“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 04 – 2023 - SDEI

AL : Lic. Adm Roger A. Ruiz Peña
Jefe (e) del Área de Abastecimiento de la UGELU/Contamana

DEL : Lic. Adm. Séptimo Domingo Elescano Inuma

ASUNTO : Informe de Actividades Realizadas, setiembre y octubre

del 2023.

FECHA : Contamana, 08 de diciembre del 2023.

REF : Orden de Servicio N° 001137 – 2023

………………………………………………………………………………………

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarle cordialmente

y al mismo tiempo para hacerle llegar el informe de las actividades realizadas en el
Equipo de Abastecimiento de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali –
Contamana, durante el Mes de setiembre y octubre del presente año que es como
detallo:

 Soporte a las diferentes áreas para generar pedido de servicio.

 Elaboración de orden de compra – guía de internamiento.
 Generación de ordenes de compra y servicios.
 Realizar certificación presupuestal de interfases SIGA y SIAF
 generar el BACKUP
 Otras funciones asignadas por el inmediato superior, relacionadas a la
misión del puesto.

Es todo lo que puedo informar a usted, para su conocimiento y

demás fines que estime conveniente,

Atentamente;

----------------------------------------------------
Septimo Domingo Elescano Inuma
DNI N° 73572067
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 03 – 2023 - SDEI

AL : Lic. Adm Roger A. Ruiz Peña
Jefe (e) del Área de Abastecimiento de la UGELU/Contamana

DEL : Lic. Adm. Séptimo Domingo Elescano Inuma

ASUNTO : Informe de Actividades Realizadas, agosto del 2023.

FECHA : Contamana, 07 de setiembre del 2023.

REF : Orden de Servicio N° 000913 – 2023

………………………………………………………………………………………

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarle cordialmente

y al mismo tiempo para hacerle llegar el informe de las actividades realizadas en el
Equipo de Abastecimiento de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali –
Contamana, durante el Mes de agosto del presente año que es como detallo:

 Soporte a las diferentes áreas para generar pedido de servicio.

 Elaboración de orden de compra – guía de internamiento.
 Generación de ordenes de compra y servicios.
 Realizar certificación presupuestal de interfases SIGA y SIAF
 generar el BACKUP
 Otras funciones asignadas por el inmediato superior, relacionadas a la
misión del puesto.

Es todo lo que puedo informar a usted, para su conocimiento y

demás fines que estime conveniente,

Atentamente;

----------------------------------------------------
Septimo Domingo Elescano Inuma
DNI N° 73572067
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 02 – 2023 - SDEI

AL : Lic. Adm Roger A. Ruiz Peña
Jefe (e) del Área de Abastecimiento de la UGELU/Contamana

DEL : Lic. Adm. Séptimo Domingo Elescano Inuma

ASUNTO : Informe de Actividades Realizadas, julio del 2023.

FECHA : Contamana, 03 de agosto del 2023.

REF : Orden de Servicio N° 000807 – 2023

………………………………………………………………………………………

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarle cordialmente

y al mismo tiempo para hacerle llegar el informe de las actividades realizadas en el
Equipo de Abastecimiento de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali –
Contamana, durante el Mes de julio del presente año que es como detallo:

 Soporte a las diferentes áreas para generar pedido de servicio.

 Elaboración de orden de compra – guía de internamiento.
 Generación de ordenes de compra y servicios.
 Realizar certificación presupuestal de interfases SIGA y SIAF
 generar el BACKUP
 Otras funciones asignadas por el inmediato superior, relacionadas a la
misión del puesto.

Es todo lo que puedo informar a usted, para su conocimiento y

demás fines que estime conveniente,

Atentamente;

----------------------------------------------------
Septimo Domingo Elescano Inuma
DNI N° 73572067
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 01 – 2023 - SDEI

AL : Lic. Adm Roger A. Ruiz Peña
Jefe (e) del Área de Abastecimiento de la UGELU/Contamana

DEL : Lic. Adm. Séptimo Domingo Elescano Inuma

ASUNTO : Informe de Actividades Realizadas, junio del 2023.

FECHA : Contamana, 14 de junio del 2023.

REF : Orden de Servicio N° 000677 – 2023

………………………………………………………………………………………

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarle cordialmente

y al mismo tiempo para hacerle llegar el informe de las actividades realizadas en el
Equipo de Abastecimiento de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali –
Contamana, durante el Mes de junio del presente año que es como detallo:

 Soporte a las diferentes áreas para generar pedido de servicio.

 Elaboración de orden de compra – guía de internamiento.
 Generación de ordenes de compra y servicios.
 Realizar certificación presupuestal de interfases SIGA y SIAF
 generar el BACKUP
 Otras funciones asignadas por el inmediato superior, relacionadas a la
misión del puesto.

Es todo lo que puedo informar a usted, para su conocimiento y

demás fines que estime conveniente,

Atentamente;

----------------------------------------------------
Septimo Domingo Elescano Inuma
DNI N° 73572067
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 05 – 2023 - RJPA

AL : Lic. Adm. Anghelo Patricio Vásquez Dávila
Jefe (e) del Área de Abastecimiento de la UGELU/Contamana

DEL : Regner Jeissi Pacaya Ahuanari

ASUNTO : Da a Conocer sobre Servicios Prestados.

FECHA : Contamana, 17 de mayo del 2023.

REF : Orden de Servicio N° 0000511 – 2023

………………………………………………………………………………………

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarle cordialmente

y al mismo tiempo para hacerle llegar el informe del servicio prestado, suscrita con la
Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali – Contamana, sobre el “POR LA
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE LA FASE DE
IDENTIFICACION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE LOS BIENES,
SERVICIOS Y OBRAS PERIODO 2024-2026 DE LA UGEL UCAYALI -
CONTAMANA ”.

Que, habiéndose culminado con el servicio arriba señalado, se culminó al 100% con
dicho acto mismo, por tal motivo ordene a quien, que se me cancele el pago de
acuerdo al orden de servicio.

Es todo lo que puedo informar a usted, para su conocimiento y

demás fines que estime conveniente,

Atentamente;

1). ADJUNTO “ANEXO 1”: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

– FASE INDENTIFICACION.

----------------------------------------------------
REGNER JEISSI PACAYA AHUANARI
DNI: 44864214
RUC: 10448642149
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 03 – 2023 - RJPA

AL : Lic. Adm. Anghelo Patricio Vásquez Dávila
Jefe (e) del Área de Abastecimiento de la UGELU/Contamana

DEL : Regner Jeissi Pacaya Ahuanari

ASUNTO : Da a Conocer sobre Servicios Prestados.

FECHA : Contamana, 25 de abril del 2023.

REF : Orden de Servicio N° 000387 – 2023

………………………………………………………………………………………

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarle cordialmente

y al mismo tiempo para hacerle llegar el informe del servicio prestado, suscrita con la
Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali – Contamana, sobre el “SERVICIO
ROTULADO, EMBALAJE, MANIPULEO Y ETIQUETADO DE LOS MATERIALES
EDUCATIVOS DE LA DOTACIÓN 2023 (SALIDA 4 Y 5 – MINEDU) EN LA ZONA I,
II, III Y IV DE LA RUTA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11”.

Que, habiéndose culminado con el servicio arriba señalado, se culminó al 100% con
dicho acto mismo, por tal motivo ordene a quien, que se me cancele el pago de
acuerdo al orden de servicio.

Es todo lo que puedo informar a usted, para su conocimiento y

demás fines que estime conveniente,

Atentamente;

1). Adjunto evidencias fotográfico del servicio

----------------------------------------------------
REGNER JEISSI PACAYA AHUANARI
DNI: 44864214
RUC: 10448642149
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

IMÁGENES FOTOGRAFICOS
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

IMÁGENES FOTOGRAFICOS
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

IMÁGENES FOTOGRAFICOS
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

IMÁGENES FOTOGRAFICOS
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 01 – 2023 - RJPA

AL : Lic. Adm. Anghelo Patricio Vásquez Dávila
Jefe (e) del Área de Abastecimiento de la UGELU/Contamana

DEL : Regner Jeissi Pacaya Ahuanari

ASUNTO : Da a Conocer sobre Servicios Prestados.

FECHA : Contamana, 03 de marzo del 2023.

