SECTOR: MUNICIPALIDAD DISTRITAL PERIODO 2018 / ANALISIS DE CADA INFORME REALIZADO EN LA REGION DE CAJAMARCA

N° DEL INFORME Unidad orgánica que emite el PERJUICIO ECONÓMICO ADMINIS PENAL CIVIL FUNCIONARIO
informe TRACIÓN CIVIL PENAL
dirigido
C34-2018-CG\GR GERENCIA REGIONAL DE CONTROL para la N°2,3,
S/ 590 816,31 N° 5,6,7 5 6
CA DE CAJAMARCA CONTRAL 4
ORIA

SECTOR: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PERIODO 2018 / ANALISIS DE CADA INFORME REALIZADO EN LA REGION DE CAJAMARCA

N° DEL INFORME Unidad orgánica que emite el PERJUICIO ECONÓMICO ADMINIS PENAL CIVIL FUNCIONARIO
informe TRACIÓN CIVIL PENAL
OCI - Municipalidad Provincial De
009-2018-2-0376 S/ 1 696 603,95. N° 1 N° 2,3 N° 4,5,6 0 5
San Ignacio
OCI - Municipalidad Provincial De
007-2018-2-0376 S/ 00.00 N° 1 N° 2 N° 3 Y 4 0 6
San Ignacio
OCI - Municipalidad Provincial De
005-2018-2-0376 S/ 2 210,00 N° 1 N° 2 N° 3 Y 4 0 1
San Ignacio
Trabajos no ejecutados
OCI - Municipalidad Provincial De S/ 2 299 226,20.
032-2018-2-0368 N° 3 N° 1,2 N° 4 y 5 6 11
Cajamarca Infligir la normativa
S/ 480 305,89
N° 4, 5,
243-2018-CG/GR Gerencia Regional De Control De N°
S/ 1 443 456,41. N° 6 , 7 8 ,9, 15 4
CA Cajamarca 1,2,3
10,11
OCI - Municipalidad Provincial De N°
011-2018-2-0372 S/ 00.00 N° 4 ,7 N° 5, 6, 17 0
Cutervo 1,2,3
 Papeletas por infracciones al
OCI - Municipalidad Provincial De tránsito: S/ 14 455,98. N° 6, 7,
003-2018-2-0376 N° 1, 2 ,5 N° 3, 4 0 1
San Ignacio Ingresos diarios no 8
depositados: S/ 72 859,37.
OCI - Municipalidad Provincial De N° 6, 7,8
008-2018-2-0369 S/ 108 655,70. N° 1, 3,5 N° 2, 4 0 5
Cajabamba ,9
OCI - Municipalidad Provincial De
030-2018-2-0368 S/ 00.00 N° 1 N° 2,3 N° 4 0 6
Cajamarca
OCI - Municipalidad Provincial De N° 4, ,5,
008-2018-2-0370 S/ 00.00 N° 1 N° 2,3 0 6
Cajamarca 6, 7, 8
OCI - Municipalidad Provincial De
029-2018-2-0368 S/ 00.00 N° 1 N° 2 N° 3 y 4 0 13
Cajamarca
OCI - Municipalidad Provincial De
012-2018-2-0375 S/ 9 580,00, N° 1 N° 2,3 N° 4 y 5 0 0
Jaén
OCI - Municipalidad Provincial De N°
007-2018-2-0374 S/ 00.00 N° 1 N° 5, 6,7 0 0
Hualgayoc 2,3,4
OCI - Municipalidad Provincial De S/ 265 108,91.
008-2018-2-0375 N° 1 N° 2, 3 N° 4 6 0
Jaén
OCI - Municipalidad Provincial De N° 2, 3
002-2018-2-0374 S/ 259 804,36. N° 1 N° 5, 6,7 0 8
Hualgayoc Y4

