PRESUPUESTO PROYECTADO - 2018

CÓDIGO: VERSIÓN PÁGINA 1 DE 2

PROYECTADO 2018
PERSONAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOV DIC TOTAL
DOTACION
EXAMENES MEDICOS
CONSULTORIA SSOA
COORDINADOR SSOA
EQUIPO DE EMERGENCIA
(EXTINTORES - CAMILLAS - BOTIQUIN)
SEÑALIZACIÓN
CAPACITACIONES EXTERNAS SSOA
INCENTIVOS Y RECREACION
AMBIENTE

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOV DIC TOTAL
REPARACIONES, REPUESTOS DE
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
LUBRICANTES, OTROS

PAPELERIA

TOTALES - -

NOTA: Este presupuesto esta sujeto a cambios de acuerdo al trabajo que la empresa realice. Se destinara el 0,5 o el 1% del nuevo contrato de acuerdo a la necesidad

- - - -
NOMBRE DEL GERENTE
Gerente
 PRESUPUESTO EJECUTADO - 201
CÓDIGO: VERSIÓN PÁGINA 2 DE 2

EJECUTADO 201
PERSONAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOV DIC TOTAL
DOTACION 0 0 0 0 200,000 0 3,500,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 5,700,000
EXAMENES MEDICOS 0 120,000 60,000 0 0 0 360,000 400,000 0 0 0 0 940,000
CONSULTORIA SSOA 2,000,000 0 0 0 0 0 0 1,000,000 2,000,000 0 0 0 5,000,000
COORDINADOR SSOA 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 0 0 13,500,000
EQUIPO DE EMERGENCIA
(EXTINTORES - CAMILLAS - BOTIQUIN)
0 0 0 0 0 0 1,800,000 0 0 0 0 0 1,800,000
SEÑALIZACIÓN 0 0 0 0 100,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 1,100,000
CAPACITACIONES EXTERNAS SSOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INCENTIVOS Y RECREACION 0 0 0 400,000 0 0 0 400,000 0 0 0 0 800,000
AMBIENTAL 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0 420,000

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOV DIC TOTAL
REPARACIONES, REPUESTOS DE
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
120,000 0 0 200,000 0 7,000,000 120,000 4,500,000 1,500,000 0 0 0 13,440,000
LUBRICANTES, OTROS 0 0 0 150,000 0 0 150,000 0 150,000 0 0 0 450,000

PAPELERIA 70,000 0 15,000 20,000 35,000 50,000 12,000 60,000 0 0 0 0 262,000

TOTALES 3,710,000 1,640,000 1,595,000 2,290,000 1,855,000 9,570,000 7,542,000 8,960,000 6,250,000 - - - 41,892,000

NOTA: Este presupuesto esta sujeto a cambios de acuerdo al trabajo que la empresa realice. Se destinara el 0,5 o el 1% del nuevo contrato de acuerdo a la necesidad
PROYECTADO 0
6,945,000 20,660,000 22,752,000 EJECUTADO 41,892,000
NOMBRE DEL GERENTE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! % CUMPLIDO #DIV/0!
Gerente