso de Trabajo Supervisor
702 R X 2. Diario 2 2 1 1 1 7 NS
transporte de carga físico. fatiga. seguridad 2. Registro de Charlas diarias encargado
3. Semanal
3. Manual de Seguridad 3. Registro de difusion de
Petroperu M-40 Manual M-40

·Movilización de equipos, hiperrotaciones, 1.Charla de capacitación. 1. Registro de charla de


Sobreesfuerzo 1. Semanal Supervisor
herramientas y materiales 704 Posturas Forzadas tensión muscular, R X 2. Examen médico capacitación. 1 3 1 1 1 7 NS
físico. 2. Semanal encargado
al área de trabajo fatiga. periódico 2. Registro del exámen médico

1.Verificación de charlas de
1. Charla de Capacitación Capacitación.
Tránsito de Choques, 1. diario
2. Licencia de Conducir. 2. Inspección de Licencia de
Vehículos livianos volcadura Contusiones , 2. diario. Supervisor
1202 R X 3. Manejo Defensivo Conducir /categoría 1 2 1 1 2 7 NS
y/o menores Atropello, heridas,Traumatismo, 3. diario encargado
3. Registro de Charla de
( camioneta) aprisionamiento, Fracturas
Manejo Defensivo.
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Código de Categoria de Peligro

(Rutinaria:R, No Rutinara: NR,


Tipo de Actividad del Proceso
Incidenc
RIESGO ia
Evaluación del Riesgo

Criterio Significancia
(Significativo: S, No
Emergencia: EM)

Significativo: NS)
IRO: Indice de Riesgo
Personal de Terceros

Ipr: Procedimiento
IC: Capacitación
PELIGRO

Personal Propio

IF: Frecuencia
IE: Expuestos

IS: Severidad
Medidas de Control Actividades para Monitoreo del Estandar de

Ocupacional
ACTIVIDAD (Fuente, situación, Responsable
Probabilidad de Existentes Control Monitoreo
Acto) Severidad de la lesión
Ocurreencia o
o enfermedad
Exposición

1. Charla de
Superficie u objetos cortes,contusiones,trau Capacitación. 1. Registro de charla 1. Diario Supervisor
104 contacto directo R X 2 1 1 1 2 7 NS
punzocortantes matismo 2. Uso de EPP(casco de 2. Inspección de EPP´s. 2. Diario encargado
seguridad).

1. Antes de
contacto o truma ocular,ceguera 1. Registro de Charlas de
1.. Charlas de seguridad, iniciar el
Proyeccion de impacto con temporal o Capacitación. Supervisor
105 R X 2.Inspecc. De seguridad, trabajo 2 2 1 2 2 9 S
objetos o particulas partes del permanente,heridas,lac 2. Rnspecciones de Seguridad encargado
Uso de EPP(lentes, 2. Diario.
cuerpo eraciones,amputacioes en el uso de EPP ( lentes,
careta facial, guantes. .
careta facial, guantes,)
Apertura de loza de
concreto y de zanja de
0.8m de profundidad X
0.5m de ancho

Manipulación de 1. Registro de charla de


Cortes, contusiones, 1. Charla de capacitación. 1. Diario Supervisor
109 herramientas Contacto directo. R X capacitaciòn 2 2 1 1 1 7 NS
heridas. 2. Inspección de EPP 2. Diario encargado
manualmente 2. Registro de Inspecciones.

Caidas a 1. Charla de capacitación. 1. Registro de charla de


Zanjas,excavaciones Golpes,contusiones, 1. Diario Supervisor
1003 distintos nivel R X (zanjas) capacitaciòn 2 2 1 1 1 7 NS
,escuadras abiertas esguinces y fracturas 2. Diario encargado
y/o derrumbes 2. Inspección de EPP 2. Registro de Inspecciones.
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Código de Categoria de Peligro

(Rutinaria:R, No Rutinara: NR,


Tipo de Actividad del Proceso
Incidenc
RIESGO ia
Evaluación del Riesgo

Criterio Significancia
(Significativo: S, No
Emergencia: EM)

Significativo: NS)
IRO: Indice de Riesgo
Personal de Terceros

Ipr: Procedimiento
IC: Capacitación
PELIGRO

Personal Propio

IF: Frecuencia
IE: Expuestos

IS: Severidad
Medidas de Control Actividades para Monitoreo del Estandar de

Ocupacional
ACTIVIDAD (Fuente, situación, Responsable
Probabilidad de Existentes Control Monitoreo
Acto) Severidad de la lesión
Ocurreencia o
o enfermedad
Exposición

1.. Charlas de seguridad, 1. Registro de Charlas de 1. Antes de


2. Uso de EPP(orejeras, Capacitación. iniciar el
Disminucion de la
Exposicion a yapones 2. Inspecciones de Seguridad trabajo Supervisor
503 Ruido capacidad auditiva R x 1 2 1 1 2 7 NS
ruido auditivos,cascos, lentes, en el uso de EPP (cascos, 2. Diario. encargado
,estrés
guantes) lentes, guantes.) 3. Semanal
3.Capacitación sobre 3. Registro de Capacitación
protección auditiva. semanal

Contacto
1.Registro de charla de
electrico directo
1.Charla de capacitacion capacitacion 1.Semanal Supervisor
903 Trabajos Electricos o indirecto Quemaduras , asfixia R X 2 2 1 2 1 8 S
2.Uso de EPP 2.Inspeccion de seguridad en 2.Diario encargado
,descarga
el uso de EPP
electrica
Apertura de loza de
concreto y de zanja de
0.8m de profundidad X
0.5m de ancho
1.. Charlas de seguridad, 1. Registro de Charlas de 1. Antes de
2. Uso de EPP(orejeras, Capacitación. iniciar el
Disminucion de la
Exposicion a yapones 2. Inspecciones de Seguridad trabajo Supervisor
503 Ruido capacidad auditiva R x 1 2 1 1 2 7 NS
ruido auditivos,cascos, lentes, en el uso de EPP (cascos, 2. Diario. encargado
,estrés
guantes) lentes, guantes.) 3. Semanal
3.Capacitación sobre 3. Registro de Capacitación
protección auditiva. semanal

1. Uso de 1. Registro de Inspección de


EPP(bloqueador solar) EPP 1. Diario.
Exposicion a insolacion,dolor de Supervisor
1106 Radiacion solar R X 2. Charla de capacitación 2. Registro de charla de 2. Semanal. 2 2 1 1 1 7 NS
radiacion solar cabeza,irritacion solar encargado
Radiacion solar capacitación.
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(Rutinaria:R, No Rutinara: NR,


Tipo de Actividad del Proceso
Incidenc
RIESGO ia
Evaluación del Riesgo

Criterio Significancia
(Significativo: S, No
Emergencia: EM)

