Beneficiarios May23

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto Página: 1 de 151
Expresado en Dólares Fecha: 05/06/2023
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01-05-2023, Fecha Aprobado <= 31-05-2023 Hora: 11:27:28
Ejercicio: 2023 Reporte: R00804109.rdlc
USUARIOS
No. No. FECHA ETAPA CLASE CLASE MONTO MONTO SOL
DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO IVA ESTADO
CUR ORI. ELABORACION REG. MOD. GTO. SIN IVA SALDO Registró Modificó Solicitó Aprobó S. Pago PAGO
ENTIDAD: 161-0000-0000 UNIVERSIDAD DE CUENCA

APOLO CARRION KARINA JHULIANA APOLO CARRION KARINA
3889 688 02/05/2023 DEV NOR OGA OPEN R-CD-113-2023, HONORARIOS 1104808272001 1,212.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
JHULIANA
PROFESIONALES COMO ANALISTA
FINANCIERO 1 EN LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA FINANCIERA -
CERTIFICACION DIPUC-POA-2023-0028
MEMORANDO UC-DAF-CA-2023-1275-M
FACTURA 3 POR ABRIL 2023
PR PY AC REN UBG FTE ORT
01 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00
LIMA CORTE NATHALY MARIUXI PAGO LIMA CORTE NATHALY

3890 3887 02/05/2023 DEV NOR TRF DE BECARIOS DE VERIFICABILIDAD, 0107903775 485.20 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MARIUXI
SOCIOECONOMICA Y DISCAPACIDADES
DE LAS FACULTADES DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA PERIODO
MARZO-AGOSTO-2023 REFERENCIA
MEMORANDO UC-UBU-2023-0193-M 26-
04-2023
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 485.20 485.20 0.00
ANDRADE PERALTA KELLY GRACIELA ANDRADE PERALTA KELLY

3891 3888 02/05/2023 DEV NOR TRF PAGO DE BECARIOS DE 0107755787 485.20 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
GRACIELA
VERIFICABILIDAD, SOCIOECONOMICA
Y DISCAPACIDADES DE LAS
FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DE
CUENCA PERIODO MARZO-AGOSTO-
2023 REFERENCIA MEMORANDO UC-
UBU-2023-0193-M 26-04-2023
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 485.20 485.20 0.00
GOBIERNO AUTONOMO GOBIERNO AUTONOMO

3894 3893 03/05/2023 DEV NOR OGA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 0160000270001 DESCENTRALIZADO 391.40 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
CANTON CUENCA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPAL DEL CANTON
TECNICOS AL MUNICIPIO PARA CUENCA
OBTENER LA REGULACION DE USO DE
SUELOS DE LA FAC. DE CIENCIAS DE
LA HOSPITALIDAD DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA
SOLICITADO MEDIANTE Nro. UC-DAF-
CA-2023-1276-M
01 000 000 004 000 570102 0101 001 0 391.40 391.40 0.00

USUARIOS
LUDENA VELIZ EDGAR EFREN, EN LUDENA VELIZ EDGAR

3898 1916 04/05/2023 DEV NOR OGA CALIDAD DE APOYO CURSO DE 0924156755001 1,260.71 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
EFREN
NIVELACION DENTRO DEL
VICERRECTORADO ACADEMICO REF.
OPEN R-CD-148-2023 PERIODO
CORRESPONDIENTE Fecha de inicio: 2023
-03-01 Fecha de fin: 2023-12-31,
MEMORANDO No. UC-VRC-2023-0211-M,
04-04-2023. PAGO ABRIL FACT - 20
82 000 000 006 000 530606 0101 003 0 1,260.71 1,260.71 0.00
SOLANO GUEVARA PRISCILA VANESSA, SOLANO GUEVARA

3899 130 04/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN 0105399000001 PRISCILA VANESSA 1,250.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
CALIDAD DE PROFESIONAL CON
EXPERIENCIA EN GESTIÓN DE
PROYECTOS, PARA LA DIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA,
PERIODO Fecha de inicio: 02-01-2023 AL30
-06-2023 FACTURA 42 POR ABRIL 2023
84 000 000 007 000 530606 0101 003 0 1,250.00 1,250.00 0.00
CORDERO GALAN RUTH SALOME, CORDERO GALAN RUTH

3900 129 04/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN 0102243151001 SALOME 1,250.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CALIDAD DE LICENCIADA EN GESTIÓN
PARA EL DESARROLLO LOCAL
SOSTENIBLE, PARA LA DIRECCIÓN DE
PAGO ABRIL FACT - 16
84 000 000 007 000 530606 0101 003 0 1,250.00 1,250.00 0.00
JARAMILLO CALVAS IVAN MARCELO, JARAMILLO CALVAS IVAN

3902 115 04/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN 1103852669001 MARCELO 1,400.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
CALIDAD DE INGENIERO EN
INFORMÁTICA Y MULTIMEDIA PARA LA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD DE CUENCA,
PERIODO Fecha de inicio: 03-01-2023 AL 31
-12-2023 FACTURA 18 POR ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00

USUARIOS
VELASCO MAXI CARLOS ARIEL, VELASCO MAXI CARLOS

3903 616 04/05/2023 DEV NOR OGA DENTRO DEL CENTRO DE 0107157216001 675.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ARIEL
DOCUMENTACIÓN REGIONAL JUAN
BAUTISTA VASQUEZ PARA
CONSTATACIÓN DE BIENES, CDRJBV,
MEMORANDO No. UC-CDRJBV-2023-
0061-M, 02-03-2023. PAGO ABRIL NOTA
DE VENTA - 4
01 000 000 004 000 530601 0101 003 0 675.00 675.00 0.00
RIVADENEIRA SUAREZ MARIA BELEN RIVADENEIRA SUAREZ

3904 1919 04/05/2023 DEV NOR OGA PARA PROCESO DE ADMISION DENTRO 0105823538001 MARIA BELEN 1,000.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
DEL VICERRECTORADO PERIODO 01-03
-2023 AL 31-08-2023 OPEN R-CD-160-2023
CERTIFICACION POA DIPUC-POA-2023-
0269 FACTURA 3 POR ABRIL 2023
82 000 000 006 000 530606 0101 003 0 1,000.00 1,000.00 0.00
TOLEDO PESANTEZ MARÍA ANDREA TOLEDO PESANTEZ MARIA

3905 631 04/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES 0107413163001 675.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ANDREA
BIBLIOTECA MEMORANDO UC-
CDRJBV-2023-0060-M 02-03-2023 PAGO
ABRIL NOTA DE VENTA - 4
01 000 000 004 000 530601 0101 003 0 675.00 675.00 0.00
BERMEO PERALTA ROSA ISABEL EN BERMEO PERALTA ROSA

3907 156 04/05/2023 DEV NOR OGA CALIDAD DE PROFESIONAL EN 0103707857001 1,250.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
ISABEL
GESTIONDEPROYECTOS DIRECCION DE
VINCULACION CON LA SOCIEDAD
PERIODO 02 01 2023 AL 30 06 2023 R-CD
1899-2022 CERT PAO DIPUC 2022-036-M
84 000 000 007 000 530606 0101 003 0 1,250.00 1,250.00 0.00

USUARIOS
BLANCA TERESA GONZÁLEZ GONZALEZ LLIVICURA

3908 53 04/05/2023 DEV NOR OGA LLIVICURA POR SERVICIOS 0102222189001 1,412.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
BLANCA TERESA
PROFESIONALES EN CALIDAD DE
ANALISTA FINANCIERO 2 PARA LA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE
CUENCA, R-CD-2006-2022, PERIODO DEL
2023-01-01 AL 2023-12-31 PAGO ABRIL
FACT - 17
01 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,412.00 1,412.00 0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ PAOLA CRISTINA, VAZQUEZ VAZQUEZ PAOLA

3909 543 04/05/2023 DEV NOR OGA HONORARIOS PROFESIONALES - 0105108658001 1,400.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
CRISTINA
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN - R-CD-067
MEMORANDO UC-DTIC-2023-0169-M,
01 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00
OTECEL S.A.SERVICIO PARA

3910 17 04/05/2023 DEV NOR OGA CONTRATACION DEL SERVICIO DE 1791256115001 OTECEL S.A. 50.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
TELEFONIA MOVIL DE LA MAXIMA
AUTORIDAD REF. Memorando Nro. UC-
DAF-CA-2023-1291-M CERTIFICACION
POA No. DIPUC-POA-2023-0059
01 000 000 004 000 530105 0101 003 0 50.00 50.00 0.00
LEON GONZALEZ DIANA CRISTINA POR LEON GONZALEZ DIANA

3911 1065 04/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO 0104461660001 1,000.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CRISTINA
DEL VICERRECTORADO ACADEMICO
POA 2023 FISCAL CORRIENTE R-CD-073-
2023 Fecha de inicio: 2023-02-01 Fecha de
fin: 2023-07-31 REF.OPEN R-CD-073-2023
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO
UC-DTH-2023-0 PAGO ABRIL FACT - 4
82 000 000 006 000 530606 0101 003 0 1,000.00 1,000.00 0.00

USUARIOS
SACOTO PARRA LIGIA MERCEDES, SACOTO PARRA LIGIA

3912 612 04/05/2023 DEV NOR OGA DENTRO DEL CENTRO DE 0301179321001 675.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MERCEDES
DOCUMENTACIÓN REGIONAL JUAN
BAUTISTA VASQUEZ PARA
CONSTATACIÓN DE BIENES,
MEMORANDO No. UC-CDRJBV-2023-
0059-M, 02-03-2023. PAGO ABRIL NOTA
DE VENTA - 8
01 000 000 004 000 530601 0101 003 0 675.00 675.00 0.00
TERREROS GARATE JAIME EDUARDO TERREROS GARATE JAIME

3913 1061 04/05/2023 DEV NOR OGA POR SERVICIOS PROFESIONALES 0101795268001 1,000.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
EDUARDO
DENTRO DEL VICERRECTORADO
ACADEMICO POA 2023 FISCAL
CORRIENTE R-CD-072-2023 Fecha de
inicio: 2023-02-01 Fecha de fin: 2023-07-31
REF.OPEN R-CD-072-2023, MEMORANDO
No. UC-VRC-2023-0174-M, 10-03-2023.
PAGO ABRIL FACT - 4
82 000 000 006 000 530606 0101 003 0 1,000.00 1,000.00 0.00
ORELLANA GONZALEZ DANIEL ORELLANA GONZALEZ

3914 266 04/05/2023 DEV NOR OGA ALEJANDRO POR SERVICIOS 0104418041001 1,400.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
DANIEL ALEJANDRO
PROFESIONALES PARA LA DIRECCION
DE TECONOLOGIAS PERIODO 16 01 2023
AL 31 12 2023. R-CD-003-2023.
CERTIFICACION MANUAL 044-2023
PAGO ABRIL FACT - 6
01 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00
VERDESOTO VALDIVIESO RICHARD VERDESOTO VALDIVIESO

3917 111 04/05/2023 DEV NOR OGA ENRIQUE, PARA SERVICIOS 0103061172001 2,000.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
RICHARD ENRIQUE
INGENIERO EN SISTEMAS PARA LA
-12-2023 PAGO ABRIL FACT - 11
01 000 000 004 000 530606 0101 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

USUARIOS
VELEZ OCHOA JHESICA LORENA VELEZ OCHOA JHESICA

3918 197 04/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES EN 0301749412001 1,400.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
LORENA
CALIDAD DE INGENIERA DE SISTEMAS
DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN POA 2023 REF. OPEN
R-CD-004-2023 PERIODO
CORRESPONDIENTE 2023-01-16 AL 2023-
12-31 PAGO ABRIL FACT - 4
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 1,400.00 1,400.00 0.00
MERCHAN PIEDRA DANIEL FELIPE, MERCHAN PIEDRA DANIEL

3919 112 04/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN 0105162788001 1,400.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
FELIPE
CALIDAD DE INGENIERO EN
ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES PARA LA
LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, PAGO
ABRIL FACT - 20
01 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00
CABRERA RIOS PABLO GEOVANNY POR CABRERA RIOS PABLO

GEOVANNY
CALIDAD DE ACTIVIDADES DE
CONTRATACIÓN PUBLICA DENTRO DE
LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA PERIODO
CORRESPONDIENTE DEL 2023-01-01 AL
2023-06-30 REF. R-CD-1891-2022 PAGO
ABRIL FACT - 16
01 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,412.00 1,412.00 0.00
ABRIL NOVILLO ANDREA SOLEDAD, ABRIL NOVILLO ANDREA

3922 761 04/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES, EN 0104837513001 1,000.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
SOLEDAD
CALIDAD BIOQUÍMICA
FARMACÉUTICA, DEPARTAMENTO DE
BIOCIENCIAS,DIUC, R-CD-068-2023,
MEMORANDO No. UC-DIUC-DBC-2023-
0095-M, FACTURA 22 POR ABRIL 2023
83 000 000 005 000 530601 0101 003 0 1,000.00 1,000.00 0.00

USUARIOS
CORONEL SOLIS CELSO DAVID POR CORONEL SOLIS CELSO

3923 81 04/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO 0106488463001 1,212.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
DAVID
DE LA PLANIFICACIÓN POA 2023
FISCAL CORRIENTE PERIODO
12-31 REF. OPEN R-CD-1953-2022
UC-DPU-2023-0233-M FACTURA 10 POR
ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 1,212.00 1,212.00 0.00
FLORES CHAVEZ ANDREA CRISTINA FLORES CHAVEZ ANDREA

3924 645 04/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PERSONALES PARA 0107098600001 675.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
CRISTINA
CONSTATACION DE BIENES EN EL
CENTRO DOCUMENTACION REGIONAL
JUAN BAUTISTA VASQUEZ - OPEN R-
CD-077-2023 CERTIFICACIÓN POA
DIPUC-POA-2022-0127 NOTA DE VENTA
5 POR ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530601 0101 003 0 675.00 675.00 0.00
ARIZAGA MORA DAVID PATRICIO, ARIZAGA MORA DAVID

3925 804 04/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES DE 0105500904001 1,000.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
PATRICIO
INGENIERO INDUSTRIAL, PARA
BIOCIENCIAS, R-CD-069-2023,
MEMORANDO No. DIUC-DBC-2023-0055-
M, 07-03-2023 PAGO ABRIL FACT - 3
83 000 000 005 000 530601 0101 002 0 1,000.00 1,000.00 0.00
MOSQUERA MORA GALO ANDRES, MOSQUERA MORA GALO

3926 263 04/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES EN 0104452628001 850.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
ANDRES
CALIDAD DE DISEÑADOR PARA LA
DIRECCIÓN DE CULTURA DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA, PERIODO:
Fecha de inicio: 02-01-2023 Fecha de fin: 31-
12-2023, R-CD-1909-2022, FACTURA 11
POR ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 850.00 850.00 0.00

USUARIOS
ESPINOZA GUZMAN DORIS PRISCILA ESPINOZA GUZMAN DORIS

3928 284 04/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESISONALES EN 0105540132001 2,000.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
PRISCILA
CALIDAD DE ABOGADA DENTRO DE
BIENESTAR UNIVERSITARIO PERIODO
20203-01-02 AL 2023-12-31 REF R-CD-
1970-2022 SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO UC-UBU-2023-0084-M
DEL 15-02-2023 PAGO ABRIL FACT - 10
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 2,000.00 2,000.00 0.00
CEVALLOS TAPIA CARLOS PATRICIO EN CEVALLOS TAPIA CARLOS

3930 102 04/05/2023 DEV NOR OGA CALIDAD DE INGENIERO DE SISTEMAS 0105817258001 PATRICIO 1,400.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
DENTRO DE LA DIRECCION DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
REF. OPEN R-CD-1997-2022 PERIODO
12-31 CERTIFICACIÓN DIPUC POA -2022-
037 PAGO ABRIL FACT - 7
01 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00
MONTALEZA RUIZ ERIKA VALENTINA MONTALEZA RUIZ ERIKA

3931 176 04/05/2023 DEV NOR OGA TERAPEUTA DEL ÁREA DE TERAPIA 0104864319001 549.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
VALENTINA
FÍSICA FAC CIENCIAS MEDICAS
PERIODO 01 01 2023 AL 31 12 2023.R-CD
1808-2022. PAGO ABRIL FACT - 9
84 000 000 003 000 530606 0101 002 0 549.00 549.00 0.00
BALAREZO JARAMILLO DANIELA PARA BALAREZO JARAMILLO

3932 1983 04/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES EN 1714868534001 1,700.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
DANIELA
CALIDAD DE ARQUITECTA DENTRO DE
PLANIFICACION FISICA REF.OPEN R-
CD-186-2023 Fecha de inicio 13-03-2023
Fecha final 30-06-2023. FACTURA 2 POR
ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,700.00 1,700.00 0.00

USUARIOS
GARCIA ALVAREZ MONICA ISABEL, GARCIA ALVAREZ MONICA

3938 66 04/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN 0102696390001 1,550.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
ISABEL
CALIDAD DE INGENIERA CIVIL, PARA
LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
FÍSICA Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA
Fecha de inicio: 2023-01-01 Fecha de fin:
2023-06-30, R-CD-18 FACTURA 30 POR
ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,550.00 1,550.00 0.00
CARDENAS ALVAREZ ANDRES CARDENAS ALVAREZ

3940 68 04/05/2023 DEV NOR OGA ALEJANDRO, PARA SERVICIOS 0302597711001 1,150.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ANDRES ALEJANDRO
TÉCNICO ARQUITECTO, PARA LA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN FÍSICA
Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA
2023-06-30, PAGO ABRIL FACT - 34
01 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,150.00 1,150.00 0.00
GONZALEZ DURAN MARIA PAZ GONZALEZ DURAN MARIA

3942 664 04/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES OPEN R- 0105217343001 1,150.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
PAZ
CD-1990-2022 DEP. PLANIFICACION
FISICA MEMORANDO UC-UPFEO-2023-
0096-M 02-03-2023 PAGO ABRIL FACT - 1
01 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,150.00 1,150.00 0.00
VASCONEZ SALINAS JOHN ANIBAL VASCONEZ SALINAS JOHN

3945 67 04/05/2023 DEV NOR OGA POR SERVICIOS PROFESIONALES EN 0301254652001 1,650.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ANIBAL
CALIDAD DE ARQUITECTA DENTRO DE
LA PLANIFICACIÓN FISICA Y
EJECUCIÓN DE OBRAS FISCAL REF.
OPEN R-CD-1992-2022 SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO UC-
OPFEO.2023-0054-M DEL 03-02-2023
01 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,650.00 1,650.00 0.00

USUARIOS
AGUILAR FEIJO VICTOR GERARDO AGUILAR FEIJO VICTOR

3946 3927 04/05/2023 DEV NOR OGA REEMBOLSO PARA INSCRIPCIÓN A 0102826005001 900.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
GERARDO
CONGRESO ANUAL ACBSP 2023 ECON.
VÍCTOR AGUILAR QUE SE LLEVARÁ A
CABO EN CHICAGO, EEUU DEL 28 DE
JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2023,
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y ADMINISTRATIVAS Memorando Nro.
UC-FCEAD-2023-0345-M FACTURA 1
82 000 000 010 000 530611 0101 003 0 900.00 900.00 0.00
CHICA CARDENAS YOLA INDAURA EN CHICA CARDENAS YOLA

3947 412 04/05/2023 DEV NOR OGA CALIDAD PROFESIONAL PROFESIONAL 0102186772001 INDAURA 625.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
QUE APOYE EN EL PROYECTO
COMPETENCIAS LABORALES, PARA
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD
DE CUENCA, PERIODO: Fecha de inicio:
2023-01-18 Fecha de fin: 2023-06-30 PAGO
ABRIL FACT - 8
84 000 000 007 000 530606 0101 003 0 625.00 625.00 0.00
JARRIN FREILE JOAQUIN FELIPE, EN JARRIN FREILE JOAQUIN

3949 1264 04/05/2023 DEV NOR OGA CALIDAD DE ABOGADO, PARA LA 1718027947001 1,412.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
FELIPE
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA DE LA
2023-12-31, R-CD-038-2023,
MEMORANDO No. UC-DFJU-2023-0173-
M, 15-03-2023 PAGO ABRIL FACT - 3
82 000 000 016 000 530606 0101 003 0 1,412.00 1,412.00 0.00
VILLA PAUTE FERNANDO SANTIAGO VILLA PAUTE FERNANDO

SANTIAGO
CALIDAD DE ANALISTA DEL CENTRO
DOCUMENTAL REGIONAL OPEN R-CD-
217-2023 PERIODO CORRESPONDIENTE
2023-04-03 AL 2023-09-30 FACTURA 6
CUOTA 1 DEL 03-04-2023 AL 30-04-2023
01 000 000 004 000 530601 0101 003 0 1,412.00 1,412.00 0.00

USUARIOS
ALVAREZ CORDERO PEDRO ALVAREZ CORDERO

3951 65 04/05/2023 DEV NOR OGA SEBASTIAN POR SERVICIOS 0105255327001 1,400.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
PEDRO SEBASTIAN
ARQUITECTO DENTRO DE LA
PLANIFICACIÓN FISICA Y EJECUCIÓN
DE OBRAS FISCAL REF. OPEN R-CD-
MEMORANDO UC-OPFEO.2023-0211-M
01 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00
TAPIA PERALTA KATHERINE JEZABEL, TAPIA PERALTA

3952 1982 04/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES, 0104285119001 1,700.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
KATHERINE JEZABEL
PLANIFICACIÓN FÍSICA Y EJECUCIÓN
DE OBRAS, R-CD-267-2023, PERIODO
2023-06-30, MEMORANDO No. UC-
UPFEO-2023-0209-M, FACTURA 2 POR
ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,700.00 1,700.00 0.00
MASACHE BARBECHO MARITZA MASACHE BARBECHO

3953 196 04/05/2023 DEV NOR OGA YOCONDA, COMO SERVICIOS 0103981544001 1,147.95 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
MARITZA YOCONDA
PROFESIONALES EN CALIDAD
PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN
PROCESOS DE GESTIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO EN APOYO
PEDAGÓGICO A LAS LOS BACHILLERES
PREVIO A SU INGRESO A LA
UNIVERSIDAD, PARA DIRECCIÓN DE
VINCULACION FACTURA 16 POR ABRIL
2023
84 000 000 007 000 530606 0101 003 0 1,147.95 1,147.95 0.00
CENTRO EDUCATIVO BILINGUE CENTRO EDUCATIVO

3957 3934 04/05/2023 DEV NOR OGA MUNDO DEL JUGUETE CEBJUGUETE 0190169162001 BILINGUE MUNDO DEL 100.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CIA. LTDA. PAGO DE SERVICIOS DE JUGUETE CEBJUGUETE
GUARDERIA POR EL MES DE MAYO CIA. LTDA.
SERVIDORA VANESA GARCÍA
UC-DTH-SO-2023-0051-M 09-02-2023
PAGO MAYO FACT - 4763
01 000 000 004 000 530210 0101 003 0 100.00 100.00 0.00

USUARIOS
MERCHAN TERREROS ADRIANA DEL MERCHAN TERREROS

3958 3933 04/05/2023 DEV NOR OGA ROCIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS 0102373537001 ADRIANA DEL ROCIO 100.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
DE GUARDERIA SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO UC-DTH-SO-
2023-0051-M 09-02-2023 CERTIFICACIÓN
POA Nro. DIPUC-POA-2023-023 10 de
febrero de 2023 SERVIDORA MAYRA
BARRETO PAGO MAYO FACT - 18
01 000 000 004 000 530210 0101 003 0 100.00 100.00 0.00
CUESTA BARBECHO TANIA SILVANA CUESTA BARBECHO TANIA

3960 3939 04/05/2023 DEV NOR OGA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE 0105837439001 100.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
SILVANA
GUARDERIA SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO UC-DTH-SO-2023-0051-M
09-02-2023 CERTIFICACIÓN POA Nro.
DIPUC-POA-2023-0238 10 de febrero de
2023 SERVIDORA MAYRA TORRES PAGO
MAYO FACT - 34
01 000 000 004 000 530210 0101 003 0 100.00 100.00 0.00
CENTRO DE EDUCACION INICIAL CENTRO DE EDUCACION

3961 3937 04/05/2023 DEV NOR OGA PARTICULAR ESTRELLITAS 0195101353001 INICIAL PARTICULAR 100.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
S.A.S.CERTIFICACION ESTRELLITAS S.A.S.
PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE
SERVICIOS DE GUARDERIA
UC-DTH-SO-2023-0051-M 09-02-2023
CERTIFICACIÓN POA Nro. DIPUC-POA-
2023-0238 SERVIDORA ISABEL CARPIO
PAGO MAYO FACT - 496
01 000 000 004 000 530210 0101 003 0 100.00 100.00 0.00
SALDANA MENDIETA ANA LUISA, PARA SALDANA MENDIETA ANA

3962 3944 04/05/2023 DEV NOR OGA EL PAGO DE SERVICIOS DE GUARDERIA 0300650777001 LUISA 100.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
DE CARRASCO AULESTÍA ALEJAMDRO
EFRAIN, SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO UC-DTH-2023-0726-M, 03-
05-2023. SERVIDORA EFRAIN
CARRASCO PAGO MAYO FACT - 159
01 000 000 004 000 530210 0101 003 0 100.00 100.00 0.00

USUARIOS
LLANES SERANTES MARIBEL, PARA LLANES SERANTES

3963 3936 04/05/2023 DEV NOR OGA CONCEPTO DE LECTURA DE TESIS DEL 0150504306001 MARIBEL 100.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
OD. MARCO BERNAL ESTUDIANTE DE
LA ESPECIALIZACIÓN EN ORTODONCIA
I COHORTE FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA Memorando Nro. UC-
DFOD-2023-0176-M, 03-05-2023. FACT - 5
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 100.00 100.00 0.00
ALVAREZ CORONEL LOURDES ALVAREZ CORONEL

3964 3943 04/05/2023 DEV NOR OGA EULALIA, LECTURA DE TESIS 0102419488001 300.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
LOURDES EULALIA
PROYECTOS DE POSTGRADOS, PARA
LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE
M, 03-05-2023. ESTUDIANTES MARLON
PELAEZ, VERONICA VERDUGO,
ADRIAN SIGUENCIA FACT - 1
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 300.00 300.00 0.00
NEIRA RUIZ VERONICA LUCIA, POR NEIRA RUIZ VERONICA

3966 3941 04/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES EN 0103420931001 625.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
LUCIA
CALIDAD DE TÉCNICO CORRECTOR DE
ESTILO DEP.DIRECCION VINCULACION
CON LASOCIEDAD REF. OPEN R-CD-272
-2023 PERIODO Fecha de inicio: 2023-04-03
Fecha de fin: 2023-06-30, MEMORANDO
No. UC-DVC-2023-0407-M, 04-05-2023.
84 000 000 007 000 530606 0101 003 0 625.00 625.00 0.00
MOLINA CANDO MARíA JOSÉ MOLINA CANDO MARIA

3968 802 04/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES DEP. 0103515201001 1,000.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
JOSE
BIOCIENCIAS MEMORANDO UC-DBC-
2023-0053-M 06-03-2023 PAGO ABRIL
FACT - 29
83 000 000 005 000 530601 0101 003 0 1,000.00 1,000.00 0.00

USUARIOS
CALDERON MOGROVEJO VERONICA CALDERON MOGROVEJO

3970 178 04/05/2023 DEV NOR OGA CRISTINA TERAPEUTA DEL ÁREA DE 0106030877001 732.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
VERONICA CRISTINA
TERAPIA FÍSICA FAC CIENCIAS
MEDICAS PERIODO 01 01 2023 AL 31 12
2023.R-CD 1812-2022. PAGO ABRIL FACT
-6
84 000 000 003 000 530606 0101 002 0 732.00 732.00 0.00
AYALA TENESACA LOURDES AYALA TENESACA

3971 173 04/05/2023 DEV NOR OGA MARGARITA SERVICIOS 0104849534001 549.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
LOURDES MARGARITA
TERAPEUTA EN EL AREA DE
ESTIMULACIÓN TEMPRANA DENTRO
DE LA FACULTAS DE CIENCIAS
MEDICAS REF. OPEN R-CD-1821-2022
PERIODO 2023-01-01 AL 2023-12-31
MEMO.UC-FCMD-2023-0180-M 10-02-
84 000 000 003 000 530606 0101 002 0 549.00 549.00 0.00
SUQUILANDA VILLA DORIS YOLANDA, SUQUILANDA VILLA DORIS

YOLANDA
CALIDAD DE GESTOR EN DISEÑO
INSTITUCIONAL, COMISIÓN DE
EVALUACIÓN INTERNA DE, REF.R-CD-
048-2023, MEMORANDO No. UC-DE-2023
-0054-M, DE FECHA 03-03-2023. PAGO
ABRIL FACT - 11
82 000 000 006 000 530606 0101 003 0 1,400.00 1,400.00 0.00
TAPIA BARROS LILIAN SUSANA PARA TAPIA BARROS LILIAN

SUSANA
CALIDAD DE ANALISTA DE
EVALUACIÓN DENTRO DE LA
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
PERIODO 01-01-2023 AL 30-06-2023 OPEN
R-CD-1967-2022 CERTIFICACIÓN POA
DIPUC-POA-2022-036. PAGO ABRIL FACT
-5
82 000 000 006 000 530606 0101 003 0 1,400.00 1,400.00 0.00

USUARIOS
TUBAY ZAMBRANO FANNY TUBAY ZAMBRANO FANNY

3974 84 04/05/2023 DEV NOR OGA MONSERRATE PARA SERVICIOS 1309744082001 1,600.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MONSERRATE
ESPECIALISTA EDUCATIVO 1 DENTRO
DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN
INTERNA PERIODO 01-01-2023 AL 30-06-
2023 OPEN R-CD-1964-2022
CERTIFICACIÓN POA DIPUC-POA-2022-
036. PAGO ABRIL FACT - 38
82 000 000 006 000 530606 0101 003 0 1,600.00 1,600.00 0.00
LUDENA CARRION OSCAR ANDRES, LUDENA CARRION OSCAR

3975 415 04/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN 1103725816001 ANDRES 1,412.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CALIDAD DE INGENIERO INDUSTRIAL
PARA LA DIRECCIÓN DE TALENTO
HUMANO DE LA UNIVERSIDAD DE
CUENCA, PERIODO 03-01-2023 AL 31-12-
2023 OPEN R-CD-1903-2022
CERTIFICACIÓN POA DIPUC-2022-036-M.
PAGO ABRIL FACT - 7
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 1,412.00 1,412.00 0.00
ABAD REGALADO KARINA ABAD REGALADO KARINA

3976 657 04/05/2023 DEV NOR OGA ALEXANDRA SERVICIOS 0302339189001 1,900.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ALEXANDRA
PROFESIONALES PARA DESARROLLAR
UN NUEVO SISTEMA DE INDICADORES
PARA LAS DTICS DENTRO OPEN R-CD-
028-2023 CERTIFICACION DIPUC POA
2023-0019 MEMORANDO UC DE-2023-
0051-M. PAGO ABRIL FACT - 10
82 000 000 006 000 530606 0101 003 0 1,900.00 1,900.00 0.00
ILLESCAS SANMARTIN ISABEL ILLESCAS SANMARTIN

3980 3929 05/05/2023 DEV NOR OGA ANTHONELLA RECARGA DE 0105730790001 1,682.51 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
ISABEL ANTHONELLA
EXTINTORES DE TIPO PQS, CO2 Y
SOLKAFLAM PARA LA UNIVERSIDAD
DE CUENCA, SALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL DTH, MEMORANDO Nro.
UC-DTH-SO-2023-0150-M, FACTURA 180
PRIMERA ENTREGA
01 000 000 004 000 530203 0101 003 0 1,682.51 1,682.51 0.00

USUARIOS
DIAZ MOROCHO DORIAN EURO, DIAZ MOROCHO DORIAN

3981 3965 05/05/2023 DEV NOR OGA DIRECCION DE TESIS DE ZUMBA 0102204963001 400.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
EURO
TORRES DARWIN - DIRECCIÓN
POSTGRADOS, UC-DP-2023-0595-M, 03-
05-2023. FACTURA 4
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 400.00 400.00 0.00
KUN ASTUDILLO KENIA KAREN KUN ASTUDILLO KENIA

3982 3954 05/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES LECTURA 0704837475001 KAREN 100.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
DE TESIS DE PARRA NATALY Y
SAAVEDRA GABRIELA - FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA, DFOD, MEMORANDO
No. UC-DFOD-2023-0172-M, FACTURA 21
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 100.00 100.00 0.00
ESPINOZA SUQUISUPA EDUARDO, PARA ESPINOZA SUQUISUPA

EDUARDO
CALIDAD DE ANALISTA DE
PLANIFICACIÓN, PARA LA DIRECCIÓN
DE PLANIFICACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA, PERIODO
Fecha de inicio: 01-01-2023 AL 31-12-2023
OPEN R-CD-1712-2022, FACTURA 22 POR
ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 1,212.00 1,212.00 0.00
MALDONADO ARIAS FERNANDO MALDONADO ARIAS

3984 3956 05/05/2023 DEV NOR OGA GUILLERMO PARA INSCRIPCIÓN A 0101747111001 900.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
FERNANDO GUILLERMO
CONGRESO ANUAL ACBSP 2023 ECON.
FERNANDO MALDONADO QUE SE
LLEVARÁ A CABO EN CHICAGO, EEUU
DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE
2023, FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Memorando Nro. UC-FCEAD-2023-0346-M
FACT - 7
82 000 000 010 000 530611 0101 002 0 900.00 900.00 0.00

USUARIOS
ORFELINATO DE NINOS ANTONIO ORFELINATO DE NINOS

3985 3978 05/05/2023 DEV NOR OGA VALDIVIESO PARA EL PAGO DE 0190300722001 42.39 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
ANTONIO VALDIVIESO
SERVICIOS DE GUARDERIA
UC-DTH-SO-2023-0729-M
2023-0238 10 de febrero de 2023 FACTURA
10611 POR MAYO SERVIDORA MA.
ESPÈRANZA BARROS DOMINGUEZ
01 000 000 004 000 530210 0101 003 0 42.39 42.39 0.00
CRIOLLO BRAVO MONICA KARINA, CRIOLLO BRAVO MONICA

3986 99 05/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN 0105060263001 KARINA 1,212.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
CALIDAD DE INGENIERA INDUSTRIAL
PARA LA DIRECCIÓN DE POSTGRADOS
-06-2023 OPEN R-CD-1955-2022,
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 1,212.00 1,212.00 0.00
GUTIERREZ PRIETO DIANA GUTIERREZ PRIETO DIANA

3988 3967 05/05/2023 DEV NOR OGA ALEXANDRA, SERVICIOS 1400592406001 591.60 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ALEXANDRA
PROFESIONALES EN LA FACULTAD DE
CIENCIAS MÉDICAS, REF.OPEN R-CD-
261-2023 PERIODO Fecha de inicio 16-03-
2023 Fecha de finalización 30-04-2023,
MEMORANDO No. UC-FCMD-2023-0555-
M, 02-05-2023. PAGO 01-03-2023 AL 03-04-
2023 TERMINACION DE CONTRATO
FACT - 1
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 591.60 591.60 0.00
LÓPEZ VINTIMILLA SOFIA CARIDAD LOPEZ VINTIMILLA SOFIA

3989 417 05/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO 0105687198001 1,250.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CARIDAD
DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
CON LA COLECTIVIDAD PERIODO 19-01
-2023 AL 30-06-2023 OPEN R-CD-031-2023
MEMORANDO NRO UC-DTH-2023-0116-
M CERTIFICACIÓN POA DIPUC-POA-
2023-0013 DIPUC-POA-2023-0040. PAGO
ABRIL FACT - 4
84 000 000 007 000 530606 0101 003 0 1,250.00 1,250.00 0.00

USUARIOS
ESTRELLA VAZQUEZ JAVIER ESTRELLA VAZQUEZ

3990 447 05/05/2023 DEV NOR OGA FRANCISCO, SERVICIOS 0102410396001 1,412.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
JAVIER FRANCISCO
PROFESIONALES COMO ABOGADO
PARA LA FACULTAD DE
JURISPRUDENCIA DE LA UNIVERSIDAD
DE CUENCA, PERIODO 03-01-2023 AL 31-
12-2023 OPEN R-CD-1976-2022 CERTIF
POA DIPUC-2022-036-M. FACTURA 18
POR ABRIL 2023 RETENCION MENSUAL
DE ALIMENTOS JUICIO 01204-2022-01482
82 000 000 016 000 530606 0101 003 0 1,412.00 1,412.00 0.00
GUEVARA TRUJILLO PAULA ANDREA, GUEVARA TRUJILLO

