MERA RODRIGUEZ ALEX MAURICIO

ROL INDIVIDUAL
PERIODO: DEL 01 AL 31 ENERO DEL 2018 136.81
FECHA CORTE: 1/31/2018
DATOS DEL TRABAJADOR

CEDULA: 601260722
NOMBRE: Heriberto Hurtado
CARGO: Vendedor
FECHA CORTE: 1/31/2018

INGRESOS EGRESOS

SUELDO: $ 500.00 APORTE PERSONAL: $ 50.30

H.S (50%): $ - COMISARIATO $ -
H.C (100%): $ 32.26 PLAN TELEFONO CELULAR $ -
BONO CUMPLIMIENTO: $ -
TOTAL INGRESOS: $ 532.26
OTROS: $ -
DECIMO TERCERO: $ 44.35 TOTAL EGRESOS: $ 50.30
DECIMO CUARTO: $ 33.33

FONOS RESERVA: $ - LIQUIDO A RECIBIR: $ 559.65

TOTAL BENEFICIO SOCIAL: $ 77.69

TOTAL INGRE + TOTAL BE. SOCI.: $ 609.95

MERA RODRIGUEZ ALEX MAURICIO

ROL DE PAGOS

PERIODO: DEL 01 AL 31 ENERO DEL 2018

FECHA CORTE: 1/31/2018

APELLIDO DIAS BONO DE

Cédula CARGO Fecha ingreso SUELDO
NOMBRE TRABAJADOS CUMPLIMIENTO

1600603904 Fabián Pérez Administrador 1/1/2017 31 $ 900.00 $ 50.00

1804695854 María Mora Contadora Financiera 6/1/2012 31 $ 880.00 $ -

503351934 Carlos Montufar Jefe de Personal 1/1/2013 31 $ 800.00 $ -

1804376752 Alberto Duarte Vendedor 7/1/2015 31 $ 500.00 $ -

500744537 Angélica Duarte Vendedor 8/1/2015 31 $ 500.00 $ -

601260722 Heriberto Hurtado Vendedor 1/1/2018 31 $ 500.00 $ -

TOTALES $ 4,080.00 $ 50.00

MERA RODRIGUEZ ALEX MAU

 1.50 2 12 400.00 8.33%

HORAS TRABAJADAS CALCULO HORAS BENEFICIOS SOCIALES

# HORAS
HORAS 100% Fondo de
# HORAS 50 100% TOTAL DE Décimo Décimo Cuarto
HORAS 50% COMPLMENT Reserva
% SUPLEMENTA INGRESOS Tercer Sueldo Sueldo
ARIAS Mensual
RIAS

- - $ - $ - $ 950.00 $ - $ - $ 79.14

- - $ - $ - $ 880.00 $ - $ - $ 73.30

- - $ - $ - $ 800.00 $ - $ - $ 66.64

8 - $ 24.19 $ - $ 524.19 $ 43.68 $ 33.33 $ 43.67

- - $ - $ - $ 500.00 $ 41.67 $ 33.33 $ 41.65

- 8 $ - $ 32.26 $ 532.26 $ 44.35 $ 33.33 $ -

8 8 $ 24.19 $ 32.26 $ 4,186.45 $ 129.70 $ 100.00 $ 304.39

ALEX

APROBADO POR

MERA RODRIGUEZ ALEX MAURICIO

GERENTE GENERAL
 *=SI((J2-F4)>365;T4*8.33%;0)

9.45%

DESCUENTOS
TOTAL DE
Préstamo PLAN
INDRESOS + AP. Descuento por Retención Retención
Ptmo.Quirogr Hipotecario TELEFONO
BENEFICIOS INDIVIDUAL un comisariato de Rentas Judicial
afario IESS IESS CELULAR
SOCIALES

$ 1,029.14 $ 89.78 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 953.30 $ 83.16 $ - $ - $ 80.00 $ - $ - $ -

$ 866.64 $ 75.60 $ - $ - $ - $ 30.00 $ - $ -

$ 644.88 $ 49.54 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 616.65 $ 47.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 609.95 $ 50.30 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 4,720.55 $ 395.62 $ - $ - $ 80.00 $ 30.00 $ - $ -

BGOL

REALIZADO POR:
BLANCA OÑA
CONTADOR GENERAL
 11.15% PROVISIONES
Total
Prov MENSUALIZA
TOTAL DE Total Líquido APORTE Prov Provision Prov Dec.
Fondo LOS
DESCUENTOS a recibir PATRONAL Vaciones Decimo Cuarto
Reserva BENEFICIOS
tercero

$ 89.78 $ 939.36 $ 105.93 $ 39.58 $ - $ 79.17 $ 33.33 NO

$ 163.16 $ 790.14 $ 98.12 $ 36.67 $ - $ 73.33 $ 33.33 NO

$ 105.60 $ 761.04 $ 89.20 $ 33.33 $ - $ 66.67 $ 33.33 NO

$ 49.54 $ 595.34 $ 58.45 $ 21.84 $ - $ - $ - SI

$ 47.25 $ 569.40 $ 55.75 $ 20.83 $ - $ - $ - SI

$ 50.30 $ 559.65 $ 59.35 $ 22.18 $ - $ - $ - SI

$ 505.62 $ 4,214.93 $ 466.79 $ 174.44 $ - $ 219.17 $ 100.00

FIRMA
DEYESOS CIA.LTDA.