Significativo: NS)
IRO: Indice de Riesgo
Personal de Terceros

Ipr: Procedimiento
IC: Capacitación
PELIGRO

Personal Propio

IF: Frecuencia
IE: Expuestos

IS: Severidad
Medidas de Control Actividades para Monitoreo del Estandar de

Ocupacional
ACTIVIDAD (Fuente, situación, Responsable
Probabilidad de Existentes Control Monitoreo
Acto) Severidad de la lesión
Ocurreencia o
o enfermedad
Exposición

1.. Charlas de seguridad, 1. Registro de Charlas de 1. Antes de


2. Uso de EPP(orejeras, Capacitación. iniciar el
Disminucion de la
Exposicion a yapones 2. Inspecciones de Seguridad trabajo Supervisor
503 Ruido capacidad auditiva R x 1 2 1 1 2 7 NS
ruido auditivos,cascos, lentes, en el uso de EPP (cascos, 2. Diario. encargado
,estrés
guantes) lentes, guantes.) 3. Semanal
3.Capacitación sobre 3. Registro de Capacitación
protección auditiva. semanal

Manipulación de 1. Registro de charla de


Cortes, contusiones, 1. Charla de capacitación. 1. Diario Supervisor
109 herramientas Contacto directo. R X capacitaciòn 2 2 1 1 1 7 NS
heridas. 2. Inspección de EPP 2. Diario encargado
manualmente 2. Registro de Inspecciones.

Instalación de conductora
de 4" e instalación de
dado de concreto.
Productos químicos 1. Registro de Inspección de
1. Uso de EPP(protector
que pueden ser EPP
Afecciones buconasal de 2 filtros 2. 1. Diario.
inhalados o ingeridas Inhalación o 2. Registro de charla de Supervisor
401 Respiratorias, alergias, R X Charla de capacitación. 2. Semanal. 2 3 1 1 2 9 S
(polvo, arena ingestión. capacitación. encargado
etc. 3. Manual de Seguridad 3. Diario
fina,cemento,materia 3. Registro de Inspección de
Petroperu M-40
l particulado) cumplimiento de manual.

1. Uso de 1. Registro de Inspección de


EPP(bloqueador solar) EPP 1. Diario.
Exposicion a insolacion,dolor de Supervisor
1106 Radiacion solar R X 2. Charla de capacitación 2. Registro de charla de 2. Semanal. 2 2 1 1 1 7 NS
radiacion solar cabeza,irritacion solar encargado
Radiacion solar capacitación.
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Código de Categoria de Peligro

(Rutinaria:R, No Rutinara: NR,


Tipo de Actividad del Proceso
Incidenc
RIESGO ia
Evaluación del Riesgo

Criterio Significancia
(Significativo: S, No
Emergencia: EM)

Significativo: NS)
IRO: Indice de Riesgo
Personal de Terceros

Ipr: Procedimiento
IC: Capacitación
PELIGRO

Personal Propio

IF: Frecuencia
IE: Expuestos

IS: Severidad
Medidas de Control Actividades para Monitoreo del Estandar de

Ocupacional
ACTIVIDAD (Fuente, situación, Responsable
Probabilidad de Existentes Control Monitoreo
Acto) Severidad de la lesión
Ocurreencia o
o enfermedad
Exposición

1. Registro de Charlas de 1. Antes de


1.. Charlas de seguridad,
Instalación de conductora Capacitación. iniciar el
TRABAJOS EN INCENDIO 2. Uso de Supervisor
de 4" e instalación de 902 CALIENTE /EXPLOSION QUEMADURAS ASFIXIA E R X 2. Inspecciones de Seguridad trabajo 2 2 1 1 2 8 S
EPP(OBEROLES encargado
dado de concreto. en el uso de EPP (OBEROL 2. Diario.
ANTIFLAMA)
ANTIFLAMA.)

1.. Charlas de seguridad, 1. Registro de Charlas de 1. Antes de


2. Uso de EPP(orejeras, Capacitación. iniciar el
Disminucion de la
Exposicion a yapones 2. Inspecciones de Seguridad trabajo Supervisor
503 Ruido capacidad auditiva R x 1 2 1 1 2 7 NS
ruido auditivos,cascos, lentes, en el uso de EPP (cascos, 2. Diario. encargado
,estrés
guantes) lentes, guantes.) 3. Semanal
3.Capacitación sobre 3. Registro de Capacitación
protección auditiva. semanal

Manipulación de 1. Registro de charla de


Cortes, contusiones, 1. Charla de capacitación. 1. Diario Supervisor
109 herramientas Contacto directo. R X capacitaciòn 2 2 1 1 1 7 NS
heridas. 2. Inspección de EPP 2. Diario encargado
manualmente 2. Registro de Inspecciones.

Suministro e instalación
de arena de rio - Primera
capa 0.10m - Segunda
capa 0.15m.
Productos químicos 1. Registro de Inspección de
1. Uso de EPP(protector
que pueden ser EPP
Afecciones buconasal de 2 filtros 2. 1. Diario.
inhalados o ingeridas Inhalación o 2. Registro de charla de Supervisor
401 Respiratorias, alergias, R X Charla de capacitación. 2. Semanal. 2 3 1 1 2 9 S
(polvo, arena ingestión. capacitación. encargado
etc. 3. Manual de Seguridad 3. Diario
fina,cemento, 3. Registro de Inspección de
Petroperu M-40
material particulado) cumplimiento de manual.
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Código de Categoria de Peligro

(Rutinaria:R, No Rutinara: NR,


Tipo de Actividad del Proceso
Incidenc
Suministro e instalación RIESGO ia
Evaluación del Riesgo

Criterio Significancia
de arena de rio - Primera

(Significativo: S, No
Emergencia: EM)

Significativo: NS)
capa 0.10m - Segunda

IRO: Indice de Riesgo


Personal de Terceros

Ipr: Procedimiento
capa 0.15m.

IC: Capacitación
PELIGRO

Personal Propio

IF: Frecuencia
IE: Expuestos

IS: Severidad
Medidas de Control Actividades para Monitoreo del Estandar de

Ocupacional
ACTIVIDAD (Fuente, situación, Responsable
Probabilidad de Existentes Control Monitoreo
Acto) Severidad de la lesión
Ocurreencia o
o enfermedad
Exposición

1. Uso de 1. Registro de Inspección de


EPP(bloqueador solar) EPP 1. Diario.
Exposicion a insolacion,dolor de Supervisor
1106 Radiacion solar R X 2. Charla de capacitación 2. Registro de charla de 2. Semanal. 2 2 1 1 1 7 NS
radiacion solar cabeza,irritacion solar encargado
Radiacion solar capacitación.

Manipulación de 1. Registro de charla de


Cortes, contusiones, 1. Charla de capacitación. 1. Diario Supervisor
109 herramientas Contacto directo. R X capacitaciòn 2 2 1 1 1 7 NS
heridas. 2. Inspección de EPP 2. Diario encargado
manualmente 2. Registro de Inspecciones.