3991 3969 05/05/2023 DEV NOR OGA POR SERVICIOS PROFESIONALES, 1712620994001 1,625.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
PAULA ANDREA
COMO DOCENTE EN LA
ESPECIALIZACIÓN DE OPERATORIA
DENTAL, FACULTAD DE ODONTLOGIA,
REF.OPEN R-CD-1963-20232 PERIODO:
2023-02-17, MEMORANDO No. UC-DFOD-
2023-0173-M, 02-05-2023. FACTURA 22
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 1,625.00 1,625.00 0.00
GUAMAN GANAN JENNIFER LIZBETH, GUAMAN GANAN

3996 930 05/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES COMO 0150715316001 110.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
JENNIFER LIZBETH
MÚSICO DIRECCIÓN CULTURA DC REF.
OPEN R-CD-1945-2022, MEMORANDO
UC-DC-2023-0198-M, NOTA DE VENTA 5
POR ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 110.00 110.00 0.00
SACTA DURAN LUIS MIGUEL SACTA DURAN LUIS

MANUEL
MUSICO DE LA ORQUESTA SINFONICA
DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA REF.
OPEN R-CD-1942-2022 PERIODO02-01-
2023 AL 31-12-2023 MEMORANDO UC-
DC-2023-0200-M FACTURA 4 POR
ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 215.00 215.00 0.00

USUARIOS
FERNANDEZ DE CORDOVA VASQUEZ FERNANDEZ DE CORDOVA

3998 1918 05/05/2023 DEV NOR OGA CRISTINA ISABEL, PARA SERVICIOS 0105975601001 VASQUEZ CRISTINA 1,000.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
PROFESIONALES PARA PROCESO DE ISABEL
ADMISION DENTRO DEL
VICERRECTORADO PERIODO 01-03-2023
AL 31-08-2023 OPEN R-CD-163-2023
CERTIFICACION POA DIPUC-POA-2023-
0269 MEMORANDO NRO UC-VCR-2023-
0209-M, FACT - 6 PAGO ABRIL
82 000 000 006 000 530606 0101 003 0 1,000.00 1,000.00 0.00
BORJA KOLGANOVJORDY NICOALY BORJA KOLGANOV JORDY

3999 301 05/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESISONALES EN 1753768405001 430.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
NICOLAY
CALIDAD DE BAILARIN DENTRO DE DE
LA DIRECCIÓN DE CULTURA PERIODO
20203-01-02 AL 2023-12-31 REF R-CD-
MEMORANDO UC-DC-2023-0032-M DEL
15-02-2023 PAGO ABRIL NOTA DE VENTA
-3
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 430.00 430.00 0.00
GOMEZ QUITO PAOLA SERVICIOS GOMEZ QUITO PAOLA

4000 3948 05/05/2023 DEV NOR OGA PROFESIONALES EN CALIDAD DE 0106833775001 669.64 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MARCELA
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
JURISPRUDENCIA PERIODO 15-10-2022
AL 30-11-2022 MEMORANDO UC-DFJU-
2023-0315-M FACT - 1
82 000 000 016 000 530606 0101 003 0 669.64 669.64 0.00
RODAS VAZQUEZ CATALINA RODAS VAZQUEZ

4001 3987 05/05/2023 DEV NOR OGA MONSERRATH SERVICIOS 1717712937001 1,296.99 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
CATALINA MONSERRATH
PROFESIONALES DEP. ARQUITECTURA
Fecha de inicio 17-03-2023 Fecha fin 31-07-
2023 FACTURA 34 PERIODO 17-03-2023
AL 30-0-2023
84 000 000 002 000 530606 0101 002 0 1,296.99 1,296.99 0.00

USUARIOS
PINOS SUAREZ JEMIMAJERAMEELN PINOS SUAREZ JEMIMA

4003 854 05/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES COMO 0104605811001 110.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
JERAMEEL
MUSICO DEP. CULTURA REF. OPEN R-
CD-1948-2022 PERIODO 02-01-2023 AL 31
-12-2023 MEMORANDO UC-DC-2023-0078
-M 07-03-2023 PAGO ABRIL NOTA DE
VENTA - 3
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 110.00 110.00 0.00
MENDIETA SANDOVAL CARLOS MENDIETA SANDOVAL

4004 402 05/05/2023 DEV NOR OGA ANDRES, PARA SERVICIOS EN CALIDAD 0104815931001 CARLOS ANDRES 1,200.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EN
TRAMOYA Y PISO PARA LA DIRECCIÓN
D CULTURA DE LA UNIVERSIDAD DE
2023 OPEN R-CD-1958-2022 NOTA DE
VENTA 12 POR ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 1,200.00 1,200.00 0.00
GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA

4005 135 05/05/2023 DEV NOR OGA NARCISA EN CALIDAD DE PROFESOR 0703191049001 ALEXANDRA NARCISA 1,260.71 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
EN DISEÑO DENTRO DE LA DIRECCION
DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD
REF., OPEN R-CD-1874-2022 PERIODO
84 000 000 007 000 530606 0101 003 0 1,260.71 1,260.71 0.00
VALDIVIESO DONOSO ROSANA MARIA VALDIVIESO DONOSO

4006 105 05/05/2023 DEV NOR OGA EN CALIDAD DE CONTADORA 0105540876001 1,676.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
ROSANA MARIA
PUBLICA AUDITORA PARA LA
DIRECCION DE POSTGRADOS
REF.OPEN RCD-1954-2022 PERIODO
06-30 CERTIFICACION DIPUC-POA-2022-
036 SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO UC-DP-2023-0599-M
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 1,676.00 1,676.00 0.00

USUARIOS
ALVARADO ALVARADO FLOR MARIA ALVARADO ALVARADO

4007 3993 05/05/2023 DEV NOR OGA DIPUC-POA-2023-0415, SERVICIOS 0107414070001 550.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
FLOR MARIA
PROFESIONALES COMO TÉCNICO
ESPECIALIZADO, VICERRECTORADO
DE INVESTIGACIÓN, REF. OPEN R-CD-
195-2022, PERIODO DESDE 03-04-2023
HASTA 31-08-2023. FACTURA 6 POR
ABRIL 2023
83 000 000 011 000 530601 0101 003 0 550.00 550.00 0.00
FRIAS MAXIMILIANO ARIEL, PARA FRIAS MAXIMILIANO

ARIEL
CALIDAD DE INGENIERO DE
INFORMÁTICA PARA LA DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIÓN DE
-12-2023 OPEN R-CD-1999-2022,
01 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00
LEON BUITRON JUAN ANTONIO, COMO LEON BUITRON JUAN

ANTONIO
CALIDAD DE PRODUCTOR DE SONIDO,
PARA LA DIRECCIÓN DE CULTURA DE
PERIODO: Fecha de inicio: 01-01-2023
Fecha de fin: 31-12-2023, R-CD-1960-2022,
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 1,200.00 1,200.00 0.00
FREIRE VALDIVIEZO PAULO ANDRES FREIRE VALDIVIEZO

PAULO ANDRES
CALIDAD DE GESTOR DE IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES REF. OPEN R-CD-
2023-12-31 CERTIFICACIÓN DIPUC-POA-
2023-0315 PAGO MARZO FACT - 4
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 1,200.00 1,200.00 0.00

USUARIOS
ZALAMEA ZIELINSKI DANIEL ZALAMEA ZIELINSKI

4014 393 05/05/2023 DEV NOR OGA ALEJANDRO PARA SERVICIOS 0301991329001 1,200.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
DANIEL ALEJANDRO
TECNICO ESPECIALIZADO DENTRO DE
LA DIRECCION DE CULTURA PERIODO
01-01-2023 AL 31-12-2023 OPEN R-CD-
1957-2022 CERTIFICACION POA DIPUC-
POA-2022-0036-M. NOTA DE VENTA 19
POR ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 1,200.00 1,200.00 0.00
VAN HAESENDOCK KEVIN POR VAN HAESENDONCK

KEVIN
CALIDAD DE DISEÑADOR GRAFICO
TECNOLOGIAS E INFORMACIÓN REF.
OPEN R-CD-001-2023 PERIODO
01 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00
CAJAMARCA SUMBA OSCAR CAJAMARCA SUMBA

4016 328 05/05/2023 DEV NOR OGA LEONARDO, COMO SERVICIOS 0104366927001 1,200.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
OSCAR LEONARDO
PRODUCTOR DE SONIDOS, PARA LA
DIRECCIÓN DE CULTURA DE LA
12-2023, R-CD-1959-2022, FACTURA 46
POR ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 1,200.00 1,200.00 0.00
CALLE JIMENEZ ELVIS ISMAEL POR CALLE JIMENEZ ELVIS

ISMAEL
CALIDAD DE INGENIERO DE SISTEMAS
EN LA DIRECCION DE TECNOLOGÍAS
DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
01 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00

USUARIOS
BARSALLO CHAVEZ MARIA GABRIELA BARSALLO CHAVEZ

MARIA GABRIELA
CALIDAD DE TECNICO PARA EL
EVENTO FACULTAD DE
ARQUITECTURA OPEN R-CD-225-2023
PERIODO 17 03 2023 AL 31 07 2023.
FACTURA 31 PERIODO 17-03-2023 AL 30-
0-2023
84 000 000 002 000 530606 0101 002 0 1,296.99 1,296.99 0.00
CHIMBO CAJAMARCA MONICA CHIMBO CAJAMARCA

4019 401 05/05/2023 DEV NOR OGA ELIZABETH, PARA SERVICIOS 0104473152001 1,200.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MONICA ELIZABETH
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN
LOGÍSTICA PARA LA DIRECCIÓN DE
CULTURA DE LA UNIVERSIDAD DE
2023 OPEN R-CD-1956-2022 PAGO ABRIL
NOTA DE VENTA - 8
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 1,200.00 1,200.00 0.00
GUERRERO PENAFIEL RODRIGO GUERRERO PENAFIEL

4020 3994 05/05/2023 DEV NOR OGA JOSEDIPUC-POA-2023-0356, VIÁTICOS 0704052612 95.78 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
RODRIGO JOSE
Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE
LA ACTIVIDAD ACTIVIDADES DE
GESTIÓN, COORDINACIÓN Y
CAPACITACIÓN EN EL INTERIOR,
DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS TICS,
MEMORANDO UC-DTIC-2023-0079-M, 02
-03-2023. CUENCA-QUITO CUENCA
01 000 000 004 000 530303 0101 001 0 95.78 95.78 0.00
ALTAMIRANO MENDIETA JOHANNA ALTAMIRANO MENDIETA

4021 3995 05/05/2023 DEV NOR OGA ESTEFANIA SERVICIOS 0105844179001 550.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
JOHANNA ESTEFANIA
ESPECIALIZADO, VICERRECTORADO
DE INVESTIGACIÓN, REF. OPEN R-CD-
194-2022, PERIODO DESDE 03-04-2023
HASTA 30-06-2023. PAGO ABRIL FACT - 7
83 000 000 011 000 530601 0101 003 0 550.00 550.00 0.00

USUARIOS
BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO, BURI CARAGUAY VICTOR

4025 1445 05/05/2023 DEV NOR BYE ADQUISICION DE CALZADO DE 1708525678001 3,699.50 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
EMILIO
TRABAJO PARA TRABAJADORES DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA, SEGUN
CATALOGO ELECTRONICO Y FACT. NO.
1374 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2023.
01 000 000 004 000 530802 0101 003 0 3,699.50 3,699.50 0.00
URGILES CARDENAS DANIEL URGILES CARDENAS

4033 333 05/05/2023 DEV NOR OGA FERNANDO POR SERVICIOS 0104567383001 535.71 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
DANIEL FERNANDO
PROGRAMADOR DENTRO DE LA
UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS Y
COMUNICACION PERIODO
06-30 REF, OPEN RCD-1658-2022 MEMO
UC-URPYC-2023-0105-M FACTURA 52
POR ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 535.71 535.71 0.00
CONTRERAS LUPERCIO HERNAN CONTRERAS LUPERCIO

4034 1245 05/05/2023 DEV NOR OGA PATRICIO SERVICIOS PROFESIONALES 0104847330001 HERNAN PATRICIO 625.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
DIRECCION DE VINCULACION CON LA
SOCIEDAD POA 2023 PERIODO 01 02
2023 AL 31 12 2023 R-CD-052-2023.
SOLICITADO MEDIANTE Nro. UC-DTH-
2023-0147-M CERTIFICACION POA N
DIPUC-POA-2023-062 FACTURA 5 POR
ABRIL 2023
84 000 000 007 000 530606 0101 003 0 625.00 625.00 0.00
ULLAURI SANCHEZ JUANA CATALINA ULLAURI SANCHEZ JUANA

4035 93 05/05/2023 DEV NOR OGA POR SERVICIOS PROFESIONALES 0103361929001 1,428.57 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
CATALINA
DENTRO DE LA FCULTAD DE
CIENCIAS ECONOMICAS Y
ADMINISTRATIVA AUTOGESTION
CORRIENTE REF OPEN R-CD-1583-2022
PERIODO CORRESPONDIENTE 2023-01-
01 AL 2023-12-31 FACTURA 12 POR
ABRIL 2023
82 000 000 010 000 530606 0101 002 0 1,428.57 1,428.57 0.00

USUARIOS
VASQUEZ BUSTOS KARLA MARITZA VASQUEZ BUSTOS KARLA

4036 748 05/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES - DEC 0104047600001 1,200.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
MARITZA
OPEN R-CD-083-2023 CERTIFICACIÓN
POA Nro. DIPUC-POA-2023-0116
84 000 000 001 000 530606 0101 002 0 1,200.00 1,200.00 0.00
PINOS SANMARTIN FREDY LEONIDAS PINOS SANMARTIN FREDY

4037 2368 05/05/2023 DEV NOR OGA DIPUC-POA-2023-0696 SERVICIOS 0104982343001 1,120.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
LEONIDAS
PRESTADOS PARA PROCESO DE
ADMISION DENTRO DEL
VICERRECTORADO PERIODO 01-03-2023
AL 31-08-2023 OPEN R-CD-159-2023
MEMORANDO UC-VRC-2023-0255-M
NOTA DE VENTA3
82 000 000 006 000 530606 0101 003 0 1,120.00 1,120.00 0.00
JOHANNA PRISCILA JARA BERMEO JARA BERMEO JOHANNA

PRISCILA
CALIDAD PSICOLOGA DENTRO DE
BIENESTAR UNIVERSITARIO PERIODO
20203-01-02 AL 2023-12-31 REF R-CD-
MEMORANDO UC-UBU-2023-0205-M
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 1,877.12 1,877.12 0.00
FALCONI ABAD MARIA MONSERRATH FALCONI ABAD MARIA

4041 395 05/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN 0103031464001 MONSERRATH 606.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
CALIDAD DE SOCIOLOGA DENTRO DE
LA UNIDAD DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO PERIODO 02-01-2023 AL
30-06-2023 OPEN R-CD-1888-2022
CERTIFICACION POA DIPUC-2022-036-M.
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 606.00 606.00 0.00

USUARIOS
LOJA AREVALO PABLO SANTIAGO, LOJA AREVALO PABLO

4042 751 05/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES PARA 0106786593001 1,260.71 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
SANTIAGO
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD DVC OPEN R-CD-019-
2023 MEMORANDO UC-DVC-2023-0159-
M FACTURA 8 POR ABRIL 2023
84 000 000 007 000 530606 0101 003 0 1,260.71 1,260.71 0.00
TENESACA CARDENAS DORIS PATRICIA TENESACA CARDENAS

4051 755 05/05/2023 DEV NOR OGA POR SERVICIOS PROFESIONALES 0301992319001 733.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
DORIS PATRICIA
SECRETARIA GENERAL
PROCURADURIA POA 2023 FISCAL
CORRIENTEE OPEN R-CD-95-2023 SG
MEMORANDO UC SG 2023-0200-M PAGO
ABRIL FACT - 3
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 733.00 733.00 0.00
ULLAURI BALCAZAR VALERIA ULLAURI BALCAZAR

4052 3897 05/05/2023 DEV NOR OGA DIORANA POR SERVICIOS 0703488429001 986.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
VALERIA DIORANA
ECONOMISTA DENTRO DEL
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
REF.OPEN R-CD-165-2023 Fecha de inicio:
2023-03-03 Fecha de fin: 2023-12-31
CERTIFICACIÓN DIPUC-POA-2023-272 17
-02-2023 PAGO ABRIL FACT - 57
83 000 000 011 000 530606 0101 003 0 986.00 986.00 0.00
MOSQUERA CORRALES MIRIAN MOSQUERA CORRALES

4055 106 05/05/2023 DEV NOR OGA PATRICIA, PARA SERVICIOS 0502403801001 1,400.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MIRIAN PATRICIA
INGENIERA DE SISITEMAS PARA LA
LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, PAGO
ABRIL FACT - 8
01 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00

USUARIOS
VALDES GOMEZ LEXTER OPEN R-CD-

4057 614 05/05/2023 DEV NOR OGA 1934-2022 DEP.DC MEMORANDO UC-DC- 0950326769001 VALDES GOMEZ LEXTER 430.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
2023-0060-M POR SERVICIOS COMO
MUSICO DE LA ORQUESTA SINFONICA
DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA PAGO
ABRIL FACT - 7
01 000 000 004 000 530606 0101 001 0 430.00 430.00 0.00
PANGOL POVEDA GIOVANNI PANGOL POVEDA

4059 849 05/05/2023 DEV NOR OGA ALEXANDER, SERVICIOS 1804531638001 430.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
GIOVANNI ALEXANDER
PROFESIONALES COMO MÚSICO,
DIRECCIÓN CULTURA DC, REF. OPEN R-
CD-1950-2022, MEMORANDO UC-DC-
2023-0079-M, 07-03-2023 PAGO ABRIL
NOTA DE VENTA - 6
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 430.00 430.00 0.00
MIRANDA CRUZ ABIGAIL DANIELA, MIRANDA CRUZ ABIGAIL

DANIELA
MÚSICO, DIRECCIÓN CULTURA, DC
REF. R-CD-1947-2022, MEMORANDO No.
UC-DC-2023-0113-M, 14-03-2023. PAGO
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 110.00 110.00 0.00
ASTUDILLO AGUILERA PEDRO XAVIER, ASTUDILLO AGUILERA

4061 400 05/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN 0104423538001 PEDRO XAVIER 800.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CALIDAD DE GESTOR DE AUDIO Y
VIDEO PARA LA DIRECCIÓN D
CULTURA DE LA UNIVERSIDAD DE
2023 OPEN R-CD-1907-2022
CERTIFICACION POA DIPUC-2022-036-M
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 800.00 800.00 0.00

USUARIOS
AUTOMOTORES DE COMERCIO AUTOMOTORES DE

4062 21 08/05/2023 DEV NOR OGA TRINIDAD TRINITY CIA. LTDA. POR 0190150119001 COMERCIO TRINIDAD 2,431.88 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE TRINITY CIA. LTDA.
COMBUSTIBLE PARA LA UNIVERSIDAD
DE CUENCA REF Memorando Nro. UC-
POA N . DIPUC-POA-2023-0049 IC-UC-
002-2022 MES DE ABRIL FACT - 5573
01 000 000 004 000 530255 0101 001 0 2,431.88 2,431.88 0.00
SALAZAR VINTIMILLA ANA CECILIA SALAZAR VINTIMILLA

4065 4045 08/05/2023 DEV NOR OGA LECTURA DE TESIS DE IVETTE 0101955078001 100.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
ANA CECILIA
ALVAREZ DEP.FAUCP MEMORANDO
Nro. UC-FAU-2023-0355-M FACTURA 5
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 100.00 100.00 0.00
RIERA RODRIGUEZ GLORIA RIERA RODRIGUEZ

4066 4047 08/05/2023 DEV NOR OGA ELIZABETH, PARA SERVICIOS 0103592101001 1,400.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
GLORIA ELIZABETH
PROFESIONAL QUE PREPARE Y DISEÑE
MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL
CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL DE
JÓVENES RURALES Y EDUCACIÓN
SUPERIOR, MEMORANDO No. UC-DVC-
2023-0418-M, 05-05-2023. FACTURA 29
POR MARZO Y ABRIL 2023
84 000 000 007 000 530606 0101 003 0 1,400.00 1,400.00 0.00
CABRERA CARRERA ISABEL DOLORES, CABRERA CARRERA

4067 4029 08/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES 0103902359001 500.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
ISABEL DOLORES
COMO DOCENTE - FACULTAD DE
INGENIERÍA, R-CD-270-2023, PERIODO
2023-03-31, MEMORANDO No. UC-FFIG-
2023-0235-M, 03-05-2023. FACTURA 9
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 500.00 500.00 0.00

USUARIOS

4068 4028 08/05/2023 DEV NOR OGA MUNDO DEL JUGUETE CEBJUGUETE 0190169162001 BILINGUE MUNDO DEL 100.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
CIA. LTDA.PAGO DE SERVICIOS DE JUGUETE CEBJUGUETE
GUARDERIA SOLICITADO MEDIANTE CIA. LTDA.
2023-0238 FACTURA 4787 POR MAYO
SERVIDORA AVILES ARMIJOS JESSICA
01 000 000 004 000 530210 0101 003 0 100.00 100.00 0.00

CIA. LTDA. PAGO DE SERVICIOS DE JUGUETE CEBJUGUETE
GUARDERIA SOLICITADO MEDIANTE CIA. LTDA.
2023 SERVIDORA BENAVIDEZ VERA
LIGIA
01 000 000 004 000 530210 0101 003 0 100.00 100.00 0.00
PINOS VELEZ VERONICA PATRICIA PINOS VELEZ VERONICA

4070 4008 08/05/2023 DEV NOR OGA REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DE 0103550711001 1,676.32 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
PATRICIA
ARTÍCULO CIENTÍFICO TITULADO
KINETIC STUDY OF ACID HYDROLYSIS
OF THE GLUCOSE OBTAINED FROM
BANANA PLANT MEMORANDO No. UC-
VCRI-2023-0525, 03-05-2023. FACTURA 1
83 000 000 011 000 530204 0101 003 0 1,676.32 1,676.32 0.00
PULLA ARCENTALES SANDRA PULLA ARCENTALES

4071 4027 08/05/2023 DEV NOR OGA MARIBEL EL PAGO DE SERVICIOS DE 0102523669001 SANDRA MARIBEL 100.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
MEMORANDO UC-DTH-2023-0740-M
2023-0238 FACTURA 223 POR MAYO 2023
SERVIDORA LABANDA PIEDRA LUCIA
01 000 000 004 000 530210 0101 003 0 100.00 100.00 0.00

USUARIOS
TOSI VELEZ AUGUSTO ANDRES, PARA TOSI VELEZ AUGUSTO

4072 4022 08/05/2023 DEV NOR OGA CONTRATACIÓN DE INSTRUCTOR DEL 0913623278001 1,000.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
ANDRES
CURSO DE CAPACITACIÓN
OPERACIONES DE SERVICIOS EN
ALIMENTOS Y BEBIDAS EN
MODALIDAD PRESENCIAL COMO
PARTE DE LAS COMPETENCIAS
LABORALES SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN NRO.
UC-DVC-2023-0400-M, 03-05-2023
FACTURA 297
01 000 000 004 000 530601 0101 002 0 1,000.00 1,000.00 0.00
LAVANDA CHIRIBOGA GUIDO JAIR LAVANDA CHIRIBOGA

4073 2009 08/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN 1104342652001 GUIDO JAIR 1,071.43 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CALIDAD DE DISEÑADOR GRAFICO
PERIODO 01 03 2023 AL 30 06 2023. R-
CD115-2023 MEMORANDO No. UC-
URPYC-0074-M, 04-04-2023. PAGO ABRIL
FACT - 4
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 1,071.43 1,071.43 0.00
LARRIVA CALLE DIEGO FELIPE LARRIVA CALLE DIEGO

4074 4024 08/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES A LARRIVA 0102249471001 FELIPE 1,200.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CALLE DIEGO FELIPE EN CALIDAD DE
INSTRUCTOR, PARA EL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
CONTINUA DE LA UNIVERSIDAD DE
CUENCA, PERIODO: Fecha de inicio: 2023-
03-20 Fecha de fin: 2023-03-31, R-CD-086-
2023, FACT - 7
84 000 000 001 000 530606 0101 002 0 1,200.00 1,200.00 0.00

4075 4030 08/05/2023 DEV NOR OGA MUNDO DEL JUGUETE CEBJUGUETE 0190169162001 BILINGUE MUNDO DEL 100.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CIA. LTDA. PARA EL PAGO DE JUGUETE CEBJUGUETE
SERVICIOS DE GUARDERIA CIA. LTDA.
UC-DTH-SO-2023-0051-M 09-02-2023
2023-0238 10 de febrero de 2023
SERVIDORA VERONICA MERCHAN
FACT - 4788 PAGO MAYO
01 000 000 004 000 530210 0101 003 0 100.00 100.00 0.00

USUARIOS
MARTINEZ MOLINA MAYRA ANGELICA, MARTINEZ MOLINA

4076 4050 08/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES COMO 0105618433001 1,212.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MAYRA ANGELICA
ANALISTA DE GESTIÓN DE FACULTAD,
REF. R-CD-288-2023, DIRECCIÓN DE
TALENTO HUMANO, PERIODO: Fecha de
inicio: 2023-04-06 Fecha de fin: 2023-04-
30MEMORANDO No. UC-DTH-2023-0746-
M, 04-05-2023. FACT - 2
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 1,212.00 1,212.00 0.00
CHUQUITARCO TOASA VICTOR RAUL, CHUQUITARCO TOASA

VICTOR RAUL
CALIDAD DE INSTRUCTOR
DEP.EDUCACION CONTINUA REF. OPEN
R-CD-271-2023 PERIODO Fecha de inicio:
2023-04-10 Fecha de fin: 2023-04-20,
MEMORANDO No. UC-DEC-2023-0112-M.
FACT - 10
84 000 000 001 000 530606 0101 002 0 1,600.00 1,600.00 0.00
UNIVERSIDAD DE CUENCA, PARA EL

4078 4012 08/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN 0160001240001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 11,790.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
E IMPRESIÓN DE 1000 EJEMPLARES DEL
LIBRO "UNA RUTA DEENCRUCIJADAS:
GUAYAS Y AZUAY." FACULTAD DE
FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN AUTOCONSUMO, UC-
DECFFI-2023-0449-M, 04-05-2023.
FACTURA 024-966-0086
84 000 000 002 000 530204 0101 002 0 11,790.00 11,790.00 0.00
ZALAMEA LEON ESTEBAN FELIPE, ZALAMEA LEON ESTEBAN

4079 4058 08/05/2023 DEV NOR OGA PARA EL PAGO DE SERVICIOS 0102125952001 2,250.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
FELIPE
PROFESIONALES POR EL DESARROLLO
DE PROYECTOS DE MAESTRÍA,
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO, FAUCP, MEMORANDO No.
UC-FAU-2023-0353-M, 04-05-2023.
FACTURA 20 DEL 01-01-2022 AL 14-08-
2022
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 2,250.00 2,250.00 0.00

USUARIOS
CONDO PALACIOS SUSANA DE LOS CONDO PALACIOS SUSANA

4080 4054 08/05/2023 DEV NOR OGA ANGELES, SERVICIOS PROFESIONALES 0104661392001 DE LOS ANGELES 1,000.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
TECNICO CAPACITADOR,
R-CD-211-2023, PERIODO Fecha de inicio
24-03-2023 Fecha de finalización 17-04-2023,
UC-DVC-2023-0412-M, 04-05-2023.
FACTURA 55
01 000 000 004 000 530606 0101 002 0 1,000.00 1,000.00 0.00
MENDIETA ZUMBA JUAN FELIPE PARA MENDIETA ZUMBA JUAN

4083 4064 08/05/2023 DEV NOR TRF LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PAGO 0105565881 850.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
FELIPE
AYUDANTÍAS DE CÁTEDRA E
INVESTIGACIÓN ACTIVIDAD CONSTA
DENTRO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
INSTITUCIONAL 2023 SOLCIITADO
MEDIANTE MEMORANDO Nro. UC-
DTH-2023-0730-M CERTIFICACIÓN POA
Nro. DIPUC-POA-2023-0230 09 de febrero
de 2023
01 000 000 004 000 580208 0101 003 0 850.00 850.00 0.00
MACHADO CORDERO MATEO GABRIEL MACHADO CORDERO

4084 4038 08/05/2023 DEV NOR TRF PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 0107138257 850.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
MATEO GABRIEL
PAGO AYUDANTÍAS DE CÁTEDRA E
INVESTIGACIÓN ACTIVIDAD CONSTA
DENTRO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
MEDIANTE MEMORANDO Nro.UC-DTH-
2023-0730-M CERTIFICACIÓN POA Nro.
DIPUC-POA-2023-0230 09 de febrero de 202
01 000 000 004 000 580208 0101 003 0 850.00 850.00 0.00
SANCHEZ CORDERO RICARDO SANCHEZ CORDERO

4085 4040 08/05/2023 DEV NOR TRF ALEJANDRO PARA LA EJECUCIÓN DEL 0107242471 850.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
RICARDO ALEJANDRO
PROYECTO PAGO AYUDANTÍAS DE
CÁTEDRA E INVESTIGACIÓN
ACTIVIDAD CONSTA DENTRO DEL
PLAN OPERATIVO ANUAL
MEDIANTE MEMORANDO UC-DTH-2023
-0730-M CERTIFICACIÓN POA Nro.
01 000 000 004 000 580208 0101 003 0 850.00 850.00 0.00

USUARIOS
TENESACA CHIMBO JORGE AGUSTIN TENESACA CHIMBO JORGE

4087 4009 08/05/2023 DEV NOR OGA DIPUC-POA-2023-0353 SERVICIO DE 0102632411001 100.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
AGUSTIN
LECTURA DE TESIS FAUCP-
MEMORANDO Nro. UC-FAUCP-2023-0038
-M 23-02-2023 ESTUDIANTE CLAUDIA
GUERRERO FACT - 7
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 100.00 100.00 0.00
RIQUETTI VELEZ GRACIELA MARIA RIQUETTI VELEZ

4088 4049 08/05/2023 DEV NOR OGA DEL CISNE, PARA EL PROGRAMA DE 0101396828001 GRACIELA MARIA DEL 788.69 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MOVILIDAD INTERNACIONAL CISNE
DURANTE EL SEMESTRE MARZO
AGOSTO 2023, RELACIONES
INTERNACIONALES, DRIUC,
MEMORANDO No. UC-DRIUC-2023-0149-
M, DEL 05-05-2023. PAGO DEL 09-03-2023
AL 30-04-2023 FACT - 7 ESTUDIANTE
JUAN CHIVATA
01 000 000 004 000 530502 0101 003 0 788.69 788.69 0.00
RIVAS CHAVEZ MIGUEL EDUARDO, RIVAS CHAVEZ MIGUEL

EDUARDO
CALIDAD DE MÚSICO DE LA ORQUETA
SINFÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE
CUENCA, DC, MEMORANDO Nro. UC-
DC-2023-0215-M FACTURA 6 POR ABRIL
2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 430.00 430.00 0.00
DELGADO PLAZA CARLOS ANTONIO DELGADO PLAZA CARLOS

4094 269 08/05/2023 DEV NOR OGA EN CALIDAD BAILARIN - DIRECCION 0106638208001 430.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
ANTONIO
DE CULTURA PERIODO 02 01 2023 AL 31
12 2023. R-CD- 1918-2022
CERTIFICACION POA DIPUC 2022-036-M
NOTA DE VENTA 9 POR ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 430.00 430.00 0.00

USUARIOS
TORRES CABRERA CESAR ANTONIO, TORRES CABRERA CESAR

4097 4053 08/05/2023 DEV NOR OGA PARA ALQUILER DE UN ESCENARIO 0102656014001 900.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ANTONIO
PARA EL EVENTO COMPARSAS 2023
ACAU DE LA UNIVERSIDAD DE
CUENCA, RELACIONES PÚBLICAS Y
COMUNICACIÓN, URPYC,
MEMORANDO No. UC-URPYC-2023-0102
-M, 04-05-2023. NOTA DE VENTA - 26
01 000 000 004 000 530249 0101 003 0 900.00 900.00 0.00
ETAPA EP, PARA EL SERVICIO DE EMPRESA PUBLICA

4098 10 08/05/2023 DEV NOR OGA TELEFONIA FIJA MOVIL E INTERNET 0160050020001 MUNICIPAL DE 785.83 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
PARA EL AÑO 2023 DE LA TELECOMUNICACIONES,
UNIVERSIDAD DE CUENCA. AGUA POTABLE,
CONFORME Memorando Nro. UC-DAF- ALCANTARILLADO Y
CA-2023-0010-M DE FECHA 04 01 2023. SANEAMIENTO DE
CERTIFICACION POA N DIPUC-POA-2023 CUENCA ETAPA EP
-0006 CONSUMO ABRIL FACT - 41536584
01 000 000 004 000 530105 0101 003 0 785.83 785.83 0.00
VILLACIS BARRAZUETA MARCELO VILLACIS BARRAZUETA

4099 283 08/05/2023 DEV NOR OGA FRANCISCO SERVICIOS 1804446357001 1,400.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
MARCELO FRANCISCO
GESTOR CULTURAL DENTRO DE
DIRECCION DE CULTURA PERIODO
20203-01-02 AL 2023-12-31 REF R-CD-
MEMORANDO UC-DC-2023-0211-M
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 1,400.00 1,400.00 0.00
ZUMBANA QUINAPANTA DAVID ZUMBANA QUINAPANTA

4100 879 08/05/2023 DEV NOR OGA ARMANDO POR SERVICIOS 1804281895001 430.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
DAVID ARMANDO
PROFESIONALES REF. OPEN R-CD-1937-
2022 PERIODO 02-01-2023 AL 31-12-2023
MUSICO DE LA OSUC PAGO ABRIL FACT
-4
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 430.00 430.00 0.00

USUARIOS
ZARI PUGO MAURO ANTONIO ZARI PUGO MAURO

4101 840 08/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES DEP. 0106854813001 215.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ANTONIO
CULTURA REF. OPEN R-CD-1928-2022
PERIODO 02-01-2023 AL 31-12-2023
MEMORANDO UC-DC-2023-0076-M 07-03
-2023 MUSICO PAGO ABRI NOTA DE
VENTA - 2
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 215.00 215.00 0.00
TORRES CABRERA ALBA GIOVANNA TORRES CABRERA ALBA

4103 777 08/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 0106996721001 430.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
GIOVANNA
02-01-2023 AL 31-12-2023 R-CD-1921-
2022DEP. D. CULTURA MEMORANDO
UC-DC-2023-0068-M COMO BAILARINA
PAGO ABRIL FACT - 4
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 430.00 430.00 0.00
ESPINOZA ORELLANA MONICA ESPINOZA ORELLANA

4104 1340 08/05/2023 DEV NOR OGA DANIELA PARA SERVICIOS 0104985817001 860.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MONICA DANIELA
PROFESIONALES COMO BAILARIN DEL
GRUPO DE DANZA DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA DENTRO DE
LA DIRECCIÓN DE CULTURA PERIODO
02-01-2023 AL 31-12-2023 OPEN R-CD-
1919-2022. PAGO MARZO Y ABRIL NOTA
DE VENTA - 2
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 860.00 860.00 0.00
REINOSO BERNAL TERESA DE JESUS, REINOSO BERNAL TERESA

4108 4032 08/05/2023 DEV NOR BYE ADQUISICION DE CALZADO PARA 0103883161001 579.60 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
DE JESUS
SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE
CUENCA, SEGUN MEMORANDO N.- UC-
DTH-SO-2023-0157-M DE FECHA 04-05-
2023 Y FACT. NO. 7617 DE FECHA 03 DE
MAYO DEL 2023.
01 000 000 004 000 530802 0101 003 0 579.60 579.60 0.00

USUARIOS
FAICAN GUACHICHULCA BYRON FAICAN GUACHICHULCA

4109 4089 08/05/2023 DEV NOR OGA ANDRES, POR SERVICIOS 0106841802001 375.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
BYRON ANDRES
TECNICO DOCENTE DEP. INSTITUTO DE
IDIOMAS REF. R-CD-304-2023 PERIODO
2023-04-30, MEMORANDO No. UC-
IUI-2023-0344-M, 05-05-2023. PAGO
ABRIL FACT - 11
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 375.00 375.00 0.00
SARMIENTO IDROVO JACKELINE SARMIENTO IDROVO

4110 3959 08/05/2023 DEV NOR BYE ELIZABETH, ADQUISICION DE 0104616594001 550.37 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
JACKELINE ELIZABETH
INSUMOS Y REACTIVOS PARA
PROYECTO DE SERVICIO A LA
COMUNIDAD PARA LA FACULTAD DE
QUIMICA, SEGUN MEMORANDO N.- UC-
FCQD-2023-0174-M DE FECHA 02-05-2023
Y FACT. NO. 5579 DE FECHA 03 DE
MAYO DEL 2023.
84 000 000 007 000 530808 0101 003 0 48.00 48.00 0.00
84 000 000 007 000 530810 0101 003 0 23.55 23.55 0.00
84 000 000 007 000 530826 0101 003 0 415.57 415.57 0.00
84 000 000 007 000 530829 0101 003 0 63.25 63.25 0.00
OCHOA DONOSO SILVANA MARIELA OCHOA DONOSO SILVANA

