TRANSPORTES ANGEL IBARCENA S.A.

C Código REG-TA-GLO-25
SISTEMA DE GESTIÓN SSOMAC
Revisión 00
Informe de Verificación de Controles Área HSEC
Críticos Páginas 1 de 3

Información General

Medidor de cocada certificado para medir la altura de la cocada y ver el

Nombre del control crítico
desgaste de la banda de rodamiento.

Nombre del dueño del control: Elias Medrano Casallo

PPM o Estándar de Seguridad PPM 11: Manejo de Aros y Llantas

relacionado

Nombre del verificador nivel 1 Elias Medrano Casallo Fecha de verificación nivel 1 13-12-2023

Nombre del verificador nivel 2 Fecha de verificación nivel 2

Leyenda de resultado de verificación:

Clasificación de resultado de la verificación de controles críticos
Control crítico con resultados esperados (100% de cumplimiento)
- Durante la verificación no se identifican fallas. Aprobado
- El control crítico se ejecuta de acuerdo con lo especificado en el estándar de desempeño.
Control crítico con resultados esperados al 70-99% de cumplimiento
- Se identificó una falla técnica o de gestión en el control crítico que es rectificado de forma
Brecha técnica
inmediata.
- El desvío no incrementa la probabilidad de ocurrencia de un incidente.
Control crítico no implementado o con resultados esperados al 0-69% de cumplimiento
- Durante la verificación se identifica la ausencia o falla del control crítico. Falla crítica de control
- El desvío incrementa la probabilidad de ocurrencia de un incidente.

1. RESUMEN DE VERIFICACIÓN
En caso de obtener un resultado de Verificación de Eficacia “Brecha técnica” o “Falla crítica del control” indique el
detalle de las acciones correctivas en la sección 3. Plan de Acción Correctivo.

Verificación del Control Crítico

Actividades de Verificación Resultado Comentarios del Resultado nivel Comentarios del

(según estándar de desempeño) nivel 1 Verificador nivel 1 2 Verificador nivel 2

X
Se verifica el certificado del
.
medidor de cocada Se evidencia certificado
actualizado
X
Se verifica el uso del medidor de
cocada
Las llantas deben tener
mínimo 3 mm de cocada

2. EVIDENCIAS DE VERIFICACIÓN DEL CONTROL CRÍTICO

Completar con registro fotográfico, tablas y/o tendencias de la evidencia relevante de la verificación de control en
gabinete y/o campo. Los elementos incluidos en esta sección deberán de contar con breves descripciones.
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EVIDENCIAS PRESENTADAS POR DUEÑO DEL CONTROL CRÍTICO Comentarios del Comentarios del
Verificador Nivel 1 Verificador Nivel 2

Se cumple con la
1
verificación.

Se cumple con la
2
verificación.

3
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3. PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO:

Plan de Acción Correctivo

Responsabl ID
N° Detalle de desvío Acción correctiva Asignado Fecha
e RiskManager

Verificador del Control Verificador del Control Aseguramiento del área de

Crítico nivel 1 Crítico nivel 2 Seguridad

Fecha: 13-12-2023 Fecha: Fecha: 13-12-2023

NOTA: Asegurarse de que todas las evidencias relacionadas con esta verificación de control crítico fueron cargadas a
la plataforma RiskManager. Adjuntar este documento y las evidencias identificadas en campo por el verificador