1.. Charlas de seguridad, 1. Registro de Charlas de 1. Antes de


2. Uso de EPP(orejeras, Capacitación. iniciar el
Disminucion de la
Exposicion a yapones 2. Inspecciones de Seguridad trabajo Supervisor
503 Ruido capacidad auditiva R x 1 2 1 1 2 7 NS
ruido auditivos,cascos, lentes, en el uso de EPP (cascos, 2. Diario. encargado
,estrés
guantes) lentes, guantes.) 3. Semanal
3.Capacitación sobre 3. Registro de Capacitación
protección auditiva. semanal
Reposicion de loza de
concreto 0.5 m de ancho

hiperrotaciones, 1.Charla de capacitación. 1. Registro de charla de


Sobreesfuerzo 1. Semanal Supervisor
704 Posturas Forzadas tensión muscular, R X 2. Examen médico capacitación. 1 3 1 1 1 7 NS
físico. 2. Semanal encargado
fatiga. periódico 2. Registro del exámen médico
Código : PA2-ADM-004 F 1/4
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Código de Categoria de Peligro

(Rutinaria:R, No Rutinara: NR,


Tipo de Actividad del Proceso
Incidenc
RIESGO ia
Evaluación del Riesgo

Criterio Significancia
Reposicion de loza de

(Significativo: S, No
Emergencia: EM)

Significativo: NS)
concreto 0.5 m de ancho

IRO: Indice de Riesgo


Personal de Terceros

Ipr: Procedimiento
IC: Capacitación
PELIGRO

Personal Propio

IF: Frecuencia
IE: Expuestos

IS: Severidad
Medidas de Control Actividades para Monitoreo del Estandar de

Ocupacional
ACTIVIDAD (Fuente, situación, Responsable
Probabilidad de Existentes Control Monitoreo
Acto) Severidad de la lesión
Ocurreencia o
o enfermedad
Exposición

1. Uso de 1. Registro de Inspección de


EPP(bloqueador solar) EPP 1. Diario.
Exposicion a insolacion,dolor de Supervisor
1106 Radiacion solar R X 2. Charla de capacitación 2. Registro de charla de 2. Semanal. 2 2 1 1 1 7 NS
radiacion solar cabeza,irritacion solar encargado
Radiacion solar capacitación.

Manipulación de 1. Registro de charla de


Cortes, contusiones, 1. Charla de capacitación. 1. Diario Supervisor
109 herramientas Contacto directo. R X capacitaciòn 2 2 1 1 1 7 NS
heridas. 2. Inspección de EPP 2. Diario encargado
manualmente 2. Registro de Inspecciones.

1. Registro de Inspección de
Productos químicos 1. Uso de EPP(protector
Relleno de zanja con EPP
que pueden ser Afecciones buconasal de 2 filtros 2. 1. Diario.
tierra propia cernida de Inhalación o 2. Registro de charla de Supervisor
401 inhalados o ingeridas Respiratorias, alergias, R X Charla de capacitación. 2. Semanal. 2 3 1 1 2 9 S
0.55m profundidad x ingestión. capacitación. encargado
(polvo, arena fina, etc. 3. Manual de Seguridad 3. Diario
0.50m de ancho. 3. Registro de Inspección de
material particulado) Petroperu M-40
cumplimiento de manual.

1. Uso de 1. Registro de Inspección de


EPP(bloqueador solar) EPP 1. Diario.
Exposicion a insolacion,dolor de Supervisor
1106 Radiacion solar R X 2. Charla de capacitación 2. Registro de charla de 2. Semanal. 2 2 1 1 1 7 NS
radiacion solar cabeza,irritacion solar encargado
Radiacion solar capacitación.
Código : PA2-ADM-004 F 1/4
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PROCESO 4200003561 OTT-PETROPERU


SUB-PROCESO SERVICIO DE SERVICIO DE EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN DIVERSAS AREAS DE RFTL -REFINERIA DE TALARA
Código de Categoria de Peligro

(Rutinaria:R, No Rutinara: NR,


Tipo de Actividad del Proceso
Incidenc
RIESGO ia
Evaluación del Riesgo

Criterio Significancia
(Significativo: S, No
Emergencia: EM)

Significativo: NS)
IRO: Indice de Riesgo
Personal de Terceros

Ipr: Procedimiento
IC: Capacitación
PELIGRO

Personal Propio

IF: Frecuencia
IE: Expuestos

IS: Severidad
Medidas de Control Actividades para Monitoreo del Estandar de

Ocupacional
ACTIVIDAD (Fuente, situación, Responsable
Probabilidad de Existentes Control Monitoreo
Acto) Severidad de la lesión
Ocurreencia o
o enfermedad
Exposición

1. Registro de Charlas de
1. Charla de Seguridad 1. Antes de
Seguridad.
2. Uso de EPP(orejeras, iniciar el
Exposición a 2. Inspecciones de Seguridad
Movimientos Fatiga muscular, cascos, lentes, guantes) trabajo Supervisor
705 movimientos R X en el uso de EPP 2 2 1 1 1 7 NS
repetitivos tensión muscula. 3. Procedimiento correcto 2. Diario. encargado
repetitivos (Orejeras,cascos, lentes,
para levantamiento de 3. Semanal
guantes,)
cargas.
Suministro e instalación 3. Difusión delProcedimiento
de cinta señalizador a
color rojo "Peligro Cables
Eléctricos".

hiperrotaciones, 1.Charla de capacitación. 1. Registro de charla de


Sobreesfuerzo 1. Semanal Supervisor
704 Posturas Forzadas tensión muscular, R X 2. Examen médico capacitación. 1 3 1 1 1 7 NS
físico. 2. Semanal encargado
fatiga. periódico 2. Registro del exámen médico

1. Registro de Charlas de
1. Charla de Seguridad 1. Antes de
Seguridad.
2. Uso de EPP(orejeras, iniciar el
Limpieza del área y retiro Exposición a 2. Inspecciones de Seguridad
Movimientos Fatiga muscular, cascos, lentes, guantes) trabajo Supervisor
tierra de sobrante a 705 movimientos R X en el uso de EPP 2 2 1 1 1 7 NS
repetitivos tensión muscula. 3. Procedimiento correcto 2. Diario. encargado
Relleno Sanitario. repetitivos (Orejeras,cascos, lentes,
para levantamiento de 3. Semanal
guantes,)
cargas.
3. Difusión delProcedimiento

1.Registro de charla
Derrumbes,cola 1. Charla de
Procedimiento de Preparación
pso de Procedimiento de 1. Semanal
Atrapamiento,sepultami y Respuesta ante Supervisor
1102 Sismos estructuras,agrie R X Preparación y Respuesta 2. 2 1 1 1 3 8 S
entos, aplastamientos. Emergencias. encargado
tamiento de la ante Emergencias Semanal
2. Registro de participación en
tierra. 2. Simulacros
*POTENCIALES simulacro
PELIGROS DEL
SERVICIO
Código : PA2-ADM-004 F 1/4
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO Página: 1 de 9