4111 4082 08/05/2023 DEV NOR OGA DEL ROSARIO PARA EL PROGRAMA DE 0101307072001 MARIELA DEL ROSARIO 883.33 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
MOVILIDAD INTERNACIONAL
M DEL 05-05-2023. NOTA DE VTA 13 DEL
09-03-2023 AL 30-04-2023 ESTUDIANTE
YURIKO PAUCAR
01 000 000 004 000 530502 0101 003 0 883.33 883.33 0.00

USUARIOS
MORA REINO JUAN FERNANDO DIPUC- MORA REINO JUAN

4112 4081 08/05/2023 DEV NOR OGA POA-2023-0326 PAGO POR TRADUCCION 0103659017001 FERNANDO 977.50 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
DE INGLES-ESPAÑOL-INGLES OPEN R-
CD-181-2023 DEPENDENCIA IUI CURSO
FACT - 12
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 977.50 977.50 0.00
TAPIA LLIVICURA ERIKA VIVIANA TAPIA LLIVICURA ERIKA

4113 4091 08/05/2023 DEV NOR OGA DIPUC-POA-2023-0658 POR SERVICIOS 0106460637001 VIVIANA 375.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
IDIOMAS REF. R-CD-307-2023 PERIODO
2023-04-30 FACT - 1
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 375.00 375.00 0.00
NOVILLO SARMIENTO JUAN JOSE, NOVILLO SARMIENTO

JUAN JOSE
TÉCNICO DOCENTE, REF. R-CD-305-
2023, INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
IDIOMAS, PERIODO: Fecha de inicio: 2023-
04-10 Fecha de fin: 2023-04-30,
MEMORANDO No. UC-IUI-2023-0347-M,
05-05-2023. FACTURA 1
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 375.00 375.00 0.00
CARRION ASTUDILLO JOSELINE CARRION ASTUDILLO

4115 289 08/05/2023 DEV NOR OGA GABRIELA, COMO SERVICIOS 0105016612001 1,339.29 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
JOSELINE GABRIELA
ARQUITECTA PARA CUENCA CIUDAD
UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD
DE CUENCA, PERIODO: Fecha de inicio: 01
-01-2023 Fecha de fin: 30-06-2023, R-CD-
1717-2022, PAGO ABRIL FACT - 7
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 1,339.29 1,339.29 0.00

USUARIOS
MACAS BECERRA MIRYAM MERCEDES MACAS BECERRA MIRYAM

4116 4093 08/05/2023 DEV NOR OGA DIPUC-POA-2023-0654 POR SERVICIOS 0102644143001 MERCEDES 375.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
REF. R-CD-299-2023 PERIODO Fecha de
FACTURA 2
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 375.00 375.00 0.00
MERCHAN DOMINGUEZ ANA CRISTINA MERCHAN DOMINGUEZ

4117 279 08/05/2023 DEV NOR OGA EN CALIDAD DE DISEÑADORA 0105534051001 1,339.29 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ANA CRISTINA
GRAFICA PERIODO 01 01 2023 AL 30 06
2023 R-CD-1718-2022 CERTIFICACION
POA N DIPUC-POA-2023-036-M PAGO
ABRIL FACT - 19
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 1,339.29 1,339.29 0.00
FERNANDEZ OCHOA KELLY DENISE E FERNANDEZ OCHOA

KELLY DENISE
CALIDAD DE ARQUITECTA PERIODO 01
01 2023 AL 30 06 2023 R-CD-1724-2022
CERTIFICACION POA N DIPUC-POA-2023
-036-M FACTURA 13 POR ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 669.64 669.64 0.00
ANDRADE ROJAS GABRIELA CRISTINA, ANDRADE ROJAS

4119 103 08/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN 0105889802001 GABRIELA CRISTINA 1,000.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CALIDAD DE APOYO EN PROCESOS DE
INVESTIGACIÓN PARA LA FACULTAD
DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
ADNINISTRATIVAS DE LA
PAGO ABRIL FACT - 6
82 000 000 010 000 530606 0101 002 0 1,000.00 1,000.00 0.00

USUARIOS
COOPERATIVA DE SERVICIOS COOPERATIVA DE

4120 4105 08/05/2023 DEV NOR OGA EDUCACIONALES JARDIN ESPERANZA 0190451879001 SERVICIOS 100.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
COOPSEJARDES PAGO DE SERVICIOS EDUCACIONALES JARDIN
DE GUARDERIA SOLICITADO ESPERANZA
MEDIANTE MEMORANDO UC-DTH-SO- COOPSEJARDES
2023-0051-M 09-02-2023 CERTIFICACIÓN
POA Nro. DIPUC-POA-2023-0238 10 de
febrero de 2023 SERVIDORA JAVIER
FLORES PAGO MAYO FACT - 1003
01 000 000 004 000 530210 0101 003 0 100.00 100.00 0.00
VANEGAS BRAVO SEBASTIAN ARTURO VANEGAS BRAVO

SEBASTIAN ARTURO
CALIDAD DE ARQUITECTO DENTRO
DE CUENCA CUIDAD UNIVERSITARIO
PERIODO 20203-01-01 AL 2023-06-30 REF
R-CD-1866-2022 SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO UC-PCU-2023
-0043-M FACTURA 13 POR ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 1,600.00 1,600.00 0.00
CARDOSO LANDIVAR SOFIA VIRGINIA, CARDOSO LANDIVAR

SOFIA VIRGINIA
CALIDAD DE LICENCIADO EN
COMUNICACIÓN SOCIAL PARA
CUENCA CIUDAD UNIVERSITARIA DE
Fecha de fin: 30-06-2023, R-CD-1882-2022
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 1,339.29 1,339.29 0.00

4123 4107 08/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS DE GUARDERIA 0105837439001 200.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
SILVANA
UC-DTH-SO-2023-0748-M
CERTIFICACIÓN POA Nro. DIPUC-
POA-2023-0238 FACTURA 38 POR MAYO
DE SUS HIJOS JOSE Y JUAN VALVERDE
SERVIDORA ALVAREZ BUENO
ESTEFANIA
01 000 000 004 000 530210 0101 003 0 200.00 200.00 0.00

USUARIOS
EDUCACION ALTERNATIVA EDUALTER EDUCACION ALTERNATIVA

4124 4106 08/05/2023 DEV NOR OGA S.A. PAGO DE SERVICIOS DE 0190340872001 100.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
EDUALTER S.A.
SERVIDOR BRITO RIVAS MAURICIO
01 000 000 004 000 530210 0101 003 0 100.00 100.00 0.00
ARTEAGA AUQUILLA MARIA TERESA ARTEAGA AUQUILLA

4125 85 08/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN 0103867222001 MARIA TERESA 1,600.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
CALIDAD DE ESPECIALISTA
EDUCATIVO 2 DENTRO DE LA
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA
PERIODO 01-01-2023 AL 30-06-2023 OPEN
DIPUC-POA-2022-036.FACTURA 42 POR
ABRIL 2023
82 000 000 006 000 530606 0101 003 0 1,600.00 1,600.00 0.00
RAPIFAS COURIER CIA.LTDA, PARA EL RAPIFAS COURIER

4126 1044 08/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS DE CORREO, 1191790010001 2.80 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
CIA.LTDA.
RECOGIDA,TRANSPORTE ENTREGA
SOBRES, PAQUETES, CARGAS
LIVIANAS y PESADA A NIVEL LOCAL,
PROVINCIAL, CANTONAL, INSULAR,
NACIONAL E INTERNACIONAL,
FINANCIERA MEMORANDO UC-DAF-
CA-2023-1323-M. FACTURA 446 POR
ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530106 0101 003 0 2.80 2.80 0.00
VELEZ ORTIZ TEODORO FABIAN VELEZ ORTIZ TEODORO

4127 663 08/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES OPEN R- 0103458469001 1,400.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
FABIAN
CD-1966-2022 DEP. DIRECION
EVALUACION MEMORANDO UC-DE-
2023-0110-M FACTURA 15 POR ABRIL
2023
82 000 000 006 000 530606 0101 003 0 1,400.00 1,400.00 0.00

USUARIOS
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISTRIBUIDORA DE

4129 4048 08/05/2023 DEV NOR BYE DISMAC S.C.C., ADQUISICION DE 1791333632001 MATERIALES DISMAC 1,627.66 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL S.C.C.
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE
SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE LA
FACULTAD DE QUIMICA, SEGUN
MEMORANDO N.- UC-FCQD-2023-0175-
M DE FECHA 02-05-2023 Y FACT. NO.
84 000 000 007 000 530810 0101 003 0 1,381.18 1,381.18 0.00
84 000 000 007 000 530819 0101 003 0 16.30 16.30 0.00
84 000 000 007 000 530826 0101 003 0 230.18 230.18 0.00
UNION DE UNIVERSIDADES DE UUA760130ML UNION DE

4130 4096 08/05/2023 DEV NOR OGA AMERICA LATINA PAGO ADHESIÓN A UNIVERSIDADES DE 1,650.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
6
LA RED INTERNACIONAL UNIÓN DE AMERICA LATINA
UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA
- UDUAL SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO UC-DRIUC-2023-0043-M
2023 MEMBRESIA UDUAL 2023 LIQ
COMP - 182
01 000 000 004 000 530239 0101 003 0 1,650.00 1,650.00 0.00
TRELLES AVILA WILLIAMS HIDALGO TRELLES AVILA WILLIAMS

4131 324 08/05/2023 DEV NOR OGA EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE 0104399860001 700.00 0.00 APROBADO JASTUDILLOZ JASTUDILLOZ IVANEGASM MREINOSO S
HIDALGO
EN LA UNIDAD ACADEMICA DE
FORMACIÓN TECNICA Y TECNOLOGICA
SALVADOR ALLENDE PERIODO 03 01
2023 AL 30 04 2023 R-CD-1676-2022
CERTIFICACION POA Nº DIPUC 2022-036
-M SOL UC-UFSA-2023-0021-M.
FACTURA N. 81 POR EL MES DE ABRIL
2023
82 000 000 020 000 530606 0101 003 0 700.00 700.00 0.00

USUARIOS
ROMERO JARAMILLO CARLOS ROMERO JARAMILLO

4132 697 08/05/2023 DEV NOR OGA ALBERTO DIPUC-POA-2023-0018 OPEN 0700995012001 CARLOS ALBERTO 3,125.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
R-CD 005-2023 RECTORADO
MEMORANDO UC-RC-2023-0176-M POR
SERVICIOS PROFESIONALES OCMO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE
OBRAS EXTERIORES DEL CAMPUS
BALZAY PAGO 17-03-2023 AL 16-04-2023
FACT - 15
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 3,125.00 3,125.00 0.00
ULLOA ZEAS IVAN JOSUE, SERVICIOS

4136 877 08/05/2023 DEV NOR OGA PROFESIONALES COMO MÚSICO 0104738323001 ULLOA ZEAS IVAN JOSUE 215.00 0.00 APROBADO JASTUDILLOZ JASTUDILLOZ IVANEGASM MREINOSO S
INTEGRANTE DEL COPUC DIRECCIÓN
CULTURA DC REF. OPEN R-CD-1927-
2022, MEMORANDO UC-DC-2023-0095-M,
08-03-2023. FACTURA N. 5 POR EL MES
DE ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 215.00 215.00 0.00
NAPOLEONI MUNOZ CAROLINA NAPOLEONI MUNOZ

4137 291 08/05/2023 DEV NOR OGA ANDREA, COMO SERVICIOS 0152516670001 800.00 0.00 APROBADO JASTUDILLOZ JASTUDILLOZ IVANEGASM MREINOSO S
CAROLINA ANDREA
DIRECTORA DEL GRIPO DE DANZA
PARA LA DIRECCIÓN DE CULTURA DE
Fecha de fin: 31-12-2023, R-CD-1920-2022,
NOTA DE VENTA N. 11 POR ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 800.00 800.00 0.00
SANJUAN HOTEL CIA.LTDA.SERVICIO SANJUAN HOTEL

4138 1353 08/05/2023 DEV NOR OGA DE HOSPEDAJE PARA DOCENTES 0190498913001 1,479.06 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CIA.LTDA.
NACIONALES Y EXTRANJEROS PARA
LOS PROGRAMAS DE GRADO Y
POSGRADO INVESTIGADORES E
INVITADOS A EVENTOS
RELACIONADOS A ACTIVIDADES
ACADÉMICAS PAGO MES DE ABRIL
FACT - 2817
01 000 000 004 000 530307 0101 001 0 1,479.06 1,479.06 0.00

USUARIOS
AREVALO AVILA SANTIAGO ISRAEL, AREVALO AVILA

SANTIAGO ISRAEL
MÚSICO, DIRECCIÓN CULTURA DC,
REF. R-CD-1944-2022, MEMORANDO UC-
DC-2023-0102-M, 09-03-2023. PAGO
ABRIL FACT - 94
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 110.00 110.00 0.00
MENDOZA CAICEDO ANGEL EDUARDO MENDOZA CAICEDO

ANGEL EDUARDO
MUSICO PAR ALA OSUC REF. OPEN R-
CD-1930-2022 PERIODO 02-01-2023 AL 31
-12-2023 MEMORANDO UC-DC-2023-0089
-M PAGO ABRIL FACT - 2
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 430.00 430.00 0.00
FLORES CHAFLA DAVID ALEJANDRO FLORES CHAFLA DAVID

ALEJANDRO
MUSICOA DE LA OSUC REF. R-CD-1939-
2022 DEP.CULTURA MEMORANDO UC-
DC-2023-0108-M PAGO ABRIL NOTA DE
VENTA - 4
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 215.00 215.00 0.00
CORDERO CUEVA ANA CECILIA POR CORDERO CUEVA ANA

4142 299 09/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO 0101562288001 CECILIA 606.00 0.00 APROBADO JASTUDILLOZ JASTUDILLOZ IVANEGASM MREINOSO S
DE BIENESTAR UNIVERSITARIO POA
MEMORANDO UC-UBU-2023-0087-M.
FACTURA N. 37 POR EL MES DE ABRIL
2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 606.00 606.00 0.00

USUARIOS
MERCHAN PESANTEZ MARIO MERCHAN PESANTEZ

4147 2078 09/05/2023 DEV NOR OGA ROLANDO, PROCESO MCO-UC-001-2022 0101942399001 MARIO ROLANDO 26,924.69 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CONTRATO 0103-2022 - PAGO POR
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE
PARARRAYOS EN LOS CENTROS DE
DATOS DE LOS CAMPUS CENTRAL Y
CAMPUS BALZAY DE LA UNIVERSIDAD
DE CUENCA SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO No. UC-DTIC-2023-0136-
M. SCND. FACT - 150
82 000 002 001 000 750504 0101 202 0 13,140.91 13,140.91 0.00
82 000 002 001 000 750504 0101 998 0 13,783.78 13,783.78 0.00
ORDONEZ YUNGA PAOLA IRENE, POR ORDONEZ YUNGA PAOLA

IRENE
CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE DEP.
INSTITUTO DE IDIOMAS REF. R-CD-306-
2023 PERIODO Fecha de inicio: 2023-04-10
No. UC-IUI-2023-0351-M, 08-05-2023.
FACT - 1
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 375.00 375.00 0.00

4149 4143 09/05/2023 DEV NOR OGA PAGO DE SERVICIOS DE GUARDERIA 0105837439001 100.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
SILVANA
UC-DTH-SO-2023-0051-M 09-02-2023
2023-0238 10 de febrero de 2023
SERVIDORA DIANA QUEZADA PAGO
MAYO FACT - 65
01 000 000 004 000 530210 0101 003 0 100.00 100.00 0.00
SANCHEZ RAMIREZ CESAR MAURICIO SANCHEZ RAMIREZ CESAR

4150 4133 09/05/2023 DEV NOR OGA PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE CUENCA 0201847787 208.50 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
MAURICIO
SANTA ELENA CUENCA DEL 23 AL 26
DE ABRIL 2023. SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO NRO. UC-DAF-CA-2023-
1326-M, 05-05-2023. VIAT 000118-2023
CARGO QUE OCUPA: CHOFER
CONDUCTOR
01 000 000 004 000 530303 0101 002 0 208.50 208.50 0.00

USUARIOS
RAMON LANCHI ROSA AMALIA, RAMON LANCHI ROSA

AMALIA
04-10 Fecha de fin: 2023-04-30,
05-05-2023. FACTURA 3
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 375.00 375.00 0.00
SERVICIOS INTEGRALES ELECTRICOS SERVICIOS INTEGRALES

4152 4134 09/05/2023 DEV NOR OGA ELECTRONICOS Y MEDICOS CIA.LTDA. 1793192436001 ELECTRICOS 515.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRONICOS Y
PARA LOS EQUIPOS: AUTOCLAVE, MEDICOS CIA.LTDA.
BAÑO ULTRASÓNICO, MANTA
CALEFACTORA, ESTUFA Y
LIOFILIZADOR UBICADOS EN LOS
LABORATORIOS DEL GRUPO DE
INVESTIGACIÓN, MEMO UC-DIUC-DBC-
2023-0096-M, 03-05-2023. FACT - 77
83 000 000 005 000 530404 0101 003 0 515.00 515.00 0.00
GUZMAN PRADO DIEGO AMAURI, PARA GUZMAN PRADO DIEGO

4155 4135 09/05/2023 DEV NOR OGA CAPACITACIÓN A SERVIDORES 0102622974001 2,232.14 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
AMAURI
PÚBLICOS, PARA CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES SINDICALES DE
CAPACITACIÓN QUE SE ENCUENTRAN
ESTABLECIDAS EN EL DÉCIMO
CONTRATO COLECTIVO, MEMORANDO
No. UC-DTH-2023-0756-M, 08-05-2023.
FACT. 23 DEL 17 AL 22 DE ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530612 0101 003 0 2,232.14 2,232.14 0.00
PENA ORTEGA MARIO PATRICIO, PARA PENA ORTEGA MARIO

4156 2066 09/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES PARA 0302168141001 1,412.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
PATRICIO
GESTOR DE BASES ACADEMICAS
DENTRO DEL VICERRECTORADO
PERIODO 01-03-2023 AL 31-08-2023 OPEN
R-CD-154-2023, MEMORANDO NRO UC-
VCR-2023-0223-M, 06-04-2023. PAGO
ABRIL FACT - 25
82 000 000 006 000 530606 0101 003 0 1,412.00 1,412.00 0.00

USUARIOS
HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, HARNISTH PINOS ODGUIL

4157 2081 09/05/2023 DEV NOR BYE ADQUISICION DE MATERIALES DE 0912538519001 2,080.00 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
ANTONIO
ASEO PARA LA UNIVERSIDAD DE
CUENCA, SEGUN MEMORANDO N.- UC-
DAF-CA-2023-1316-M DE FECHA 04-05-
2023 Y FACTURAS. NO. 15088-15089-
01 000 000 004 000 530805 0101 001 0 2,080.00 2,080.00 0.00
MINCHALA MACAS DANIELA MINCHALA MACAS

4174 133 09/05/2023 DEV NOR OGA ESTEFANIA EN CALIDAD DE TECNICO 0106624661001 DANIELA ESTEFANIA 465.18 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ESPECIALIZADO DENTRO DE LA
DIRECCION DE VINCULACION CON
LA SOCIEDAD REF., OPEN R-CD-1880-
2022 PERIODO CORRESPONDIENTE
2023-01-02 AL 2023-06-30 SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO UC-DVC-2023
PAGO ABRIL FACT - 1
84 000 000 007 000 530606 0101 003 0 465.18 465.18 0.00
VERA VAZQUEZ JULIA SUSANA, VERA VAZQUEZ JULIA

4175 4095 09/05/2023 DEV NOR BYE ADQUISICION DE DRONES PARA EL 0102296209001 3,358.00 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
SUSANA
PROYECTO ORGANIZACION DE
EVENTOS INSTITUCIONALES PARA LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA, MEDIANTE
MEMORANDO N.- UC-URPYC-2023-0103-
M DE FECHA 04 DE MAYO DE 2023,
FACTURA 39 DE FECHA 04 DE MAYO
DEL 2023.
01 000 004 001 000 840104 0101 202 0 3,358.00 3,358.00 0.00
VELEZ MORA PAOLA DEL ROCIO, PARA VELEZ MORA PAOLA DEL
ROCIO
CALIDAD DE ANALISTA DE LA UNIDAD
DE BIENES PARA LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA
OPEN R-CD-1678-2022, PAGO ABRIL
FACT - 14
01 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,412.00 1,412.00 0.00

USUARIOS
IDROVO FARFAN DANIELA BERNARDA IDROVO FARFAN DANIELA

4178 1349 09/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES, EN 0106966708001 BERNARDA 1,071.43 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CALIDAD DE ADMINISTRADOR WEB
(WEB MASTER), PARA LA UNIDAD DE
RELACIONES PUBLICAS Y
COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
DE CUENCA, PERIODO: Fecha de inicio:
2023-02-06 Fecha de fin: 2023-12-31 , R-CD-
022-2023, PAGO ABRIL FACT - 6
01 000 000 004 000 530601 0101 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00
TOLEDO ILLESCAS MARIA BELEN, TOLEDO ILLESCAS MARIA

4179 230 09/05/2023 DEV NOR OGA COMO SERVICIOS PROFESIONALES EN 0105380307001 BELEN 1,000.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE PARA
LA ESCUELA DE TRABAJADORES
SALVADOR ALLENDE PERIODO: Fecha de
inicio: 03-01-2023 Fecha de fin: 30-04-2023,
R-CD-1675-2022, PAGO ABRIL FACT - 11
82 000 000 020 000 530606 0101 003 0 1,000.00 1,000.00 0.00
PESANTEZ ÑAUTA JOHANNA NATALY PESANTEZ NAUTA

JOHANNA NATALY
CALIDAD DE ANALISTA DE LA UNIDAD
DE MATRICULA DENTRO DE LA
DIRECCION FINANCIERA REF. OPEN R-
CD-1681-2022 PERIODO
01 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,412.00 1,412.00 0.00
YUCTOR ALVAREZ MIGUEL ENRIQUE YUCTOR ALVAREZ MIGUEL

4182 256 09/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO 0105279319001 ENRIQUE 1,200.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
DEL SALVADOR AYENDE POA 2023
REF.OPEN RCD-1962-2022 PERIODO
CORRESPONDIENTE 2023-01-03 AL2023-
MEMORANDO UC-UFSA-2023-0012-M
82 000 000 020 000 530606 0101 003 0 1,200.00 1,200.00 0.00

USUARIOS
CONTRERAS CALLE WILSON TEODORO CONTRERAS CALLE

4184 1107 09/05/2023 DEV NOR OGA DIPUC-POA-2022-036 DE DIRECTOR DE 0102283793001 WILSON TEODORO 458.33 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MAESTRIA PEDAGOGIA FACULTAD DE
FILOSOFIA PERIODO 01 01 2023 AL 04 12
2023 OPEN R-CD-1979-2022. PAGO
MARZO FACT - 8
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 458.33 458.33 0.00
VALDEZ SIAVICHAY ADRIANA VALDEZ SIAVICHAY

4185 109 09/05/2023 DEV NOR OGA MARCELA POR SERVICIOS 0104177613001 1,412.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ADRIANA MARCELA
ANALISTA DE LA UNIDAD DE CONTROL
DE BIENES DENTRO DE LA DIRECCION
FINANCIERA REF. OPEN R-CD-1679-2022
01 AL 2023-06-30 PAGO ABRIL FACT - 15
01 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,412.00 1,412.00 0.00
ABAD CORONEL CRISTIAN GUSTAVO ABAD CORONEL CRISTIAN

4188 4154 09/05/2023 DEV NOR OGA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE 0102211273001 1,849.67 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
GUSTAVO
PUBLICACION DE ARTICULO
CIENTIFICO TITULADO FRACTURE
RESISTANCE ANALYSIS OF CAD-CAM
INTERIM FIXED PROSTHODONTIC
MATERIALS: PMMA FACT - 868
83 000 000 011 000 530204 0101 003 0 1,849.67 1,849.67 0.00
FREIRE CHAGLLA SEGUNDO AMADOR FREIRE CHAGLLA

4189 4153 09/05/2023 DEV NOR OGA REEMBOLSO POR PUBLICACION DE 1802070175001 200.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
SEGUNDO AMADOR
ARTICULO CIENTIFICO VECTOR
AUTOREGRESSIVE MODELS FOR THE
ANALYSIS OF THE RECEPTIVE
TOURISM CRISIS FACT - 1
83 000 000 011 000 530204 0101 003 0 200.00 200.00 0.00

USUARIOS
VIVAR MARTINEZ EDGAR FABIAN VIVAR MARTINEZ EDGAR

4190 4161 09/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN 0300966496001 1,400.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
FABIAN
CALIDAD DE PROFESIONAL QUE
PREPARE Y DISEÑE MATERIAL
PEDAGÓGICO PARA EL CURSO DE
NIVELACIÓN GENERAL DE JÓVENES
RURALES Y EDUCACIÓN SUPERIOR,
PARA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
CON LA COLECTIVIDAD PAGO 01-03-
2023 AL 30-04-2023 FACT - 2
84 000 000 007 000 530606 0101 003 0 1,400.00 1,400.00 0.00
DIAZ MOROCHO DORIAN EURODIPUC- DIAZ MOROCHO DORIAN

4191 4160 09/05/2023 DEV NOR OGA POA-2023-0902 LECTURA DE TESIS DE 0102204963001 100.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
EURO
LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
MENCIÓN DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO COHORTE II LECTURA Y
DIRECCIÓN DE TESIS DE LA MAESTRÍA
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO.
MEMORANDO NRO. UC-DECFFI-2023-
0442-M ESTUDIANTE MAYRON
CUMBICOS FACT - 5
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 100.00 100.00 0.00
JIMENEZ DURAN AMPARO LILIANA, JIMENEZ DURAN AMPARO

4192 97 09/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN 0703264291001 LILIANA 1,412.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CALIDAD DE ANALISTA DE GESTIÓN
AMBIENTAL PARA LA DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
DE CUENCA, PERIODO Fecha de inicio: 01
-01-2023 AL 31-12-2023 OPEN R-CD-1711-
2022, PAGO ABRIL FACT - 27
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 1,412.00 1,412.00 0.00
UNIVERSIDAD DE CUENCA , PARA

4193 4158 09/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 0160001240001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 140.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
TALONARIO O DESPRENDIBLE A4 DE 50
HOJAS, PARA UNIDAD DE SALUD Y
SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA,
No. UC-DTH-SO-2023-0016-M,
CERTIFICACIÓN POA No. DIPUC-POA-
2023-0046. FACT - 88
01 000 000 004 000 530204 0101 003 0 140.00 140.00 0.00

USUARIOS
AUQUILLA CLAVIJO SEBASTIAN FELIPE AUQUILLA CLAVIJO

4194 4171 10/05/2023 DEV NOR OGA INSTRUCTOR DEL CURSO DE 0105161434001 1,000.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
SEBASTIAN FELIPE
CAPACITACIÓN ASISTENCIA A LA
SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN COMO PARTE DE LAS
COMPETENCIAS LABORALES
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN MEDIANTE
MEMORANDO NRO. UC-DVC-2023-0427
FACT. 3 DEL 29 DE MARZO AL 01 DE
ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530601 0101 002 0 1,000.00 1,000.00 0.00
UNIVERSIDAD DE CUENCA SERVICIO

4195 4167 10/05/2023 DEV NOR OGA DE CATERING INAUGURACIÓN DE LOS 0160001240001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 350.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
NUEVOS PROGRAMAS DE POSGRADO
PERÍODO MARZO 2023, DEP. DIRECCION
DE POSGRADOS MEMORANDO Nro. UC-
DP-2023-0611-M FACTURA 014-965-0037
01 000 000 004 000 530235 0101 003 0 350.00 350.00 0.00
FLORES ENCALADA GERMAN WILSON FLORES ENCALADA

GERMAN WILSON
CON LA COLECTIVIDAD FACT. 5 POR
MARZO Y ABRIL 2023
84 000 000 007 000 530606 0101 003 0 1,400.00 1,400.00 0.00
VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA VILLAVICENCIO QUIZHPI

4198 2084 10/05/2023 DEV NOR BYE XIMENA, ADQUISICION DE 0102739521001 1,576.00 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
DIANA XIMENA
MATERIALES DE ASEO PARA LA
MEMORANDO N.- UC-DAF-CA-2023-1318
-M DE FECHA 04-05-2023 Y FACTURAS.
NO. 5314-5315 DE FECHA 04 DE MAYO
DEL 2023.
01 000 000 004 000 530805 0101 001 0 1,576.00 1,576.00 0.00

USUARIOS
MARTINEZ TOLEDO MIGUEL MARTINEZ TOLEDO

4200 4163 10/05/2023 DEV NOR OGA FERNANDO VIATICOS POR VIAJE EN 0102713609 122.19 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
MIGUEL FERNANDO
LA RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA DEL
20 AL 21 DE ABRIL 2023 PARA ASISTIR A
UNA REUNION EN LA SUBSECRETARIA
DE PRESUPUESTOS VIAT. 000112-2023
CARGO QUE OCUPA: DIRECTOR
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
01 000 000 004 000 530303 0101 002 0 122.19 122.19 0.00
RAMÓN ARÉVALO CHRISTIAN ANDRÉS RAMON AREVALO

4202 4181 10/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS EN CALIDAD DE TÉCNICO 0105787485001 CHRISTIAN ANDRES 200.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
ESPECIALIZADO, COMO MÚSICO
CLARINETISTA ORQUESTA SINFONICA,
REF. R-CD-222-2023, FACULTAD DE
ARTES, PERIODO: Fecha de inicio: 2023-04
-01 Fecha de fin: 2023-07-31. NOTA DE
VENTA 2 POR ABRIL 2023
82 000 000 008 000 530606 0101 003 0 200.00 200.00 0.00
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL EMPRESA ELECTRICA

4203 8 10/05/2023 DEV NOR OGA CENTRO SUR CA PARA EL SERVICIO DE 0190003809001 REGIONAL CENTRO SUR 19,499.55 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL AÑO CA
2023 DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA.
CONFORME MEMORANDO NRO UC-
DAF-CA-2023-0010-M DE FECHA 04 01
2023. CERTIFICACIÓN POA NRO DIPUC-
POA-2023-0006. CONSUMO ABRIL PAGO
VARIAS FACTURAS
01 000 000 004 000 530104 0101 001 0 19,499.55 19,499.55 0.00
SARMIENTO JARA JUAN PABLO SARMIENTO JARA JUAN

4204 4201 10/05/2023 DEV NOR OGA REEMBOLSO POR PUBLICACIÓN DE 0102546553001 2,458.61 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
PABLO
ARTÍCULO TITULADO EXPLORING
TECNICAL EFFICIENCY IN WATER
SUPPLY EVIDENCE FROM ECUADOR:
DO REGION LOCATION AND
MANAGEMENT TYPE MATTER
FACTURA 5
83 000 000 011 000 530204 0101 003 0 2,458.61 2,458.61 0.00

USUARIOS
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ASOCIACIÓN DE

4205 1588 10/05/2023 DEV NOR OGA LIMPIEZA SAN JOSÉ DE PAUTE 0190426335001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 8,325.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
SERVICIO DE LIMPIEZA DE UNIDADES SAN JOSÉ DE PAUTE
EDUCATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE
CUENCA, SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO NO. UC-DAF-CA-2023-
1279-M. ORDEN DE CATALOGO CE-
20230002364144 FACTURA 219 DEL 22-03-
2023 AL 21-04-2023
01 000 000 004 000 530209 0101 001 0 8,325.00 8,325.00 0.00
TENESACA GUZMAN GABRIEL TENESACA GUZMAN

4206 4172 10/05/2023 DEV NOR OGA TEODORO SERVICIOS PROFESIONALES 0105144323001 GABRIEL TEODORO 700.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
PARA GENERACIÓN DE INSUMOS DE
ACREDITACIÓN PARA LA CARRERA DE
GÉNERO Y DESARROLLO, FACULTAD
DE JURISPRUDENCIA, R-CD-260-2023,
PERIODO Fecha de inicio: 2023-04-01 Fecha
de fin: 2023-04-30. FACT - 9
82 000 000 016 000 530606 0101 003 0 700.00 700.00 0.00
CONTRERAS MOLINA CRISTINA MABEL CONTRERAS MOLINA

4211 4170 10/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES COMO 0103300844001 2,300.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CRISTINA MABEL
GESTORA DE REDISEÑO ACADEMICO
REF. OPEN R-CD-233-2023
DEP.PLANIFICACION PERIODO
CORRESPONDIENTE Fecha de inicio 01-04
-2023 Fecha de finalización 31-12-2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 2,300.00 2,300.00 0.00
ZAMBRANO MONTESDEOCA ZAMBRANO

4212 2986 10/05/2023 DEV NOR BYE ALLYGSON IVAN. FACTURA No001-002- 0923620389001 MONTESDEOCA 29,851.77 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
000000004 POR ADQUISICION DE ALLYGSON IVAN
MOBILIARIO PARA EXERIORES DE LA
FACULTAD Y DEL CENTRO DE
POSGRADOS DE ARQUIRECTURA Y
URBANISMO.SUBASTA INVERSA
ELECTRONICA SIE-UC-028-2021.ORDEN
COMPRA No06 Y 07-2022
01 000 004 001 000 840103 0101 002 0 1,748.04 1,748.04 0.00
01 000 004 001 000 840103 0101 998 0 14,925.88 14,925.88 0.00

USUARIOS
01 000 004 001 000 840104 0101 002 0 13,177.85 13,177.85 0.00
ANDRADE GUZMAN OMAR SANTIAGO ANDRADE GUZMAN OMAR

4216 4168 10/05/2023 DEV NOR OGA REEMBOLSO POR REVISION, PREVIA 0102805496001 50.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
SANTIAGO
PUBLICACION DEL ARTICULO
CIENTIFICO TITUALDO TIPIFICACION
MOLECULAR DE ESPECIES DE
BRUCELLA FACT - 1
83 000 000 011 000 530204 0101 003 0 50.00 50.00 0.00
ASTUDILLO ZUNIGA JESSICA PAOLA ASTUDILLO ZUNIGA

4217 4164 10/05/2023 DEV NOR OGA VIATICOS A NIVEL NACIONAL 0103959698 80.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
JESSICA PAOLA
CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 20 AL 21
DE ABRIL 2023 PARA ASISTIR A UNA
REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE
PRESUPUESTOS
01 000 000 004 000 530303 0101 002 0 80.00 80.00 0.00

4219 2176 10/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES PARA EN 0102211273001 GUSTAVO 800.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
CALIDAD DE DIRECTOR DE LA
ESPECIALIZACIÓN EN OPERATORIA
DENTAL Y ESTETICA REF. OPEN R-
CD1707-2022 MEMORANDO UC-DFOD-
2023-0182-M FACTURA 875 POR MARZO
DE 2023
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 800.00 800.00 0.00
PINTADO VELECELA ROSA LIGIA PINTADO VELECELA ROSA

4220 1267 10/05/2023 DEV NOR OGA AMABLE, PAGO POR LA COMPRA DE 0101603470001 692.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
LIGIA AMABLE
ARREGLOS FLORALES, PARA LA
FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD DE
CUENCA, MEMORANDO No. UC-DAF-
CA-2023-0732-M, 15-03-2023 FACT - 236
01 000 000 004 000 530249 0101 001 0 692.00 692.00 0.00

USUARIOS
AGUILAR MONTIEL GILSON PATRICIO AGUILAR MONTIEL

4221 4196 10/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES PARA 0106543804001 980.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
GILSON PATRICIO
PROCESO DE CAMBIO ORGANIZACIÓN
PROCESO DE REDISEÑO ACADEMICO,
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,DIPUC-
POA-2023-0499 R-CD-234-2023, PERIODO
2023-12-31. FACT. 6 POR ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 980.00 980.00 0.00

4222 1 10/05/2023 DEV NOR OGA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 0160002480001 DESCENTRALIZADO 30.35 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
CANTON GUACHAPALA, PARA EL MUNICIPAL DEL CANTON
SERVICIO DE AGUA POTABLE GRANJA GUACHAPALA
EL ROMERAL FACULTAD DE
AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD DE
CUENCA. CONFORME Memorando Nro.
UC-DAF-CA-2023-1335-M DE
-0006 FACT. 58235 POR ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530101 0101 001 0 30.35 30.35 0.00
COHECO S.A. CONTRATACIÓN DEL

4223 4166 10/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1790043800001 COHECO S.A. 1,143.24 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
ASCENSORES DE LA UNIVERSIDAD DE
CUENCA SEGUN Memorando Nro. UC-
POA No. DIPUC-POA-2023-0081 FACT -
399051 MANTENIMINETO MES DE
ABRIL
01 000 000 004 000 530404 0101 001 0 1,143.24 1,143.24 0.00
LEON GONZALEZ PABLO ARMANDO LEON GONZALEZ PABLO

