PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2024

DATOS DEL EMPLEADOR:

N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL RUC DIRECCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA
LABORES

Empresa Comunal Multiservicios Santiago Apostol de Ccochaccasa 20485830911 Plaza Principal de Ccochaccasa S/N Servicios Multiples 65

Objetivo General 1
Gestionar una Operación segura logrando cero accidentes mortales y reducir el indice de accidentabilidad
2023 2024

1. Reducir los Índices de Seguridad respecto al año 2023 (Indicador Reactivo): IF = N° de accidentes incapacitantes + mortal x
IF = 5.92 IF = 0
- Mantener Índice Frecuencia Accidentes Mortales a 0.0. 1'000,000/HHT / HHT
IS = 355.28 IS = 0
- Mantener Índice Frecuencia Accidentes Incapacitantes en 0% IS = N° De días perdidos o cargados x1'000,000/
IA = 2.10 IA = 0
- Mantener Índice Frecuencia Eventos Alto Potencial en 0% HHT

Objetivos Específicos Indicador

Línea Base Meta IBI = Actividades programadas / Actividades
2023 92.00% 2020 IBI ≥ 93%
2. Mejorar Índice Básico Involucramiento (IBI) respecto al año 2023 (Indicador Proactivo) realizadas x 100
93% SIB=Accciones programadas / Accciones realizadas
92.00%
(cumplimiento) x 100
4. Mejorar el Sistema Integrado de Gestion en Seguridad - ECMSAC
Actividades programadas / Actividades realizadas x
100%
5. Mantener comprometida a la Directiva de la ECM Ccochaccasa 90.00% 100
(cumplimiento)

Actividades programadas / Actividades realizadas x

≥ 96%
6. Cumplir con PASSO 95.00% 100
(cumplimiento)

Recursos Laptops, Proyector, Internet, Sala de capacitaciones, Mobiliario, Camioneta, Registros, EPP, Presupuesto
AÑO 2024 Estado
Fecha de
Responsable de (Paralizado,
N° Descripción de la Actividad Verificació Observaciones
Evidencias Indicadores Ejecución E F M A M J J A S O N D pendiente, en
n
proceso)

Reunión de Comité de Seguridad y Salud Residente / Seguridad de

1 Actas de reunión X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso
Ocupacional ECM Ccochaccasa

Revisión del reglamento del Comité de Seguridad y Acta de Comité de Seguridad y

2 X Anual En proceso Cuando apliquen cambios
Salud Ocupacional aprobación Salud en el trabajo

Revisión de Política de Seguridad y Salud Acta de Directiva de ECM

3 X Anual Completo
Ocupacional aprobación Ccochaccasa

Elecciones de Representantes de Trabajadores del Acta de

4 N° de actas elaborados Ingenieros de Seguridad X X Anual En proceso
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional constitución

Informe de Presidente / Residente

5 Auditorias (D.S-016 y cumplimiento Legal) X Anual En proceso
auditoria de la ECM Ccochaccasa
Inspeccion
Residente / Seguridad de
6 Inspección por la Directiva de la ECM Ccochaccasa cargado al X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso
ECM Ccochaccasa
GRISLI
Cuaderno de Residente / Seguridad de
7 Inspecciones por el Comité de SSO X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso
seguridad ECM Ccochaccasa
Acta de
Residente / Seguridad de
8 Elaboración del IPERC Linea Base aprobación, X X Anual En proceso En caso se cambie los formatos
ECM Ccochaccasa
formatos
Acta de CSST / Seguridad de
9 Elaboración y actualización de mapas de riesgo. X Anual En proceso Cuando existan cambios
aprobación ECM Ccochaccasa
 Registro de
10 Difusion de accidentes/incidentes de trabajo. Ingenieros de Seguridad X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso Cuando ocurra eventos
difusión
Acta de Residente / Seguridad de
12 Elaboración y actualización de estándares y PETS. X X Anual En proceso Cuando existan cambios
aprobación ECM Ccochaccasa
Registro de
13 Difusión en Protocolos, estándares y PETS. Supervisores/SSOMA x x X X X X X X X X X X Mensual En proceso Según se requiera
difusión
Reportes de Actos, Condiciones e Incidentes,
14 Pareto de RACs Todos X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso
analizar, gestionar planes de acción.

Señalización de áreas de trabajo / código de

15 Informe mensual Supervisores/SSOMA X X X X Trimestral En proceso
colores.
Acta de
Revisión del Reglamento Interno de Seguridad y Comité de Seguridad y
16 aprobación del X Anual En proceso
Salud en el Trabajo Salud en el trabajo
CSST
Acta de
Comité de Seguridad y
17 Revisión del Reglamento interno de tránsito. aprobación del X Anual En proceso implentacion
Salud en el trabajo
CSST
Formatos
Residente / Seguridad de Cuando se ejecute Trabajos No
18 Elaboración ATS rellenados de N° de ATS x mes X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso
ECM Ccochaccasa Rutinarios
ATS
Informe de
Seguridad ECM Realizar de manera aleatoria en
19 Verificación del IPERC continuo revisión de X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso
Ccochaccasa cada área
IPERC
Formato de
Realizar inspección aleatoria en las
22 Revisión y seguimiento de uso de EPP inspección de Supervisores/SSOMA X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso
diferentes áreas
Epp

Realizar inspecciones de orden y limpieza y Informe de orden Realizar cadabimestre 2 frentes de

23 Supervisores/SSOMA X X X X X Bimensual En proceso
segregación de residuos y limpieza trabajo

Seguimiento Semanal (Accidentes,

Deco, Ingenieros de Seguridad
24 Fiscalización,Auditorias, IBI,SAM, Avance de X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso
Inspección, RAC ECM Ccochaccasa
Riesgos Criticos)

Registro de Ingenieros de Seguridad

25 Realizar prueba de Alcotest a los colaboradores X X X X X X X X X X X X Bimensual En proceso
alcotest ECM Ccochaccasa

Presidente/ Residente/
Realizar reuniones con toda la linea operativa y
26 Acta de reunión Seguridad/ X X X X X X X X X Mensual En proceso
administracion
Administracion/ Capataz

Deco, Presidente/ Residente/

27 Cumplir de las asignaciones de SSO - IBI X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso Directivos/ Residente/ Seguridad
Inspección, RAC Seguridad

Cumplir con el plan de acción tranversal para evitar Informes Presidente/ Residente/
28 X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso Directivos/ Residente/ Seguridad
eventos no deseados semanales Seguridad

Cumplir de las asignaciones de mis acciones que Residente/

29 Reporte de AC X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso Residente/ Seguridad
cuida vidas. Seguridad/colaborador

Objetivo General 2
Objetivos Específicos
Meta Obj. Espe. 1
Meta Obj. Espe. 2
Indicador Obj. Espe.1
Indicador Obj. Espe 2
Recursos
Reducir la Probabilidad de Ocurrencia de Accidentes e Incidentes trabajos de alto riesgo
1 Seguimiento del compromiso de la supervisión respecto al cumplimiento del de uso de Herramientas de Gestión (se refleja en el IBI)
2.Cerrar las acciones correctivas generadas en inspecciones, AyC, investigaciones,auditorias, monitoreos, Incidentes / Accidentes
IBI ≥ 93%
AyC≥ 98%
IBI = Actividades programadas / Actividades realizadas x 100
AyC = Actividades programadas / Actividades realizadas x 100
Laptops, Proyector, Internet, Sala de capacitaciones, Mobiliario, Camioneta, Registros, EPP
AÑO 2024
 Estado
Fecha de
Responsable de (Paralizado,
N° Descripción de la Actividad Verificació Observaciones
Evidencias Indicadores Ejecución E F M A M J J A S O N D pendiente, en
n
proceso)

1 RC-01: TRANSPORTE DE PERSONAL

Proporcionar a los conductores de vehículos de Lider del Riesgo Critico

Licencias
1 transporte de personal su LICO, vigente cumpliendo 01 / Administración ECM X X X X Irregular En proceso De acuerdo a Necesidad
Internas vigentes
los requisitos del estandar. Ccochaccasa

Lider del Riesgo Critico

Desarrollo del curso de manejo defensivo por un Constancia de
2 01 / Administración ECM X Irregular En proceso De acuerdo a Necesidad
externo (teorico y práctico) - Personal nuevo capacitación
Ccochaccasa

Difundir el estándar de Transporte de Personal E- Registro de Seguridad ECM

3 X X X X Trimestral En proceso De acuerdo a Necesidad
COR-SIB-04.03 difusión Ccochaccasa

Informe de Seguridad ECM

4 Campaña de sensibilización de tránsito. X X Anual En proceso De acuerdo a Necesidad
campaña Ccochaccasa

Informe de
Seguridad ECM
5 Monitoreo de velocidades. monitoreo de X X X X X X X X X X X X mensual En proceso De acuerdo a Necesidad
Ccochaccasa
velocidad

Capacitación y difusión de control de Riesgos de Constancia de

6 Residente / Seguridad d X X X X X X Bimensual En proceso
Fatiga y Somnolencia capacitación

Realizar inspecciones a los Vehiculos de transporte Formatos de Residente / Seguridad de

7 X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso
de personal inspección ECM Ccochaccasa

Realizar reunion con los conductos de transporte de Residente / Seguridad de

8 Acta de reunión X X X X Trimestral En proceso
personal ECM Ccochaccasa

Informe de
Realizar inspecciones y mejoramiento de vias de Residente / Seguridad de
9 inspección y X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso
transporte de personal. ECM Ccochaccasa
mejoramiento

Formatos de test
Revisión y seguimiento de las hojas de ruta y test Residente / Seguridad de
10 de fatiga y X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso
de fatiga y somnolencia ECM Ccochaccasa
somnolencia
Registro,
Contar con un inventario de conductores que
inventario de Residente / Seguridad de
11 cuenten con autorización para conducir vehiculos X X X x Trimestral En proceso
conductores ECM Ccochaccasa
de transporte de personal.
autorizados

Registro de Seguridad de ECM

12 Realizar prueba de alcotest a conductores X X X X X X X X X X X X mensual En proceso Según lo Planificado
alcotest Ccochaccasa

4 RC-08: FAJAS TRANSPORTADORAS

Difusión de estándar corporativo: "E-COR-SIB- Registro de

1 Capataz / Residente X X X Trimestral En proceso Según lo Planificado
06.03 Fajas Transportadoras" V01 difusión

Verificar el estado de Pasadizos, escaleras, Formatos de

2 Capataz / Residente X X X Trimestral En proceso Según lo Planificado
barandas, y guardas de protección inspección
5 RC-09 OPERACIÓN DE EQUIPOS MOVILES/MAQUINARIAS

Difusión, Capacitar al personal en el nuevo estándar

Registro de Residente / Seguridad de
1 de vehículos y equipos móviles al personal que X X Semestral En proceso
difusión ECM Ccochaccasa
conduce.

