SERVICIO DE CONTRUCCIÓN DE CAMINO PEATONAL CMOP - ÁREA

DETALLE DE LA PROPUESTA

I. CONSIDERACIONES
Moneda SOLES
Proveedor YHACRIS EIRL
Nro Cotización COT-011-2023

II. CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

2.1. Dias calendarios del servicio 10

2.2. Dias de ejecución del servicio 10
2.3 Plazo de implementación del servicio (MESES a partir de la Buena Pro) 0.33
2.4 Numero Total de Personal 7
2.5 Tipo de Cambio (US$ ) utilizado en la propuesta 3.70

III. RESUMEN
Colocar todos los costos sin considerar Impuestos a las Ventas (IGV)
Item Descripción Costo Total
1 Mano de Obra Directa S/ 10,731.60
2 Materiales S/ 14,332.00
3 EPPs S/ 3,857.67
4 Equipos y Herramientas S/ 5,551.21
5 Mano de Obra Indirecta (Staff) S/ 4,127.95
6 Polizas y Seguros S/ 770.00
7 Transporte S/ 3,404.00
8 Alojamiento y Alimentación S/ 2,273.50
9 Facilidades de Obra S/ 328.00
10 Examenes Médicos S/ 1,435.00
11 Gastos Administrativos S/ 1,016.67
Sub Total S/ 47,827.60
Utilidad (12%) S/ 5,739.31
Costo Total S/ 53,566.91

117.40 8.00
54.40 80.90
30.00 52.60 2,622.27
23.90 44.50 25,449.66
17.50 12.00 5,029.00
2.50 14.50 140.00
59.90 2.50 600.00
79.95 50.00 150.00
159.90 199.00 13,000.00
116.50 53.97
179.80 17.90 46,990.93
2.90 207.00
2.50 39.00
129.00 150.00
2.50 20.00
36.78
 DODDA
SOLDADURAS 80
PISTOLA PARA PINTAR 63
Nivel de mano 65
2 discos de corte 4´´ 16
alquiler de camioenta hua 614.36
cemento 528
total 1366.36

suma de materiales 9910.83

S/ 31,418.50
 ROBERT

TUBOS METALICOS 2626.68

2 PINTURA MASTERGLOOS 130
2 BASE ZINCROMATO 100
3 THINER 60
3 TRAPOS INDUSTRIALES 21
VUELTO PENDIENTE DE 3000 62.32
MOVILIDAD TUBOS METALICOS 70
SOGAS 850
12 LUMINARIAS DE ALUMBRADO 1740
NUTRICIONISTA ELMER BURGOS 30
ARANDELA PLANAS 80
2 DEWALT DISCO CORTE 14´´ 34
3 DISCO DE CORTE 3´´ 21
SHALOM , RECOJO DE LUMINARIA 23

TRAPO INDUSTRIAL , DISCO DE C 64

EMTRAVESA 01 ENVIO 30
TUBERIA CORRUGADA 31.5
PRENSA STOP 26.4
CAJA DE PASO 70.8
CINTA AISLANTE 13.5
INTERRUPTO HORARIO 68
CINTILLO NYLON 16
PERNO TIPO BASTON 6
THINER ACRILICO 20
PAGO A OSCAR X SERVICIO 1000
CINTAFILL 76
ROLLO VULCANIZADO 1002.27
PINTURA MASTERGLOOS 64
TJINNER 20
PUNTAS ROTOMARTILLO 73
EMTRAVERA 2 ENVIO 10
LLAVE TERMOFUSION 55
BROCA 50

TOTAL 8544.47
02 PARES GUANTES 9 SAUCO COMEDOR 229.75
GUANTES , BARBIQUEJOS , CHASQUI 540 SAUCO COMEDOR 183.8
CHASQUI 278.2 total 413.55
ZAPATOS DODDA CHASQUI 85
ZAPATOS ELMER 50 EXAMENES MEDICOS 2454.4
OVEROLES 76 NUTRICIONISTA 30