REF : Orden de Servicio N° 000144– 2023

………………………………………………………………………………………

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarle cordialmente

y al mismo tiempo para hacerle llegar el informe del servicio prestado, suscrita con la
Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali – Contamana, sobre el “SERVICIO
ROTULADO, EMBALAJE, MANIPULEO Y ETIQUETADO DE LOS MATERIALES
EDUCATIVOS DE LA DOTACIÓN 2023 (SALIDA 1, 2 Y 3 – MINEDU) EN LA ZONA
I, II, III Y IV DE LA RUTA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11”.

Que, habiéndose culminado con el servicio arriba señalado, se culminó al 100% con
dicho acto mismo, por tal motivo ordene a quien, que se me cancele el pago de
acuerdo al orden de servicio.

Es todo lo que puedo informar a usted, para su conocimiento y

demás fines que estime conveniente,

Atentamente;

1). Adjunto evidencias fotográfico del servicio

----------------------------------------------------
REGNER JEISSI PACAYA AHUANARI
DNI: 44864214
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

RUC: 10448642149

IMÁGENES FOTOGRAFICOS
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

IMÁGENES FOTOGRAFICOS
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

IMÁGENES FOTOGRAFICOS
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

IMÁGENES FOTOGRAFICOS
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 02 – 2022 - RJPA

AL : Lic. Adm. Anghelo Patricio Vásquez Dávila
Jefe (e) del Área de Abastecimiento de la UGELU/Contamana

DEL : Regner Jeissi Pacaya Ahuanari

ASUNTO : Da a Conocer sobre Servicios Prestados.

FECHA : Contamana, 29 de octubre del 2022.

REF : Orden de Servicio N° 0001374– 2022

………………………………………………………………………………………

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarle cordialmente

y al mismo tiempo para hacerle llegar el informe del servicio prestado, suscrita con la
Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali – Contamana, sobre el “POR LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL CUADRO DE
DISTRIBUCIÓN LOCAL DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS DE LA DOTACION
2023 Y REGISTRO EN EL MC-SIGA DE LA UGELU-CONTAMANA”. De las
siguientes Direcciones Pedagógicas:

 DEI - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL

 DEP - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
 DES - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
 DEIB - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE INTERCULTURAL BILINGÜE
 DEBE - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL
 DEBA - DIRECCIÓN DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA
 DISER – DIRECCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS RURALES

Que, habiéndose culminado con el servicio arriba señalado, se culminó al 100% con
la Elaboración de Cuadro de Distribución Local de los Materiales Educativos de la
Dotación 2023 y registro en el MC-SIGA de la UGELU - Contamana, por tal motivo
ordene a quien, que se me cancele el pago de acuerdo al orden de servicio.
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Es todo lo que puedo informar a usted, para su conocimiento y

demás fines que estime conveniente,

Atentamente;

1). Adjunto Cuadro de Distribución Local en Físico y Virtual (Excel) y en el MC-SIGA

FASE CERRADO Y CULMINADO.

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REGNER JEISSI PACAYA AHUANARI
DNI: 44864214
RUC: 10448642149
IMÁGENES FOTOGRAFICOS

INFORME N° 01 – 2022-PARN
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

AL : Lic. Adm. Anghelo Patricio Vásquez Dávila

Jefe (e) del Área de Abastecimiento de la UGELU/Contamana

DEL : Sr. Paolo Americo Reategui Nuñez

ASUNTO : Da a Conocer sobre Servicios Prestados.

FECHA : Contamana, 29 de diciembre del 2022.

REF : Orden de Servicio N° 0001364 – 2022

………………………………………………………………………………………

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarle cordialmente

y al mismo tiempo para hacerle llegar el informe del servicio prestado, suscrita con la
Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali – Contamana, sobre el “POR EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA Y HABILITACION DE
ESPACIOS DEL ALMACEN CENTRAL, UBICADO EN LA ANTIGUA Y/O IE N°
64194, PARA LA RECEPCION Y RESGUARDO DE LOS MATERIALES
EDUCATIVOS DOTACION 2023 Y MATERIAL FUNGIBLE”.

Que, habiéndose culminado con el servicio arriba señalado, se culminó al 100% con
dicho acto mismo, por tal motivo ordene a quien, que se me cancele el pago de
acuerdo al orden de servicio.

Es todo lo que puedo informar a usted, para su conocimiento y

demás fines que estime conveniente,

Atentamente;

1). Adjunto evidencias fotográfico del servicio

----------------------------------------------------
PAOLO AMERICO REATEGUI NUÑEZ
DNI: 42240140

IMÁGENES FOTOGRAFICOS
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

IMÁGENES FOTOGRAFICOS
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 01 – 2022
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

AL : Lic. Adm. Anghelo Patricio Vásquez Dávila

Jefe (e) del Área de Abastecimiento de la UGELU/Contamana

DEL : Karol Muñoz García

Gerente de Inversiones de Servicios & Bienes KMG EIRL.

ASUNTO : Da a Conocer sobre Servicios Prestados.

FECHA : Contamana, 13 de diciembre del 2022.

REF : Orden de Servicio N° 0001349– 2022

………………………………………………………………………………………

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarle cordialmente

y al mismo tiempo para hacerle llegar el informe del servicio prestado, suscrita con la
Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali – Contamana, sobre el “SERVICIO
ROTULADO, EMBALAJE, MANIPULEO Y ETIQUETADO DE LOS MATERIALES
EDUCATIVOS DE LA DOTACIÓN 2022 (SALIDA 8 – MINEDU) EN LA ZONA III Y IV
DE LA RUTA 4, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11.

Que, habiéndose culminado con el servicio arriba señalado, se culminó al 100% con
dicho acto mismo, por tal motivo ordene a quien, que se me cancele el pago de
acuerdo al orden de servicio.

Es todo lo que puedo informar a usted, para su conocimiento y

demás fines que estime conveniente,

Atentamente;

1). Adjunto evidencias fotográfico del servicio

----------------------------------------------------
KAROL MUÑOZ GARCIA
DNI: 45797260
GERENTE GENERAL
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

IMÁGENES FOTOGRAFICOS
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

IMÁGENES FOTOGRAFICOS DE LA RUTA 9 – DISTRITO DE

SARAYACU (RIO UCAYALI)

I.E. N° 6010147 – SANTA LUCIA

I.E N° 64297 – CHICLAYO

 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

IMÁGENES FOTOGRAFICOS DE LA RUTA 9 – DISTRITO DE

SARAYACU (RIO UCAYALI)

IE N° 64279 – RAMON CASTILLA

IE N° 64278 – MIGUEL GRAU

 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

IMÁGENES FOTOGRAFICOS DE LA RUTA 9 – DISTRITO DE

SARAYACU (RIO UCAYALI)

IE N° 61172 PS - NUEVO CAJAMARCA

 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

IMÁGENES FOTOGRAFICOS DE LA RUTA 10 – DISTRITO DE

SARAYACU (VIA PUINAHUA Y BRAZO SECO)

IE N° 64312 – SANTA ROSA

IE N° 64717 – 7 DE JUNIO
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

IMÁGENES FOTOGRAFICOS DE LA RUTA 10 – DISTRITO DE

SARAYACU (VIA PUINAHUA Y BRAZO SECO)

IE N° 64648 – SANTA CRUZ

 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

IMÁGENES FOTOGRAFICOS DE LA RUTA 11 – DISTRITO DE

VARGAS GUERRA

IE N° 64269 – NUEVO SHETEVO

IE. N° 64742 – NUEVO ENCANTO DE SUNI

 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

IMÁGENES FOTOGRAFICOS DE LA RUTA 11 – DISTRITO DE

VARGAS GUERRA

IE N° 61206 – NUEVO DORADO

 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

IMÁGENES FOTOGRAFICOS DE LA RUTA 11 – DISTRITO DE

VARGAS GUERRA
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 01 – 2022 - RJPA

AL : Lic. Adm. Anghelo Patricio Vásquez Dávila
Jefe (e) del Área de Abastecimiento de la UGELU/Contamana

DEL : Regner Jeissi Pacaya Ahuanari

ASUNTO : Da a Conocer sobre Servicios Prestados.

FECHA : Contamana, 24 de octubre del 2022.

REF : Orden de Servicio N° 0001109– 2022

………………………………………………………………………………………

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarle cordialmente

y al mismo tiempo para hacerle llegar el informe del servicio prestado, suscrita con la
Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali – Contamana, sobre el “SERVICIO
ROTULADO, EMBALAJE, MANIPULEO Y ETIQUETADO DE LOS MATERIALES
EDUCATIVOS DE LA DOTACIÓN 2022 (SALIDA 8 – MINEDU) EN LA ZONA I, II, III
Y IV DE LA RUTA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11”.