SUPERINTENDENCIA/DPTO/UNIDAD/AREA: MANTENIMIENTO DE PLANTAS

PROCESO 4200003561 OTT-PETROPERU


SUB-PROCESO SERVICIO DE SERVICIO DE EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN DIVERSAS AREAS DE RFTL -REFINERIA DE TALARA
Código de Categoria de Peligro

(Rutinaria:R, No Rutinara: NR,


Tipo de Actividad del Proceso
Incidenc
RIESGO ia
Evaluación del Riesgo

Criterio Significancia
(Significativo: S, No
Emergencia: EM)

Significativo: NS)
IRO: Indice de Riesgo
Personal de Terceros

Ipr: Procedimiento
IC: Capacitación
PELIGRO

Personal Propio

IF: Frecuencia
IE: Expuestos

IS: Severidad
Medidas de Control Actividades para Monitoreo del Estandar de

Ocupacional
ACTIVIDAD (Fuente, situación, Responsable
Probabilidad de Existentes Control Monitoreo
Acto) Severidad de la lesión
Ocurreencia o
o enfermedad
Exposición

*POTENCIALES
PELIGROS DEL
SERVICIO 1.Registro de charla
1. Charla de
Derrumbes,cola Procedimiento de Preparación
ahogamiento, Procedimiento de 1. Semanal
pso de y Respuesta ante Supervisor
1103 Tsunamis hipotermia, R X Preparación y Respuesta 2. 2 1 1 1 3 8 S
estructuras,inun Emergencias. encargado
traumatismos, ante Emergencias Semanal
daciones. 2. Registro de participación en
fracturas, muerte. 2. Simulacros
simulacro

Participantes del Estudio de Riesgos: Ing. Jorge Antonio Contreras Egas Fecha Elaboración:

Aprobado por: Fecha Aprobación:


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PETROPERU - OPERACIONES TALARA Versión :

MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS Página : 1 de 8

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PROCESO 4200003561 OTT-PETROPERU
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Evaluación del
RIESGO SIGNIFICATIVO MEDIDAS DE CONTROL
Riesgo Residual

IRO':Indice Riesgo
Actividades de

IPr':Procedimiento
IC':Capacitación
Administrativos

Emergencia N°
Sustituir/Aislar

IF':Frecuencia
Procesos que PELIGRO Actividades para

IE: Expuestos

Ocupacional
IS':Severidad
Controles de
Responsab

Ingenieria

Controles

Residual
presentan (Fuente, Monitoreo de Estandar

Eliminar

Plan de
Probabilidad Severidad de la les

EPP
Riesgos situación,acto) de ocurrencia o lesión o Control
Significativos Exposición Enfermedad

Contusiones
menores,
Caída al 1.inspeccion de
lesiones 1. Registro de
Piso rebaladizo y/o mismo nivel al 1.Señalizacion del areas señalizadas Supervisor

N.A
superficiales por N.A. N.A. N.A. inspección de 1.Diario 2 3 0 0 1 6
terreno desnivelado tropezar, area 2.inspeccion de encargado
· Inspección del tropiezos, señalización.
resbalar. EPP(Botas)
área de trabajo resbalones y
y firma de los caídas.
permisos de
trabajo de
acuerdo a las
ODT. Atropello,
Tránsito de Peatones Contusiones , 1. Registro de
aprisionamient 2.inspeccion de Supervisor
Obreros, empleados, heridas,Traumati N.A. N.A. N.A. 1.Señalizacion N.A. inspección de 1.Diario 2 3 0 0 2 7
o, choque, areas señalizadas encargado
etc. smo, señalización.
volcadura
Fracturas

truma 1. Registro de la
3.Inspección de 1. semanal.
contacto o ocular,ceguera 1. Difusión de IPER. difusión.
epp´s (lentes, ropa 2.
Proyeccion de objetos impacto con temporal o 2. Difusión de 2.Registro de la Ingeniero
N.A N.A N.A antiflama, careta N.A. semanal. 3. 2 2 0 0 1 5
o particulas partes del permanente,heri Procedimiento y Perfil difusión. Residente
Apertura de de esmerilador y semanal.
cuerpo das,laceraciones de Seguridad. 3.Registro de
loza de soldador)
,amputacioes inspección.
concreto y de
zanja de 0.8m
de profundidad
X 0.5m de Contacto 1. Registro de la
1. Diario
ancho electrico 1. Difusión de IPER. difusión.
2. Diario
directo o Quemaduras , 2. Difusión de 3.Inspección de 2.Registro de la Ingeniero
Trabajos Electricos N.A. N.A. N.A. N.A. 3. 2 2 0 0 1 5
indirecto asfixia Procedimiento y Perfil ropa antiflama. difusión. Residente
Diariol.
,descarga de Seguridad. 3.Registro de
electrica inspección.

Productos químicos 1. Registro de la


Instalación de
que pueden ser 1. Difusión de IPER. difusión. 1. semanal.
conductora de Afecciones 3.Inspección de ·
inhalados o ingeridas Inhalación o 2. Difusión de 2.Registro de la 2.
4" e instalación Respiratorias, N.A. N.A. N.A. protectores N.A. Supervisor 2 3 0 0 2 7
(polvo, arena ingestión. Procedimiento y Perfil difusión. semanal. 3.
de dado de alergias, etc. respiratorios Encargado
fina,cemento,material de Seguridad. 3.Registro de Diario.
concreto.
particulado) inspección.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CODIGO : PA2-ADM-004 F2/4
PETROPERU - OPERACIONES TALARA Versión :

MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS Página : 1 de 8

SUPERINTENDENCIA/DPTO UNIDAD/ AREA MANTENIMIENTO DE PLANTAS


PROCESO 4200003561 OTT-PETROPERU
SUB-PROCESO SERVICIO DE SERVICIO DE EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN DIVERSAS AREAS DE RFTL -REFINERIA DE TALARA

Evaluación del
RIESGO SIGNIFICATIVO MEDIDAS DE CONTROL
Riesgo Residual

IRO':Indice Riesgo
Actividades de

IPr':Procedimiento
IC':Capacitación
Administrativos

Emergencia N°
Sustituir/Aislar

IF':Frecuencia
Procesos que PELIGRO Actividades para

IE: Expuestos

Ocupacional
IS':Severidad
Controles de
Responsab

Ingenieria

Controles

Residual
presentan (Fuente, Monitoreo de Estandar

Eliminar

Plan de
Probabilidad Severidad de la les

EPP
Riesgos situación,acto) de ocurrencia o lesión o Control
Significativos Exposición Enfermedad

1. Registro de la
Instalación de 1. Diario
1. Difusión de IPER. difusión.
conductora de 2. Diario
INCENDIO QUEMADURAS 2. Difusión de 3.Inspección de 2.Registro de la Ingeniero
4" e instalación TRABAJOS EN CALIENTE /EXPLOSION ASFIXIA E N.A. N.A. N.A. N.A. 3. 2 2 0 0 2 6
Procedimiento y Perfil ropa antiflama. difusión. Residente
de dado de Diariol.
de Seguridad. 3.Registro de
concreto.
inspección.

