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  • FV 001-210-000000029

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    Jarlenny Gutierrez
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    Este documento es una factura emitida por PURISSIMA ECUADOR S.A. a CCONSAM CONTROL DE CALIDAD Y CONSTRUCCIONES S.A por la venta de 2 unidades de LIQUIDOS PURISSIMA (5 GALONES) por un total de $3.00. La factura tiene fecha de emisión del 06/05/2023 y fecha de vencimiento del mismo día. El pago se realizó el 06/05/2023 sin utilizar el sistema financiero.

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    RUC: 1391773188001

    Factura
    No: 001-210-000000029
    PURISSIMA ECUADOR S.A.
    Ambiente
    Dirección Matriz: Producción
    Av. Umiña vía al palmar-aeropuerto C.c.
    Manta, Manabi, Ecuador Tipo de emisión
    Normal
    Obligado a llevar contabilidad: SI
    AGENTE DE RETENCIÓN NAC-DGERCGC20-00000001 Número de Autorización
    0605202301139177318800120012100000000292503093810
    Fecha de autorización
    06/05/2023 17:24:42

    Clave de acceso

    0605202301139177318800120012100000000292503093810

    Cliente: CCONSAM CONTROL DE CALIDAD Y CONSTRUCCIONES S.A Fecha de emisión: 06/05/2023


    RUC : 1391909144001 Fecha de vencimiento: 06/05/2023
    Av. Manabi Fuente: Ruta 09 PV-04/0607
    sandammar@hotmail.com, +593 99 390 8898 Referencia: Ruta 09 PV-04/0607

    Código Descripción Cantidad Precio Unitario % IVA Importe

    LIQ001 LIQ001 [LIQ001] LIQUIDOS PURISSIMA (5 GALONES) 2.00 Unidades 1.34000 IVA 12% $ 2.68

    Base imponible $ 2.68


    Pagos
    IVA $ 0.32
    Sin utilizacion del sistema financiero $ 3.00
    Total $ 3.00

    Pagado en 06/05/2023 $ 3.00


    Información adicional
    Importe adeudado $ 0.00
    DIRECCION Av. Manabi

    TELEFONO +593 99 390 8898

    CORREO ELECTRONICO sandammar@hotmail.com

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