20.11.

2023 07:44:12 Reporte Detallado de Pedidos y Lista de Entregas 1 / 13

RQR074
0001 1601053658 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023
MISC ESPERANZA REPUBLICA DOMINICANA 32 76080 QUERETARO EL MARQUES QUERETANO
HERNÁNDEZ CERÓN
QRDZ12 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515247155 420727137 000501 CC2.5LREFP 1 226.00 226.00 Venta de Contado
3515247155 420727137 000513 FSPLASHNA 1 168.00 168.00 Venta de Contado
3515247155 420727137 000671 CC400ML12 1 137.00 137.00 Venta de Contado
3515247155 420727137 002584 CC250ML12 1 106.50 106.50 Venta de Contado
3515247155 420727137 003021 CCSA300M1 1 106.00 106.00 Venta de Contado
SUB-TOTAL 5 743.50
QRDZ12 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515280554 420727137 000360 CC600M24P 1 382.00 382.00 Venta de Contado
SUB-TOTAL 1 382.00
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 1,125.50

Tot. Caj/Bot: 6

0002 1620036443 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

FRUTERIA LA HUERTA DEL EDEN ANTONIO CARRANZA 3 76086 QUERÉTARO REFORMA AGRARIA
LUIS LORENZO
QR0015 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515604072 420727137 000360 CC600M24P 1 382.00 382.00 Venta de Contado
3515604072 420727137 000459 SPR3LPETN 1 133.01 133.01 Venta de Contado
3515604072 420727137 000671 CC400ML12 3 137.00 411.00 Venta de Contado
3515604072 420727137 001119 COCAC1.75L 3 219.00 657.00 Venta de Contado
3515604072 420727137 001740 SID3L4PK 1 133.01 133.01 Venta de Contado
3515604072 420727137 002352 CC3LRETPE 3 186.00 557.99 Venta de Contado
3515604072 420727137 002584 CC250ML12 2 106.50 213.00 Venta de Contado
3515604072 420727137 002838 CC355M12P 3 202.00 606.00 Venta de Contado
3515604072 420727137 002909 CC1.3512 1 276.00 276.00 Venta de Contado
3515604072 420727137 097153 VFPCH3L4P 1 133.00 133.00 Venta de Contado
3515604072 420727137 097289 POWNRMD1 1 150.00 150.00 Venta de Contado
3515604072 420727137 097292 POWFRU1L 1 150.00 150.00 Venta de Contado
3515604072 420727137 098204 VIMZ1.5L12 1 252.00 252.00 Venta de Contado
3515604072 420727137 098233 VIGR600M12 1 168.00 168.00 Venta de Contado
3515604072 420727137 098403 V5CGRO3L 1 133.01 133.01 Venta de Contado
3515604072 420727137 098746 SCENT1L6P 2 162.00 324.00 Venta de Contado
3515604072 420727137 098748 SCDENT1L6 2 170.00 340.00 Venta de Contado
SUB-TOTAL 28 5,019.02
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 5,019.02

Tot. Caj/Bot: 28

0003 1601053385 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

MINISUPER EL MEXICANO ORQUIDEAS 54 76086 CORREGIDORA LOMAS DEL CAMPESTRE
TERRAZAS RANGEL MA. ESTHER
QRJ006 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3514855979 420727137 097153 VFPCH3L4P 2 133.00 266.00 Venta de Contado
3514855979 420727137 097236 DLW600M12 1 168.00 168.00 Venta de Contado
3514855979 420727137 099055 MONS473M4 1 124.00 124.00 Venta de Contado
3514855979 420727137 099473 BYKFR250M 1 85.00 85.00 Venta de Contado
3514855979 420727137 099678 BKMTA250M 2 85.00 170.00 Venta de Contado
3514855979 420727137 099886 BKTCH250M 1 85.00 85.00 Venta de Contado
3514855979 420727137 100804 LECHCP180 4 41.50 166.00 Venta de Contado
SUB-TOTAL 12 1,064.00
20.11.2023 07:44:12
QRWA22
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP.
3515386292 420727137 000445 CC3LTPET4
3515386292 420727137 002909 CC1.3512
SUB-TOTAL
QRWA22
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP.
3515682373 420727137 000360 CC600M24P
3515682373 420727137 000501 CC2.5LREFP
3515682373 420727137 000671 CC400ML12
3515682373 420727137 000673 CC1.25VRRT
3515682373 420727137 001119 COCAC1.75L
3515682373 420727137 001537 FTA1.5L6PK
3515682373 420727137 001538 SPRI1.5L6P
3515682373 420727137 001543 FCA1.5LPET
3515682373 420727137 001885 CCBOTVR24
3515682373 420727137 002043 CC2LPRT9P
3515682373 420727137 002352 CC3LRETPE
3515682373 420727137 002584 CC250ML12
3515682373 420727137 002838 CC355M12P
3515682373 420727137 098401 VICMZA3L
SUB-TOTAL
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito
Reporte Detallado de Pedidos y Lista de Entregas 2 / 13
RQR074
Ped. Promo. Contado
C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3 155.10 465.30 Prom: 1001 Retorna
2 251.24 502.47 Prom: 1001 Retorna
5 967.77
Pedido de Contado
C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
2 382.00 764.00 Venta de Contado
3 226.00 678.00 Venta de Contado
2 137.00 274.00 Venta de Contado
3 163.00 489.00 Venta de Contado
1 219.00 219.00 Venta de Contado
1 126.00 126.00 Venta de Contado
1 126.00 126.00 Venta de Contado
1 126.00 126.00 Venta de Contado
1 278.01 278.01 Venta de Contado
1 231.00 231.00 Venta de Contado
3 186.00 557.99 Venta de Contado
2 106.50 213.00 Venta de Contado
1 202.00 202.00 Venta de Contado
1 133.01 133.01 Venta de Contado
23 4,417.01
6,448.78

Tot. Caj/Bot: 40

0004 1601068474 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

MINI SUPER FER DEMOCRACIA 7 76080 QUERETARO VENCEREMOS
LARA MARTINEZ LAZARO
QRMC07 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515135364 420727137 170075 SALV500G10 1 18.00 18.00 Venta de Contado
SUB-TOTAL 1 18.00
QRWA22 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515479427 420727137 000392 CIELMIN600 1 160.00 160.00 Venta de Contado
3515479427 420727137 000501 CC2.5LREFP 3 226.00 678.00 Venta de Contado
3515479427 420727137 001119 COCAC1.75L 2 219.00 438.00 Venta de Contado
3515479427 420727137 001538 SPRI1.5L6P 2 126.00 252.00 Venta de Contado
3515479427 420727137 001885 CCBOTVR24 2 278.00 556.00 Venta de Contado
3515479427 420727137 002043 CC2LPRT9P 2 231.00 462.00 Venta de Contado
3515479427 420727137 002352 CC3LRETPE 2 186.00 372.00 Venta de Contado
3515479427 420727137 002909 CC1.3512 2 276.00 552.00 Venta de Contado
3515479427 420727137 003161 CCSA3L4PP 2 131.00 262.00 Venta de Contado
3515479427 420727137 097153 VFPCH3L4P 2 133.00 266.00 Venta de Contado
3515479427 420727137 099940 FRSC2.5RP8 1 161.00 161.00 Venta de Contado
3515479427 420727137 100040 DELAWR2L4 2 91.00 182.00 Venta de Contado
3515479427 420727137 100187 VFC1.35L12 1 231.00 231.00 Venta de Contado
SUB-TOTAL 24 4,572.00
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 4,590.00