Suministro e
Productos químicos 1. Registro de la
instalación de
que pueden ser 1. Difusión de IPER. difusión. 1. semanal.
arena de rio - Afecciones 3.Inspección de ·
inhalados o ingeridas Inhalación o 2. Difusión de 2.Registro de la 2.
Primera capa Respiratorias, N.A. N.A. N.A. protectores N.A. Supervisor 2 3 0 0 2 7
(polvo, arena ingestión. Procedimiento y Perfil difusión. semanal. 3.
0.10m - alergias, etc. respiratorios Encargado
fina,cemento,material de Seguridad. 3.Registro de Diario.
Segunda capa
particulado) inspección.
0.15m.

Relleno de
1. Registro de la
zanja con tierra Productos químicos
1. Difusión de IPER. difusión. 1. semanal.
propia cernida que pueden ser Afecciones 3.Inspección de ·
Inhalación o 2. Difusión de 2.Registro de la 2.
de 0.55m inhalados o ingeridas Respiratorias, N.A. N.A. N.A. protectores N.A. Supervisor 2 3 0 0 2 7
ingestión. Procedimiento y Perfil difusión. semanal. 3.
profundidad x (polvo, arena fina, alergias, etc. respiratorios Encargado
de Seguridad. 3.Registro de Diario.
0.50m de material particulado)
inspección.
ancho.

Plan de
1. Difusión de Plan de Contingencia
Derrumbes,col Contingencia para para
apso de Atrapamiento,se Emergencias por Emergencias ·
1. Registro de la 1. Semanal
Sismos estructuras,agri pultamientos, N.A. N.A. N.A. desastres naturales NA por desastres Supervisor 2 1 0 0 3 6
difusión.
etamiento de la aplastamientos. ( Sismos-tsunami y naturales Encargado.
tierra. otros. ( Sismos-
tsunami y
*POTENCIALE otros.
S PELIGROS
DEL SERVICIO Plan de
1. Difusión de Plan de Contingencia
Contingencia para para
Derrumbes,col ahogamiento,
Emergencias por Emergencias ·
apso de hipotermia, 1. Registro de la 1. Semanal
Tsunamis N.A. N.A. N.A. desastres naturales NA por desastres Supervisor 2 1 0 0 3 6
estructuras,inu traumatismos, difusión.
( Sismos-tsunami y naturales Encargado.
ndaciones. fracturas,
otros. ( Sismos-
muerte.
tsunami y
otros.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CODIGO : PA2-ADM-004 F2/4
PETROPERU - OPERACIONES TALARA Versión :

MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS Página : 1 de 8

SUPERINTENDENCIA/DPTO UNIDAD/ AREA MANTENIMIENTO DE PLANTAS


PROCESO 4200003561 OTT-PETROPERU
SUB-PROCESO SERVICIO DE SERVICIO DE EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN DIVERSAS AREAS DE RFTL -REFINERIA DE TALARA

Evaluación del
RIESGO SIGNIFICATIVO MEDIDAS DE CONTROL
Riesgo Residual

IRO':Indice Riesgo
Actividades de

IPr':Procedimiento
IC':Capacitación
Administrativos

Emergencia N°
Sustituir/Aislar

IF':Frecuencia
Procesos que PELIGRO Actividades para

IE: Expuestos

Ocupacional
IS':Severidad
Controles de
Responsab

Ingenieria

Controles

Residual
presentan (Fuente, Monitoreo de Estandar

Eliminar

Plan de
Probabilidad Severidad de la les

EPP
Riesgos situación,acto) de ocurrencia o lesión o Control
Significativos Exposición Enfermedad

Elaborado por: Ing. Jorge Antonio Contreras Egas Fecha de elaboración:

Aprobado por: Fecha de Aprobación:


CODIGO: PA2-ADM-004 3/4

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE


CONTROLES FORMATO
Versión: v.7
Página 1 de 3
LISTA DE ACTIVIDADES CRÍTICAS

Dependencia/Dpto. /Unidad/Area:
Riesgo
Significativo
Nº Proceso Sub-proceso Actividades Críticas Peligro Probabilidad de Severidad de
la Lesión
Ocurrencia o Exposición
o Enfermedad

Contusiones menores, lesiones


Piso rebaladizo y/o terreno desnivelado Caída al mismo nivel al tropezar, resbalar. superficiales por tropiezos, resbalones y
caídas.
· Inspección del área de trabajo
y firma de los permisos de
trabajo de acuerdo a las ODT.

Tránsito de Peatones Obreros, Atropello, aprisionamiento, choque,


Contusiones , heridas,Traumatismo,
empleados, etc. volcadura
Fracturas

truma ocular,ceguera temporal o


Proyeccion de objetos o particulas contacto o impacto con partes del cuerpo permanente,heridas,laceraciones,amputaci
oes
Apertura de loza de concreto y
de zanja de 0.8m de
profundidad X 0.5m de ancho
Contacto electrico directo o indirecto
SERVICIO DE Trabajos Electricos Quemaduras , asfixia
,descarga electrica
SERVICIO DE
EXCAVACIÓN
PARA Productos químicos que pueden ser
REPARACIÓN inhalados o ingeridas
Inhalación o ingestión. Afecciones Respiratorias, alergias, etc.
MANTENIMIENTO (polvo, arena fina,cemento,material
DE SISTEMA
INDUSTRIAL particulado)
ELECTRICO EN Instalación de conductora de 4"
e instalación de dado de
DIVERSAS
concreto.
AREAS DE RFTL
-REFINERIA DE TRABAJOS EN CALIENTE INCENDIO /EXPLOSION QUEMADURAS ASFIXIA E
TALARA

Productos químicos que pueden ser


Suministro e instalación de
inhalados o ingeridas
arena de rio - Primera capa Inhalación o ingestión. Afecciones Respiratorias, alergias, etc.
(polvo, arena fina,cemento,material
0.10m - Segunda capa 0.15m.
particulado)

Relleno de zanja con tierra Productos químicos que pueden ser


propia cernida de 0.55m inhalados o ingeridas Inhalación o ingestión. Afecciones Respiratorias, alergias, etc.
profundidad x 0.50m de ancho. (polvo, arena fina, material particulado)

Derrumbes,colapso de Atrapamiento,sepultamientos,
Sismos
estructuras,agrietamiento de la tierra. aplastamientos.
*POTENCIALES PELIGROS
DEL SERVICIO
EXCAVACIÓN
PARA
REPARACIÓN
MANTENIMIENTO
DE SISTEMA
INDUSTRIAL
ELECTRICO EN
DIVERSAS
AREAS DE RFTL CODIGO: PA2-ADM-004 3/4
-REFINERIA DE
TALARA PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE
CONTROLES FORMATO
Versión: v.7
Página 1 de 3
LISTA DE ACTIVIDADES CRÍTICAS

Dependencia/Dpto. /Unidad/Area:
Riesgo
Significativo
Nº Proceso Sub-proceso Actividades Críticas Peligro Probabilidad de Severidad de
la Lesión
Ocurrencia o Exposición
o Enfermedad
*POTENCIALES PELIGROS
DEL SERVICIO
Derrumbes,colapso de
Tsunamis ahogamiento, hipotermia, traumatismos,
estructuras,inundaciones.
fracturas, muerte.