TOTAL 2484.4
TOTAL: 1038.2

SEGURO SCTR 143.72

SEGURO SOAT 160

TOTAL 303.72

12784.34
 PROPUESTA ECONÓMICA
III. RESUMEN
Colocar todos los costos sin considerar Impuestos a las Ventas (IGV)
Item Descripción Costo Total
1 Mano de Obra Directa S/ 10,731.60
2 Materiales S/ 14,332.00
3 EPPs S/ 3,857.67
4 Equipos y Herramientas S/ 5,551.21
5 Mano de Obra Indirecta (Staff) S/ 4,127.95
6 Polizas y Seguros S/ 770.00
7 Transporte S/ 3,496.00
8 Alojamiento y Alimentación S/ 2,273.50
9 Facilidades de Obra S/ 328.00
10 Examenes Médicos S/ 1,435.00
11 Gastos Administrativos S/ 1,016.67
Sub Total S/ 47,919.60
Utilidad (12%) S/ 5,750.35
Costo Total S/ 53,669.95

TOTAL DE GANANCIA
 PROPUESTA ECONÓMICA REAL

Item Descripción
1 Mano de Obra Directa
2 Materiales
3 EPPs
4 Equipos y Herramientas
5 Mano de Obra Indirecta (Staff)
6 Polizas y Seguros
7 Transporte
8 Alojamiento y Alimentación
9 Facilidades de Obra
10 Examenes Médicos
11 Gastos Administrativos
TOTAL GASTOS

S/ 31,123.48 S/ 21,786.44 DODDA

S/ 9,337.04 ROBERT

S/ 18,548.57

INVERSION ROBERT 12784.34

DEUDA DODDA 23-11-23 13000
GANANCIA S/ 9,337.04

TOTAL 35121.38376
REAL

Costo Total
S/ 5,157.50
S/ 9,910.83
S/ 1,038.20
S/ -
S/ -
S/ 303.72
S/ 2,708.28
S/ 943.54 S/ 713.79
S/ -
S/ 2,484.40
S/ -
S/ 22,546.47

S/ 56,087.04
 SERVICIO DE CONTRUCCIÓN DE CAMINO PEATONAL CMOP - ÁREA
3

MANO OBRA DIRECTA

Operario
IT PLANILLA % Oficial Ayudante TOTALES IT PLANILLA
Multifuncional

1.00 Remuneraciones 1.00 Remuneraciones

Remuneración Básica 2,800.00 2,300.00 1,875.00 Remuneración Básica
Asignación Familiar 102.50 102.50 102.50 Asignación Familiar
2.00 Provisiones 2.00 Provisiones
Vacaciones 8.33% 241.88 200.21 164.79 Vacaciones
Gratificación 16.67% 483.76 400.42 329.59 Gratificación
CTS 8.33% 322.50 266.95 219.72 CTS
EsSalud (mes) 9.00% 326.53 270.28 222.47 EsSalud (mes)
Sub-Total Planilla de Personal 4,277.16 3,540.36 2,914.07 Sub-Total Planilla de Personal
3.00 Monto imputado al proyecto 3.00 Monto imputado al proyecto
Porcentaje imputado al proyecto 100% 100% 100% Porcentaje imputado al proyecto
Total Unitario 4,277.16 3,540.36 2,914.07 Total Unitario
Cantidad de Personas 2 2 2 6 Cantidad de Personas
4.00 Total General 8,554.33 7,080.73 5,828.14 4.00 Total General
5.00 Meses de participación en el proyecto 0.33 0.33 0.33 5.00 Meses de participación en el proyecto
6.00 Costo Total Proyecto 4,277.16 3,540.36 2,914.07 10,731.60 6.00 Costo Total Proyecto

10,731.60

VICTOR ROJAS MOYA

ELMER BURGOS
OSCAR DEZA
MIERCOLES 27 NO GENERA DL JHONATAN BURGOS
Jueves 28 1 ALCARADO ALVARADO
viernes 29 2
Sabado 30 3 TOTAL
domingo 31 4
miercoles 03 5
jueves 04 6
viernes 05 7
sabado 06 8

TOTAL DE DIAS TRABAJADOS 13 ELMER 14

AYUDANTE 12
 Operario
% conductor Ayudante TOTALES
Multifuncional

2,400.00 2,100.00 1,850.00

102.50 102.50 102.50

8.33%
16.67%
8.33%
9.00%
2,502.50 2,202.50 1,952.50

100% 100% 100%

2,502.50 2,202.50 1,952.50
3 1 1 5
7,507.50 2,202.50 1,952.50
0.30 0.30 0.27
3,378.38 991.13 790.76 5,160.26