Que, habiéndose culminado con el servicio arriba señalado, se culminó al 100% con
dicho acto mismo, por tal motivo ordene a quien, que se me cancele el pago de
acuerdo al orden de servicio.

Es todo lo que puedo informar a usted, para su conocimiento y

demás fines que estime conveniente,

Atentamente;

1). Adjunto evidencias fotográfico del servicio

----------------------------------------------------
REGNER JEISSI PACAYA AHUANARI
DNI: 44864214
RUC: 10448642149
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

IMÁGENES FOTOGRAFICOS
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

IMÁGENES FOTOGRAFICOS
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 12 – 2022 - SDEI

AL : Lic. Adm Roger A. Ruiz Peña
Jefe (e) del Área de Abastecimiento de la UGELU/Contamana

DEL : Lic. Adm. Séptimo Domingo Elescano Inuma

ASUNTO : Informe de Actividades Realizadas, diciembre del 2022.

FECHA : Contamana, 29 de diciembre del 2022.

REF : Orden de Servicio N° 0001417 – 2022

………………………………………………………………………………………

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarle cordialmente

y al mismo tiempo para hacerle llegar el informe de las actividades realizadas en el
Equipo de Abastecimiento de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali –
Contamana, durante el Mes de diciembre del presente año que es como detallo:

 Soporte a las diferentes áreas para generar pedido de servicio.

 Elaboración de orden de compra – guía de internamiento.
 Generación de ordenes de compra y servicios.
 Realizar certificación presupuestal de interfases SIGA y SIAF
 generar el BACKUP
 Otras funciones asignadas por el inmediato superior, relacionadas a la
misión del puesto.

Es todo lo que puedo informar a usted, para su conocimiento y

demás fines que estime conveniente,

Atentamente;
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

----------------------------------------------------
Septimo Domingo Elescano Inuma
DNI N° 73572067

INFORME N° 04 – 2022 - SDEI

AL : Lic. Adm Roger A. Ruiz Peña
Jefe (e) del Área de Abastecimiento de la UGELU/Contamana

DEL : Lic. Adm Septimo Domingo Elescano Inuma

ASUNTO : Informe de Actividades Realizadas, setiembre del 2022.

FECHA : Contamana,20 de octubre del 2022.

REF : Orden de Servicio N° 0001105– 2022

………………………………………………………………………………………

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarle cordialmente

y al mismo tiempo para hacerle llegar el informe de las actividades realizadas en el
Equipo de Abastecimiento de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali –
Contamana, durante el Mes de setiembre del presente año que es como detallo:

 Soporte a las diferentes áreas para generar pedido de servicio.

 Elaboración de orden de compra – guía de internamiento.
 Generación de ordenes de compra y servicios.
 Realizar certificación presupuestal de interfases SIGA y SIAF
 generar el BACKUP
 Otras funciones asignadas por el inmediato superior, relacionadas a la
misión del puesto.

Es todo lo que puedo informar a usted, para su conocimiento y

demás fines que estime conveniente,

Atentamente;
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

----------------------------------------------------
Septimo Domingo Elescano Inuma
DNI N° 73572067

INFORME N° 01 – 2022 - SDEI

AL : Lic. Enfermería Erminia Maricruz Angaspilco
Rodríguez
Coordinadora del Programa 131 Salud Mental y Cultura por la Paz de
la UESU-Contamana.

DEL : Lic. Adm. Séptimo Domingo Elescano Inuma

ASUNTO : Informe de Actividades Realizadas, Setiembre - 2022.

FECHA : Contamana, 21 de setiembre del 2022.

REF : Orden de Servicio N° 0000346– 2022

………………………………………………………………………………………

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarle cordialmente

y al mismo tiempo para hacerle llegar el informe de las actividades realizadas como
Soporte SIGA a los Programas Presupuestales de la Unidad de Intervenciones
Estratégicas y Oficinas Administrativas de la Unidad Ejecutora Salud Ucayali–
Contamana, durante el Mes de Setiembre y Octubre del presente año que es como
detallo:

 Soporte a las diferentes programas presupuestales e intervenciones y

áreas y/o oficinas para generar pedido de servicio del SIGA.
 Realizar configuración de interfases SIGA y SIAF en la fase de
certificación, compromiso anual, compromiso mensual y devengado en
el SIGA-MEF.
 Generar el BACKUP del SIGA de forma periódica diaria.
 Actualizaciones de Versiones del SIGA-MEF.
 Analizar, revisar, evaluar y plantear recomendaciones y mejoras en el
SIGA
 Seguimiento y coordinación, para asegurar que el personal de la UESU
-C, cargue las tareas asignadas según los productos requeridos.
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

 Desarrollar charlas de sensibilización de las funcionalidades del SIGA y

sus módulos a los funcionarios y personal de las diferentes áreas de la
UESU-Contamana.
 Apoyo al Equipo de Salud Mental, para realizar seguimiento de los
requerimientos solicitados.
 Otras funciones asignadas por el inmediato superior, relacionadas a la
misión del puesto.

Es todo lo que puedo informar a usted, para su conocimiento y

demás fines que estime conveniente,

Atentamente;

----------------------------------------------------
Septimo Domingo Elescano Inuma
DNI N° 73572067

INFORME N° 03 – 2022 - SDEI

AL : Lic. Adm Roger A. Ruiz Peña
Jefe (e) del Área de Abastecimiento de la UGELU/Contamana

DEL : Lic. Adm Septimo Domingo Elescano Inuma

ASUNTO : Informe de Actividades Realizadas, agosto del 2022.

FECHA : Contamana,07 de setiembre del 2022.

REF : Orden de Servicio N° 0000916– 2022

………………………………………………………………………………………

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarle cordialmente

y al mismo tiempo para hacerle llegar el informe de las actividades realizadas en el
Equipo de Abastecimiento de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali –
Contamana, durante el Mes de Agosto del presente año que es como detallo:

 Soporte a las diferentes áreas para generar pedido de servicio.

 Elaboración de orden de compra – guía de internamiento.
 Generación de ordenes de compra y servicios.
 Realizar certificación presupuestal de interfases SIGA y SIAF
 generar el BACKUP
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

 Otras funciones asignadas por el inmediato superior, relacionadas a la

misión del puesto.

Es todo lo que puedo informar a usted, para su conocimiento y

demás fines que estime conveniente,

Atentamente;

----------------------------------------------------
Septimo Domingo Elescano Inuma
DNI N° 73572067

INFORME N° 05 – 2022 - GGV

AL : CP. Fernando Reategui Saenz
Jefe (e) del Área de Abastecimiento de la UGELU/Contamana

DEL : Bach. Cont. Gleli Gómez Valles

ASUNTO : Informe de Actividades Realizadas, mayo del 2022.

FECHA : Contamana, 25 de mayo del 2022.

REF : Orden de Servicio N° 00495 – 2022

………………………………………………………………………………………

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarle cordialmente

y al mismo tiempo para hacerle llegar el informe de las actividades realizadas en el
Equipo de Abastecimiento de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali –
Contamana, durante el Mes de Abril del presente año que es como detallo:

 Soporte a las diferentes áreas para generar pedido de servicio.

 Elaboración de orden de compra – guía de internamiento.
 Generación de ordenes de compra y servicios.
 Realizar certificación presupuestal de interfases SIGA y SIAF
 generar el BACKUP
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

 Otras funciones asignadas por el inmediato superior, relacionadas a la

misión del puesto.

Es todo lo que puedo informar a usted, para su conocimiento y

demás fines que estime conveniente,

Atentamente;

----------------------------------------------------
GLELI GOMEZ VALLES
DNI N° 74158836

INFORME DE CONFORMIDAD-UGEL-C-AREA-ABAST.C

AL : Lic. Adm. Julio del Castillo Silva

Jefe del Área de Gestión Administrativa y Equipamiento UGELU-C

DE : CP Fernando Reategui Saenz

Jefe (e) del Área de Abastecimiento de la UGELU/Contamana

ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIOS PRESTADOS

FECHA : Contamana, 02 de marzo del 2022.

…………………………………………………………………………………………

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al

mismo tiempo informo a su despacho que la Sr(a) GLELI GOMEZ VALLES,
ha presentado sus servicios en el Equipo de Abastecimiento, cumpliendo a
satisfacción las actividades encomendadas en el mes de febrero del 2022,
por lo que remito el presente para las acciones que correspondas. Según
documento adjunto.