2456431

RUC 1791795407001

Page 1
 MERA RODRIGUEZ ALEX MAURICIO

LIQUIDACION DE HABERES

APELLIDOS Y NOMBRES María Mora

CEDULA 1804695854
CARGO Contadora Financiera
FECHA DE INGRESO 6/1/2012
FECHA DE SALIDA 1/31/2018
MOTIVO RENUNCIA VOLUNTARIA
TIEMPO DE TRABAJO EN AÑOS 6
NOTA: TRABAJADORA MENSUALIZABA SUS BENEFICIOS SOCIALES

ULTIMO SUELDO MENSUAL $ 880.00

INGRESOS
SUELDO ENERO 2018 $ -
FONDO DE RESERVA $ -
DESAHUCIO $ 1,320.00

PROPORCIONALES
DECIMO TERCER SUELDO $ -
DECIMO CUARTO SUELDO

VACACIONES $ 256.67

TOTAL INGRESOS $ 1,576.67

DESCUENTOS
Aporte personal 9.45% IESS $ -

TOTAL DESCUENTOS $ -

VALOR A RECIBIR $ 1,576.67

MERA RODRIGUEZ ALEX MAURICIO Blanca Oña
Gerente General Contador General
TIEMPO DE TRABAJO EN AÑOS
DATOS DE L CONTRIBUYENTE PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD

ACTIVOS 0%
NOMBRES CEDULA CARGO SUELDO FECHA DE INGRESO

Fabián Pérez 1600603904 Administrador 900.00 1/1/2017

María Mora 1804695854 Contadora Financier 880.00 6/1/2012

Carlos Montufar 503351934 Jefe de Personal 800.00 1/1/2013

Alberto Duarte 1804376752 Vendedor 500.00 7/1/2015

Angélica Duarte 500744537 Vendedor 500.00 8/1/2015

Heriberto Hurtado 601260722 Vendedor 500.00 1/1/2018

 FORMULARIO IVA
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA
.
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)
9
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario
Exportaciones de bienes
0
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES
Transferencias no objeto o exentas de IVA
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte (informativo)
.
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes
Total impuesto generado
Impuesto a liquidar del mes anterior
Impuesto a liquidar en este mes
Impuesto a liquidar en el próximo mes
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES

Total comprobantes de venta emitidos 111 4

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA

.
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)
Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito t
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS
Adquisiciones no objeto de IVA
Adquisiciones exentas del pago de IVA
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes
Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte (informat
.
Factor de proporcionalidad para crédito tributario
Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+526
.
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones
y pagos (excepto notas de venta) 115 12
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto causado (si la diferencia de los c
Crédito tributario aplicable en este período (si la diferencia de los c
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior
. Por adquisiciones e importaciones (trasládese el campo 615 de
. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efect (trasládese el campo 617 de
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas a (trasládese el campo 619 de
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado en adquisiciones efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros (adquisic
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente de IVA),
(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes
Saldo crédito tributario para el próximo mes
. Por adquisiciones e importaciones
. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad
SUBTOTAL A PAGAR Si (601-602-603-604-605-606-607-6
IVA presuntivo de salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar (aplica para ejercicios anteriores al 2013)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Retención del 10%
Retención del 20%
Retención del 30%
Retención del 50%
Retención del 70%
Retención del 100%
TOTAL IMPUESTO RETENIDO
Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 .
Pago previo
Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)
. Interés
. Impuesto
. Multa

Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)
.
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multa
TOTAL PAGADO
RIO IVA
VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO GENERADO
(VALOR BRUTO - N/C) .
401 10039.28 411 10039.28 421 $1,204.71
402 412 422
. 423
. 424
403 570 413 570 .
404 3500 414 3500 .
405 415 .
406 416 .
407 417 .
408 418 .
409 13761.07 419 13761.07 429 1162.93
431 441 .
. 442 .
. 443 453
434 444 454

480
481
(trasládese campo 429) 482 1162.39
(trasládese el campo 485 de la declaración del período
anterior) 483 0
484
482-484 485 1646.39
483+484 499 0

Total comprobantes de venta anulados 113 0

VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO GENERADO

(VALOR BRUTO - N/C) .
500 13,876.00 510 13,876.00 520 1665.12
501 511 521
502 512 522
503 513 523
504 514 524
505 515 525
. 526
. 527
506 516 .
507 517 .
508 518 .
509 13,876.00 519 13,876.00 529 1665.12
531 541 .
 532 542 .
. 543 .
. 544 554
535 545 555

