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ANEXO N°1 JRC-PR-SIG-03, Identificación de Peligros, evaluación de riesgos y medidas de control (IPERC)
ANEXO N°2: MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS
PLAZO DE MEDIDA
Catastrófico 1 1 2 4 7 11 NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN
CORRECTIVA
Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Prácticamente
Podría Raro que
Común Ha sucedido imposible que
suceder suceda
suceda
PROBABILIDAD (FRECUENCIA)
ANEXO N°3
TABLA DE CRITERIOS DE SEVERIDAD
SEGURIDAD
Nivel SEVERIDAD MEDIO AMBIENTE
Lesión personal Daño a Ia propiedad Daño al proceso
• Emisiones: emisiones que no cuentan con LMP o por debajo del 20%
del LMP
• Vertidos: descargas que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del
LMP sin afectación al suelo, flora y/o fauna
Lesión que no incapacita a Ia Pérdida por monto menor a
5 Pérdida menor Paralización menor de 1 día. • residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna y los
persona. Lesiones leves. US$ 1,000
trabajos de rehabilitación menor a $500
• Consumos: No se requiere permisos, autorizaciones y el consumo
afecta menos del 50% del presupuesto
• Potenciales: no aplica
ANEXO N°4
TABLA DE PROBABILIDADES (FRECUENCIA)
Probabilidad de frecuencia Frecuencia de
Nivel Descripcion
del evento exposición
F < = Diariamente
Común (muy Muchas (6 o más) personas expuestas.
A Sucede con demasiada
probable) Varias veces al día .
frecuencia
ANEXOS N°2, 3 y 4 JRC-PR-SIG-03, Identificación de Peligros, evaluación de riesgos y medidas de control (IPERC)
ANEXO N°5: TABLA DE PELIGROS, RIESGOS Y CONSECUENCIAS
CODIGO PELIGRO CODIGO RIESGO CODIGO CONSECUENCIA ELIMINACION SUSTITUCION INGENIERIA ADMINISTRATIVO EPP
F
I 1.- Instalar luminarias en lugares estratégicos,
1.- Verificar la correcta iluminación según el estándar EPP Básico (Protector de cabeza, barbiquejo, botas, guantes,
S Fracturas, lesiones por caída del personal debido a la falta de específicamente en labores abandonadas y puntos
FS 04 Iluminación FS 04 Deficiencia / Exceso de iluminación FS 04 FS 04 No aplica FS 04 No aplica FS 04 FS 04 2.- Calibración del equipo de monitoreo de iluminación FS 04 overol, lentes de seguridad, correa porta lámpara, respirador,
I visibilidad de alta concentración de tránsito de equipos y
3.- Reporte de riesgos tapones auditivos, orejeras)
C peatonal.
O
1.- Orden de trabajo EPP Básico (Protector de cabeza, barbiquejo, botas, guantes,
2.- Iperc Continuo overol, lentes de seguridad, correa porta lámpara, respirador,
FS 08 Embalse o Poza de agua FS 08 Caída al embalse o poza de agua. FS 08 Ahogamiento, hipotermia FS 08 No aplica FS 08 No aplica FS 08 1.- Diseño de embalse o pozas de agua FS 08 FS 08
3.- PETAR tapones auditivos, orejeras)
4.- Reporte de riesgos EPP Especial: Chaleco salvavidas, soga 1/2" de diámtero
Q
U 1.- Orden de trabajo
I 2.- Iperc Continuo
M 3.- Autorización SUCAMEC
I 4.- Señalización y bloqueo de la labor antes, durante y
C después del carguío.
O 5.- 07-PETS-MIN-05 Transporte de explosivos y accesorios en
interior mina
6.- 07-PETS-MIN-07 Voladura de frentes
7.- 07-PETS-MIN-11 Eliminación de tiros cortados EPP Básico (Protector de cabeza, barbiquejo, botas, guantes,
QM 03 Materiales explosivos QM 03 Explosiones QM 03 Muerte por detonación de explosivos o accesorios QM 03 Desactivar tiros cortados (En caso de ocurrencia) QM 03 No aplica QM 03 No aplica QM 03 8.- 07-PETS-MIN-23 Voladura de taladros largos QM 03 overol, lentes de seguridad, correa porta lámpara, respirador,
9.- 07-JRC-EST-MIN-15 Eliminación de tiros cortados tapones auditivos, orejeras)
10.- Capacitación en manipuleo y almacenamiento de
explosivos
11.- 07-JRC-EST-MIN-XX Estándar de manipuleo y
almacenamiento de explosivos
12.- JRC-EST-SIG-10 Explosivos
13.- Constante llenado de las pizarras de
protocolo de voaldura.
E
R
1.- Orden de Trabajo
2.- IPERC Continuo
EPP Básico (Protector de cabeza, barbiquejo, botas, guantes,
Sobresfuerzos de los miembros superiores y espalda para 3.- JRC-EST-SIG-17 Programa preventivo de Trastornos
EG 02 Aplicación de fuerzas para empuje y tracción de cargas EG 02 EG 02 Dolor dorsolumbar, deterioro del sistema musculoesquelético. EG 02 No aplica EG 02 No aplica EG 02 Carretillas manuales (estocas) EG 02 EG 02 overol, lentes de seguridad, correa porta lámpara, respirador,
desplazar un objeto (cajas de explosivos) . Musculoesqueléticos
tapones auditivos, orejeras)
4.- Capacitación en levantamiento de cargas
5.- Capacitación en temas de ergonomía
E
R
G 1.- Orden de Trabajo
O 2.- IPERC Continuo
N 3.- JRC-EST-SIG-17 Programa preventivo de Trastornos
O Adoptar posturas forzadas o incómodas para ejecutar las EPP Básico (Protector de cabeza, barbiquejo, botas, guantes,
Musculoesqueléticos
M EG 04 Postura forzada - Trabajo en espacios confinados EG 04 actividades (posición de pie prolongadas en espacio reducido, EG 04 Trastornos musculoesqueléticos (cuello, espalda, piernas) EG 04 No aplica EG 04 No aplica EG 04 No aplica EG 04 EG 04 overol, lentes de seguridad, correa porta lámpara, respirador,
4.- JRC-EST-SIG-07 Espacios confinados
I posición de encorvados y en cunclillas) tapones auditivos, orejeras)
5.- JRC-EST-SIG-08 Excavaciones
C
O 6.- Capacitación en levantamiento de cargas
7.- Capacitación en temas de ergonomía
1.- Programa de mantenimiento de radios de mano EPP Básico (Protector de cabeza, barbiquejo, botas, guantes,
1.- Brindar a los diferentes líderes de los volquetes,
PS 03 Comunicación ineficaz PS 03 Mal clima laboral PS 03 Desmotivación laboral, aburrimiento, confusión y desconfianza PS 03 No aplica PS 03 No aplica PS 03 PS 03 2.- Estándar JRC-EST-SIG-25 Semana de Seguridad de JRC PS 03 overol, lentes de seguridad, correa porta lámpara, respirador,
en interior mina, sus respectivos radios.