Sin otro en particular me suscribo de usted no sin antes

expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Atentamente;

INFORME N° 02 – 2022 - GGV

AL : CP. Fernando Reategui Saenz
Jefe (e) del Área de Abastecimiento de la UGELU/Contamana

DEL : Bach. Cont. Gleli Gómez Valles

ASUNTO : Informe de Actividades Realizadas, febrero 2022.

FECHA : Contamana, 02 de marzo del 2022.

REF : Orden de Servicio N° 00134 – 2022

………………………………………………………………………………………

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarle cordialmente

y al mismo tiempo para hacerle llegar el informe de las actividades realizadas en el
Equipo de Abastecimiento de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali –
Contamana, durante el Mes de Febrero del presente año que es como detallo:

 Soporte a las diferentes áreas para generar pedido de servicio.

 Elaboración de orden de compra – guía de internamiento.
 Generación de ordenes de compra y servicios.
 Realizar certificación presupuestal de interfases SIGA y SIAF
 generar el BACKUP
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

 Otras funciones asignadas por el inmediato superior, relacionadas a la

misión del puesto.

Es todo lo que puedo informar a usted, para su conocimiento y

demás fines que estime conveniente,

Atentamente;

----------------------------------------------------
GLELI GOMEZ VALLES
DNI N° 74158836

INFORME N° 08 - 2021-ME-GRL-DREL-UGEL-U/C-ABAST/GGV
AL : CPC. James K. Alvarado Ramírez
Jefe (e) del Área de Abastecimiento de la UGELU/Contamana

DEL : Bach. Cont. Gleli Gomez Valles

Especialista en el Equipo de Abastecimiento de la UGELU-Contamana

ASUNTO : Informe de Actividades Realizadas, Agosto 2021.

FECHA : Contamana, 26 de agosto del 2021.

REF : Orden de Servicio N° 0001004 – 2021

………………………………………………………………………………………

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarle cordialmente

y al mismo tiempo para hacerle llegar el informe de las actividades realizadas en el
Equipo de Abastecimiento de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali –
Contamana, durante el Mes de Agosto del presente año que es como detallo:

 Garantizar el oportuno proceso de distribución de material educativo y

fungible desde la UGEL a las IIEE.
 Asegurar la emisión oportuna de viáticos y pasajes para el personal de la
UGEL
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

 Hacer seguimiento y proponer las mejoras oportunas de los procesos de

compras y contrataciones, en el ámbito de su competencia.
 Asistencia de revisión de Informes, estudios y otros documentos que se
requieren durante los actos preparativos y trámites administrativos
relacionados al area.
 Asistencia Técnica con el Área de Almacén y Patrimonio.
 Coordinación con el área usuaria para los respectivos requerimientos.
 Seguimiento de los Ordenes de Compra y Ordenes de Servicio en la atención
oportuna hasta su cancelación de la conformidad del pago al proveedor.
 Asistencia en el seguimiento de las opiniones en temas relacionados a los
procesos de contratación, solución de controversias y/o ejecución contractual
bajo el ámbito de la normatividad de contratación pública.

Es todo lo que puedo informar a usted, para su conocimiento y

demás fines que estime conveniente,

Atentamente;

----------------------------------------------------
GLELI GOMEZ VALLES
DNI N° 74158836
INFORME N° 04 - 2021-ME-GRL-DREL-UGEL-U/C-ABAST/EGOH
AL : CPC. James K. Alvarado Ramírez
Jefe (e) del Área de Abastecimiento de la UGELU/Contamana

DEL : Tec. Cont. Erick G. Orbe Herrera

Asistente en el Equipo de Abastecimiento de la UGELU-Contamana

ASUNTO : Informe de Actividades Realizadas, Abril 2021.

FECHA : Contamana, 01 de mayo del 2021.

REF : Orden de Servicio N° 420 – 2021

………………………………………………………………………………………

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarle

cordialmente y al mismo tiempo para hacerle llegar el informe de las
actividades realizadas en el Equipo de Abastecimiento de la Unidad de
Gestión Educativa Local de Ucayali – Contamana, durante el Mes de Abril
del presente año que es como detallo:

 Atención al usuario
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

 Asistencia de revisión de informes, estudios y otras documentos que se

requieren durante los actos preparatorios y trámites administrativos
relacionados al área.
 Asistencia Técnica en el área de Almacén y Patrimonio.
 Coordinación con el área usuarias para los respectivos requerimientos
 Apoyo en la verificación de bienes de almacén – insitu de bienes hacer
entregado
 Asistencia de revisión y elaboración de Informes para
desabastecimientos de bienes de corresponder.
 Seguimiento de las Órdenes de Compra y/o Servicios en la Atención
oportuna hasta su cancelación de la conformidad de pago al proveedor.
 Otras actividades encomendados por el jefe inmediato superior

Es todo lo que puedo informar a usted, para su conocimiento

y demás fines que estime conveniente,

Atentamente;

----------------------------------------------------
ERICK G. ORBE HERRERA
DNI N° 46582203

Contamana, 09 de Febrero del 2021

OFICIO Nº - 2021 – ME-GRL-DREL-UGEL U/C-D-AGP.
Señor (a):
LIC.ADM. LAURENCIO RENGIFO PAIMA
Jefe del Área de Gestión Administrativa Infraestructura y Equipamiento Unidad de Gestión Educativa Local de
Ucayali - Contamana

Presente.-

ASUNTO: SOLICITO LA DISTRIBUCIÓN DE

MATERIALES EDUCATIVOS
REF : a). Oficio (M) N° 0048 – 2021 –
MINEDU/VMGP/.DIGERE
b). R.M. 042 – 2021 - MINEDU
*****************************************************************************************
Es grato dirigirme a usted para saludarle
cordialmente y al mismo tiempo Solicitarle la Distribución de Materiales
Educativos de la dotación 2021 en las Instituciones Educativas de la
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

provincia de Ucayali, para el Buen Retorno del Año Escolar 2021, en el

marco del cumplimiento de la referencia. Adjunto el presente el TDR.

Por lo tanto, es necesario que ordene a quien

efectuar los procedimientos para la distribución y elevar el Informe al
área que corresponde.

Sin otro en particular me suscribo de usted no

sin antes expresarle las muestras de mi especial consideración y
estima.

Atentamente,

LAPR/D-DGP
Sect/NRL
Ce.
Arch

Contamana, 04 de Febrero del 2021

OFICIO Nº 30 – 2021 - UGELU-C-AREA-ABAST.C

Señor (a):
LIC.ADM. LAURENCIO RENGIFO PAIMA
Jefe del Área de Gestión Administrativa Infraestructura y Equipamiento UGELU-C

Presente.-
ASUNTO: Solicitud de Certificación
Presupuestal

*****************************************************************************************
Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente
y al mismo tiempo pedir la solicitud de Certificación Presupuestal PARA LA
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN LAS
MOVILIDADES TERRETRE Y MOVILIDAD FLUVIAL DE PROPIEDAD DE LA
SEDE INSTITUCIONAL. Que se adjunta en el anexo, todo esto nos servirá para
la elaboración de Orden de SERVICIO o de COMPRA, para la unidad de gestión
educativa local de Ucayali – Contamana para su pago correspondiente.
ITEM RAZON SOCIAL Y/O NOMBRES Y APELLIDOS N° MONTO S/.
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

PROFORMA
01 MULTINEGOCIO ELIA ELIA E.I.R.L. S/N 3,910.00
TOTAL 3,910.00
Sin otro en particular me suscribo de usted no sin
antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

____________________________
CP HEINER REATEGUI SOLSO
Jefe (e) Abastecimiento de la UGELU-Contamana

ACR/ABSTO
ADQ

Contamana, 29 de Enero del 2021

OFICIO Nº 20 – 2021 - UGELU-C-AREA-ABAST.C

Señor (a):
LIC.ADM. LAURENCIO RENGIFO PAIMA
Jefe del Área de Gestión Administrativa Infraestructura y Equipamiento UGELU-C

Presente.-
ASUNTO: Solicitud de Certificación
Presupuestal

*****************************************************************************************
Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente
y al mismo tiempo pedir la solicitud de Certificación Presupuestal PARA LA
ADQUISICION DE SELLOS PERSONALIZADOS DE LAS DIFERENTES AREAS
Y/O OFICINAS DE LA UGELU-CONTAMANA. Que se adjunta en el anexo, todo
esto nos servirá para la elaboración de Orden de SERVICIO o de COMPRA, para
la unidad de gestión educativa local de Ucayali – Contamana para su pago
correspondiente.
N°
ITEM RAZON SOCIAL Y/O NOMBRES Y APELLIDOS MONTO S/.
PROFORMA
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