Tot. Caj/Bot: 25

0005 1601053695 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

SUPER VALDEZ PUERTO RICO 1 76090 QUERETARO LOMAS DEL CIMATARIO
VALDEZ VELAZQUEZ
QRDZ11 Ped. Promo. Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515239364 420727137 002909 CC1.3512 2 276.00 552.00 Prom: 1001 Retorna
20.11.2023 07:44:12
3515239364 420727137 097151 VFPCH600M
3515239364 420727137 098748 SCDENT1L6
SUB-TOTAL
QRDZ11
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP.
3515256936 420727137 000501 CC2.5LREFP
3515256936 420727137 002352 CC3LRETPE
3515256936 420727137 170842 SNICKER288
3515256936 420727137 170843 MILKYWY28
SUB-TOTAL
QRDZ11
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP.
3515296731 420727137 000671 CC400ML12
3515296731 420727137 098234 VIMZ600M12
SUB-TOTAL
QRDZ11
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP.
3515310067 420727137 000450 FCA3LT4PK
3515310067 420727137 000459 SPR3LPETN
3515310067 420727137 000691 FTA3LTPET
3515310067 420727137 001537 FTA1.5L6PK
3515310067 420727137 001538 SPRI1.5L6P
3515310067 420727137 001543 FCA1.5LPET
3515310067 420727137 001740 SID3L4PK
3515310067 420727137 002391 SIDM1.5L6P
3515310067 420727137 002909 CC1.3512
3515310067 420727137 098189 VIGR1.5L12
3515310067 420727137 098204 VIMZ1.5L12
3515310067 420727137 098401 VICMZA3L
3515310067 420727137 098403 V5CGRO3L
3515310067 420727137 099653 MMZDR2L4P
3515310067 420727137 099777 MDPERA2L4
SUB-TOTAL
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito
Reporte Detallado de Pedidos y Lista de Entregas 3 / 13
RQR074
2 0.00 0.00 Prom: 1001 Retorna
4 170.00 680.00 Prom: 1001 Retorna
8 1,232.00
Pedido de Contado
C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
1 226.00 226.00 Venta de Contado
1 185.99 185.99 Venta de Contado
3 75.00 225.00 Venta de Contado
3 75.00 224.99 Venta de Contado
8 861.98
Ped. Promo. Contado
C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
2 124.15 248.29 Prom: 1001 Retorna
2 152.47 304.93 Prom: 1001 Retorna
4 553.22
Pedido de Contado
C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
1 133.01 133.01 Venta de Contado
1 133.01 133.01 Venta de Contado
1 133.01 133.01 Venta de Contado
2 126.00 252.00 Venta de Contado
2 126.00 252.00 Venta de Contado
2 126.00 252.00 Venta de Contado
1 133.01 133.01 Venta de Contado
2 126.00 252.00 Venta de Contado
2 276.00 552.00 Venta de Contado
1 252.00 252.00 Venta de Contado
1 252.00 252.00 Venta de Contado
1 133.01 133.01 Venta de Contado
1 133.01 133.01 Venta de Contado
1 91.00 91.00 Venta de Contado
1 91.00 91.00 Venta de Contado
20 3,044.06
5,691.26

Tot. Caj/Bot: 40

0006 1601053696 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

CREMERIA Y SALCHICHONERIA CHEL JOSE MARIA TRUCHUELO 63 76080 QUERETARO REFORMA AGRARIA
ARREGUIN VEGA ARACELI
QRDZ12 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515515512 420727137 000501 CC2.5LREFP 1 226.00 226.00 Venta de Contado
3515515512 420727137 001119 COCAC1.75L 1 219.00 219.00 Venta de Contado
3515515512 420727137 001740 SID3L4PK 1 133.01 133.01 Venta de Contado
3515515512 420727137 002043 CC2LPRT9P 1 231.00 231.00 Venta de Contado
3515515512 420727137 002352 CC3LRETPE 2 186.00 372.00 Venta de Contado
3515515512 420727137 002584 CC250ML12 1 106.50 106.50 Venta de Contado
3515515512 420727137 002838 CC355M12P 1 202.00 202.00 Venta de Contado
3515515512 420727137 002840 CL355M12P 1 202.00 202.00 Venta de Contado
3515515512 420727137 002879 CC235MVR2 1 171.00 171.00 Venta de Contado
3515515512 420727137 002908 CC2.25L8PK 1 269.00 269.00 Venta de Contado
3515515512 420727137 003146 CC3L4PK 2 138.00 276.00 Venta de Contado
3515515512 420727137 098403 V5CGRO3L 1 133.01 133.01 Venta de Contado
3515515512 420727137 099274 MZVGMF12P 1 252.00 252.00 COMBO CONTADO
3515515512 420727137 100614 SRFR625M6 1 93.00 93.00 Venta de Contado
SUB-TOTAL 16 2,885.52
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 2,885.52

Tot. Caj/Bot: 16
20.11.2023 07:44:12 Reporte Detallado de Pedidos y Lista de Entregas 4 / 13
RQR074

0007 1601053663 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

ABARROTES DIEGO BOULEVARD VALLE DEL SOL 33 76080 QUERÉTARO LOMAS DEL VALLE
.
QR0015 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515404953 420727137 000354 FRE600M12 1 168.00 168.00 Venta de Contado
3515404953 420727137 000360 CC600M24P 1 382.00 382.00 Venta de Contado
3515404953 420727137 000450 FCA3LT4PK 1 133.01 133.01 Venta de Contado
3515404953 420727137 001119 COCAC1.75L 1 219.00 219.00 Venta de Contado
3515404953 420727137 001543 FCA1.5LPET 2 126.00 252.00 Venta de Contado
3515404953 420727137 002584 CC250ML12 1 106.50 106.50 Venta de Contado
3515404953 420727137 002909 CC1.3512 1 276.00 276.00 Venta de Contado
3515404953 420727137 003146 CC3L4PK 4 138.00 552.00 Venta de Contado
3515404953 420727137 084100 A-C 1.5L 1 143.00 143.00 Venta de Contado
3515404953 420727137 084213 CIEL5L1PK 1 109.00 109.00 Venta de Contado
3515404953 420727137 098204 VIMZ1.5L12 1 252.00 252.00 Venta de Contado
3515404953 420727137 098401 VICMZA3L 1 133.01 133.01 Venta de Contado
SUB-TOTAL 16 2,725.52
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 2,725.52

Tot. Caj/Bot: 16

0008 1601053667 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

MISC MARY S VENEZUELA 18 76090 QUERETARO LOMAS DEL CIMATARIO
SAMANIEGO CALZONTZIN
QRDZ11 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515239116 420727137 170842 SNICKER288 3 75.00 224.99
3515239116 420727137 170843 MILKYWY28 4 75.00 225.00
SUB-TOTAL 7 449.99
QRDZ11 Ped. Promo. Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515308858 420727137 000671 CC400ML12 2 0.00 0.00
SUB-TOTAL 2 0.00
QRDZ11 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515316626 420727137 000360 CC600M24P 1 382.00 382.00 Venta de Contado
3515316626 420727137 000389 CCLP600X12 1 191.50 191.50 Venta de Contado
3515316626 420727137 000671 CC400ML12 2 137.00 274.00 Venta de Contado
3515316626 420727137 001885 CCBOTVR24 1 278.01 278.01 Venta de Contado
3515316626 420727137 002352 CC3LRETPE 4 186.00 744.00 Venta de Contado
3515316626 420727137 003146 CC3L4PK 2 138.00 276.00 Venta de Contado
3515316626 420727137 170075 SALV500G10 20 18.00 359.99 Venta de Contado
SUB-TOTAL 31 2,505.50
QRJ005 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515404499 420727137 097182 VLGNMZ413 1 81.00 81.00 Venta de Contado
3515404499 420727137 097184 VLGNMG413 1 81.00 81.00 Venta de Contado
3515404499 420727137 097820 FZTND6006 2 90.00 180.00 Venta de Contado
3515404499 420727137 098746 SCENT1L6P 2 162.00 324.00 Venta de Contado
3515404499 420727137 098851 DVDURA1L6 1 128.00 128.00 Venta de Contado
3515404499 420727137 100040 DELAWR2L4 2 91.00 182.00 Venta de Contado
3515404499 420727137 100670 DVSC500MG 2 36.00 72.00 Venta de Contado
3515404499 420727137 100671 DVSC500GY 1 36.00 36.00 Venta de Contado
SUB-TOTAL 12 1,084.00
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 4,039.49