Elaborado por: Ing. Jorge Antonio Contreras Egas Fecha:

Aprobado por: Fecha:


CODIGO: PA2-ADM-004 F
4/4

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y


DETERMINACIÓN DE CONTROLES FORMATO

LISTADO DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS Página 1 de 1

Dependencia: MANTENIMIENTO DE PLANTAS


Riesgo Significativo
N° Peligro Sub Proceso Probabilidad de Ocurrencia o Severidad de la lesión o Símbolo
Exposición enfermedad
Contusiones
menores, lesiones
1 Piso rebaladizo y/o terreno Caída al mismo nivel al
superficiales por
desnivelado tropezar, resbalar.
tropiezos, resbalones
y caídas.

Atropello,
2 Tránsito de Peatones Contusiones ,
aprisionamiento, choque,
Obreros, empleados, etc. heridas,Traumatismo,
volcadura
Fracturas

trauma ocular,ceguera
temporal o
3 Proyeccion de objetos o contacto o impacto con
permanente,heridas,la
particulas partes del cuerpo
ceraciones,amputacio
es

Contacto electrico directo


SERVICIO DE CONFECCION
4 Trabajos Electricos ,REPARACION E o indirecto ,descarga Quemaduras , asfixia
INSTALACION DE electrica
PLATAFORMAS ,
ESCALERAS,PARRILAS,BARA
NDAS Y PELDAÑOS
-MOVIMIENTO DE QUEMADURAS ASFIXIA
TRABAJOS EN CALIENTE INCENDIO /EXPLOSION E
PRODUCTO -REFINERIA DE
TALARA

Productos químicos que


pueden ser inhalados o
Afecciones
5 ingeridas Inhalación o ingestión. Respiratorias,
(polvo, arena
alergias, etc.
fina,cemento,material
particulado)

Derrumbes,colapso de Atrapamiento,sepulta
6 Sismos estructuras,agrietamiento mientos,
de la tierra. aplastamientos.

ahogamiento,
7 Tsunamis Derrumbes,colapso de
hipotermia,
estructuras,inundaciones.
traumatismos,
fracturas, muerte.

Elaborado por: Ing.Jorge Antonio Contreras Egas Fecha:

Aprobado por: Ing. Fecha:


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código:PA2-ADM-004 F 5/4
PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA
Versión :
RELACION
"RELACIÓN DEDESUB
SUBPROCESOS
PROCESOYYRESPONSABLES
RESPONSABLES"
Página : 1 de 1

EMPRESA: FREE SOUL SAC

Proceso Sub Proceso Responsables

SERVICIO DE SERVICIO DE
EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SISTEMA ELECTRICO EN DIVERSAS Ing. Residente
AREAS DE RFTL -REFINERIA DE
TALARA

ING. RESIDENTE: Ing. Jorge Antonio Contreras Egas

Firma: __________________________

Fecha de Aprobación :
CODIGO:PA2-ADM-004 F/6/4

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS FORMATO


Versión : v.6
AMBIENTALES

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Página 1 de 4

CÓDIGO: S/C
DEPENDENCIA: UNIDAD MANTENIMIENTO DE PLANTAS
PROCESO: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

ENTRADA SALIDA
SUBPROCESO ACTIVIDAD (ES) Insumo(i), Maquinaria (m), ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES
Residuo (r)
Herramienta (h), Equipo (e)

·  Consumo de papel. ·  Agotamiento del Recurso Natural.


·  Afectación de la flora terrestre.
·  Generación de residuos sólidos peligrosos (Material · Afectación de la fauna terrestre.
· Inspección del área de trabajo y firma de ·  Papel. (i) de oficina, herramientas, entre otros). · Reducción de la capacidad productiva
los permisos de trabajo de acuerdo a las · ·  Hojas de papel utilizados. del suelo.
ODT. EPP´s. € ·  Afectación de la flora terrestre.
·  Almacenamiento temporal de residuos sólidos
· Afectación de la fauna terrestre.
peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre
otros). · Reducción de la capacidad productiva
del suelo.

· Afectación del aire por Gases de


combustión (CO, NOx).
· Emisión de gases de combustión (vehículos).
+Emision de vapores organicos,Consumo
de producto natural.

· EPP.(e) · EPP deteriorado.


·Movilización de equipos, herramientas
· Camioneta.(m) · Gases de combustión. ·  Afectación de la flora terrestre.
y materiales al área de trabajo
· Combustible.(i) (Camioneta). · Afectación de la fauna terrestre.
· Ingreso de hidrocarburo al nivel freático.
·  Potencial derrame de hidrocarburos en tierra. · Reducción de la capacidad productiva del suelo.
· Afectación del aire por VOC´S.
· Agotamiento del recurso natural.

· Consumo de combustibles. ·  Agotamiento del Recurso Natural.

·  Afectación de la flora terrestre.


·   Generación de residuos sólidos (Herramientas y EPP
· Afectación de la fauna terrestre.
contaminados).
· Reducción de la capacidad productiva del suelo.
·Desgaste de Herramientas
Epp Contaminados,
Apertura de loza de concreto y de zanja Herramientas(palanas,picos,b ·  Afectación de la flora terrestre.
arretas ,bugis,arco de sierra) · Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos
· Afectación de la fauna terrestre.
de 0.8m de profundidad X 0.5m de (EPP,etc).
ancho · Reducción de la capacidad productiva del suelo.
EPP

Ruido · Emisión de Ruido. · Afectación del aire por ruido.

·  Afectación de la flora terrestre.


·   Generación de residuos sólidos (Herramientas y EPP
· Afectación de la fauna terrestre.
contaminados).
· Reducción de la capacidad productiva del suelo.
·Desgaste de Herramientas
Herramientas(palanas,picos,b Epp Contaminados
Instalación de conductora de 4" e arretas ,bugis,arco de sierra) ·  Afectación de la flora terrestre.
· Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos
instalación de dado de concreto. · Afectación de la fauna terrestre.
(EPP,etc).
EPP · Reducción de la capacidad productiva del suelo.