01 HIPOLITO SOTO FELICIANO RICARDO 359 - 2021 690.00

TOTAL 690.00
Sin otro en particular me suscribo de usted no sin
antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

ACR/ABSTO
ADQ

Contamana, 29 de Enero del 2021

OFICIO Nº 19 – 2021 - UGELU-C-AREA-ABAST.C

Señor (a):
LIC.ADM. LAURENCIO RENGIFO PAIMA
Jefe del Área de Gestión Administrativa Infraestructura y Equipamiento UGELU-C

Presente.-
ASUNTO: Solicitud de Certificación
Presupuestal

*****************************************************************************************
Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente
y al mismo tiempo pedir la solicitud de Certificación Presupuestal PARA EL
SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO DEL AREA DE GESTIÓN
PEDAGOGICA DE LA UGELU-CONTAMANA. Que se adjunta en el anexo, todo
esto nos servirá para la elaboración de Orden de SERVICIO o de COMPRA, para
la unidad de gestión educativa local de Ucayali – Contamana para su pago
correspondiente.
N°
ITEM RAZON SOCIAL Y/O NOMBRES Y APELLIDOS MONTO S/.
PROFORMA
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

01 HIPOLITO SOTO FELICIANO RICARDO 359 - 2021 52.80

TOTAL 52.80
Sin otro en particular me suscribo de usted no sin
antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

ACR/ABSTO
ADQ

Contamana, 28 de Enero del 2021

OFICIO Nº 18 – 2021 - UGELU-C-AREA-ABAST.C

Señor (a):
LIC.ADM. LAURENCIO RENGIFO PAIMA
Jefe del Área de Gestión Administrativa Infraestructura y Equipamiento UGELU-C

Presente.-
ASUNTO: Solicitud de Certificación
Presupuestal

*****************************************************************************************
Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente
y al mismo tiempo pedir la solicitud de Certificación PARA EL PAGO DEL
SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SEDE INSTITUCIONAL,
CORRESPONDIENTE A 21 DIAS CALENDARIOS DEL MES DE ENERO DEL
2021. Que se adjunta en el anexo, todo esto nos servirá para la elaboración de
Orden de SERVICIO o de COMPRA, para la unidad de gestión educativa local de
Ucayali – Contamana para su pago correspondiente.

ITEM APELLIDOS Y NOMBRES MONTO ESTIMADO

1 CINTHIA JANELY JARAMILLO ICOMENA 980.00
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

2 JEAN FRANCO RIOS DAVILA 980.00

3 LETICIA REATEGUI YUYARIMA 980.00
4 GUILLERMO SANCHEZ GAMA 980.00
5 SINDY MELISSA MELENDEZ ORTIZ 980.00
6 EUSEBIO SORIA BARTRA 980.00
7 LUPE CONSUELO ALVIS MARQUEZ 980.00
8 RICARDO ENRIQUE LLERENA MORENO 980.00
9 MAYCOL ORLANDO GRIFFA TRAUCO 980.00
10 SOFIA MARIATE FLORES VEGA 980.00
11 MARNOR HIDALGO MAFALDO 980.00

TOTAL 10,780.00
Sin otro en particular me suscribo de usted no sin
antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

FRSV/ABSTO
ADQ

Contamana, 28 de Enero del 2021

OFICIO Nº 15 – 2020 - UGELU-C-AREA-ABAST.C

Señor (a):
LIC.ADM. LAURENCIO RENGIFO GARCIA
Jefe del Área de Gestión Administrativa Infraestructura y Equipamiento UGELU-C

Presente.-
ASUNTO: Solicitud de Certificación
Presupuestal

*****************************************************************************************
Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente
y al mismo tiempo pedir la solicitud de Certificación Presupuestal PARA EL
PAGO DE LOS RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE A LA SEDE
INSTITUCIONAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.
Que se adjunta en el anexo, todo esto nos servirá para la elaboración de Orden
de SERVICIO o de COMPRA, para la unidad de gestión educativa local de
Ucayali – Contamana para su pago correspondiente.

MONTO
ITEM NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL MES
S/.
01 DICIEMBRE -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI 50.00
2020
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

TOTAL 50.00
Sin otro en particular me suscribo de usted no sin
antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

FRSV/ABSTO
ADQ

Contamana, 28 de Enero del 2021

OFICIO Nº 14 – 2020 - UGELU-C-AREA-ABAST.C

Señor (a):
LIC.ADM. LAURENCIO RENGIFO PAIMA
Jefe del Área de Gestión Administrativa Infraestructura y Equipamiento UGELU-C

Presente.-
ASUNTO: Solicitud de Certificación
Presupuestal

*****************************************************************************************
Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente
y al mismo tiempo pedir la solicitud de Certificación Presupuestal PARA EL
PAGO DE LOS RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA
SEDE INSTITUCIONAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL
2020. Que se adjunta en el anexo, todo esto nos servirá para la elaboración de
Orden de SERVICIO o de COMPRA, para la unidad de gestión educativa local de
Ucayali – Contamana para su pago correspondiente.

MONTO
ITEM NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL MESES
S/.
01 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE DICIEMBRE -
2,950.00
ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A 2020
TOTAL 2,950.00
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Sin otro en particular me suscribo de usted no sin

antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

FRSV/ABSTO
ADQ

Contamana, 27 de Enero del 2021

OFICIO Nº 13 – 2021 - UGELU-C-AREA-ABAST.C

Señor (a):
LIC.ADM. LAURENCIO RENGIFO PAIMA
Jefe del Área de Gestión Administrativa Infraestructura y Equipamiento UGELU-C

Presente.-
ASUNTO: Solicitud de Certificación
Presupuestal

*****************************************************************************************
Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo
pedir la solicitud de Certificación Presupuestal PARA EL PAGO DE LOS
RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA Y DESAGUE DE LAS DIFERENTES II.EE.
Y SUPERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. De
Acuerdo sobre su Estructura Funcional y Programática.

La estructura funcional que se revisará para el pago será la siguiente:

IIEE de Educación Básica Regular

- Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
- Programa Presupuestal: 0090. Logros de aprendizaje de estudiantes de la
Educación Básica Regular
- Producto: 3000385. Instituciones educativas con condiciones para el
cumplimiento de horas lectivas normadas
- Actividad: 5005943. Mantenimiento y operación de locales escolares de
instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas
para su funcionamiento
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

- Grupos Funcionales:
 0103: Educación Inicial = S/. 400.00
 0104: Educación Primaria = S/. 150.00

- Genérica de gasto: Bienes y servicios

- Específicas de gasto:
2.3.2.2.1.2. Servicio de agua y desagüe.

 Siendo este el Monto total para el Pago del Servicio Básico (Energía
Eléctrica) de Nivel Inicial y Primaria, de Quinientos Cincuenta y 00/100
SOLES (550.00)

Institutos Superiores Pedagógicos Públicos (ISPP)

- Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
- Programa Presupuestal: 0107 Mejora de la formación en carreras docentes en
Institutos de Educación Superior No Universitaria
- Producto: 3000546. Instituciones de Educación Superior Pedagógica con
condiciones básicas para el funcionamiento
- Actividad: 5005908. Provisión de servicios básicos y mantenimiento de
equipamiento e infraestructura
- Grupo Funcional: 0108: Educación Superior no Universitaria
- Genérica de gasto: Bienes y servicios
- Específicas de gasto:
2.3.2.2.1.2. Servicio de agua y desagüe.

 Siendo este el Monto total para el Pago del Servicio Básico (Energía
Eléctrica), de Cincuenta Y 00/100 SOLES (50.00)

Institutos Superiores Tecnológicos Públicos (ISTP)

- Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
- Programa Presupuestal: 0147 Fortalecimiento de la Educación Superior
Tecnológica
- Producto: 3000836. Adecuadas condiciones de operación de las instituciones
de la Educación Superior
Tecnológica
- Actividad: 5006100. Provisión de servicios básicos, seguridad y limpieza
- Grupo Funcional: 0108: Educación Superior no Universitaria
- Genérica de gasto: Bienes y servicios
- Específicas de gasto:
2.3.2.2.1.2. Servicio de agua y desagüe.