SECTOR: EDUCACIÓN
N° DEL INFORME Unidad orgánica que emite el PERJUICIO ECONÓMICO ADMINIS PENAL CIVIL FUNCIONARIO
informe TRACIÓN CIVIL PENAL
OCI - Unidad De Gestión Educativa
002-2018-2-3982 S/00.00 0 N° 2,3 N° 4 0 0
Local San Ignacio - Ugel San Ignacio
OCI - Unidad de Gestión Educativa N° 1 N° 2,3 N° 4
005-2018-2-4904 S/00.00 3 3
Local Chota
027-2018-2-5336 OCI - Gobierno Regional Cajamarca S/ 214 185.00 N° 1,5 N° 2,3 N° 4 0 4
SECTOR: SALUD
Unidad orgánica que emite el ADMINIS FUNCIONARIO
N° DEL INFORME PERJUICIO ECONÓMICO PENAL CIVIL
informe TRACIÓN CIVIL PENAL
OCI - Dirección Sub Regional De
010-2018-2-4456 S/ 5000.00 N° 1,3 N° 2,4 0 5 0
Salud I Jaén
OCI - Dirección Sub Regional de S/ 14 606.00 por ser beneficiaria
006-2018-2-4456 N° 1 N° 3 N° 2 3 0
Salud I Jaén con la ley S/30 695.64
OCI-Dirección Regional de Salud N°
002-2018-OCI/0828 S/00.00 0 N° 6,7 0 0
IV Cajamarca 1,2,3,4,5
por incumplimiento de plazo
OCI - Gobierno Regional S/ 75,679.44 afectando la N°
032-2018-2-5336 N° 1 N° 4,6 0 9
Cajamarca transparencia y legalidad S/ 3 2,3,5,7
314. 08

SECTOR: GOBIERNO REGIONAL

N° DEL INFORME Unidad orgánica que emite el PERJUICIO ECONÓMICO ADMINIS PENAL CIVIL FUNCIONARIO
informe TRACIÓN CIVIL PENAL
037-2018-2-5336 OCI - Gobierno Regional Cajamarca $ 4 258 768,00 dólares. N° 1 N° 2,3 N° 4 0 4
039-2018-2-5336 OCI - Gobierno Regional Cajamarca S/00.00 N° 1 N° 2,4 N° 3,5 0 5
036-2018-2-5336 OCI - Gobierno Regional Cajamarca S/00.00 N° 1 N° 2,3 N° 4,5,6 0 4

SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

N° DEL INFORME UNIDAD ORGÁNICA QUE EMITE PERJUICIO ECONÓMICO ADMINIST PENAL CIVIL FUNCIONARIO
EL INFORME RACIÓN CIVIL PENAL
005-2018-2-0609 OCI - Proyecto Especial S/00.00 0 Nº 6,7,9 N° 0 0
 1,2,3,4,
Jequetepeque-Zaña
5,8

SECTOR: AGRICULTURA
N° DEL INFORME Unidad orgánica que emite el PERJUICIO ECONÓMICO ADMINIST PENAL CIVIL FUNCIONARIO
informe RACIÓN CIVIL PENAL
OCI - Proyecto especial Jaén San
006-2018-2-3378 S/00.00 0 N° 1 N° 2,3,4 4
Ignacio Bagua

SECTOR: TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

N° DEL INFORME Unidad orgánica que emite el PERJUICIO ECONÓMICO ADMINIST PENAL CIVIL FUNCIONARIO
informe RACIÓN CIVIL PENAL
OCI - Proyecto especial de
002-2018-2-0661 infraestructura de Transporte S/00.00 0 N° 1,2,5,6 N° 3,4 0 0
Nacional - Provias Nacional
SECTOR: TRABAJO Y PROMOCIÓN SOCIAL
N° DEL INFORME Unidad orgánica que emite el PERJUICIO ECONÓMICO ADMINIST PENAL CIVIL FUNCIONARIO
informe RACIÓN CIVIL PENAL
Por subsidios pagados que
no correspondían S/ 220 N°
OCI - Seguro Social de Salud -
066-2018-2-0251 838,88 N° 1,2 N° 3,5 4,6,7,8, 7 4
ESSALUD
Por pago de subsidios a s/ 9
24 324,00.