3.- Estándar JRC-EST-SIG-34 Gestión de Psicología laboral tapones auditivos, orejeras)
1.- Estándar JRC-EST-SIG-21 Control de actos y condiciones EPP Básico (Protector de cabeza, barbiquejo, botas, guantes,
PS 06 Supervisión deficiente (liderazgo) PS 06 Afectación de la Gestión del SSO PS 06 Lesiones y enfermedades, daños psicológicos PS 06 No aplica PS 06 No aplica PS 06 No aplica PS 06 subestándar PS 06 overol, lentes de seguridad, correa porta lámpara, respirador,
2.- Estándar JRC-EST-SIG-25 Semana de Seguridad de JRC tapones auditivos, orejeras)
P 1.- Estándar JRC-EST-SIG-21 Control de actos y condiciones EPP Básico (Protector de cabeza, barbiquejo, botas, guantes,
Falta de Apoyo o Compromiso de la Alta Dirección (cultura de Falta de compromiso para realizar los trabajos, lesiones y
S PS 07 PS 07 Afectación de la Gestión de SSO PS 07 PS 07 No aplica PS 07 No aplica PS 07 No aplica PS 07 subestándar PS 07 overol, lentes de seguridad, correa porta lámpara, respirador,
la organización) enfermedades
I 2.- Estándar JRC-EST-SIG-25 Semana de Seguridad de JRC tapones auditivos, orejeras)
C
O
S
O
C 1.- Reuniones del CSSO de JRC
EPP Básico (Protector de cabeza, barbiquejo, botas, guantes,
I Falta de participación en toma de decisiones de parte del Desmotivación, desinterés, falta de compromiso en la cultura 2.- Atención y respuestas al buzón de sugerencias
PS 08 PS 08 Afectación a la cultura SSO PS 08 PS 08 No aplica PS 08 No aplica PS 08 No aplica PS 08 PS 08 overol, lentes de seguridad, correa porta lámpara, respirador,
A trabajador (cultura de la organización) de seguridad de la organización 3.- Estándar JRC-EST-SIG-25 Semana de Seguridad de JRC
tapones auditivos, orejeras)
L 4.- Estándar JRC-EST-SIG-34 Gestión de Psicología laboral
1.- Labor de Asistencia Social EPP Básico (Protector de cabeza, barbiquejo, botas, guantes,
PS 09 Preocupación por problemas (factores humanos) PS 09 Distracción, falta de concentración en el trabajo. PS 09 Muerte, lesiones, golpes y fracturas. PS 09 No aplica PS 09 No aplica PS 09 No aplica PS 09 2.- Programa de visita a las Familias de los Trabajadores PS 09 overol, lentes de seguridad, correa porta lámpara, respirador,
3.- Estándar JRC-EST-SIG-34 Gestión de Psicología laboral tapones auditivos, orejeras)
1.- Reciclaje de agua industrial 1.- Registro del consumo de agua industrial
AA 01 Consumo de Agua AA 01 Agotamiento del recurso hídrico AA 01 Escasez del recurso hídrico AA 01 No aplica AA 01 No aplica AA 01 2.- Implementación de reservorios en interior y AA 01 2.- Contar en puntos estratégicos con el registro del circuito AA 01 No aplica
exterior mina de aguas de toda la mina
Escasez del recurso eléctrico, caída de la energía eléctrica 1.- Procedimiento de Ecoeficiencia JRC-PR-SIG-27
debido a la cantidad de equipos operando con la cantidad de 2.- Capacitación en uso adecuado de energía
AA 02 Consumo de Energía Eléctrica AA 02 Agotamiento del recurso eléctrico (energía eléctrica) AA 02 AA 02 No aplica AA 02 No aplica AA 02 No aplica AA 02 AA 02 No aplica
energía suministrada, paralizaciones operativas de los 3.- Registro de la capacidad de energía vs. los equipos
equipos. operando en las diferentes labores.
AA 03 Consumo de Hidrocarburos AA 03 Agotamiento del recurso natural hidrocarburo AA 03 Escasez del recurso natural hidrocarburo AA 03 No aplica AA 03 No aplica AA 03 No aplica AA 03 1.- Registro de consumo de hidrocarburo AA 03 No aplica
Contaminación de suelos y cuerpos de agua superficial o Se afecta directamente la calidad del suelo y deterioro de la 1.- Tratamiento de aguas industriales
AA 06 Generación de Aguas Ácidas o contaminadas AA 06 AA 06 AA 06 No aplica AA 06 No aplica AA 06 AA 06 1.- Registro de tratamiento de aguas (m3 tratado) AA 06 No aplica
subterránea calidad de aguas (sedimentación, manejo de pH)
Reducción del uso del suelo para aprovechamiento en otras 1.- Requiere EIA aprobado para la disposición de
AA 08 Generación y Disposición de desmonte, lodos y lamas AA 08 Uso de suelo para disposición de desmontes, lodos y lamas AA 08 AA 08 No aplica AA 08 No aplica AA 08 AA 08 1. Registro de la disposición de desmontes, lodos o lamas AA 08 No aplica
actividades desmontes, lodos o lamas.