Tot. Caj/Bot: 52
20.11.2023 07:44:12 Reporte Detallado de Pedidos y Lista de Entregas 5 / 13
RQR074

0009 1601053391 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

MISC. RAMOS CALLE ROMAN MORALES 101 76086 QUERÉTARO REFORMA AGRARIA IV
RAMOS GARCIA
QRWA22 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3514777943 420727137 000354 FRE600M12 1 168.00 168.00 Venta de Contado
3514777943 420727137 000360 CC600M24P 1 382.00 382.00 Venta de Contado
3514777943 420727137 000671 CC400ML12 3 137.00 411.00 Venta de Contado
3514777943 420727137 000673 CC1.25VRRT 1 163.00 163.00 Venta de Contado
3514777943 420727137 001119 COCAC1.75L 2 219.00 438.00 Venta de Contado
3514777943 420727137 001885 CCBOTVR24 1 278.01 278.01 Venta de Contado
3514777943 420727137 002352 CC3LRETPE 1 185.99 185.99 Venta de Contado
3514777943 420727137 002584 CC250ML12 3 106.50 319.50 Venta de Contado
3514777943 420727137 002838 CC355M12P 1 202.00 202.00 Venta de Contado
3514777943 420727137 002909 CC1.3512 3 276.00 828.00 Venta de Contado
3514777943 420727137 003146 CC3L4PK 2 138.00 276.00 Venta de Contado
3514777943 420727137 098169 VIPI600M12 1 168.00 168.00 Venta de Contado
3514777943 420727137 098234 VIMZ600M12 1 168.00 168.00 Venta de Contado
3514777943 420727137 098401 VICMZA3L 1 133.01 133.01 Venta de Contado
SUB-TOTAL 22 4,120.51
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 4,120.51

Tot. Caj/Bot: 22

0010 1601053660 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

MISC FABY CALLE REPUBLICA DOMINICANA 100 76080 QUERÉTARO EL MARQUES
NUÑEZ OLVERA MA. ELENA
Rec. Cred, Informal
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO F.VENT F.VENC N° DOC. TOTAL
15.11.2 30.11.2023 622774097 1,243.01
15.11.2 30.11.2023 7G022100 1,171.49
3515414139 420727137 084091 ACIEL60012 4 0.00 0.00 05.12.2023 622923464 967.01
3515414139 420727137 084100 A-C 1.5L 12 143.00 1,716.00 05.12.2023 622923464 1,218.00
SUB-TOTAL 16 1,716.00 Total a Cobrar 4,599.51
QR0015 Pedido de Crédito Rec. Cred, Informal
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO F.VENT F.VENC N° DOC. TOTAL
3515419863 420727137 000360 CC600M24P 1 382.00 382.00 Vta Créd 23.11.2023 622532658 1,282.50
3515419863 420727137 000673 CC1.25VRRT 2 163.00 325.99 Vta Créd 23.11.2023 622532658 832.50
3515419863 420727137 002352 CC3LRETPE 2 186.00 372.00 Vta Créd 23.11.2023 622532658 687.00
3515419863 420727137 003146 CC3L4PK 1 138.01 138.01 Vta Créd 05.12.2023 622923464 1,716.00
SUB-TOTAL 6 1,218.00 Total a Cobrar 4,518.00
QR0015 Pedido de Crédito Rec. Cred, Informal
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO F.VENT F.VENC N° DOC. TOTAL
3515420656 420727137 000671 CC400ML12 1 137.00 137.00 Vta Créd 02.12.2023 622925690 454.50
3515420656 420727137 001543 FCA1.5LPET 2 126.00 252.00 Vta Créd 25.11.2023 622613775 1,738.51
3515420656 420727137 001885 CCBOTVR24 1 278.01 278.01 Vta Créd 25.11.2023 622613775 279.51
3515420656 420727137 097290 POWMR1L6 1 150.00 150.00 Vta Créd 02.12.2023 622851729 1,537.03
3515420656 420727137 097292 POWFRU1L 1 150.00 150.00 Vta Créd 30.11.2023 7G022100 1,310.00
SUB-TOTAL 6 967.01 Total a Cobrar 5,319.55
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 3,901.01

Tot. Caj/Bot: 28

0011 1601053632 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

MISC CAMELU FELIPE ANGELES 31 76118 QUERETARO FRANCISCO VILLA
J CARMEN
QRWA02 Pedido de Crédito Rec. Cred, Informal
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO F.VENT F.VENC N° DOC. TOTAL
20.11.2023 07:44:12 Reporte Detallado de Pedidos y Lista de Entregas 6 / 13
RQR074
3515518602 420727137 000513 FSPLASHNA 1 168.00 168.00 Vta Créd 05.12.2023 622923465 1,375.02
3515518602 420727137 000671 CC400ML12 1 137.00 137.00 Vta Créd 28.11.2023 622686774 1,611.02
3515518602 420727137 000691 FTA3LTPET 1 133.01 133.01 Vta Créd
3515518602 420727137 001885 CCBOTVR24 1 278.01 278.01 Vta Créd
3515518602 420727137 002352 CC3LRETPE 1 185.99 185.99 Vta Créd
3515518602 420727137 002584 CC250ML12 1 106.50 106.50 Vta Créd
3515518602 420727137 003146 CC3L4PK 1 138.01 138.01 Vta Créd
3515518602 420727137 084313 CIEL1L12PK 1 124.00 124.00 Vta Créd
3515518602 420727137 100643 DVF6L6N235 1 63.00 63.00 Vta Créd
3515518602 420727137 100803 LECHFR180 1 41.50 41.50 Vta Créd
SUB-TOTAL 10 1,375.02 Total a Cobrar 2,986.04
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 1,375.02

Tot. Caj/Bot: 10

0012 1620048737 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

CREMERIA HNOS RODRÍGUEZ CALLE JOSE MARIA TRUCHUELO 1, 76086 QUERÉTARO REFORMA AGRARIA 5A
DULCE CAROLINA
QRWA22 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515653258 420727137 000671 CC400ML12 1 137.00 137.00 Venta de Contado
3515653258 420727137 000673 CC1.25VRRT 1 163.00 163.00 Venta de Contado
3515653258 420727137 001119 COCAC1.75L 1 219.00 219.00 Venta de Contado
3515653258 420727137 001885 CCBOTVR24 1 278.01 278.01 Venta de Contado
3515653258 420727137 002584 CC250ML12 1 106.50 106.50 Venta de Contado
3515653258 420727137 002909 CC1.3512 1 276.00 276.00 Venta de Contado
3515653258 420727137 003146 CC3L4PK 1 138.01 138.01 Venta de Contado
3515653258 420727137 100281 VIMZ500L24 1 213.00 213.00 Venta de Contado
SUB-TOTAL 8 1,530.52
QRWA22 Ped. Promo. Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515682411 420727137 000360 CC600M24P 1 353.45 353.45 Prom: 1001 Retorna
3515682411 420727137 170834 JACKDCC35 1 144.44 144.44 Prom: 1001 Retorna
SUB-TOTAL 2 497.89
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 2,028.41

