1.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EMPRESA…………………………………………………….
PT1/2
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: INVENTARIO
Respuestas
No. Preguntas OBSERVACIONES
SI NO N/A
1

Elaborado por: W.X.Y.Z

Revisado por: K.S.S.M

Nota aclaratoria: Estimado(a) estudiante, recuerde que debe plantear como

mínimo 5 preguntas y dar contestación afirmativa o negativa para cada pregunta
según corresponda; además debe describir alguna observación
independientemente si la respuesta fue afirmativa o negativa.
 2. MATRIZ DE PONDERACIÓN

EMPRESA …………………..

EVALUACION DE CONTROL INTERNO PT2/2

COMPONENTE: INVENTARIO

Ponderació
Preguntas Calificación
n
Pregunta 1(enunciar la pregunta)
10

Pregunta 2 10
Pregunta 3 10
Pregunta 4 10
Pregunta 5 10
Total

Nota aclaratoria: Estimado(a) estudiante, para la matriz tenga en cuenta que si

las respuestas a las preguntas en el cuestionario de control interno son afirmativas
es decir (SI) la calificación será de 10 puntos, pero si las respuestas son negativas
es decir (NO) la calificación será de 0 puntos o 5 puntos dependiendo las
observaciones.

CP: Confianza Ponderada

CT: Calificación Total

PT: Ponderación Total

CT∗100
CP=
PT

CP=?
Determinación del nivel de Riesgo

Calificación Porcentual Grado de Confianza Niveles de Riesgo

15-50% 1 BAJO 3 ALTO

51-75% 2 MEDIO 2 MEDIO

76-100% 3 ALTO 1 BAJO

Comentario: El control interno de la empresa se encuentra en un nivel ………….

de riesgo, y en un grado …………. de confianza.

Elaborado: W.X.Y.Z

Revisado: K.S.S.M