Generación y Disposición de Residuos (de papeles y 1. Estándar de gestión de residuos (Código del estándar del
A Contaminación del suelo por residuos peligrosos y uso del
cartones, plásticos, vidrios, generales, peligrosos 1.- Disposición de Residuos Sólidos en Relleno cliente)
M AA 09 AA 09 suelo para disposición de residuos no reaprovechables AA 09 Desequilibrio físico, químico y biológico del suelo AA 09 No aplica AA 09 No aplica AA 09 AA 09 AA 09 No aplica
hospitalarios, metálicos, orgánicos, peligrosos Sanitario o Relleno de Seguridad. 2.- Procedimiento JRC-PR-SIG-17 Manejo de Residuos
B (rellenos sanitarios)
reaprovecharles, peligrosos no reaprovecharles e inflamables) 3.- Capacitación en Manejo de residuos
I
E
N Reducción del uso del suelo para aprovechamiento en
AA 10 Disposición de Mineral AA 10 Uso de suelo para disposición de mineral AA 10 AA 10 No aplica AA 10 No aplica AA 10 1.- Requiere EIA aprobado para cancha de mineral AA 10 1.- Registro de almacenamiento de mineral AA 10 No aplica
T agricultura
A Afección a la calidad del suelo y deterioro de la calidad de
AA 11 Derrame de Relaves o soluciones cianuradas AA 11 Contaminación de suelos y cuerpos de agua AA 11 AA 11 No aplica AA 11 No aplica AA 11 No aplica AA 11 No aplica AA 11 No aplica
L aguas
E
S 1.- Restricción en uso de bocina en vehículos pesados y
AA 12 Emisión de Ruido AA 12 Alteración a la fauna y población local por ruidos molestos AA 12 Migración de la fauna, reclamos de la población local AA 12 No aplica AA 12 No aplica AA 12 No aplica AA 12 livianos AA 12 No aplica
2.- Estándar JRC-EST-SIG-19 Control de ruido
1.- Almacenamiento en
AA 05 No aplica AA 05 1.- Uso de formato digital AA 05 dispositivos: USB, CD, AA 05 1.- Registro de consumo de papel AA 05 No aplica
cintas magnéticas
PL-COR-SIB-01.01 Plan para la Vigilancia, Prevención y Protector de cabeza, barbiquejo, lentes, guantes, overol con
Termómetro infrarojo y digital.
Exposición a Agentes biológicos acelerantes tropicales de la Control de COVID-19 en el Trabajo. cintas reflectivas, respirador con cartucho y filtros, Equipo de
BL 03 CON MATERIALES BIOLÓGICOS Microorganismos Gripe, Parainfluenza, influenza. No aplica No aplica Lavamanos portatiles.
zona y/o ambiente. Normativa Vigente nacional: protección respiratoria (N95, FFP2 o equivalente), Protector
Equipo de fumigación.
RM 448-2020-MINSA Lineamientos para la Vigilancia, Facial
Prevención y control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposición a COVID 19
E
R 1.- Orden de Trabajo
G
O 2.- IPERC Continuo
N Adoptar posturas forzadas o incómodas 3.- JRC-EST-SIG-17 Programa preventivo EPP Básico (Protector de cabeza,
O
M Postura forzada - Trabajo en espacios para ejecutar las actividades (posición de Trastornos musculoesqueléticos (cuello, de Trastornos Musculoesqueléticos barbiquejo, botas, guantes, overol, lentes de
EG 04 No aplica No aplica No aplica
I
C
confinados pie prolongadas en espacio reducido, espalda, piernas) 4.- JRC-EST-SIG-07 Espacios confinados seguridad, correa porta lámpara, respirador,
O posición de encorvados y en cunclillas) 5.- JRC-EST-SIG-08 Excavaciones tapones auditivos, orejeras)
6.- Capacitación en levantamiento de cargas
7.- Capacitación en temas de ergonomía
P
S
I
C
O
S
O
C
1.- Estándar JRC-EST-SIG-21 Control de EPP Básico (Protector de cabeza,
Lesiones y enfermedades, daños actos y condiciones subestándar barbiquejo, botas, guantes, overol, lentes de
PS 06 Supervisión deficiente (liderazgo) Afectación de la Gestión del SSO No aplica No aplica No aplica
psicológicos 2.- Estándar JRC-EST-SIG-25 Semana de seguridad, correa porta lámpara, respirador,
Seguridad de JRC tapones auditivos, orejeras)
1.- Estándar JRC-EST-SIG-21 Control de actos y condiciones EPP Básico (Protector de cabeza, barbiquejo, botas, guantes,
Falta de Apoyo o Compromiso de la Alta Dirección (cultura de Falta de compromiso para realizar los trabajos, lesiones y
PS 07 Afectación de la Gestión de SSO No aplica No aplica No aplica subestándar overol, lentes de seguridad, correa porta lámpara, respirador,
la organización) enfermedades
2.- Estándar JRC-EST-SIG-25 Semana de Seguridad de JRC tapones auditivos, orejeras)
1.- Labor de Asistencia Social EPP Básico (Protector de cabeza, barbiquejo, botas, guantes,
PS 09 Preocupación por problemas (factores humanos) Distracción, falta de concentración en el trabajo. Muerte, lesiones, golpes y fracturas. No aplica No aplica No aplica 2.- Programa de visita a las Familias de los Trabajadores overol, lentes de seguridad, correa porta lámpara, respirador,
3.- Estándar JRC-EST-SIG-34 Gestión de Psicología laboral tapones auditivos, orejeras)
Contaminación de suelos y cuerpos de agua superficial o Se afecta directamente la calidad del suelo y deterioro de la 1.- Tratamiento de aguas industriales
AA 06 Generación de Aguas Ácidas o contaminadas No aplica No aplica 1.- Registro de tratamiento de aguas (m3 tratado) No aplica
subterránea calidad de aguas (sedimentación, manejo de pH)
1.- Mantenimiento de las redes de desagüe o 1.- Programa de mantenimiento de líneas de desagüe de
AA 19 Fuga de aguas residuales domésticas Contaminación de cuerpos de agua superficial o subterránea Escases de recurso hídrico No aplica No aplica líneas de Planta de Tratamiento de Aguas campamento No aplica
Residuales 2.- Programa de recojo de los residuos de los baños químicos
M
E
C
A
N
I
C
O
S
1.- Orden de Trabajo
2.- Check list del equipo pesado / vehículo
liviano
3.- Autorización interna de operador del
equipo pesado / vehículo liviano
M 4.- Iperc Continuo realizado por el operador EPP Básico (Protector de cabeza,
Atrapamiento de perno por parte en
E Implementar sistema carrousel en de operador del equipo pesado / vehículo barbiquejo, botas, guantes, overol, lentes de
C MC 05 Proyección de partes giratorias movimiento, Atrapamiento, aplastamiento de Golpe, fractura, amputación, muerte. No aplica No aplica
los empernadores liviano seguridad, correa porta lámpara, respirador,
A parte afectada.