Tot. Caj/Bot: 10

0013 1601053370 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

MISC CHAYO JUAN SARABIA 113 76086 QUERETARO REFORMA AGRARIA IV
BARRERA PEREZ
QRJ006 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3514857121 420727137 097236 DLW600M12 1 168.00 168.00 Venta de Contado
3514857121 420727137 098746 SCENT1L6P 1 162.00 162.00 Venta de Contado
3514857121 420727137 100170 PRE473L6M 1 91.50 91.50 Venta de Contado
SUB-TOTAL 3 421.50
QRDZ12 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515287092 420727137 000673 CC1.25VRRT 2 163.00 325.99 Venta de Contado
3515287092 420727137 001119 COCAC1.75L 1 219.00 219.00 Venta de Contado
3515287092 420727137 002352 CC3LRETPE 2 186.00 372.00 Venta de Contado
3515287092 420727137 002391 SIDM1.5L6P 2 126.00 252.00 Venta de Contado
3515287092 420727137 002908 CC2.25L8PK 1 269.00 269.00 Venta de Contado
SUB-TOTAL 8 1,437.99
QRMC02 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515444863 420727137 170929 PTOM200DF 1 7.00 7.00 Venta de Contado
SUB-TOTAL 1 7.00
20.11.2023 07:44:12 Reporte Detallado de Pedidos y Lista de Entregas 7 / 13
RQR074
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 1,866.49

Tot. Caj/Bot: 12

0014 1601065034 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

MISC. ACOSTA CALLE RIO GRIJALVA 26 76086 QUERÉTARO TIERRA Y LIBERTAD
BUSTAMANTE RUIZ IRENE
QRJ006 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3514833765 420727137 170690 ARIREG250 1 11.50 11.50 Venta de Contado
SUB-TOTAL 1 11.50
QRWA22 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515348600 420727137 000386 SIDRAL 600 1 168.00 168.00 Venta de Contado
3515348600 420727137 000501 CC2.5LREFP 1 226.00 226.00 Venta de Contado
3515348600 420727137 000673 CC1.25VRRT 1 163.00 163.00 Venta de Contado
3515348600 420727137 001119 COCAC1.75L 1 219.00 219.00 Venta de Contado
3515348600 420727137 001885 CCBOTVR24 1 278.01 278.01 Venta de Contado
3515348600 420727137 002043 CC2LPRT9P 1 231.00 231.00 Venta de Contado
3515348600 420727137 002352 CC3LRETPE 1 185.99 185.99 Venta de Contado
3515348600 420727137 098233 VIGR600M12 1 168.00 168.00 Venta de Contado
3515348600 420727137 099938 FTAN2.5RP8 1 161.00 161.00 Venta de Contado
SUB-TOTAL 9 1,800.00
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 1,811.50

Tot. Caj/Bot: 10

0015 1620043725 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

MARIA GUADALUPE DOROTEO ARANGO 44 76085 QUERÉTARO FRANCIACISCO VILLA
SANTIAGO
QR0015 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515404958 420727137 002879 CC235MVR2 1 171.00 171.00 Venta de Contado
3515404958 420727137 084100 A-C 1.5L 1 143.00 143.00 Venta de Contado
SUB-TOTAL 2 314.00
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 314.00

Tot. Caj/Bot: 2

0016 1601053340 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

MISC. BENJAMIN CALLE ANTONIO RIVERA 13 76086 QUERÉTARO REFORMA AGRARIA 5A SECC
GARCIA VALDEZ
QRPA02 Ped. Promo. Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515252054 420727137 000360 CC600M24P 1 335.61 335.61 Prom: 1001 Retorna
3515252054 420727137 084696 CIEMI600M6 1 69.60 69.60 Prom: 1001 Retorna
3515252054 420727137 100575 FSFS2L4PK 1 80.99 80.99 Prom: 1001 Retorna
SUB-TOTAL 3 486.20
QRPA02 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515595596 420727137 000389 CCLP600X12 1 191.50 191.50 Venta de Contado
3515595596 420727137 000396 C-C 2LC/NR 1 269.00 269.00 Venta de Contado
3515595596 420727137 000673 CC1.25VRRT 2 163.00 325.99 Venta de Contado
3515595596 420727137 001885 CCBOTVR24 1 278.01 278.01 Venta de Contado
3515595596 420727137 002352 CC3LRETPE 1 185.99 185.99 Venta de Contado
3515595596 420727137 002584 CC250ML12 2 106.50 213.00 Venta de Contado
3515595596 420727137 002879 CC235MVR2 1 171.00 171.00 Venta de Contado
3515595596 420727137 097821 FZTVL6006P 1 90.00 90.00 Venta de Contado
20.11.2023 07:44:12 Reporte Detallado de Pedidos y Lista de Entregas 8 / 13
RQR074
3515595596 420727137 099940 FRSC2.5RP8 1 161.00 161.00 Venta de Contado
3515595596 420727137 100185 FZLIM2L4P 1 97.00 97.00 Venta de Contado
3515595596 420727137 100278 VICMZ2.5L8 1 161.00 161.00 Venta de Contado
3515595596 420727137 100279 VICGR2.5L8 1 161.00 161.00 Venta de Contado
SUB-TOTAL 14 2,304.49
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 2,790.69

Tot. Caj/Bot: 17

0017 1601059175 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

MISC. LUCERO ROSAS ROJAS 72 76086 CORREGIDORA LOMAS DEL CAMPESTRE
CATALINA
QR0015 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515416671 420727137 000673 CC1.25VRRT 1 163.00 163.00 Venta de Contado
3515416671 420727137 000691 FTA3LTPET 1 133.01 133.01 Venta de Contado
3515416671 420727137 001538 SPRI1.5L6P 1 126.00 126.00 Venta de Contado
3515416671 420727137 001543 FCA1.5LPET 1 126.00 126.00 Venta de Contado
3515416671 420727137 001885 CCBOTVR24 1 278.01 278.01 Venta de Contado
3515416671 420727137 002043 CC2LPRT9P 1 231.00 231.00 Venta de Contado
3515416671 420727137 002391 SIDM1.5L6P 1 126.00 126.00 Venta de Contado
3515416671 420727137 002909 CC1.3512 1 276.00 276.00 Venta de Contado
3515416671 420727137 003146 CC3L4PK 1 138.01 138.01 Venta de Contado
3515416671 420727137 084215 CIEL2LT8PK 1 114.00 114.00 Venta de Contado
3515416671 420727137 100802 LECHCH180 2 41.50 83.00 Venta de Contado
SUB-TOTAL 12 1,794.03
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 1,794.03

Tot. Caj/Bot: 12

0018 1601053636 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

MISC NIETO JOSE MA TRUCHUELO 108 76118 QUERETARO FRANCISCO VILLA
.
QRWA22 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3514750561 420727137 000354 FRE600M12 1 168.00 168.00 Venta de Contado
3514750561 420727137 000501 CC2.5LREFP 1 226.00 226.00 Venta de Contado
3514750561 420727137 000513 FSPLASHNA 1 168.00 168.00 Venta de Contado
3514750561 420727137 001543 FCA1.5LPET 1 126.00 126.00 Venta de Contado
3514750561 420727137 001885 CCBOTVR24 1 278.01 278.01 Venta de Contado
3514750561 420727137 002584 CC250ML12 1 106.50 106.50 Venta de Contado
3514750561 420727137 002908 CC2.25L8PK 2 269.00 538.00 Venta de Contado
3514750561 420727137 098218 VIMZ2.5L6 1 173.00 173.00 Venta de Contado
3514750561 420727137 098748 SCDENT1L6 2 170.00 340.00 Venta de Contado
3514750561 420727137 100824 PRRN473M6 1 91.50 91.50 Venta de Contado
SUB-TOTAL 12 2,215.01
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 2,215.01

Tot. Caj/Bot: 12

0019 1620034614 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

TORTILLERA LA BOLITA CANADA 55 76085 QUERÉTARO EL MARQUÉS QUERETANO
MIGUEL ANGEL
QR0015 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515423442 420727137 000360 CC600M24P 1 382.00 382.00 Venta de Contado
3515423442 420727137 000501 CC2.5LREFP 1 226.00 226.00 Venta de Contado
3515423442 420727137 000673 CC1.25VRRT 1 163.00 163.00 Venta de Contado
20.11.2023 07:44:12 Reporte Detallado de Pedidos y Lista de Entregas 9 / 13
RQR074
3515423442 420727137 001119 COCAC1.75L 1 219.00 219.00 Venta de Contado
3515423442 420727137 001885 CCBOTVR24 1 278.01 278.01 Venta de Contado
3515423442 420727137 002352 CC3LRETPE 1 185.99 185.99 Venta de Contado
3515423442 420727137 084696 CIEMI600M6 2 80.00 160.00 Venta de Contado
SUB-TOTAL 8 1,614.00
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 1,614.00