Registro, Residente /
Elaborar un inventario de equipos pesados (línea
2 inventario de Administracion ECM X Anual En proceso
amarilla) y volquetes en superficie
equipos Ccochacacsa

Inspecciones para verificar que estos elementos de Informe de Cuando los equipos empiecen a
advertencia (Cuadradores/Vigías, baras luminosas, inspección de Operador / Capataz / trabajar
3 X X X X Bimensual En proceso
bloqueo simple, conos, etc) se hayan colocado en elementos de Residente Seguimiento por el area de
el lugar de trabajo. advertencia Seguridad

Tramitar y entregar a los conductores de vehículos Residente /

Licencias
4 y los operadores de equipo su LICO vigente Administracion ECM X Anual En proceso Según lo Planificado
Internas vigentes
cumpliendo los requisitos. Ccochacacsa

Programar la asistencia al curso de manejo Residente /

Constancia de
5 defensivo por un externo (teorico) para condcutor Administracion ECM X X Semestral En proceso Según requerimiento
capacitación
nuevo. Ccochacacsa

Programar la asistencia a la capacitación de Residente /

Constancia de
6 Operación de equipos móviles para todos los Administracion ECM X Anual En proceso Según lo Planificado
capacitación
operadores. Ccochacacsa

Difundir el tema de restricción de uso de celulares Residente / Capataz /

Registro de
7 durante la conducción de vehículos y operación de Seguridad ECM X X X X Trimestral En proceso
difusión
equipos. Ccochaccasa

Informe de Residente / Capataz /

8 Campaña de sensibilización de tránsito. X X Semestral En proceso
campaña Seguridad

Informe de
Residente / Seguridad de
9 Monitoreo de velocidades. monitoreo de X X X X X X X X mensual En proceso Según lo Planificado
ECM Ccochaccasa
velocidad

Elaborar una data de operadores habilitados para la

conducción de equipos pesado (línea amarilla) y Registro,
Residente /
operación de equipo móvil (volquetes, cisterna, inventario de
9 Administracion ECM X Anual En proceso Según requerimiento
grúas, camiones; que tengan vinculo contractual en conductores
Ccochacacsa
la misma Unidad) que se desplazan en las unidades autorizados
de negocio.

Residente / Capataz /
Difundir el procedimiento para obtención de Registro de
10 Seguridad ECM X X X X Trimestral En proceso
licencias internas de conducir. difusión
Ccochaccasa

Formatos de Residente / Seguridad de

11 Realizar inspecciones de Vehiculos y de equipos X X X X X X X X Mensual En proceso Según lo Planificado
inspección ECM Ccochaccasa
 Capacitación y difusión de control de Riesgos de Constancia de Residente / Seguridad de 3 Veces al
12 X X X En proceso Según lo Planificado
Fatiga y Somnolencia capacitación ECM Ccochaccasa año

Inspección de operatividad de alarma de levante de Formatos de Residente / Seguridad de

13 X
tolva en volquetes que ingresen a operación. inspección ECM Ccochaccasa

Informe de
Realizar seguimiento del correcto llenado de las
revisión Residente / Seguridad de
14 herramientas de gestión de seguridad (Check list de X X X X X X X X mensual
herramientas de ECM Ccochaccasa
preuso, IPERC continuo, OT)
gestión

Realizar prueba de alcotest a conductores y Registro de Seguridad de ECM

15 X X X X X X X X mensual En proceso Según lo Planificado
operadores alcotest Ccochaccasa

6 RC-10: SUSTANCIAS QUIMICAS /ALMACENES

Difundir el "EST-CCO-SEG-19 Control de

Registro de Residente / Seguridad de
1 Materiales y Residuos Peligrosos". (PLANTA - X X X Cuatrimestral En proceso Según requerimiento
difusión ECM Ccochaccasa
PTARD)

Capataz / Residente /
Inspeccionar las duchas y lavaojos en las plantas Formato de
2 Seguridad ECM X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso
de tratamiento. inspección
Ccochaccasa

Contar con las HDSM de los Materiales o

Listra maestra
3 Sustancias Químicas Peligrosas del proveedor, de Ingenieros de Seguridad X X Semestral En proceso
de MATPEL
acuerdo a la Lista Maestra.

Verificar el correcto uso y almacenamiento de Formato de

4 Ingenieros de Seguridad X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso
sustancias quimicas inspección

Realizar el seguimiento del etiquetado de las Formato de

5 Ingenieros de Seguridad X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso
sustancias químicas. inspección

Formato de
6 Verificar la implementación de kit antiderrame Ingenieros de Seguridad X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso
inspección

7 RC-11: TRABAJOS EN ALTURA

Constancia de
Verificar que todo trabajador que realice trabajos en Capataz / Residente /
aptitud para
1 altura cuente con el examen de suficiencia, Seguridad ECM X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso De acuerdo a Necesidad
trabajos en
capacitación y su respectiva autorización. Ccochaccasa
altura

Capataz / Residente /
Registro de
2 Difusión del estandar de trabajos en altura. Seguridad ECM X X X X Trimestral En proceso Según lo Planificado
difusión
Ccochaccasa
Verificar que todo trabajo en altura (a partir de 1.80
Capataz / Residente /
m o talud con angulo mayor a 45°) cuente con Formatos
3 Seguridad ECM X X X X X X X X X X X X Irregular En proceso De acuerdo a Necesidad
Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo PETAR
Ccochaccasa
(PETAR).
Capataz / Residente /
Realizar inspección de escaleras, andamios y Formato de
4 Seguridad ECM X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso De acuerdo a Necesidad
equipos anticaídas. inspección
Ccochaccasa

8 RC-13: HERRAMIENTA MANUALES Y DE PODER

 Capataz / Residente /
Verificar que todas las herramientas manuales Formato de
1 Seguridad ECM X X X X Trimestral En proceso Según lo Planificado
cuenten con su respectiva cinta del trimestre. inspección
Ccochaccasa

Difusión del estándar de uso de herramientas

Capataz / Residente /
manuales estandarizadas EST-CCO-SEG-14 Registro de
2 Seguridad ECM X X X X Trimestral En proceso De acuerdo a Necesidad
HERRAMIENTAS MANUALES Y ELÉCTRICAS difusión
Ccochaccasa
PORTÁTILES.

Capataz / Residente /
Verificar el estado de los cables eléctricos de las Formato de
3 Seguridad ECM X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso De acuerdo a Necesidad
herramientas de poder inspección
Ccochaccasa

Capataz / Residente /
Aplicar DeCo de herramientas manuales y
5 Formato DeCo Seguridad ECM X X X X Trimestral En proceso Según lo Planificado
eléctricas portátiles.
Ccochaccasa
Capataz / Residente /
Aplicar DeCo de herramientas manuales y
6 Formato DeCo Seguridad ECM X X X X Trimestral En proceso Según lo Planificado
eléctricas portátiles.
Ccochaccasa

9 RC-14: MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS

Capacitación sobre la correcta manipulación manual Registro de Residente / Seguridad de

1 X X 2 Veces al año En proceso Según lo Planificado
de carga capacitación ECM Ccochaccasa

12 RC-17: EVENTOS NATURALES (TORMENTAS ELÉCTRICAS, LLUVIA, RADIACIÓN SOLAR)

Capataz / Residente /
Inspeccionar y Mantener los equipos detectores de Formato de
1 Seguridad ECM X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso De acuerdo a Necesidad
tormentas eléctricas operativos. inspección
Ccochaccasa

Difusión de estandar de Tormentas Electricas, EST-

Registro de Residente / Seguridad de
2 CCO-SEG-04 DESCARGAS ELECTRICAS X X X 3 Veces al año De acuerdo a Necesidad
difusión ECM Ccochaccasa
ATMOSFERICAS

Difusión y publicación de infografias relacionados a Registro de Residente / Seguridad de

3 X X X 3 Veces al año
la protección solar difusión ECM Ccochaccasa

Capataz / Residente /
Implementación e inspección de refugio para Formato de
4 Seguridad ECM X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso De acuerdo a Necesidad
tormentas eléctricas. inspección
Ccochaccasa
Capataz / Administracion
Verificar el uso obligatorio de EPP específico y Formato de
5 / Residente / Seguridad X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso De acuerdo a Necesidad
protector solar inspección
ECM Ccochaccasa

Objetivo General 3 Mejora contínua y fortalecimiento de la cultura de seguridad

1. Revisión y mejora y/o actualización de Matrices IPERC, PETS, Estándares, Mapas de Riesgo.
Objetivos Específicos
2. Desarrollo de mejores prácticas de SSO, resultados de encuestas de percepción de SSO.
Meta Obj. Espe. 1 Cumplimiento ≥ 90%
Meta Obj. Espe. 2 ≥ 60%
Indicador Obj. Espe.1 Pets, Estándares, IPERC, Mapas de riesgo actualizados / PETS, Estándares, IPERC, Mapas de riesgo existentes x 100
Indicador Obj. Espe 2 Resultado de encuesta ≥ 50%
Recursos Laptops, Proyector, Internet, Sala de capacitaciones, Mobiliario, Camioneta, Registros, EPP
AÑO 2024 Estado
Fecha de
Responsable de (Paralizado,
N° Descripción de la Actividad Verificació Observaciones
Evidencias Indicadores Ejecución E F M A M J J A S O N D pendiente, en
n
proceso)

Informe de Ingenieros de Seguridad Uso de cinturon, cuidado de las

1 Realización de campañas de seguridad X X X X Trimestral En proceso
campaña ECM Ccochaccasa manos, reporte de AyC.
 Informe de
2 Actualización de Paneles y vitrinas paneles Ingenieros de Seguridad X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso
actualizados

Registro de
3 Uso del Buzon de Sugerencias N° de registros/año Ingenieros de Seguridad X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso
correspondiencia

Prevenir Enfermedades Profesionales a través de la identificación del daño precoz para minimizar el impacto a colaboradores de la Empresa Comunal Multiservicios Santiago Apostol de Ccochaccasa, así como
Objetivo General 4
promover estilos de vida saludable.

1. Desarrollar el cumplimiento de la Normativa Legal vigente en Salud Ocupacional,asi como el DS 024-2016 EM y su modificatoria

Objetivos Específicos 2. Cumplir las actividades preventivas programadas, programa de vigilancia médica ocupacional, capacitación de salud y entrenamineto de primeros auxilios proyectado a las areas.