N 5.- MIN25-JRC-PETS-OP-06 sostenimiento tapones auditivos, orejeras)
I con jumbo empernador V5
C
O 6.- Estándar JRC-EST-SIG-22 Sistema de
S guardas para equipos
7.- Reporte de actos y condiciones
QM 01 C QM 01 2 QM 01 D QM 01 2
Q QM 02 C QM 02 3 Q QM 02 D QM 02 3
U QM 03 C QM 03 2 U QM 03 D QM 03 2
I QM 04 C QM 04 4 I QM 04 D QM 04 4
BL 01 C BL 01 4 BL 01 D BL 01 4
BIO BL 02 C BL 02 4 BIO BL 02 D BL 02 4
EG 01 C EG 01 2 EG 01 D EG 01 2
EG 02 B EG 02 4 EG 02 C EG 02 4
E EG 03 B EG 03 4 E EG 03 C EG 03 4
R EG 04 B EG 04 4 R EG 04 C EG 04 4
G EG 05 B EG 05 4 G EG 05 C EG 05 4
EG 06 B EG 06 4 EG 06 C EG 06 4
PS 01 C PS 01 4 PS 01 D PS 01 4
PS 02 C PS 02 2 PS 02 D PS 02 2
PS 03 B PS 03 4 PS 03 B PS 03 4
PS 04 B PS 04 5 PS 04 C PS 04 5
PS 05 C PS 05 3 PS 05 D PS 05 3
P PS 06 C PS 06 3 P PS 06 D PS 06 3
S PS 07 C PS 07 3 S PS 07 D PS 07 3
I PS 08 B PS 08 4 I PS 08 C PS 08 4
PS 09 C PS 09 4 PS 09 D PS 09 4
PS 10 C PS 10 3 PS 10 D PS 10 3
PS 11 B PS 11 5 PS 11 C PS 11 5
PS 12 C PS 12 4 PS 12 D PS 12 4
LT 01 B LT 01 4 LT 01 C LT 01 4
LT 02 C LT 02 2 LT 02 D LT 02 2
LT 03 C LT 03 2 LT 03 D LT 03 2
L LT 04 B LT 04 4 L LT 04 C LT 04 4
O O
C LT 05 C LT 05 2 C LT 05 D LT 05 2
LT 06 C LT 06 3 LT 06 D LT 06 3
LT 07 B LT 07 4 LT 07 C LT 07 4
AA 01 C AA 01 3 AA 01 D AA 01 3
AA 02 C AA 02 3 AA 02 D AA 02 3
AA 03 C AA 03 3 AA 03 D AA 03 3
AA 04 C AA 04 3 AA 04 D AA 04 3
AA 05 C AA 05 3 AA 05 D AA 05 3
AA 06 B AA 06 4 AA 06 C AA 06 4
AA 07 B AA 07 4 AA 07 C AA 07 4
AA 08 B AA 08 4 AA 08 C AA 08 4
AA 09 C AA 09 3 AA 09 D AA 09 3
A AA 10 B AA 10 3 A AA 10 C AA 10 3
M M
B AA 11 D AA 11 5 B AA 11 E AA 11 5
AA 12 B AA 12 4 AA 12 C AA 12 4
AA 13 B AA 13 4 AA 13 C AA 13 4
AA 14 B AA 14 4 AA 14 C AA 14 4
AA 15 C AA 15 4 AA 15 D AA 15 4
AA 16 D AA 16 5 AA 16 E AA 16 5
AA 17 B AA 17 4 AA 17 C AA 17 4
AA 18 B AA 18 3 AA 18 C AA 18 3
AA 19 B AA 19 4 AA 19 C AA 19 4
MC 01 C MC 01 3 MC 01 D MC 01 3
MC 02 C MC 02 3 MC 02 D MC 02 3
MC 03 B MC 03 3 MC 03 C MC 03 3
M MC 04 B MC 04 3 M MC 04 C MC 04 3
E MC 05 B MC 05 3 E MC 05 C MC 05 3
C MC 06 B MC 06 3 C MC 06 C MC 06 3
MC 07 C MC 07 3 MC 07 D MC 07 3
MC 08 C MC 08 2 MC 08 D MC 08 2
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL (IPERC) - LÍNEA BASE
Área: OPERACIONES MINA SUBTERRÁNEA Jefe de SSMA ROGER ROJAS PRIMO 2 Sustitución
Fecha de actualización : 4/27/2022 Jefe de Oficina Técnica JIMMY HUAMAN 4 Señalización, alertas y/o control administrativo
5 EPP adecuado
1.2.1 DESCARGA
PERSONAL DE MANUAL DE ROCAS
R
DESATE SUSPENDIDAS SOBRE
MALLA
FO-01-JRC-PR-SIG-03 / Versión 4 / Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC) - Línea Base
Seguimiento anual de la eficacia de los controles existentes
Evaluación del Riesgo Inicial Jerarquía de Control Riesgo Residual
Fecha:
Rutinario (R)
Proceso Actividad Puesto de Trabajo Tarea Código Peligros / Aspecto Riesgo / Impacto Consecuencia Acción de Mejora Responsable Responsable de
No Rutinario (NR) Nivel Probabilidad (P) Nivel Severidad (S) Clasific de Riesgo (P x S) Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Control Administrativo EPP P S PxS Resultados seguimiento de la Acción a tomar Responsable de la acción
eficacia
FO-01-JRC-PR-SIG-03 / Versión 4 / Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC) - Línea Base
Seguimiento anual de la eficacia de los controles existentes
Evaluación del Riesgo Inicial Jerarquía de Control Riesgo Residual
Fecha:
Rutinario (R)
Proceso Actividad Puesto de Trabajo Tarea Código Peligros / Aspecto Riesgo / Impacto Consecuencia Acción de Mejora Responsable Responsable de
No Rutinario (NR) Nivel Probabilidad (P) Nivel Severidad (S) Clasific de Riesgo (P x S) Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Control Administrativo EPP P S PxS Resultados seguimiento de la Acción a tomar Responsable de la acción
eficacia
FO-01-JRC-PR-SIG-03 / Versión 4 / Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC) - Línea Base
Seguimiento anual de la eficacia de los controles existentes
Evaluación del Riesgo Inicial Jerarquía de Control Riesgo Residual
Fecha:
Rutinario (R)
Proceso Actividad Puesto de Trabajo Tarea Código Peligros / Aspecto Riesgo / Impacto Consecuencia 1.- Orden de Trabajo Acción de Mejora Responsable Responsable de
No Rutinario (NR) Nivel Probabilidad (P) Nivel Severidad (S) Clasific de Riesgo (P x S) Eliminación Sustitución 2.- Check list delControles
vehículo de Ingeniería Control Administrativo EPP P S PxS Resultados seguimiento de la Acción a tomar Responsable de la acción
3.- Autorización interna del operador del equipo pesado eficacia
/ vehículo liviano
4.- Iperc Continuo realizado por el operador del equipo
pesado / vehículo liviano
5.- MIN-25-JRC-PETS-MIN-OP-14 Traslado de
scooptram diesel
Equipos pesados y vehículos livianos 1.-Implementación de EPP Básico (Protector de cabeza,
6.-MIN- 25-JRC-PETS-MIN-OP-08 Traslado de jumbo
en movimiento (camioneta, volquete, Muerte, lesiones debido a refugios vehiculares barbiquejo, botas, guantes, overol,
Golpeado por (objeto en 7.- MIN-25-JRC-PETS-MIN-OP-18 Traslado de material
