ANABELA QUINTAS DE LEON RESUMEN DE CUENTA

NÚMERO DE CUENTA 120656753

A TOTAL A PAGAR $U 607,00
MONTEVIDEO Vencimiento: 17/01/2024
MONTEVIDEO

Resumen de cuenta al 01/01/2024

Fecha Concepto Detalle Importe

01/12/2023 Saldo Anterior 607,00

15/12/2023 Pago -607,00
31/12/2023 Factura G6522720 Consumos del Mes 607,00
TOTAL A PAGAR $U 607,00

Mensaje importante:

Total de Móvis: 321

TALÓN MOVISTAR TALÓN CLIENTE

Nº de Cuenta Vencimiento Total a Pagar Nº de Cuenta Vencimiento Total a Pagar

120656753 17/01/2024 $U 607,00 120656753 17/01/2024 $U 607,00

Banco:__________ Pesos Importe Banco:__________ Pesos Importe

Cheque Nº.:______ Dólares Cheque Nº.:______ Dólares

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VO12065675310000607001101

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6522720000049753000060700G 5
 R.U.T. 211406340011 1/1
e-Ticket
Serie/Nº G6522720
Telefónica Móviles del Uruguay S.A Forma de Pago: CRÉDITO
Movistar
Constituyente 1467 - Piso 3 - Montevideo Fecha de vencimiento: 17/01/2024
ANABELA QUINTAS DE LEON Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
1/1 CA06440729
ANABELA QUINTAS DE LEON
A
MONTEVIDEO CONSUMO FINAL
MONTEVIDEO
CI 19295707 UY

Moneda: UYU Fecha de emisión: 31/12/2023

Descripción Cantidad Unidad P. Unit. Importe

Tarifa Mensual Móvil 1,000 Unid 467,2 . 467,20
Bono CC 50GB de navegacion manteniendo plan 1,000 Unid 0 . 0,00
contratado
Pago en red de cobranza externa 1,000 Unid 30,33 . 30,33
Servicio Redondeo en Factura 1,000 Unid 0,02. 0,02

TOTAL NO GRAVADO ($U) 0,00

TOTAL GRAVADO ($U) 497,53
I.V.A. 22% 109,45
REDONDEO($U) 0,02
TOTAL CARGOS DEL MES ($U) 607,00

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nFZM3jBMvBcgqXxuMF692 Puede verificar el comprobante en www.movistar.com.uy
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rpp:wX8V8CiIt5HWZ8ZwR I.V.A. al día
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vppXlDpPvhzhpvTtTd4H0 Número de CAE: 90232033213
Rango: G 6000001-7000000
Cod. Seg FFwBCi
FECHA DE VENCIMIENTO
05/11/2025

ADENDA

CLIENTE: CA06440729 CUENTA: 120656753 Nro. Movistar : 95361077 PRÓXIMO VENCIMIENTO: 16/02/2024

Fin ADENDA 1/1