PERIODO: 2019
SECTOR: MUNICIPALIDAD DISTRITAL
N° DEL INFORME Unidad orgánica que PERJUICIO ECONÓMICO ADMINIS PENAL CIVIL FUNCIONARIO
emite el informe TRACIÓN CIVIL PENAL
 Gerencia Regional de N°
1843-2019-CG/GRCA S/ 968 475.85. 0 N° 1,2 0 4
Control de Cajamarca 2,3,5,6
 Ejecución del contrato S/ 233 283,26. N° 1 N° 3 N°
 Ejecución de obra con ausencia de 2,4,5,6,
profesionales S/88 500,00 7,8,9
 Valorización y pago de partidas no
Gerencia Regional de
753-2019-CG/GRCA ejecutadas conforme al expediente 0 3
Control de Cajamarca
técnico S/ 273 650,90.
 Ejecución del servicio de supervisión sin
la participación efectiva de los
profesionales S/ 51 332,75.
N° 1 N° 3 N° 0
Gerencia Regional de
682-2019-CG/GRLA S/ 212 800.00 2,4,5,6, 9
Control de Lambayeque
7
SECTOR: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
N° DEL INFORME Unidad orgánica que emite PERJUICIO ECONÓMICO ADMINIS PENAL CIVIL FUNCIONARIO
el informe TRACIÓN CIVIL PENAL
OCI - Municipalidad
022-2019-2-0369 S/ 557.00. 0 N° 1 N° 2,3,4 0 2
Provincial de Cajabamba
 Presupuesto de obra en el cual se 0 N° 1 N° 2,3,4
consideraron partidas con costos
Gerencia Regional de unitarios carentes de criterio
1898-2019-CG/GRCA 2 5
Control De Cajamarca técnico S/ 168 ,772.29.
 Por incumplimiento de la norma
S/ 1 109,078. 17.
0 N° 1 N° 0
Gerencia Regional de
1632-2019-CG/GRCA S/00.00 2,3,4,5, 5
Control De Cajamarca
6
OCI - Municipalidad N° 1 N° 2,3 N° 4
011-2019-2-0372 S/00.00 0 0
Provincial de Cutervo
013-2019-2-0368 OCI - Municipalidad S/ 755 299.73 0 N° 2 N° 0 5
 Provincial de Cajamarca 1,3,4,5
SECTOR: ACRICULTURA

N° DEL INFORME Unidad orgánica que emite el PERJUICIO ADMINISTRAC PENAL CIVIL FUNCIONARIO
informe ECONÓMICO IÓN CIVIL PENAL
OCI - Universidad Nacional de
013-2019-2-0204 S/00.00 N° 1 N° 2 N° 3,4 0 3
Cajamarca
OCI - Unidad de Gestión Educativa N° 1 N° 2,3 N° 4,5
003-2019-2-0145 S/2 950.99. 5 0
Local Jaén - Ugel Jaén
001-2019-2-5766 OCI - Universidad Nacional de Jaén S/ 145 641.00. N° 3,4,5 0 N° 1,2 12 0

SECTOR: GOBIERNO REGIONAL

N° DEL INFORME Unidad orgánica que emite el PERJUICIO ADMINISTRAC PENAL CIVIL FUNCIONARIO
informe ECONÓMICO IÓN CIVIL PENAL
019-2019-2-5336 OCI - Gobierno Regional Cajamarca S/ 1,183,071,96. 0 N° 1,2,3 0 0 2
017-2019-2-5336 OCI - Gobierno Regional Cajamarca S/ 00.00 0 0 N° 1,2,3 0 0
011-2019-2-5336 OCI - Gobierno Regional Cajamarca S/ 00.00 0 N° 2 N° 1,3,4 0 4

SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

N° DEL INFORME Unidad orgánica que PERJUICIO ECONÓMICO ADMINIS PENAL CIVIL FUNCIONARIO
emite el informe TRACIÓN CIVIL PENAL
Subgerencia de control  Al no haber ampliación de plazo
5969-2019-CG/VICOS-AC del sector vivienda, reconocida al contratista 0 N° 1 N° 2,3,4 3 0
construcción y S/54 345,84.
  solución integral viables para el
proyecto S/557 528,26
saneamiento
 Incumplimiento de la normativa
S/ 228 920,00.
 El pago por dichos servicios, sin 0 N° 1 N°
contar con la totalidad de las 2,3,4,5,
prestaciones y sin aplicar 6,7,8
Subgerencia de control
penalidades S/ 162 500,00
del sector vivienda,
2041-2019-CG/VICOS  Pago inicial del 50%, no se le 4 0
construcción y
exigió al consultor el
saneamiento
cumplimiento de las
prestaciones contractuales
S/ 17 225,00.
SECTOR: ACRICULTURA
N° DEL INFORME Unidad orgánica que emite el PERJUICIO ECONÓMICO ADMINISTRAC PENAL CIVIL FUNCIONARIO
informe IÓN CIVIL PENAL
Subgerencia de Control del
1971-2019-CG/AGR S/ 9,036,155.69 0 N° 1 N° 2,3,4 5 0
Sector Agricultura Y Ambiente
 I. OBSERVACIONES
COMO RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL GOBIERNO
REGIONAL DE CAJAMARCA, SE HAN DETERMINADO LAS OBSERVACIONES
SIGUIENTES:

1. Durante el año 2018 en el Departamento de Cajamarca se realizaron en los

diferentes sectores la auditoria en lo cual detallaremos cada uno de ellos:
 En el sector de Municipalidades Distritales a nivel del Departamento de
Cajamarca se encontramos un solo informe de auditoría de cumplimiento.
 En el sector de Municipalidad Provincial a nivel del Departamento de
Cajamarca se encontramos quince informes de auditoría de cumplimiento.
 En el sector de Educación a nivel del Departamento de Cajamarca se
encontramos tres informes de auditoría.
 En el sector de Salud a nivel del Departamento de Cajamarca
encontramos cuatro informes de auditoría de cumplimiento.
 En el sector de Gobierno Regional en todo Cajamarca, encontramos 3
informes de auditoría de cumplimiento.
 En el sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento encontramos un
solo informe de auditoria
 En el sector de Agricultura, encontramos un informe de auditoria
 En el sector de Transporte y Comunicaciones encontramos un informe de
auditoria
 En el sector Trabajo y Promoción encontramos un informe de auditoria
Durante el año 2019 en el Departamento de Cajamarca se realizaron en los
diferentes sectores la auditoria en lo cual detallaremos cada uno de ellos:
 En el sector de educación a nivel de departamento se halló tres informes de
auditoría de cumplimiento
 En el sector de municipalidades distritales se encontró tres informes de
auditoría de cumplimiento.
 En el sector de Municipalidades Distritales se encontró cinco informes de
auditoría de cumplimiento
 En el sector de gobierno regional se halló tres informes de auditoria
 En el sector de vivienda, construcción y saneamiento se halló dos informes
 de auditoria
 En el sector de Agricultura se halló un informe de auditoria
II. RESULTADO
1. Resultado de la auditoría de cumplimiento del Gobierno Regional de
Cajamarca, se han determinado que durante el año 2018 en el Departamento
de Cajamarca se realizaron en los diferentes sectores la auditoria en lo
representaremos en graficas estadísticas

16
14
12

O
10

NT
IE
8

AM
NE
6

ÓN
SA
AL

I
Y
4

AC
L

N
CI
TA

IC
IO
IN

N
UN
RI

CC

IÓ
OV

AL
ST

OC
RU

M
PR
DI

ON

CO
0

OM
ST
AD

AD

GI

ON

Y
A

PR
RE
ID

ID

TE
UR
,C
N
AL

AL

Y
OR
NO
IÓ

LT
DA

O
IP

IP

AC

SP
CU
ER

AJ
IC

IC

EN
D

AN
UC

AB
UN

UN

LU

BI

RI
VI
GO

AG
ED

SA

TR

TR
M

VI

REPRESENTACION GRAFICA POR DIAGRAMA DE SECTORES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
EDUCACIÓN SALUD
GOBIERNO REGIONAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
AGRICULTURA TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN

3% 3% 3%
3%
3%

10%

50%
13%

10%

COMO SE VIENE APLICANDO EL INFORME DE AUDITORIA, SEGÚN LA

RECOMENDACIÓN DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE
CAJARMA EN SU PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR DURANTE LOS
PERIODOS 2018-2019

EN EL SEMESTRE DE ENERO A JUNIO SE ENCUENTRAN EN PROCESO LOS

SIGUIENTES INFORMES:

 En la entidad auditada “unidad de gestión educativa local de Cutervo con el informe