3. Revisar y analizar informacion sobre Gestion de Riesgos Laborales

Meta 1 Objetivo Especifico 1 : 90%

Meta 2 Objetivo Especifico 2: ≥ 90%
Meta 3 Objetivo Especifico 3: 90%

Objetivo Especifico 1 : N° de Requisitos Legales implementados en SO / N° Total de requisitos legales aplicables identificados en SO* 100
Indicador 1
Indicador 2 Objetivo Especifico 2 :% Cumplimiento : Número de actividades realizadas / actividades programadas x100
Indicador 3
Objetivo Especifico 3 : N° de actividades en gestión de riesgos realizados / N° total de actividades en gestió de riesgos programados * 100

Recursos Laptops, Proyector, Internet, Sala de capacitaciones, Mobiliario, Camioneta, Registros, Equipos médicos y de monitoreo,Personal capacitado NATCLAR.

AÑO 2024 Estado

Fecha de
Responsable de (Paralizado,
N° Descripción de la Actividad Verificació Observaciones
Ejecución pendiente, en
Evidencias Indicadores E F M A M J J A S O N D n
proceso)

Cumplir con las actividades preventivas de los Registros de Administracion /

1 X X X X X X X X X X X X Mensual
programas de vigilancia médica ocupacional. EMO Residente

Residente / Ingeniero de
Sensibilizar a los trabajadores incluidos en Registros de
2 Seguridad ECM X X Semestral
programa de vigilancia médica asistencia
Ccochaccasa

Registrar y dar seguimiento de los casos de Registros de Administracion /

3 X X X X X X X X X X X X Mensual De acuerdo a necesidad
Gestantes gestantes Residente

Cumplimiento de esquema de vacunación Registro de Administracion /

4 X X Trimestral
Influenza- Hepatitis- Tetano -Covid 19. vacunación Residente

Formato de Residente / Seguridad de

5 Inspección de Botiquines X X X X X X X X X X X X Mensual
inspección ECM Ccochaccasa

Registros de Administracion /
6 Programacion y actualizacion de EMO / EMP / EMR X X X X X X X X X X X X Mensual De acuerdo a necesidad
EMO Residente

Dar seguimiento de las EMOs con observaciones

Registros de Administracion /
7 médicas y programar el levante de observaciones X X X X X X X X X X X X Mensual De acuerdo a necesidad
EMO Residente
correspondiente.

Solicitar exámenes médicos ocupacionales o Registros de Administracion /

8 X X X X X X X X X X X X Mensual De acuerdo a necesidad
certificados de aptitud laboral de los trabajadores EMO Residente
 Informe de Administracion /
Monitoreo de agentes físicos, biológicos,
9 monitoreo Residente / Seguridad X Anual De acuerdo a necesidad
ergonómicos y psicosociales.
ocupacional ECM Ccochaccasa

Objetivo General 5 Optimizar el Sistema de Respuesta a Emergencias

1. Cumplimiento del programa de actividades de respuesta a emergencias.

Objetivos Específicos

Meta Obj. Espe. 1 ≥ 90%

Meta Obj. Espe. 2 ≥ 90%
% Cumplimiento : Número de actividades realizadas / actividades programadas x100
Indicador Obj. Espe.1
Indicador Obj. Espe 2 % Cumplimiento : Número de actividades realizadas / actividades programadas x100

Recursos Laptops, Proyector, Internet, Sala de capacitaciones, Mobiliario, Camioneta, Registros,EPP´S, Equipos de rescate, Extricacion y Primeros Auxilios.

Estado
AÑO 2024 Fecha de
Responsable de (Paralizado,
N° Descripción de la Actividad Verificació Observaciones
Ejecución pendiente, en
Evidencias Indicadores E F M A M J J A S O N D n
proceso)
Plan de
Elaboración / revisión del Plan de Respuesta de Ingeniero de Seguridad
1 respuesta X Anual Completo
Emergencias ECM Ccochaccasa
aprobado

Participación en la capacitación Caida Hombre al Registro de Brigadistas / Ingeniero

2 X Anual En proceso
agua asistencia de Seguridad

Participación en en la capacitación de Accidente Registro de Brigadistas / Ingeniero

3 X Anual En proceso
vehícular asistencia de Seguridad

Participación en la capacitación Derrame de Registro de Brigadistas / Ingeniero

4 X Anual En proceso
producto Químico asistencia de Seguridad

Participacion en Prevención y Lucha Contra Registro de Ingeniero de Seguridad

5 X Anual En proceso
Incendios Brigada asistencia ECM Ccochaccasa

Informe de Ingeniero de Seguridad

6 Participación en Colapso de presa de relaves X Anual En proceso
simulacro ECM Ccochaccasa

Participación en el simulacro multipeligro (Sismo, Informe de Ingeniero de Seguridad

7 X Anual En proceso
Inundacion y Otros) simulacro ECM Ccochaccasa

Formato de Ingeniero de Seguridad

8 Inspección de equipos contra incendio (extintores) X X X X X X X X X X X X Mensual En proceso
inspección ECM Ccochaccasa

Informe de Ingeniero de Seguridad

9 Simulacro de Caida hombre al agua X Anual En proceso
simulacro ECM Ccochaccasa
Si esta permitido ejecutar

Informe de Ingeniero de Seguridad

10 Simulacro de Accidente vehicular X Anual En proceso
simulacro ECM Ccochaccasa
Si esta permitido ejecutar

Informe de Ingeniero de Seguridad

11 Simulacro de Sismo, inundación y Otros X X X Anual En proceso
simulacro ECM Ccochaccasa
Si esta permitido ejecutar

Informe de Ingeniero de Seguridad

12 Simulacro de Caída a distinto nivel X Anual En proceso Según programa naciona INDECI
simulacro ECM Ccochaccasa
 PASSO DE ENERO 2023
PROGRAMA EJECUTADAS CUMPLIMIENTO %

1 Reunión del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 1 1 100

2 Revisión de Política de Seguridad y Salud Ocupacional 1 1 100

3 Inspección por la Directiva de la ECM Ccochaccasa 1 1 100

4 Inspecciones por el Comité de SSO 1 1 100

Difusion y/o Investigación y registro de accidentes/incidentes de

5 1 1 100
OBJETIVO 1

trabajo.

6 Difusión en Protocolos, estándares y PETS. 1 1 100

7 Reportes de Actos, Condiciones e Incidentes (AyC) 1 1 100

8 Señalización de áreas de trabajo / código de colores. 1 1 100
9 Elaboración ATS 1 1 100
10 Verificación del IPERC continuo 1 1 100
11 Revisión y seguimiento de uso de EPP 1 1 100
Seguimiento Semanal (Accidentes, Fiscalización,Auditorias, IBI,SAM,
12 1 1 100
Avance de Riesgos Criticos)
13 Cumplir de las asignaciones de SSO - IBI 1 1 100
Cumplir con el plan de acción transversal para evitar eventos no
14 1 1 100
deseados
15 Cumplir con las asignaciones de mis acciones que cuida vidas. 1 1 100

Proporcionar a los conductores de vehículos de transporte de

16 1 1 100
personal su LICO, vigente cumpliendo los requisitos del estandar.

17 Monitoreo de velocidades. 1 1 100

Capacitación y difusión de control de Riesgos de Fatiga y

18 1 1 100
Somnolencia

19 Realizar inspecciones a los Vehiculos de transporte de personal 1 1 100

RC1 Realizar inspecciones y mejoramiento de vias de transporte de

20 1 1 100
personal.
Revisión y seguimiento de las hojas de ruta y test de fatiga y
21 1 1 100
somnolencia

22 Realizar reunion con los conductores de transporte de personal 1 1 100

Contar con un inventario de conductores que cuenten con

23 1 1 100
autorización para conducir vehiculos de transporte de personal.

24 Realizar prueba de alcohotest a conductores 1 1 100

Verificar la instalación de duchas y lavaojos en las plantas de
25 1 1 100
tratamiento.
OBJETIVO 2

26 Verificar del correcto uso y almacenamiento de sustancias quimicas 1 1 100

RC10
27 Realizar el seguimiento del etiquetado de las sustancias químicas. 1 1 100

28 Verificar la implementación de kit antiderrame 1 1 100

Verificar que todo trabajador que realice trabajos en altura cuente

29 con el examen de suficiencia, capacitación y su respectiva 0 0 0
autorización.

RC11 Verificar que todo trabajo en altura (a partir de 1.80 m o talud con
30 angulo mayor a 45°) cuente con Permiso Escrito para Trabajo de 0 0 0
Alto Riesgo (PETAR).

31 Realizar inspección de escaleras, andamios y equipos anticaídas. 0 0 0

 Verificar que todas las herramientas manuales cuenten con su
32 1 1 100
respectiva cinta del mes.

RC13 33 Verificar el estado de los cables eléctricos 0 0 0

34 Aplicar DeCo de herramientas manuales y electricas portatiles. 1 1 100

Inspeccionar y Mantener los equipos detectores de tormentas

35 1 1 100
eléctricas operativos.
RC17
36 Implementación e inspección de refugio para tormentas eléctricas. 1 1 100

37 Verificar el uso obligatorio de EPP específico y protector solar 1 1 100

38 Actualización de Paneles y vitrinas 1 1 100

OBJETIVO 3
39 Revisión de Estándares, PETS 1 1 100

Cumplir con las actividades preventivas de los programas de

40 0 0 0
vigilancia médica ocupacional.
41 Registrar y dar seguimiento de los casos de Gestantes 0 0 0
OBJETIVO 4

42 Inspección de Botiquines 1 1 100

43 Programacion y actualizacion de EMO / EMP / EMR 1 1 100
Dar seguimiento de las EMOs con observaciones médicas y
44 1 1 100
programar el levante de observaciones correspondiente.
Solicitar exámenes médicos ocupacionales o certificados de aptitud
45 0 0 0
laboral de los trabajadores

47 Participación en Caida Hombre al agua 0 0 0

Objetivo 5
48 Inspección de equipos contra incendio (extintores) 1 1 100
 PASSO DE FEBRERO 2023
PROGRAMA EJECUTADAS CUMPLIMIENTO %

1 Reunión del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 1 1 100

2 Inspección por la Directiva de la ECM Ccochaccasa 1 1 100

3 Inspecciones por el Comité de SSO 1 1 100

4 Difusion y/o Investigación y registro de accidentes/incidentes de trabajo. 1 1 100

OBJETIVO 1

5 Difusión en Protocolos, estándares y PETS. 1 1 100

6 Reportes de Actos, Condiciones e Incidentes (AyC) 1 1 100

7 Elaboración ATS 1 1 100
8 Verificación del IPERC continuo 1 1 100
9 Revisión y seguimiento de uso de EPP 1 1 100
Seguimiento Semanal (Accidentes, Fiscalización,Auditorias, IBI,SAM,
10 1 1 100
Avance de Riesgos Criticos)
11 Cumplir de las asignaciones de SSO - IBI 1 1 100
12 Cumplir con el plan de acción transversal para evitar eventos no deseados 1 1 100

13 Cumplir con las asignaciones de mis acciones que cuida vidas. 1 1 100

14 Monitoreo de velocidades. 1 1 100

15 Realizar inspecciones a los Vehiculos de transporte de personal 1 1 100

RC 1

16 Realizar inspecciones y mejoramiento de vias de transporte de personal. 1 1 100

17 Revisión y seguimiento de las hojas de ruta y test de fatiga y somnolencia 1 1 100

18 Realizar prueba de alcohotest a conductores 1 1 100

19 Verificar la instalación de duchas y lavaojos en las plantas de tratamiento. 1 1 100

20 Verificar del correcto uso y almacenamiento de sustancias quimicas 1 1 100

RC10

21 Realizar el seguimiento del etiquetado de las sustancias químicas. 1 1 100

22 Verificar la implementación de kit antiderrame 1 1 100

OBJETIVO 2

Verificar que todo trabajador que realice trabajos en altura cuente con el
23 0 0 0
examen de suficiencia, capacitación y su respectiva autorización.
RC11

Verificar que todo trabajo en altura (a partir de 1.80 m o talud con angulo
24 mayor a 45°) cuente con Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo 0 0 0
(PETAR).