LT 02 scoop, jumbo, telehandler, mixer, choques o volcadura del C 2 8 No aplica No aplica 2.- lentes de seguridad, correa porta D 2 12
movimiento) de sostenimiento con scooptram diesel
retroexcavadora, motoniveladora, transporte del personal. Implementación de cámaras lámpara, respirador, tapones
8.- MIN-25-JRC-PETS-MIN-OP-21 Traslado de
scaler, etc) de pase auditivos, orejeras)
personas con camión
9.-JRC-EST-SIG-39 Estandar de seguirdad vial
10.-MIN- 25-JRC-PETS-MIN-OP-34 Acarreo de carga
con dumper
11.- Reporte de Riesgos
12.- Capacitación en Manejo defensivo y Reglamento
de Tránsito Interno
Trastornos
1.- Orden de Trabajo
musculoesqueléticos en EPP Básico (Protector de cabeza,
Ejecutar en forma prolongada 2.- IPERC Continuo
conjunto o independiente de barbiquejo, botas, guantes, overol,
Movimiento repetitivo de manos y pies movimientos repetitivos de las 3.- JRC-EST-SIG-17 Programa preventivo de
EG 05 los miembros superiores e B 4 14 No aplica No aplica No aplica lentes de seguridad, correa porta C 4 18
para manipular volantes o pedales manos y pies para manipular Trastornos Musculoesqueléticos
inferiores (pierna, rodilla, lámpara, respirador, tapones
volantes o pedales 4.- Capacitación en levantamiento de cargas
tobillos, brazos, codos, auditivos, orejeras)
5.- Capacitación en temas de ergonomía
muñeca, manos y dedos)
FO-01-JRC-PR-SIG-03 / Versión 4 / Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC) - Línea Base
Seguimiento anual de la eficacia de los controles existentes
Evaluación del Riesgo Inicial Jerarquía de Control Riesgo Residual
Fecha:
Rutinario (R)
Proceso Actividad Puesto de Trabajo Tarea Código Peligros / Aspecto Riesgo / Impacto Consecuencia Acción de Mejora Responsable Responsable de
No Rutinario (NR) Nivel Probabilidad (P) Nivel Severidad (S) Clasific de Riesgo (P x S) Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Control Administrativo EPP P S PxS Resultados seguimiento de la Acción a tomar Responsable de la acción
eficacia
Trastornos
1.- Orden de Trabajo
musculoesqueléticos en EPP Básico (Protector de cabeza,
Ejecutar en forma prolongada 2.- IPERC Continuo
conjunto o independiente de barbiquejo, botas, guantes, overol,
Movimiento repetitivo de manos y pies movimientos repetitivos de las 3.- JRC-EST-SIG-17 Programa preventivo de
EG 05 los miembros superiores e B 4 14 No aplica No aplica No aplica lentes de seguridad, correa porta C 4 18
para manipular volantes o pedales manos y pies para manipular Trastornos Musculoesqueléticos
inferiores (pierna, rodilla, lámpara, respirador, tapones
volantes o pedales 4.- Capacitación en levantamiento de cargas
tobillos, brazos, codos, auditivos, orejeras)
5.- Capacitación en temas de ergonomía
muñeca, manos y dedos)
FO-01-JRC-PR-SIG-03 / Versión 4 / Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC) - Línea Base
Seguimiento anual de la eficacia de los controles existentes
Evaluación del Riesgo Inicial Jerarquía de Control Riesgo Residual
Fecha:
Rutinario (R) 1.- Orden de Trabajo
Proceso Actividad Puesto de Trabajo Tarea Código Peligros / Aspecto Riesgo / Impacto Consecuencia 2.- Check list del vehículo Acción de Mejora Responsable Responsable de
No Rutinario (NR) Nivel Probabilidad (P) Nivel Severidad (S) Clasific de Riesgo (P x S) Eliminación Sustitución 3.- Autorización Controles
interna delde
operador del equipo pesado
Ingeniería Control Administrativo EPP P S PxS Resultados seguimiento de la Acción a tomar Responsable de la acción
/ vehículo liviano eficacia
4.- Iperc Continuo realizado por el operador del equipo
pesado / vehículo liviano
5.- MIN-25-JRC-PETS-MIN-OP-14 Traslado de
scooptram diesel
Equipos pesados y vehículos livianos 1.-Implementación de EPP Básico (Protector de cabeza,
6.-MIN- 25-JRC-PETS-MIN-OP-08 Traslado de jumbo
en movimiento (camioneta, volquete, Muerte, lesiones debido a refugios vehiculares barbiquejo, botas, guantes, overol,
Golpeado por (objeto en 7.- MIN-25-JRC-PETS-MIN-OP-18 Traslado de material
LT 02 scoop, jumbo, telehandler, mixer, choques o volcadura del C 2 8 No aplica No aplica 2.- lentes de seguridad, correa porta D 2 12
movimiento) de sostenimiento con scooptram diesel
retroexcavadora, motoniveladora, transporte del personal. Implementación de cámaras lámpara, respirador, tapones
8.- MIN-25-JRC-PETS-MIN-OP-21 Traslado de
scaler, etc) de pase auditivos, orejeras)
personas con camión
9.-JRC-EST-SIG-39 Estandar de seguirdad vial
10.-MIN- 25-JRC-PETS-MIN-OP-34 Acarreo de carga
con dumper
Trastornos 11.- Reporte de Riesgos
1.-
12.-Orden de Trabajo
Capacitación en Manejo defensivo y Reglamento EPP Básico (Protector de cabeza,
musculoesqueléticos en
Ejecutar en forma prolongada 2.- IPERC Continuo
de Tránsito Interno
conjunto o independiente de barbiquejo, botas, guantes, overol,
Movimiento repetitivo de manos y pies movimientos repetitivos de las 3.- JRC-EST-SIG-17 Programa preventivo de
EG 05 los miembros superiores e B 4 14 No aplica No aplica No aplica lentes de seguridad, correa porta C 4 18