Tot. Caj/Bot: 8

0020 1620005069 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

EL ARCANGEL GABRIEL CALLE VALLE DEL SOL 4 76085 QUERÉTARO LOMAS DEL VALLE
RIVERA GABRIEL
QRDZ12 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515546027 420727137 000392 CIELMIN600 1 160.00 160.00 Venta de Contado
3515546027 420727137 003146 CC3L4PK 1 138.01 138.01 Venta de Contado
3515546027 420727137 084091 ACIEL60012 1 100.00 100.00 Venta de Contado
SUB-TOTAL 3 398.01
QRDZ12 Ped. Promo. Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515555201 420727137 000671 CC400ML12 3 0.00 0.00
SUB-TOTAL 3 0.00
Rec. Cred, Informal
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO F.VENT F.VENC N° DOC. TOTAL
20.11.2 05.12.2023 622923466 6,926.41
3515541271 420727137 000501 CC2.5LREFP 8 226.00 1,808.00 Vta Créd 28.11.2023 622686775 185.99
3515541271 420727137 000673 CC1.25VRRT 7 163.00 1,141.00 Vta Créd 28.11.2023 622686774 185.99
3515541271 420727137 001885 CCBOTVR24 2 278.00 556.00 Vta Créd 25.11.2023 622613527 6,125.00
3515541271 420727137 002043 CC2LPRT9P 2 231.00 462.00 Vta Créd 30.11.2023 7G022100 5,620.01
3515541271 420727137 002352 CC3LRETPE 8 186.00 1,488.00 Vta Créd 25.11.2023 622613772 177.50
3515541271 420727137 002879 CC235MVR2 1 171.00 171.00 Vta Créd 02.12.2023 002100039 185.99
SUB-TOTAL 28 5,626.00 Total a Cobrar 19,406.89
QRDZ12 Ped. Promo. Crédito Rec. Cred, Informal
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO F.VENT F.VENC N° DOC. TOTAL
3515546830 420727137 002909 CC1.3512 18 253.71 4,566.80 Prom: 1001 Retorna 05.12.2023 622923465 5,626.00
SUB-TOTAL 18 4,566.80 Total a Cobrar 5,626.00
QRDZ12 Ped. Promo. Crédito Rec. Cred, Informal
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO F.VENT F.VENC N° DOC. TOTAL
3515552221 420727137 000360 CC600M24P 20 346.32 6,926.41 Prom: 1001 Retorna 05.12.2023 622923465 4,566.80
SUB-TOTAL 20 6,926.41 Total a Cobrar 4,566.80
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 17,517.22

Tot. Caj/Bot: 72

0021 1620017858 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

MISC MATIAS ANTONIO ANCONA 110, S/N 76086 CORREGIDORA REFORMA AGRARIA
JOSE ZACARIAS
QRWA02 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515619378 420727137 000354 FRE600M12 1 168.00 168.00 Venta de Contado
3515619378 420727137 000360 CC600M24P 1 382.00 382.00 Venta de Contado
3515619378 420727137 000445 CC3LTPET4 1 170.00 170.00 Venta de Contado
3515619378 420727137 000501 CC2.5LREFP 2 226.01 452.01 Venta de Contado
3515619378 420727137 000671 CC400ML12 1 137.00 137.00 Venta de Contado
3515619378 420727137 000673 CC1.25VRRT 1 163.00 163.00 Venta de Contado
3515619378 420727137 001885 CCBOTVR24 1 278.01 278.01 Venta de Contado
3515619378 420727137 097236 DLW600M12 1 168.00 168.00 Venta de Contado
3515619378 420727137 098403 V5CGRO3L 1 133.01 133.01 Venta de Contado
3515619378 420727137 099274 MZVGMF12P 1 252.00 252.00 COMBO CONTADO
20.11.2023 07:44:12 Reporte Detallado de Pedidos y Lista de Entregas 10 / 13
RQR074
SUB-TOTAL 11 2,303.03
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 2,303.03

Tot. Caj/Bot: 11

0022 1601053671 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

MISC CARLA VALLE VERDE 24 76080 QUERETARO LOMAS DEL VALLE
ROBLES HERNANDEZ MARIA GUADALUPE
QR0016 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515472677 420727137 000360 CC600M24P 1 382.00 382.00 Venta de Contado
3515472677 420727137 000501 CC2.5LREFP 2 226.01 452.01 Venta de Contado
3515472677 420727137 000673 CC1.25VRRT 2 163.00 325.99 Venta de Contado
3515472677 420727137 001119 COCAC1.75L 1 219.00 219.00 Venta de Contado
3515472677 420727137 002352 CC3LRETPE 1 185.99 185.99 Venta de Contado
3515472677 420727137 002908 CC2.25L8PK 1 269.00 269.00 Venta de Contado
3515472677 420727137 002909 CC1.3512 1 276.00 276.00 Venta de Contado
3515472677 420727137 097151 VFPCH600M 1 168.00 168.00 Venta de Contado
3515472677 420727137 097880 VFCI355M12 1 100.00 100.00 Venta de Contado
3515472677 420727137 098746 SCENT1L6P 1 162.00 162.00 Venta de Contado
3515472677 420727137 098748 SCDENT1L6 1 170.00 170.00 Venta de Contado
3515472677 420727137 099274 MZVGMF12P 1 252.00 252.00 COMBO CONTADO
SUB-TOTAL 14 2,961.99
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 2,961.99

Tot. Caj/Bot: 14

0023 1603034883 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

TACOS Y GORDITAS PROL CALLE 27 SUR 34 76080 QUERETARO LOMAS DEL VALLE
NIETO CHAVERO RUTH
QRWA02 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515456993 420727137 000350 CC12OZVR2 4 278.00 1,112.00 Venta de Contado
3515456993 420727137 000360 CC600M24P 1 387.00 387.00 Venta de Contado
3515456993 420727137 000364 FTNA12OZ 1 234.00 234.00 Venta de Contado
3515456993 420727137 000402 C-CLT 12OZ 1 278.01 278.01 Venta de Contado
3515456993 420727137 002621 CS/A600M12 1 172.00 172.00 Venta de Contado
3515456993 420727137 002838 CC355M12P 1 204.00 204.00 Venta de Contado
3515456993 420727137 097147 VFGY12OZV 1 252.00 252.00 Venta de Contado
3515456993 420727137 099785 SD355M12P 1 179.00 179.00 Venta de Contado
3515456993 420727137 100281 VIMZ500L24 1 234.51 234.51 Venta de Contado
SUB-TOTAL 12 3,052.52
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 3,052.52

Tot. Caj/Bot: 12

0024 1601082850 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

TIENDITA DON PACO NICARAGUA 71 76080 QUERETARO EL MARQUES QUERETANO
.
QR0015 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515397941 420727137 000501 CC2.5LREFP 2 226.01 452.01 Venta de Contado
3515397941 420727137 000673 CC1.25VRRT 2 163.00 325.99 Venta de Contado
3515397941 420727137 002352 CC3LRETPE 2 186.00 372.00 Venta de Contado
3515397941 420727137 002879 CC235MVR2 1 171.00 171.00 Venta de Contado
3515397941 420727137 002909 CC1.3512 1 276.00 276.00 Venta de Contado
3515397941 420727137 097289 POWNRMD1 1 150.00 150.00 Venta de Contado
3515397941 420727137 097292 POWFRU1L 1 150.00 150.00 Venta de Contado
20.11.2023 07:44:12 Reporte Detallado de Pedidos y Lista de Entregas 11 / 13
RQR074
3515397941 420727137 098401 VICMZA3L 1 133.01 133.01 Venta de Contado
3515397941 420727137 098403 V5CGRO3L 1 133.01 133.01 Venta de Contado
3515397941 420727137 098746 SCENT1L6P 1 162.00 162.00 Venta de Contado
3515397941 420727137 098748 SCDENT1L6 1 170.00 170.00 Venta de Contado
3515397941 420727137 170848 LUCASGU10 1 61.00 61.00 Venta de Contado
SUB-TOTAL 15 2,556.02
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 2,556.02