25 Realizar inspección de escaleras, andamios y equipos anticaídas. 0 0 0

1 1 100
Difusión del estándar de uso de herramientas manuales estandarizadas
26
EST-CCO-SEG-14 HERRAMIENTAS MANUALES Y ELÉCTRICAS PORTÁTILES.
RC13

0 0 0

27 Verificar el estado de los cables eléctricos 1 1 100

Inspeccionar y Mantener los equipos detectores de tormentas eléctricas

28 1 1 100
operativos.
RC17

29 Implementación e inspección de refugio para tormentas eléctricas. 1 1 100

30 Verificar el uso obligatorio de EPP específico y protector solar 1 1 100

31 Realización de campañas de seguridad 1 1 100

OBJETIVO
3
OBJETIVO
32 Actualización de Paneles y vitrinas 1 1 100

3
33 Uso del Buzon de Sugerencias 1 1 100

Cumplir con las actividades preventivas de los programas de vigilancia

34 0 0 0
médica ocupacional.
35 Registrar y dar seguimiento de los casos de Gestantes 0 0 0
OBJETIVO 4

36 Inspección de Botiquines 1 1 100

37 Programacion y actualizacion de EMO / EMP / EMR 1 1 100
Dar seguimiento de las EMOs con observaciones médicas y programar el
38 1 1 100
levante de observaciones correspondiente.
Solicitar exámenes médicos ocupacionales o certificados de aptitud laboral
39 0 0 0
de los trabajadores

40 Inspección de equipos contra incendio (extintores) 1 1 100

Objetivo 5

41 Simulacro de caidahombre al agua 1 1 100

 PASSO DE MARZO 2023
PROGRAMA EJECUTADAS CUMPLIMIENTO %

1 Reunión del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 1 1 100

2 Inspección por la Directiva de la ECM Ccochaccasa 1 1 100

3 Inspecciones por el Comité de SSO 1 1 100

4 Difusion y/o Investigación y registro de accidentes/incidentes de trabajo. 1 1 100

5 Difusión en Protocolos, estándares y PETS. 1 1 100

6 Reportes de Actos, Condiciones e Incidentes (AyC) 1 1 100

OBJETIVO 1

7 Elaboración ATS 1 1 100

8 Verificación del IPERC continuo 1 1 100
9 Revisión y seguimiento de uso de EPP 1 1 100
10 Realizar inspecciones de orden y limpieza y segregación de residuos 1 1 100

Seguimiento Semanal (Accidentes, Fiscalización,Auditorias, IBI,SAM,

11 1 1 100
Avance de Riesgos Criticos)
12 Realizar prueba de alcohotest a los colaboradores 1 1 100
13 Realizar reuniones con toda la línea operativa y administración 1 1 100

14 Cumplir con las asignaciones de SSO - IBI 1 1 100

15 Cumplir con el plan de acción transversal para evitar eventos no deseados 1 1 100

16 Cumplir de las asignaciones de mis acciones que cuidan vidas 1 1 100

17 Difundir el estándar de Transporte de Personal E-COR-SIB-04.03 1 1 100

18 Monitoreo de velocidades 1 1 100

19 Capacitación y difusión de control de Riesgos de Fatiga y Somnolencia 1 1 100

20 Realizar inspecciones a los Vehículos de transporte de personal 1 1 100

RC 1

21 Realizar reunión con los conductores de transporte de personal 1 1 100

22 Realizar inspecciones y mejoramiento de vías de transporte de personal 1 1 100

23 Revisión y seguimiento de las hojas de ruta y test de fatiga y somnolencia 1 1 100

24 Realizar prueba de alcohotest a los conductores 1 1 100

Difusión de estándar corporativo: "E-COR-SIB-06.03 Fajas

25 1 1 100
Transportadoras" V01
RC 8

Verificar el estado de pasadizos, escaleras, barandas y guardas de

26 1 1 100
protección
Difundir el tema de restricción de uso de celulares durante la conducción
27 1 1 100
de vehículos y operación de equipos
RC 9

28 Difundir el procedimiento para obtención de licencias internas de conducir 1 1 100

Difundir el "EST-CCO-SEG-19 Control de Materiales y Residuos Peligrosos".

29 1 1 100
(PLANTA - PTARD)

30 Verificar la instalación de duchas y lavaojos en las plantas de tratamiento. 1 1 100

OBJETIVO 2

RC10

31 Verificar el correcto uso y almacenamiento de sustancias quimicas 1 1 100

32 Realizar el seguimiento del etiquetado de las sustancias químicas. 1 1 100

33 Verificar la implementación de kit antiderrame 1 1 100

OBJ
Verificar que todo trabajador que realice trabajos en altura cuente con el
34 0 0 0
examen de suficiencia, capacitación y su respectiva autorización.

35 Difusión del estandar de trabajos en altura 0 0 0

RC11

Verificar que todo trabajo en altura (a partir de 1.80 m o talud con angulo
36 mayor a 45°) cuente con Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo 0 0 0
(PETAR).

37 Realizar inspección de escaleras, andamios y equipos anticaídas. 0 0 0

RC 13

38 Verificar el estado de los cables eléctricos de las herramientas de poder 1 1 100

Inspeccionar y Mantener los equipos detectores de tormentas eléctricas

39 1 1 100
operativos.

Difusión de estandar de Tormentas Electricas, EST-CCO-SEG-04

40 1 1 100
DESCARGAS ELECTRICAS ATMOSFERICAS
RC17

41 Difusión y publicvación de infografias relacionados a la protección solar 1 1 100

42 Implementación e inspección de refugio para tormentas eléctricas. 1 1 100

43 Verificar el uso obligatorio de EPP específico y protector solar 1 1 100

44 Actualización de Paneles y vitrinas 1 1 100

OBJETI
VO 3

45 Uso del Buzon de Sugerencias 1 1 100

Cumplir con las actividades preventivas de los programas de vigilancia

46 0 0 0
médica ocupacional.
47 Registrar y dar seguimiento de los casos de Gestantes 0 0 0

48 Cumplimiento de esquema de vacunación Influenza-Hepatitis-Covid 19 1 1 100

OBJETIVO 4

49 Inspección de Botiquines 1 1 100

50 Programacion y actualizacion de EMO / EMP / EMR 1 1 100

Dar seguimiento de las EMOs con observaciones médicas y programar el
51 1 1 100
levante de observaciones correspondiente.
Solicitar exámenes médicos ocupacionales o certificados de aptitud laboral
52 0 0 0
de los trabajadores
Objetivo 5

53 Inspección de equipos contra incendio (extintores) 1 1 100

 CUADRO DE CUMPLIMIENTO DEL PASSO DE MARZO 2023

N° OBJETIVO Programado Ejecutado Cumplimiento %

OBJETIVO 1:
1 16 16 100
OBJETIVO 2:
2 23 23 100
OBJETIVO 3:
3 2 2 100
OBJETIVO 4:
4 4 4 100

5 OBJETIVO 5: 1 1 100
TOTAL 100

CUMPLIMIENTO DE PASSO MARZO 2023

110

90

70

50

30
Axis Title

10

OBJETIVO 1: OBJETIVO 2: OBJETIVO 3: OBJETIVO 4: OBJETIVO 5:

Column 16 23 2 4 1
O
Column 16 23 2 4 1
P
Column 100 100 100 100 100
Q
 PASSO DE ABRIL 2023
PROGRAMA EJECUTADAS CUMPLIMIENTO %

1 Reunión del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 1 1 100

2 Auditorias (D.S-016 y cumplimiento Legal) 1 1 100

3 Inspección por la Directiva de la ECM Ccochaccasa 1 1 100

4 Inspecciones por el comité de SSO 1 1 100

5 Difusión de accidentes/incidentes de trabajo 1 1 100

6 Difusión de Protocolos, estándares y PETS 1 1 100

Reportes de Actos, Condiciones e Incidentes, analizar, gestionar planes de
7 1 1 100
acción.
OBJETIVO 1

8 Señalización de áreas de trabajo / código de colores. 1 1 100

9 Elaboración ATS 1 1 100
10 Verificación del IPERC continuo 1 1 100

11 Revisión y seguimiento de uso de EPP 1 1 100

Seguimiento Semanal (Accidentes, Fiscalización,Auditorias, IBI,SAM, Avance de

12 1 1 100
Riesgos Criticos)

13 Realizar prueba de Alcohotest a los colaboradores 1 1 100

14 Realizar reuniones con toda la linea operativa y administracion 1 1 100

15 Cumplir de las asignaciones de SSO - IBI 1 1 100

16 Cumplir con el plan de acción transversal para evitar eventos no deseados 1 1 100

17 Cumplir de las asignaciones de mis acciones que cuida vidas. 1 1 100

Proporcionar a los conductores de vehículos de transporte de personal su LICO,

18 1 1 100
vigente cumpliendo los requisitos del estandar.

19 Campaña de sensibilización de tránsito. 1 1 100

20 Monitoreo de velocidades. 1 1 100

21 Realizar inspecciones a los Vehiculos de transporte de personal 1 1 100

RC 1

22 Realizar inspecciones y mejoramiento de vias de transporte de personal. 1 1 100

23 Revisión y seguimiento de las hojas de ruta y test de fatiga y somnolencia 1 1 100

Contar con un inventario de conductores que cuenten con autorización para

24 1 1 100
conducir vehiculos de transporte de personal.