para manipular volantes o pedales manos y pies para manipular Trastornos Musculoesqueléticos
inferiores (pierna, rodilla, lámpara, respirador, tapones
volantes o pedales 4.- Capacitación en levantamiento de cargas
tobillos, brazos, codos, auditivos, orejeras)
5.- Capacitación en temas de ergonomía
muñeca, manos y dedos)
Trastornos
1.- Orden de Trabajo
musculoesqueléticos en EPP Básico (Protector de cabeza,
Ejecutar en forma prolongada 2.- IPERC Continuo
conjunto o independiente de barbiquejo, botas, guantes, overol,
Movimiento repetitivo de manos y pies movimientos repetitivos de las 3.- JRC-EST-SIG-17 Programa preventivo de
EG 05 los miembros superiores e B 4 14 No aplica No aplica No aplica lentes de seguridad, correa porta C 4 18
para manipular volantes o pedales manos y pies para manipular Trastornos Musculoesqueléticos
inferiores (pierna, rodilla, lámpara, respirador, tapones
volantes o pedales 4.- Capacitación en levantamiento de cargas
tobillos, brazos, codos, auditivos, orejeras)
5.- Capacitación en temas de ergonomía
muñeca, manos y dedos)
FO-01-JRC-PR-SIG-03 / Versión 4 / Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC) - Línea Base
Seguimiento anual de la eficacia de los controles existentes
Evaluación del Riesgo Inicial Jerarquía de Control Riesgo Residual
Fecha:
Rutinario (R)
Proceso Actividad Puesto de Trabajo Tarea Código Peligros / Aspecto Riesgo / Impacto Consecuencia Acción de Mejora Responsable Responsable de
No Rutinario (NR) Nivel Probabilidad (P) Nivel Severidad (S) Clasific de Riesgo (P x S) Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Control Administrativo EPP P S PxS Resultados seguimiento de la Acción a tomar Responsable de la acción
eficacia
1.- Bloqueo de labores que no cumplen con los LMP de
concentración agentes químicos: como: gases, polvos,
1.- Riego de las
homos metálicos, neblinas entre otros.
vías de tránsito
2.- Monitoreo periódico de agentes químicos en labores
2.- Riego de EPP Básico (Protector de cabeza,
1.- Instalación de extractor subterráneas
Exposición a polvo (material Problemas respiratorios hastiales y corona barbiquejo, botas, guantes, overol,
de gases 3.- Calibración de los equipos de monitoreo de gases
QM 02 Polvo particulado con contenido de (silicosis, neumoconiosis, C 3 13 de las labores No aplica lentes de seguridad, correa porta D 3 17
2.- Direccionamiento de 5.- Reporte de riesgos (Presencia de polvo)
mineral, desmonte) etc.) por inhalación de polvo 3.- Riego de lámpara, respirador, tapones
mangas de ventilación 6.- Capacitación en agentes químicos
material (mineral / auditivos, orejeras)
7.- Capacitación en protección respiratoria ocupacional
desmonte) a ser
JRC-EST-SIG-37
transportado 1.-
8.- Orden de JRC-EST-SIG-37
Estándar Trabajo Protección respiratoria
2.- Iperc Continuo
ocupacional
3.- Señalización del nivel de Ruido
Enfermedad Ocupacional EPP Básico (Protector de cabeza,
4.- Monitoreo periódico del nivel de Ruido
(hipoacusia) por exposición 1.- Instalación de barbiquejo, botas, guantes, overol,
Exposición al nivel de ruido 5.- Calibración del equipo de monitoreo
FS 02 Ruido a niveles altos de ruido C 3 13 No aplica No aplica silenciadores en lentes de seguridad, correa porta D 3 17
no permisible 6.- Estándar JRC-EST-SIG-19 Control de ruido
producto de los equipos en ventiladores lámpara, respirador, tapones
7.- Estándar JRC-EST-SIG-26 Programa de
operación y ventiladores. auditivos, orejeras)
conservación auditiva ocupacional
8.- Capacitación en uso de protección auditiva
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Seguimiento anual de la eficacia de los controles existentes
Evaluación del Riesgo Inicial Jerarquía de Control Riesgo Residual
Fecha:
Rutinario (R)
Proceso Actividad Puesto de Trabajo Tarea Código Peligros / Aspecto Riesgo / Impacto Consecuencia Acción de Mejora Responsable Responsable de
No Rutinario (NR) Nivel Probabilidad (P) Nivel Severidad (S) Clasific de Riesgo (P x S) Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Control Administrativo EPP P S PxS Resultados seguimiento de la Acción a tomar Responsable de la acción
eficacia
Trastornos
1.- Orden de Trabajo
musculoesqueléticos en EPP Básico (Protector de cabeza,
1.3.2 Ejecutar en forma prolongada 2.- IPERC Continuo
conjunto o independiente de barbiquejo, botas, guantes, overol,
OPERADOR DE DESATADO/DESCARGU Movimiento repetitivo de manos y pies movimientos repetitivos de las 3.- JRC-EST-SIG-17 Programa preventivo de
R EG 05 los miembros superiores e B 4 14 No aplica No aplica No aplica lentes de seguridad, correa porta C 4 18
SCALER E DE ROCAS CON para manipular volantes o pedales manos y pies para manipular Trastornos Musculoesqueléticos
inferiores (pierna, rodilla, lámpara, respirador, tapones
SCALER volantes o pedales 4.- Capacitación en levantamiento de cargas
tobillos, brazos, codos, auditivos, orejeras)
5.- Capacitación en temas de ergonomía
muñeca, manos y dedos)
1.3.3 TRASLADO DE
Chofer de
EXPLOSIVOS O
camion ,bodegue R
ACCESORIOS CON
ro.
