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INSPECCIONES, METROLOGIA E INSTRUMENTACIÓN S.A DE C.V.

Fecha anterior Fecha actual

2023-02-20 2023-03-21
de revisión: de revisión:
VALORACIÓN DEL
AMEF Justificación Riesgo Residual
RIESGO

PROCESO
IPR= IPR=
MODO DE FALLO CAUSA EFECTO IMPACTO G F D IPR (A,C,I) TRATAMIENTO (CONTROL) G F D IPR (A,C,I) CONCLUSIONES
GxFxD GxFxD
Se cuenta con un coordinador del area
Propuesta ecoomica

comercial que se encarga de supervisar que las

Cotizar un servicio con un Perdida de la confiabilidad ante el actividades se realizan de acuerdo a los
Conflictos de interes del area Incumpliento del SGC con la NMX-EC- EL IPR se reduce en un 66% por lo tanto se acepta
1 socio comercial sin
comercial 17025-IMNC-2018
cliente 8 3 6 144 Bajo lineamientos del SGC y el equipo no ingresa hasta 8 2 3 48 insignificante
el riesgo residual
autorización del cliente No conformidades contar con el correo de autorización del cliente,
el personal firma su carta de compromiso etico y
confidencialidad.
Se cuenta con los filtros de: entradas y salidas,
Aceptar un servicio sin Conflictos de interes del area No tener item que calibrar, emitir Poner en riesgo la acreditacion de recepción, laboratorios y signatarios quienes EL IPR se reduce en un 75% por lo tanto se acepta
2 ingresar el item comercial informes no validos laboratorio.
10 2 2 40 insignificante
firman su carta de compromiso etico y
10 1 1 10 insignificante
el riesgo residual
confidencialidad.

Darle prioridad algun El personal firma su carta de compromiso etico y

Recepción de

Conflictos de interes del area Retrazar servicios para ingresar a Perdida de la confiabilidad ante el EL IPR se reduce en un 70% por lo tanto se acepta
3 cliente para ingresar
recepción laboratorio cliente
5 3 10 150 Bajo se cuenta con herramientas para el analisis de 5 3 3 45 insignificante
el riesgo residual
cotizaciones autorizadas. conflicto de interes en caso de que se presenten.
servicios

Manipulacion incorrecta de
Inculpar a otra persona, generar
equipo y no notificarlo, Conflictos de interes del area Perdida de recursos, conflictos entre Designación areas para equipos, y camaras de EL IPR se reduce en un 77% por lo tanto se acepta
4 para deslindar su recepción
cargos al laboratorio para reponer el
compañeros
9 3 9 243 Moderado
vigilancia en las areas.
9 3 2 54 insignificante
el riesgo residual
equipo al cliente.
responsabilidad.

Se cuenta con un coordinador de laboratorio

No realizar supervision a Poca confiabilidad de la validez de los Poner en riesgo la acreditacion de EL IPR se reduce en un 80% por lo tanto se acepta
5 todo el personal.
Conflictos de interes
resultados laboratorio.
10 5 2 100 Bajo quien se encarga de supervisar y asegurar que 10 2 1 20 insignificante
el riesgo residual
todo el personal tenga competencia tecnica.
Imparcialidad

Uso incorrecto de equipo Inculpar a otra persona, generar

Perdida de recursos, retrasos en los Designación areas para equipos, y camaras de EL IPR se reduce en un 82% por lo tanto se acepta
6 patron y no notificarlo al Conflictos de interes del laboratorio cargos al laboratorio para reponer el
tiempos de entrega
10 3 10 300 Moderado
vigilancia en las areas.
9 3 2 54 insignificante
el riesgo residual
responsable. equipo Patron
Laboratorio

Compras internas
Se cuenta con la salvaguarda para la
intervenidas por personal
Perdida de la credibilidad de las imparcialidad. Y mas de un personal de EL IPR se reduce en un 88% por lo tanto se acepta
7 signatario en diferentes Conflictos de interes del laboratorio Podria interferir en los resultados.
mediciones
10 3 3 90 insignificante
laboratorio y filtros para las autorizaciones de los
10 1 1 10 insignificante
el riesgo residual
magnitudes
servicios.
correlacionadas.

Generar un problema al cliente por no

Expresar resultados de cubrir los requisitos legales. Perder la
Procedimientos, supervisión, filtros, cartas de EL IPR se reduce en un 85% por lo tanto se acepta
8 conformidad para algun Conflictos de interes del laboratorio Resultados no confiables, confianza del cliente 10 2 10 200 Moderado
compromiso etico,
10 1 3 30 insignificante
el riesgo residual
usuario y/ o cliente.
Perdida de recursos.
Logistica

Entradas y salidas lleva un control de la

Retrazar servicios para ingresar a Baja productividad, perdida de EL IPR se reduce en un 88% por lo tanto se acepta
9 Retrazar recolecciones. Conflcitos de interes de logistica
laboratorio recursos, insatisfacción del cliente
6 3 3 54 insignificante programación de recolecciones y se coloca en 6 1 1 6 insignificante
el riesgo residual
una pizzara para que sea visual para logistica.

Enemistades entre Interumpición de la cadena en los Afectación al trabajo de las areas EL IPR se reduce en un 60% por lo tanto se acepta
10 compañeros y/o áreas
Conflcitos de interes del personal
procesos del SGC involucradas
8 3 5 120 Bajo Actividades de integración, con el personal. 8 2 3 48 insignificante
el riesgo residual
Personal

Relaciones interpersonales, Resultados y procesos no confiables,

Se firman cartas de compromiso etico y EL IPR se reduce en un 60% por lo tanto se acepta
11 con compañeros, clientes o Conflcitos de interes del personal No ser imparcial en sus actividades No conformidades y poner en riesgo la 10 5 2 100 Bajo
confidencialidad.
10 2 2 40 insignificante
el riesgo residual
proveedores acreditación