nº 34-2017-2-5336 y la recomendación nº 5y 6 se encuentran en estado pendiente.
 En la entidad auditada Gerencia Sub Regional de Jaén, con el informe nº
009-2017-2-5336 y con la recomendación nº 4 se encuentra en estado pendiente, y
la recomendación nº 5 se encuentra en estado de proceso.
 Y la Gerencia Sub Regional Cutervo con el informe nº 383-2016-CG/OPER-AC y con
la recomendación nº 3,7,8,9,10,11,12,13 se encuentra en estado de pendiente, y la
recomendación nº 6 se encuentra en estado de proceso.
 Gobierno Regional de Cajamarca con el informe nº 618-2016-CG/OPER-AC con las
recomendaciones nº 3, 5, 6,7 en estado en proceso, y la recomendación nº 4 se
encuentra en estado pendiente.
 Y la Gerencia Sub Regional Cutervo con el informe nº 21-2017-2-5336 y con la
recomendación nº 4, 5, 6,7, se encuentra en estado de proceso pendiente,
 Dirección Sub Regional de Agricultura con el informe Nº 26-2017-2-5336, con la
recomendación Nº 6 se encuentra en estado de proceso, y la recomendación
Nº 7 en estado pendiente.
 Gerencia Sub Regional de Jaén y hospital sub regional de Cajamarca con el informe
Nº 056-2016-2-5336 con la recomendación Nº 5,7 y 10 se encuentran es estado
pendiente.
 Y el hospital regional docente Cajamarca con el informe Nº 058-2016-2-5336, con la
recomendación 5 y 6 se encuentra en estado pendiente.
 Gobierno Regional de Cajamarca Proregion con el informe Nº
491-2015-CG-MPROY-EE con la recomendación Nº 4 se entra en estado de
proceso y la recomendación Nº7 en estado de pendiente.
 Gerencia Sub Regional Jaén Nº 262-2015-CG/ORCA-EE con la recomendación N.º
8 se encuentra en estado de proceso.
 La gerencia sub regional Chota con el informe Nº 020-20016-2-5336 con la
recomendación Nº 7 se encuentra en estado de proceso.
  Gerencia Sub Regional Jaén Nº 054-2016-2-5336 con la recomendación Nº 5 y 7 se
encuentra en estado pendiente.
 Dirección Regional de Educación Cajamarca-Ugel con el informe Nº
021-2015-2-5336 con la recomendación Nº 3 y 7 se encuentran en proceso de
implementación, y la recomendación Nº 4 en proceso pendiente.
 Gerencia sub regional Cutervo con el informe Nº 383-2016-CG/OPER-AC con la
recomendación Nº 3,7,8,9,10,11,12,13 se encuentra en estado pendiente, y la
recomendación Nº 6 en estado pendiente.
 Gobierno Regional de Cajamarca con el informe Nº 618-2016-CG/OPER-AC con la
recomendación Nº 3,5,7 se encuentra en estado de implementación, y la
recomendación Nº 4 en estado pendiente y la recomendación Nº 7 en estado de
proceso.
 Gerencia Sub Regional de Cutervo con el informe Nº 21-2017-2-5336 con la
recomendación Nº 4, 5,6,7 en estado pendiente .
 Dirección Regional de Agricultura con el informe Nº 26-2017-2-5336 con la
recomendación Nº 6 se encuentra en estado de proceso, y la recomendación Nº 7 en
estado pendiente.
 Gerencia Sub Regional Cutervo con el informe Nº 33-2017-2-536 con la
recomendación Nº 4 Y 5 en estado pendiente.
 Gerencia Sub regional de Jaén con el informe Nº 009-2017-2-5336 con la
recomendación Nº 4 en estado pendiente y recomendación Nº 5 en estado de
proceso.
 Hospital Regional Docente Cajamarca con el informe Nº 032-2008-2-5336 con la
recomendación Nº 5,6,7 en estado pendiente.
 Gerencia Sub Regional de Cutervo con el informe Nº 036-2018-2-5336 con la
recomendación Nº 5,6 se encuentra en estado pendiente.
 Proregion con el informe Nº 037-2018-2-5336 con la recomendación Nº 4 se
encuentra en estado pendiente.
 La Gerencia Sub Regional Chota Nº 039-2018-2-5336 con la recomendación Nº 5 en
estado pendiente.