4224 4162 10/05/2023 DEV NOR OGA POR LECTURA DE TESIS ESTUDIANTE 0102675261001 100.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ARMANDO
PATRICIO ZUMARRGA MAESTRIA EN
PROYECTOS ARQUITECTONICOS
FAUCP- MEMORANDO Nro. UC-FAUCP-
2023-0038-M 23-02-2023 FACT - 16
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 100.00 100.00 0.00

USUARIOS
ALVAREZ CASTRO ARIANNA NINIBETH, ALVAREZ CASTRO

4225 416 10/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN 1106015264001 ARIANNA NINIBETH 500.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
CALIDAD DE TÉCNICO ESPECIALIZADO
PARA LA UNIDAD DE RELACIONES
PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN DE LA
01-01-2023 AL 30-06-2023 OPEN R-CD-
1657-2022 NOTA DE VTA 2 POR ABRIL
2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 500.00 500.00 0.00
CHINININ CABRERA JAVIER ANDRES, CHINININ CABRERA

4226 1214 10/05/2023 DEV NOR OGA EN CALIDAD DE INGENIERO CIVIL 0302338975001 1,247.92 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
JAVIER ANDRES
DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HÍDRICOS PERIODO 01-02-
2023 AL 31-07-2023 OPEN R-CD-032-2023
MEMORANDO No. UC-IDRHICA-2023-
0057-M, 14-03-2023. PAGO ABRIL FACT - 6
83 000 000 003 000 530601 0101 003 0 1,247.92 1,247.92 0.00
SALAZAR GARCIA ANDREA VERONICA SALAZAR GARCIA

4227 4209 10/05/2023 DEV NOR OGA EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE 0105309389001 2,126.25 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
ANDREA VERONICA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
IDIOMAS PERIODO 06 03 2023 AL 05 05
2023. R-CD-0110-2023 CERTIFICACION
POA N DIPUC-POA-2023-0208 FACTURA
17
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 2,126.25 2,126.25 0.00
PARA LEON GONZALEZ ADRIANA LEON GONZALEZ

4230 593 10/05/2023 DEV NOR OGA LUCIA, PARA SERVICIOS 0104435508001 986.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ADRIANA LUCIA
TÉCNICO DE APOYO PARA LA E-
LEARNING, DECFFI, MEMORANDO Nro.
UC-DECFFI-2023-0191-M DE FECHA 01-
03-2023. PAGO ABRIL FACT - 14
82 000 000 014 000 530606 0101 003 0 986.00 986.00 0.00

USUARIOS
REGALADO ARGUELLO VANESA REGALADO ARGUELLO

4232 4210 10/05/2023 DEV NOR OGA NATALY DIPUC-POA-2023-0417 0103031852001 550.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
VANESA NATALY
SERVICIOS COMO SOLISTA SOPRANO -
DEP. ARTES REF. OPEN R-CD-209-2023
PERIODO CORRESPONDIENTE Fecha de
FACTURA 4
82 000 000 008 000 530606 0101 003 0 550.00 550.00 0.00
URENA URGILES MACGYVER URENA URGILES

4235 4207 10/05/2023 DEV NOR OGA BLADIMIR, SERVICIOS PROFESIONALES 0706228103001 MACGYVER BLADIMIR 1,000.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
PARA EL DISEÑO DE LA PROPUESTA DE
FORMACION EN LINEA AÑO 2023, REF.
R-CD-220-2023, FACULTAD DE
FILOSOFIA, PERIODO: Fecha de inicio:
2023-04-01 Fecha de fin: 2023-08-31, UC-
DECFFI-2023-0459-M, 08-05-2023. PAGO
ABRIL FACT - 17
84 000 000 003 000 530606 0101 002 0 1,000.00 1,000.00 0.00
DIAZ MOROCHO DORIAN EURO, DIAZ MOROCHO DORIAN

4236 4208 10/05/2023 DEV NOR OGA LECTURA DE TESIS DE JETON 0102204963001 100.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
EURO
MOGROVEJO JORGE DE LA MAESTRIA
EN EDUCACION MENCION
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO
COHORTE II Memorando Nro. UC-DECFFI-
2023-0457-M, 08-05-2023. FACTURA 6
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 100.00 100.00 0.00
PALACIOS ORTIZ MISHEL ANDREA EN PALACIOS ORTIZ MISHEL

4237 870 10/05/2023 DEV NOR OGA CALIDAD DE INGENIERO AMBIENTAL 0104856497001 1,256.49 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ANDREA
RECURSOS HÍDRICOS OPEN R-CD-034-
2023 MEMORANDO NRO UC-DTH-2023-
0137-M CERTIFICACIÓN POA DIPUC-
POA-2022-0036. PAGO ABRIL FACT - 13
83 000 000 003 000 530601 0101 003 0 1,256.49 1,256.49 0.00

USUARIOS
MARTINEZ MORA MARCIA ANGELICA MARTINEZ MORA MARCIA

4238 610 10/05/2023 DEV NOR OGA DIPUC POA 2022-036 OPEN R-CD- 1978- 0107190613001 ANGELICA 733.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
2022 DECFFI MEMORANDO UC DECFFI
2023 0193 M PAGO SERVICIOS
PROFESIONALES MES DE ABRIL FACT -
4
82 000 000 014 000 530606 0101 003 0 733.00 733.00 0.00
ACURIO VARGAS HOLGUER ACURIO VARGAS

4239 1192 10/05/2023 DEV NOR OGA EMMANUEL SERVICIOS 0302877501001 1,195.31 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
HOLGUER EMMANUEL
PROFESIONALES DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HÍDRICOS PERIODO 01-02-
2023 AL 30-09-2023 OPEN R-CD-035-2023
MEMORANDO NRO UC-IDRHICA-2023-
0132-M FACTURA 3 POR ABRIL 2023
83 000 000 003 000 530601 0101 003 0 1,195.31 1,195.31 0.00
TORRES RODAS DAVID FERNANDO, TORRES RODAS DAVID

4240 403 10/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN 0301504650001 FERNANDO 1,700.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
CALIDAD DE ASESOR JURÍDICO PARA
LA SECRETARÍA GENERAL
PROCURADURIA DE LA UNIVERSIDAD
12-2023 OPEN R-CD-1893-2022
CERTIFICACION POA DIPUC-2022-036-M
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 1,700.00 1,700.00 0.00
CABRERA MOGROVEJO PEDRO XAVIER CABRERA MOGROVEJO

4241 2171 10/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN 0104906193001 PEDRO XAVIER 1,063.12 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CALIDAD DE TECNICO DOCENTE
2023. R-CD-0101-2023, MEMORANDO No.
UC-IUI-2023-0283-M, 10-04-2023. PAGO 06
-04-2023 AL 05-05-2023 FACT - 24
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 1,063.12 1,063.12 0.00

USUARIOS
CEDIA SERVICIO DE CAPACITACION

4242 4215 10/05/2023 DEV NOR OGA DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA 0992284269001 CEDIA 35.87 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
Memorando Nro. UC-DTH-2023-0765-M
2023-0276 17 de febrero de 2023 FACTURA
12847
01 000 000 004 000 530612 0101 003 0 35.87 35.87 0.00
ALVAREZ CASTRO ARIANNA NINIBETH ALVAREZ CASTRO

4243 4218 10/05/2023 DEV NOR OGA SERVICOS PROFESIONALES A 1106015264001 1,000.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
ARIANNA NINIBETH
CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE
2022 , RELACIONES PÚBLICAS Y
COMUNICACIÓN, URPYC,
MEMORANDO No. UC-URPYC-2023-0111-
M, NOTA DE VENTA 3
01 000 000 004 000 530601 0101 003 0 1,000.00 1,000.00 0.00
TORRES PINTA ALISON DANIELA, TORRES PINTA ALISON

4254 769 11/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS COMO MÚSICO SOPRANO 0107143539001 215.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
DANIELA
REF. OPEN R-CD-1926-2022, DIRECCIÓN
CULTURA DC, MEMORANDO UC-DC-
2023-0227-M NOTA DE VENTA 6 POR
ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 215.00 215.00 0.00
FLORES JUCA GONZALO ENRIQUE FLORES JUCA GONZALO

4255 4214 11/05/2023 DEV NOR OGA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL 0102445152 203.50 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ENRIQUE
INTERIOR, DENTRO DEL PROYECTO
"ACREDITACIÓN INTERNACIONAL Y
DOBLE TITULACIÓN DE LA CARRERA
DE ARQUITECTURA CUENCA-SANTA
ELENA-CUENCA
82 000 000 007 000 530303 0101 002 0 203.50 203.50 0.00

USUARIOS
GUALLPA ONATE ANDRES EFRAIN, GUALLPA ONATE ANDRES

4256 915 11/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS COMO MÚSICO DIRECCIÓN 0106524424001 EFRAIN 215.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
CULTURA DC REF. OPEN R-CD-1940-
2022, MEMORANDO No. UC-DC-2023-
0229-M, FACTURA 4 POR ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 215.00 215.00 0.00
RAMON CELI DIEGO DIEGOANDRES RAMON CELI DIEGO

4257 829 11/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS COMO MUSICO DE LA 0107129413001 215.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
ANDRES
ORQUESTA SINFONICA REF.R-CD-1941-
2022 DEP. DIRECCION CULTURA
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 215.00 215.00 0.00
VINTIMILLA CALLE ANDRES VINTIMILLA CALLE

4258 916 11/05/2023 DEV NOR OGA SANTIAGO, SERVICIOS 0103777652001 430.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
ANDRES SANTIAGO
PROFESIONALES COMO MÚSICO
DIRECCIÓN CULTURA DC REF. OPEN R-
CD-1936-2022, MEMORANDO No. UC-DC-
2023-0233-M, FACTURA 4 POR ABRIL
2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 430.00 430.00 0.00
PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES, POR PENAFIEL FREIRE GUIDO

4259 2023 11/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO 1722311329001 1,800.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP JASTUDILLOZ MREINOSO S
ANDRES
DEL VICERRECTORADOACADEMICO
POA 2023 FISCAL CORRIENTE R-CD-074-
2023 Fecha de inicio: 2023-02-01 Fecha de
fin: 2023-07-31 REF.OPEN R-CD-074-2023,
MEMORANDO UC-VRC-2023-0287-M,
82 000 000 006 000 530606 0101 003 0 1,800.00 1,800.00 0.00
JUCA FAICAN BRYAN STEVEN JUCA FAICAN BRYAM

4260 939 11/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES REF. OPEN 0105234272001 STEVEN 110.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
R-CD-1946-2022 DP.DC PERIODO 02-01
AL 31-12-2023 MEMORANDO UC-DC-
2023-0098-M MUSICO DE LA OSUC PAGO
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 110.00 110.00 0.00

USUARIOS
CHUIZA INCA RUTH ESTEFANIA CHUIZA INCA RUTH

4261 988 11/05/2023 DEV NOR OGA CALIDAD DE TECNICO DE 0106528383001 1,090.91 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP JASTUDILLOZ MREINOSO S
ESTEFANIA
INVESTIGACION DENTRO DE LA
DIRECCION DE INVESTIGACION R-CD-
2023-12-31CERTIFICACION DIPUC POA
83 000 000 011 000 530601 0101 003 0 1,090.91 1,090.91 0.00
ALVAREZ FIGUEROA KARLA VERONICA ALVAREZ FIGUEROA

4262 1411 11/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN 0104905005001 KARLA VERONICA 1,412.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CALIDAD DE ABOGADA, PARA LA
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA DE LA
2023-12-31 , R-CD-030-2023, PAGO ABRIL
FACT - 22
82 000 000 016 000 530606 0101 003 0 1,412.00 1,412.00 0.00
ESPINOZA ABAD JUAN LEONARDO, ESPINOZA ABAD JUAN

4263 4244 11/05/2023 DEV NOR OGA DIRECCION DE TESIS DE RODRIGUEZ 0102559325001 400.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP JASTUDILLOZ MREINOSO S
LEONARDO
DELEG MARGARITA DE PROYECTOS
DE TITULACION DE LAS MAESTRIA EN
MAESTRÍA EN ELECTRICIDAD
MENCIÓN REDES ELÉCTRICAS
INTELIGENTES I COHORTE., PARA LA
FACULTAD DE INGENIERIA ,
MEMORANDO No. UC-FFING-2023-0247-
M, 09-05-2023. FACTURA 2
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 400.00 400.00 0.00
KUNANSOFT S.A. SERVICIO DE

4264 1194 11/05/2023 DEV NOR OGA MONITOREO RASTREO Y 0190380009001 KUNANSOFT S.A. 509.17 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP JASTUDILLOZ MREINOSO S
SEGUIMIENTO VEHICULAR PARA EL
PARQUE AUTOMOTOR DE LA
MEMORANDO Nro. UC-DAF-CA-2023-
1340-M FACTURA 3111 POR ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530246 0101 001 0 509.17 509.17 0.00

USUARIOS
PUGO CEDILLO AIDA ALEXANDRA POR PUGO CEDILLO AIDA

ALEXANDRA
CALIDAD DE ANALISTA EN LA UNIDAD
DE BIENES DENTRO DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA FINANCIERA POA
2023 PERIODO CORRESPONDIENTE DEL
2023-01-01 AL 2023-06-30
CERTIFICACIÓN DIPUC POA-2022-036
01 000 000 004 000 530606 0101 001 0 1,412.00 1,412.00 0.00
CHUMBI QUITO DORIS ELIZABETH, CHUMBI QUITO DORIS

4266 2328 11/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES A PARA 0105299978001 733.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ELIZABETH
AISITENTE EJECUTIVA 1, UNIDAD DE
SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL,
R-CD-268-2023, PERIODO Fecha de inicio:
2023-03-20 Fecha de fin: 2023-06-30. PAGO
ABRIL FACT - 5
01 000 000 004 000 530601 0101 003 0 733.00 733.00 0.00
ABAD MARTINEZ MARCIA PRISCILA, ABAD MARTINEZ MARCIA

PRISCILA
DIPUC-POA-2023-0238,10 de febrero de
2023, MEMORANDO No. UC-DTH-2023-
0770-M, 10-05-2023. SERVIDORA
VANESSA MORALES PAGO MAYO FACT
- 180
01 000 000 004 000 530210 0101 003 0 100.00 100.00 0.00
CORONEL CORDOVA LINDA CORONEL CORDOVA

4268 4252 11/05/2023 DEV NOR OGA CATHERINE, SERVICIOS 0301414280001 746.67 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
LINDA CATHERINE
DISEÑADOR INSTRUCCIONAL PARA EL
LABORATORIO E-LEARNING FACULTAD
DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE
LA EDUCACION POA 2023 FISCAL
CORRIENTE PERIODO 17 04 2023 AL 31
12 2023. OPEN R-CD-2, PAGO ABRIL
FACT - 19
82 000 000 014 000 530606 0101 003 0 746.67 746.67 0.00

USUARIOS
HERAS BARROS VERONICA CRISTINA HERAS BARROS VERONICA

4269 4245 11/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIO PROFESIONALES DIRECCIÓN 0103092243001 CRISTINA 400.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
DE TESIS DE JOHANA PAMELA
CEDILLO MALDONADO FAUCP-
MEMORANDO Nro. UC-FAUCP-2023-0383
-M FACTURA 3
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 400.00 400.00 0.00
YUMISACA LEON JHONATAN ISRAEL YUMISACA LEON

4270 964 11/05/2023 DEV NOR OGA DIPUC-POA-2022-036-M, SERVICIOS 0604739854001 110.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
JHONATAN ISRAEL
PROFESIONALES DIRECCIÓN CULTURA
DC REF. OPEN R-CD-1949-2022,
MEMORANDO No. UC-DC-2023-00100-M,
08-03-2023. MUSICO DE LA OSUC PAGO
ABRIL 2023 NOTA DE VENTA - 3
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 110.00 110.00 0.00
TUBA GUAMAN DAMIAN FRANCISCO, TUBA GUAMAN DAMIAN

FRANCISCO
CALIDAD DE INGENIERO EN CIENCIAS
DEL AGUA DENTRO DEL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HIDRICOS POA 2023AUTOG REF. OPEN
R-CD-169-2023 PERIODO Fecha de inicio:
2023-03-01 Fecha de fin: 2023-12-31,
MEMO No. UC-IDRHICA-2023-0138-M
FACT. 7 POR MAR Y ABR
83 000 000 003 000 530601 0101 002 0 960.00 960.00 0.00
BRAVO LITUMA ALONDRA MAITE BRAVO LITUMA ALONDRA

4273 1907 11/05/2023 DEV NOR OGA DIPUC-2022-036-M SERVICIOS COMO 0105128367001 215.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MAITE
TECNICO ESPECIALIZADO PERIODO 02
01 2023 31 12 2023 OPEN R-CD-1938-2022
MUSICO DE LA OSUC PAGO ABRIL
NOTA DE VENTA - 31
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 215.00 215.00 0.00

USUARIOS
CASTILLO ENRIQUEZ JEFFERSON CASTILLO ENRIQUEZ

4274 4249 11/05/2023 DEV NOR OGA ANTONIO, POR SERVICIOS 1105619629001 1,086.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
JEFFERSON ANTONIO
PROFESIONALES, COMO LICENCIADO
EN IMAGENOLOGÍA, DIRECCION DE
TALENTO HUMANO, REF.OPEN R-CD-
440-2023, PERIODO: Fecha de inicio: 2023-
04-26 Fecha de fin: 2023-06-30,
MEMORANDO No. UC-DTH-2023-0768-M,
09-05-2023. FACTURA 8 DEL 26 AL 30 DE
ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 1,086.00 1,086.00 0.00
VASCO BERMEO SANTIAGO DAVID VASCO BERMEO

SANTIAGO DAVID
MUSICO DEP. CULTURA REF. OPEN R-
CD-1935-2022 PERIODO 02-01 AL 31-12-
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 430.00 430.00 0.00
COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE COMPANIA ANONIMA DE

4276 28 11/05/2023 DEV NOR OGA ESCOLAR CENTRO EDUCATIVO 0190320790001 TRANSPORTE ESCOLAR 2,216.70 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
BILINGUE INTEGRAL TRANSCEBIN CENTRO EDUCATIVO
PROCESO SIE-UC-012-2022 SERVICIO DE BILINGUE INTEGRAL
TRANSPORTE TERRESTRE PUNTO A TRANSCEBIN
PUNTO PARA DOCENTES, SERVIDORES,
TRABAJADORES, ESTUDIANTES E
INVITADOS NACIONALES Y
EXTRANJEROS DE LA UNIVERSIDAD
DE CUENCA PAGO ABRIL FACT - 19
01 000 000 004 000 530201 0101 001 0 2,216.70 2,216.70 0.00
AVILA NIETO CAROLINE, PARA

4278 4248 11/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES PARA 0103553210001 AVILA NIETO CAROLINE 1,200.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
PROCESO DE CAMBIO ORGANIZACION
PROCESO DE REDISEÑO ACADEMICO,
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, R-CD-
262-2023, PERIODO Fecha de inicio: 2023-
04-01 Fecha de fin: 2023-12-31
MEMORANDO No. UC-DPU-2023-0236-M,
03-05-2023. FACTURA 8 POR ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 1,200.00 1,200.00 0.00

USUARIOS
DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO DEMATEC EQUIPOS DE

4282 4246 11/05/2023 DEV NOR BYE CIA. LTDA., ADQUISICION DE 1791991087001 147.00 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
LABORATORIO CIA. LTDA.
REACTIVOS PARA VINCULACION CON
LA SOCIEDAD, SEGUN MEMORANDO
N.- UC-DVC-2023-0430-M DE FECHA 09-
05-2023 Y FACTURAS. NO. 2289 DE
FECHA 08 DE MAYO DEL 2023.
84 000 000 007 000 530826 0101 003 0 147.00 147.00 0.00
DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO DEMATEC EQUIPOS DE

4284 4247 11/05/2023 DEV NOR BYE CIA. LTDA., ADQUISICION DE 1791991087001 447.00 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
LABORATORIO CIA. LTDA.
REACTIVOS PARA VINCULACION CON
LA SOCIEDAD, SEGUN MEMORANDO
N.- UC-DVC-2023-0430-M DE FECHA 09-
05-2023 Y FACTURAS. NO. 2290 DE
FECHA 08 DE MAYO DEL 2023.
84 000 000 007 000 530810 0101 003 0 447.00 447.00 0.00
DIAZ AVENDAÑO SANTIAGO DIAZ AVENDAÑO

4288 4176 11/05/2023 DEV NOR BYE HERNAN,ADQUISICION DE PARLANTES 0104168489001 SANTIAGO HERNAN 3,050.00 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
Y PROYECTORES PARA LA FACULTAD
DE CIENCIAS ECONMICAS, SEGUN
ORDEN DE COMPRA NO.
SANTIAGO_DIAZ_IC_UC-304-2022 DEL
29-11-2022 Y FACTURA NRO. 46 DEL 04
DE MAYO DE 2023.
01 000 000 004 000 840104 0101 002 0 3,050.00 3,050.00 0.00
VAZQUEZ ROURA ALFREDO VLADIMIR VAZQUEZ ROURA

4289 4253 11/05/2023 DEV NOR OGA LECTURAS DE TESIS DE ROMULO 0103464103001 200.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
ALFREDO VLADIMIR
CABRERA Y JUAN VANEGAS
PROYECTOS DE TITULACION DE LAS
MAESTRIA EN VIALIDAD Y
TRANSPORTES III COHORTE, PARA LA
FACULTAD DE INGENIERIA ,
No. UC-FFING-2023-0249-M,
CERTIFICACION POA No. DIPUC-POA-
2023-0304. FACT.9
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 200.00 200.00 0.00

USUARIOS
RODAS BELTRAN WILSON MANOLO RODAS BELTRAN WILSON

4290 931 11/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR 0301489902001 2,800.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
MANOLO
JURÍDICO SECRETARIA GENERAL
PERIODO 01-01-2023AL 31-12-2023REF.
OPENR-CD-1894-2022 MEMORANDO UC-
SG-2023-0412-M FACTURA 56 POR ABRIL
2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 2,800.00 2,800.00 0.00
LOPEZ CISNEROS FRANCISCO LOPEZ CISNEROS

4291 4280 11/05/2023 DEV NOR OGA ROLANDO, PAGO DE FAMILIAS 1801622810001 883.33 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
FRANCISCO ROLANDO
ANFITRIONAS PARA EL PROGRAMA DE
MOVILIDAD INTERNACIONAL
M, DEL 09-05-2023. NOTA DE VENTA 93
01 000 000 004 000 530502 0101 003 0 883.33 883.33 0.00
CORDOVA LEON JOSE ANDRES, CORDOVA LEON JOSE

ANDRES
SOLISTA TENOR DE LA ORQUESTA
SINFÓNICA OPEN R-CD-207-2023, DEL 02
-04-2023 AL 02-04-2023, MEMORANDO
No. UC-FAR-2023-0134-M, 10-05-2023.
FACTURA 205
82 000 000 008 000 530606 0101 003 0 550.00 550.00 0.00
SANCHEZ RAMIREZ CESAR MAURICIO SANCHEZ RAMIREZ CESAR

4293 4283 11/05/2023 DEV NOR OGA REEMBOLSOS POR PAGO DE PEAJES Y 0201847787 51.25 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
MAURICIO
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA POR COMISIONES
NACIONALES DE SERVICIOS NRO. UC-
POA NO. DIPUC-POA-2023-0096
LIQUIDACION DE COMPRA 183
01 000 000 004 000 530255 0101 001 0 45.25 45.25 0.00
01 000 000 004 000 570102 0101 001 0 6.00 6.00 0.00

USUARIOS
UZHCA GALARZA ERIKA ELENA UZHCA GALARZA ERIKA

ELENA
PAGO 01-03-2023 AL 30-04-2023 FACT - 18
84 000 000 007 000 530606 0101 003 0 1,200.00 1,200.00 0.00
CAMPOVERDE CARPIO TRANCITO DEL CAMPOVERDE CARPIO

4304 4285 11/05/2023 DEV NOR OGA ROCIO, PARA VIÁTICOS Y 0101874436 133.94 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
TRANCITO DEL ROCIO
SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR
PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIAS
ACADÉMICAS POR EL DÍA DEL
BIBLIOTECARIO EN EL EVENTO DE LA
RED BIBLIOTECAS DEL ECUADOR,
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO,
DTH, MEMORANDO No. UC-DTH-2023-
0676-M, 21-04-2023. CUENCA-AMBATO-
CUEN
01 000 000 004 000 530303 0101 003 0 133.94 133.94 0.00
JERVES RAMIREZ MATEO JOSUE POR JERVES RAMIREZ MATEO

JOSUE
CALIDAD DE INGENIERO AMBIENTAL
RECURSOS HIDRICOS POA 2023
AUTOGESTION REF. OPEN R-CD-170-
2023-12-31 PAGO ABRIL FACT - 14
83 000 000 003 000 530601 0101 002 0 480.00 480.00 0.00
URGILES CALLE MARIA GABRIELA POR URGILES CALLE MARIA

GABRIELA
CALIDAD DE INGENIERO CIVIL
INVESTIGACION R-CD-045-2023
83 000 000 011 000 530601 0101 003 0 1,257.46 1,257.46 0.00

USUARIOS
SOFTYS ECUADOR S.A., ADQUISICION

4308 2086 11/05/2023 DEV NOR BYE DE MATERIALES DE ASEO PARA LA 1792083354001 SOFTYS ECUADOR S.A. 800.00 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
-M DE FECHA 08-05-2023 Y FACTURAS.
NO. 84734 DE FECHA 08 DE MAYO DEL
2023.
01 000 000 004 000 530805 0101 001 0 800.00 800.00 0.00
CARDENAS DELGADO PAUL ESTEBAN CARDENAS DELGADO

4309 656 12/05/2023 DEV NOR OGA POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO 0105200984001 PAUL ESTEBAN 654.91 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
INGENIERO EN ELECTRONICA R-CD-
042-2023 VICERRECTORADO DE
INVESTIGACION MEMORANDO UC-
VCRI-2023-0564-M FACTURA 31 POR
ABRIL 2023
83 000 000 011 000 530601 0101 003 0 654.91 654.91 0.00
MORENO CONTRERAS ELIZABETH MORENO CONTRERAS

4311 1069 12/05/2023 DEV NOR OGA FERNANDA POR SERVICIOS 0106751209001 1,190.47 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
ELIZABETH FERNANDA
INGENIERA AGRONOMA DENTRO DE
LA DIRECCION DE INVESTIGACION R-
CD-047-2023 PERIODO
-02-01 Fecha de fin: 2023-10-
31CERTIFICACION DIPUC POA 2
83 000 000 011 000 530601 0101 003 0 1,190.47 1,190.47 0.00
AGUILAR ROMO RODRIGO JOSé AGUILAR ROMO RODRIGO

4312 2571 12/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES A EN 0941166209001 421.87 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
JOSE
2023. R-CD-0111-2023 SOLICITADO
MEDIANTE UC DTH 2023- 0259-M
-0196 FACTURA 3 DEL 06-04-2023 AL 05-
05-2023
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 421.87 421.87 0.00

USUARIOS
OSHI NAKALEMA SARAH EN CALIDAD

4313 4295 12/05/2023 DEV NOR OGA DE TECNICO DOCENTE INSTITUTO 0152056420001 OSHI NAKALEMA SARAH 2,126.25 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
UNIVERSITARIO DE IDIOMAS PERIODO
06 03 2023 AL 05 05 2023. R-CD-0108 -2023
SOLICITADO MEDIANTE UC DTH 2023-
0259-M CERTIFICACION POA N DIPUC-
POA-2023-0205 FACTURA 2
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 2,126.25 2,126.25 0.00
PAPIN EWA MARIEKE JEANNE EN PAPIN EWA MARIEKE

4314 4294 12/05/2023 DEV NOR OGA CALIDAD DE TECNICO DOCENTE 0152399770001 1,518.75 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
JEANNE
2023. R-CD-0107 -2023 CERTIFICACION
POA N DIPUC-POA-2023-0206 FACTURA 4
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 1,518.75 1,518.75 0.00
ALVARADO DELGADO JANNET ALVARADO DELGADO

4319 4296 12/05/2023 DEV NOR OGA EMPERATRIZ, VIATICO AL EXTERIOR 0101988806 1,630.30 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
JANNET EMPERATRIZ
DEL 28-03-2023 AL 04-04-2023 A MEXICO,
PARA ASISTIR AL II CONGRESO
INTERNACIONAL DEL ETNO Y
ARQUEOMISICOLOGIA, HIPOSTASIS
CULTURAL- VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN, VCRI, MEM No. UC-
VCRI-2023-0547-M, VIAT. 00109 -2023
CARGO: PROF. PRINC NIV 1
83 000 000 011 000 530304 0101 003 0 1,630.30 1,630.30 0.00
ASOCIACION DE SERVICIOS DE ASOCIACION DE

4320 32 12/05/2023 DEV NOR OGA CATERING EL BOMBO DE GUASA 0190418537001 SERVICIOS DE CATERING 32,251.50 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
ASOAFRO PARA LA ADQUISICIÓN POR EL BOMBO DE GUASA
CATALOGO ELECTRÓNICO CE- ASOAFRO
20220002311059 SERVICIO DE LIMPIEZA
DE ESPACIOS CULTURALES
CERTIFICACIÓN POA N DIPUC-POA-2022
-0027-M SOLICITADO MEMORANDO
NRO. UC-DAF-CA-2022-1369-M. FACT.
107 DEL 06-12-2022 AL 05-03-2023
01 000 000 004 000 530209 0101 001 0 32,251.50 32,251.50 0.00

USUARIOS
QUITO PARRA PABLO FERNANDO, QUITO PARRA PABLO

4321 4213 12/05/2023 DEV NOR BYE ADQUISICION DE CARPETAS TIPO 0103603395001 450.00 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
FERNANDO
SOBRE PARA EL DPTO. SECRETARIA
GENERAL, SEGUN MEMORANDO N.-
UC-SG-2023-0404-M DE FECHA 09 DE
MAYO DE 2023 Y FACTURA NRO. 166
DEL 09-05-2023.
01 000 000 004 000 530804 0101 003 0 450.00 450.00 0.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE EMPRESA PUBLICA

4322 23 12/05/2023 DEV NOR OGA ASEO DE CUENCA EMAC EP PARA LA 0160047900001 MUNICIPAL DE ASEO DE 4,497.71 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS CUENCA EMAC EP
PAGO DE TASAS A LA EMAC EP,
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA
No. UC-DPU-2023-0246-M,
CERTIFICACIÓN POA No. DIPUC-POA-
2023-0074. 7 FACTURAS POR ABRIL 2023
01 000 000 004 000 570102 0101 003 0 4,497.71 4,497.71 0.00
BERMEO AVENDANO MARíA AUGUSTA BERMEO AVENDANO

MARIA AUGUSTA
CALIDAD DE INGENIERO AGRONOMO
INVESTIGACION R-CD-046-2023
CERTIFICACION DIPUC POA 2023 PAGO
ABRIL FACT - 19
83 000 000 011 000 530601 0101 003 0 1,190.47 1,190.47 0.00
EMPRESA PUBLICA DE LA EMPRESA PUBLICA DE LA

4327 4299 12/05/2023 DEV NOR TRF UNIVERSIDAD DE CUENCA UCUENCA 0160056220001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 48,729.15 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
EP, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA A UCUENCA EP
LA UCUENCA EP DE FONDOS
CORRESPONDIENTES A INSCRIPCIONES
Y MATRÍCULAS, PRIMER CONCURSO
MSP (PEDIATRÍA), DEP. MEDICINA
MEMORANDO UC-FCMD-2023-0586-M,
08-05-2023.
82 000 000 003 000 580103 0101 002 0 48,729.15 48,729.15 0.00

USUARIOS
ORTIZ ULLOA SILVIA JOHANA, POR ORTIZ ULLOA SILVIA

4328 4303 12/05/2023 DEV NOR OGA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL 0301082897 117.90 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
JOHANA
INTERIOR POR VIAJE CUENCA-
GUAYAQUIL-CUENCA PARA ASISTIR A
TALLER DE ESTRATEGIAS DE LA
INTERNACIONALIZACION ,
MEMORANDO Nro. UC-DRIUC-2022-0146
-M, 04-05-2023. CARGO QUE OCUPA:
DIRECTOR DE RELACIONES
INTERNACIONALES
01 000 000 004 000 530303 0101 003 0 117.90 117.90 0.00
MUNOZ CALLE MILTON RODRIGO MUNOZ CALLE MILTON

4329 4315 12/05/2023 DEV NOR OGA DIPUC-POA-2023-0574, COMO 0104427638001 1,555.55 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
RODRIGO
SERVICIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE TÉCNICO RED SÍSMICA
CONVENIO ELECAUSTRO, FACULTAD
DE INGENIERÍA, REF. R-CD-280-2023,
Fecha de fin: 2023-12-31. FACTURA 19 POR
ABRIL 2023
84 000 000 002 000 530606 0101 002 0 1,555.55 1,555.55 0.00
ZHAGUI TUBA CARLOS XAVIER ZHAGUI TUBA CARLOS

4333 4316 12/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES A EN 0104824438001 1,518.75 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
XAVIER
-0210 FACT - 4
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 1,518.75 1,518.75 0.00
MOHL PATRICK BENJAMIN SERVICIOS

4334 4317 12/05/2023 DEV NOR OGA PROFESIONALES EN CALIDAD DE 0957338643001 MOHL PATRICK BENJAMIN 1,181.25 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
TECNICO DOCENTE INSTITUTO
06 03 2023 AL 05 05 2023. R-CD-0147-2023
SOLICITADO MEDIANTE UC DTH 2023-
0259-M CERTIFICACION POA N DIPUC-
POA-2023-0203 FACT - 33
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 1,181.25 1,181.25 0.00

USUARIOS
BENABENT FERDANDEZ DE CORDOBA BENABENT FERDANDEZ

4335 4297 12/05/2023 DEV NOR OGA MANUEL, SERVICIO DE LECTURA TESIS PAP215672 100.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
DE CORDOBA MANUEL
DE LA ESTUDIANTE CRESPO CRIOLLO
KAREN EUGENIA DE LA MAESTRÍA EN
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (2019-
2021), MEMORANDO Nro. UC-FAU-2023-
0387-M, 10-05-2023. LIQ COMP - 186
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 100.00 100.00 0.00

4336 4318 12/05/2023 DEV NOR TRF UNIVERSIDAD DE CUENCA UCUENCA 0160056220001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 31,011.27 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
EP DIPUC-POA-2023-0545 UCUENCA EP
TRANSFERENCIA A LA UCUENCA EP
DEP. MEDICINA MEMORANDO UC-
FCMD-2023-0364-M 21-03-2023 POR
ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRIA
82 000 000 003 000 580103 0101 002 0 31,011.27 31,011.27 0.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE EMPRESA PUBLICA

4338 24 15/05/2023 DEV NOR OGA ASEO DE CUENCA EMAC EP PARA LA 0160047900001 MUNICIPAL DE ASEO DE 1,114.52 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS CUENCA EMAC EP
INFECCIOSOS PAGO DE SERVICIO A LA
EMAC EP, PARA LA DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
DE CUENCA, SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO No. UC-DPU-2023-0246-
M, VARIAS FACTURAS POR ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530209 0101 003 0 1,114.52 1,114.52 0.00

GUSTAVO
ESPECIALIZACIÓN EN OPERATORIA
DENTAL Y ESTETICA REF. OPEN R-
CD1707-2022 MEMORANDO UC-DFOD-
2023-0140-M PAGO ABRIL FACT - 883
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 800.00 800.00 0.00

USUARIOS
SUAREZ LEON ANA ISABEL POR

4340 4331 15/05/2023 DEV NOR OGA LECTURA DE TESIS DE LA MAESTRÍA 0105103915001 SUAREZ LEON ANA ISABEL 400.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
EN EDUCACIÓN MENCIÓN
COHORTE II ESTUDIANTE EDISSON
TAPIA FACT - 3
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 400.00 400.00 0.00

CIA. LTDA., PARA EL PAGO DE JUGUETE CEBJUGUETE
SERVICIOS DE GUARDERIA CIA. LTDA.
2023-0238 MEMORANDO No. UC-DTH-
2023-0784-M, 11-05-2023. FACTURA 4816
POR MAYO 2023 SERVIDORA
VINTIMILLA CHUYS MAYRA PAULINA
01 000 000 004 000 530210 0101 003 0 100.00 100.00 0.00
MERIZALDE MORA MARÍA JOSÉ MERIZALDE MORA MARIA

4342 1286 15/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES 1721760955001 2,235.39 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
JOSE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HÍDRICOS PERIODO 01-02-2023 AL 31-12-
2023 OPEN R-CD-033-2023
CERTIFICACIÓN POA DIPUC-POA-2022-
0038. FACTURA 10 POR MARZO Y ABRIL
2023
83 000 000 003 000 530601 0101 003 0 2,235.39 2,235.39 0.00
BRITO CARDENAS NANCY BRITO CARDENAS NANCY

