CONTROL DE CLORO RESIDUAL EN AGUA POTABLE

Fecha de aprobaciòn:
POP-R-001 Versión 002
01/01/2023

MANILUVIO// CLORO LIBRE OBS / ACCION

FECHA ÁREA (PPM)
pH RESP.
PEDILUVIO CORRECTIVA
Producción M AH
Sanitización M AH
S.S.H.H. M AH
Oficina P AH
Producción M AH
Sanitización M AH
S.S.H.H. M AH
Oficina P AH
Producción M AH
Sanitización M AH
S.S.H.H. M AH
Oficina P AH
Producción M AH
Sanitización M AH
S.S.H.H. M AH
Oficina P AH
Producción M AH
Sanitización M AH
S.S.H.H. M AH
Oficina P AH
Producción M AH
Sanitización M AH
S.S.H.H. M AH
Oficina P AH
Producción M AH
Sanitización M AH
S.S.H.H. M AH
Oficina P AH
Producción M AH
Sanitización M AH
S.S.H.H. M AH
Oficina P AH

Rango : 0.5-1.5ppm VºBº JACP

Elaborado por :
Asesor de calidad.
Fecha: 11/03/2022
 REGISTRO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

Fecha de aprobaciòn:
POP-R-002 Versión 002 11/01/2023

Ensayo N° de
Fecha Muestra microbiológico
Cumple Observaciones
ensayo

Cumple No cumple x

Elaborado por : Aprobado por:

Asesor de calidad. Gerente General
 REGISTRO DE CONTROL SANITARIO DEL PERSONAL

Fecha de elaboración :
POP- R-003 Versión 002
01/01/2023

Fecha: Turno: Responsable :

Uniforme Uñas (*) Manos * Del personal*

Cabellos corto y protegido

Sin barba y / bigote

Apellidos
Obs.
y Nombres

Sin accesorios
Botas limpias
Sin heridas

Mascarilla
B. Estado

Limpias

Limpias
Limpio

Cortas

Fecha: Turno: Responsable :

Uniforme Uñas (*) Manos * Del personal*
Cabellos corto y protegido

Sin barba y / bigote

Apellidos
Obs.
y Nombres
Botass limpios

Sin accesorios
Sin heridas

Mascarilla
B. Estado

Limpias

Limpias
Limpio

Cortas

(*) El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos califica al manipulador en estado

inaceptable.

Aceptable
Inaceptable X VºBº JACP

Elaborado por: Aprobado por:

Asesor de calidad. Gerente General
Elaborado por: Aprobado por:
Asesor de calidad. Gerente General
 CONTROL DE CAPACITACION DEL PERSONAL 202__

Fecha de elaboraciòn :
POP-R-004 Versión 002
11/01/2023

FECHA NOMBRES TEMA NOTA FIRMA

FECHA NOMBRES TEMA NOTA FIRMA

FECHA NOMBRES TEMA NOTA FIRMA

FECHA NOMBRES TEMA NOTA FIRMA

VºBº JACP

Elaborado por : Aprobado por:

Asesor de calidad. Gerente General.
 REGISTRO DE LIMPIEZA DEL VEHICULO

Fecha de elaboraciòn:
POP-R-005 Versión 002
01/01/2023
UNIDAD DE PERSONAL DE
TRANSPORTE TRANSPORTE

Uniforme limpio y completo

Cabello corto y protegido

Uñas cortas y limpias
Cortinas sanitarias

Superficie externa

FIRMA
Paredes y techo

Manos limpias

Sin accesorios
N° ACCIONES
FECHA R OBSERVACIONES

Puertas
UNIDAD CORRECTIVAS
Piso

Buen Estado R: Iniciales de resonsable

Mal Estado X

Elaborado por : Aprobado por:

Asesor de calidad. Gerente General
 REGISTRO DE RECEPCION , MATERIAS PRIMAS Y ENVASES

Fecha de elaboraciòn:
POP-R-006 Version 002
01/01/2023

PESO TOTAL (KG) /

CANTIDAD

VOLUMEN (L)
UNIDAD
MP/ OBS / ACCION
FECHA PROVEEDOR INSUMO/ LOTE F.V. F.T. C.C. R CORRECTIVA/CONDICIONES
ENVASE VEHÍCULO

FT : FICHA TECNICA INICIALES DEL

R:
CC CERTIFICADO DE CALIDAD RESPONSABLE VºBº JACP

Elaborado por : Aprobado por:

Asesor de calidad. Gerente General
 REGISTRO DE CONTROL DE PROCESO

Version 002 Fecha de elaboración : 11/03/2022

FECHA CANT. ENVASADO OBS/ ACCION

TIPO R
INSUMOS LOTE F.V. (KG) Cantidad Presentación CORRECTIVA

S:salado C:caramel CH:Chocolate

R : Iniciales del Responsable VºBº JACP
Elaborado por : Aprobado por:
Asesor de calidad. Gerente General
 Elaborado por : Aprobado por:
Asesor de calidad. Gerente General
VºBº JACP
 REGISTRO DE DESPACHO

Fecha de elaboraciòn :
POP-R- 008 Version 002
11/03/2022

FECHA PRODUCTO LOTE CANTIDAD UNIDAD F.V. CLIENTE R OBS. / ACCION CORRECTIVA

VºBº JACP

Elaborado por : Aprobado por:

Asesor de calidad Gerente General
 CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS

Fecha de aprobaciòn:
POP-R-009 Version 001
20/09/2020

FECHA OBSERVACION ACCION CORRECTIVA RESPONSABLE

VºBº JACP
Elaborado por : Aprobado por:
Asesor de calidad. Gerente General
 CONTROL DE VISUAL DE LA PLANTA

Fecha de aprobación:
POP-R -010 Version 002
01/01/2023

Cortinas plasticas
Fecha/turno

Caramelizadora
Congeladoras
Mezcladora
Área R Obs. Accion Correctiva

Popeadora
Parihuelas
Maniluvio

Canaletas
Ventanas

Balanzas
Paredes
Puertas
Techos

Mesas
Pisos
Produccion
Almacen Mp/Ins
Almacen PT
SSHH
Vestuarios
Sanitización
Oficina
Produccion
Almacen Mp/Ins
Almacen PT
SSHH
Vestuarios
Sanitización
Oficina

Conforme No conforme x
VºBº JACP
Elaborado por : Aprobado por:
Asesor de calidad. Gerente General
 REGISTRO DE PRODUCTO NO CONFORME

Fecha de aprobación:
POP-R -011 Version 002
01/01/2023

Cantidad Motivo de la no
Fecha Producto Lote Origen Tratamiento Responsable Firma
devuelta conformidad

Elaborado por : Aprobado por:

Asesor de calidad. Gerente General
 REGISTRO DE QUEJAS DE CLIENTES

Fecha de aprobación:
POP-R-012 Version 002
01/01/2023

Para ser llenado por el area comercial

Fecha de recepción:
Producto :
Lote : FV: FP:
Cliente :
Detalles :

Firma : Responsable :

Para ser llenado por el area de calidad / producciòn.

Causas del problema :

Accion Correctiva :

Observaciones :

Firma :

VºBº JACP

Elaborado por : Aprobado por:

Asesor de calidad. Gerente General
 REGISTRO DE RECOLECTA DE PRODUCTO

Fecha de aprobación
POP-R-013 Version 002
01/01/2023
1. Identificación del(los) Producto(s), Presentación y Trazabilidad

Nombre del Cantidad Fecha(s) de Producción o Punto(s) de

Producto(s) Producida
Presentación Lote vencimiento Ubicación

2. Resultados de la Evaluación de la No Conformidad del Lote

(Describir cuales Son los resultados de la evaluación de la conformidad o no conformidad en

la cual se sustenta o no el retiro del producto del mercado)

3. Se Retira el Producto del Mercado

SI NO

4. Estrategia de Retiro de Productos del Mercado (si se retira el producto)

Profundidad 1 Profundidad 2
4.1. Profundidad
(Nivel del cliente o puntos de venta, incluyendo cualquier
del Retiro de intermediario a nivel minorista o mayorista) (Nivel del consumidor)
Producto(s)
SI NO SI NO
Advertencia Pública
(medios generales, sea internacional, nacional
o local)
4.2. Advertencia SI NO
Pública Medios de Información a utilizarse
(identificar que medio se usará)

5. Aprobación de la Estrategia de Retiro de Productos (si se retira el producto)

Elaborado: Aprobado:

Fecha: Fecha:

Nombre y
Nombre y Firma:
Firma:

Elaborado por : Aprobado por:

Asesor de calidad. Gerente General
 RESUMEN FINAL DE LA RECOLECTA
Cantidad
Sabor Lote recolectada
Cliente Observaciones
Elaborado por : Aprobado por:
Asesor de calidad. Gerente General
 CONTROL DE DESECHO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Fecha de aprobación:
POP-R-014 Version 002
01/01/2023

FECHA HORA RESPONSABLE OBSERVACIONES

VºBº JACP

Elaborado por :
Asesor de calidad. Aprobado por:
 REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO

Fecha de aprobación:
POP-R-015 Version 002
01/01/2023

Fecha Producto Lote Peso bruto (g) Sabor Color Olor Textura Obs.

Observaciones
1. Peso excesivo
4. Presencia de maíz pegado
7. Olor no caracterítico
10. Mezclado desproporcional
2. Por debajo del peso 3. Presencia de maíz sin reventar
5. Sabor no característico 6. Color no característico
8. Textura no característica 9. Presencia de cuerpos extraños
11. Sellado/Cerrado incorrecto

Elaborado por : Aprobado por:

Asesor de calidad. Gerente General
 REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS

POP-R-018 Version 002 Fecha de aprobaciòn:

01/01/2023
FECHA EQUIPO MANTENIMIENTO MOTIVO R OBSERVACIONES

VºBº JACP

Elaborado por : Aprobado por:

Asesor de calidad. Gerente General
 REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: TERMÓMETRO

Fecha de aprobaciòn:
POP-R-019 Version 001
11/03/2022

Temperatura de
Obs/
Fecha Hora Nº de termómetro Temperatura equipo termómetro R
calibrado Acción correctiva

Elaborado por : Aprobado por:

Asesor de calidad. Gerente General
Asesor de calidad. Gerente General
 REGISTRO DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

POP-R-020 Version 002 Fecha de aprobaciòn:

01/01/2023

Equipo
Fecha calibrado
Vencimiento Próxima calibración Certificado de calibración

Elaborado por : Aprobado por:

Asesor de calidad. Gerente General
 REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE
MEDICIÓN: BALANZA
Fecha de aprobaciòn:
POP-R-021 Version 002
01/01/2023

Nº de
Fecha Hora Peso 1 Peso 2 Peso 3 Peso 4 R
balanza

Elaborado por : Aprobado por:

Asesor de calidad. Gerente General
 KARDEX DE ALMACÉN

Fecha de aprobaciòn:
POP-R-022 Versión 002
01/01/2023

INGRESO SALIDA SALDO

FECHA PRODUCTO CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD R. OBSERV.
LOTE DESTINO LOTE DESTINO UNIDADES
(kg o l) (kg o l) (kg o l)

VºBº JACP

Elaborado por Aprobado por:

Asesor de Calidad Gerente General
 REGISTRO DE MODIFICACIÓN DE EMPAQUE, INGREDIENTES, PROCESO

Fecha de aprobaciòn:
POP-R-023 Versión 002
01/01/2023

Modificación de: Anterior Actual Motivo

Empaque ( )

Ingredientes ( )

Proceso ( )

Elaborado por : Aprobado por:

Asesor de calidad. Gerente General
 REGISTRO DE MODIFICACIÓN DE EMPAQUE, INGREDIENTES, PROCESO

Fecha de aprobaciòn:
POP-R-025 Versión 002
01/01/2023

Modificación de: Detalle de solicitud Motivo Solicitado por :

Elaborar ( )

Modificar ( )

Anular ( )

Elaborado por : Aprobado por:

Asesor de calidad. Gerente General
 REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE AGUA

Fecha de aprobaciòn:
POP-R-025 Versión 002
01/01/2023

CONCENTRACIÓN
HORA DE DESINFECTANTE CANTIDAD DE
FECHA DEL RESPON. OBS / ACCION CORRECTIVA
INICIO USADO DESINFECTANTE
DESINFECTANTE

VºBº JACP

Elaborado por: Aprobado por:

Asesor de Calidad Gerente General
 REGISTRO DE CONTROL DE PLAGAS

Fecha de aprobaciòn:
POP-R-026 Version 002
01/01/2023

SEÑALES DE N° DE INSECTOS
Fecha INFESTACIÓN ENCONTRADOS R Obs.
I1 I2 I1 I2

C: Conforme
I: Insectocutores
NC: No conforme VºBº JAC

Elaborado por : Aprobado por:

Asesor de calidad. Gerente General
Elaborado por : Aprobado por:
Asesor de calidad. Gerente General
 REGISTRO DE CONTROL DE SALUD DEL PERSONAL

Fecha de aprobaciòn:
POP-R-027 Versión 002
01/01/2023

CARNE DE SANIDAD

Nombre: Certificado: Caduca:

Resultados de
Fecha Enfermedad Análisis
análisis
Obs. Acciones correctivas

Elaborado por : Aprobado por:

Asesor de calidad. Gerente General
VºBº JAC
 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE PROVEEDORES

Fecha de elaboración :
POP-R-028 Versión: 002
11/03/2022

FECHA:
PROVEEDOR: MP / INSUMO:

INFRAESTRUCTURA B R D Obs
Ubicación
Exclusividad del local.
Vias de acceso.
Estructura y acabado.
Iluminación.
Ventilación.
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Abastecimiento, uso y disposicion final de aguas residuales.
Recoleccion y disposiciòn de residuos solidos.
PERSONAL Y SANEAMIENTO DEL LOCAL
Personal de mantenimiento.
Capacitaciones.
Vestuarios y servicios higienicos.
Facilidades para higiene de personal, limpieza y desinfección
Control de Plagas.
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
Calidad sanitaria de materias primas e insumos, aditivos permitidos, envases.

PROCESOS
Puntos criticos en la elaboracion y calidad sanitaria .
Programas de mantenimiento y calibracion de los equipos.
VERIFICACIÓN DEL HACCP
Monitoreo del Punto Crítico de Control
Aplicación de acciones correctivas y otros
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
Almacen de materias primas y producto terminado.
Condiciones de transporte, limpieza y desinfeccion de
vehiculos.
REGISTRO SANITARIO
Rotulado, condiciones y materiales de envase.
B : Bueno R : Regular D : Deficiente. BPM : ( ) HACCP : ( )

PARTICIPANTES:
NOMBRE EMPRESA CARGO FIRMA

Elaborado por Aprobado por:

Asesor de Calidad Gerente General VºBº JACP
 REGISTRO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE AMBIENTES

Fecha de aprobaciòn:
POP-R-029 Versión 002
01/01/2023

TEMPERATURA DE AREAS ( ° C)
OBSERVACIONES / AC.
FECHA ALMACÉN ALMACEN PRODUCTO R.
PRODUCCION CORRECTIVAS
INSUMOS TERMINADO

Tº C. almacénes: 12-20 ºC
Tº C. producción : 12-20 ºC VºBº JACP

Elaborado por : Aprobado por:

Asesor de calidad. Gerente General
DE
 REGISTRO DE CONTROL DE HUMEDAD DE AMBIENTES

Fecha de aprobaciòn:
POP-R-030 Versión 002
01/01/2023

HUMEDAD RELATIVA DE AREAS ( %)

ALMACEN OBSERVACIONES / AC.
FECHA ALMACÉN R.
PRODUCCION PRODUCTO CORRECTIVAS
INSUMOS
TERMINADO

%HR C. almacénes: 60-70 %H

%HR C. producción : 60-70 %H VºBº JACP

Elaborado por : Aprobado por:

Asesor de calidad. Gerente General
 REGISTRO DE CONTROL DE PORCENTAJE DE GRANO

Fecha de elaboración :
POP - R -031 Versión 002
01/01/2023

POPEADO : OBSERVACIONES / AC.

R.
% DE CORRECTIVAS
FECHA PESO DE (P) DE (P) DE GRANO
GRANO
MUESTRA GRANO DISTINTO
NATURAL

% Grano >70% bueno

VºBº JACP
% Grano <70% malo

Elaborado por : Aprobado por:

Asesor de calidad. Gerente General
 REGISTRO DE CONTROL DE RENDIMIENTO DE BATCH

Fecha de elaboración :
POP - R -031 Versión 002
01/01/2023

POPEADO : OBSERVACIONES / AC.

R.
CORRECTIVAS
FECHA peso total peso de popeo %
peso de maiz
popeado bueno rendimiento

% Grano >70% bueno

VºBº JACP
% Grano <70% malo

Elaborado por : Aprobado por:

Asesor de calidad. Gerente General