UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANP PUNO

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y HUMANAS

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

AUDITORIA OPERATIVA

DOCTOR: ASENCIOS GARNICA JOSE WILFREDO

INTEGRANTES:

 APAZA NINA IRWIN JHESMANY

 CALSIN SUCARI YOSELY DAFPNE

 HUANCA ARQQUE LIZTS ZHADANY

 MAMANI VENTURA NILDA ALMIDA

 ONQUE CHAIÑA BRANDON D’ ALESSANDRO

 QUISPE LARICO LIZBETH}

 1. RESUMEN

2. NORMAS VULNERADAS

3. PERSONAL INVOLUCRADO

4. PERJUDICA A LA ORGANIZACION

5. RECOMENDACIONES

El informe es un documento firmado digitalmente por Ruben Aliaga Arpasi, jefe

del Órgano de Control Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano, es una

notificación dirigida al rector de la universidad, Paulino Machaca Ari, en referencia a un

informe de Acción de Oficio Posterior que identifica irregularidades en la habilitación

de viáticos pendientes de rendición. Se solicita al rector que tome las acciones

correspondientes y envíe un Plan de Acción en un plazo de 20 días hábiles para

regularizar las posibles irregularidades y dar las sanciones

correspondientes bajo normativa.

6. ACCIONES A IMPLEMENTAR