25 Realizar prueba de alcohotest a conductores 1 1 100

26 Campaña de sensibilización de tránsito. 1 1 100

RC 9

Implementar alarma de levante de tolva e inclinómetros a volquetes que

27 1 1 100
ingresen a operación.

28 Verificar la instalación de duchas y lavaojos en las plantas de tratamiento. 1 1 100

Contar con las HDSM de los Materiales o Sustancias Químicas Peligrosas del
29 1 1 100
proveedor, de acuerdo a la Lista Maestra.
RC10
OBJETIVO 2

30 Verificar del correcto uso y almacenamiento de sustancias quimicas 1 1 100

31 Realizar el seguimiento del etiquetado de las sustancias químicas. 1 1 100

32 Verificar la implementación de kit antiderrame 1 1 100

Verificar que todo trabajador que realice trabajos en altura cuente con el
33 1 1 0
examen de suficiencia, capacitación y su respectiva autorización.
RC11
 Verificar que todo trabajo en altura (a partir de 1.80 m o talud con angulo

RC11
34 1 1 0
mayor a 45°) cuente con Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR).

35 Realizar inspección de escaleras, andamios y equipos anticaídas. 1 1 0

Verificar que todas las herramientas manuales cuenten con su respectiva cinta
36 IMULACRO 1 #VALUE!
del trimestre.
RC 13

37 Verificar el estado de los cables eléctricos de las herramientas de poder 0 0 100

38 Aplicar DeCo de herramientas manuales y electricas portatiles. 1 1 100

Inspeccionar y Mantener los equipos detectores de tormentas eléctricas

39 1 1 100
operativos.
RC17

40 Implementación e inspección de refugio para tormentas eléctricas. 1 1 100

41 Verificar el uso obligatorio de EPP específico y protector solar 1 1 100

42 Actualización de Paneles y vitrinas 1 1 100

OBJETI
VO 3

43 Uso del Buzon de Sugerencias 0 0 #DIV/0!

Cumplir con las actividades preventivas de los programas de vigilancia médica

44 0 0 0
ocupacional.

45 Sensibilizar a los trabajadores incluidos en programa de vigilancia médica 0 0 0

46 Registrar y dar seguimiento de los casos de Gestantes 0 0 #DIV/0!

OBJETIVO 4

47 Inspección de Botiquines 1 1 100

48 Programacion y actualizacion de EMO / EMP / EMR 0 0 #DIV/0!

Dar seguimiento de las EMOs con observaciones médicas y programar el
49 1 1 100
levante de observaciones correspondiente.
Solicitar exámenes médicos ocupacionales o certificados de aptitud laboral de
50 0 0 0
los trabajadores
Objet
ivo 5

51 Inspección de equipos contra incendio (extintores) 1 1 100

 CUADRO DE CUMPLIMIENTO DEL PASSO DE ABRIL 2023

N° OBJETIVO Programado Ejecutado Cumplimiento %

OBJETIVO 1:
1 17 17 100
OBJETIVO 2:
2 22 23 105
OBJETIVO 3:
3 1 1 100
OBJETIVO 4:
4 2 2 100

5 OBJETIVO 5: 1 1 100

TOTAL 101

CUMPLIMIENTO DE PASSO ABRIL 2023

110

90

70

50
Axis Title

30

10

OBJETIVO 1: OBJETIVO 2: OBJETIVO 3: OBJETIVO 4: OBJETIVO 5:

Column 17 22 1 2 1
O
Column 17 23 1 2 1
P
Column 100 105 100 100 100
Q
 PASSO DE MAYO 2023
PROGRAMA EJECUTADAS CUMPLIMIENTO %

1 Reunión del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 1 1 100

2 Inspección por la Directiva de la ECM Ccochaccasa 1 1 100

3 Inspecciones por el comité de SSO 1 1 100

4 Difusión de accidentes/incidentes de trabajo 1 1 100

5 Difusión en Protocolos, estándares y PETS 1 1 100

Reportes de Actos, Condiciones e Incidentes, analizar, gestionar planes de

6 1 1 100
acción.
OBJETIVO 1

7 Elaboración ATS 1 1 100

8 Verificación del IPERC continuo 1 1 100

9 Revisión y seguimiento de uso de EPP 1 1 100
10 Realizar inspecciones de orden y limpieza y segregación de residuos 1 1 100

Seguimiento Semanal (Accidentes, Fiscalización,Auditorias, IBI,SAM, Avance de

11 1 1 100
Riesgos Criticos)

12 Realizar prueba de Alcohotest a los colaboradores 1 1 100

13 Realizar reuniones con toda la linea operativa y administracion 1 1 100

14 Cumplir con las asignaciones de SSO - IBI 1 1 100

15 Cumplir con el plan de acción transversal para evitar eventos no deseados 1 1 100

16 Cumplir de las asignaciones de mis acciones que cuida vidas. 1 1 100

17 Monitoreo de velocidades. 1 1 100

18 Capacitación y difusión de control de Riesgos de Fatiga y Somnolencia 1 1 100

19 Realizar inspecciones a los Vehiculos de transporte de personal 1 1 100

RC 1

20 Realizar inspecciones y mejoramiento de vias de transporte de personal. 1 1 100

21 Revisión y seguimiento de las hojas de ruta y test de fatiga y somnolencia 1 1 100

22 Realizar prueba de alcohotest a conductores 1 1 100

Difusión Capacitar al personal en el nuevo estandar de vehículos y equipos

23 1 1 100
móviles al personal que conduce.
Elaborar un inventario de equipos pesados (línea amarilla) y volquetes en
24 1 1 100
superficie
Inspecciones para verificar que estos elementos de advertencia
25 (Cuadradores/Vigías, baras luminosas, bloqueo simple, conos, etc) se hayan 1 1 100
colocado en el lugar de trabajo.
26 Monitoreo de velocidades. 1 1 100
RC 9

Definir el Estándar de equipos móviles que incluya protección ROP y FOP

27 (protección ante Volcaduras y Rodaduras y Protección de Caída de Objetos en 1 1 100
Cabina).

28 Realizar inspecciones de Vehiculos y de equipos 1 1 100

Realizar seguimiento del correcto llenado de las herramientas de gestión de

29 1 1 100
seguridad (Check list de preuso, IPERC continuo, OT)

30 Realizar prueba de alcohotest a conductores y operadores 1 1 100

OBJETIVO 2

31 Verificar la instalación de duchas y lavaojos en las plantas de tratamiento. 1 1 100

32 Verificar del correcto uso y almacenamiento de sustancias quimicas 1 1 100

RC10

33 Realizar el seguimiento del etiquetado de las sustancias químicas. 1 1 100

OBJ

RC10
34 Verificar la implementación de kit antiderrame 1 1 100

Verificar que todo trabajador que realice trabajos en altura cuente con el
35 1 1 0
examen de suficiencia, capacitación y su respectiva autorización.

Verificar que todo trabajo en altura (a partir de 1.80 m o talud con angulo
RC11

36 1 1 0
mayor a 45°) cuente con Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR).

37 Realizar inspección de escaleras, andamios y equipos anticaídas. 1 1 0

Difusión del estándar de uso de herramientas manuales estandarizadas EST-

38 1 1 100
CCO-SEG-14 HERRAMIENTAS MANUALES Y ELÉCTRICAS PORTÁTILES.
RC 13

39 Verificar el estado de los cables eléctricos de las herrameintas de poder 0 0 100

Inspeccionar y Mantener los equipos detectores de tormentas eléctricas

40 1 1 100
operativos.
RC17

41 Implementación e inspección de refugio para tormentas eléctricas. 1 1 100

42 Verificar el uso obligatorio de EPP específico y protector solar 1 1 100

42 Realizar la campaña de seguridad 1 1 100

OBJETIVO 3

43 Actualizaciones de paneles y vitrinas 1 1 100

44 Uso del Buzon de Sugerencias 0 0 #DIV/0!

Cumplir con las actividades preventivas de los programas de vigilancia médica

45 0 0 0
ocupacional.

46 Registrar y dar seguimiento de los casos de Gestantes 0 0 #DIV/0!

OBJETIVO 4

47 Inspección de Botiquines 1 1 100

48 Programacion y actualizacion de EMO / EMP / EMR 0 0 #DIV/0!

Dar seguimiento de las EMOs con observaciones médicas y programar el
49 1 1 100
levante de observaciones correspondiente.
Solicitar exámenes médicos ocupacionales o certificados de aptitud laboral de
50 0 0 0
los trabajadores
Objetivo 5

51 Inspección de equipos contra incendio (extintores) 1 1 100

52 Simulacro de Sismo, inundación y Otros 1 1 100

 CUADRO DE CUMPLIMIENTO DEL PASSO DE MAYO 2023

N° OBJETIVO Programado Ejecutado Cumplimiento %

OBJETIVO 1:
1 16 16 100
OBJETIVO 2:
2 25 25 100
OBJETIVO 3:
3 2 2 100
OBJETIVO 4:
4 2 2 100

OBJETIVO 5:
5 2 2 100

TOTAL 47 47 100

CUMPLIMIENTO DE PASSO MAYO 2023

110

90

70

50

30
Axis Title

10

OBJETIVO 1: OBJETIVO 2: OBJETIVO 3: OBJETIVO 4: OBJETIVO 5:

Column 16 25 2 2 2
O
Column 16 25 2 2 2
P
Column 100 100 100 100 100
Q
 PASSO DE JUNIO 2023
PROGRAMA EJECUTADAS CUMPLIMIENTO %

1 Reunión del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 1 1 100

2 Inspección por la Directiva de la ECM Ccochaccasa 1 1 100

3 Inspecciones por el comité de SSO 1 1 100

4 Difusión de accidentes/incidentes de trabajo 1 1 100

5 Difusión en Protocolos, estándares y PETS 1 1 100

Reportes de Actos, Condiciones e Incidentes, analizar, gestionar planes de

OBJETIVO 1

6 1 1 100
acción.

