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  • PDF Doc E001920101214771

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    DIEGO JOEL CUSTODIO MALCA
    19 vistas1 página
    El restaurante Chepita Royal emitió una factura electrónica por S/ 2,360 a la empresa Panderos S.A. por el alquiler de dos módulos de 1x1 por dos días. La factura incluye un subtotal de S/ 2,000, un IGV de S/ 360 y una detracción de S/ 236 que debe pagarse al banco. El monto neto a pagar es de S/ 2,124 en una cuota que vence el 29 de febrero de 2024.

    Descripción original:

    comprobantes

    Título original

    PDF-DOC-E001920101214771

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    El restaurante Chepita Royal emitió una factura electrónica por S/ 2,360 a la empresa Panderos S.A. por el alquiler de dos módulos de 1x1 por dos días. La factura incluye un subtotal de S/ 2,000, un IGV de S/ 360 y una detracción de S/ 236 que debe pagarse al banco. El monto neto a pagar es de S/ 2,124 en una cuota que vence el 29 de febrero de 2024.

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    El restaurante Chepita Royal emitió una factura electrónica por S/ 2,360 a la empresa Panderos S.A. por el alquiler de dos módulos de 1x1 por dos días. La factura incluye un subtotal de S/ 2,000, un IGV de S/ 360 y una detracción de S/ 236 que debe pagarse al banco. El monto neto a pagar es de S/ 2,124 en una cuota que vence el 29 de febrero de 2024.

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    **

    RESTAURANTE RECEPCIONES CHEPITA ROYAL EMPRESA INDIVIDUAL


    FACTURA ELECTRONICA
    DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
    RUC: 20101214771
    AV. GERMAN AGUIRRE 982 URB. SAN GERMAN ALT CDRA 7 AV
    UNIVERSITARIA E001-9
    SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA
    Fecha de Emisión : 09/02/2024 Forma de pago: Crédito
    Señor(es) : PANDERO S.A. EAFC
    RUC : 20100115663
    AV. DOS DE MAYO 382 URB.
    Dirección del Receptor de la factura : ORRANTIA CDRA 3 Y 4 J. PRADO
    OESTE LIMA LIMA SAN ISIDRO
    AV. GERMAN AGUIRRE 982 URB.
    SAN GERMAN ALT CDRA 7 AV
    Establecimiento del Emisor :
    UNIVERSITARIA LIMA-LIMA-SAN
    MARTIN DE PORRES
    Tipo de Moneda : SOLES
    Observación :
    Cantidad Unidad Medida Código Descripción Valor Unitario
    1.00 UNIDAD 1000 ALQUILER DE DOS DÍAS, 02 MÓDULOS DE 1 POR 1 2000.00

    Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Sub Total Ventas : S/ 2,000.00


    Anticipos : S/ 0.00
    Descuentos : S/ 0.00
    Valor Venta : S/ 2,000.00
    SON: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES ISC : S/ 0.00
    IGV : S/ 360.00
    Otros Cargos : S/ 0.00
    Otros Tributos : S/ 0.00
    Monto de redondeo : S/ 0.00
    Importe Total : S/ 2,360.00

    Información de la detracción
    Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
    Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
    Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
    Nro. Cta. Banco de la
    00059022571 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 236.00
    Nación:

    Información del crédito :


    Monto neto pendiente de pago : S/ 2,124.00
    Total de Cuotas : 1

    Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
    1 29/02/2024 2,124.00

    Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
    verificarla utilizando su clave SOL.

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