SERVICIO DE SERVICIO DE
EXCAVACIÓN PARA
REPARACIÓN DE SISTEMA Ruido · Emisión de Ruido. · Afectación del aire por ruido.
ELECTRICO EN DIVERSAS
AREAS DE RFTL
-REFINERIA DE TALARA
CODIGO:PA2-ADM-004 F/6/4

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS FORMATO


Versión : v.6
AMBIENTALES

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Página 1 de 4

CÓDIGO: S/C
DEPENDENCIA: UNIDAD MANTENIMIENTO DE PLANTAS
PROCESO: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

SERVICIO DE SERVICIO DE
EXCAVACIÓN PARA ENTRADA SALIDA
REPARACIÓN DE SISTEMA
SUBPROCESO ACTIVIDAD (ES) ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES
ELECTRICO EN DIVERSAS Insumo(i), Maquinaria (m),
Residuo (r)
AREAS DE RFTL Herramienta (h), Equipo (e)
-REFINERIA DE TALARA
·  Afectación de la flora terrestre.
·   Generación de residuos sólidos (Herramientas y EPP
Herramientas(palanas,picos,b · Afectación de la fauna terrestre.
contaminados).
Suministro e instalación de arena de rio arretas ,bugis,arco de · Reducción de la capacidad productiva del suelo.
·Desgaste de Herramientas
- Primera capa 0.10m - Segunda capa sierra,comba,martillo de unñ a) Epp Contaminados
0.15m. ·  Afectación de la flora terrestre.
EPP · Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos
· Afectación de la fauna terrestre.
(EPP,etc).
· Reducción de la capacidad productiva del suelo.

·  Afectación de la flora terrestre.


·   Generación de residuos sólidos (Herramientas y EPP
· Afectación de la fauna terrestre.
contaminados).
· Reducción de la capacidad productiva del suelo.
·Desgaste de Herramientas
Herramientas(palanas,picos,b Epp Contaminados
arretas ,bugis,arco de ·  Afectación de la flora terrestre.
Reposicion de loza de concreto 0.5 m sierra,comba,martillo de unñ a) · Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos
· Afectación de la fauna terrestre.
de ancho (EPP,etc).
· Reducción de la capacidad productiva del suelo.
EPP

Ruido · Emisión de Ruido. · Afectación del aire por ruido.

·  Afectación de la flora terrestre.


·   Generación de residuos sólidos (Herramientas y EPP
· Afectación de la fauna terrestre.
contaminados).
· Reducción de la capacidad productiva del suelo.
Herramientas(palanas,picos,b ·Desgaste de Herramientas
Relleno de zanja con tierra propia arretas ,bugis,arco de Epp Contaminados
cernida de 0.55m profundidad x 0.50m sierra,comba,martillo de unñ a) ·  Afectación de la flora terrestre.
de ancho. · Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos
· Afectación de la fauna terrestre.
EPP (EPP,etc).
· Reducción de la capacidad productiva del suelo.

Ruido · Emisión de Ruido. · Afectación del aire por ruido.

·  Afectación de la flora terrestre.


·   Generación de residuos sólidos (Herramientas y EPP
· Afectación de la fauna terrestre.
contaminados).
· Reducción de la capacidad productiva del suelo.
Herramientas(palanas,picos,b ·Desgaste de Herramientas
arretas ,bugis,arco de Epp Contaminados
Limpieza e inspeccion del área y retiro sierra,comba,martillo de unñ a)
tierra de sobrante a Relleno Sanitario.
·  Afectación de la flora terrestre.
EPP · Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos
· Afectación de la fauna terrestre.
(EPP,etc).
· Reducción de la capacidad productiva del suelo.

Ruido · Emisión de Ruido. · Afectación del aire por ruido.

·  Consumo de papel. ·  Agotamiento del Recurso Natural.

▪ Hojas de papel utilizados.


Limpieza e inspeccion del área y retiro • Papel. (i)
▪Guantes deteriorados,
tierra de sobrante a Relleno Sanitario. • EPP´s. (e)
CODIGO:PA2-ADM-004 F/6/4

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS FORMATO


Versión : v.6
AMBIENTALES

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Página 1 de 4

CÓDIGO: S/C
DEPENDENCIA: UNIDAD MANTENIMIENTO DE PLANTAS
PROCESO: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

ENTRADA SALIDA
SUBPROCESO ACTIVIDAD (ES) Insumo(i), Maquinaria (m), ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES
Residuo (r)
Herramienta (h), Equipo (e)

·  Afectación de la flora terrestre.


· Afectación de la fauna terrestre.
· Ingreso de detergente químico al nivel
· Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos (EPP,
▪ Hojas de papel utilizados. trapos contaminados). freático.
Limpieza e inspeccion del área y retiro • Papel. (i) · Reducción de la capacidad productiva
▪Guantes deteriorados,
tierra de sobrante a Relleno Sanitario. • EPP´s. (e) del suelo.
Respirador deteriorado
· Afectación del aire por VOC´S.

·  Afectación de la flora terrestre.


·  Generación de residuos sólidos peligrosos (Material · Afectación de la fauna terrestre.
de oficina, herramientas, entre otros). · Reducción de la capacidad productiva
del suelo.

Elaborado por: Ing. Jorge Antonio Contreras Egas Fecha:

Aprobado por: Ing. Fecha: / /


CODIGO:PA2-ADM-004 F/6/4

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS FORMATO


Versión : v.6
AMBIENTALES

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Página 1 de 4

CÓDIGO: S/C
DEPENDENCIA: UNIDAD MANTENIMIENTO DE PLANTAS
PROCESO: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

ENTRADA SALIDA
SUBPROCESO ACTIVIDAD (ES) Insumo(i), Maquinaria (m), ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES
Residuo (r)
Herramienta (h), Equipo (e)

CODIGO: CME-0085-2013-
OTL/PETROPERU13-

Versión : v.3
CODIGO:PA2-ADM-004 F 1/4

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA DE FORMATO


ASPECTOS AMBIENTALES
Versión : v.6
RELACION DE ASPECTOS/IMPACTOS EN PROCESO Página 1 de 2

CÓDIGO: S/C
DEPENDENCIA: UNIDAD MANTENIMIENTO PLANTAS / MIGUA E.I.R.L
PROCESO: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

N° Aspecto Ambiental Impacto(s) Ambiental(es) Proceso(s)

1 Consumo de papel. Agotamiento del Recurso Natural.

Afectación de la flora terrestre.


Generación de residuos sólidos peligrosos
Afectación de la fauna terrestre.
2 (Material de oficina, herramientas, entre
Reducción de la capacidad productiva
otros).
del suelo.
Afectación de la flora terrestre.
Almacenamiento temporal de residuos sólidos
Afectación de la fauna terrestre.
3 peligrosos (Material de oficina, herramientas,
Reducción de la capacidad productiva
entre otros).
del suelo.

Afectación del aire por Gases de


Emisión de gases de combustión combustión (CO, NOx).
4
(vehículos). Emision de vapores organicos,
Consumo de producto natural.

MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
Afectación de la flora terrestre.
Afectación de la fauna terrestre.
Ingreso de hidrocarburo al nivel freático.
5 Potencial derrame de hidrocarburos en tierra. Reducción de la capacidad productiva del
suelo.
Afectación del aire por VOC´S.
Agotamiento del recurso natural.

6 Consumo de combustibles. Agotamiento del Recurso Natural.

Afectación del aire por gases de


7 Emisión de Ruido.
combustión (CO, Nox)

ING. RESIDENTE: Ing. Jorge Antonio Contreras Egas

Fecha de Aprobación :
Código: PA2-ADM-004 F
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA ersion : 03

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA Página : 1 de 2

UNIDAD / ÁREA: UNIDAD MANTENIMIENTO DE PLANTAS/ MIGUA E.I.R.L FECHA DE REALIZACIÓN:

CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA

RECUPERABILIDA
N° ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL QUEJAS/RECL ¿ SIGNIFICATIVO?
D, CONTROLES Y
AMOS DE
SEVERIDAD LEGISLACIÓN REVERSIBILIDAD PROCEDIMIENT TOTAL
PARTES
Y COSTO DE OS
INTERESADAS
REMEDIACIÓN
1 Consumo de papel. Agotamiento del Recurso Natural. 2 3 1 1 1 8 NO SIGNIFICATIVO
Afectación de la flora terrestre. 2 3 1 1 1 8
Generación de residuos sólidos Afectación de la fauna terrestre. 2 3 1 1 1 8
2 peligrosos (Material de oficina, NO SIGNIFICATIVO
herramientas, entre otros). Reducción de la capacidad productiva del
2 3 1 1 1 8
suelo

Afectación a la flora terrestre. 2 3 1 1 1 8


Almacenamiento temporal de
Afectación a la fauna terrestre. 2 3 1 1 1 8
residuos sólidos peligrosos
3 NO SIGNIFICATIVO
(Material de oficina, herramientas,
entre otros). Reducción de la capacidad productiva del
2 3 1 1 1 8
suelo.

Afectación del aire por Gases de combustión


6 5 1 1 3 16
(CO, NOx).
Emisión de gases de combustión
4 Emision de vapores organicos, 2 3 1 1 1 8 NO SIGNIFICATIVO
(vehículos).

Consumo de producto natural 2 3 1 1 1 8

Afectacion de la flora terrestre 6 3 1 1 3 14


Afectacion de la fauna terrestre 6 3 1 1 3 14
Ingreso de hidrocarburo al nivel freatico 6 3 1 1 3 14
Potencial derrame de hidrocarburos
5 Reduccion de la capacidad productiva del SIGNIFICATIVO
en tierra. 10 3 1 1 3 18
suelo
Afectacion del aire por VOC´S 6 3 1 1 3 14
Agotamiento del recurso natural 6 3 1 1 3 14
6 Consumo de combustibles. Agotamiento del Recurso Natural. 6 3 1 1 3 14 NO SIGNIFICATIVO

10 Emisión de Ruido. Afectación del aire por gases de combustión (CO, 2 5 1 1 3 12 NO SIGNIFICATIVO
Nox)
Ing.Jorge Antonio Contreras Egas .

Fecha de Aprobación:
Código:PA2-ADM-004 F
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA
Versión :
LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES Página : 1 de 1
SIGNIFICATIVOS

Unidad / Área: MANTENIMIENTO DE PLANTAS/MIGUA E.I.R.L.

N° Aspecto(s) Ambiental(es) Significativo(s) Controlado(s) Impacto(s) Ambiental(es) Significativo(s)

Afectación a la flora terrestre.


Afectación a la fauna terrestre.

Ingreso de hidrocarburo al nivel freatico

1 Potencial derrame de hidrocarburos en tierra. Reduccion de la capacidad productiva del


suelo

Afectacion del aire por VOC´S

Agotamiento del recurso natural

Ing.Residente: Jorge Antonio Contreras Egas .

Fecha de Aprobación:
Matriz de Control Operacional

Aspecto Ambiental Significativo : Potencial derrame de hidrocarburos en


Area Responsable : FREE SOUL S.A.C
tierra.

Impacto Ambiental : Afectacion de la flora terrestre, de la fauna


terrestre,Ingreso de hidrocarburo al nivel freatico ,Reduccion de la capacidad
Version : 01
productiva del suelo,Afectacion del aire por VOC´S,Agotamiento del recurso
natural

Proceso : MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Pagina : 1 de 5

Subproceso :

Registros
Actividad Critica Caracteristica Clave Criterio de Operación Puesto Clave Documento Relacionado
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040

Fecha de elaboracion : Fecha de revision : Fecha de Aprobación:


RELACION DE PUESTOS QUE EJECUTARAN
ACTIVIDADES CRITICAS

#REF!

RIESGO

ACTIVIDAD PELIGRO Probabilidad


PUESTO DE TRABAJO (Fuente, de
situación, Acto) Ocurreencia o
Exposición

Objetos o Caidas de
Javier Antonio Barreto Alegre Movilizacion de
cargas objetos de
Chofer Euipos
suspendidas altura

Productos
quimicos que
pueden ser
Esteban Querevalu Roman Victor Ruiz Extraccion de fluidos de inhalados o
Durand Segundo Sandoval hidrocarburos del inhalacion o
Huertas Luis E. Tocasca ingeridas
interior de la tina OWS (gases,polvo,m ingestion
Yarleque ayudantes
aterial
particulado,etc
)
Productos
químicos que
Esteban Querevalu Roman Victor Ruiz Limpieza de filtros pueden ser
Durand Segundo Sandoval inhalados o Inhalación o
Huertas Luis E. Tocasca ,paredes ,techode la
ingeridas ingestión
Yarleque ayudantes tina con solventes
( polvo, arena
fina, material
particulado)

Productos
químicos que
Esteban Querevalu Roman Victor Ruiz Limpieza del fondo pueden ser
Durand Segundo Sandoval inhalados o Inhalación o
Huertas Luis E. Tocasca de la tina OWS ,con
ingeridas ingestión
Yarleque ayudantes solventes
( polvo, arena
fina, material
particulado)
Ternino de
Javier Antonio Barreto Alegre Esteban limpieza,acondicion Caída al
Querevalu Roman Victor Ruiz Durand Piso rebaladizo
Segundo Sandoval Huertas amiento y retiro de mismo nivel al
y/o terreno
Luis E. Tocasca Yarleque material tropezar,
desnivelado
Chofer ayudantes contaminante del resbalar.
area de trabajo
QUE EJECUTARAN LAS
S CRITICAS

RIESGO

Severidad de la
lesión o enfermedad

Golpes,
contusiones,
heridas, fracturas.

afecciones
respiratorias,intoxica
cion
,asfixia,transtorno

Afecciones
Respiratorias,
alergias,
intoxicacion,asfixia,e
tc.

Afecciones
Respiratorias,
alergias,
intoxicacion,asfixia,e
tc.
Contusiones
menores, lesiones
superficiales por
tropiezos,
resbalones y caídas.