 Siendo este el Monto total para el Pago del Servicio Básico (Energía
Eléctrica), de Cincuenta Y 00/100 SOLES (50.00)
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO)

- Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
- Categoría Presupuestal: 9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en
productos
- Producto: 3999999. Sin producto
- Actividad: 5000661. Desarrollo de la educación laboral y técnica
- Grupo Funcional: 0112. Formación ocupacional
- Genérica de gasto: Bienes y servicios
- Específicas de gasto:
2.3.2.2.1.2. Servicio de agua y desagüe.

 Siendo este el Monto total para el Pago del Servicio Básico (Energía
Eléctrica), de Cincuenta Y 00/100 SOLES (50.00)

Todo esto nos servirá para la elaboración de Orden de SERVICIO o de

COMPRA, para la unidad de gestión educativa local de Ucayali – Contamana
para su pago correspondiente.

ITEM NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL N° RECIBO MONTO

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI VARIOS 700.00
TOTAL 700.00
A si mismo Señor Administrador, esta oficina no se responsabiliza por
el NO cumplimiento del Pago Oportuno de acuerdo a la Estructura Funcional
arriba señalado.

Sin otro en particular me suscribo de usted no sin antes expresarle las

muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

FRSV/ABSTO
ADQ
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Contamana, 27 de Enero del 2021

OFICIO Nº 12 – 2021 - UGELU-C-AREA-ABAST.C

Señor (a):
LIC.ADM. LAURENCIO RENGIFO PAIMA
Jefe del Área de Gestión Administrativa Infraestructura y Equipamiento UGELU-C

Presente.-
ASUNTO: Solicitud de Certificación
Presupuestal

*****************************************************************************************
Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo
pedir la solicitud de Certificación Presupuestal PARA EL PAGO DE LOS
RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES
II.EE. Y SUPERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL
2020. De Acuerdo sobre su Estructura Funcional y Programática.

La estructura funcional que se revisará para el pago será la siguiente:

IIEE de Educación Básica Regular

- Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
- Programa Presupuestal: 0090. Logros de aprendizaje de estudiantes de la
Educación Básica Regular
- Producto: 3000385. Instituciones educativas con condiciones para el
cumplimiento de horas lectivas normadas
- Actividad: 5005943. Mantenimiento y operación de locales escolares de
instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas
para su funcionamiento
- Grupos Funcionales:
 0103: Educación Inicial = S/. 1,799.50
 0104: Educación Primaria = S/. 3,086.50
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

 0105: Educación Secundaria = S/. 211.50

- Genérica de gasto: Bienes y servicios
- Específicas de gasto:
2.3.2.2.1.1. Servicio de suministro de energía eléctrica.

 Siendo este el Monto total para el Pago del Servicio Básico (Energía
Eléctrica) de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria, de Cinco Mil
Novecientos Siete Con Y 50/100 SOLES (5,097.50)

Centros de Educación Básica Especial (CEBE)

- Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
- Programa Presupuestal: 0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con
discapacidad en la educación básica y técnico productiva
- Producto: 3000792. Locales con condiciones físicas adecuadas
- Actividad: 5003165. Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales
de los centros de educación básica especial y centros de recursos
- Grupo Funcional: 0107: Educación Básica Especial
- Genérica de gasto: Bienes y servicios
- Específicas de gasto:
2.3.2.2.1.1. Servicio de suministro de energía eléctrica.

 Siendo este el Monto total para el Pago del Servicio Básico (Energía
Eléctrica), de Treinta y Cuatro Con Y 50/100 SOLES (34.50)

Institutos Superiores Pedagógicos Públicos (ISPP)

- Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
- Programa Presupuestal: 0107 Mejora de la formación en carreras docentes en
Institutos de Educación Superior No Universitaria
- Producto: 3000546. Instituciones de Educación Superior Pedagógica con
condiciones básicas para el funcionamiento
- Actividad: 5005908. Provisión de servicios básicos y mantenimiento de
equipamiento e infraestructura
- Grupo Funcional: 0108: Educación Superior no Universitaria
- Genérica de gasto: Bienes y servicios
- Específicas de gasto:
2.3.2.2.1.1. Servicio de suministro de energía eléctrica.

 Siendo este el Monto total para el Pago del Servicio Básico (Energía
Eléctrica), de Quinientos Noventa Y 00/100 SOLES (599.00)

Institutos Superiores Tecnológicos Públicos (ISTP)

- Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

- Programa Presupuestal: 0147 Fortalecimiento de la Educación Superior

Tecnológica
- Producto: 3000836. Adecuadas condiciones de operación de las instituciones
de la Educación Superior
Tecnológica
- Actividad: 5006100. Provisión de servicios básicos, seguridad y limpieza
- Grupo Funcional: 0108: Educación Superior no Universitaria
- Genérica de gasto: Bienes y servicios
- Específicas de gasto:
2.3.2.2.1.1. Servicio de suministro de energía eléctrica.

 Siendo este el Monto total para el Pago del Servicio Básico (Energía
Eléctrica), de Setecientos Veinte Nueve Y 50/100 SOLES (729.50)

Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO)

- Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
- Categoría Presupuestal: 9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en
productos
- Producto: 3999999. Sin producto
- Actividad: 5000661. Desarrollo de la educación laboral y técnica
- Grupo Funcional: 0112. Formación ocupacional
- Genérica de gasto: Bienes y servicios
- Específicas de gasto:
2.3.2.2.1.1. Servicio de suministro de energía eléctrica.

 Siendo este el Monto total para el Pago del Servicio Básico (Energía
Eléctrica), de Cincuenta Y 00/100 SOLES (729.50)

Todo esto nos servirá para la elaboración de Orden de SERVICIO o de

COMPRA, para la unidad de gestión educativa local de Ucayali – Contamana
para su pago correspondiente.

ITEM NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL N° RECIBO MONTO

01 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE
VARIOS 6,510.50
ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A
TOTAL 6,510.50
A si mismo Señor Administrador, esta oficina no se responsabiliza por
el NO cumplimiento del Pago Oportuno de acuerdo a la Estructura Funcional
arriba señalado.

Sin otro en particular me suscribo de usted no sin antes expresarle las

muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

FRSV/ABSTO
ADQ

Contamana, 18 de Enero del 2021

OFICIO Nº 11 – 2021 - UGELU-C-AREA-ABAST.C

Señor (a):
LIC.ADM. LAURENCIO RENGIFO PAIMA
Jefe del Área de Gestión Administrativa Infraestructura y Equipamiento UGELU-C

Presente.-
ASUNTO: Solicitud de Certificación
Presupuestal

*****************************************************************************************
Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente
y al mismo tiempo pedir la solicitud de Certificación PARA EL PAGO DEL
SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SEDE INSTITUCIONAL.
Que se adjunta en el anexo, todo esto nos servirá para la elaboración de Orden
de SERVICIO o de COMPRA, para la unidad de gestión educativa local de
Ucayali – Contamana para su pago correspondiente.

ITEM APELLIDOS Y NOMBRES MESES MONTO ESTIMADO

1 IBAÑEZ SECLEN CHRISTIAN MARLON ENERO-FEBRERO Y MARZO 5400.00
2 MAIRA ALANA RENGIFO GARCIA ENERO 3000.00
3 LETICIA DEL PILAR ALVAREZ RENGIFO ENERO-FEBRERO Y MARZO 4500.00
4 MARIA MAGDALENA CARRERA MIRANDA ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00
5 PAUL LECCA MARCOS LEON ENERO 1500.00
6 MARISSELA MENDOZA QUIROA ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00
7 GEANINA SARABIA MURRIETA ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00
8 DAISY MARGARITA GARCIA PAREDES ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00
9 GLELI GOMEZ VALLES ENERO 2000.00
10 DEYBI NICOLAS SANCHEZ SORIA ENERO-FEBRERO Y MARZO 5400.00
11 JEFERSON HERNAN SALAZAR RAMIREZ ENERO-FEBRERO Y MARZO 4500.00
12 GENIER LUIS ROJAS PACAYA ENERO-FEBRERO Y MARZO 4500.00
13 DENIS ABILIO AHUANARI AMASIFUEN ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00
14 REGNER J. PACAYA AHUANARI ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