ELECTRICISTA 600

5,760.26

1012.5
1222.5
1142.5
740
1040

5157.5
1.- COSTO DIRECTO - MATERIALES

PRECIO COSTO
IT DESCRIPCION UND CANT.
UNITARIO TOTAL
TUBOS DE 2.5
1 EA 6 120.00 720.00
PULGADAS
2 TUBOS DE 2 PULGADAS EA 35 105.00 3675.00

3 SOGA DE 1/2 PULGADA ROLLOS 3 350.00 1050.00

Luminarias Pastoral
4 EA 12 555.00 6660.00
150w LED IP66

Argollas de acero, discos,

soldadura, pintura, lijas,
5 thiner, cajas de luz, cinta glb 1 500.00 500.00
aislante, cinta
vulcanizante

6 Cemento EA 9 38.00 342.00

7 Agregados Glb 1 250.00 250.00
8 Tuberia PVC SAP 1.5" EA 7 25.00 175.00
9 Cable vulzanizado EA 1 600.00 600.00
10 Interruptor horario EA 1.0 360.00 360.00
TOTAL S/ 14,332.00

QUINTANA

PRECIO COSTO
IT DESCRIPCION UND CANT.
UNITARIO TOTAL
CONCRETO
1 GBL 180 1043.00 187740.00
PREMEZCLADO
2 CUADRADOR UND 1 1850.00 2775.00

TOTAL S/ 190,515.00
 Tuberia PVC
8 EA 7 25.00 175.00
SAP 1.5"
Cable
9 EA 1 600.00 600.00
vulzanizado
Interruptor
10 EA 1.0 360.00 360.00
horario
TOTAL S/ 382,165.00
 PRECIO
IT DESCRIPCION UND CANT.
UNITARIO

1 TUBOS DE 2.5 PULGADAS EA 6 85.10

2 TUBOS DE 2 PULGADAS EA 31 68.10
TAXI PARA TUBERIAS
3 SOGA DE 1/2 PULGADA ROLLOS 3 283.00
4 Luminarias Pastoral 150w LED IP66 EA 12 145.00
SHALON PASTORAL

Argollas de acero, discos, soldadura,

5 pintura, lijas, thiner, cajas de luz, cinta glb 1 500.00
aislante, cinta vulcanizante

6 Cemento EA 9 25.00
7 Agregados Glb 1 0.00
8 Tuberia PVC SAP 1.5" EA 7 25.00
9 Cable vulzanizado EA 1 600.00
10 Interruptor horario EA 1.0 100.00
TOTAL

S/ 7,024.29

IT DESCRIPCION UND CANT.

1 CEMENTO UND 2000

carmix HM 5
cuadrilla UND 6
agregados
TOTAL
 COSTO
TOTAL

510.60
2111.10
75.00
850.00
1740.00
23.00

598.01 64 80 143 311.01

225.00
0.00
175.00
900.00
100.00
S/ 7,307.71 7307.71

PRECIO COSTO
UNITARIO TOTAL

33.00 66000.00

188.00 14100.00
10000.00
30000.00
AL S/ 120,100.00
 PROPUESTA ECONOMICA

1.- COSTO DIRECTO - ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

VIDA UTIL / PRECIO

IT DESCRIPCION CANTIDAD
ROTACIÓN UNITARIO

1 Casco de seguridad 1 7 35.00

Zapato de seguridad 1 7 75.00
2
3 Overol 1 7 120.00
4 Lentes claros y oscuros 0.5 7 12.00
Chaleco reflectivo 1 7 50.00
5
6 Cortaviento 1 7 15.00
7 Barbiquejo 1 7 5.00
8 Tapones auditivos 1 7 5.00
9 Respirador 3m media cara 1 2 175.00
Filtro 3m 2097 1 2 70.00
10
1
Careta facial 1 30.00
11
Ropa de cuero completa 1 1 650.00
12
Guante de cuero 1 7 14.00
13
14 Ropa de lluvia 1 5 45.00
15 Tyvek 1 14 40.00
Bloqueador x 1 litro 2 1.0 170.00
16
TOTAL
 COSTO VIDA UTIL /
IT DESCRIPCION
TOTAL ROTACIÓN