VEHICULO
FO-01-JRC-PR-SIG-03 / Versión 4 / Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC) - Línea Base
Seguimiento anual de la eficacia de los controles existentes
Evaluación del Riesgo Inicial Jerarquía de Control Riesgo Residual
Fecha:
Rutinario (R)
Proceso Actividad Puesto de Trabajo Tarea Código Peligros / Aspecto Riesgo / Impacto Consecuencia Acción de Mejora Responsable Responsable de
No Rutinario (NR) Nivel Probabilidad (P) Nivel Severidad (S) Clasific de Riesgo (P x S) Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Control Administrativo EPP P S PxS Resultados seguimiento de la Acción a tomar Responsable de la acción
eficacia
FO-01-JRC-PR-SIG-03 / Versión 4 / Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC) - Línea Base
Seguimiento anual de la eficacia de los controles existentes
Evaluación del Riesgo Inicial Jerarquía de Control Riesgo Residual
Fecha:
Rutinario (R)
Proceso Actividad Puesto de Trabajo Tarea Código Peligros / Aspecto Riesgo / Impacto Consecuencia Acción de Mejora Responsable Responsable de
No Rutinario (NR) Nivel Probabilidad (P) Nivel Severidad (S) Clasific de Riesgo (P x S) Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Control Administrativo EPP P S PxS Resultados seguimiento de la Acción a tomar Responsable de la acción
eficacia
1.- Orden de trabajo
2.- Iperc Continuo
3.- Autorización SUCAMEC
4.- Señalización y bloqueo de la labor antes, durante y
EPP Básico (Protector de cabeza,
después del carguío.
Desactivar tiros barbiquejo, botas, guantes, overol,
Muerte por detonación de 5.- 25-JRC-PETS-MIN 13Transporte de explosivos y
QM 03 Materiales explosivos Explosiones C 2 8 cortados (En caso No aplica No aplica 1.- Orden de lentes de seguridad, correa porta D 2 12
explosivos o accesorios accesorios enTrabajo
interior mina
de ocurrencia) 2.- lámpara, respirador, tapones
6.- Check list del en
Capacitación vehículo
manipuleo y almacenamiento de
3.- Autorización interna del operador del equipo pesado auditivos, orejeras)
explosivos
/ vehículo
7.- liviano
Estandar JRC-EST-SIG-10 Explosivos
4.- Iperc Continuo realizado por el operador del equipo
pesado / vehículo liviano
5.- MIN-25-JRC-PETS-MIN-OP-14 Traslado de
scooptram diesel
Equipos pesados y vehículos livianos 1.-Implementación de EPP Básico (Protector de cabeza,
6.-MIN- 25-JRC-PETS-MIN-OP-08 Traslado de jumbo
en movimiento (camioneta, volquete, Muerte, lesiones debido a refugios vehiculares barbiquejo, botas, guantes, overol,
Golpeado por (objeto en 7.- MIN-25-JRC-PETS-MIN-OP-18 Traslado de material
LT 02 scoop, jumbo, telehandler, mixer, choques o volcadura del C 2 8 No aplica No aplica 2.- lentes de seguridad, correa porta D 2 12
movimiento) de sostenimiento con scooptram diesel
retroexcavadora, motoniveladora, transporte del personal. Implementación de cámaras lámpara, respirador, tapones
8.- MIN-25-JRC-PETS-MIN-OP-21 Traslado de
scaler, etc) de pase auditivos, orejeras)
personas con camión
9.-JRC-EST-SIG-39 Estandar de seguirdad vial
10.-MIN- 25-JRC-PETS-MIN-OP-34 Acarreo de carga
con dumper
11.- Reporte de Riesgos
1.-
12.-Orden de Trabajo
Capacitación en Manejo defensivo y Reglamento EPP Básico (Protector de cabeza,
Sobresfuerzos de los 2.- IPERC Continuo
de Tránsito Interno
Dolor dorsolumbar, deterioro barbiquejo, botas, guantes, overol,
Aplicación de fuerzas para empuje y miembros superiores y Carretillas manuales 3.- JRC-EST-SIG-17 Programa preventivo de
EG 02 del sistema B 4 14 No aplica No aplica lentes de seguridad, correa porta C 4 18
tracción de cargas espalda para desplazar (estocas) Trastornos Musculoesqueléticos
musculoesquelético. lámpara, respirador, tapones
objetos. 4.- Capacitación en levantamiento de cargas
auditivos, orejeras)
5.- Capacitación en temas de ergonomía
Traumatismos acumulativos
en brazos, codo, mano y 1.- Orden de Trabajo
EPP Básico (Protector de cabeza,
muñeca (tendinitis, 2.- IPERC Continuo
Sobreesfuerzo de los barbiquejo, botas, guantes, overol,
Movimientos repetitivos de la tenosinovitis, síndrome del 3.- JRC-EST-SIG-17 Programa preventivo de
EG 03 miembros superiores (brazos, B 4 14 No aplica No aplica No aplica lentes de seguridad, correa porta C 4 18
extremidad superior túnel carpiano, epicondilitis, Trastornos Musculoesqueléticos
codos y manos) lámpara, respirador, tapones
epitrocleitis, síndrome del 4.- Capacitación en levantamiento de cargas
auditivos, orejeras)
pronador redondo, síndrome 5.- Capacitación en temas de ergonomía
del túnel radial)