15 JORGE HOMERO LACHUMA MANUYAMA ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00

16 ROGER UPIACHIWUAY MOZOMBITE ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00
17 BELVER TARICUARIMA MAYTAHUARI ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00
18 LINO GONZALES SAJAMÍ ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00
19 CESAR AUGUSTO AREVALO VALERA ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00
20 NELSI FLORES MOZOMBITE ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00
21 WHITNEY JANET CHIARELLA ESPEJO ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00
22 ROCIO DEL PILAR BARDALES CHAVEZ ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00
23 MARIA DE LOS ANGELES SORIA CELIS ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00
24 JORGE LUIS PEZO TORRES ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00
25 TERESITA DEL AGUILA RIOS ENERO-FEBRERO Y MARZO 5400.00
26 JERIKA PAREDES NORONHA ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00
27 ELCITA PATRICIA MENENDEZ FLORES ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00
28 JAVIER ALFIERE URQUIA RAMIREZ ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00
29 NICOLAS SEGUNDO GIL LINAREZ ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00
30 IRIS KATIUSCA PINEDO MURRIETA ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00
31 MELLANY AVILA NORONHA ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00
32 AYDEE MARIANA VILLAVICENCIO ENERO-FEBRERO Y MARZO 9000.00
33 ALIZA SANCHEZ VILCHEZ ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00
34 ABNER AVILA BARTRA ENERO-FEBRERO Y MARZO 4500.00
35 NENDER FALCON SANCHEZ ENERO-FEBRERO Y MARZO 5400.00
36 REYNA ISABEL TUTUCIMA ARRIAGA ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00
37 JUAN DAVID LOPEZ VELA ENERO-FEBRERO Y MARZO 4500.00
38 LUIS EDGAR AREVALO CHUQUIPIONDO ENERO HASTA DICIEMBRE 12000.00
39 DEYVIS AVILA FLORES ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00
40 MAYCOL VASQUEZ NUVE ENERO-FEBRERO Y MARZO 4500.00
41 DIANI FALCON SANCHEZ ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00
42 JOHANNA MELISSA SANDOVAL DAVILA ENERO-FEBRERO Y MARZO 6000.00
43 JUNIOR ELVIS MARQUEZ AREVALO ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00
44 WARLON HIDALGO MAFALDO ENERO-FEBRERO Y MARZO 4200.00

TOTAL 199,700.00

Sin otro en particular me suscribo de usted no sin

antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

……………………………………………….
C.P.C. Arnaldo Correa Ruiz
Jefe (e) Abastecimiento de la UGELU-Contamana

ACR/ABSTO

Contamana, 18 de Enero del 2021

OFICIO Nº 10 – 2020 - UGELU-C-AREA-ABAST.C

Señor (a):
LIC.ADM. JULIO CESAR DEL CASTILLO SILVA
Jefe del Área de Gestión Administrativa Infraestructura y Equipamiento UGELU-C

Presente.-
ASUNTO: Solicitud de Certificación
Presupuestal

*****************************************************************************************
**
Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente
y al mismo tiempo pedir la solicitud de Certificación Presupuestal PARA LA
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL, PARA EL
PERSONAL QUE LABORA EN LA UGELU-CONTAMANA. Que se adjunta en el
anexo, todo esto nos servirá para la elaboración de Orden de SERVICIO o de
COMPRA, para la unidad de gestión educativa local de Ucayali – Contamana
para su pago correspondiente.
ITEM RAZON SOCIAL Y/O NOMBRES Y APELLIDOS N° FACTURA MONTO S/.
01 LM ASESORES IQUITOS E.I.R.L. E001 - 244 895.00
02 LM ASESORES IQUITOS E.I.R.L. E001 - 257 950.00
03 LM ASESORES IQUITOS E.I.R.L. E001 - 314 1,310.00
04 LM ASESORES IQUITOS E.I.R.L. E001 - 315 1,310.00
05 LM ASESORES IQUITOS E.I.R.L. E001 - 316 1,310.00
06 LM ASESORES IQUITOS E.I.R.L. E001 - 317 1,310.00
TOTAL 7,085.00
Sin otro en particular me suscribo de usted no sin
antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

……………………………………………….
C.P.C. Arnaldo Correa Ruiz
Jefe (e) Abastecimiento de la UGELU-Contamana

ACR/ABSTO

INFORME N° 04 - 2021-ME-GRL-DREL-UGEL-U/C-ABAST/GGV
AL : CPC. James K. Alvarado Ramírez
Jefe (e) del Área de Abastecimiento de la UGELU/Contamana

DEL : Bach. Cont. Gleli Gomez Valles

Asistente en el Equipo de Abastecimiento de la UGELU-Contamana

ASUNTO : Informe de Actividades Realizadas, Abril 2021.

FECHA : Contamana, 01 de mayo del 2021.

REF : Orden de Servicio N° 422 – 2021

………………………………………………………………………………………

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarle

cordialmente y al mismo tiempo para hacerle llegar el informe de las
actividades realizadas en el Equipo de Abastecimiento de la Unidad de
Gestión Educativa Local de Ucayali – Contamana, durante el Mes de Abril
del presente año que es como detallo:

 Atención al usuario
 Elaborar Orden de Compra y/o Orden de Servicio en el SIGA
 Elaboración de Planilla en el SIGA
 Apoyo en las Cotizaciones de los Proveedores
 Recepción y Entrega de Documentos a las demás áreas y oficinas
 Certificaciones con interface SIGA y SIAF
 Otras actividades encomendados por el jefe inmediato superior

Es todo lo que puedo informar a usted, para su conocimiento

y demás fines que estime conveniente,

Atentamente;
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

----------------------------------------------------
GLELI GOMEZ VALLES
DNI N° 74158836
Contamana, 18 de Enero del 2021
OFICIO Nº 09 – 2021 - UGELU-C-AREA-ABAST.C

Señor (a):
LIC.ADM. JULIO CESAR DEL CASTILLO SILVA
Jefe del Área de Gestión Administrativa Infraestructura y Equipamiento UGELU-C

Presente.-
ASUNTO: Solicitud de Certificación
Presupuestal

*****************************************************************************************
**
Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente
y al mismo tiempo pedir la solicitud de Certificación Presupuestal PARA EL
SERVICIO DE COURIER O MENSAJERIA, FOTOCOPIADO Y ANILLADO
PARA LA UGELU-CONTAMANA. Que se adjunta en el anexo, todo esto nos
servirá para la elaboración de Orden de SERVICIO o de COMPRA, para la
unidad de gestión educativa local de Ucayali – Contamana para su pago
correspondiente.
N°
ITEM RAZON SOCIAL Y/O NOMBRES Y APELLIDOS MONTO S/.
PROFORMA
01 ELVIS DAVID GONZALES TANCHIVA S/N 247.00
TOTAL 247.00
Sin otro en particular me suscribo de usted no sin
antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

……………………………………………….
C.P.C. Arnaldo Correa Ruiz
Jefe (e) Abastecimiento de la UGELU-Contamana

ACR/ABSTO
ADQ

Contamana, 18 de Enero del 2021

OFICIO Nº 08 – 2021 - UGELU-C-AREA-ABAST.C

Señor (a):
LIC.ADM. JULIO CESAR DEL CASTILLO SILVA
Jefe del Área de Gestión Administrativa Infraestructura y Equipamiento UGELU-C

Presente.-
ASUNTO: Solicitud de Certificación
Presupuestal

*****************************************************************************************
**
Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente
y al mismo tiempo pedir la solicitud de Certificación Presupuestal PARA EL
SERVICIO DE MANO DE OBRA A TODO COSTO DE NCHAPADO DE BORDE
DE VEREDA Y CAIDAS DE AGUA FLUVIAL. Que se adjunta en el anexo, todo
esto nos servirá para la elaboración de Orden de SERVICIO o de COMPRA, para
la unidad de gestión educativa local de Ucayali – Contamana para su pago
correspondiente.
ITEM RAZON SOCIAL Y/O NOMBRES Y APELLIDOS N° FACTURA MONTO S/.
01 CONSTRUCTORA CELSO E.I.R.L. FF01 - 191 3,574.00
TOTAL 3,574.00
Sin otro en particular me suscribo de usted no sin
antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

……………………………………………….
C.P.C. Arnaldo Correa Ruiz
Jefe (e) Abastecimiento de la UGELU-Contamana

ACR/ABSTO
ADQ

Contamana, 18 de Enero del 2021

OFICIO Nº 07 – 2021 - UGELU-C-AREA-ABAST.C

Señor (a):
LIC.ADM. JULIO CESAR DEL CASTILLO SILVA
Jefe del Área de Gestión Administrativa Infraestructura y Equipamiento UGELU-C