S/. 245.00 1 Casco de seguridad 1

S/. 525.00 Zapato de seguridad 1
2
S/. 280.00 3 Overol 1
S/. 168.00 4 Lentes claros y oscuros 1
S/. 350.00 Chaleco reflectivo 1
5
S/. 105.00 6 zapatos elmer 1
S/. 35.00 7 Barbiquejo 1
S/. 11.67 8 Tapones auditivos 1
S/. 350.00 9 zapatos Dodda 1

S/. 140.00 Filtro 3m 2097 1

10
1
S/. 30.00 Careta facial
11
S/. 650.00 guantes 1
12
S/. 98.00 GUANTE 1
13
S/. 225.00 14 Ropa de lluvia 1
S/. 560.00 15 Tyvek 1
S/. 85.00 Bloqueador x 1 litro 2
16
S/ 3,857.67 TOTAL

S/ 2,819.47
 PRECIO COSTO
CANTIDAD
UNITARIO TOTAL

5 16.00 S/. 80.00

4 57.00 S/. 228.00
6 38.00 S/. 228.00
6 3.70 S/. 22.20
7 30.00 S/. 210.00
0 15.00 S/. 50.00
7 1.00 S/. 7.00
7 1.00 S/. 7.00
1 85.00 S/. 85.00
0 70.00 S/. -

0 30.00 S/. -

2 4.50 S/. 9.00

6 4.00 S/. 24.00
3 20.00 S/. 60.00
4 7.00 S/. 28.00
1.0 0.00 S/. -
S/ 1,038.20
 PROPUESTA ECONOMICA

1.- COSTO DIRECTO (EQUIPOS Y HERRAMIENTAS)

Precio Importe
IT Descripción Cantidad Dias
Unitario diario

1 Martillo rompepavimento und 2 10 S/. 120.00

2 Extensiones electricas und 2 10 S/. 20.00

3 Maquina de soldar und 1 10 S/. 100.00

4 Mezcladora de concreto und 1 10 S/. 100.00

5 Herramientas Manuales und 1 10

TOTALES
 PROPUESTA REAL

1.- COSTO DIRECTO (EQUIPOS Y HERRAMIENTAS)

COSTO Precio
IT Descripción Cantidad Dias Importe diario
TOTAL Unitario

2400.00 1 Martillo ro und 2 10 S/. -

400.00 2 Extensiones und 2 10 S/. -

1000.00 3 Maquina de und 1 10 S/. -

1000.00 4 Mezcladora und 1 10 S/. -

751.21 5 Herramient und 1 10

S/ 5,551.21 TOTALES
COSTO
TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

S/ 0.00
 PROPUESTA ECONOMICA

item DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO IMPORTE

TOTAL
1.00 SCTR gbl S/. 560.00 S/. 560.00
2.00 SEGURO VIDA LEY gbl S/. 210.00 S/. 210.00
TOTAL SEGUROS/VARIOS S/ 770.00
 REAL

item DESCRIPCIÓNUNIDAD COSTO IMPORTE

TOTAL
1.00 SCTR gbl S/. 143.72 S/. 143.72
2.00 SOAT gbl S/. 165.00 S/. 160.00
TOTAL SEGUROS/VARIOS S/ 303.72
 DETALLE PROPUESTA
EXAMEN MEDICO

COSTO
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD
UNITARIO (S/.)
1.00 Examen Médico Ordinario (ingreso) 200.00 7

2.00 Examen Psicosensométrico 35.00 1

TOTAL EXAMEN MEDICO

DETALLE REAL

EXAMEN MEDICO
COSTO
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD
UNITARIO (S/.)
1.00 Examen Médico Ordinario (ingreso) 250.00 8
2.00 Examen Psicosensométrico 20.00 4
3.00 Nutricionista 30.00 1
TOTAL EXAMEN MEDICO
IMPORTE TOTAL IGV