4344 4325 15/05/2023 DEV NOR OGA SUSANADIPUC-POA-2023-0902 A2022 0102437126001 400.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
SUSANA
DIRECCIÓN DE TESIS DE LA MAESTRÍA
COHORTE II ESTUDIANTE RAMON
XIMENA FACT - 2
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 400.00 400.00 0.00

USUARIOS
MARTINEZ DONOSO MARIA DE LOS MARTINEZ DONOSO

4347 426 15/05/2023 DEV NOR OGA ANGELES, PARA SERVICIOS 0102607082001 1,400.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MARIA DE LOS ANGELES
EDITORA PARA EL CENTRO EDITORIAL
UCUENCA PRESS DE LA UNIVERSIDAD
12-2023 OPEN R-CD-1632-2022
CERTIFICACIÓN POA DIPUC-2022-036-M.
PAGO MARZO FACT - 46
01 000 000 004 000 530606 0101 002 0 1,400.00 1,400.00 0.00
ORTEGA JIMENEZ JUANITA ANDREA ORTEGA JIMENEZ JUANITA

4348 2515 15/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN 0104420138001 ANDREA 1,250.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CALIDAD DE PERSONAL
ADMINISTRIVO DIRECCION DE
VINCULACION PERIODO 01 03 2023 AL
30 04 2023 R-CD 176-2023
-0295 SOLICITADP MEDIANTE
Memorando Nro. UC-DVC-2023-0349-M, 18
-04-2023. PAGO ABRIL FACT - 8
84 000 000 007 000 530606 0101 003 0 1,250.00 1,250.00 0.00
VAZQUEZ ZAMBRANO RAUL VAZQUEZ ZAMBRANO

4349 4324 15/05/2023 DEV NOR OGA FERNANDO REEMBOLSO POR 0102059441001 2,559.42 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
RAUL FERNANDO
CONCEPTO DE COSTOS DE
PUBLICACION DEL MANUSCRITO
EVALUATING THE ECOLOGICAL
STATUS OF FLUVIAL NETWORKS OF
TROPICAL FACT - 6
83 000 000 011 000 530204 0101 003 0 2,559.42 2,559.42 0.00
HEIDELBERG ECUADOR HEIDELBERG ECUADOR

4350 3892 15/05/2023 DEV NOR BYE S.A.,ADQUISICION DE UNA 1791400496001 87,860.00 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
S.A.
GUILLOTINA PARA LA IMPRENTA DE LA
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-
UC-044-2022 Y FACTURA NRO. 14854
DEL 08 DE MAYO DE 2023.
01 000 004 001 000 840104 0101 002 0 26,358.00 26,358.00 0.00
01 000 004 001 000 840104 0101 998 0 61,502.00 61,502.00 0.00

USUARIOS
PLASTILIMPIO S.A., ADQUISICION DE

4352 2088 15/05/2023 DEV NOR BYE MATERIALES DE ASEO PARA LA 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 547.50 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
-M DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023 Y
FACTURA NRO. 32106 DEL 10-05-2023.
01 000 000 004 000 530805 0101 001 0 547.50 547.50 0.00
TEXTIQUIM CIA. LTDA., ADQUISICION

4353 2085 15/05/2023 DEV NOR BYE DE MATERIALES DE ASEO PARA LA 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA. 249.99 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
-M DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023 Y
FACTURA NRO. 32391 DEL 10-05-2023.
01 000 000 004 000 530805 0101 001 0 249.99 249.99 0.00
SIGUENZA GUZMAN LORENA SIGUENZA GUZMAN

4354 4330 15/05/2023 DEV NOR OGA CATALINA REEMBOLSO POR 0102659687001 660.99 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
LORENA CATALINA
CONCEPTO DE INSCRIPCION DEL
ARTICULO CIENTIFICO TITULADO
DRIVER ANALYSIS TO SOLVE DYNAMIC
FACILITY LAYOUT PROBLEMS FACT - 5
83 000 000 011 000 530204 0101 003 0 660.99 660.99 0.00
CASTRO PALOMEQUE EULALIA DEL CASTRO PALOMEQUE

4355 4279 15/05/2023 DEV NOR BYE CARMEN, ADQUISICION DE PRENSA 0101344190001 474.60 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
EULALIA DEL CARMEN
ESCRITA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
Y FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD
DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO N.-
UC-DAF-CA-2023-1352-M DE FECHA 08
DE MAYO DE 2023 Y NOTA DE VENTA
NRO. 2663 DEL 08-05-2023.
01 000 000 004 000 530807 0101 001 0 474.60 474.60 0.00

USUARIOS
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ASOCIACIÓN DE

4369 1891 15/05/2023 DEV NOR BYE AZUAYTEX "ASOPROAYTEX", 0190428729001 PRODUCCIÓN TEXTIL 823.68 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO AZUAYTEX
PARA TRABAJADORES, EMPLEADOS Y "ASOPROAYTEX"
DOCENTES, SEGUN MEMORANDO N.-
UC-DTH-SO-2023-0165-M DE FECHA 10
DE MAYO DE 2023 Y FACTURA NRO.
32391 DEL 10-05-2023.
01 000 000 004 000 530802 0101 003 0 823.68 823.68 0.00
SALAS AGUINZACA VICENTE STALIN, SALAS AGUINZACA

4370 4272 15/05/2023 DEV NOR BYE ADQUISICION DE INSUMOS DE 0102134038001 310.95 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
VICENTE STALIN
LABORATORIO PARA EL DPTO.
RECURSOS HIDRICOS, SEGUN ORDEN
DE COMPRA DE INFIMA CUANTIA NO.
UC-049-2023 DEL 27-04-2023 Y FACTURA
NRO. 13386 DEL 08-05-2023.
83 000 000 003 000 530810 0101 003 0 310.95 310.95 0.00

4376 1889 15/05/2023 DEV NOR BYE ASARI SONRISA APROTASARI, 0190428044001 PRODUCCIÓN TEXTIL 2,547.36 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO ASARI SONRISA
PARA EMPLEADOS, DOCENTES Y APROTASARI
TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD
DE CUENCA, SEGUN ORDEN DE
COMPRA CE-20230002359818 Y
FACTURA NRO. 157 DEL 10-05-2023.
01 000 000 004 000 530802 0101 003 0 2,547.36 2,547.36 0.00
CUESTA CEVALLOS CRISTINA CUESTA CEVALLOS

4378 4360 15/05/2023 DEV NOR OGA ELIZABETH PAGO DE SERVICIOS DE 0102844222001 100.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CRISTINA ELIZABETH
DIPUC-POA-2023-0238
10 de febrero de 2023 SERVIDORA INES
VANEGAS PAGO MAYO FACT -207
01 000 000 004 000 530210 0101 003 0 100.00 100.00 0.00

USUARIOS
PERALTA MORALES CLARA LEONOR PERALTA MORALES CLARA

4380 4359 15/05/2023 DEV NOR OGA PAGO DE SERVICIOS DE GUARDERIA 0102512365001 100.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
LEONOR
UC-DTH-SO-2023-0051-M 09-02-2023
2023-0238 10 de febrero de 2023
SERVIDORA EVA CHASI PAGO MAYO
FACT - 6282
01 000 000 004 000 530210 0101 003 0 100.00 100.00 0.00
CRESPO FAJARDO JOSE LUIS, POR CRESPO FAJARDO JOSE

LUIS
CALIDAD DOCTOR DIBUJO BASE DE
LAS ARTES PLASTICAS DENTRO DEL
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
REF.OPEN R-CD-164-2023 Fecha de inicio:
2023-03-01 Fecha de fin: 2023-12-31,
MEMORANDO No. UC-VCRI-2023-0468-
M, 18-04-2023. PAGO ABRIL FACT - 2
83 000 000 011 000 530601 0101 003 0 787.45 787.45 0.00
MENDEZ ALVARES ALVARO POR MENDEZ ALVAREZ ALVARO

4388 4361 15/05/2023 DEV NOR OGA LECTURA DE TESIS ESTUDIANTE 0104120522001 400.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
JAVIER
ANDREA GUILLEN MESTRAI EN
DERECHO MENCION DERECHO
ADMINISTRATIVO FACT - 12
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 400.00 400.00 0.00
RAMOS MONORI JEIMIS LEONARDO RAMOS MONORI JEIMIS

4390 4363 15/05/2023 DEV NOR OGA HONORARIOS SERVICIO DE LECTURA 0102397189001 100.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
LEONARDO
DE TESIS FAUCP- MEMORANDO Nro.
UC-FAUCP-2023-0038-M 23-02-2
ESTUDIANTE JOHANNA CEDILLO
MAESTRIA EN PROYECTOS
ARQUITECTONICOS FACT- 2
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 100.00 100.00 0.00

USUARIOS
QUICHIMBO SAQUICHAGUA FAUSTO QUICHIMBO

4391 4364 15/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES LECTURA 0105479455001 SAQUICHAGUA FAUSTO 100.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
TESIS DE LA MAESTRÍA EN FABRICIO
EDUCACIÓN MENCIÓN DESARROLLO
DEL PENSAMIENTO COHORTE II
ESTUDIANTE TATIANA GARCIA FACT -
19
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 100.00 100.00 0.00
ORDOÑEZ ORDOÑEZ MIRIAM ORDONEZ ORDONEZ

4392 4365 15/05/2023 DEV NOR OGA CARLOTA LECTURA DE LA MAESTRÍA 1103213862001 MIRIAM CARLOTA 100.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
COHORTE II ESTUDIANTE JULISSA
GAMBOA FACT - 1
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 100.00 100.00 0.00
ORDOÑEZ ORDOÑEZ MIRIAM ORDONEZ ORDONEZ

4393 4366 15/05/2023 DEV NOR OGA CARLOTA LECTURA DE TESIS DE LA 1103213862001 100.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MIRIAM CARLOTA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN
COHORTE II ESTUDIANTE EFREN
GUAMAN FACT - 2
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 100.00 100.00 0.00
ARPI BECERRA NANCY CONEPCIÓN ARPI BECERRA NANCY

4394 4367 15/05/2023 DEV NOR OGA LECTURA DE TESIS DE LA MAESTRÍA 0101672939001 100.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CONSEPCION
COHORTE II ESTUDIANTE EDISSON
TAPIA FACT - 50
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 100.00 100.00 0.00
TUMBAY ZAMBRANO FANNY TUBAY ZAMBRANO FANNY

4395 4368 15/05/2023 DEV NOR OGA MONSERRATH LECTURA DE TESIS DE 1309744082001 MONSERRATE 100.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
MENCIÓN DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO COHORTE II
ESTUDIANTE TATIANA GARCIA FACT -
43
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 100.00 100.00 0.00

USUARIOS
ARIAS SALCEDO DAVID ALEJANDRO ARIAS SALCEDO DAVID

4397 277 16/05/2023 DEV NOR OGA EN CALIDAD DE COREOGRAFO 1712429560001 800.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
ALEJANDRO
PERIODO 02 01 2023 AL 31 12 2023 R-CD-
1916-2022 CERTIFICACION POA N
DIPUC-POA-2023-036-M NOTA DE VENTA
6 POR ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 800.00 800.00 0.00
YUPANGUI PICHASACA MARCO YUPANGUI PICHASACA

4398 759 16/05/2023 DEV NOR OGA RUBEN, SERVICIOS PERSONALES 0302285861001 300.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
MARCO RUBEN
COMO MUSICO REF. OPEN R-CD-1915-
2022, DIRECCIÓN CULTURA DC,
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 300.00 300.00 0.00

4399 1892 16/05/2023 DEV NOR BYE ASARI SONRISA APROTASARI, 0190428494001 PRODUCCIÓN TEXTIL DEL 1,980.00 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO AZUAY APROTEXAZUAY
PARA EMPLEADOS, DOCENTES Y
TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD
DE CUENCA, SEGUN ORDEN DE
COMPRA CE-20230002359821 Y
01 000 000 004 000 530802 0101 003 0 1,980.00 1,980.00 0.00
PEREZ HIDALGO MARIA BELEN DIPUC- PEREZ HIDALGO MARIA

4400 1017 16/05/2023 DEV NOR OGA 2022-036-M SERVICIOS 1804855466001 430.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
BELEN
PROFESIONALES REF. R-CD-1931-2022
DEP. CULTURA MEMORANDO UC DC
2023-0235-M FACTURA 7 POR ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 430.00 430.00 0.00
TENEN YANQUI LUIS ANGEL, TENEN YANQUI LUIS

ANGEL
UC-DC-2023-0239-M, FACTURA 2 POR
ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 215.00 215.00 0.00

USUARIOS
SACOTO MALDONADO EDUARDO SACOTO MALDONADO

4410 890 16/05/2023 DEV NOR OGA MAURICIO SERVICIOS COMO MUSICO - 0107569691001 EDUARDO MAURICIO 215.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
DIPUC-2022-036-M OPEN R-CD-1924-
2022 DC-MEMORANDO N UC-DC-2023-
0241-M NOTA DE VENTA 2 POR ABRIL
2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 215.00 215.00 0.00
CARDONA OSPINA YAMILE NATALIA CARDONA OSPINA YAMILE

4413 1589 16/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIO DE LIMPIEZA DE UNIDADES 0150414969001 NATALIA 2,553.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
20230002364145. EJERCICIO FISCAL
2023. PAGO 27-03-2023 AL 26-04-2023
FACT - 16
01 000 000 004 000 530209 0101 001 0 2,553.00 2,553.00 0.00
SANCHEZ VARGAS JOSSELYN ROCIO, SANCHEZ VARGAS

4414 767 16/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS COMO MÚSICO REF. OPEN 0750585176001 215.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
JOSSELYN ROCIO
R-CD-1925-2022, DIRECCIÓN CULTURA
DC, MEMORANDO UC-DC-2023-0242-M
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 215.00 215.00 0.00
PACHECO ASTUDILLO GALO HERNAN, PACHECO ASTUDILLO

GALO HERNAN
UC-DC-2023-0087-M, 08-03-2023. PAGO
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 300.00 300.00 0.00
RANGEL PRIETO ALEXIS JOSE DIPUC- RANGEL PRIETO ALEXIS

4416 923 16/05/2023 DEV NOR OGA POA-2022-036-M, SERVICIOS 0152027280001 430.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
JOSE
PROFESIONALES DIRECCIÓN CULTURA
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 430.00 430.00 0.00

USUARIOS
LARGO SAQUINAULA LUIS MIGUEL, LARGO SAQUINAULA LUIS

MIGUEL
ARTISTA ESCÉNICO EN LA OBRA DE
TEATRO OPEN-R-CD-187-2023,
CULTURA, PERIODO: DESDE 11-04-2023,
HASTA 19-04-2023. FACT - 14
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 680.00 680.00 0.00
FAJARDO MOROCHO PEDRO GONZALO, FAJARDO MOROCHO

4418 4389 16/05/2023 DEV NOR OGA REEMBOLSOS POR PAGO DE PEAJES Y 0103626347 34.20 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
PEDRO GONZALO
NACIONALES DE SERVICIOS
NRO. UC-DAF-CA-2023-1411-M, 15-05-
2023. LIQUIDACION DE COMPRA 187
01 000 000 004 000 530255 0101 001 0 28.20 28.20 0.00
01 000 000 004 000 570102 0101 001 0 6.00 6.00 0.00
REPYCOM C. LTDA, PARA PROCESO No.

4419 788 16/05/2023 DEV NOR OGA SIE-UC-03-2021 - 161-0000-0000-0016-2021 0190078825001 REPYCOM C. LTDA 4,294.48 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE ALQUILER DE OCHENTA
EQUIPOS DE IMPRESIÓN
MULTIFUNCIÓN CON SISTEMA
CENTRALIZADO DE ADMINISTRACIÓN,
UC-DTIC-2023-0062-M, 24-02-2023. PAGO
ABRIL FACT - 117625
01 000 000 004 000 530703 0101 001 0 4,294.48 4,294.48 0.00
GALLEGOS SEGOVIA PABLO GALLEGOS SEGOVIA

4420 4385 16/05/2023 DEV NOR OGA LEONIDAS, DIRECCION DE TESIS DEL 0102593589001 400.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
PABLO LEONIDAS
ESTUDIANTE FERNANDO ULLOA EN LA
MAESTRIA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN II
COHORTE, PARA LA FACULTAD DE
INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DE
CUENCA MEMORANDO NRO UC-FFING-
2023-0258-M. FACTURA 1
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 400.00 400.00 0.00

USUARIOS
QUITO GUALLPA ANDREA PRISCILA QUITO GUALLPA ANDREA

PRISCILA
2023, MEMORANDO No. UC-DTH-2023-
0793-M, 12-05-2023. SERVIDORA IRENE
CEDILLO PAGO MAYO FACT - 37
01 000 000 004 000 530210 0101 003 0 100.00 100.00 0.00
SUAREZ LEON ANA ISABEL,LECTURA

4422 4383 16/05/2023 DEV NOR OGA DE TESIS DE EFREN GUAMAN DE LA 0105103915001 SUAREZ LEON ANA ISABEL 100.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
MESTRIA EN EDUCACION MENCION
DESAROLLO DEL PENSAMIENTO
COHORTE II MEMORANDO Nro. UC-
DECFFI-2023-0485-M, 12-05-2023.
FACTURA 4
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 100.00 100.00 0.00
PALACIOS CORDERO MIREYA DEL PALACIOS CORDERO

4423 4377 16/05/2023 DEV NOR OGA PILAR, PARA SERVICIOS 0102916327001 1,400.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
MIREYA DEL PILAR
PROFESIONAL QUE PREPARE Y DISEÑE
MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL
CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL DE
JÓVENES RURALES Y EDUCACIÓN
SUPERIOR, MEMORANDO No. UC-DVC-
2023-0416-M, FACTURA 2 POR MARZO Y
ABRIL 2023
84 000 000 007 000 530606 0101 003 0 1,400.00 1,400.00 0.00
PESANTEZ PUENTE LISSETH PESANTEZ PUENTE

4424 4374 16/05/2023 DEV NOR OGA GABRIELA, PARA SERVICIOS 0105947444001 2,126.25 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
LISSETH GABRIELA
TECNICO DOCENTE INSTITUTO
06 03 2023 AL 05 05 2023. R-CD-0105-2023
SOLICITADO MEDIANTE UC-IUI-2023-
0368-M, 12-05-2023. FACTURA 23
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 2,126.25 2,126.25 0.00

USUARIOS
TERAN NARANJO JOSE GABRIEL, TERAN NARANJO JOSE

4425 4404 16/05/2023 DEV NOR OGA LECTURA DE TESIS DE PATRICIA 0502272792001 100.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
GABRIEL
GUILLEN DENTRO DE LA MAESTRÍA
EN DERECHO ADMINISTRATIVO
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE
MEMORANDO NRO UC-DFJU-2023-0346-
M. FACTURA 7
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 100.00 100.00 0.00
CASTRO RIERA CARLOS MANUEL CASTRO RIERA CARLOS

4426 4412 16/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIO DE LECTURA DE TESIS DE 0101059863001 100.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
MANUEL
ERIKA VASCONEZ DEP.FAUCP
MEMORANDO Nro. UC-FAU-2023-00394-
M FACTURA 4
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 100.00 100.00 0.00
PARRA ROBLES GABRIELA ELIZABETH PARRA ROBLES GABRIELA

4427 1341 16/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN 0104869979001 ELIZABETH 1,800.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
CALIDAD DE GESTOR DE PROYECTOS
DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN,
PARA LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN
DE LA UNIV DE CUENCA, PERIODO:
2023-08-15, R-CD-088-2023 FACTURA 4
DEL 16-04-2023 AL 15-05-2023
82 000 000 006 000 530606 0101 003 0 1,800.00 1,800.00 0.00
UNIVERSIDAD DE CUENCA, PARA

4428 4386 16/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS DE DISEÑO Y 0160001240001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 731.80 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
DIAGRAMACIÓN DE TEXTO Y GRÁFICO
POR 53 PÁGINAS Y EL SERVICIO DE
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE
PORTADA, ASÍ COMO LA
REPRODUCCIÓN DE 20 EJEMPLARES DE
LOS MISMOS, MEMORANDO No. UC-
DVC-2023-04476-M, 12-05-2023. FACT - 94
84 000 000 007 000 530204 0101 003 0 731.80 731.80 0.00

USUARIOS
UNIVERSIDAD DE CUENCA PARA

4429 4384 16/05/2023 DEV NOR OGA ELABORACIÓN DE VOCATIVOS PARA 0160001240001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 15.60 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MESA DIRECTIVA DE CEREMONIA DE
GRADUACIÓN, PARA FACULTAD DE
INGENIERÍA, FFING, MEMORANDO No.
UC-FFING-2023-0210-M, 19-04-2023,
AUTOCONSUMO. FACT - 92
82 000 000 015 000 530204 0101 002 0 15.60 15.60 0.00
ORDONEZ CASTRO GALO ALFREDO ORDONEZ CASTRO GALO

4430 4408 16/05/2023 DEV NOR OGA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL 0102083052 1,702.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
ALFREDO
EXTERIOR CUENCA CURITIBA-
SAOPAULO DEL 24-03 AL 01-04-2023 ,
DENTRO DEL PROYECTO
"ACREDITACIÓN INTERNACIONAL Y
DOBLE TITULACIÓN DE LA CARRERA
DE ARQUITECTURA VIAT.00120-2023
DECANO DE ARQUITECTURA
82 000 000 007 000 530304 0101 002 0 1,702.00 1,702.00 0.00
OCHOA RODRIGUEZ GUILLERMO OCHOA RODRIGUEZ

4431 4405 16/05/2023 DEV NOR OGA ALEJANDRO, DIRECCION DE TESIS 0103940854001 400.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
GUILLERMO ALEJANDRO
ESTUDIANTE MILTON LLIGUI
MAESTRIA EN DERECHO LABORAL
FACT - 25
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 400.00 400.00 0.00
CHIRIBOGA GARATE VERONICA CHIRIBOGA GARATE

4432 4411 16/05/2023 DEV NOR OGA VANESSA SERVICIOS PROFESIONALES 0102525409001 VERONICA VANESSA 1,181.25 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE
-0200 FACT - 2
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 1,181.25 1,181.25 0.00

USUARIOS
DEGRYSE EMILY PASCAL POR

4433 1483 16/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES EN 0106521917001 DEGRYSE EMILY PASCAL 758.92 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CALIDAD DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVA DENTRO DE LA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
PERIODO 02-01-2023 AL 31-08-2023 OPEN
R-CD-1869-2022 MEMO UC-DFOD-2023-
0107-M. PAGO MARZO Y ABRIL FACT - 2
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 758.92 758.92 0.00
PADILLA PADILLA LUIS SANTIAGO, EN PADILLA PADILLA LUIS

4434 4396 16/05/2023 DEV NOR OGA CALIDAD DE TECNICO ESPECIALIZADO 0302296736001 SANTIAGO 1,097.60 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
PARA EL PROCESO DE REDISEÑO
ACADÉMICO, REF. R-CD-281-2023,
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
Fecha de fin: 2023-12-31, UC-DPU-2023-
0238, 04-05-2023. NOTA DE VENTA 1 POR
ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 1,097.60 1,097.60 0.00
ALBARRACIN MENDEZ JENNY PILAR ALBARRACIN MENDEZ

4435 4401 16/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN 0105259998001 JENNY PILAR 560.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
CALIDAD DE MAGISTER EN
DESARROLLO LOCAL MENCION EN
POBLACION Y TERRITORIO PERIODO
15 03 2023 AL 14 06 2023 R-CD-173-2023
-0271 FACTURA 30 DEL 15-03-2023 AL 14-
04-2023
83 000 000 011 000 530601 0101 003 0 560.00 560.00 0.00
ANGULO ROSERO AYDEE NARCISA, ANGULO ROSERO AYDEE

4436 4375 16/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES, COMO 1706106141001 1,000.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
NARCISA
PROFESIONAL CAPACITADOR,
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, R-CD-
253-2023, PERIODO Fecha de inicio 03-04-
2023 Fecha de finalización 15-04-2023,
MEMORANDO No. UC-DVC-2023-0436-M,
11-05-2023. FACT - 2
01 000 000 004 000 530606 0101 002 0 1,000.00 1,000.00 0.00

USUARIOS
ANDINO ESPINOZA SANDRA JOSEFINA ANDINO ESPINOZA

4437 4409 16/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN 0102124344001 SANDRA JOSEFINA 2,024.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
CALIDAD DE PONENTE EN LA
ELABORACIÓN DE POSGRADOS DE
DERECHO DENTRO DE LA FACULTAD
DE JURISPRUDENCIA PERIODO 24-10-
2022 AL 31-12-2022 OPEN R-CD-1364-2022
MEMO UC-DFJU-2023-0350-M.
FACTURA 4
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 2,024.00 2,024.00 0.00
ETAPA EP, PARA EL SERVICIO DE AGUA EMPRESA PUBLICA

4438 2 16/05/2023 DEV NOR OGA POTABLE CAMPUS UNIVERSITARIOS 0160050020001 MUNICIPAL DE 10,137.58 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA. TELECOMUNICACIONES,
CONFORME Memorando Nro. UC-DAF- AGUA POTABLE,
CA-2023-1415-M CERTIFICACION POA ALCANTARILLADO Y
N DIPUC-POA-2023-0006 33 FACTURAS SANEAMIENTO DE
POR EL MES DE ABRIL 2023 CUENCA ETAPA EP
01 000 000 004 000 530101 0101 001 0 10,137.58 10,137.58 0.00
BOROTO CARRASCO JOSE RICARDO, BOROTO CARRASCO JOSE

4443 4381 16/05/2023 DEV NOR OGA POR SERVICIOS PROFESIONALES EN 0102927902001 733.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
RICARDO
CALIDAD DE TECNICO DE ESTILO DEP.
CENTRO EDITORIAL U CUENCA
REF.OPEN R-CD-273-2023 PERIODO Fecha
de inicio 03-04-2023 Fecha de finalización 31
-10-2023, MEMORANDO No. UC-CEPUP-
2023-0047-M, 10-05-2023. PAGO ABRIL
FACT - 20
01 000 000 004 000 530606 0101 002 0 733.00 733.00 0.00
IDROVO GALLEGOS MARCELA IDROVO GALLEGOS

4444 374 16/05/2023 DEV NOR OGA MARGARITA, PARA SERVICIOS 0102726940001 500.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MARCELA MARGARITA
INGENIERA QUÍMICA DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA
01-01-2023 AL 31-12-2023 OPEN R-CD-
1680-2022 CERTIFICACION POA DIPUC-
POA-2022-0 PAGO ABRIL FACT - 5
84 000 000 003 000 530606 0101 002 0 500.00 500.00 0.00

USUARIOS
PINEDA JIMENEZ WILSON ANDRES, PINEDA JIMENEZ WILSON

4445 984 16/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES, COMO 0103688164001 300.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ANDRES
MÚSICO, DIRECCIÓN CULTURA DC, R-
CD-1913-2022, MEMORANDO No. UC-DC-
2023-0109-M, 09-03-2023. PAGO ABRIL
FACT - 32
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 300.00 300.00 0.00
PINEDA JIMENEZ WILSON ANDRES PINEDA JIMENEZ WILSON

4447 987 16/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES REF. R-CD- 0103688164001 ANDRES 430.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
1923-2022 DEP. CULTURA PERIODO 02-01
-2023 AL 31-12-2023 MEMORANDO UC-
DC-2023-0107-M PAGO ABRIL FACT - 31
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 430.00 430.00 0.00
BENABENT FERDANDEZ DE CORDOBA BENABENT FERDANDEZ

4448 4371 16/05/2023 DEV NOR OGA MANUEL, SERVICIO DE LECTURA DE PAP215672 400.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
DE CORDOBA MANUEL
TESIS DE LA ESTUDIANTE GUULLEN
SALVATIERRA MAROSLY VIVIANA DE
LA MAESTRIA ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO (2019-2021) MEMORANDO
Nro. UC-FAU-2023-0386-M, 10-05-2023.
LIQ COMP - 185
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 400.00 400.00 0.00
ORTIZ ULLOA SILVIA JOHANA R ORTIZ ULLOA SILVIA

4449 4407 16/05/2023 DEV NOR OGA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL 0301082897 131.25 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
JOHANA
INTERIOR PARA HOSPEDAJE PARA
AFIANZAR LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL CON LAS
PRINCIPALES EMBAJADAS PRESENTES
EN EL PAÍS SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO Nro. UC-DRIUC-2022-0151
-M DEL 20-05-2022 CERTIFIACION
01 000 000 004 000 530303 0101 003 0 131.25 131.25 0.00

USUARIOS
ALVAREZ CORONEL LOURDES ALVAREZ CORONEL

4452 4362 17/05/2023 DEV NOR OGA EULALIA, PAGO POR DIRECCION DE 0102419488001 800.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
LOURDES EULALIA
TESIS ESTUDIANTE SANDRA DIAZ Y
FREDY MULLA MAESTRIA EN
DERECHO LABORAL FACT - 2
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 800.00 800.00 0.00
HERMESOPERATOR CIA. LTDA. HERMESOPERATOR CIA.

4454 189 17/05/2023 DEV NOR OGA PROCESO LICBS-UC-001-2021 1792271576001 14,870.30 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
LTDA.
REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES
AÉREOS NACIONALES E
INTERNACIONALES PARA LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA (AGENCIA
DE VIAJES) CERTIFICACIÓN POA
DIPUC-POA-2023-0005 MEMORANDO
NRO UC-DAF-CA-2023-1425-M
FACTURAS 8999 Y 9000 POR ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530301 0101 001 0 4,017.68 4,017.68 0.00
01 000 000 004 000 530302 0101 001 0 10,852.62 10,852.62 0.00
LOPEZ TORRES GUILLERMO TEODORO LOPEZ TORRES

4455 4441 17/05/2023 DEV NOR OGA 35 POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN R3 0103667788001 GUILLERMO TEODORO 3,000.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
IV COHORTE ANESTESIOLOGIA
PERIODO 22-01-2021 AL 30-06-2021 FACT
-9
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 3,000.00 3,000.00 0.00
VASCONEZ YUNGAICELA ANGEL VASCONEZ YUNGAICELA

4457 917 17/05/2023 DEV NOR OGA EMANUEL, SERVICIOS PROFESIONALES 0106496409001 ANGEL EMANUEL 300.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
COMO MÚSICO DIRECCIÓN CULTURA
08-03-2023 PAGO ABRIL FACT - 24
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 300.00 300.00 0.00

USUARIOS
HERMESOPERATOR CIA. LTDA. HERMESOPERATOR CIA.

4458 175 17/05/2023 DEV NOR OGA PROCESO LICBS-UC-001-2021 1792271576001 1,572.82 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
LTDA.
REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES
AÉREOS NACIONALES E
INTERNACIONALES PARA LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA (AGENCIA
DE VIAJES) CERTIFICACIÓN POA
NRO UC-DAF-CA-2023-1425-M
FACTURAS 9002 Y 9003 POR ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530301 0101 002 0 654.40 654.40 0.00
01 000 000 004 000 530302 0101 002 0 918.42 918.42 0.00

4459 4439 17/05/2023 DEV NOR OGA PAGO POR HORA DE DOCENCIA A R3 V 0103667788001 GUILLERMO TEODORO 2,400.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
COHORTE ANESTESIOLOGIA PERIODO
01-01-2022 AL 30-06-2022 FACT - 13
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 2,400.00 2,400.00 0.00
ZUNIGA ORTEGA ANDREA ESTEFANIA, ZUNIGA ORTEGA ANDREA

4460 325 17/05/2023 DEV NOR OGA COMO SERVICIOS PROFESIONALES EN 0302024898001 ESTEFANIA 1,200.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
CALIDAD DE GESTORA DE CUENTAS Y
SERVICIOS, PARA EL DEPARTAMENTO
DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA
12-2023, R-CD-16 FACTURA 13 POR
ABRIL 2023
84 000 000 001 000 530606 0101 002 0 1,200.00 1,200.00 0.00

4461 4440 17/05/2023 DEV NOR OGA PAGO POR HORAS DE DOCENCIA A R3 V 0103667788001 GUILLERMO TEODORO 360.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
COHORTE ANESTESIOLOGIA PERIODO
01-07-202 AL 31-12-2022 FACT - 10
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 360.00 360.00 0.00

USUARIOS

4462 2367 17/05/2023 DEV NOR OGA CATERING EL BOMBO DE GUASA 0190418537001 SERVICIOS DE CATERING 24,522.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ASOAFRO, ORDEN DE CONPRA POR EL BOMBO DE GUASA
CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-2022- ASOAFRO
00002277217, PARA LA CONTRATACIÓN
DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA
ESPACIOS CULTURALES MEMORANDO
No. UC-DAF-CA-2023-1071-M, 12-04-2023.
PAG 03-03-2023 AL 02-04-2023 FACT - 108
01 000 000 004 000 530209 0101 001 0 24,522.00 24,522.00 0.00
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COMPAÑIA GENERAL DE

4463 2089 17/05/2023 DEV NOR BYE COGECOMSA S. A., ADQUISICION DE 1790732657001 COMERCIO COGECOMSA S. 51.00 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
MATERIALES DE ASEO PARA A A.
ORDEN DE COMPRA CE-20230002379891
Y FACTURA NRO. 156634 DEL 11-05-2023.
01 000 000 004 000 530805 0101 001 0 51.00 51.00 0.00
BRAZALES QUIZHPE DIANA BRAZALES QUIZHPE

4464 368 17/05/2023 DEV NOR OGA ESPERANZA POR SERVICIOS 0103164760001 500.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
DIANA ESPERANZA
PROFESIONALES DENTRO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
PERIODO 01-01-2023 AL 31-12-2023 OPEN
DIPUC-POA-2023-036-M. FACTURA 8
POR ABRIL 2023
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 500.00 500.00 0.00

4466 4451 17/05/2023 DEV NOR OGA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 0160000270001 DESCENTRALIZADO 6.33 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CANTON CUENCA SERVICIOS MUNICIPAL DEL CANTON
PÚBLICOS E IMPUESTOS MUNICIPALES, CUENCA
TASAS GENERALES, IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES , PERMISOS,
LICENCIAS Y PATENTES DE LA
SOLICITADO MEDIANTE Nro. UC-DAF-
CA-2023-0338-M 01-02-2023
CERTIFICACIÓN POA No. DIPUC-POA
01 000 000 004 000 570102 0101 001 0 6.33 6.33 0.00

USUARIOS
AGUILAR FEIJOO MARIA GABRIELA, AGUILAR FEIJOO MARIA

4469 4453 17/05/2023 DEV NOR OGA LECTURA DE TESIS DE TAPIA EDISSON 0103937348001 GABRIELA 100.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
DE LA MAESTRIA EN EDUCACION
MENCION DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO COHORTE II. Memorando
Nro. UC-DECFFI-2023-0489-M, 15-05-2023.
FACTURA 1
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 100.00 100.00 0.00
PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, PAUCAR ALMEIDA

4471 2087 17/05/2023 DEV NOR BYE ADQUISICION DE MATERIALES DE 1713823365001 46.00 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
MONICA PAULINA
ASEO PARA A UNIVERSIDAD DE
CUENCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA
20230002379893 Y FACTURA NRO. 9900
DEL 10-05-2023.
01 000 000 004 000 530805 0101 001 0 46.00 46.00 0.00
NIVICELA ARBITO JPNNATHAN NIVICELA ARBITO

4472 329 17/05/2023 DEV NOR OGA FERNANDO POR SERVICIOS 0105425599001 500.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
JONNATHAN FERNANDO
TECNICO DOCENTE DENTRO DEL
SALVADOR ALLENDE POA 2023
03 AL 2023-04-30 REF, OPEN RCD-1673-
2022 MEMO UC-UFSA-2023-0087-M
82 000 000 020 000 530606 0101 003 0 500.00 500.00 0.00
DELGADO ESPINOZA ANA CRISTINA DELGADO ESPINOZA ANA

4480 1265 17/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES, 0103883765001 281.22 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CRISTINA
FACULTAD FILOSOFIA, DECFFI,
PERIODO 01-01-2023 AL 04-12-2023 OPEN
R-CD-1986-2022, MEMORANDO No. UC-
DECFFI-2023-0241-M, 14-03-2023. PAGO
ABRIL FACT - 11
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 281.22 281.22 0.00

USUARIOS
CONTRERAS CALLE WILSON TEODORO CONTRERAS CALLE

4481 1107 17/05/2023 DEV NOR OGA DIPUC-POA-2022-036 DE DIRECTOR DE 0102283793001 WILSON TEODORO 458.33 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MAESTRIA PEDAGOGIA FACULTAD DE
FILOSOFIA PERIODO 01 01 2023 AL 04
12 2023 OPEN R-CD-1979-2022. PAGO
ABRIL FACT - 10
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 458.33 458.33 0.00
PORTILLA FAICAN GLADYS ISABEL PORTILLA FAICAN GLADYS