(411+412+415+416+417+418) / 419 563 0.7295

dad) (520+521+523+524+525+526-527) x 563
alor sugerido: 564

Total notas de venta recibidas 117 0

pendencia) 119

(si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que cero) 601

(si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero) 602
604

(trasládese el campo 615 de la declaración del período anterior) 605

(trasládese el campo 617 de la declaración del período anterior) 606
(trasládese el campo 619 de la declaración del período anterior) 608
609
610
aridad 611
rocesos de control y otros (adquisiciones en importaciones), imputables 612
o retenciones en la fuente de IVA), imputables al crédito tributario 613
el mes 614

alor sugerido: 615

alor sugerido: 617
de solidaridad alor sugerido: 619
(601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 620
res al 2013) 621
620+621 699

721
723
725 162
727
729 46.2
731 290.40
721+723+725+727+729+731 799 498.60
800 0
799-800 801 498.60

699+801 859 498.60

 890

897
898
899

r público autorizadas) 880

859-898 902 498.60

903
904
999 498.60
 FORMULARIO RETENCIONES EN LA FUENTE

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANEN

En relación de dependencia que supera o no la base desgravada

Servicios
. Honorarios profesionales
. Predomina el intelecto
. Predomina la mano de obra
. Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre
. Publicidad y comunicación
. Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga
A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares
Arrendamiento
. Mercantil
. Bienes inmuebles
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Rendimientos financieros
Rendimientos financieros entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria
Anticipo dividendos
Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 27 de la LRTI
Dividendos distribuidos a personas naturales residentes
Dividendos distribuidos a sociedades residentes
Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes
Dividendos gravados distribuidos en acciones (reinversión de utilidades sin derecho a reducción tarifa IR)
Dividendos exentos distribuidos en acciones (reinversión de utilidades con derecho a reducción tarifa IR)
Pagos de bienes y servicios no sujetos a retención
Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos cotizados en bolsa ecuatoriana
Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos no cotizados en bolsa ecuatoriana
Loterías, rifas, apuestas y similares
Venta de combustibles
. A comercializadoras
. A distribuidores
Compra local de banano a productor No. de cajas facturadas
Liquidación impuesto único a la venta local de banano de producción propia No. de cajas facturadas
Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - componente 1 No. de cajas facturadas
Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - componente 2 No. de cajas facturadas
Impuesto único a la exportación de banano producido por terceros No. de cajas facturadas
Otras retenciones
. Aplicables el 1%
. Aplicables el 2%
 . Aplicables el 8%
. Aplicables a otros porcentajes
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS

POR PAGOS A NO RESIDENTES

Con convenio de doble tributación

. Intereses por financiamiento de proveedores
. Intereses de créditos
. Anticipo de dividendos
. Dividendos distribuidos a personas naturales
. Dividendos distribuidos a sociedades
. Dividendos distribuidos a fideicomisos
. Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos
. Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
. Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías
. Otros conceptos de ingresos gravados
. Otros pagos al exterior no sujetos a retención
Sin convenio de doble tributación
. Intereses por financiamiento de proveedores
. Intereses de créditos
. Anticipo de dividendos
. Dividendos distribuidos a personas naturales
. Dividendos distribuidos a sociedades
. Dividendos distribuidos a fideicomisos
. Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos
. Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
. Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías
. Otros conceptos de ingresos gravados
. Otros pagos al exterior no sujetos a retención
En paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes
. Intereses
. Anticipo de dividendos
. Dividendos distribuidos a personas naturales
. Dividendos distribuidos a sociedades
. Dividendos distribuidos a fideicomisos
. Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos
. Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
. Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías
. Otros conceptos de ingresos gravados
. Otros pagos al exterior no sujetos a retención
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR

TOTALES
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Pago previo
Detalle de imputación al pago
. Interés
. Impuesto
. Multa
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multa
TOTAL PAGADO
ONES EN LA FUENTE

N POR IMPUESTO A LA RENTA

Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO
302 352

303 300.00 353 30.00

304 1500.00 354 120.00
307 550.00 357 11.00
308 358
309 359
310 450.00 360 4.50
311 361
312 9448.21 362 94.48
314 364

319 369
320 500.00 370 40.00
322 372
323 373
daria 324 374
325 375
TI 326 376
327 377
328 378
329 379
R) 330 380
) 331
332
333 383
334 384
335 385

336 386
337 387
510 338 388
520 339 389
530 340 390
540 341 391
550 342 392

343 393
344 750.00 394 15.00
 345 395
346 396
349 13498.21 399 314.98

O RESIDENTES
BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO

402 452
403 453
404 454
405
406 456
407 457
408 458
409 459
410 460
411 461
412

413 463
414 464
415 465
416
417 467
418 468
419 469
420 470
421 471
422 472
423

424 474
425 475
426 476
427 477
428 478
429 479
430 480
431 481
432 482
433
497 498

ES
399 + 498 499 314.98
 890

897
898
899
r público autorizadas) 880

499 - 898 902 314.98

903
904
999 314.98