S/. 1,400.00

S/. 35.00

S/ 1,435.00 S/1,693.30

IMPORTE TOTAL

S/. 2,360.00
S/. 94.40
S/. 30.00
S/ 2,484.40
 SERVICIO DE CONTRUCCIÓN DE CAMINO PEATONAL CMOP - ÁREA
3

ITEM DESCRIPCIÓN
# DE COSTO TIEMPO
VEHICULOS UNITARIO # días
$/día
1.00 CAMIONETA 4X4 1 70 10
2.00 COMBI RURAL 1 70 0
UNIDADES MOVILES

COSTO GALONES /
Item DESCRIPCION DIAS
UNITARIO ($) DIA

1 COMBUSTIBLE CAMIONETA 5.50 4.00 10

2 COMBUSTIBLE COMBI RURAL 5.50 4.00 0

TOTAL COMBUSTIBLE

TOTAL TRANSPORTE
CMOP - ÁREA
REAL

IMPORTE ITEM DESCRIPCIÓN

# DE COSTO
VEHICULOS UNITARIO
TOTAL $/día
2,590.00 1.00 CAMIONETA 4X4 1 50
0.00 2.00 CAMIONETA HUAMACHUCO 1 60
S/ 2,590.00 UNIDADES MOVILES

COSTO COSTO GALONE

Item DESCRIPCION
MENSUAL UNITARIO ($) S / DIA

S/. 814.00 1 COMBUSTIBLE CAMIONETA 5.50 4.00

S/. - 2 COMBUSTIBLE COMBI RURAL 5.50 4.00

S/ 814.00 TOTAL COMBUSTIBLE

S/ 3,404.00 TOTAL TRANSPORTE

 IMPORTE
TIEMPO
# días
TOTAL
7 1,295.00
2 614.36
S/ 1,909.36

COSTO
DIAS
MENSUAL

10 S/. 798.92

S/ 798.92

S/ 2,708.28
 PROPUESTA ECONOMICA

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION
COSTO CANTIDAD TIEMPO
ITEM DESCRIPCIÓN UNITARIO # personas # días
1.00 Desayuno 13.00 7 10
2.00 Almuerzo 6.05 7 10
3.00 Cena 13.00 7 10
4.00 Bidones de Agua 30.00 1
5.00 Alojamiento 35.00 0 10
TOTAL ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION

TARIFAS ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN MBM - CAMPAMENTO TERRAZAS

ITEM Tarifas vigentes P. UNIT / DÍA
1.00 Alojamiento S/. 1.20
2.00 Desayuno S/. 5.01
3.00 Almuerzo S/. 6.05
4.00 Cena S/. 5.65
5.00 Lavandería S/. 1.15
 PROPUESTA REAL

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION
IMPORTE
TOTAL ITEM DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO
910.00 1.00 Desayuno 10.00
423.50 2.00 Almuerzo 7.66
910.00 3.00 Cena 10.00
30.00 4.00 Bidones de Agua 30.00
0.00 5.00 Alojamiento 35.00
S/ 2,273.50 TOTAL ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION
PUESTA REAL

CANTIDAD TIEMPO IMPORTE

# personas # días TOTAL
5 9 440.00
6 9 413.54
1 9 90.00
1 0.00
0 0 0.00
ALIMENTACION S/ 943.54
 DETALLE PROPUESTA DETALLE REAL
FACILIDADES DE OBRA FACILIDADES DE OBRA

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD MESES P.U. PARCIAL ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD

1.00 Celular RPC/Internet und 1 0.33 70.00 23.33 1.00 Celular RPC/Int und 1

2.00 Documentos de Seguridad (formatos) glb 1 0.33 500.00 166.67 2.00 Documentos de glb 1

3.00 Gastos de Instalación de oficina glb 0 1,500.00 0.00 3.00 Gastos de Insta glb 0

4.00 Movilización y desmovilización de personal glb 0 700.00 0.00 4.00 Movilización y glb 0
Movilización y
desmovilizacio
Movilización y desmovilizacion de materiales, n de
5.00 glb 1 5.00 glb 1
equipos y herramientas materiales,
equipos y
Combustible
herramientas
6.00 Combustible generador eléctrico gln 0.0 300.00 0.00 6.00 generador gln 0.0
eléctrico
BAÑO
7.00 BAÑO QUIMICO glb 0.0 0.33 500.00 0.00 7.00 glb 0.0
QUIMICO
Seguridad en
8.00 Seguridad en obra glb 0.0 750.00 0.00 8.00 glb 0.0
obra
Radio de
9.00 Radio de Comunicación ea 2.0 0.23 300.00 138.00 9.00 Comunicació ea 2.0
n
TOTAL COSTOS FIJOS S/ 328.00 TOTAL COSTOS FIJOS
ETALLE REAL