7 Elaboración ATS 1 1 100

8 Verificación del IPERC continuo 1 1 100

9 Revisión y seguimiento de uso de EPP 1 1 100
Seguimiento Semanal (Accidentes, Fiscalización,Auditorias, IBI,SAM, Avance de
10 1 1 100
Riesgos Criticos)

11 Realizar prueba de Alcohotest a los colaboradores 1 1 100

12 Cumplir con las asignaciones de SSO - IBI 1 1 100

13 Cumplir con el plan de acción transversal para evitar eventos no deseados 1 1 100

14 Cumplir de las asignaciones de mis acciones que cuidan vidas 1 1 100

15 Difundir el estándar de Transporte de Personal E-COR-SIB-04.03 1 1 100

16 Monitoreo de velocidades. 1 1 100

17 Realizar inspecciones a los Vehículos de transporte de personal 1 1 100

RC 1

18 Realizar reunión con los conductores 1 1 100

19 Realizar inspecciones y mejoramiento de vias de transporte de personal. 1 1 100

20 Revisión y seguimiento de las hojas de ruta y test de fatiga y somnolencia 1 1 100

21 Realizar pueba de alcohotes a los conductores 1 1 100

Difundir el tema de restricción de uso de celulares durante la conducción de

22 1 1 100
vehículos y operación de equipos.

23 Monitoreo de velocidades. 1 1 100

24 Difundir el procedimiento para obtención de licencias internas de conducir. 1 1 100

25 Realizar inspecciones de Vehiculos y de equipos 1 1 100

RC 9

26 Capacitación y difusión de control de Riesgos de Fatiga y Somnolencia 1 1 100

Realizar seguimiento del correcto llenado de las herramientas de gestión de

27 1 1 100
seguridad (Check list de preuso, IPERC continuo, OT)

28 Realizar prueba de alcohotest a conductores y operadores 1 1 100

OBJETIVO 2

29 Verificar la instalación de duchas y lavaojos en las plantas de tratamiento. 1 1 100

30 Verificar del correcto uso y almacenamiento de sustancias quimicas 1 1 100

RC10

31 Realizar el seguimiento del etiquetado de las sustancias químicas. 1 1 100

32 Verificar la implementación de kit antiderrame 1 1 100

 Verificar que todo trabajador que realice trabajos en altura cuente con el
33 1 1 0
examen de suficiencia, capacitación y su respectiva autorización.

34 Difusión del estandar de trabajos en altura. 1 1 0

RC11

Verificar que todo trabajo en altura (a partir de 1.80 m o talud con angulo
35 1 1 0
mayor a 45°) cuente con Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR).

36 Realizar inspección de escaleras, andamios y equipos anticaídas. 1 1 0

RC 14 RC 13

37 Verificar el estado de los cables eléctricos de las herrameintas de poder 0 0 100

38 Capacitación sobre la correcta manipulación manual de carga 1 1 100

Inspeccionar y Mantener los equipos detectores de tormentas eléctricas

39 1 1 100
operativos.
RC17

40 Implementación e inspección de refugio para tormentas eléctricas. 1 1 100

41 Verificar el uso obligatorio de EPP específico y protector solar 1 1 100

42 Actualizaciones de paneles y vitrinas 1 1 100

43 Uso del Buzon de Sugerencias 0 0 #DIV/0!

Cumplir con las actividades preventivas de los programas de vigilancia médica

44 0 0 0
ocupacional.

45 Registrar y dar seguimiento de los casos de Gestantes 0 0 #DIV/0!

OBJETIVO 4

46 Inspección de Botiquines 1 1 100

47 Programacion y actualizacion de EMO / EMP / EMR 0 0 #DIV/0!

Dar seguimiento de las EMOs con observaciones médicas y programar el
48 1 1 100
levante de observaciones correspondiente.
Solicitar exámenes médicos ocupacionales o certificados de aptitud laboral de
49 0 0 0
los trabajadores
Objetivo 5

50 Participación en la capacitación Derrame de producto Químico 1 1 100

51 Inspección de equipos contra incendio (extintores) 1 1 100

 CUADRO DE CUMPLIMIENTO DEL PASSO DE JUNIO 2023

N° OBJETIVO Programado Ejecutado Cumplimiento %

OBJETIVO 1:
1 14 14 100
OBJETIVO 2:
2 26 26 100
OBJETIVO 3:
3 1 1 100
OBJETIVO 4:
4 2 2 100

OBJETIVO 5:
5 2 2 100

TOTAL 45 45 100

CUMPLIMIENTO DE PASSO JUNIO 2023

110
90
70
50
30
Axis Title

10
OBJETIVO 1: OBJETIVO 2: OBJETIVO 3: OBJETIVO 4: OBJETIVO 5:

Column 14 26 1 2 2
O
Column 14 26 1 2 2
P
Column 100 100 100 100 100
Q
 PASSO DE JULIO 2023
Descripción de actividades PROGRAMA EJECUTADAS CUMPLIMIENTO %

1 Reunión del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 1 1 100

2 Inspección por la Directiva de la ECM Ccochaccasa 1 1 100

3 Inspecciones por el comité de SSO 1 1 100

4 Difusión de accidentes/incidentes de trabajo 1 1 100

5 Difusión de Protocolos, estándares y PETS 1 1 100

6 Reportes de Actos, Condiciones e Incidentes, analizar, gestionar planes de 1 1 100

acción.
7 Señalización de áreas de trabajo / código de colores. 1 1 100
OBJETIVO 1

8 Elaboración ATS 0 0 #DIV/0!

9 Verificación del IPERC continuo 1 1 100
10 Revisión y seguimiento de uso de EPP 1 1 100

11 Realizar inspecciones de orden y limpieza y segregación de residuos 1 1 100

Seguimiento Semanal (Accidentes, Fiscalización,Auditorias, IBI,SAM, Avance de

12 1 1 100
Riesgos Criticos)

13 Realizar prueba de Alcohotest a los colaboradores 1 1 100

14 Realizar reuniones con toda la linea operativa y administracion 1 1 100

15 Cumplir de las asignaciones de SSO - IBI 1 1 100

16 Cumplir con el plan de acción transversal para evitar eventos no deseados 1 1 100

17 Cumplir de las asignaciones de mis acciones que cuida vidas. 1 1 100

18 Monitoreo de velocidades. 1 1 100

19 Capacitación y difusión de control de Riesgos de Fatiga y Somnolencia 1 1 100

20 Realizar inspecciones a los Vehiculos de transporte de personal 1 1 100

21 Realizar inspecciones y mejoramiento de vias de transporte de personal. 1 1 100

RC 1

22 Revisión y seguimiento de las hojas de ruta y test de fatiga y somnolencia 1 1 100

Contar con un inventario de conductores que cuenten con autorización para

23 1 1 100
conducir vehiculos de transporte de personal.

24 Realizar prueba de alcohotest a conductores 1 1 100

25 Difusión de estándar corporativo: "E-COR-SIB-06.03 Fajas Transportadoras" V01 1 1 100

RC 8

26 Verificar el estado de Pasadizos, escaleras, barandas, y guardas de protección 1 1 100

Inspecciones para verificar que estos elementos de advertencia

27 (Cuadradores/Vigías, baras luminosas, bloqueo simple, conos, etc) se hayan 1 1 100
colocado en el lugar de trabajo.
Programar la asistencia al curso de manejo defensivo por un externo (teorico)
28 1 1 100
para conductor nuevo.
29 Monitoreo de velocidades. 1 1 100

Elaborar una data de operadores habilitados para la conducción de equipos

RC 9

pesado (línea amarilla) y operación de equipo móvil (volquetes, cisterna, grúas,

30 1 1 100
camiones; que tengan vinculo contractual en la misma Unidad) que se
desplazan en las unidades de negocio.

31 Realizar inspecciones de Vehiculos y de equipos 1 1 100

Realizar seguimiento del correcto llenado de las herramientas de gestión de
32 1 1 100
seguridad (Check list de preuso, IPERC continuo, OT)
OBJETIVO 2

33 Realizar prueba de alcohotest a conductores y operadores 1 1 100

Difundir el "EST-CCO-SEG-19 Control de Materiales y Residuos Peligrosos".

34 1 1 100
(PLANTA - PTARD)
RC10
OBJETIVO 2
35 Verificar la instalación de duchas y lavaojos en las plantas de tratamiento. 1 1 100

RC10
36 Verificar del correcto uso y almacenamiento de sustancias quimicas 1 1 100

37 Realizar el seguimiento del etiquetado de las sustancias químicas. 1 1 100

38 Verificar la implementación de kit antiderrame 1 1 100

Verificar que todo trabajador que realice trabajos en altura cuente con el
39 1 1 0
examen de suficiencia, capacitación y su respectiva autorización.
RC11

Verificar que todo trabajo en altura (a partir de 1.80 m o talud con angulo
40 1 1 0
mayor a 45°) cuente con Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR).

41 Realizar inspección de escaleras, andamios y equipos anticaídas. 1 1 0

Verificar que todas las herramientas manuales cuenten con su respectiva cinta
42 1 1 100
del trimestre.
RC 13

43 Verificar el estado de los cables eléctricos de las herramientas de poder 0 0 100

44 Aplicar DeCo de herramientas manuales y electricas portatiles. 1 1 100

Inspeccionar y Mantener los equipos detectores de tormentas eléctricas

45 1 1 100
operativos.

Difusión de estandar de Tormentas Electricas, EST-CCO-SEG-04 DESCARGAS

46 1 1 100
ELECTRICAS ATMOSFERICAS
RC17

47 Difusión y publicación de infografias relacionados a la protección solar 1 1 100

48 Implementación e inspección de refugio para tormentas eléctricas. 1 1 100

49 Verificar el uso obligatorio de EPP específico y protector solar 1 1 100

50 Actualización de Paneles y vitrinas 1 1 100

OBJETI
VO 3

51 Uso del Buzon de Sugerencias 0 0 #DIV/0!

Cumplir con las actividades preventivas de los programas de vigilancia médica

52 0 0 0
ocupacional.