Presente.-
ASUNTO: Solicitud de Certificación
Presupuestal

*****************************************************************************************
**
Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente
y al mismo tiempo pedir la solicitud de Certificación Presupuestal PARA EL
SERVICIO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UGELU-CONTAMANA. Que se
adjunta en el anexo, todo esto nos servirá para la elaboración de Orden de
SERVICIO o de COMPRA, para la unidad de gestión educativa local de Ucayali –
Contamana para su pago correspondiente.
ITEM RAZON SOCIAL Y/O NOMBRES Y APELLIDOS N° FACTURA MONTO S/.
01 CONSTRUCTORA CELSO E.I.R.L. FF01 - 190 4,500.00
TOTAL 4,500.00
Sin otro en particular me suscribo de usted no sin
antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

……………………………………………….
C.P.C. Arnaldo Correa Ruiz
Jefe (e) Abastecimiento de la UGELU-Contamana

ACR/ABSTO
ADQ

Contamana, 18 de Enero del 2021

OFICIO Nº 06 – 2021 - UGELU-C-AREA-ABAST.C

Señor (a):
LIC.ADM. JULIO CESAR DEL CASTILLO SILVA
Jefe del Área de Gestión Administrativa Infraestructura y Equipamiento UGELU-C

Presente.-
ASUNTO: Solicitud de Certificación
Presupuestal

*****************************************************************************************
**
Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente
y al mismo tiempo pedir la solicitud de Certificación Presupuestal PARA LA
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. Que se adjunta en el anexo, todo esto nos
servirá para la elaboración de Orden de SERVICIO o de COMPRA, para la
unidad de gestión educativa local de Ucayali – Contamana para su pago
correspondiente.
ITEM RAZON SOCIAL Y/O NOMBRES Y APELLIDOS N° FACTURA MONTO S/.
01 FLORES MACEDO ELDER 0001 - 001042 1,500.00
TOTAL 1,500.00
Sin otro en particular me suscribo de usted no sin
antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

……………………………………………….
C.P.C. Arnaldo Correa Ruiz
Jefe (e) Abastecimiento de la UGELU-Contamana

ACR/ABSTO
ADQ

Contamana, 13 de Enero del 2021

OFICIO Nº 05 – 2021 - UGELU-C-AREA-ABAST.C

Señor (a):
LIC.ADM. JULIO CESAR DEL CASTILLO SILVA
Jefe del Área de Gestión Administrativa Infraestructura y Equipamiento UGELU-C

Presente.-
ASUNTO: Solicitud de Certificación
Presupuestal

*****************************************************************************************
**
Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente
y al mismo tiempo pedir la solicitud de Certificación Presupuestal PARA EL
PAGO DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIOS,
PARA BRINDAR EL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA, DEL MES
DE DICIEMBRE DEL 2020. Que se adjunta en el anexo, todo esto nos servirá
para la elaboración de Orden de SERVICIO o de COMPRA, para la unidad de
gestión educativa local de Ucayali – Contamana para su pago correspondiente.
ITEM RAZON SOCIAL Y/O NOMBRES Y APELLIDOS N° R/H MONTO S/.
01 JOSE MILLER NAVARRO CARPIO E001 - 103 3,000.00
TOTAL 3,000.00
Sin otro en particular me suscribo de usted no sin
antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

……………………………………………….
C.P.C. Arnaldo Correa Ruiz
Jefe (e) Abastecimiento de la UGELU-Contamana

ACR/ABSTO
ADQ

Contamana, 12 de Enero del 2021

OFICIO Nº 04 – 2020 - UGELU-C-AREA-ABAST.C

Señor (a):
LIC.ADM. JULIO CESAR DEL CASTILLO SILVA
Jefe del Área de Gestión Administrativa Infraestructura y Equipamiento UGELU-C

Presente.-
ASUNTO: Solicitud de Certificación
Presupuestal

*****************************************************************************************
**
Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente
y al mismo tiempo pedir la solicitud de Certificación Presupuestal PARA LA
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL, PARA EL
PERSONAL QUE LABORA EN LA UGELU-CONTAMANA DE RUTA
PUCALLPA – IQUITOS Y VICEVERSA. Que se adjunta en el anexo, todo esto
nos servirá para la elaboración de Orden de SERVICIO o de COMPRA, para la
unidad de gestión educativa local de Ucayali – Contamana para su pago
correspondiente.
ITEM RAZON SOCIAL Y/O NOMBRES Y APELLIDOS N° FACTURA MONTO S/.
01 LM ASESORES IQUITOS E.I.R.L. E001 - 301 1,075.00
02 LM ASESORES IQUITOS E.I.R.L. E001 - 307 995.00
03 LM ASESORES IQUITOS E.I.R.L. E001 - 302 1,195.00
04 LM ASESORES IQUITOS E.I.R.L. E001 - 303 1,195.00
05 LM ASESORES IQUITOS E.I.R.L. E001 - 304 1,195.00
06 LM ASESORES IQUITOS E.I.R.L. E001 - 305 1,195.00
07 LM ASESORES IQUITOS E.I.R.L. E001 - 306 1,195.00
TOTAL 8,045.00
Sin otro en particular me suscribo de usted no sin
antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

……………………………………………….
C.P.C. Arnaldo Correa Ruiz
Jefe (e) Abastecimiento de la UGELU-Contamana

ACR/ABSTO
ADQ

Contamana, 12 de Enero del 2021

OFICIO Nº 03 – 2020 - UGELU-C-AREA-ABAST.C

Señor (a):
LIC.ADM. JULIO CESAR DEL CASTILLO SILVA
Jefe del Área de Gestión Administrativa Infraestructura y Equipamiento UGELU-C

Presente.-
ASUNTO: Solicitud de Certificación
Presupuestal

*****************************************************************************************
**
Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente
y al mismo tiempo pedir la solicitud de Certificación Presupuestal PARA LA
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL, PARA EL
PERSONAL QUE LABORA EN LA UGELU-CONTAMANA DE RUTA
PUCALLPA – IQUITOS Y VICEVERSA. Que se adjunta en el anexo, todo esto
nos servirá para la elaboración de Orden de SERVICIO o de COMPRA, para la
unidad de gestión educativa local de Ucayali – Contamana para su pago
correspondiente.
ITEM RAZON SOCIAL Y/O NOMBRES Y APELLIDOS N° FACTURA MONTO S/.
01 LM ASESORES IQUITOS E.I.R.L. E001 - 294 1,075.00
02 LM ASESORES IQUITOS E.I.R.L. E001 - 295 1,075.00
03 LM ASESORES IQUITOS E.I.R.L. E001 - 296 1,075.00
04 LM ASESORES IQUITOS E.I.R.L. E001 - 297 1,075.00
05 LM ASESORES IQUITOS E.I.R.L. E001 - 298 1,075.00
06 LM ASESORES IQUITOS E.I.R.L. E001 - 299 1,075.00
07 LM ASESORES IQUITOS E.I.R.L. E001 - 300 1,075.00
TOTAL 7,525.00
Sin otro en particular me suscribo de usted no sin
antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

……………………………………………….
C.P.C. Arnaldo Correa Ruiz
Jefe (e) Abastecimiento de la UGELU-Contamana

ACR/ABSTO
ADQ

Contamana, 11 de Enero del 2021

OFICIO Nº 02 – 2020 - UGELU-C-AREA-ABAST.C

Señor (a):
LIC.ADM. JULIO CESAR DEL CASTILLO SILVA
Jefe del Área de Gestión Administrativa Infraestructura y Equipamiento UGELU-C

Presente.-
ASUNTO: Solicitud de Certificación
Presupuestal

*****************************************************************************************
**
Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente
y al mismo tiempo pedir la solicitud de Certificación Presupuestal PARA LA
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL, PARA EL
PERSONAL QUE LABORA EN LA UGELU-CONTAMANA. Que se adjunta en el
anexo, todo esto nos servirá para la elaboración de Orden de SERVICIO o de
COMPRA, para la unidad de gestión educativa local de Ucayali – Contamana
para su pago correspondiente.
ITEM RAZON SOCIAL Y/O NOMBRES Y APELLIDOS N° FACTURA MONTO S/.
01 KAMI TRAVEL S.A.C. F001 - 342 1,375.00
02 LM ASESORES IQUITOS E.I.R.L. E001 - 264 1,324.00
03 LM ASESORES IQUITOS E.I.R.L. E001 - 266 1,130.00
TOTAL 3,829.00
Sin otro en particular me suscribo de usted no sin
antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

……………………………………………….
C.P.C. Arnaldo Correa Ruiz
Jefe (e) Abastecimiento de la UGELU-Contamana
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

ACR/ABSTO
ADQ