MESES P.U. PARCIAL

0.00 70.00 0.00

0.00 500.00 0.00

1,500.00 0.00

700.00 0.00

300.00 0.00
0.00 500.00 0.00

750.00 0.00
0.23 0.00 0.00

STOS FIJOS S/ 0.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MESES P. UNIT TOTAL

1.00 Gerente General und 0.30 0.33 6,500.00 S/. 650.00

2.00 Asistente Administrativo und 0.50 0.33 2,200.00 S/. 366.67

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 1,016.67

 SERVICIO DE CONTRUCCIÓN DE CAMINO PEATONAL CMOP - ÁREA
3

MANO OBRA DIRECTA INDIRECTA (STAFF)

SUPERVISOR DE SUPERVISOR DE
IT PLANILLA % CONDUCTOR TOTALES
CAMPO SEGURIDAD

1.00 Remuneraciones
Remuneración Básica 5,500.00 5,000.00 2,400.00
Asignación Familiar 102.50 102.50 102.50
2.00 Provisiones
Vacaciones 8.33% 466.88 425.21 208.54
Gratificación 16.67% 933.75 850.42 417.08
CTS 8.33% 622.50 566.94 278.06
EsSalud (mes) 9.00% 630.28 574.03 281.53
Sub-Total Planilla de Personal 8,255.91 7,519.10 3,687.72
3.00 Monto imputado al proyecto
Porcentaje imputado al proyecto 100% 100% 100%
Total Unitario 8,255.91 7,519.10 3,687.72
Cantidad de Personas 1 0 0 1
4.00 Total General 8,255.91 - -
5.00 Meses de participación en el proyecto 0.33 0.33 0.33
6.00 Costo Total Proyecto 4,127.95 - - 4,127.95

MANO OBRA DIRECTA INDIRECTA (STAFF)

SUPERVISOR DE SUPERVISOR DE
IT PLANILLA % CONDUCTOR TOTALES
CAMPO SEGURIDAD
1.00 Remuneraciones
Remuneración Básica - - 2,400.00
Asignación Familiar 102.50 102.50 102.50
2.00 Provisiones
Vacaciones 8.33% 8.54 8.54 208.54
Gratificación 16.67% 17.08 17.08 417.08
CTS 8.33% 11.39 11.39 278.06
EsSalud (mes) 9.00% 11.53 11.53 281.53
Sub-Total Planilla de Personal 151.05 151.05 3,687.72
3.00 Monto imputado al proyecto
Porcentaje imputado al proyecto 100% 100% 100%
Total Unitario 151.05 151.05 3,687.72
Cantidad de Personas 1 0 0 1
4.00 Total General 151.05 - -
5.00 Meses de participación en el proyecto 0.00 0.00 0.00
6.00 Costo Total Proyecto - - - -
 MATERIALES
DESCRIPCION MATERIALES PUNITARIO
LADRILLO PANDERETA 3M 0.475
CEMENTO PACASMAYO ROJO 28.6
VARILLAS DE 1/2 SIDERPERU 35.8
VARILLAS 8MM SIDER 15.8
AGREGADOS( ARENA Y GRAVILLA)
ALAMBRE #16 5
COLOCACION AGREGADOS TECHO

TOTAL MATERIALES

MANO DE DE OBRA
TAREA CANTIDAD
COLUMNA 18
MUROS DE LADRILLO 4
ADELANTO

TOTAL M+ MOD
TERIALES
CANTIDAD TOTAL
3 MILLARES S/ 1,425.00
60 BOLSAS S/ 1,716.00
32 VARILAS S/ 1,145.60
45 VARILLAS S/ 711.00
03 M3 GRAVILLA , 07 M3 DE ARENA S/ 280.00
30 KG S/ 150.00
S/ 320.00

S/ 5,747.60

DE DE OBRA
PU TOTAL
320 5760
500 2000
2000
TOTAL MANO DE OBRA 7760
S/ 5,440.00

S/ 13,507.60