Tot. Caj/Bot: 15

0025 1601083841 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

MISC RESENDIZ LEOPOLDO HURTADO 2 76086 QUERETARO REFORMA AGRARIA
JUAN
QR0015 Pedido de Crédito Rec. Cred, Informal
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO F.VENT F.VENC N° DOC. TOTAL
3515425831 420727137 000354 FRE600M12 1 168.00 168.00 Vta Créd 25.11.2023 622613775 2,324.04
3515425831 420727137 000360 CC600M24P 1 382.00 382.00 Vta Créd 05.12.2023 622923464 2,062.00
3515425831 420727137 000386 SIDRAL 600 1 168.00 168.00 Vta Créd
3515425831 420727137 000671 CC400ML12 1 137.00 137.00 Vta Créd
3515425831 420727137 001119 COCAC1.75L 1 219.00 219.00 Vta Créd
3515425831 420727137 002838 CC355M12P 1 202.00 202.00 Vta Créd
3515425831 420727137 003146 CC3L4PK 2 138.00 276.00 Vta Créd
3515425831 420727137 097820 FZTND6006 1 90.00 90.00 Vta Créd
3515425831 420727137 098234 VIMZ600M12 1 168.00 168.00 Vta Créd
3515425831 420727137 099274 MZVGMF12P 1 252.00 252.00 Vta Créd
SUB-TOTAL 11 2,062.00 Total a Cobrar 4,386.04
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 2,062.00

Tot. Caj/Bot: 11

0026 1601072177 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

CREMERIA HERMANOS RANGEL JOSE MA TRUCHUELO 62 A 76080 QUERETARO FRANCISCO VILLA
.
QRMC02 Ped. Promo. Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515438062 420727137 000445 CC3LTPET4 1 0.00 0.00 Prom: 1001 Retorna
3515438062 420727137 170092 CLJWRL700 2 325.00 649.99 Prom: 1001 Retorna
SUB-TOTAL 3 649.99
QRWA22 Ped. Promo. Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515670265 420727137 097151 VFPCH600M 1 147.57 147.57 Prom: 1001 Retorna
3515670265 420727137 097185 VLGNDZ413 2 70.47 140.94 Prom: 1001 Retorna
SUB-TOTAL 3 288.51
QRWA22 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515672432 420727137 000360 CC600M24P 1 382.00 382.00 Venta de Contado
3515672432 420727137 000671 CC400ML12 2 137.00 274.00 Venta de Contado
3515672432 420727137 000673 CC1.25VRRT 1 163.00 163.00 Venta de Contado
3515672432 420727137 001885 CCBOTVR24 1 278.01 278.01 Venta de Contado
3515672432 420727137 002584 CC250ML12 2 106.50 213.00 Venta de Contado
3515672432 420727137 002838 CC355M12P 1 202.00 202.00 Venta de Contado
3515672432 420727137 002909 CC1.3512 1 276.00 276.00 Venta de Contado
SUB-TOTAL 9 1,788.01
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 2,726.51

Tot. Caj/Bot: 15
20.11.2023 07:44:12 Reporte Detallado de Pedidos y Lista de Entregas 12 / 13
RQR074
0027 1620023856 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023
PAPELERIA ILARI CALLE RIO LERMA 10 76086 QUERÉTARO REFORMA AGRARIA 1A SECCIÓN
LARA MARTINEZ
QRWA22 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515669078 420727137 000360 CC600M24P 1 382.00 382.00 Venta de Contado
3515669078 420727137 000671 CC400ML12 2 137.00 274.00 Venta de Contado
3515669078 420727137 001885 CCBOTVR24 1 278.01 278.01 Venta de Contado
3515669078 420727137 002352 CC3LRETPE 2 186.00 372.00 Venta de Contado
3515669078 420727137 002908 CC2.25L8PK 1 269.00 269.00 Venta de Contado
3515669078 420727137 003146 CC3L4PK 2 138.00 276.00 Venta de Contado
3515669078 420727137 097820 FZTND6006 1 90.00 90.00 Venta de Contado
3515669078 420727137 098233 VIGR600M12 1 168.00 168.00 Venta de Contado
3515669078 420727137 098234 VIMZ600M12 1 168.00 168.00 Venta de Contado
3515669078 420727137 099055 MONS473M4 1 124.00 124.00 Venta de Contado
SUB-TOTAL 13 2,401.01
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 2,401.01

Tot. Caj/Bot: 13

0028 1601086596 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

MISC YOLIS II CANADA 12 76080 QUERETARO MARQUES QUERETANO
.
QRWA22 Pedido de Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515250377 420727137 000360 CC600M24P 1 382.00 382.00 Venta de Contado
3515250377 420727137 000445 CC3LTPET4 1 170.00 170.00 Venta de Contado
3515250377 420727137 000501 CC2.5LREFP 1 226.00 226.00 Venta de Contado
3515250377 420727137 000671 CC400ML12 1 137.00 137.00 Venta de Contado
3515250377 420727137 000673 CC1.25VRRT 1 163.00 163.00 Venta de Contado
3515250377 420727137 000691 FTA3LTPET 1 133.01 133.01 Venta de Contado
3515250377 420727137 001885 CCBOTVR24 1 278.01 278.01 Venta de Contado
3515250377 420727137 002352 CC3LRETPE 1 185.99 185.99 Venta de Contado
3515250377 420727137 002584 CC250ML12 1 106.50 106.50 Venta de Contado
3515250377 420727137 002909 CC1.3512 1 276.00 276.00 Venta de Contado
3515250377 420727137 097152 VFPCH2L8P 1 182.00 182.00 Venta de Contado
3515250377 420727137 097290 POWMR1L6 1 150.00 150.00 Venta de Contado
3515250377 420727137 097820 FZTND6006 2 90.00 180.00 Venta de Contado
3515250377 420727137 098401 VICMZA3L 1 133.01 133.01 Venta de Contado
3515250377 420727137 098748 SCDENT1L6 1 170.00 170.00 Venta de Contado
3515250377 420727137 098840 VAGUAYA 1 91.00 91.00 Venta de Contado
3515250377 420727137 100074 DV946MZC1 1 228.00 228.00 Venta de Contado
3515250377 420727137 100185 FZLIM2L4P 1 97.00 97.00 Venta de Contado
3515250377 420727137 100802 LECHCH180 1 41.50 41.50 Venta de Contado
3515250377 420727137 100803 LECHFR180 1 41.50 41.50 Venta de Contado
3515250377 420727137 100805 LECHVN180 1 41.50 41.50 Venta de Contado
SUB-TOTAL 22 3,413.02
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 3,413.02

Tot. Caj/Bot: 22

0029 1601053629 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

MISC DE LA CRUZ DOROTEO ARANGO 62 76118 QUERETARO FRANCISCO VILLA
NAVARRETE AYALA MARIA CONSUELO
QRWA22 Ped. Promo. Contado
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515337038 420727137 000354 FRE600M12 2 168.01 336.01 Prom: 1001 Retorna
3515337038 420727137 000360 CC600M24P 1 28.77 28.77 Prom: 1001 Retorna
3515337038 420727137 000386 SIDRAL 600 2 168.01 336.01 Prom: 1001 Retorna
20.11.2023 07:44:12
3515337038 420727137 084313 CIEL1L12PK
3515337038 420727137 097151 VFPCH600M
3515337038 420727137 097185 VLGNDZ413
SUB-TOTAL
QRWA22
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP.
3515340641 420727137 000671 CC400ML12
3515340641 420727137 000673 CC1.25VRRT
3515340641 420727137 001885 CCBOTVR24
3515340641 420727137 002584 CC250ML12
3515340641 420727137 002909 CC1.3512
SUB-TOTAL
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito
Reporte Detallado de Pedidos y Lista de Entregas 13 / 13
RQR074
1 124.00 124.00 Prom: 1001 Retorna
1 168.00 168.00 Prom: 1001 Retorna
1 81.00 81.00 Prom: 1001 Retorna
8 1,073.79
Pedido de Contado
C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
1 137.00 137.00 Venta de Contado
1 163.00 163.00 Venta de Contado
1 278.01 278.01 Venta de Contado
1 106.50 106.50 Venta de Contado
1 276.00 276.00 Venta de Contado
5 960.51
2,034.30