53 Registrar y dar seguimiento de los casos de Gestantes 0 0 0

OBJETIVO 4

54 Inspección de Botiquines 1 1 100

55 Programacion y actualizacion de EMO / EMP / EMR 0 0 #DIV/0!

Dar seguimiento de las EMOs con observaciones médicas y programar el

56 1 1 100
levante de observaciones correspondiente.
Solicitar exámenes médicos ocupacionales o certificados de aptitud laboral de
57 0 0 0
los trabajadores
Objet
ivo 5

58 Inspección de equipos contra incendio (extintores) 1 1 100

 CUADRO DE CUMPLIMIENTO DEL PASSO DE JULIO 2023

N° OBJETIVO Programado Ejecutado Cumplimiento %

OBJETIVO 1:
1 16 16 100
OBJETIVO 2:
2 31 31 100
OBJETIVO 3:
3 1 1 100
OBJETIVO 4:
4 2 2 100

5 OBJETIVO 5: 1 1 100

TOTAL 100

CUMPLIMIENTO DE PASSO JULIO 2023

110

90

70

50
Axis Title

30

10

OBJETIVO 1: OBJETIVO 2: OBJETIVO 3: OBJETIVO 4: OBJETIVO 5:

Column 16 31 1 2 1
O
Column 16 31 1 2 1
P
Column 100 100 100 100 100
Q
 PASSO DE AGOSTO 2023
Descripción de actividades PROGRAMA EJECUTADAS CUMPLIMIENTO %

1 Reunión del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 1 1 100

2 Inspección por la Directiva de la ECM Ccochaccasa 1 1 100

3 Inspecciones por el comité de SSO 1 1 100

4 Difusión de accidentes/incidentes de trabajo 1 1 100

5 Difusión de Protocolos, estándares y PETS 1 1 100

6 Reportes de Actos, Condiciones e Incidentes, analizar, gestionar planes de 1 1 100

acción.
OBJETIVO 1

7 Elaboración ATS 1 1 100

8 Verificación del IPERC continuo 1 1 100

9 Revisión y seguimiento de uso de EPP 1 1 100
Seguimiento Semanal (Accidentes, Fiscalización,Auditorias, IBI,SAM, Avance de
10 1 1 100
Riesgos Criticos)

11 Realizar prueba de Alcohotest a los colaboradores 1 1 100

12 Realizar reuniones con toda la linea operativa y administracion 1 1 100

13 Cumplir de las asignaciones de SSO - IBI 1 1 100

14 Cumplir con el plan de acción transversal para evitar eventos no deseados 1 1 100

15 Cumplir de las asignaciones de mis acciones que cuida vidas. 1 1 100

Proporcionar a los conductores de vehículos de transporte de personal su LICO,

16 1 1 100
vigente cumpliendo los requisitos del estandar.

17 Monitoreo de velocidades. 1 1 100

18 Realizar inspecciones a los Vehiculos de transporte de personal 1 1 100

RC 1

19 Realizar inspecciones y mejoramiento de vias de transporte de personal. 1 1 100

20 Revisión y seguimiento de las hojas de ruta y test de fatiga y somnolencia 1 1 100

21 Realizar prueba de alcohotest a conductores 1 1 100

Tramitar y entregar a los conductores de vehículos y los operadores de equipo

22 1 1 100
su LICO vigente cumpliendo los requisitos.

Programar la asistencia al curso de manejo defensivo por un externo (teorico)

23 1 1 100
para conductor nuevo.
24 Monitoreo de velocidades. 1 1 100
RC 9

25 Realizar inspecciones de Vehiculos y de equipos 1 1 100

Realizar seguimiento del correcto llenado de las herramientas de gestión de

26 1 1 100
seguridad (Check list de preuso, IPERC continuo, OT)
OBJETIVO 2

27 Realizar prueba de alcohotest a conductores y operadores 1 1 100

28 Verificar la instalación de duchas y lavaojos en las plantas de tratamiento. 1 1 100

29 Verificar del correcto uso y almacenamiento de sustancias quimicas 1 1 100

RC10

30 Realizar el seguimiento del etiquetado de las sustancias químicas. 1 1 100

31 Verificar la implementación de kit antiderrame 1 1 100

Verificar que todo trabajador que realice trabajos en altura cuente con el
32 1 1 100
examen de suficiencia, capacitación y su respectiva autorización.
RC11
 RC11
Verificar que todo trabajo en altura (a partir de 1.80 m o talud con angulo
33 1 1 100
mayor a 45°) cuente con Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR).

34 Realizar inspección de escaleras, andamios y equipos anticaídas. 1 1 100

Difusión del estándar de uso de herramientas manuales estandarizadas EST-

35 1 1 100
CCO-SEG-14 HERRAMIENTAS MANUALES Y ELÉCTRICAS PORTÁTILES.
RC 13

36 Verificar el estado de los cables eléctricos de las herramientas de poder 1 1 100

Inspeccionar y Mantener los equipos detectores de tormentas eléctricas

37 1 1 100
operativos.
RC17

38 Implementación e inspección de refugio para tormentas eléctricas. 1 1 100

39 Verificar el uso obligatorio de EPP específico y protector solar 1 1 100

40 Realización de campañas de seguridad 1 1 100

OBJETIVO

41 Actualización de Paneles y vitrinas 1 1 100

3

42 Uso del Buzon de Sugerencias 1 1 100

Cumplir con las actividades preventivas de los programas de vigilancia médica

43 1 1 100
ocupacional.

44 Registrar y dar seguimiento de los casos de Gestantes 1 1 100

OBJETIVO 4

45 Inspección de Botiquines 1 1 100

46 Programacion y actualizacion de EMO / EMP / EMR 1 1 100

Dar seguimiento de las EMOs con observaciones médicas y programar el

47 1 1 100
levante de observaciones correspondiente.
Solicitar exámenes médicos ocupacionales o certificados de aptitud laboral de
48 1 1 100
los trabajadores

Participacion en Prevención y Lucha Contra Incendios Brigada 1 1 100

49
Objetivo 5

Inspección de equipos contra incendio (extintores) 1 1 100

50
51 Simulacro de Sismo, inundación y Otros 1 1 100
 CUADRO DE CUMPLIMIENTO DEL PASSO DE JULIO 2023

N° OBJETIVO Programado Ejecutado Cumplimiento %

OBJETIVO 1:
1 15 15 100
OBJETIVO 2:
2 24 24 100
OBJETIVO 3:
3 3 3 100
OBJETIVO 4:
4 6 6 100

5 OBJETIVO 5: 1 1 100

TOTAL 100

CUMPLIMIENTO DE PASSO JULIO 2023

110

90

70

50

30
Axis Title

10
OBJETIVO 1: OBJETIVO 2: OBJETIVO 3: OBJETIVO 4: OBJETIVO 5:

Column 15 24 3 6 1
O
Column 15 24 3 6 1
P
Column 100 100 100 100 100
Q
 PASSO DE SETIEMBRE 2023
Descripción de actividades PROGRAMA EJECUTADAS CUMPLIMIENTO %

1 Reunión del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 1 1 100

2 Inspección por la Directiva de la ECM Ccochaccasa 1 1 100

3 Inspecciones por el comité de SSO 1 1 100

4 Difusión de accidentes/incidentes de trabajo 1 1 100

5 Difusión de Protocolos, estándares y PETS 1 1 100

6 Reportes de Actos, Condiciones e Incidentes, analizar, gestionar planes de 1 1 100

acción.
7 Revisión del Reglamento interno de tránsito 1 1 100
OBJETIVO 1

8 Elaboración ATS 1 1 100

9 Verificación del IPERC continuo 1 1 100

10 Revisión y seguimiento de uso de EPP 1 1 100
11 Realizar inspecciones de orden y limpieza y segregación de residuos 1 1 100
Seguimiento Semanal (Accidentes, Fiscalización,Auditorias, IBI,SAM, Avance de
12 1 1 100
Riesgos Criticos)

13 Realizar prueba de Alcohotest a los colaboradores 1 1 100

14 Realizar reuniones con toda la linea operativa y administracion 1 1 100

15 Cumplir de las asignaciones de SSO - IBI 1 1 100

16 Cumplir con el plan de acción transversal para evitar eventos no deseados 1 1 100

17 Cumplir de las asignaciones de mis acciones que cuida vidas. 1 1 100

18 Difundir el estándar de Transporte de Personal E-COR-SIB-04.03 1 1 100

19 Monitoreo de velocidades. 1 1 100

20 Capacitación y difusión de control de Riesgos de Fatiga y Somnolencia 1 1 100

21 Realizar inspecciones a los Vehiculos de transporte de personal 1 1 100

RC 1

22 Realizar reunion con los conductos de transporte de personal 1 1 100

23 Realizar inspecciones y mejoramiento de vias de transporte de personal. 1 1 100

24 Revisión y seguimiento de las hojas de ruta y test de fatiga y somnolencia 1 1 100

25 Realizar prueba de alcohotest a conductores 1 1 100

Inspecciones para verificar que estos elementos de advertencia

26 (Cuadradores/Vigías, baras luminosas, bloqueo simple, conos, etc) se hayan 1 1 100
colocado en el lugar de trabajo.
Difundir el tema de restricción de uso de celulares durante la conducción de
27 1 1 100
vehículos y operación de equipos.

28 Monitoreo de velocidades. 1 1 100

29 Difundir el procedimiento para obtención de licencias internas de conducir. 1 1 100

RC 9

30 Realizar inspecciones de Vehiculos y de equipos 1 1 100

31 Capacitación y difusión de control de Riesgos de Fatiga y Somnolencia 1 1 100

OBJETIVO 2

Realizar seguimiento del correcto llenado de las herramientas de gestión de

32 1 1 100
seguridad (Check list de preuso, IPERC continuo, OT)

33 Realizar prueba de alcohotest a conductores y operadores 1 1 100

OBJETI
34 Verificar la instalación de duchas y lavaojos en las plantas de tratamiento. 1 1 100

35 Verificar del correcto uso y almacenamiento de sustancias quimicas 1 1 100

RC10

36 Realizar el seguimiento del etiquetado de las sustancias químicas. 1 1 100

37 Verificar la implementación de kit antiderrame 1 1 100

Verificar que todo trabajador que realice trabajos en altura cuente con el
38 1 1 100
examen de suficiencia, capacitación y su respectiva autorización.

39 Difusión del estandar de trabajos en altura. 1 1 100

RC11

Verificar que todo trabajo en altura (a partir de 1.80 m o talud con angulo
40 1 1 100
mayor a 45°) cuente con Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR).

41 Realizar inspección de escaleras, andamios y equipos anticaídas. 1 1 100

RC 13

42 Verificar el estado de los cables eléctricos de las herramientas de poder 1 1 100

Inspeccionar y Mantener los equipos detectores de tormentas eléctricas

43 1 1 100
operativos.
RC17

44 Implementación e inspección de refugio para tormentas eléctricas. 1 1 100

45 Verificar el uso obligatorio de EPP específico y protector solar 1 1 100

46 Actualización de Paneles y vitrinas 1 1 100

OBJETI
VO 3

47 Uso del Buzon de Sugerencias 1 1 100

Cumplir con las actividades preventivas de los programas de vigilancia médica

48 1 1 100
ocupacional.

