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  • FV 001-207-000000215 - 231014 - 110504

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    Este documento es una factura emitida por PURISSIMA ECUADOR S.A. a CORPORACION EMPRESARIAL GARCIA & ORDOÑEZ GAOR S.A.S. por la venta de 5 unidades de LIQUIDOS PURISSIMA (5 GALONES) a un precio unitario de $0.89200, para un total de $5 con IVA incluido. El pago se realizó el mismo día de la emisión mediante efectivo.

    Descripción original:

    Abc

    Título original

    FV 001-207-000000215_231014_110504

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    RUC: 1391773188001

    Factura
    No: 001-207-000000215
    PURISSIMA ECUADOR S.A.
    Ambiente
    Dirección Matriz: Producción
    Av. Umiña vía al palmar-aeropuerto C.c.
    MANTA, Manabi, Ecuador Tipo de emisión
    contabilidad@purissima-ecuador.com Normal

    Obligado a llevar contabilidad: SI Clave de acceso


    AGENTE DE RETENCIÓN NAC-DGERCGC20-00000001

    1410202301139177318800120012070000002152684394719

    Cliente: CORPORACION EMPRESARIAL GARCIA & ORDOÑEZ GAOR S.A.S. Fecha de emisión: 14/10/2023
    RUC : 1391916787001 Fecha de vencimiento: 14/10/2023
    MANTA Condiciones de pago: Pago inmediato
    MANTA, Manabi, Ecuador Fuente: PV-02/1498
    corp.amampa@gmail.com Referencia: PV-02/1498

    Código Descripción Cantidad Precio Unitario % IVA Importe

    LIQ001 LIQUIDOS PURISSIMA (5 GALONES) 5,00 Unidades 0,89200 IVA 12% $ 4,46

    Base imponible $ 4,46


    Pagos
    IVA $ 0,54
    Sin utilizacion del sistema financiero $ 5,00
    Total $ 5,00

    Pagado en 14/10/2023 usando Efectivo Ruta 07 PV-02 $ 5,00

    Importe adeudado $ 0,00

    Plazo de pago: Pago inmediato

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