EN EL PERIODO JULIO DICIEMBRE EN EL AÑO 2018 SE ENCUENTRAN LOS

SIGUIENTES INFORMES:
  Gobierno Regional de Cajamarca con el informe Nº 025-2015-2-5336 con la
recomendación Nº 3 se encuentra en estado de proceso.
 Gobierno Regional de Cajamarca-Proregion con el informe Nº 035-2015-2-5336 con
la recomendación Nº 7 se encuentra en proceso.
 Gerencia Sub Regional de Cutervo con el informe Nº 039-2015-2-5336 con la
recomendación Nº 6 se encuentra en estado de proceso, mientras recomendación
Nº 7,8,9, se encuentra en proceso pendiente.
 Gobierno regional de Cajamarca-Proregion con el informe Nº
491-2015-CG-MPROY-EE con la recomendación Nº 4 se encuentra en estado de
proceso, y mientras que la recomendación Nº 7 se encuentra en estado de
pendiente.
 Gerencia Sub Regional Jaén con el informe Nº 262-2015-CG/ORGA-EE con la
recomendación Nº 8 se encuentra en estado de proceso.
 Gerencia Sub Regional Chota con el informe Nº 020-2016-2-5336 con la
recomendación Nº 8 se encuentra en estado de implementación.
 Gerencia Sub Regional Jaén con el informe Nº 054-2016-2-5336 con la
recomendación Nº5 y 7 se encuentra en proceso pendiente.
 Gerencia Sub Regional Jaén y Hospital Regional de Cajamarca con el informe Nº
056-2016-2-5336 con la recomendación Nº 6 y 7 se encuentra en proceso
pendiente, mientras que la recomendación Nº 7 en estado de proceso.
 Hospital Regional Docente Cajamarca con el informe Nº 058-2016-2-5336 con la
recomendación Nº 5 se encuentra en estado pendiente, mientras la recomendación
Nº 6 se encuentra en estado de proceso.
 Gobierno Regional de Cajamarca con el informe Nº 025-2015-2-5336 con la
recomendación Nº 3 de estado de proceso.
 Gobierno Regional de Cajamarca-Proregion con el informe Nº 035-2015-2-5336 con
la recomendación Nº 7 en estado de proceso.
 Gerencia Sub Regional Chota con el informe Nº 039-2015-2-5336 con la
recomendación Nº 7,8,9 en estado pendiente y la recomendación Nº 6 en estado de
proceso.

EN EL PERIODO 2019 DE ENERO A JUNIO SON LOS SIGUIENTES:

 El Gobierno Regional de Cajamarca con el informe Nº 025-215-2-5336 con la

 recomendación Nº 3 se encuentra en estado de proceso.
 En el Gobierno Regional de Cajamarca-Proregion con el informe Nº
035-2015-2-5336 con la recomendación Nº 7 se encuentra en estado de
implementación.
 Gerencia Sub Regional de Cutervo con el informe Nº 039-2015-2-53336 con la
recomendación Nº 7,8,9 en estado pendiente, mientras que la recomendación Nº 6
se encuentra en proceso.
 Gobierno Regional de Cajamarca-Proregion con el informe Nº
491-2015-CG/IMPROY-EE con la recomendación Nº 4 en estado de proceso,
mientras la recomendación Nº7 en estado pendiente.
 Gerencia Sub Regional Jaén con el informe Nº 602-2015-CG/ORCA-EE con la
recomendación Nº 8 en estado de proceso.
 Gerencia de Cumplimento con el informe Nº 054-2016-2-5336 con la recomendación
Nº 5 y 7 se encuentra en estado pendiente.
 Gerencia Sub Regional de Jaén y Hospital Regional de Cajamarca con el informe Nº
056-2016-2-5336 con la recomendación Nº 6, 7,10 en estado de implementación.
 Hospital Sub Regional Docente Cajamarca con el informe Nº 058-2016-2-5336 con
la recomendación Nº 5 en estado de implantación.
 Gerencia Sub Regional Cutervo con el informe Nº 383-2016-CG/OPER-AC con la
recomendación Nº 3,7,8,9,10,11,12 en estado pendiente, y la recomendación Nº 6 y
13 se encuentra en estado implementación.
 Gobierno Regional de Cajamarca con el informe Nº 618-2016-CG/OPER-AC con la
recomendación Nº 4 en estado pendiente, mientras la recomendación Nº6 en estado
de proceso.
 Gerencia Sub Regional de Cutervo con el informe Nº O21-2017-2-5336 con la
recomendación Nº 4y 6 en estado de implementación, mientras la recomendación Nº
5 Y 7 en estado pendiente.
 Direccion Regional de Agricultura con el informe Nº 026-2017-2-5336 con la
recomendación Nº 6 se encuentra en proceso, mientras la recomendación Nº 7 se
encuentra pendiente.
 Gerencia Sub Regional Jaen con el informe Nº 009-2017-2-5336 con la
recomendación Nº 4 en estado pendiente, y la recomendación Nº 5 se encuentra en
proceso.
  Hospital Regional Docente de Cajamarca con el informe Nº 032-2018-2-5336 con la
recomendación Nº 5 en estado implementada, mientras la recomendación Nº 6 y 7
se encuentran en estado pendiente.
 Gerencia Sub Regional de Cutervo con el informe Nº 036-2018-2-5336 con la
recomendación Nº 5 y 6 en estado pendiente.
 Proregion con el informe Nº 037-2018-2-5336 con la recomendación Nº 4 en estado
pendiente.
 Gerencia Sub Regional de Chota con el informe Nº 039-2018-2-5336 con la
recomendación Nº 5 en estado pendiente.