49 Registrar y dar seguimiento de los casos de Gestantes 1 1 100

OBJETIVO 4

50 Inspección de Botiquines 1 1 100

51 Programacion y actualizacion de EMO / EMP / EMR 1 1 100

Dar seguimiento de las EMOs con observaciones médicas y programar el

52 1 1 100
levante de observaciones correspondiente.
Solicitar exámenes médicos ocupacionales o certificados de aptitud laboral de
53 1 1 100
los trabajadores
Objetivo 5

Inspección de equipos contra incendio (extintores) 1 1 100

54
Simulacro de Sismo, inundación y Otros 1 1 100
55
 CUADRO DE CUMPLIMIENTO DEL PASSO DE SETIEMBRE 2023

N° OBJETIVO Programado Ejecutado Cumplimiento %

OBJETIVO 1:
1 17 17 100
OBJETIVO 2:
2 28 28 100
OBJETIVO 3:
3 2 2 100
OBJETIVO 4:
4 6 6 100

5 OBJETIVO 5: 2 2 100

TOTAL 100

CUMPLIMIENTO DE PASSO JULIO 2023

110

90

70

50
Axis Title

30

10

OBJETIVO 1: OBJETIVO 2: OBJETIVO 3: OBJETIVO 4: OBJETIVO 5:

Column 17 28 2 6 2
O
Column 17 28 2 6 2
P
Column 100 100 100 100 100
Q
 PASSO DE SETIEMBRE 2023
Descripción de actividades PROGRAMA EJECUTADAS CUMPLIMIENTO %

1 Reunión de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 1 0 0

2 Inspección por la Directiva de la ECM Ccochaccasa 1 0 0

3 Inspecciones por el Comité de SSO 1 0 0

4 Difusión de accidentes/incidentes de trabajo 1 0 0

5 Difusión de Protocolos, estándares y PETS 1 0 0

6 Reportes de Actos, Condiciones e Incidentes, analizar, gestionar planes de 1 0 0

acción.
OBJETIVO 1

7 Señalización de áreas de trabajo / código de colores. 1 0 0

8 Elaboración ATS 1 0 0

9 Verificación del IPERC continuo 1 0 0

10 Revisión y seguimiento de uso de EPP 1 0 0
Seguimiento Semanal (Accidentes, Fiscalización,Auditorias, IBI,SAM, Avance de
11 1 0 0
Riesgos Criticos)
12 Realizar prueba de Alcohotest a los colaboradores 1 0 0

13 Realizar reuniones con toda la linea operativa y administracion 1 0 0

14 Cumplir de las asignaciones de SSO - IBI 1 0 0

15 Cumplir con el plan de acción transversal para evitar eventos no deseados 1 0 0

16 Cumplir de las asignaciones de mis acciones que cuida vidas. 1 0 0

17 Campaña de sensibilización de tránsito. 1 0 0

18 Monitoreo de velocidades. 1 0 0

19 Realizar inspecciones a los Vehiculos de transporte de personal 1 0 0

RC 1

20 Realizar inspecciones y mejoramiento de vias de transporte de personal. 1 0 0

21 Revisión y seguimiento de las hojas de ruta y test de fatiga y somnolencia 1 0 0

Contar con un inventario de conductores que cuenten con autorización para

22 1 0 0
conducir vehiculos de transporte de personal.

23 Realizar prueba de alcohotest a conductores 1 0 0

24 Campaña de sensibilización de tránsito. 1 0 0

25 Monitoreo de velocidades. 1 0 0
RC 9

26 Realizar inspecciones de Vehiculos y de equipos 1 0 0

Realizar seguimiento del correcto llenado de las herramientas de gestión de

27 1 0 0
seguridad (Check list de preuso, IPERC continuo, OT)

28 Realizar prueba de alcohotest a conductores y operadores 1 0 0

29 Verificar la instalación de duchas y lavaojos en las plantas de tratamiento. 1 0 0

OBJETIVO 2

Contar con las HDSM de los Materiales o Sustancias Químicas Peligrosas del
30 1 0 0
proveedor, de acuerdo a la Lista Maestra.
RC10

31 Verificar del correcto uso y almacenamiento de sustancias quimicas 1 0 0

32 Realizar el seguimiento del etiquetado de las sustancias químicas. 1 0 0

33 Verificar la implementación de kit antiderrame 1 0 0

O
Verificar que todo trabajador que realice trabajos en altura cuente con el
34 1 0 0
examen de suficiencia, capacitación y su respectiva autorización.

RC11 Verificar que todo trabajo en altura (a partir de 1.80 m o talud con angulo
35 1 0 0
mayor a 45°) cuente con Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR).

36 Realizar inspección de escaleras, andamios y equipos anticaídas. 1 0 0

Verificar que todas las herramientas manuales cuenten con su respectiva cinta
37 1 0 0
del trimestre.
RC 13

38 Verificar el estado de los cables eléctricos de las herrameintas de poder 1 0 0

39 Aplicar DeCo de hermmanientas manuales y electricas portatiles. 1 0 0

Inspeccionar y Mantener los equipos detectores de tormentas eléctricas

40 1 0 0
operativos.
RC17

41 Implementación e inspección de refugio para tormentas eléctricas. 1 0 0

42 Verificar el uso obligatorio de EPP específico y protector solar 1 0 0

43 Actualización de Paneles y vitrinas 1 0 0

OBJETI
VO 3

44 Uso del Buzon de Sugerencias 1 0 0

Cumplir con las actividades preventivas de los programas de vigilancia médica

45 1 0 0
ocupacional.

46 Sensibilizar a los trabajadores incluidos en programa de vigilancia médica 1 0 0

47 Registrar y dar seguimiento de los casos de Gestantes 1 0 0

OBJETIVO 4

48 Inspección de Botiquines 1 0 0

49 Programacion y actualizacion de EMO / EMP / EMR 1 0 0

Dar seguimiento de las EMOs con observaciones médicas y programar el

50 1 0 0
levante de observaciones correspondiente.
Solicitar exámenes médicos ocupacionales o certificados de aptitud laboral de
51 1 0 0
los trabajadores
Objetivo 5

Participación en Colapso de presa de relaves 1 0 0

52
Inspección de equipos contra incendio (extintores) 1 0 0
53
 CUADRO DE CUMPLIMIENTO DEL PASSO DE JULIO 2023

N° OBJETIVO Programado Ejecutado Cumplimiento %

OBJETIVO 1:
1 16 0 0
OBJETIVO 2:
2 26 0 0
OBJETIVO 3:
3 2 0 0
OBJETIVO 4:
4 7 0 0

5 OBJETIVO 5: #REF! #REF! #REF!

TOTAL #REF!

CUMPLIMIENTO DE PASSO JULIO 2023

27.5

22.5

17.5

12.5
Axis Title

7.5

2.5

OBJETIVO 1: OBJETIVO 2: OBJETIVO 3: OBJETIVO 4: OBJETIVO 5:

Column 16 26 2 7 NaN
O
Column 0 0 0 0 NaN
P
Column 0 0 0 0 NaN
Q
 PRESUPUESTO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUP

1.00 OBJETIVO 1: Gestionar una Operación segura logrando cero accidentes mortales y reducir el indice de accidentab
ITEM ACTIVIDADES UND
1.1 Reunión de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional glb
Elecciones de Representantes de Trabajadores del Comité de Seguridad y Salud
1.2 glb
Ocupacional
1.3 Inspecciones del CSST, directiva de la ECMSAC mes
1.4 Elaboración del IPERC Linea Base glb
1.5 Elaboración y actualización de estándares y PETS. glb
1.6 Reportes de Actos, Condiciones e Incidentes (AyC) glb
1.7 Señalización de áreas de trabajo / código de colores. glb

1.8 Revisión y Entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo glb

1.9 Realizar reuniones con toda la linea operativa y administracion glb

1.10 Utiles de escritorio glb

2.00 OBJETIVO 2: Reducir la Probabilidad de Ocurrencia de Accidentes e Incidentes en trabajos de alto riesgo
ITEM ACTIVIDADES UND
Desarrollo del curso de capacitación (teorico y práctico) de manejo defensivo por un
2.1 glb
externo.
2.2 Adquisición de radios de comunicación und
2.3 Campaña de sensibilización de tránsito. glb
Desarrollo de Capacitaciones dirigido a conductores, operadores y
2.4 glb
vigias/cuadradores.
2.5 Difusión y entrega de estandares y PETS glb
2.6 Trámite y entrega de LiCos a conductores y operadores glb
2.7 Realizar prueba de alcohotest a conductores y operadores glb
2.8 Implementación de kit antiderrame (almacen, equipo y vehiculos). und
2.9 Examen de suficiencia para trabajos en altura und
2.10 Capacitación en trabajos en altura und
2.11 Implementación de equipos anticaidas und
2.12 Codificacion de herramientas manuales glb

3.00 OBJETIVO 3: Mejora contínua y fortalecimiento de la cultura de seguridad

ITEM ACTIVIDADES UND
3.1. Realización de campañas de seguridad glb
3.2. Actualización de Paneles informativos glb

OBJETIVO 4: Prevenir Enfermedades Profesionales a través de la identificación del daño precoz para minimizar el impacto a c
4.00
la Empresa Comunal Multiservicios Santiago Apostol de Ccochaccasa, así como promover estilos de vida saludable.
ITEM ACTIVIDADES UND
4.1 Cumplir con las actividades preventivas de los programas de vigilancia médica ocupacglb
4.2 Implementación de antidotos en Botiquines glb
4.3 Realizar monitoreos ocupacionales glb

5.00 OBJETIVO 5: Optimizar el Sistema de Respuesta a Emergencias

ITEM ACTIVIDADES UND
5.1. Ejecución de simulacros und
5.2. Implementación de extintores (recarga - prueba hidrostática) und
5.3. Capacitación a los brigadistas glb
COSTO TOTAL
RIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2024 ECMSAC

reducir el indice de accidentabilidad 6,330.00

CANT P.U. S/. P.T. S/.
1.00 50.00 50.00

1.00 200.00 200.00

12.00 100.00 1,200.00

1.00 100.00 100.00
1.00 100.00 100.00
1.00 80.00 80.00
1.00 3,000.00 3,000.00

1.00 500.00 500.00

1.00 100.00 100.00

1.00 1,000.00 1,000.00

alto riesgo 35,073.00

CANT P.U. S/. P.T. S/.

1.00 225.00 225.00

30.00 250.00 7,500.00

1.00 350.00 350.00

1.00 78.00 78.00

1.00 100.00 100.00

1.00 50.00 50.00
1.00 100.00 100.00
24.00 180.00 4,320.00
50.00 68.00 3,400.00
50.00 78.00 3,900.00
20.00 750.00 15,000.00
1.00 50.00 50.00

500.00
CANT P.U. S/. P.T. S/.
1.00 350.00 350.00
1.00 150.00 150.00

z para minimizar el impacto a colaboradores de

3,430.00
s de vida saludable.
CANT P.U. S/. P.T. S/.
1.00 180.00 180.00
1.00 250.00 250.00
1.00 3,000.00 3,000.00

3,020.00
CANT P.U. S/. P.T. S/.
4.00 250.00 1,000.00
24.00 80.00 1,920.00
1.00 100.00 100.00
48,353.00