Tot. Caj/Bot: 13

0030 1601066011 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

CREMERIA LUPITA CANADA 70 76085 QUERETARO MARQUES QUERETANO
PICHARDO SÁNCHEZ
Rec. Cred, Informal
PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO F.VENT F.VENC N° DOC. TOTAL
06.11.2 21.11.2023 622451510 1,404.00
3514898535 420727137 001885 CCBOTVR24 1 278.01 278.01 Vta Créd 05.12.2023 622923462 1,452.00
3514898535 420727137 002352 CC3LRETPE 3 186.00 557.99 Vta Créd 02.12.2023 7G132113 3,121.51
3514898535 420727137 003146 CC3L4PK 2 138.00 276.00 Vta Créd 30.11.2023 7G022100 5,514.00
3514898535 420727137 100040 DELAWR2L4 1 91.00 91.00 Vta Créd 28.11.2023 622686776 1,158.00
3514898535 420727137 100802 LECHCH180 2 41.50 83.00 Vta Créd 25.11.2023 622613772 827.50
3514898535 420727137 100803 LECHFR180 2 41.50 83.00 Vta Créd 25.11.2023 622613771 3,128.97
3514898535 420727137 100805 LECHVN180 2 41.50 83.00 Vta Créd 23.11.2023 622532658 6,188.51
SUB-TOTAL 13 1,452.00 Total a Cobrar 22,794.49
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 1,452.00

Tot. Caj/Bot: 13

0031 1680000832 Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023

Victor Hugo Jimenez Zamora 76135

Carga Base Mat Adic.

PEDIDO TRANSP. COD. DESCRIP. C A J. / B O T. PRECIO IMPORTE TIPO PEDIDO
3515665086 420727137 172182 CANASTILLA 2 0.00 0.00 Carga Base Mat
SUB-TOTAL 2 0.00
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 0.00

Tot. Caj/Bot: 2
20.11.2023 07:44:17 Lista de Entregas 1 / 2
RQR074
1680000832 Victor Hugo Jimenez Zamora Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023
Cons Cliente Nombre Transporte No.Pedido Tipo C A J. / B O T. Monto FACTURA
0001 1601053658 MISC ESPERANZA 420727137 3515247155 Venta de Contado 5.000 743.50 6481970090
0001 1601053658 MISC ESPERANZA 420727137 3515280554 Venta de Contado 1.000 382.00 6481970094
0002 1620036443 FRUTERIA LA HUERTA DEL EDEN 420727137 3515604072 Venta de Contado 28.000 5,019.02 6481970127
0003 1601053385 MINISUPER EL MEXICANO 420727137 3514855979 Venta de Contado 12.000 1,064.00 6481970084
0003 1601053385 MINISUPER EL MEXICANO 420727137 3515682373 Venta de Contado 23.000 4,417.01 6481970133
0003 1601053385 MINISUPER EL MEXICANO 420727137 3515386292 Prom: 1001 5.000 967.77 6481970103
0004 1601068474 MINI SUPER FER 420727137 3515479427 Venta de Contado 24.000 4,572.00 6481970118
0004 1601068474 MINI SUPER FER 420727137 3515135364 Venta de Contado 1.000 18.00 6481970087
0005 1601053695 SUPER VALDEZ 420727137 3515310067 Venta de Contado 20.000 3,044.06 6481970098
0005 1601053695 SUPER VALDEZ 420727137 3515296731 Prom: 1001 4.000 553.22 6481970096
0005 1601053695 SUPER VALDEZ 420727137 3515256936 Venta de Contado 8.000 861.98 6481970093
0005 1601053695 SUPER VALDEZ 420727137 3515239364 Prom: 1001 8.000 1,232.00 6481970089
0006 1601053696 CREMERIA Y SALCHICHONERIA CHEL 420727137 3515515512 Venta de Contado 16.000 2,885.52 6481970119
0007 1601053663 ABARROTES DIEGO 420727137 3515404953 Venta de Contado 16.000 2,725.52 6481970106
0008 1601053667 MISC MARY S 420727137 3515316626 Venta de Contado 31.000 2,505.50 6481970099
0008 1601053667 MISC MARY S 420727137 3515308858 Prom: 0247 2.000 0.00 6481970097
0008 1601053667 MISC MARY S 420727137 3515404499 Venta de Contado 12.000 1,084.00 6481970105
0008 1601053667 MISC MARY S 420727137 3515239116 Venta de Contado 7.000 449.99 6481970088
0009 1601053391 MISC. RAMOS 420727137 3514777943 Venta de Contado 22.000 4,120.51 6481970082
0010 1601053660 MISC FABY 420727137 3515420656 Vta Créd 6.000 967.01 6481970111
0010 1601053660 MISC FABY 420727137 3515419863 Vta Créd 6.000 1,218.00 6481970110
0010 1601053660 MISC FABY 420727137 3515414139 Prom: 0503 16.000 1,716.00 6481970108
0011 1601053632 MISC CAMELU 420727137 3515518602 Vta Créd 10.000 1,375.02 6481970120
0012 1620048737 CREMERIA HNOS RODRÍGUEZ 420727137 3515653258 Venta de Contado 8.000 1,530.52 6481970129
0012 1620048737 CREMERIA HNOS RODRÍGUEZ 420727137 3515682411 Prom: 1001 2.000 497.89 6481970134
0013 1601053370 MISC CHAYO 420727137 3514857121 Venta de Contado 3.000 421.50 6481970085
0013 1601053370 MISC CHAYO 420727137 3515444863 Venta de Contado 1.000 7.00 6481970115
0013 1601053370 MISC CHAYO 420727137 3515287092 Venta de Contado 8.000 1,437.99 6481970095
0014 1601065034 MISC. ACOSTA 420727137 3515348600 Venta de Contado 9.000 1,800.00 6481970102
0014 1601065034 MISC. ACOSTA 420727137 3514833765 Venta de Contado 1.000 11.50 6481970083
0015 1620043725 MARIA GUADALUPE 420727137 3515404958 Venta de Contado 2.000 314.00 6481970107
0016 1601053340 MISC. BENJAMIN 420727137 3515595596 Venta de Contado 14.000 2,304.49 6481970126
0016 1601053340 MISC. BENJAMIN 420727137 3515252054 Prom: 1001 3.000 486.20 6481970092
0017 1601059175 MISC. LUCERO 420727137 3515416671 Venta de Contado 12.000 1,794.03 6481970109
0018 1601053636 MISC NIETO 420727137 3514750561 Venta de Contado 12.000 2,215.01 6481970081
0019 1620034614 TORTILLERA LA BOLITA 420727137 3515423442 Venta de Contado 8.000 1,614.00 6481970112
0020 1620005069 EL ARCANGEL GABRIEL 420727137 3515541271 Vta Créd 28.000 5,626.00 6481970121
0020 1620005069 EL ARCANGEL GABRIEL 420727137 3515546027 Venta de Contado 3.000 398.01 6481970122
0020 1620005069 EL ARCANGEL GABRIEL 420727137 3515546830 Prom: 1001 18.000 4,566.80 6481970123
0020 1620005069 EL ARCANGEL GABRIEL 420727137 3515552221 Prom: 1001 20.000 6,926.41 6481970124
0020 1620005069 EL ARCANGEL GABRIEL 420727137 3515555201 Prom: 0247 3.000 0.00 6481970125
0021 1620017858 MISC MATIAS 420727137 3515619378 Venta de Contado 11.000 2,303.03 6481970128
0022 1601053671 MISC CARLA 420727137 3515472677 Venta de Contado 14.000 2,961.99 6481970117
0023 1603034883 TACOS Y GORDITAS 420727137 3515456993 Venta de Contado 12.000 3,052.52 6481970116
0024 1601082850 TIENDITA DON PACO 420727137 3515397941 Venta de Contado 15.000 2,556.02 6481970104
0025 1601083841 MISC RESENDIZ 420727137 3515425831 Vta Créd 11.000 2,062.00 6481970113
0026 1601072177 CREMERIA HERMANOS RANGEL 420727137 3515438062 Prom: 1001 3.000 649.99 6481970114
0026 1601072177 CREMERIA HERMANOS RANGEL 420727137 3515672432 Venta de Contado 9.000 1,788.01 6481970132
0026 1601072177 CREMERIA HERMANOS RANGEL 420727137 3515670265 Prom: 1001 3.000 288.51 6481970131
0027 1620023856 PAPELERIA ILARI 420727137 3515669078 Venta de Contado 13.000 2,401.01 6481970130
0028 1601086596 MISC YOLIS II 420727137 3515250377 Venta de Contado 22.000 3,413.02 6481970091
0029 1601053629 MISC DE LA CRUZ 420727137 3515340641 Venta de Contado 5.000 960.51 6481970101
0029 1601053629 MISC DE LA CRUZ 420727137 3515337038 Prom: 1001 8.000 1,073.79 6481970100
0030 1601066011 CREMERIA LUPITA 420727137 3514898535 Vta Créd 13.000 1,452.00 6481970086
0031 1680000832 Victor Hugo Jimenez Zamora 420727137 3515665086 Carga Base Mat 2.000 0.00

