Fecha: 12/04/2023 19:14

Sucursal: La Bomba Terminal Pag: 1 de 2

Fdo. de la Mora 2112 c/ Taruma

ORDEN DE COMPRA
Nro OC: 441308 Condición compra: Credito
Fecha: 12/04/2023 Plazos: Fc 30 dias con acuerdo VTO 7 DIAS
Proveedor: FLAMMA IMPORT S.R.L. (109931) Tipo documento: F.Credito2
Atención:
Observación: OC Simplif. generado por el usuario nferreira Moneda: Guaranies
Pedido Cód. Descripción de Producto I.V.A Cant. U.M. Precio Exento Gravado
DIVISION: Perfumeria
442.779 7908417503073 ACEITE CAPILAR DUX OLEO DE MAMONA
10% X130ML 6,00 Unid 16.553,00 0,00 99.318,00
442.779 7908417500416 ACOND.CLEAN NEUTRO 1L. 10% 12,00 Unid 18.511,00 0,00 222.132,00
442.779 7908417502649 ACOND.DUX PREMIUM BLONDE 400ML
10% 6,00 Unid 22.150,00 0,00 132.900,00
442.779 7908417501161 CREMA CAPILAR DUX ALOE VERA 1KG.
10% 6,00 Unid 24.075,00 0,00 144.450,00
442.779 7908417501581 MASCARA CAPILAR DUX ACIDO HIALURONICO
10% 1K 6,00 Unid 21.507,00 0,00 129.042,00
442.779 7908417500386 SHAMP.CLEAN NEUTRO 1L. 10% 12,00 Unid 18.511,00 0,00 222.132,00
442.779 7908417502632 SHAMPOO DUX BLONDE PREMIUM 400ML
10% 6,00 Unid 22.150,00 0,00 132.900,00
DIVISION: Bazar/No tradicionales
442.779 7897384700083 PAPEL ALUMINIO FLAMMA 0,30X4MT. 10% 24,00 Unid 4.180,00 0,00 100.320,00
442.779 7897384700090 PAPEL ALUMINIO FLAMMA 0,45X4MT. 10% 12,00 Unid 5.600,00 0,00 67.200,00
442.779 7897384700021 PAPEL ALUMINIO FLAMMA 0,45X7,5MT.
10% 12,00 Unid 7.830,00 0,00 93.960,00
442.779 7898505140238 VASO PLAST.TOTAL 200ML TRANSPARENTE
10% 25,00 Unid 6.780,00 0,00 169.500,00
442.779 7898505140221 VASO TOTALPLAST 180ML TRANSPARENTE
10% X100 IPACARAI
25,00 Unid 6.200,00 0,00 155.000,00
442.779 7898505140658 VASO TOTALPLAST DESC.TRANSP 250MLX100U.
10% 20,00 Unid 10.400,00 0,00 208.000,00
442.779 7891637007547 CACEROLA MESTRAL ECONOMICA Nº16
10%1,3 LTS 2,00 Unid 29.319,00 0,00 58.638,00
442.779 7897240539710 CUCHARA P/ CAFE INOVA MANGO PLAST.
10% AZUL X6.6,00 Unid 15.470,00 0,00 92.820,00
442.779 7897240577422 CUCHILLO P/ASADO INOVA MANGO PLAST.
10% AZUL X3.
6,00 Unid 10.486,00 0,00 62.916,00
442.779 7897240542673 CUCHILLO P/ASADO INOVA MANGO PLAST.
10% BLANCO
6,00
X6. Unid 18.741,00 0,00 112.446,00
442.779 7891637004546 HORMA PARA PIZZA MESTRAL Nº35 1,6
10%LTS 3,00 Unid 29.321,00 0,00 87.963,00
442.779 7897240577064 TENEDOR DISOLE MANGO PLAST.AZUL
10%X3 UNIDAD6,00 Unid 8.787,00 0,00 52.722,00
442.779 7897240542451 TENEDOR INOVA MANGO DE PLAST.AZUL
10% X6. 6,00 Unid 18.741,00 0,00 112.446,00
442.779 7898505140245 VASO TOTALPLAST 300ML X100UNID.TRASP.
10% 20,00 Unid 12.000,00 0,00 240.000,00
DIVISION: Calzados
442.779 7898643684229 ZAPATILLA FEM. COPACABANA PVC AZUL
10% 36/40 12,00 Unid 14.400,00 0,00 172.800,00
442.779 7898643684304 ZAPATILLA FEM. COPACABANA PVC LILA/NEGRO
10% 36/40
6,00 Unid 14.400,00 0,00 86.400,00
442.779 7898643684427 ZAPATILLA FEM. COPACABANA PVC NEGRO/DORADO
10% 12,0036/40
Unid 14.400,00 0,00 172.800,00
442.779 7898643684410 ZAPATILLA FEM. COPACABANA PVC ROSA/BLANCO
10% 12,00
36/40 Unid 14.400,00 0,00 172.800,00
442.779 7898643684182 ZAPATILLA MASC.COPACABANA PVC 10%
AZUL/NEGRO
12,00
37/44 Unid 15.300,00 0,00 183.600,00
442.779 7898643684106 ZAPATILLA MASC.COPACABANA PVC 10%
BEIGE/NEGRO
12,00
37/44 Unid 15.300,00 0,00 183.600,00
442.779 7899954524518 ZAPATILLA MASC.IGARAPE AUTHENTIC
10%STYLE MARINO
3,00 40Unid 21.500,00 0,00 64.500,00
442.779 7899954523023 ZAPATILLA MASC.IGARAPE NOISE 38/44-SUR.REF.8135
10% 3,00 Unid 21.500,00 0,00 64.500,00
 Fecha: 12/04/2023 19:14

