CARTA NOTARIAL

Lima, 5 de setiembre del 2014.

Señor.
DIEGO JESUS FIGUEROA SANCHEZ
Dirección: Calle Maria Parado de Bellido -Pueblo Joven 1 de octubre Mz. G2 lote 39
– Distrito de Cercado de Lima – Lima.

Presente.-

De mi mayor consideración:

Le curso la presente por vía notarial, a fin de requerirle a que en el plazo de 24 HORAS
cumpla con hacernos entrega del importe en efectivo por motivo de la mercadería
transportada ya que encontramos indicios que lo inculpan como ROBO SISTEMATICO

Que, de acuerdo al contrato que convenido entre BRYAM SYSTEM TECHNOLOGY EIRL
identificado con RUC Nº 20548490368 siendo su Gerente General Don VILLAR SCHMIEL
YORK BRYANT ROBERTO en calidad de LA EMPRESA y Ud. Sr. DIEGO JESUS
FIGUEROA SANCHEZ identificado con DNI Nº 45890180 en su calidad de PRESTADO DE
SERVICIO ó LOCADOR, a fin de que en forma personal le preste servicio de REPARTO DE
MERCADERIA DE SUMINISTRO DE COMPUTO Y AFINES (Amparado en el Art. Nº 1764 y
siguientes del Código Civil). Pues, en dicho acuerdo unánime quedo establecido que la
retribución por dicho servicio seria de S/. 850.00 (Ochocientos cincuenta y 00/100 Nuevos
soles) asimismo se le reconocería por gastos de combustible el importe de S/. 60.00 (Sesenta
y 00/100 Nuevos Soles), renunciando así a cualquier otro beneficio económico. Asimismo
quedo establecido que Ud. prestaría sus servicios de LUNES A VIERNES y SABADOS
siempre que hayan transferencias de mercancías, siendo la naturaleza del servicio a asumir
la responsabilidad de manera solidaria ante cualquier riesgo inherente sobre el traslado de la
mercadería.

Para que pueda desempeñarse el servicio con efectividad, la empresa entrego en calidad de
comodato a EL LOCADOR un teléfono celular según consta en el cargo.

El vínculo laboral (Amparado en los ART Nº 1764 Y SIGUIENTES DEL CODIGO CIVIL)
empezó a regir con fecha 04 de agosto del 2014, fecha en que indefectiblemente usted se
apersono a la empresa a cumplir con el compromiso establecido. Pues al respecto LA
EMPRESA contaba con un control de ingreso de su asistencia, asimismo se controlaba con
cargo toda la salida de almacén de la mercadería que corría por cuenta y responsabilidad
suya. Las mercaderías que Ud. señor DIEGO JESUS FIGUEROA SANCHEZ transportaba
siempre salía de almacén con su respectivo Comprobante de Pago así como con su Guía de
Remisión correspondiente.

A partir de la fecha 04 de agosto del 2014 hasta el 22 de agosto del 2014, su asistencia era
según lo convenido hasta que se presentó una situación en la que usted estaría involucrado
directamente. Cabe resaltar que su último día de prestación de servicio fue con fecha 22 de
agosto del 2014.
Con fecha 22 de agosto del 2014, se le encomendó que repartiera unas mercaderías según
detalle:

F001-3283 / GUIA REMISION 001-1926 – CLIENTE: G & Z INVERSIONES ELECON SAC –

FECHA DE EMISION: 15/08/2014

F001-3308 / GUIA REMISION 001-1945 – CLIENTE: IMPORT SKYTEAM EIRL - FECHA DE

EMISION: 22/08/2014

Por ello LA EMPRESA coordino con Usted Sr. señor DIEGO JESUS FIGUEROA SANCHEZ
para que proceda a atender las dos órdenes según consta en el párrafo anterior, dándoles las
siguientes indicaciones en cuanto a la forma de pago siendo únicamente en efectivo y en la
divisa NUEVOS SOLES así como que el despacho sea en el mismo domicilio según consta la
guía de remisión pertinente. Sin embargo Ud. hizo caso omiso a las indicaciones sobre la
entrega de la mercadería, procediendo así a realizar el cobro de acuerdo al siguiente detalle:

A.- F001-3283 – COBRADO CON CHEQUE:

Titular: G & Z INVERSIONES ELECON SAC
BANCO: BANCO CONTINENTAL
Nº cheque: 38
Divisa: Nuevos Soles
Nº de cuenta: 00111600100042771

B.- F001-3308 – COBRADO EN EFECTIVO

No obstante a ello, al momento de realizar la entrega de la mercadería a la empresa G & Z

INVERSIONES ELECON SAC fue entregada en otro domicilio, SIN RESPETAR LA
DIRECCION SEGÚN CONSTA EN LA GUIA DE REMISION.

En virtud al detalle de la Factura 001-3283, fue cobrado con dicho cheque sin embargo no
está ACTIVO según la entidad financiera. Pues nos percatamos al momento de depositarlo a
nuestra cuenta.

En virtud al detalle de la factura 001-3308, fue cobrado en efectivo.

Por lo tanto, una vez suscitado el hecho EL LOCADOR, no se apersono a la oficina de LA

EMPRESA. Pues al darnos cuenta de que el LOCADOR ya no se apersonaba a nuestra
oficina, con fecha 25 de agosto del 2014 procedimos a buscarlo en su domicilio en donde
encontramos su moto (Activo con la cual nos prestaba los servicios) con la cual procedimos a
tomarle una fotografía.

Por lo tanto con fecha 26 de agosto del 2014 el LOCADOR DE SERVICIO, se apersono a
nuestra oficina administrativa, Sito en Nº 1236 int. 103 Avenida Garcilazo de la Vega - Lima-
Lima haciendo la entrega de lo siguiente:

Un celular (Siendo el que LA EMPRESA le había entregado en calidad de comodato)

No obstante, a la situación suscitada EL LOCADOR indico que el importe cobrado a la

empresa IMPORT SKYTEAM EIRL lo asumió como parte de sus servicios prestados, y sin
dar más informe sobre lo suscitado se retiró.
Para tal efecto adjunto lo siguiente:
- Copia fedateada de la FACTURA 001-3283
- Copia fedateada de la FACTURA 001-3308
- Copia fedateada de la GUIA DE REMISION 001- 1926
- Copia fedateada de la GUIA DE REMISION 001- 1945
- Copia fedateada de la moto con placa de rodaje 3920-9ª
- Cheque Nº 38 DE LA ENTIDAD BANCO CONTINENTAL
- Copia de DNI del LOCADOR DE SERVICIO.
- Copia del cargo del celular cedido en calidad de comodato.

Por ultimo en caso de no tener respuesta procederemos a realizar las acciones pertinentes,
fundamentando nuestros alegatos para así CURSAR PARTE A LA PNP de acuerdo a la
jurisdicción pertinente.