4484 4475 17/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES LECTURA 0103412698001 ISABEL 100.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
TESIS DE LA MAESTRÍA EN
DEL PENSAMIENTO COHORTE II
ESTUDIANTE PEDRO CANTOS FACT - 17
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 100.00 100.00 0.00
SIGUENCIA CRUZ VALERIA DEL ROSIO SIGUENCIA CRUZ VALERIA

DEL ROSIO
CALIDAD DE DOCENTE PARA LA
ESPECIALIZACIÓN DE ORTODONCIA
COHORTE II REF. RCD-1705-2022
PERIODO 2023-01-02 AL 2023-02-17
UC-DFOD-2023-0 FACT - 22
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 420.00 420.00 0.00
VERDUGO GUAMAN MARIA EUGENIA, VERDUGO GUAMAN

4491 4465 17/05/2023 DEV NOR OGA DIRECCIÓN DE TESIS ESTUDIANTE 0102394608001 400.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MARIA EUGENIA
EFREN GUAMAN DE LA MAESTRÍA EN
DEL PENSAMIENTO COHORTE II FACT -
4
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 400.00 400.00 0.00
VERDUGO GUAMAN MARIA EUGENIA VERDUGO GUAMAN

4492 4467 17/05/2023 DEV NOR OGA DIRECCIÓN DE TESIS DE LA MAESTRÍA 0102394608001 MARIA EUGENIA 400.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
COHORTE II ESTUDIANTE JULISSA
GAMBOA FACT - 5
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 400.00 400.00 0.00

USUARIOS
FALCONI ABAD MARIA MONSERRATH FALCONI ABAD MARIA

MONSERRATH
CALIDAD DE DOCENTE CAPACITADOR
PARA EL MODULO 4 TEORIA
SOCIOLÓGICO PERIDO
02-03 DEP. ECONOMIA SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO UC-FCEAD-
2023-0417-M 12-05-2023 FACT - 9
82 000 000 010 000 530606 0101 002 0 250.00 250.00 0.00
ORTIZ RODAS PATRICIA ELIZABETH ORTIZ RODAS PATRICIA

4494 4474 18/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONAL PARA EL 0101661635001 1,000.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ELIZABETH
CURSO DE CAPACITACIÓN ASISTENCIA
DE PREPARACIONES GASTRONÓMICAS
EN PANADERÍA Y PASTELERÍA, FACT - 2
01 000 000 004 000 530601 0101 002 0 1,000.00 1,000.00 0.00
BCO CONGRESS SL, PARA

4495 4310 18/05/2023 DEV NOR OGA CAPACITACIÓN AL PERSONAL B57764292 BCO CONGRESS SL 1,000.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ACADÉMICO DENTRO DEL PROYECTO
FORTALECIMIENTO A LA
INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN
DOCENTE Y CAPACITACIÓN DE
COLECTIVOS ACADÉMICOS DEP. FAC.
HOPSITALIDAD, MEMORANDO UC-
FCH-2023-0188-M, 10-05-2023. LIQ COMP
- 184
82 000 000 011 000 530612 0101 003 0 1,000.00 1,000.00 0.00
INGA FLORES GRACE JOSEFINA EN INGA FLORES GRACE

4499 1412 18/05/2023 DEV NOR OGA CALIDAD DE ANALISTA DE GESTION 0102607025001 1,212.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
JOSEFINA
DENTRO DE LA DIRECCIÓN DE
TALENTO HUMANO REF. OPEN R-CD-
2023-05-14 SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO Nro. UC-DTH-2023-0267-M
FACTURA 3 DEL 15-04-2023 AL 14-05-
2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 1,212.00 1,212.00 0.00

USUARIOS
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA JUNTA ADMINISTRADORA

4501 11 18/05/2023 DEV NOR OGA POTABLE DE VICTORIA DEL PORTETE Y 0190330141001 DE AGUA POTABLE DE 18.10 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
TARQUI PARA EL SERVICIO DE AGUA VICTORIA DEL PORTETE Y
POTABLE - GRANJA EL IRQUIS TARQUI
FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA.
CONFORME Memorando Nro. UC-DAF-
CA-2023-1458-M CERTIFICACION POA N
DIPUC-POA-2023-0006 FACTURA 4875
POR ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530101 0101 001 0 18.10 18.10 0.00
LALAMA DELGADILLO ISRAEL DAVID, LALAMA DELGADILLO

ISRAEL DAVID
SOLISTA BARÍTONO REF. OPEN R-CD-
210-2023 DEP. ARTES PERIODO
-04-02 Fecha de fin: 2023-04-02,
MEMORANDO No. UC-FAR-2023-0136-M,
11-05-2023. FACTURA 50
82 000 000 008 000 530606 0101 003 0 550.00 550.00 0.00
DIAZ ESPINOZA PABLO ANDRES, PARA DIAZ ESPINOZA PABLO

ANDRES
DOCENTE EN LA ESPECIALIZACIÓN DE
ORTODONCIA COHORTE II, FACULTAD
DE ODONTOLOGÍA, REF.OPEN R-CD-
1703-2022, PERIODO: Fecha de inicio: 2023-
01-02 Fecha de fin: 2023-02-17,
MEMORANDO No. UC-DFOD-2023-0198-
M, FACTURA 19
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 780.00 780.00 0.00
CARRILLO VERA JESSICA NOEMI CARRILLO VERA JESSICA

4504 3019 18/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL 0105951073001 400.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
NOEMI
CUIDADO DE NIÑOS REF. R-CD-215-2023
DEP. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PERIODO Fecha de inicio 15-03-2023 Fecha
de finalización 15-05-2023 PAGO 15-04-2023
AL 15-05-2023 FACT - 2
01 000 000 004 000 530606 0101 002 0 400.00 400.00 0.00

USUARIOS
CALLE AGUILAR MARCELO FABIAN, CALLE AGUILAR

4505 4485 18/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES 0104263868001 720.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MARCELO FABIAN
COMO DOCENTE EN LA
COHORTE II, FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA, REF.OPEN R-CD-1702-
2022, PERIODO: Fecha de inicio: 2023-01-02
No. UC-DFOD-2023-0201-M, 16-05-2023.
FACT - 5
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 720.00 720.00 0.00
REYES AREVALO GIUSEPPE ANTONIO, REYES AREVALO GIUSEPPE

ANTONIO
COMO DOCENTE EN LA
Fecha de fin: 2023-0, MEMORANDO No.
UC-DFOD-2023-0204-M, FACTURA 6
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 420.00 420.00 0.00
BERMEO CHILLOGALLI ANGEL BERMEO CHILLOGALLI

4508 4402 18/05/2023 DEV NOR BYE HUMBERTO, ADQUISICION DE ROPA DE 0106822349001 ANGEL HUMBERTO 1,066.15 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
TRABAJO PARA PERSONAL DEL AREA
DE GASTRONOMIA DE LA
ORDEN DE COMPRA IC-UC-022-2023 DE
FECHA 21 DE MARZO DE 2023 Y
01 000 000 004 000 530802 0101 003 0 1,066.15 1,066.15 0.00
PACHECO ORELLANA CLARA PACHECO ORELLANA

4509 4488 18/05/2023 DEV NOR OGA ALEJANDRA DIPUC-POA-2022-036. PARA 0104648035001 CLARA ALEJANDRA 720.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
SERVICIOS PROFESIONALES EN
CALIDAD DE DOCENTE DENTRO DE LA
COHORTE II FACULTAD DE
ODONTOLOGIA PERIODO 02-01-2023 AL
17-02-2023 OPEN R-CD-1696-2022. MEMO
UC-DFOD-2023-0203-M. FACT - 32
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 720.00 720.00 0.00

USUARIOS
VILLAVICENCIO CAPARO EBINGEN VILLAVICENCIO CAPARO

4510 4486 18/05/2023 DEV NOR OGA DIPUC-POA-2022-036. PARA SERVICIOS 0151549557001 EBINGEN 540.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
DOCENTE DENTRO DE LA
ODONTOLOGÍA PERIODO 02-01-2023 AL
17-02-2023 OPEN R-CD-1695-2022. MEMO
UC-DFOD-2023-0199-M. FACTURA 28
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 540.00 540.00 0.00
JADAN HEREDIA NELLY BEATRIZ JADAN HEREDIA NELLY

4511 4478 18/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES PARA 0102272671001 541.07 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
BEATRIZ
ELABORACIÓN DE MATERIAL
PEDAGÓGICO DENTRO DEL DEP.
VINCULACIÓN SOCIEDAD REF. OPEN R-
CD-250-2023 PERIODO
CORRESPONDIENTE 06-04-2023 AL 28-04
-2023. FACTURA 1
84 000 000 007 000 530606 0101 003 0 541.07 541.07 0.00
TIXI BRITO ANA KARINA SERVICIOS DE

4512 4496 18/05/2023 DEV NOR OGA GUARDERIA SOLICITADO MEDIANTE 0105188205001 TIXI BRITO ANA KARINA 100.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
2023 SERVIDORA CUMBE FLORES
MARIA PAZ
01 000 000 004 000 530210 0101 003 0 100.00 100.00 0.00
ACHIG BALAREZO ROSARIO R-CD-235- ACHIG BALAREZO

4513 4500 18/05/2023 DEV NOR OGA 2023 DEP.INGENIERIA REF.R-CD-235- 0102841848001 710.18 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
ROSARIO
Fecha de inicio 01 04 2023 Fecha de
finalización 30 06 2023 FACTURA 5 POR
ABRIL 2023
84 000 000 002 000 530606 0101 002 0 710.18 710.18 0.00

USUARIOS

4514 4497 18/05/2023 DEV NOR OGA DIPUC-POA-2023-0900 SERVICIOS 0103667788001 4,800.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
GUILLERMO TEODORO
COMO TUTOR EN EL PROGRAMA DE
ANESTESIOLOGÍA MEMORANDO NRO.
UC-FCMD-2023-0606-M FACULTAD DE
CIENCIAS MÉDICAS. FACTURA 11 DEL
22-01-2021 AL 31-12-2021
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 4,800.00 4,800.00 0.00
COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA COMPANIA DE ECONOMIA

4518 4517 18/05/2023 DEV NOR OGA AUSTROGAS DIPUC-POA-2023-0425 0190070301001 177.90 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MIXTA AUSTROGAS
ADQUISICIÓN DE GAS LICUADO DE
PETRÓLEO (GLP) PARA LOS
LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
HOSPITALIDAD MEMORANDO UC-
FCH-2023-0097-M 08-03-2023 PAGO 01-04-
2023 AL 11-05-2023 FACT - 695210
82 000 000 011 000 530255 0101 003 0 177.90 177.90 0.00
COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA COMPANIA DE ECONOMIA

4519 4470 18/05/2023 DEV NOR OGA AUSTROGASDIPUC-POA-2023-0425 0190070301001 103.36 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MIXTA AUSTROGAS
ADQUISICIÓN DE GAS LICUADO DE
PETRÓLEO (GLP) PARA USO
INDUSTRIAL EN CILINDROS DE 15
KILOGRAMOS PARA LA OPERACIÓN DE
LA UNIDAD DE PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE
HOSPITALIDAD PAGO 01-04-2023 AL 11-
05-2023 FACT - 695001
84 000 000 003 000 530255 0101 002 0 103.36 103.36 0.00

USUARIOS
OJEDA CRUZ XIMENA ALEXANDRA OJEDA CRUZ XIMENA

4520 4483 18/05/2023 DEV NOR OGA DIPUC-POA-2022-036. PARA SERVICIOS 1104591480001 ALEXANDRA 390.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
DOCENTE DENTRO DE LA
ODONTOLOGIA PERIODO 02-01-2023 AL
17-02-2023 OPEN R-CD-1694-2022 MEMO
UC-DFOD-2023-0197-M. FACT - 14
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 390.00 390.00 0.00
MENDOZA CORDERO TATIANA MENDOZA CORDERO

4521 4506 18/05/2023 DEV NOR OGA ESTEFANIA, SERVICIOS 0106514409001 502.23 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
TATIANA ESTEFANIA
PROFESIONALES COMO PERSONAL DE
APOYO AL PROYECTO ELANET, DEP.DE
ECONOMIAY FINANZAS REF. OPEN R-
CD-265-2023 Fecha de inicio 03-04-2023
Fecha de finalización 30-06-2023,
MEMORANDO No. UC-DEEPS-2023-0060-
M, 16-05-2023. PAGO ABRIL FACT - 3
83 000 000 010 000 530601 0101 002 0 502.23 502.23 0.00
MARIA FERNANDA ALVARADO AVILA ALVARADO AVILA MARIA

FERNANDA
CALIDAD ABOGADO COMO ASESOR
JURIDICO PERIODO
MEMORANDO UC-DTH-2023-0322-M
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 2,200.00 2,200.00 0.00
AGUILAR NOVILLO EDISON ROMAN, AGUILAR NOVILLO

4523 4489 18/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES 0103582037001 1,110.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
EDISON ROMAN
COMO DOCENTE EN LA
No. UC-DFOD-2023-0196-M, 16-05-2023.
FACT - 1080
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 1,110.00 1,110.00 0.00

USUARIOS
VELASCO GARCIA DIEGO FERNANDO VELASCO GARCIA DIEGO

4541 4526 18/05/2023 DEV NOR OGA PAGO POR DOCENCIA EN CIRUGIA 1712625043001 1,200.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
FERNANDO
GENERAL EN EL CENTRO DE
POSGRADOS DE MEDICINA PAGO 01-01-
2022 AL 31-12-2022 FACT - 16
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 1,200.00 1,200.00 0.00

4542 1628 18/05/2023 DEV NOR BYE COGECOMSA S. A., ADQUISICION DE 1790732657001 COMERCIO COGECOMSA S. 145.98 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
MATERIALES DE SUMINISTRO DE A.
OFINAS PARA A UNIVERSIDAD DE
CUENCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA
20230002370224-20230002370231 Y
FACTURA NRO. 156941-156942 DEL 15-05
-2023.
01 000 000 004 000 530804 0101 001 0 145.98 145.98 0.00
AGUIRRE BERMEO HERNAN MARCELO AGUIRRE BERMEO

4545 4527 18/05/2023 DEV NOR OGA HORAS DE TUTORIAS ENB EL 0103406419001 160.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
HERNAN MARCELO
HOSPITAL PARA LA MAESTRÍA EN
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
DEP.MEDICINA MEMORANDO UC-
FCMD-2023-0570-M 04-05-2023 PAGO 03
AL 12- DE ENRO DE 2022 POR
TERMINACION DE CONTRATO
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 160.00 160.00 0.00
ORDONEZ VELECELA MARIA SOLEDAD ORDONEZ VELECELA

4546 4524 18/05/2023 DEV NOR OGA DIPUC-POA-2023-0923 POR HORAS DE 0105674253001 1,980.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MARIA SOLEDAD
DOCENCIA EN ESPECIALIZACION
CIRUGIA GENERAL FACULTAD DE
MEDICINA PAGO 01-07-2022 AL 31-12-
2022 FACT - 1
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 1,980.00 1,980.00 0.00

USUARIOS
VAZQUEZ RODAS ANDRES MARCELO, VAZQUEZ RODAS ANDRES

4547 4525 18/05/2023 DEV NOR OGA LECTURA DE TESIS DE LAS MAESTRIA 0301496840001 MARCELO 100.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
EN MAESTRÍA EN GESTIÓN
ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN II COHORTE, PARA LA
FACULTAD DE INGENIERIA
ESTUDIANTE ESTEBAN REA FACT - 1
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 100.00 100.00 0.00
CABRERA MOGROVEJO PEDRO CABRERA MOGROVEJO

4549 4532 19/05/2023 DEV NOR OGA XAVIER, SERVICIOS PROFESIONALES 0104906193001 1,181.25 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
PEDRO XAVIER
COMO TECNICO DOCENTE, REF. R-CD-
282-2023, INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE IDIOMAS, PERIODO: Fecha de inicio:
2023-04-10 Fecha de fin: 2023-07-21.
FACTURA 25 DEL 10-04-2023 AL 14-05-
2023
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 1,181.25 1,181.25 0.00
CEDEÑO ANDRADE HECTOR GONZALO CEDENO ANDRADE

4550 4538 19/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES EN 1309948378001 1,181.25 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
HECTOR GONZALO
2023. R-CD-0109 -2023 SOLICITADO
-0199 FACTURA 6
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 1,181.25 1,181.25 0.00
ALVAREZ MENDOZA PEDRO VICENTE ALVAREZ MENDOZA

4551 4530 19/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS COMO TUTOR EN EL 0603043878001 2,400.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
PEDRO VICENTE
PROGRAMA DE ANESTESIOLOGIA
MEMORANDO NRO. UC-FCMD-2023-
0624-M FACULTAD DE CIENCIAS
MÉDICAS FACTURA 23 DEL 01-01-2022
AL 31-12-2022
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 2,400.00 2,400.00 0.00

USUARIOS
ASTUDILLO DAVALOS JUAN ASTUDILLO DAVALOS

4552 4548 19/05/2023 DEV NOR OGA CARLOSDIPUC-POA-2023-0900 TUTOR 0104382593001 800.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
JUAN CARLOS
EN LA CLINICA LATINOAMERICANA A
R1 V COHORTE ANESTESIOLOGIA
PAGO 24-11-2020 AL 31-12-2020 FACT - 26
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 800.00 800.00 0.00
FRISONEX FRISON IMPORTADORA FRISONEX FRISON

4553 4533 19/05/2023 DEV NOR OGA EXPORTADORA CIA. LTDA., PARA EL 1791241339001 IMPORTADORA 50.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXPORTADORA CIA. LTDA.
EQUIPOS DEL LABORATORIO CLÍNICO
DEP. CIENCIAS QUIMICAS SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO UC-FQ-
LCAP-2023-0009-M, 17-05-2023. PAGO
MANTENIMIENTO ABRIL 2023 FACT -
18050
82 000 000 013 000 530404 0101 003 0 50.00 50.00 0.00
BERNAL ASMAL ANGELICA PATRICIA, BERNAL ASMAL ANGELICA

4554 4535 19/05/2023 DEV NOR OGA PAGO POR DIRECCION DE LA 0301754537001 8,800.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
PATRICIA
ESPECIALIZACION EN
ANESTESIOLOGIA PERIODO 06-01-2022
AL 31-12-202 PAGO 06-01-2022 AL 30-11-
2022 FACT - 18
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 8,800.00 8,800.00 0.00
ESPINOZA JUELA MIGUEL IGNACIO, ESPINOZA JUELA MIGUEL

4555 4539 19/05/2023 DEV NOR OGA DOCENTE MODULO DE SISTEMA 0102623287001 450.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
IGNACIO
GSTROINTESTINAL, INMUNIDAD,
ENDOCRINOPATIAS Y ANESTESIA A R2
V COHORTE ANESTESIOLOGIA FACT -
34 PAGO 22-01-2021 AL 30-06-2021
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 450.00 450.00 0.00
JUAN CARLOS ASTUDILLO DAVALOS ASTUDILLO DAVALOS

4557 4529 19/05/2023 DEV NOR OGA TUTOR EN LA CLINICA 0104382593001 2,400.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
JUAN CARLOS
LATIOAMERICANA A R3 V COHORTE
ANESTESIOLOGIA PAGO 01-01-2022 AL
31-12-2022 FACT - 23
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 2,400.00 2,400.00 0.00

USUARIOS
LANDIVAR SOTO LESLIE GABRIELA LANDIVAR SOTO LESLIE

GABRIELA
-0201 FACT - 7
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 843.75 843.75 0.00
ORDOÑEZ ABRIL DIEGO EMILIO ORDONEZ ABRIL DIEGO

EMILIO
-0204 FACT - 14
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 2,193.75 2,193.75 0.00
PARRON CARRENO TESIFON, PARA PARRON CARRENO

4564 4543 19/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES EN PAN923035 1,841.52 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
TESIFON
CALIDAD DE CAPACITADOR DENTRO
DEL VICERRECTORADO DE
INVESTIGACION PERIODO 26-09-2022
AL 22-11-2022 OPEN R-CD-1223-2022
MEMORANDO UC-VCRI-2023-0586-M, 17
-05-2023. LIQ COMP - 192
83 000 000 011 000 530606 0101 003 0 1,841.52 1,841.52 0.00
ESPINOZA JUELA MIGUEL IGNACIO ESPINOZA JUELA MIGUEL

4567 4534 19/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS COMO DOCENTE EN EL 0102623287001 540.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
IGNACIO
PROGRAMA - ANESTESIOLOGÍA PARA
DIFERENTES ACTIVIDADES DEL
CENTRO DE POSGRADOS TANTO
DOCENTE COMO ADMINISTRATIVA
0637-M, 17-05-2023. FACTURA 35 DEL 01-
07-2023 AL 31-12-2023
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 540.00 540.00 0.00

USUARIOS
BERNAL ASMAL ANGELICA PATRICIA BERNAL ASMAL ANGELICA

4568 4537 19/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS COMO DIRECTORA DEL 0301754537001 2,400.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
PATRICIA
PROGRAMA DE ANESTESIOLOGÍA
PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL
CENTRO DE POSGRADOS TANTO
DOCENTE COMO ADMINISTRATIVA
0626-M, 17-05-2023. FACTURA 19 DEL 01-
11-2021 AL 31-12-2021
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 2,400.00 2,400.00 0.00
GALARZA NEIRA MARIA TERESA, PARA GALARZA NEIRA MARIA

4569 4540 19/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES COMO 1715230122001 5,600.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
TERESA
EDITORA DE TEXTO SOBRE POLITICA
PUBLICA Y MEJORES PRACTICAS EN
MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR,
RECTORADO, MEMORANDO No. UC-RC-
2023-0395, 17-05-2023. FACTURA 16 DE
ENERO A ABRIL 2023
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 5,600.00 5,600.00 0.00

4570 2214 19/05/2023 DEV NOR OGA UNIVERSIDAD DE CUENCA UCUENCA 0160056220001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 31,280.42 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
EP - CONTRATO 0048-2021 PROCESO RE- UCUENCA EP
CEP-UC-017-2021 - PLANILLA NRO. 09
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO A LAS
EDIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD
DE CUENCA - FACT - 2255
01 000 000 001 000 530402 0101 998 0 21,896.29 21,896.29 0.00
01 000 000 004 000 530402 0101 001 0 9,384.13 9,384.13 0.00

USUARIOS
PESANTEZ JIMENEZ GRACE PESANTEZ JIMENEZ

4571 4566 19/05/2023 DEV NOR OGA ELIZABETH, SERVICIOS 0105502363001 406.25 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
GRACE ELIZABETH
DOCENTE, REF. R-CD-292-2023,
04-10 Fecha de fin: 2023-07-21,
18-05-2023. FACTURA 1 DEL 01-04-2023
AL 14-05-2023
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 406.25 406.25 0.00
CARPIO PADILLA PATRICIO ISMAEL CARPIO PADILLA PATRICIO

4572 475 19/05/2023 DEV NOR OGA POR SERVICIOS PROFESIONALES EN 0103932471001 240.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
ISMAEL
MAESTRIA EN EDUCACIÓN CULTURAL
Y ARTISTÍCA PERIODO 2023-01-01 AL
2023-12-31 SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO UC-FAR-2023-0150-M
82 000 000 008 000 530606 0101 003 0 240.00 240.00 0.00
COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE COMPANIA ANONIMA DE

4573 4544 19/05/2023 DEV NOR OGA ESCOLAR CENTRO EDUCATIVO 0190320790001 TRANSPORTE ESCOLAR 2,183.60 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
BILINGUE INTEGRAL TRANSCEBIN, CENTRO EDUCATIVO
SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL Y BILINGUE INTEGRAL
NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE TRANSCEBIN
LOS DIFERENTES PROGRAMAS,
PROYECTOS, EVENTOS Y ACTIVIDADES
A CARGO, MEMORANDO NO. UC-DVC-
2023-0453-M, 17-05-2023. FACTURA 21
PAGO DE TERCERA PLANILLA
84 000 000 007 000 530201 0101 003 0 2,183.60 2,183.60 0.00
BANCO DEL PACIFICO S.A., PARA

4575 4561 19/05/2023 DEV NOR OGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 0990005737001 BANCO DEL PACIFICO S.A. 379.48 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA
CERTIFICACION POA No. DIPUC-
POA-2023-0317, MEMORANDO No. DAF-
CF-2023-0136-M, 18-05-2023. FACTURA
19017398
01 000 000 004 000 530208 0101 001 0 379.48 379.48 0.00

USUARIOS
RECOR DENTAL Y QUIMEDIC CIA. LTDA RECOR DENTAL Y

4576 4563 19/05/2023 DEV NOR OGA , PARA EL MANTENIMIENTO 0190085422001 139.49 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
QUIMEDIC CIA. LTDA
PREVENTIVO DE EQUIPOS DEL
LABORATORIO CLÍNICO DEP.
CIENCIAS QUIMICAS SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO UC-FC-
LCAP-2023-0010-M, 18-05-2023. FACTURA
55901
82 000 000 013 000 530404 0101 003 0 139.49 139.49 0.00
OSHI NAKALEMA SARAH, SERVICIOS

4578 4558 19/05/2023 DEV NOR OGA PROFESIONALES DE.INSTITUTO DE 0152056420001 OSHI NAKALEMA SARAH 433.13 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
LENGUAS RE. OPEN R-CD-193-2023
de finalización 21-07-2023, MEMORANDO
No. UC-IUI-2023-0387-M, 18-05-2023.
FACT - 3
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 433.13 433.13 0.00
MINCHALA MACAS DANIELA MINCHALA MACAS

4579 4403 19/05/2023 DEV NOR OGA ESTEFANIA DIPUC-POA-2023-0412 EN 0106624661001 1,000.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
DANIELA ESTEFANIA
CALIDAD DE TECNICO ESPECIALIZADO
DIAGNÓSTICO PARA EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL DEL CAMPUS
CENTRAL FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS OPEN
R-CD-203-2023 PAGO ABRIL NOTA DE
VENTA - 10
82 000 000 010 000 530601 0101 003 0 1,000.00 1,000.00 0.00
UNIVERSIDAD DE CUENCA, SERVICIO

4580 4562 19/05/2023 DEV NOR OGA DE IMPRESIÓN FOLLETO RIESGOS 0160001240001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 330.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
PSICOSOCIALES SOLICITADO POR
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL MEDIANTE
MEMORANDO NRO UC-DTH-SO-2023-
0178-M, 18-05-2023. FACT - 95
01 000 000 004 000 530204 0101 003 0 330.00 330.00 0.00

USUARIOS
AUCANCELA TORRES LUZ MARIBEL, AUCANCELA TORRES LUZ

MARIBEL
CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL
DEP. BIENESTAR UNIVERSITARIO
REF. OPEN R-CD-284-2023,
MEMORANDO No. UC-UBU-2023-0240-M,
18-05-2023. FACT - 2
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 1,412.00 1,412.00 0.00
BUENO QUIZHPI KARLA SORAYA BUENO QUIZHPI KARLA

SORAYA
CALIDAD DE TECNICO ESPECIALIZADO
R-CD-213-2023 DEP. VINCULACIÓN CON
LA SOCIEDAD PERIODO Fecha de inicio
15-03-2023 Fecha de finalización 15-05-2023
PAGO 15-04-2023 AL 15-05-2023 FACT - 4
01 000 000 004 000 530606 0101 002 0 400.00 400.00 0.00
MOROCHO GONZALEZ JUAN PABLO, MOROCHO GONZALEZ

4583 4556 19/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES PARA 1104349160001 541.07 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
JUAN PABLO
MOROCHO GONZALEZ JUAN PABLO
DEP. VINCULACION SOCIEDAD REF. R-
CD-251-2023 PERIODO
CORRESPONDIENTE Fecha de inicio 03-04
-2023 Fecha de finalización 28-04-2023,
17-05-2023. FACT - 8
84 000 000 007 000 530606 0101 003 0 541.07 541.07 0.00
ARGUDO RUILOVA LUPE FERNANDA, ARGUDO RUILOVA LUPE

4618 4476 22/05/2023 DEV NOR BYE ADQUISICION DE INSUMOS DE 1714835434001 464.45 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
FERNANDA
LABORATORIO PARA EL DPTO.
RECURSOS HIDRICOS, SEGUN ORDEN
DE COMPRA DE INFIMA CUANTIA NO.
UC-049-2023 DEL 27-04-2023 Y FACTURA
NRO. 192 DEL 15-05-2023.
83 000 000 003 000 530810 0101 003 0 464.45 464.45 0.00

USUARIOS
LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS, LOPEZ VILLACIS CRISTIAN

4619 2979 22/05/2023 DEV NOR BYE ADQUISICION DE MATERIALES AUDIO, 0603554106001 ALEXIS 6,738.35 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
VIDEO PARA LA DIRECCION DE
CULTURA-TEATRO CARLOS CUEVA
TAMARIZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA
OC00798-2022 DE FECHA 09-12-2022 Y
FACTURA NRO. 1486 DEL 16-05-2023.
01 000 000 004 000 530804 0101 002 0 2,609.10 2,609.10 0.00
01 000 000 004 000 530811 0101 002 0 2,964.40 2,964.40 0.00
01 000 000 004 000 530813 0101 002 0 1,164.85 1,164.85 0.00
LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS, LOPEZ VILLACIS CRISTIAN

4620 2979 22/05/2023 DEV NOR BYE ADQUISICIN DE BIENES PARA LA 0603554106001 1,392.55 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
ALEXIS
DIRECCION DE CULTURA-TEATRO
CARLOS CUEVA TAMARIZ SEGUN
ORDEN DE COMPRA SIE-UC-028-2022
FACTURA 1485 DE FECHA 16 DE MAYO
DEL 2023.
01 000 000 004 000 531404 0101 002 0 1,323.40 1,323.40 0.00
01 000 000 004 000 531406 0101 002 0 69.15 69.15 0.00
XPRO COLAB SPA, PARA PAGO DE

4621 4577 22/05/2023 DEV NOR OGA MEMBRESÍA ANUAL POR INSCRIPCIÓN 77391348K XPRO COLAB SPA 1,500.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
DE ESTUDIANTES EN DESAFIO RED X-
PRO, PARA EL PERIODO 2023,
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y ADMINISTRATIVAS, FCEAD,
MEMORANDO No. UC-FCEAD-2023-0430-
M, 18-05-2023. LIQ COMP - 193
82 000 000 010 000 530239 0101 002 0 1,500.00 1,500.00 0.00

USUARIOS
ALVARADO GARCIA DAVID ALVARADO GARCIA DAVID

4624 4584 22/05/2023 DEV NOR TRF SEBASTIAN. DIPUC-POA-2023-0142. 0107302192 225.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
SEBASTIAN
PAGO A BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA DE BECAS POR MERITO
DEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE
CUENCA SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO MEDIANTE
MEMORANDO NRO UC-UBU-2023-0238-
M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
ALVARADO SUAREZ KEVIN MATEO ALVARADO SUAREZ KEVIN

4625 4585 22/05/2023 DEV NOR TRF DIPUC-POA-2023-0142. PAGO A 0105604722 225.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
MATEO
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE
BECAS POR MERITO DEPORTIVO DE LA
BIENESTAR UNIVERSITARIO
MEDIANTE MEMORANDO NRO UC-
UBU-2023-0238-M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
AVILA AGUILAR LUIS TAYLOR DIPUC- AVILA AGUILAR LUIS

4626 4586 22/05/2023 DEV NOR TRF POA-2023-0142. PAGO A BENEFICIARIOS 0750778045 225.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
TAYLOR
DEL PROGRAMA DE BECAS POR
MERITO DEPORTIVO DE LA
UBU-2023-0238-M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
BARRETO REYES MARCO GABRIEL BARRETO REYES MARCO

GABRIEL
UBU-2023-0238-M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00

USUARIOS
AVILA LOPEZ NICOLE DAYANA DIPUC- AVILA LOPEZ NICOLE

4628 4587 22/05/2023 DEV NOR TRF POA-2023-0142. PAGO A BENEFICIARIOS 0107237570 225.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
DAYANA
UBU-2023-0238-M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
CALDERON SIGUENCIA JOSE CALDERON SIGUENCIA

4629 4589 22/05/2023 DEV NOR TRF FRANCISCO DIPUC-POA-2023-0142. 0106815715 225.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
JOSE FRANCISCO
M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
CHIMBO PASATO ISRAEL BACILIO CHIMBO PASATO ISRAEL

BACILIO
UBU-2023-0238-M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
CONTENTO ARAUJO ERIKA JOHANNA CONTENTO ARAUJO ERIKA

JOHANNA
UBU-2023-0238-M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00

USUARIOS
CORNEJO RUILOVA MATEO CORNEJO RUILOVA MATEO

4632 4592 22/05/2023 DEV NOR TRF ALEXANDER. DIPUC-POA-2023-0142. 0107060055 225.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
ALEXANDER
M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
DELGADO JAIGUA JENNIFER LIZBETH. DELGADO JAIGUA

JENNIFER LIZBETH
UBU-2023-0238-M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
FAREZ PACHECO MATEO LEANDRO. FAREZ PACHECO MATEO

LEANDRO
UBU-2023-0238-M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
GARCIA ASTUDILLO ERIKA GABRIELA. GARCIA ASTUDILLO ERIKA

GABRIELA
UBU-2023-0238-M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00

USUARIOS
GARCIA CORONEL CAMILA GARCIA CORONEL CAMILA

4636 4597 22/05/2023 DEV NOR TRF ALEJANDRA. DIPUC-POA-2023-0142. 0150266229 225.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
ALEJANDRA
M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
GODOY GONZALEZ HERNAN GODOY GONZALEZ

4637 4598 22/05/2023 DEV NOR TRF YORDANO. DIPUC-POA-2023-0142. PAGO 0106741879 225.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
HERNAN YORDANO
A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE
UBU-2023-0238-M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
GUEVARA LUPERCIO LENIN DAVID. GUEVARA LUPERCIO

LENIN DAVID
UBU-2023-0238-M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
ILLESCAS CRIOLLO CRISTOPHER ILLESCAS CRIOLLO

4639 4600 22/05/2023 DEV NOR TRF ISMAEL. DIPUC-POA-2023-0142. PAGO A 0106620149 225.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
CRISTOPHER ISMAEL
UBU-2023-0238-M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00

USUARIOS
LEMA CEDILLO MARTIN ROGERIO. LEMA CEDILLO MARTIN

ROGERIO
UBU-2023-0238-M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
MEDINA CRIOLLO LUIS ALBERTO. MEDINA CRIOLLO LUIS

ALBERTO
UBU-2023-0238-M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
MOLINA VALVERDE EDUARDO MOLINA VALVERDE

4642 4603 22/05/2023 DEV NOR TRF ANDRES. DIPUC-POA-2023-0142. PAGO A 0105248629 225.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
EDUARDO ANDRES
UBU-2023-0238-M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
MORALES ALBARRACIN EMILY MORALES ALBARRACIN

4643 4604 22/05/2023 DEV NOR TRF ALEJANDRA. DIPUC-POA-2023-0142. 0105679799 225.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
EMILY ALEJANDRA
M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00

USUARIOS
ORELLANA CAZORLA MIGUEL ORELLANA CAZORLA

4644 4605 22/05/2023 DEV NOR TRF SEBASTIAN. DIPUC-POA-2023-0142. 0106878184 225.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
MIGUEL SEBASTIAN
M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
ORELLANA CAZORLA ROBERTO JOSE. ORELLANA CAZORLA DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4645 4606 22/05/2023 DEV NOR TRF DIPUC-POA-2023-0142. PAGO A 0106002033 225.00 0.00 APROBADO ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
ROBERTO JOSE LL LL
UBU-2023-0238-M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
ORTEGA MACHUCA VERONICA ORTEGA MACHUCA DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4646 4608 22/05/2023 DEV NOR TRF NATHALY. DIPUC-POA-2023-0142. PAGO 0150534048 225.00 0.00 APROBADO ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
VERONICA NATHALY LL LL
A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE
UBU-2023-0238-M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
ORTIZ QUIZHPI JAIME OMAR. DIPUC- ORTIZ QUIZHPI JAIME DCAJAMARCA DCAJAMARCA
4647 4607 22/05/2023 DEV NOR TRF POA-2023-0142. PAGO A BENEFICIARIOS 0105786404 225.00 0.00 APROBADO ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
OMAR LL LL
UBU-2023-0238-M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00

USUARIOS
PENALOZA MEJIA DANIELA LISSETTE. PENALOZA MEJIA DCAJAMARCA DCAJAMARCA

DANIELA LISSETTE LL LL
UBU-2023-0238-M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
PONCE VILLARREAL JOEL FERNANDO. PONCE VILLARREAL JOEL DCAJAMARCA DCAJAMARCA

FERNANDO LL LL
UBU-2023-0238-M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
QUINGA CORONEL ARIANNA MICAELA. QUINGA CORONEL DCAJAMARCA DCAJAMARCA