FO-01-JRC-PR-SIG-03 / Versión 4 / Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC) - Línea Base
Seguimiento anual de la eficacia de los controles existentes
Evaluación del Riesgo Inicial Jerarquía de Control Riesgo Residual
Fecha:
Rutinario (R)
Proceso Actividad Puesto de Trabajo Tarea Código Peligros / Aspecto Riesgo / Impacto Consecuencia Acción de Mejora Responsable Responsable de
No Rutinario (NR) Nivel Probabilidad (P) Nivel Severidad (S) Clasific de Riesgo (P x S) Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Control Administrativo EPP P S PxS Resultados seguimiento de la Acción a tomar Responsable de la acción
eficacia
1.- Orden de Trabajo
2.- Iperc Continúo realizado por operador del equipo
pesado / vehículo liviano
3.- Inspección de vías EPP Básico (Protector de cabeza,
Golpes, fracturas, lesiones
Caída al mismo nivel Realizar 4.- MIN25-JRC-PETS-OP-17 Mantenimiento de vias barbiquejo, botas, guantes, overol,
por caída de personal debido 1. Programa de
LT 04 Vía en mal estado (resbalar y caer, tropezar y B 4 14 mantenimiento de No aplica con scooptram V2 lentes de seguridad, correa porta C 4 18
a las irregularidades en los mantenimiento de vías
caer, volcarse) vías 5.- MIN25-JRC-PETS-OP-30 Limpieza manual de lámpara, respirador, tapones
accesos.
cunetas en interior mina. auditivos, orejeras)
6.- Programa de mantenimiento de vías
7.- Capacitación en mantenimiento de vías
8.- Reporte de Actos y condiciones.
Cumplimiento del Protocolo de Prevención Covid-19 en
las Áreas de Trabajo - SEDE Yumpag. Protector de cabeza, barbiquejo,
Exposición a Agentes Termómetro infrarojo y PL-COR-SIB-01.01 Plan para la Vigilancia, Prevención lentes, guantes, overol con cintas Supervisión
CON MATERIALES BIOLÓGICOS biológicos acelerantes Gripe, Parainfluenza, digital. y Control de COVID-19 en el Trabajo. reflectivas, respirador con cartucho y Operaciones /
BL 03 C 3 13 No aplica No aplica D 3 17 Capacitaciones sobre el Protocolo COVIT - 19
Microorganismos tropicales de la zona y/o influenza. Lavamanos portatiles. Normativa Vigente nacional: filtros, Equipo de protección SSMA especialistas
ambiente. Equipo de fumigación. RM 448-2020-MINSA Lineamientos para la Vigilancia, respiratoria (N95, FFP2 o externos ISEM
Prevención y control de la salud de los trabajadores equivalente), Protector Facial
con riesgo de exposición a COVID 19
Traumatismos acumulativos
en brazos, codo, mano y 1.- Orden de Trabajo
EPP Básico (Protector de cabeza,
muñeca (tendinitis, 2.- IPERC Continuo
Sobreesfuerzo de los barbiquejo, botas, guantes, overol,
Movimientos repetitivos de la tenosinovitis, síndrome del 3.- JRC-EST-SIG-17 Programa preventivo de
EG 03 miembros superiores (brazos, B 4 14 No aplica No aplica No aplica lentes de seguridad, correa porta C 4 18
extremidad superior túnel carpiano, epicondilitis, Trastornos Musculoesqueléticos
codos y manos) lámpara, respirador, tapones
epitrocleitis, síndrome del 4.- Capacitación en levantamiento de cargas
auditivos, orejeras)
pronador redondo, síndrome 5.- Capacitación en temas de ergonomía
del túnel radial)
FO-01-JRC-PR-SIG-03 / Versión 4 / Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC) - Línea Base
Seguimiento anual de la eficacia de los controles existentes
Evaluación del Riesgo Inicial Jerarquía de Control Riesgo Residual
Fecha:
Rutinario (R)
Proceso Actividad Puesto de Trabajo Tarea Código Peligros / Aspecto Riesgo / Impacto Consecuencia Acción de Mejora Responsable Responsable de
No Rutinario (NR) Nivel Probabilidad (P) Nivel Severidad (S) Clasific de Riesgo (P x S) Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Control Administrativo EPP P S PxS Resultados seguimiento de la Acción a tomar Responsable de la acción
eficacia
Traumatismos acumulativos
en brazos, codo, mano y 1.- Orden de Trabajo
EPP Básico (Protector de cabeza,
muñeca (tendinitis, 2.- IPERC Continuo
Sobreesfuerzo de los barbiquejo, botas, guantes, overol,
Movimientos repetitivos de la tenosinovitis, síndrome del 3.- JRC-EST-SIG-17 Programa preventivo de
EG 03 miembros superiores (brazos, B 4 14 No aplica No aplica No aplica lentes de seguridad, correa porta C 4 18
extremidad superior túnel carpiano, epicondilitis, Trastornos Musculoesqueléticos
codos y manos) lámpara, respirador, tapones
epitrocleitis, síndrome del 4.- Capacitación en levantamiento de cargas
auditivos, orejeras)
pronador redondo, síndrome 5.- Capacitación en temas de ergonomía
del túnel radial)
Firma
FO-01-JRC-PR-SIG-03 / Versión 4 / Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC) - Línea Base