EN EL SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE SON LOS SIGUIENTES:

 Gerencia Sub Regional de Cutervo con el informe Nº 039-2015-2-5336 con la

recomendación Nº 7 y 8 en estado pendiente.
 Gobierno Regional de Cajamarca-Proregion con el informe Nº
491-2015-CG/MPROY-EE con la recomendación Nº 7 en estado pendiente,
mientras la recomendación Nº 4 en estado de proceso.
 Gerencia Sub Regional de Cutervo con el informe Nº 383-2016-CG/OPER-AC con la
recomendación Nº 9 y 11 se encuentra en estado pendiente.
 Gobierno Regional de Cajamarca con el informe Nº 021-2017-2-5336 con la
recomendación Nº 7 se encuentra en estado pendiente.
 Dirección Regional de Agricultura con el informe Nº 026-2017-2-5336 con la
recomendación Nº 4 se encuentra en estado pendiente, mientras la recomendación
Nº 5 en estado de proceso.
 Hospital Sub Regional Docente de Cajamarca con el informe Nº 032-2018-2-5336
con la recomendación Nº 6 y 7 se encuentra en estado implementado.
 Gerencia Sub Regional de Cutervo con el informe Nº 032-2018-2-5336 con la
recomendación Nº 5 se encuentra en estado implementado.
 Gerencia Sub Regional de Chota con el informe Nº 039-2018-2-5336 con l
recomendación Nº 5 en estado pendiente.
 Gerencia Sub Regional de Chota con el informe Nº 011-2019-2-5336 con la
recomendación Nº 3 en estado pendiente.
 Sede de Gobierno Regional de Cajamarca con informe Nº 019-2019-2-5336 con la
recomendación Nº 3 se encuentra pendiente.
 Gerencia Sub Regional de Cutervo con el informe Nº 039-2015-2-5336 con la
recomendación Nº 7 y 8 se encuentra pendiente.
 Gobierno Regional de Cajamarca-Proregion con el informe Nº
491-2015-CG/MPROY-EE con la recomendación Nº 4 en estado de proceso,
mientras la recomendación Nº 7 en estado pendiente.
 Pliego Gobierno Regional de Cajamarca con el informe Nº 003-215-R&A/GORELL
con la recomendación Nº 1 y7 en estado pendiente.
 Gobierno Regional de Cajamarca con el informe Nº 618-2016-CG/OPER-AC con la
recomendación Nº 6 en estado de implementación.
 Gerencia Sub Regional de Cutervo con el informe Nº 021-2017-2-5336 con la
recomendación Nº 7 en estado pendiente.
 Dirección Regional de Agricultura con el informe Nº 026-2017-2-5336 con la
recomendación Nº 5 en estado de proceso y la recomendación Nº 7 en estado
pendiente.
 Gerencia Sub Regional de Jaén con el informe Nº 009-2017-2-5336 con la
recomendación Nº 4 en estado pendiente, mientras el Nº 5 se encuentra en proceso.
 Hospital Regional Docente de Cajamarca con el informe Nº 032-2018-2-5336 con la
recomendación Nº 6 y7 en estado de implementación.
 Gerencia Sub Regional de Cutervo con el informe Nº 036-2018-2-5336 con la
recomendación Nº 5 en proceso de implementación.
 Gerencia Sub Regional de Chota con l informe Nº 039-2018-2-5336 con la
recomendación Nº 5 en proceso pendiente.
 Gerencia Sub Regional de Chota con informe Nº 011-2019-2-5336 con
recomendación Nº 3 y 4 en estado pendiente.
 Sede de Gobierno Regional de Cajamarca con el informe Nº 019-2019-2-5336 con la
recomendación Nº 3 en estado pendiente.