ARIANNA MICAELA LL LL
UBU-2023-0238-M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
QUITO AREVALO CESAR LUIS. DIPUC- QUITO AREVALO CESAR DCAJAMARCA DCAJAMARCA
4651 4614 22/05/2023 DEV NOR TRF POA-2023-0142. PAGO A BENEFICIARIOS 0106499833 225.00 0.00 APROBADO ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
LUIS LL LL
UBU-2023-0238-M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00

USUARIOS
SOSA VERA GORKY JOEL. DIPUC-POA-

DCAJAMARCA DCAJAMARCA
4652 4615 22/05/2023 DEV NOR TRF 2023-0142. PAGO A BENEFICIARIOS DEL 0850306523 SOSA VERA GORKY JOEL 225.00 0.00 APROBADO ACOBOSP
LL LL
IVANEGASM MREINOSO S
M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
VASQUEZ BUSTOS JONNATHAN VASQUEZ BUSTOS DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4653 4616 22/05/2023 DEV NOR TRF FERNANDO. DIPUC-POA-2023-0142. 0105905285 225.00 0.00 APROBADO ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
JONNATHAN FERNANDO LL LL
M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
VEGA FAJARDO MARIELA EUGENIA. VEGA FAJARDO MARIELA DCAJAMARCA DCAJAMARCA

EUGENIA LL LL
UBU-2023-0238-M.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
INSTITUTO ECUATORIANO DE INSTITUTO ECUATORIANO

4661 4623 22/05/2023 DEV NOR OGA SEGURIDAD SOCIAL IESS. DIPUC-POA- 1760004650001 DE SEGURIDAD SOCIAL 292.29 0.00 APROBADO LL LL
2023-1001 CERTIFICACIÓN IESS
PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE
CRÉDITO TITULO DE CRÉDITO
175176885 174987495 177910758
176009706, DEP. TALENTO HUMANO
UC-DTH-2023-0752-M 05-05-2023
01 000 000 004 000 570216 0101 003 0 292.29 292.29 0.00

USUARIOS
BELTRAN MACHADO BORIS PAUL EN BELTRAN MACHADO

4665 326 22/05/2023 DEV NOR OGA CALIDAD DE TECNICO DOCENTE 0102259025001 500.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
BORIS PAUL
PERIODO 03 01 2023 AL 30 04 2023 R-CD-
1672-2022 CERTIFICACION POA Nº
DIPUC 2022-036-M SOL UC-UFSA-2023-
0075-M FACT - 7 PAGO ABRIL
82 000 000 020 000 530606 0101 003 0 500.00 500.00 0.00
ERAZO GARZON JOSE FELIPE ERAZO GARZON JOSE

4668 2629 22/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES PARA 0103954913001 300.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
FELIPE
DICTAR LA ASIGNATURA DE
AUDITORIA FORENCE, FACULTAD
ECONOMÍA, OPEN R-CD-208-2022,
Fecha de fin: 2023-07-31. PAGO ABRIL
FACT - 8
82 000 000 010 000 530606 0101 003 0 300.00 300.00 0.00
UNIVERSIDAD DE CUENCA, POR

4670 4286 22/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS DE BOCADITOS TIPO2 PARA 0160001240001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 250.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
GRADO DEL DOCTORADO DEP.
RECURSOS HÍDRICOS MEMORANDO
UC-IDRHICA -2023-0143-M, 10-05-2023
FACT- 47
01 000 000 004 000 530235 0101 003 0 250.00 250.00 0.00
BUENO MARIA MERCEDES POR

4671 4044 22/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES PARA REF. 0103621660001 BUENO MARIA MERCEDES 672.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
R-CD-1867-2022, PERIODO 02-01-2023 AL
31-08-2023, FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA, DFOD, MEMORANDO
UC-DFOD-2023-0206-M NOTA DE VENTA
3 POR ABRIL 2023
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 672.00 672.00 0.00

USUARIOS
AGUILAR VALLEJO CRISTINA MARISOL AGUILAR VALLEJO

4673 2509 22/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES EN 1713446985001 CRISTINA MARISOL 1,250.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
CALIDAD DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN PERIODO 01 03 2023 AL
30 04 2023 R-CD 175-2023
-0294 FACTURA 5 POR ABRIL 2023
84 000 000 007 000 530606 0101 003 0 1,250.00 1,250.00 0.00
ORTIZ SEMINARIO JESUS MAURICIO ORTIZ SEMINARIO JESUS

4674 4657 22/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS COMO DOCENTE EN EL 0103549861001 840.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
MAURICIO
PROGRAMA DE ANESTESIOLOGIA -
NRO. UC-FCMD-2023-0655-M FACULTAD
DE CIENCIAS MÉDICAS FACTURA 37
DEL 01-07-2022 AL 31-12-2022
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 840.00 840.00 0.00
SUCONOTA ABRIL LOURDES CECILIA, SUCONOTA ABRIL

LOURDES CECILIA
COMO DOCENTE EN LA
ODONTOLOGÍA, MEMORANDO No. UC-
DFOD-2023-0208-M, 19-05-2023.
FACTURA 5 DEL 02-01-2023 AL 17-02-
2023
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 420.00 420.00 0.00
ORDONEZ UGALDE JAVIER EDUARDO ORDONEZ UGALDE JAVIER

4677 4658 22/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS COMO DOCENTE EN EL 0102501004001 3,000.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
EDUARDO
PROGRAMA E ANESTESIOLOGIA
DEL 01-07-2022 AL 31-12-2022
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 3,000.00 3,000.00 0.00

USUARIOS
MOROCHO MALLA MANUEL ISMAEL, MOROCHO MALLA

4678 4656 22/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS COMO DOCENTE EN EL 0103260675001 3,510.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
MANUEL ISMAEL
0658-M, FACTURA 110 DEL 22-01-2021 AL
31-12-2021
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 3,510.00 3,510.00 0.00
OJEDA ORELLANA MARCO RIBELINO OJEDA ORELLANA MARCO

4679 4659 22/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS COMO DOCENTE EN 0103280079001 3,000.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
RIBELINO
CIRUGIA GENERAL MEMORANDO UC-
FCMD-2023-0650-M FACTURA 136 DEL
01-01-2022 AL 31-12-2022
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 3,000.00 3,000.00 0.00
ANGELICA PATRICIA BERNAL ASMAL BERNAL ASMAL ANGELICA

4680 4528 22/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS COMO DOCENTE EN EL 0301754537001 300.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
PATRICIA
0627-M FACULTAD DE CIENCIAS
MÉDICAS FACTURA 20 DEL 01-07-2022
AL 31-12-2022
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 300.00 300.00 0.00

4695 32 22/05/2023 DEV NOR OGA CATERING EL BOMBO DE GUASA 0190418537001 SERVICIOS DE CATERING 21,501.00 0.00 APROBADO LL LL
ASOAFRO PARA LA ADQUISICIÓN POR EL BOMBO DE GUASA
CATALOGO ELECTRÓNICO CE- ASOAFRO
20220002311059 SERVICIO DE LIMPIEZA
DE ESPACIOS CULTURALES PARA EL
AÑO 2022 2023 SOLICITADO
3857-M. PERIODP 06 DE MARZO AL 05
DE MAYO FACT. 109
01 000 000 004 000 530209 0101 001 0 21,501.00 21,501.00 0.00

USUARIOS
URENA GALLEGOS TANIA VERONICA, URENA GALLEGOS TANIA DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4700 4662 22/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES R-CD-192- 0106068240001 VERONICA 433.13 0.00 APROBADO LL LL
2023 COMO TÉCNICO DOCENTE,DEP.
INSTITUTO IDIOMAS PERIODO Fecha de
inicio 20-03-2023Fecha de finalización 21-07
-2023, MEMORANDO No. UC-IUI-2023-
0374-M, 17-05-2023. PERIODO DEL 20 DE
MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2023. FACT.
3.
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 433.13 433.13 0.00
ESPINOZA LEON JUAN CARLOS, ESPINOZA LEON JUAN DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4706 4663 22/05/2023 DEV NOR OGA CONTRATOS DE PERIODOS 0703282442001 1,080.00 0.00 APROBADO IVANEGASM MREINOSO S
CARLOS LL LL
ECONÓMICOS ANTERIORES -
ANESTESIOLOGÍA PARA DIFERENTES
ACTIVIDADES DEL CENTRO DE
POSGRADOS TANTO DOCENTE COMO
ADMINISTRATIVA MEMORANDO NRO.
UC-FCMD-2023-0639-M, 17-05-2023.
PERIODO 1 JUL AL 31 DIC 2022. FACT. 11
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 1,080.00 1,080.00 0.00
GUAMAN ROLDAN HUGO XAVIER PARA GUAMAN ROLDAN HUGO DCAJAMARCA DCAJAMARCA
4707 4664 22/05/2023 DEV NOR OGA PAGOS DE AÑOS ANTERIORES DEL 0102897584001 1,080.00 0.00 APROBADO IVANEGASM MREINOSO S
XAVIER LL LL
CENTRO DE POSGRADOS DE LA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, DFOD,
M, 20-04-2023. PERIODO DEL 20 DE
ENERO AL 19 DE JUNIO 2020. FACT. 86.
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 1,080.00 1,080.00 0.00
PIEDRA BRAVO JOHANNA ALEXANDRA PIEDRA BRAVO JOHANNA DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4708 4681 22/05/2023 DEV NOR OGA DIPUC-POA-2023-0923 CANCELAR 0104438825001 160.00 0.00 APROBADO IVANEGASM MREINOSO S
ALEXANDRA LL LL
CONTRATOS DE PERIODOS
ECONÓMICOS ANTERIORES DE LAS
ESPECIALIZACIONES EN CIRUGÍA,
MEDICINA INTERNA Y, LA MAESTRÍA
EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
DEP.MEDICINA. PERIODO DEL 3 AL 12
DE ENERO DE 2022. FACT. 31
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 160.00 160.00 0.00

USUARIOS
ANDRADE LEON HEIDI NOHELIA. ANDRADE LEON HEIDI DCAJAMARCA DCAJAMARCA DCAJAMARCA
4709 4692 22/05/2023 DEV NOR TRF DIPUC-POA-2023-0142 ACTUALIZACIÓN 0107240236 225.00 0.00 APROBADO IVANEGASM MREINOSO S
NOHELIA LL LL LL
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N
°167-2023 PARA BECAS Y AYUDAS
ECONÓMICAS PARA LA UNIVERSIDAD
02-2023 ,UC UBU-2023-0193-M 26-04-
2023. PERIODO MARZO-AGOSTO 2023.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
TENEZACA MANAY FLOR MARLENE TENEZACA MANAY FLOR

4710 4622 23/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y EL 0925579344001 1,200.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MARLENE
MANTENIMIENTO DE OCHO
MICROPIPETAS QUE SE ENCUENTRAN
UBICADAS EN EL LABORATORIO DE
MICROBIOLOGÍA, DENTRO DEL GRUPO
DE INVESTIGACIÓN ¿PLANTAS
MEDICINALES Y PRODUCTOS
NATURALES¿, PERTENECIENTE AL
DEPARTAMENTO DE BIOCIENCIAS,
FACT - 7
83 000 000 005 000 530404 0101 003 0 1,200.00 1,200.00 0.00
AUCAY CABRERA MARIA ANGELES AUCAY CABRERA MARIA

4711 4685 23/05/2023 DEV NOR TRF PAGO BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS 0105818991 225.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ANGELES
PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA
UC-UBU-2023-0055-M 01-02-2023 ,UC
UBU-2023-0193-M 26-04-2023
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
BALSECA PERALTA JULIETA ISABEL BALSECA PERALTA

4712 4686 23/05/2023 DEV NOR TRF PAGO PARA BECAS Y AYUDAS 0107513988 225.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
JULIETA ISABEL
ECONOMICAS PARA LA UNIVERSIDAD
02-2023 ,UC UBU-2023-0193-M 26-04-2023
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00

USUARIOS
PALACIOS PICON FELIPE SEBASTIAN PALACIOS PICON FELIPE

SEBASTIAN
02-2023 ,UC UBU-2023-0193-M 26-04-2023
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
SACOTO MACIAS KAREN VIVIANA SACOTO MACIAS KAREN

VIVIANA
02-2023 ,UC UBU-2023-0193-M 26-04-2023
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
SOTO SOTO LUIS GUSTAVO PAGOS

4715 4689 23/05/2023 DEV NOR TRF PARA BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS 1104997901 SOTO SOTO LUIS GUSTAVO 225.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
UC-UBU-2023-0055-M 01-02-2023 ,UC
UBU-2023-0193-M 26-04-2023
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
VAZQUEZ ORTIZ ESTEFANIA VAZQUEZ ORTIZ

4720 4691 23/05/2023 DEV NOR OGA LUCRECIA, SERVICIOS 0302398128001 568.75 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ESTEFANIA LUCRECIA
04-10 Fecha de fin: 2023-07-21,
18-05-2023. PAGO 10-04-2023 AL 14-05-
2023 FACT - 1
.
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 568.75 568.75 0.00

USUARIOS
AVILA SAICO DIANA GABRIELA, AVILA SAICO DIANA

GABRIELA
04-10 Fecha de fin: 2023-07-21, memorando
nO. uc-iui-2023-0384-m, 18-05-2023. PAGO
01-04-2023 AL 14-05-2023 FACT - 11
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 406.25 406.25 0.00
ASTUDILLO DAVALOS JUAN CARLOS ASTUDILLO DAVALOS

4725 4667 23/05/2023 DEV NOR OGA TUTOR EN LA CLINICA 0104382593001 4,800.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
JUAN CARLOS
LATINOAMERICANA A R2 V COHORTE
31-12-2021 FACT - 24
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 4,800.00 4,800.00 0.00
MARIN ARIAS DIANA MONSERRAT EN MARIN ARIAS DIANA

4727 4666 23/05/2023 DEV NOR OGA CALIDAD DE DOCENTE CLINICA DE 0105623896001 420.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MONSERRAT
ORTODONCIA II PERIODO 02 01 2023 AL
17 02 2023 OPEN R-CD-1706-2022
FACULTAD DE ODONTOLOGIA FACT - 9
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 420.00 420.00 0.00
BRAVO BRIONES RAMON EDUARDO BRAVO BRIONES RAMON

4729 4669 23/05/2023 DEV NOR OGA DOCENTE MODULO ANESTESIA EN 1308343225001 180.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
EDUARDO
PATOLOGIAS ESPECIFICAS -
PROCEDIMIENTOS EN IMAGENES A R3
III COHORTE ANESTESIOLOGIA FACT -
21 PAGO 01-04-2020 AL 31-12-2020
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 180.00 180.00 0.00
ROSERO VITERI IVAN ANDRES, ROSERO VITERI IVAN

4731 4718 23/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS COMO TUTOR DE MEDICINA 0104205323001 ANDRES 2,400.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
INTERNA SEGUN MEMORANDO UC-
FCMD-2023-0663-M, 19-05-2023
FACTURA 38 DEL 01-01-2022 AL 31-12-
2022
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 2,400.00 2,400.00 0.00

USUARIOS
PENAFIEL CHACON EMILIO ARIOLFO, PENAFIEL CHACON EMILIO

4732 4719 23/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS COMO TUTOR EN MEDICINA 0104921408001 ARIOLFO 700.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
INTERNA MEMORANDO UC-FCMD-2023
-0660-M, 19-05-2023. FACTURA 24 DEL 01
-01-2022 AL 18-04-2022
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 700.00 700.00 0.00
ORTEGA BERREZUETA JAIME ORTEGA BERREZUETA

4733 4724 23/05/2023 DEV NOR OGA FERNANDO SERVICIOS COMO TUTOR 0103646741001 800.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
JAIME FERNANDO
DE LA ESPECIALIDAD EN
ANESTESIOLOGIA - DIPUC-POA-2023-
0900 MEMORANDO NRO. UC-
FCMD-2023-0659-M FACULTAD DE
CIENCIAS MÉDICAS FACTURA 124 DEL
01-11-2021 AL 31-12-2021
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 800.00 800.00 0.00
CASTILLO LOPEZ JORGE LUIS DIPUC- CASTILLO LOPEZ JORGE

4739 4721 23/05/2023 DEV NOR OGA POA-2023-0923 POR SERVICIOS COMO 1104016066001 960.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
LUIS
DOCENTE - R2 III COHORTE MEDICINA
INTERNA PERIODO 01-07-2019 AL 30-09-
2019 FACT - 30
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 960.00 960.00 0.00
MALO GONZALEZ MARIA CARIDAD, EN MALO GONZALEZ MARIA

4740 4722 23/05/2023 DEV NOR OGA CALIDAD DE TECNICO DOCENTE 0103087326001 1,518.75 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CARIDAD
2023. R-CD-103 -2023 SOLICITADO
-0202, UC-IUI-2023-0394-M, 22-05-2023.
FACT - 23
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 1,518.75 1,518.75 0.00

USUARIOS
VIDAL CARPIO JENNY MARCELA VIDAL CARPIO JENNY

4741 4716 23/05/2023 DEV NOR OGA DIPUC-POA-2023-0923 POR SERVICIOS 0103638854001 MARCELA 1,200.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
COMO TUTOR - R3 V COHORTE
CIRUGIA GENERAL PERIODO 01-01-2022
AL 31-12-2022 DEP.MEDICINA
MEMORANDO UC-FCMD-2023-0570-M 04
-05-2023 FACT - 5
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 1,200.00 1,200.00 0.00
URENA GALLEGOS TANIA VERONICA, URENA GALLEGOS TANIA

4742 4734 23/05/2023 DEV NOR OGA EN CALIDAD DE TECNICO DOCENTE 0106068240001 1,181.25 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
VERONICA
2023. R-CD-098-2023 CERTIFICACION
POA N DIPUC-POA-2023-0209,
MEMORANDO No. UC-IUI-2023-0393-M.
FACTURA 4
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 1,181.25 1,181.25 0.00
AVILA VASQUEZ JUAN PABLO, AVILA VASQUEZ JUAN

4743 4684 23/05/2023 DEV NOR BYE ADQUISICION DE INSUMOS DE 0104956107001 4,182.00 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
PABLO
MATERIALES AUTOCTONOS PARA
PROYECTOS DE SERVICIO A LA
COMUNIDAD DE FACULTADES, DIREC.
VINCULACION, SEGUN ORDEN DE
COMPRA DE INFIMA CUANTIA NO. UC-
056-2023 DEL 04-05-2023 Y FACTURA
NRO. 2101 DEL 18-05-2023.
84 000 000 007 000 530811 0101 003 0 4,182.00 4,182.00 0.00
TUBAY ZAMBRANO FANNY TUBAY ZAMBRANO FANNY

4745 1091 23/05/2023 DEV NOR OGA MONSERRATE DIPUC POA-2022-036 1309744082001 800.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MONSERRATE
SERVICIOS PROFECIONALES COMO
DIRECTORA DE LA MAESTRIA EN
EDUCACION FACULTAD DE FILOSOFIA
PERIODO 01 01 2023 AL 31 05 2023.OPEN
R-CD-1984-2022 PAGO ABRIL FACT - 44
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 800.00 800.00 0.00

USUARIOS
YOZA ALVAREZ KARLA PATRICIA YOZA ALVAREZ KARLA

PATRICIA
TECNICO DOCENTE DE INGLES
INTENSIVO PERIODO
05-05 FACT - 1
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 843.75 843.75 0.00
DEGRYSE EMILY PASCAL POR

4748 1483 23/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES EN 0106521917001 DEGRYSE EMILY PASCAL 50.60 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
CALIDAD DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVA DENTRO DE LA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
PERIODO 02-01-2023 AL 31-08-2023 OPEN
R-CD-1869-2022 MEMO UC-DFOD-2023-
0210-M. FACTURA 4 DEL 01 AL 04 DE
MAYO 2023
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 50.60 50.60 0.00
REIBAN ESPINOZA ESTEBAN ADRIAN REIBAN ESPINOZA

4749 4728 23/05/2023 DEV NOR OGA PAGO POR TUTOR - RE V COHORTE 0103850285001 2,400.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ESTEBAN ADRIAN
MEDICINA INTERNA PERIODO 02-01-
2022 AL 31-12-2023 FACT - 33
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 2,400.00 2,400.00 0.00
URENA GALLEGOS TANIA VERONICA, URENA GALLEGOS TANIA

4750 4736 23/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES, OPEN R- 0106068240001 VERONICA 1,181.25 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CD-189-2023, COMO TÉCNICO
DOCENTE, INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE LENGUAS, PERIODO: DESDE 06-03-
2023, HASTA 05-05-2023, MEMORANDO
No. UC-IUI-2023-0392-M, 22-05-2023.
FACT - 5
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 1,181.25 1,181.25 0.00

USUARIOS
ALVAREZ ROMERO LUCIA MARCELA ALVAREZ ROMERO LUCIA

4756 4747 23/05/2023 DEV NOR OGA CAPACITACIÓN "RELACIONES 0102367547001 2,232.14 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
MARCELA
INTERPERSONALES SALUDABLES Y
PROYECTO DE VIDA, INTELIGENCIA
EMOCIONAL "DE ACUERDO AL ART. 24
DEL DECIMO CONTRATO COLECTIVO
No. UC-DTH-2023-817-M FACTURA 3
01 000 000 004 000 530612 0101 003 0 2,232.14 2,232.14 0.00
VAZQUEZ LOPEZ BENIGNO ALFREDO VAZQUEZ LOPEZ BENIGNO

4757 4744 23/05/2023 DEV NOR OGA DIRECCION DE TESIS PABLO SANCHES 0101815892001 ALFREDO 700.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
Y LECTURAS DE JAIRO TIPAN,MARICIO
BALAREZO Y MARTHA CRIOLLO DE
LAS MAESTRIA EN VIALIDAD Y
TRANSPORTES III COHORTE, FACULTAD
DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD
DE CUENCA, UC-FFING-2023-0271-M,
CERTIF POA No. DIPUC-POA-2023-0304.
FACTURA 52
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 700.00 700.00 0.00
CEVALLOS SACOTO FRANCISCO CEVALLOS SACOTO

4758 4735 23/05/2023 DEV NOR OGA ANTONIO SERVICIOS COMO TUTOR EN 0104216973001 FRANCISCO ANTONIO 2,400.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
EL PROGRAMA DE ANESTESIOLOGIA -
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 2,400.00 2,400.00 0.00
BRAVO CALDERON DIEGO MAURICIO, BRAVO CALDERON DIEGO DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4766 4737 23/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES 0104514237001 360.00 0.00 APROBADO IVANEGASM MREINOSO S
MAURICIO LL LL
COMO DOCENTE EN LA
ODONTOLOGÍA, MEMORANDO No. UC-
DFOD-2023-0211-M, 19-05-2023. PERIODO
2 DE ENRO AL 17 DE FEBRERO 2023.
FACT. 9
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 360.00 360.00 0.00

USUARIOS
ANDRADE LEON KAREN MABEL. ANDRADE LEON KAREN DCAJAMARCA DCAJAMARCA

MABEL LL LL
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N
02-2023 ,UC UBU-2023-0193-M 26-04-2023
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
CAMPOVERDE RIVERA NATHALY CAMPOVERDE RIVERA DCAJAMARCA DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4768 4694 23/05/2023 DEV NOR TRF ALEXANDRA. DIPUC-POA-2023-0142 1105689606 225.00 0.00 APROBADO IVANEGASM MREINOSO S
NATHALY ALEXANDRA LL LL LL
ACTUALIZACIÓN CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA N°167-2023 PARA
BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA
LA UNIVERSIDAD DE CUENCA
UC-UBU-2023-0055-M 01-02-2023 ,UC
UBU-2023-0193-M 26-04-2023
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
CANAFE TEPAN ERIKA TATIANA. CANAFE TEPAN ERIKA DCAJAMARCA DCAJAMARCA DCAJAMARCA
TATIANA LL LL LL
02-2023 ,UC UBU-2023-0193-M 26-04-2023
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
CARCHI CARCHI MAYRA MARICELA. CARCHI CARCHI MAYRA DCAJAMARCA DCAJAMARCA DCAJAMARCA
MARICELA LL LL LL
02-2023 ,UC UBU-2023-0193-M 26-04-2023
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00

USUARIOS
LOJA LOJA PAULA JOMAIRA. DIPUC- LOJA LOJA PAULA DCAJAMARCA DCAJAMARCA DCAJAMARCA
4771 4698 23/05/2023 DEV NOR TRF POA-2023-0142 ACTUALIZACIÓN 0105721211 225.00 0.00 APROBADO IVANEGASM MREINOSO S
JOMAIRA LL LL LL
02-2023 ,UC UBU-2023-0193-M 26-04-2023
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
MONGE GUZMAN PABLO ANDRES. MONGE GUZMAN PABLO DCAJAMARCA DCAJAMARCA DCAJAMARCA
ANDRES LL LL LL
02-2023 ,UC UBU-2023-0193-M 26-04-2023
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
MORA RIOFRIO STEVEN ALBERTO. MORA RIOFRIO STEVEN DCAJAMARCA DCAJAMARCA DCAJAMARCA
ALBERTO LL LL LL
02-2023 ,UC UBU-2023-0193-M 26-04-2023
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
ORTEGA VINTIMILLA MARIA ORTEGA VINTIMILLA DCAJAMARCA DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4774 4702 23/05/2023 DEV NOR TRF MERCEDES. DIPUC-POA-2023-0142 0150282754 225.00 0.00 APROBADO IVANEGASM MREINOSO S
MARIA MERCEDES LL LL LL
UC-UBU-2023-0055-M 01-02-2023 ,UC
UBU-2023-0193-M 26-04-2023
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00

USUARIOS
PENA FERNANDEZ SOFIA SALOME. PENA FERNANDEZ SOFIA DCAJAMARCA DCAJAMARCA DCAJAMARCA
SALOME LL LL LL
02-2023 ,UC UBU-2023-0193-M 26-04-2023
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
REYES BRAVO LESLIE ALEXANDRA. REYES BRAVO LESLIE DCAJAMARCA DCAJAMARCA DCAJAMARCA
ALEXANDRA LL LL LL
02-2023 ,UC UBU-2023-0193-M 26-04-2023
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
SANMARTIN AGUILAR LIZBETH SANMARTIN AGUILAR DCAJAMARCA DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4777 4705 23/05/2023 DEV NOR TRF PATRICIA. DIPUC-POA-2023-0142 0302620521 225.00 0.00 APROBADO IVANEGASM MREINOSO S
LIZBETH PATRICIA LL LL LL
UC-UBU-2023-0055-M 01-02-2023 ,UC
UBU-2023-0193-M 26-04-2023
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00

4778 1628 23/05/2023 DEV NOR BYE COGECOMSA S. A., ADQUISICION DE 1790732657001 COMERCIO COGECOMSA S. 9,898.87 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
MATERIALES DE OFICINA PARA A A.
UNIVERSIDAD DE CUENCA CE-
20230002370193-194-195 ETC. Y
FACTURA NRO. 156943 DEL 15-05-2023.
01 000 000 004 000 530804 0101 001 0 9,898.87 9,898.87 0.00

USUARIOS
GARATE OSORIO GERMANIA YOLANDA GARATE OSORIO DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4781 4726 23/05/2023 DEV NOR OGA PAGO DE CONTRATOS DE PERIODOS 0301505178001 600.00 0.00 APROBADO IVANEGASM MREINOSO S
GERMANIA YOLANDA LL LL
ECONÓMICOS ANTERIORES
ANESTESIOLOGÍA PARA DIFERENTES
ACTIVIDADES DEL CENTRO DE
POSGRADOS TANTO DOCENTE COMO
ADMINISTRATIVA MEMORANDO NRO.
UC-FCMD-2023-0550-M FACULTAD DE
CIENCIAS MÉDICAS. FACT. 1
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 600.00 600.00 0.00
CARDENAS OTAVALO MAYRA CARDENAS OTAVALO DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4783 2610 23/05/2023 DEV NOR OGA ELIZABETH, SERVICIOS 0106063936001 733.00 0.00 APROBADO IVANEGASM MREINOSO S
MAYRA ELIZABETH LL LL
PROFESIONALES REF. R-CD-214-2023
DEP. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
de finalización14-06-2023, MEMORANDO
No. UC-DVC-2023-0366-M, 21-04-2023.
PERIODO 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO.
FACT. 5
01 000 000 004 000 530606 0101 002 0 733.00 733.00 0.00

4784 4752 23/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIO DE IMPRESIÓN EN CARTÓN 0160001240001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 36.40 0.00 APROBADO LL LL
CON ADHESIVO A3, A SERVICIO DE
UCUENCA PRESS - VOCATIVOS FAU,
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO, FAU, MEMORANDO No.
UC-FAU-2023-0313-M, 18-04-2023,
AUTOCONSUMO, MEMORANDO No. UC-
FAU-2023-0411-M, 22-05-2023. FACT. 98
82 000 000 007 000 530204 0101 002 0 36.40 36.40 0.00

USUARIOS
EMPRESA UNIVERSITARIA DE SALUD EMPRESA UNIVERSITARIA DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4785 4751 23/05/2023 DEV NOR OGA EP EUS EP, PARA ADQUISICIÓN DE 0160063270001 2,999.00 0.00 APROBADO IVANEGASM MREINOSO S
DE SALUD EP EUS EP LL LL
SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGADA
COMO PARTE DEL PROYECTO
4200377278 PROCESO DE
CAPACITACIÓN EN HABILIDADES
TÉCNICAS PARA POBLACIÓN EN
MOVILIDAD HUMANA Y POBLACIÓN
DE ACOGIDA EN CUENCA
18-05-2023. FACT. 780
01 000 000 004 000 530226 0101 002 0 2,999.00 2,999.00 0.00
UNIVERSIDAD DE CUENCA DIPUC-POA-

4786 4753 23/05/2023 DEV NOR OGA 2023-0955 PARA ELABORACIÓN DE 0160001240001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 445.00 0.00 APROBADO LL LL
CUADERNOS Y CARPETAS
REQUERIDOS PARA EL EVENTO
MICROSOFT DEP. FACUL. INGENIERIA
UC-FFING-2023-0233-M 02-05-2023. FACT.
96
82 000 000 015 000 530204 0101 002 0 445.00 445.00 0.00
ENCALADA HIDALGO PABLO ENCALADA HIDALGO DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4787 4761 23/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES PAGO 1103857700001 640.00 0.00 APROBADO IVANEGASM MREINOSO S
PABLO LL LL
PENDIENTES A DOCENTES AÑO 2019
2020 2021 2022 -Memorando Nro. UC-DP-
2023-0234-M. DOCENCIA DERECHO
PROCESAL PENAL DEL 4 DE NOV AL 15
DE NOV DE 2021. FACT. 3
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 640.00 640.00 0.00
CORDERO CUEVA ANA CECILIA, PARA CORDERO CUEVA ANA DCAJAMARCA DCAJAMARCA
4788 2606 23/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES FACULTAD 0101562288001 CECILIA 1,000.00 0.00 APROBADO LL LL
DE JURISPRUDENCIA PERIODO 01 03
2023 AL 31 12 2023 R-CD-116-2023.
SOLICITADO MEDIANTE Memorando Nro.
UC-DFJU-2023-0292-M, 21-04-2023. PAGO
DE ABRIL FACT. 38
82 000 000 016 000 530606 0101 003 0 1,000.00 1,000.00 0.00

USUARIOS
UNIVERSIDAD DE CUENCA PARA LA

4789 4754 24/05/2023 DEV NOR OGA IMPRESIÓN DE 75 EJEMPLARES DEL 0160001240001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 1,067.20 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
TEXTO: RODRIGO FIERRO, EL DON DE
LA CIENCIA, FACULTAD DE CIENCIAS
MÉDICAS, FCMD, MEMORANDO No. UC-
FCMD-2023-0193-M, 13-02-2023,
AUTOCUNSUMO. FACT - 99
82 000 000 012 000 530204 0101 003 0 1,067.20 1,067.20 0.00
CRESPO GARCIA CRISTIAN GEOVANNY CRESPO GARCIA CRISTIAN

4790 4755 24/05/2023 DEV NOR OGA REEMBOLSOS POR PAGO DE PEAJES Y 0102872397 33.92 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
GEOVANNY
PARQUEADEROS A SERVIDORES,
NRO. UC-DAF-CA-2023-0201-M LIQ
COMP - 195
01 000 000 004 000 530255 0101 001 0 25.92 25.92 0.00
01 000 000 004 000 570102 0101 001 0 8.00 8.00 0.00
ALBARRACIN RAMIREZ MANUEL ALBARRACIN RAMIREZ

4792 4764 24/05/2023 DEV NOR OGA GUILLERMO, REEMBOLSOS POR PAGO 0101970226 16.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MANUEL GUILLERMO
DE PEAJES Y PARQUEADEROS A
SERVIDORES, SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
POR COMISIONES NACIONALES DE
SERVICIOS MEMORANDO NRO. UC-
DAF-CA-2023-1508-M, 22-05-2023. LIQ
COMP - 194
01 000 000 004 000 570102 0101 001 0 16.00 16.00 0.00
BORJA TELLO DIANA CAROLINA, BORJA TELLO DIANA

4793 4782 24/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE 0105352538001 CAROLINA 1,200.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
PEDAGÓGICO, DIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN, R-CD-254-2023 PERIODO
Fecha de inicio 03-04-2023 Fecha de
finalización 28-04-2023. FACTURA 19
84 000 000 007 000 530606 0101 003 0 1,200.00 1,200.00 0.00

USUARIOS
SERGIO ANDRES URIBE ESPINOZA, SERGIO ANDRES URIBE DCAJAMARCA DCAJAMARCA DCAJAMARCA
4794 4779 24/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES P11973174 245.54 0.00 APROBADO IVANEGASM MREINOSO S
ESPINOZA LL LL LL
COMO CAPACITADOR CURSO DE
REDACCIÓN CIENTÍFICA, FACULTAD
DE ODONTOLOGÍA, MEMORANDO No.
UC-DFOD-2023-0207-M, 19-05-2023.
PERIODO 21 DE NOVIEMBRE AL 03 DE
DICIEMBRE 2022. LIQUIDACION DE
COMPRA N. 65
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 245.54 245.54 0.00
MALDONADO MAHAUAD JORGE MALDONADO MAHAUAD

4795 4759 24/05/2023 DEV NOR OGA JAVIER REEMBOLSO POR LICENCIAS 1102959051001 1,253.65 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
JORGE JAVIER
DE ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE
USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS,
PARA DE, UC-DE-2023-0044-M. FACT - 27
01 000 000 004 000 530702 0101 003 0 1,253.65 1,253.65 0.00
SERGIO ANDRES URIBE ESPINOZA, SERGIO ANDRES URIBE

4796 4765 24/05/2023 DEV NOR OGA PARA SERVICIOS PROFESIONALES P11973174 245.54 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ESPINOZA
COMO CAPACITADOR CURSO DE
REDACCIÓN CIENTÍFICA, FACULTAD
DE ODONTOLOGÍA, MEMORANDO No.
UC-DFOD-2023-0215-M, 22-05-2023. LIQ
COMP - 65
84 000 000 003 000 530606 0101 002 0 245.54 245.54 0.00
ABRIL ULLOA SANDRA VICTORIA PAGO ABRIL ULLOA SANDRA

4797 4760 24/05/2023 DEV NOR OGA DE VIÁTICOS POR VIAJES DE 0103733481 96.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
VICTORIA
FUNCIONARIOS DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS MÉDICAS, FCMD,
MEMORANDO Nro. UC-FCMD-2023-0482-
M, 12-04-2023.
82 000 000 012 000 530303 0101 003 0 96.00 96.00 0.00

USUARIOS
POLO MOREIRA MARIA PAZ, POR POLO MOREIRA MARIA

PAZ
CALIDAD DE CAPACITADOR,
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN,
REF.OPEN R-CD-316-2023, PERIODO:
2023-05-12, NENORANDO No. UC-DVC-
2023-0481-M, 22-05-2023. FACT - 2
01 000 000 004 000 530606 0101 002 0 1,000.00 1,000.00 0.00
CARMONA CHICA BYRON JAVIER CARMONA CHICA BYRON DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4801 4763 24/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL 0105257802001 255.89 0.00 APROBADO IVANEGASM MREINOSO S
JAVIER LL LL
SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y
VENTILACIÓN MEMORANDO NRO. UC-
FAR-2023-0072-M. MANTERIMIENTO
DEL MES DE MAYO CON FAC.T 5090
82 000 000 008 000 530404 0101 003 0 255.89 255.89 0.00
PIEDRA ANDRADE JUAN CRISTOBALE PIEDRA ANDRADE JUAN

4808 4805 24/05/2023 DEV NOR OGA LECURA DE TESIS DE LLIGUI ORTEGA 0103790275001 CRISTOBAL 100.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
MILTON DE PROYECTOS DE
POSTGRADOS, PARA LA FACULTAD DE
JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA
No. UC-DFJU-2023-0375-M, FACTURA 74
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 100.00 100.00 0.00