Sucursal: La Bomba Terminal Pag: 2 de 2

Fdo. de la Mora 2112 c/ Taruma

ORDEN DE COMPRA
Nro OC: 441308 Condición compra: Credito
Fecha: 12/04/2023 Plazos: Fc 30 dias con acuerdo VTO 7 DIAS
Proveedor: FLAMMA IMPORT S.R.L. (109931) Tipo documento: F.Credito2
Atención:
Observación: OC Simplif. generado por el usuario nferreira Moneda: Guaranies
Pedido Cód. Descripción de Producto I.V.A Cant. U.M. Precio Exento Gravado
DIVISION: Calzados
442.779 7899954523184 ZAPATILLA MASC.IGARAPE POLO CASUAL
10% MARINO3,00
38 Unid 21.500,00 0,00 64.500,00
Para entregar el día: 14/04/2023 6:00
L
a
B
o
m
b
a
C
e
n
t
r
a
l
Deposito de entrega:
Comprador: Nilsa Ferreira (17)
Total exento: 0,00
Total gravado 10 %: 3.511.186,36
Solicitudes de Notas de Crédito Pendientes
Total gravado: 3.511.186 Total impuesto 10%: 351.118,64
Número Fecha Importe
Total impuesto: 351.119 Total gravado 5%: 0,00
959412 30/09/20 38.500
Total impuesto 5%: 0,00
960132 02/12/20 62.400
Total general: 3.862.305,00
960557 25/01/21 68.400
960715 27/01/21 59.950 Lineas: 30
Usuario: NFerreira

Encargado de Compras Firma autorizada

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El proveedor debe presentar este documento juntamente con la factura y/o notas de crédito en 2 vías (ORIGINAL y COPIA)
La factura del proveedor debe respetar el orden de los items de esta orden de compra.
Prohibido presentar una factura que contenga productos de varias ordenes de compra.
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En la Factura deben respetarse las cantidades y precios de la Orden de Compra. Ante cualquier modificación de los
listados de precios o cantidades por paquete, comuniquese con el comprador responsable antes de entregar el pedido.

El proveedor, al entregar la mercaderia, acepta las condiciones pactadas en esta Orden de Compra.