Total Carga Base Mat Adic. 0.00

Total Pedido de Contado 67,176.77
Total Ped. Promo. Contado 5,749.37
Total Ped. Cred Local/Regi 12,700.03
Total Ped. Promo. Crédito 13,209.21
Total a Cobrar Cont/Prom/RecCredito 72,926.14
20.11.2023 07:44:17 Lista de Entregas 2 / 2

Total De Cajas/Botellas 579.000

20.11.2023 07:44:18 Repoerte de Promociones / Bonificaciones Diarias 1 / 2
RQR074
1680000832 Victor Hugo Jimenez Zamora Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023
N° Cliente Nombre del Cliente Pedido Cod. Descripción C A J. / B O T. Prm/Bnf Firma Cliente
0001 1601053385 MINISUPER EL MEXICANO 3515386292 445 CC3LTPET4P 3 1001 ________________________

0002 1601053385 MINISUPER EL MEXICANO 3515386292 2909 CC1.3512 2 1001

0003 1601053695 SUPER VALDEZ 3515296731 98234 VIMZ600M12 2 1001 ________________________

0004 1601053695 SUPER VALDEZ 3515296731 671 CC400ML12P 2 1001

0005 1601053695 SUPER VALDEZ 3515239364 98748 SCDENT1L6P 4 1001 ________________________

0006 1601053695 SUPER VALDEZ 3515239364 97151 VFPCH600ML 2 1001

0007 1601053695 SUPER VALDEZ 3515239364 2909 CC1.3512 2 1001

0008 1601053667 MISC MARY S 3515308858 671 CC400ML12P 2 247 ________________________

0009 1601053667 MISC MARY S 3515239116 170843 MILKYWY288 1 554 ________________________

0010 1601053660 MISC FABY 3515414139 84091 ACIEL60012 4 503 ________________________

0011 1620048737 CREMERIA HNOS 3515682411 360 CC600M24P 1 1001 ________________________

RODRÍGUEZ

0012 1620048737 CREMERIA HNOS 3515682411 170834 JACKDCC350 1 1001

RODRÍGUEZ

0013 1601053340 MISC. BENJAMIN 3515252054 100575 FSFS2L4PK 1 1001 ________________________

0014 1601053340 MISC. BENJAMIN 3515252054 84696 CIEMI600M6 1 1001

0015 1601053340 MISC. BENJAMIN 3515252054 360 CC600M24P 1 1001

0016 1620005069 EL ARCANGEL GABRIEL 3515546830 2909 CC1.3512 18 1001 ________________________

0017 1620005069 EL ARCANGEL GABRIEL 3515552221 360 CC600M24P 20 1001 ________________________

0018 1620005069 EL ARCANGEL GABRIEL 3515555201 671 CC400ML12P 3 247 ________________________

0019 1601072177 CREMERIA HERMANOS 3515438062 445 CC3LTPET4P 1 1001 ________________________

RANGEL

0020 1601072177 CREMERIA HERMANOS 3515438062 170092 CLJWRL700 2 1001

RANGEL
20.11.2023 07:44:18 Repoerte de Promociones / Bonificaciones Diarias 2 / 2
0021 1601072177 CREMERIA HERMANOS 3515670265 97151 VFPCH600ML 1 1001 ________________________
RANGEL

0022 1601072177 CREMERIA HERMANOS 3515670265 97185 VLGNDZ413M 2 1001

RANGEL

0023 1601053629 MISC DE LA CRUZ 3515337038 97151 VFPCH600ML 1 1001 ________________________

0024 1601053629 MISC DE LA CRUZ 3515337038 97185 VLGNDZ413M 1 1001

0025 1601053629 MISC DE LA CRUZ 3515337038 84313 CIEL1L12PK 1 1001

0026 1601053629 MISC DE LA CRUZ 3515337038 386 SIDRAL 600 2 1001

0027 1601053629 MISC DE LA CRUZ 3515337038 360 CC600M24P 1 1001

0028 1601053629 MISC DE LA CRUZ 3515337038 354 FRE600M12P 2 1001

Vendedor ____________________
20.11.2023 07:44:18 Reporte de Documentos a entregar 1 / 1
RQR074
1680000832 Victor Hugo Jimenez Zamora Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023
Remisiones a Entregar Facturas a Entregar
Cliente N° Remisión cliente N° Factura
1601053671 MISC CARLA 8401257122
1620005069 EL ARCANGEL GABRIEL 8401257126
1620034614 TORTILLERA LA BOLITA 8401257117
1601053660 MISC FABY 8401257116
1601053660 MISC FABY 8401257115
1603034883 TACOS Y GORDITAS 8401257121
1620036443 FRUTERIA LA HUERTA DEL EDEN 8401257132
1620005069 EL ARCANGEL GABRIEL 8401257130
1620005069 EL ARCANGEL GABRIEL 8401257129
1620005069 EL ARCANGEL GABRIEL 8401257128
1620005069 EL ARCANGEL GABRIEL 8401257127
1601053695 SUPER VALDEZ 8401257094
1601053695 SUPER VALDEZ 8401257101
1601053695 SUPER VALDEZ 8401257098
1601066011 CREMERIA LUPITA 8401257091
1601053695 SUPER VALDEZ 8401257103
1601053663 ABARROTES DIEGO 8401257111
1601053660 MISC FABY 8401257113

Total de Remisiones a Entregar: 18 Total de Facturas a Entregar: 0

20.11.2023 07:44:18 Repoerte de Promociones / Bonificaciones Diarias 1 / 1
RQR074
1680000832 Victor Hugo Jimenez Zamora Ruta: RQR074 Fecha de Entrega: 20.11.2023
Cod. Descripción C A J. / B O T. Centro Pto.Expedición Ruta
99274 MZVGMF12PK 4 MJHC X203 RQR074
100643 DVF6L6N235 1 MJHC X203 RQR074
Total Combos 5

Total General 5