4821 4800 24/05/2023 DEV NOR TRF UNIVERSIDAD DE CUENCA UCUENCA 0160056220001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 56,852.35 0.00 APROBADO LL LL
EP DIPUC-POA-2023-0545 UCUENCA EP
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
PARA REALIZAR TRANSFERENCIA A LA
UCUENCA EP DEP. MEDICINA
-03-2023 UC-FCMD-2023-0647-M
82 000 000 003 000 580103 0101 002 0 56,852.35 56,852.35 0.00

USUARIOS

4824 4810 24/05/2023 DEV NOR OGA DE IMPRESIÓN DE AFICHES Y HOJAS 0160001240001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 236.25 0.00 APROBADO LL LL
PARA EL DESARROLLO Y DIFUSIÓN
DEL CONVENIO DE NARRATIVA
ELIÉCER CÁRDENAS ESPINOZA ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Y EL
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY Y
EL COLECTIVO DE LA CASA TOMADA.
FACT. 100
84 000 000 002 000 530204 0101 002 0 236.25 236.25 0.00
CARDENAS VASQUEZ PEDRO ANDRES CARDENAS VASQUEZ DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4826 4812 24/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES TECNICO 0107125668001 PEDRO ANDRES 227.50 0.00 APROBADO LL LL
DOCENTE, VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD R-CD-206-2023,
de finalización 24-04-2023. FACT. 6
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 227.50 227.50 0.00
AUTOMOTORES DE COMERCIO AUTOMOTORES DE

4827 21 24/05/2023 DEV NOR OGA TRINIDAD TRINITY CIA. LTDA. PARA 0190150119001 COMERCIO TRINIDAD 1,994.38 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRINITY CIA. LTDA.
REF Memorando Nro. UC-DAF-CA-2023-
0080-M CERTIFICACION POA N . DIPUC-
POA-2023-0049 IC-UC-002-2022 PAGO 01
AL 19 DE MAYO DE 2023 FACT - 5608
01 000 000 004 000 530255 0101 001 0 1,994.38 1,994.38 0.00
UNIVERSIDAD DE CUENCADIPUC-
4828 4815 24/05/2023 DEV NOR OGA POA-2023-0866 PROCESO DE 0160001240001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 500.00 0.00 APROBADO LL LL
CAPACITACIÓN EN HABILIDADES
TÉCNICAS PARA POBLACIÓN EN
MOVILIDAD HUMANA Y POBLACIÓN
DE ACOGIDA EN LA CIUDAD DE
CUENCA¿ ACTIVIDADES DE CONTRATO
OIM CON FONDOS DE AUTOGESTIÓN.
FECHA: 28 DE ABRIL 2022. FACT.48
01 000 000 004 000 530235 0101 002 0 500.00 500.00 0.00

USUARIOS
PALACIOS TAMAYO ESTEFANIA PALACIOS TAMAYO

4829 4813 24/05/2023 DEV NOR OGA PRISCILA PARA SERVICIOS 0104695994001 1,400.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ESTEFANIA PRISCILA
PROFESIONAL DISEÑAR MATERIAL
PAGO MARZO Y ABRIL FACT - 4
PERIODO 01-03-2023 AL 30-04-2023
84 000 000 007 000 530606 0101 003 0 1,400.00 1,400.00 0.00
MARTINEZ SOJOS MARíA DEL CARMEN MARTINEZ SOJOS MARIA

DEL CARMEN
DOCENTE OPEN R-CD-205-2023
IDIOMAS PERIODO 03-04-2023 AL 18-05-
2023 FACT - 5
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 542.50 542.50 0.00
INIGUEZ IBARRA ANA LUCIA DIPUC INIGUEZ IBARRA ANA DCAJAMARCA DCAJAMARCA
4831 4816 24/05/2023 DEV NOR OGA POA 2023-1037 EN CALIDAD DE 0101975498001 1,920.00 0.00 APROBADO IVANEGASM MREINOSO S
LUCIA LL LL
DOCENTE MAESTRIA EN PSICOLOGIA
MENCION EN JURIDICA Y FORENSE
PERIODO 03 12 2022 AL 25 12 2022 R-CD-
1497-2022 . FACTURA 8
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 1,920.00 1,920.00 0.00
HERAS TIGRE DOMÉNICA DEL HERAS TIGRE DOMENICA DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4836 4809 24/05/2023 DEV NOR OGA CARMEN, SERVICIOS PROFESIONALES 0105641476001 562.50 0.00 APROBADO IVANEGASM MREINOSO S
DEL CARMEN LL LL
A PARA APOYO DE INVESTIGACIÓN
PARA PROYECTO ELANET,
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y
EMPRESA, R-CD-264-2023, PERIODO
2023-06-30. PERIODO DE ABRIL NOTA
DE VENTA 1.
83 000 000 010 000 530601 0101 002 0 562.50 562.50 0.00

USUARIOS
BOLANOS DOMINGUEZ PABLO BOLANOS DOMINGUEZ DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4838 4818 24/05/2023 DEV NOR OGA ENRIQUE, PARA CANCELAR 0102263506001 360.00 0.00 APROBADO IVANEGASM MREINOSO S
PABLO ENRIQUE LL LL
CONTRATOS DE PERIODOS
FCMD-2023-0698-M, 24-05-2023. DEL 1 AL
31 DE ENERO 2022. FACT. 5
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 360.00 360.00 0.00
UNIVERSIDAD DE CUENCA, POR

4839 4819 24/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS DE REFRIGERIOS DENTRO 0160001240001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 125.00 0.00 APROBADO LL LL
DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN
INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINAR EN
ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE
SALUD DE TARQUI DEP. VINCULACION
CON LA SOCIEDAD MEMORANDO No.
UC-DVC-2023-0476-M, 22-05-2023. FACT.
49
84 000 000 007 000 530235 0101 003 0 125.00 125.00 0.00
MINDA ALMEIDA FIDEL ANTONIO, MINDA ALMEIDA FIDEL

4840 4825 24/05/2023 DEV NOR OGA TÉCNICO ESPECIALIZADO, COMO 1716826506001 620.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ANTONIO
MÚSICO, REF. R-CD-295-2023,
DIRECCIÓN DE CULTURA, PERIODO:
2023-05-11, UC-DC-2023-0253-M, 22-05-
2023. NOTA DE VENTA - 2
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 620.00 620.00 0.00
SIGUENZA PACHECO MARCO ANTONIO, SIGUENZA PACHECO

4841 4820 24/05/2023 DEV NOR OGA PAGO POR DOCENTE - RE II COHORTE 0104049010001 MARCO ANTONIO 360.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
DE MEDICINA INTERNA PERIODO 01-02-
2020 AL 28-02-2020 FACT - 4
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 360.00 360.00 0.00

USUARIOS
INIGUEZ ANAZCO JULISSA MARIBEL INIGUEZ ANAZCO JULISSA

4842 4807 24/05/2023 DEV NOR OGA DIPUC-POA-2023-0647, , SERVICIOS 0750531527001 406.25 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MARIBEL
04-10 Fecha de fin: 2023-07-21. PAGO 10-04
-2023 AL 14-05-2023 FACT - 9
82 000 000 019 000 530606 0101 002 0 406.25 406.25 0.00
PENAFIEL MARTINEZ NADIA ROSALIA PENAFIEL MARTINEZ

4844 4817 24/05/2023 DEV NOR OGA PAGO DOCNEICA MODULO ANESTESIA 0104226204001 NADIA ROSALIA 480.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
EN PATOLOGIAS ESPECIFICAS R3 V
COHORTE DEL 01-07-2022 AL 31-12-2022
FACT - 1
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 480.00 480.00 0.00
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ASOCIACIÓN DE

4845 1588 25/05/2023 DEV NOR OGA LIMPIEZA SAN JOSÉ DE PAUTE 0190426335001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 8,325.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
SERVICIO DE LIMPIEZA DE UNIDADES SAN JOSÉ DE PAUTE
20230002364144 FACTURA 229 DEL 22-04-
2023 AL 21-05-2023
01 000 000 004 000 530209 0101 001 0 8,325.00 8,325.00 0.00

4846 4834 25/05/2023 DEV NOR OGA DE DISEÑO, DIAGRAMACION E 0160001240001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 6,100.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DEL
LIBRO "MEMORIAS DEL III
ENCUENTRO NACIONAL DE HISTORIA
DE LA PROVINCIA DEL AZUAY."
FACTURA 024-966-0000102
84 000 000 002 000 530204 0101 002 0 6,100.00 6,100.00 0.00

USUARIOS
ALBARRACIN RAMIREZ MANUEL ALBARRACIN RAMIREZ

4847 4814 25/05/2023 DEV NOR OGA GUILLERMO VIÁTICOS A SERVIDORES 0101970226 216.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MANUEL GUILLERMO
SERVICIOS SOLICITADO MEDIANTE
0201-M CERTIFICACION POA NO.
DIPUC-POA-2023-0096
01 000 000 004 000 530303 0101 002 0 216.00 216.00 0.00
UNIVERSIDAD DE CUENCA SERVICIOS

4848 4832 25/05/2023 DEV NOR OGA DE IMPRESIÓN PARA PUBLICACION DE 0160001240001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 485.00 0.00 APROBADO LL LL
REVISTA IURIS Y LIBROS
SELECCIONADOS
DEP.JURISPRUDENCIA MEMORANDO
UC-DFJU-2023-0195-M 22-03-2023.
FACTURA 101
82 000 000 016 000 530204 0101 003 0 485.00 485.00 0.00

4849 4799 25/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS DE IMPRESION- 0160001240001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 63.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
AUTOCONSUMO FACULTAD DE
CIENCIAS ECONOMICAS
ADMINISTRATIVAS SOLICITADO
Memorando Nro. UC-FCEAD-2023-0174-M
CERTIFICACION PAO Nro.DIPUC-POA-
2023-0313, MEMORANDO No. UC-
FCEAD-2023-0434-M, 22-05-2023 FACT -
97
82 000 000 010 000 530204 0101 002 0 63.00 63.00 0.00
X RAY SOLUTIONS DENTALMEDIC X RAY SOLUTIONS

4851 4780 25/05/2023 DEV NOR BYE ADQUISICION DE RADIOVISIOGRAFO- 0190500659001 DENTALMEDIC 6,770.00 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM N
SENSOR DIGITAL INTRAORAL PARA EL
AREA DE IMAGENOLOGIA DE LA
FACULTAD DE ODONTOLOGA, SEGUN
M DEL 19MAYO2023 Y FACTURA No. 001
-002-000000199 DEL 18MAYO2023.
01 000 004 001 000 840104 0101 002 0 6,770.00 6,770.00 0.00

USUARIOS
ORGANIZACION UNIVERSITARIA ORGANIZACION

4857 4835 25/05/2023 DEV NOR OGA INTERAMERICANA PARA PAGO DE 119069847RR0 UNIVERSITARIA 2,010.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
ADHESION A LA RED INTERNACIONAL INTERAMERICANA
OUI- IOHE 2023 MEMBRESIA
RELACIONES INTERNACIONALES DE
LA UNIVERSIDAD DE CUENCA.
Memorando Nro. UC-DRIUC-2023-0193-M,
23-05-2023. LIQUIDACION 001-999-
0000196
01 000 000 004 000 530239 0101 003 0 2,010.00 2,010.00 0.00
FUNDACION PARA LA EXTENSION FUNDACION PARA LA

4862 4833 25/05/2023 DEV NOR OGA POLITECNICA FUNDESPOL PAGO DE 0991398392001 EXTENSION POLITECNICA 160.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
INSCRIPCIONES PARA PUBLICACIÓN FUNDESPOL
CON PONENCIA PARA POTENCIAR LA
LABOR INVESTIGATIVA DE NUESTROS
DOCENTES-INVESTIGADORES,
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
EMPRESA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, MEMORANDO No. UC-
DEEDS-2023-0058-M, 12-05-2023. FACT -
55708
83 000 000 010 000 530612 0101 003 0 160.00 160.00 0.00
HERMIDA RIVERA MARIA ELENA, PARA HERMIDA RIVERA MARIA DCAJAMARCA DCAJAMARCA
4863 4837 25/05/2023 DEV NOR OGA EL PROGRAMA DE MOVILIDAD 0100279033001 446.43 0.00 APROBADO IVANEGASM MREINOSO S
ELENA LL LL
INTERNACIONAL DURANTE EL
SEMESTRE MARZO AGOSTO 2023,
RELACIONES INTERNACIONALES,
DRIUC, MEMORANDO No. UC-DRIUC-
2023-0192-M, 23-05-2023. PERIODO DEL
MES DE ABRIL FACT. 9
01 000 000 004 000 530502 0101 003 0 446.43 446.43 0.00
CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION NACIONAL

4875 924 25/05/2023 DEV NOR OGA TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 DE 1,218.60 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CONTRATO 1610000000077-2022 TELECOMUNICACIONES
PROCESO No. RE-CEP-UC-002-2022 CNT EP
SERVICIO DE INTERNET A LOS CAMPUS
REMOTOS DE LA UNIVERSIDAD DE
CUENCA: GRANJA IRQUIS, GRANJA EL
ROMERAL Y GRANJA NERO DEP.DTIC
MEMORANDO UC-DTIC-2023-0051-M 13-
84 000 000 006 000 530105 0101 002 0 1,218.60 1,218.60 0.00

USUARIOS

4876 4855 25/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIO DE CATERING PRESTADOS 0160001240001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 250.00 0.00 APROBADO LL LL
DE PARTE DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA HOSPITALIDAD PARA
LA FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE
No. UC-FCEAD-2023-0138-M. SERVICIO
DEL 13 AL 17 DE FEBRERO. FACT. 45
82 000 000 010 000 530235 0101 003 0 250.00 250.00 0.00

EP DIPUC-POA-2023-0545 PARA UCUENCA EP
REALIZAR TRANSFERENCIA A LA
UCUENCA EP DEP. MEDICINA - MEMO
UC-FCMD-2023-0648-M 19 DE MAYO
2023.
82 000 000 003 000 580103 0101 002 0 38,563.32 38,563.32 0.00
RUILOVA PERALTA KARLA RUILOVA PERALTA KARLA DCAJAMARCA DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4879 4853 25/05/2023 DEV NOR OGA DAYANNADIPUC-POA-2023-0675, 0107615049001 408.32 0.00 APROBADO IVANEGASM MREINOSO S
DAYANNA LL LL LL
TÉCNICO ESPECIALIZADO, COMO
PERSONAL DE APOYO PARA
IMPLEMENTACIÓN DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO, REF. R-CD-310-2023,
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN,
Fecha de fin: 2023-06-30. PERIODO ABRIL
FACT. 1
84 000 000 007 000 530606 0101 003 0 408.32 408.32 0.00
ESPINOZA JUELA MIGUEL ESPINOZA JUELA MIGUEL

4881 4856 25/05/2023 DEV NOR OGA IGNACIODIPUC-POA-2023-0900 0102623287001 4,800.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
IGNACIO
SERVICIOS COMO TUTOR EN EL
PROGRAMA DE ANETESIOLOGIA
SEGUN MEMORANDO NRO. UC-
FCMD-2023-0638-M FACULTAD DE
CIENCIAS MÉDICAS FACTURA 36 DEL
01-01-2020 AL 31-12-2020
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 4,800.00 4,800.00 0.00

USUARIOS

-03-2023 MEMO UC-FCMD-2023-0645-M
82 000 000 003 000 580103 0101 002 0 57,552.35 57,552.35 0.00
BOLANOS CHACHA GLADYS AZUCENA BOLANOS CHACHA DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4883 4866 25/05/2023 DEV NOR OGA DIPUC-POA-2023-0825 , FACULTAD DE 1400243646001 900.00 0.00 APROBADO IVANEGASM MREINOSO S
GLADYS AZUCENA LL LL
CIENCIAS MÉDICAS, FCMD,
M, 19-04-2023. MEMO UC-FCMD-2023-
0670-M. PERIODO ENERO-FEBREO 2022
FACT. 2
82 000 000 012 000 530606 0101 003 0 900.00 900.00 0.00
UNIVERSIDAD DE CUENCADIPUC-POA-
4886 4854 25/05/2023 DEV NOR OGA 2023-0340, PARA SERVICIO DE 0160001240001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 50.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
REFRIGERIO DEL DÍA VIERNES 03 DE
MARZO DE 2023 A LAS 10:30 EN EL
AULA I2.2.102 UBICADA EN EL EDIFICIO
DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS.- MEMORANDO UC-
FCEAD-2023-0437-M-AUTOCONSUMO
FACT. 014-965-00046
82 000 000 010 000 530235 0101 003 0 50.00 50.00 0.00
SOLANO PAUCAY VICENTE MANUEL SOLANO PAUCAY VICENTE DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4887 4873 25/05/2023 DEV NOR OGA PARA PAGO DE LECTURA DE TRABAJOS 0105017289001 MANUEL 100.00 0.00 APROBADO LL LL
DE TITULACIÓN Y ELABORACIÓN DE
PROYECTOS DE POSTGRADOS DEL
ESTUDIANTE MARCELO ARGUDO
ARCE, PARA LA FACULTAD DE
JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA. FACT. 15
82 000 000 003 000 530601 0101 002 0 100.00 100.00 0.00

USUARIOS
TENEZACA MOGROVEJO JANETH TENEZACA MOGROVEJO

4889 4868 25/05/2023 DEV NOR OGA ISABEL SERVICIOS COMO DOCENTE EN 1400633507001 JANETH ISABEL 600.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
EL PROGRAMA DE ANESTESIOLOGIA -
DE CIENCIAS MÉDICAS FACTURA 15 01-
07-2022 AL 31-12-2022
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 600.00 600.00 0.00
UNIVERSIDAD DE CUENCADIPUC-POA-
4890 4869 25/05/2023 DEV NOR OGA 2023-0781, PARA SERVICIO DE 0160001240001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 400.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
CATERING PARA III SIMPOSIO
INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
SOCIO JURÍDICA, DEL CENTRO DE
POSGRADOS E INVESTIGACIÓN DE LA
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, DFJU,
M, 13-04-2023, AUTOCONSUMO. FACT -
50
01 000 000 004 000 530235 0101 003 0 400.00 400.00 0.00

UCUENCA EP DEP. MEDICINA.
CERTIFICACION POA Y
PRESUPUESTARIA MEMORANDO UC-
FCMD-2023-0364-M 21-03-2023.
82 000 000 003 000 580103 0101 002 0 59,272.35 59,272.35 0.00
UNIVERSIDAD DE CUENCA DIPUC-POA-

4892 4870 25/05/2023 DEV NOR OGA 2023-0926 SERVICIOS DE REFRIGERIOS 0160001240001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 175.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
PARA PROYECTO DE VINCULACION
NTERVENCIÓN INTEGRAL PARA
PROMOVER UN ENVEJECIMIENTO
SALUDABLE EN ADULTOS MAYORES
EN LA PARROQUIA RICAURTE 2023
AUTOCONSUMO VINCULACIÓN CON
LA SOCIEDAD FACT. 014-965-000051
84 000 000 007 000 530235 0101 003 0 175.00 175.00 0.00

USUARIOS

4895 4867 25/05/2023 DEV NOR OGA ISABELDIPUC-POA-2023-0900 PAGO 1400633507001 2,880.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
JANETH ISABEL
DOCENTE MODULO DE
NEUROANESTESIA A R3 V COHORTE
30-06-2022 FACT - 17
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 2,880.00 2,880.00 0.00
DIPUC-POA-2023-0092 UNIVERSIDAD DE
4896 4861 25/05/2023 DEV NOR OGA CUENCA PARA LA CONTRATACIÓN 0160001240001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 300.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
DEL SERVICIO DE ALIMENTACION
PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
CERTIFICACIÓN POA Nro. 23 de enero de
2023 SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO Nro. UC-FCEAD-2023-0018
-M AUTOCONSUMO FACT - 44
82 000 000 010 000 530235 0101 003 0 300.00 300.00 0.00

4900 4874 25/05/2023 DEV NOR TRF UNIVERSIDAD DE CUENCA UCUENCA 0160056220001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 59,994.98 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
-03-2023
82 000 000 003 000 580103 0101 002 0 59,994.98 59,994.98 0.00
DIPUC-POA-2023-058 PINO ARIAS PINO ARIAS PAULINA

4902 4852 25/05/2023 DEV NOR OGA PAULINA MICHELLE EN CALIDAD DE 0104669759001 8,400.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MICHELLE
MASTER EN GESTION DEPORTIVA
PERIODO 01 02 2023 AL 30 04 2023 R-CD-
039-2023. SOLICITADO MEDIANTE
Memorando Nro. UC-DTH-2023-0141-M
PARA ELABORACION MODELO DE
GESTION INTEGRAL DEL DEPORTE
UNIVERSITARIO FACT - 1
01 000 000 004 000 530606 0101 003 0 8,400.00 8,400.00 0.00

USUARIOS
X RAY SOLUTIONS DENTALMEDIC X RAY SOLUTIONS DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4903 4851 25/05/2023 DEV RTO BYE ADQUISICION DE RADIOVISIOGRAFO- 0190500659001 DENTALMEDIC -6,770.00 0.00 APROBADO LL LL
IVANEGASM N
SENSOR DIGITAL INTRAORAL PARA EL
AREA DE IMAGENOLOGIA DE LA
FACULTAD DE ODONTOLOGA, SEGUN
M DEL 19MAYO2023 Y FACTURA No. 001
-002-000000199 DEL 18MAYO2023.
01 000 004 001 000 840104 0101 002 0 -6,770.00 -6,770.00 0.00
SPARER LARRIVA PEDRO AGUSTIN SPARER LARRIVA PEDRO

4904 4885 25/05/2023 DEV NOR OGA TRADUCCION DE ARTÍCULO 0103567251001 500.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
AGUSTIN
ACADEMICO LA EDUCACION
INCLUSIVA EN LA UNIVERSIDAD
ECUATORIANA - UC-VCRI-0613-M, 23-05
-2023. FACTURA 5
83 000 000 011 000 530204 0101 003 0 500.00 500.00 0.00

MEMORANDO UC-FCMD-2023-0667-M
82 000 000 003 000 580103 0101 002 0 37,360.01 37,360.01 0.00
GUZMAN CONTRERAS GUSTAVO GUZMAN CONTRERAS

4907 4901 25/05/2023 DEV NOR OGA TEODORO SERVICIOS COMO TECNICO 0102105111001 GUSTAVO TEODORO 1,104.32 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
ESPECIALIZADO PARA APOYO EN EL
CENTRO DE POSGRADOS , FACULTAD
DE CIENCIAS MÉDICAS, FCMD,
M, DIPUC-POA-2023-1012 NOTA DE
VENTA 1 POR DICIEMBRE 2022
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 1,104.32 1,104.32 0.00

USUARIOS

4910 4899 25/05/2023 DEV NOR OGA ISABEL SERVICIOS COMO TUTOR EN EL 1400633507001 JANETH ISABEL 4,800.00 0.00 APROBADO ACOBOSP ACOBOSP IVANEGASM MREINOSO S
PROGRAMA DE ANESTESIOLOGIA -
DIPUC-POA-2023-0900 FACULTAD DE
CIENCIAS MÉDICAS CONTRATO 01280-
2021 R-CD-054-2021 FACTURA 16 DEL 22-
01-2021 AL 31-12-2021
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 4,800.00 4,800.00 0.00
VERA JIMENEZ CARLOS ESTEBAN VERA JIMENEZ CARLOS

4915 4860 25/05/2023 DEV NOR OGA DIPUC-POA-2023-0442, PARA LA 0104293915001 546.45 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ESTEBAN
REALIZACIÓN PREVISTA EN
PROYECTOS DE SERVICIO A LA
COMUNIDAD DE FACULTADES,
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
DVC, MEMORANDO No. UC-DVC-2023-
0172-M, 09-03-2023. MEMO UC-DVC-2023
-487-M NOTA DE VENTA - 11
84 000 000 007 000 530204 0101 003 0 546.45 546.45 0.00
SARMIENTO PLAZA CRISTINA SARMIENTO PLAZA DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4922 4909 25/05/2023 DEV NOR OGA ALEXANDRA DIPUC-POA-2023-0481 DEP. 0104440011001 CRISTINA ALEXANDRA 1,200.00 0.00 APROBADO LL LL
VINCULACION SOCIEDAD REF. R-CD-
DEL 03 AL 28 DE ABRIL DE 2023. FACT. 8
84 000 000 007 000 530606 0101 003 0 1,200.00 1,200.00 0.00
TIGSI MENDOZA EDDY XAVIER, PARA TIGSI MENDOZA EDDY DCAJAMARCA DCAJAMARCA
4923 4898 25/05/2023 DEV NOR OGA CANCELAR CONTRATOS DE PERIODOS 0104886684001 XAVIER 960.00 0.00 APROBADO LL LL
FCMD-2023-0697-M, 24-05-2023.PERIODO
DEL 1 JUL AL 31 AGO 2022. FACT. 414
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 960.00 960.00 0.00

USUARIOS
SIGUENZA PACHECO MARCO ANTONIO SIGUENZA PACHECO

4928 4897 25/05/2023 DEV NOR OGA POR DOCENCIA - R1 V COHORTE 0104049010001 360.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
MARCO ANTONIO
MEDICINA INTERNA PERIODO 01 AL 28
DE FEBRERO DE 2020 FACT - 3
82 000 000 003 000 530606 0101 002 0 360.00 360.00 0.00
UNIVERSIDAD PARTICULAR DE UNIVERSIDAD

4930 4908 25/05/2023 DEV NOR TRF ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO 0991275878001 PARTICULAR DE 2,000.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
DIPUC-POA-2023-0463, PARA BECAS Y ESPECIALIDADES
AYUDAS ECONÓMICAS (PERSONAL ESPIRITU SANTO
ADMINISTRATIVO), DIRECCIÓN DE
TALENTO HUMANO DTH, MEMORANDO
No. UC-DTH-2023-0431-M, 08-03-2023.
AYUDA ECONOMICA IRENE
ZAMBRANO
01 000 000 004 000 580204 0101 003 0 2,000.00 2,000.00 0.00
SANTACRUZ PEREZ MARIA JOHANNA, SANTACRUZ PEREZ MARIA DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4931 4925 25/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES A 0104493663001 1,400.00 0.00 APROBADO IVANEGASM MREINOSO S
JOHANNA LL LL
SANTACRUZ PEREZ MARIA JOHANNA
EN CALIDAD DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO -DIRECCION DE
VINCULACION PERIODO 03 04 2023 AL
30 04 2023 OPEN R-CD-247-2023,
22-05-2023. FACT. 25
84 000 000 007 000 530606 0101 003 0 1,400.00 1,400.00 0.00
LATINA SEGUROS C.A.DIPUC-POA-2023-

4933 4893 29/05/2023 DEV NOR OGA 0169 SEGURO POR INCLUSIONES DE 0991311637001 LATINA SEGUROS C.A. 5,417.41 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
LOS MESES DE NOVIEMBRE,
DICIEMBRE 2022 Y ABRIL 2023 Y
DEVOLUCION DE IVA EN INCLUSIONES
DE MAYO A OCTUBRE DE 2022 FACT -
2574444, 2572383, 2572382 NC - 119326
01 000 000 004 000 570201 0101 001 0 5,417.41 5,417.41 0.00

USUARIOS

4936 4914 29/05/2023 DEV NOR OGA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES 0160001240001 UNIVERSIDAD DE CUENCA 250.00 0.00 APROBADO LL LL
ACADÉMICAS CONTEMPLADAS
CONTEMPLADAS DENTRO DEL
VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA
Nro. UC-VRC-2023-0310-M, 17-05-2023.
FACT. 43
82 000 000 006 000 530235 0101 003 0 250.00 250.00 0.00
ORELLANA DELGADO VICENTE ORELLANA DELGADO DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4938 4913 29/05/2023 DEV NOR OGA BENJAMIN REEMBOLSO POR PAGO DE 0102293131 12.00 0.00 APROBADO IVANEGASM MREINOSO S
VICENTE BENJAMIN LL LL
PEAJES Y PARQUEADEROS A
SERVIDORES, SERVICIO DE
SERVICIOS SOLICITADO MEDIANTE
1536-M, 24-05-2023. LIQ. COMPRA 198
01 000 000 004 000 570102 0101 001 0 12.00 12.00 0.00
MARTINEZ MALDONADO ISRAEL MARTINEZ MALDONADO

4939 4920 29/05/2023 DEV NOR TRF DAVID PARA BECAS Y AYUDAS 0105322259 225.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ISRAEL DAVID
02-2023 ,UC UBU-2023-0193-M 26-04-
2023, MEMORANDO No. UC-UBU-2023-
0256-M, 25-05-2023.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
JADAN AVILES IVANNA KARINA, PARA JADAN AVILES IVANNA

4941 4919 29/05/2023 DEV NOR TRF BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA 0105749592 225.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
KARINA
UC-UBU-2023-0055-M 01-02-2023 ,UC
UBU-2023-0193-M 26-04-2023,
25-05-2023.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00

USUARIOS
BARRERA BRITO JULIANA LETICIA BARRERA BRITO JULIANA

4942 4918 29/05/2023 DEV NOR TRF PARA BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS 0106047376 225.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
LETICIA
UC-UBU-2023-0055-M 01-02-2023 ,UC
UBU-2023-0193-M 26-04-2023,
25-05-2023
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00
AREVALO ZAMBRANO PAOLA MAYLEN AREVALO ZAMBRANO

4944 4917 29/05/2023 DEV NOR TRF PARA BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS 0150254670 225.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
PAOLA MAYLEN
UC-UBU-2023-0055-M 01-02-2023 ,UC
UBU-2023-0193-M 26-04-2023,
MEMORANDO No. UC-UBU-2023-0256, 25
-05-2023.
82 000 000 004 000 580208 0101 003 0 225.00 225.00 0.00

EP, PARA EL PROYECTO INTITULADO UCUENCA EP
¿EL TRABAJO Y LA SALUD DE LAS
MUJERES RECICLADORAS EN EL
CONTEXTO DEL COVID-19 EN
ECUADOR¿ RUMBOS, DEPARTAMENTO
INTERDISCIPLINARIO DE ESPACIO Y
POBLACIÓN, DIIEP, MEMORANDO No.
UC-DIIEP-2023-0130-M, 17-05-2023.
83 000 000 004 000 580103 0101 002 0 158,364.30 158,364.30 0.00
YANZA SALAZAR WILSON MARCELO, YANZA SALAZAR WILSON

4950 4806 29/05/2023 DEV NOR BYE ADQUISICION DE INSUMOS 0105284442001 6,282.00 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
MARCELO
INGREDIENTES PARA LA
ELABORACIÓN DE BALANCEADO,
PARA LA GRANJA DE IRQUIS, SEGUN
ORDEN DE COMPRA DE INFIMA
CUANTIA NO. IC-UC-027-2023 DEL 28-03-
2023 Y FACTURA NRO. 4710 DEL 24-05-
2023.
84 000 000 005 000 530823 0101 002 0 6,282.00 6,282.00 0.00

USUARIOS
MALDONADO MAHAUAD JORGE MALDONADO MAHAUAD DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4951 4945 29/05/2023 DEV NOR TRF JAVIER, PARA ASISTIR AL PROGRAMA 1102959051 751.27 0.00 APROBADO IVANEGASM MREINOSO S
JORGE JAVIER LL LL
ACADÉMICO DE VERANO
DENOMINADO "THE SEVENTEENTH
EATEL SUMMER SCHOOL ON
TECHNOLOGY ENHANCED LEARNING
2023 DEL 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2023,
MEMORANDO No. UC-DE-2023-0132-M,
24-05-2023.
01 000 000 004 000 580208 0101 003 0 751.27 751.27 0.00
ORELLANA DELGADO VICENTE ORELLANA DELGADO DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4952 4947 29/05/2023 DEV NOR OGA BENJAMIN PAGO DE VIÁTICOS A 0102293131 54.75 0.00 APROBADO IVANEGASM MREINOSO S
VICENTE BENJAMIN LL LL
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
NRO. UC-DAF-CA-2023-0201-M
CERTIFICACION POA NO. DIPUC-POA-
2023-0096. VIAT.131-2023 CUENCA-
GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 MAYO.
01 000 000 004 000 530303 0101 002 0 54.75 54.75 0.00
RODRIGUEZ SIMONS LUCAS MATEO RODRIGUEZ SIMONS DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4953 4948 29/05/2023 DEV NOR TRF PARA LA DEVOLUCION DE 1716724925 104.24 0.00 APROBADO IVANEGASM MREINOSO S
LUCAS MATEO LL LL
MATRICULAS DE GRADO POR
RESOLUCIONES MOTIVADAS DE
FACULTADES Y DEPENDENCIAS
ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE
CUENCA RE. Memorando Nro. UC-DAF-
CA-2023-0059-M CERTIFICACION POA
No. DIPUC-POA-2023-0010
01 000 000 004 000 580204 0101 001 0 104.24 104.24 0.00
MENA BARRERA KARLA JADIRA MENA BARRERA KARLA

4954 4946 30/05/2023 DEV NOR TRF DEVOLUCIONES DE VALORES 0104474762 65.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
JADIRA
RESPECTO DE CERTIFICACIÓN Y
CURSOS DE CAPACITACIÓN EN
COMPETENCIAS LABORALES DEP.
DIRECCIÓN VINCULACION CON LA
SOCIEDAD SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO UC-DVC-2023-0450-M 16-
05-2023
01 000 000 004 000 580204 0101 002 0 65.00 65.00 0.00

USUARIOS
REPYCOM C. LTDA, ADQUISICION DE

4955 4850 30/05/2023 DEV NOR BYE TARJETAS GRAFICAS GIGABYTE 0190078825001 REPYCOM C. LTDA 3,195.00 0.00 APROBADO IVANEGASM IVANEGASM IVANEGASM MREINOSO S
GEFORCE RTX 3060 TI 8GB PARA LA
FACULTAD DE ARTES, SEGUN
MEMORANDO NO. UC-FAR-2023-0157-M
DEL 23-05-2023, REF. ORDEN DE
COMPRA DE INFIMA CUANTIA NO. IC-
UC-036-2023 DEL 20-04-2023 Y FACTURA
NRO. 001-001-000117791 DEL 23-05-2023.
82 000 000 008 000 530813 0101 003 0 3,195.00 3,195.00 0.00
ARROYO AGUILERA DORA ELIZABETH ARROYO AGUILERA DORA

4962 4888 30/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES PARA 1725414526001 1,641.92 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ELIZABETH
ASISTENTE EJECUTIVA, FACULTAD
ARQUITECTURA R-CD-219-2023,
No. UC-FAU-2023-0413-M, 23-05-2023.
FACT - 6
82 000 000 007 000 530606 0101 002 0 1,641.92 1,641.92 0.00
NARVAEZ BAHAMONDE JORGE NARVAEZ BAHAMONDE DCAJAMARCA DCAJAMARCA

4966 20 30/05/2023 DEV NOR OGA ENRIQUE PARA PROCESO COTS-UC-002- 0104042445001 JORGE ENRIQUE 1,602.82 0.00 APROBADO LL LL
2022PARA EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS
INSTITUCIONALES SOLICITADO
DAF-CCPP-2023-0007-M CERTIFICACIÓN
POA DIPUC-POA-2023-0031.PERIODO 7
DE ABR AL 06 MAY. FACT. 1162.
01 000 000 004 000 530405 0101 001 0 1,602.82 1,602.82 0.00
ANA MARÍA CALLE CALLE VIÁTICOS

4968 4963 30/05/2023 DEV NOR OGA PARA LA QUIEN PARTICIPARÁ EN LA 0102305562 CALLE CALLE ANA MARIA 160.00 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ASAMBLEA GENERAL DE LA RED
ACADÉMICA NACIONAL DE IDIOMAS
(RANI), EN LA CASA GRANDE DE LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 18 Y
19 DE MAYO SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDO UC-VRC-2023-0299-M 15-
0
82 000 000 006 000 530303 0101 003 0 160.00 160.00 0.00

USUARIOS
CEDIA, SERVICIOS DE ACCESO A LA

4971 1086 30/05/2023 DEV NOR OGA RED AVANZADA DE INVESTIGACION Y 0992284269001 CEDIA 35,059.62 0.00 APROBADO JCANIZAREZC JCANIZAREZC IVANEGASM MREINOSO S
ACADEMICA "REDCLARA", ACCESO A
INTERNET Y ACCESO A OTROS
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA, REF. OPEN
DR0051-2021, MEMORANDO UC-DTIC-
2022-0019-M, 06-03-2023 PAGO
CONSUMO 28-03-2023 AL 28-04-2023
FACT - 12922
01 000 000 004 000 530105 0101 001 0 35,059.62 35,059.62 0.00
TOTAL ENTIDAD: 161-0000-0000 1,454,718.72 1,454,718.72 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 602
TOTAL GENERAL : 1,454,718.72 1,454,718.72 0.00 0.00

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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